Mandari Insight
V/0912/2019
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadt Münster
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17.09.2019
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Druckexemplar JA 2018 Band 2
985499 Zeichen
Jahresabschluss 2018
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
Produktbereiche 01 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –
Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung............................................................................................................................................................... 3
Finanzrechnung .................................................................................................................................................................. 5
Teilrechnungen
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ ........................................................................................................................ 9
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ .................................................................................. 12
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ ................................................. 20
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ................................................................................................. 26
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Mann und Frau“ ............................................................................................... 32
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................................................................ 38
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ....................................................................................... 42
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“.. .......................................................................................................................... 46
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ...................................................................................... 52
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ ......................................................................................... 58
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ............................................................................................................................................ 64
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ............................................................................................................... 70
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ........................................................................................................................... 78
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ....................................................................................... 84
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“.. ............................................................................................................... 88
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ....................................................................................... 94
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ............................................................................................................... 107
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ........................................................................................... 110
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................................................................ 118
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................................................................ 126
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................................................................................................ 136
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ...................................................................................................... 146
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ........................................................................................................... 152
Produktgruppe 02 07 “Statistik“.. ....................................................................................................................................... 160
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ........................................................................................................................................... 166
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ................................................................. 170
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. ........................................................................................................................... 182
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ ................................................................................. 190
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 197
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................................................................................................. 204
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ......................................................................... 238
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ............................................................................................................... 239
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 242
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 252
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 260
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 272
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 280
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 288
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 296
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ..................................................................................................... 300
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 309
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ....................................................................... 312
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ .................................................................................................. 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................ 336
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 352
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 355
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 358
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 370
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 380
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 390
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 400
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 415
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 418
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 431
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ............................................................................... 434
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 448
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 457
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 460
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 472
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ...................................................................................................................... 485
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 488
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 496
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................ 500
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 507
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 510
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 522
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 525
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ......................................................................... 528
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ .......................................................................................................................... 546
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 553
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................................................................................................... 556
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 566
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 574
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 582
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 588
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ............................................................................................................................... 595
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ................................................... 598
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................. 607
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 610
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 620
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 624
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 630
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 633
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 638
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ..................................................................................................................................... 651
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ............................................................................................. 654
ERGEBNIS - UND FINANZRECHNUNG
Seite 1
Seite 2
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 590.509.542,79 581.680.00 0 581.680.000 645.081.783,40 63.401.783+ 10,9+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.552.441,70 153 .338.450 153.338.450 152.418.570,05 919.880 - 0,6 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 20.977.972,34 17.875.660 17 .875.660 22.339.659,08 4.463.999+ 25,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.137.32 6,21 128.755.690 128.755.690 135.075.989,13 6.320.299+ 4 ,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.396.360,51 22 .685.750 22.685.750 23.645.944,54 960.195+ 4,2+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.842.033,05 199.205.570 199.205.570 194.842.879,68 4.362.690 - 2,2 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.135.266,95 39.767.09 0 39.767.090 52.007.014,02 12.239.924+ 30,8+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.303.667,86 3.168.100 3. 168.100 2.495.962,60 672.137 - 21,2 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.157.854.611,41 1.146.476.310 1.146.476.310 1.227.907 .802,50 81.431.493+ 7,1+ 0
11 - Personalaufwendungen 259.614.552,21 267.620.070 267 .620.070 270.209.789,84 2.589.720+ 1,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 27.199.305,05 22.445.410 22 .445.410 28.512.992,08 6.067.582+ 27,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.387.7 25,91 129.336.590 140.395.098 126.105.530,82 14.289.567 - 10,2 - 12.427.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.526.097,89 79.668.370 79.668.370 79.872.441,82 204.072+ 0,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 577.688.978,46 586.206.410 597 .131.567 592.194.041,79 4.937.526 - 0,8 - 5.648.019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.114.889,72 68.4 17.820 75.918.921 78.212.552,11 2.293.631+ 3,0+ 6.290.32 7
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.145.531.549,24 1.153.694.670 1.183.179.437 1.175.107 .348,46 8.072.088 - 0,7 - 24.365.424
18 = Ordentliches Ergebnis 12.323.062,17 7.218.360- 36.703.127- 52.800.454,04 89.5 03.581+ 243,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 19.636.729,29 15.106.960 15.106.960 16.485.247,50 1.378 .288+ 9,1+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.307.000 24.307.000 20.198.855,10 4.108.145 - 16,9 - 0
21 = Finanzergebnis 2.958.766,66- 9.200.040- 9.200.040- 3.713.607,60- 5.486 .432+ 59,6 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.086.846,44 94.9 90.013+ 206,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.086.846,44 94.9 90.013+ 206,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung
Seite 3
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 2.689.338,41 200.00 0 200.000 2.010.403,14 1.810.403+ 905,2+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 1.915.043,61 0 0 2.281 .195,57 2.281.196+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 2.848.756,80 1 .200.000 1.200.000 2.830.076,49 1.630.076+ 135,8+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 450.132,63 0 0 1. 291.066,76 1.291.067+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 1.305.492,59 1.000.000- 1.000.000- 170.455,46 1.170.455 + 117,1 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung
Seite 4
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 589.113.416,94 581.680.00 0 581.680.000 644.082.060,09 62.402.060+ 10,7+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.971.354,85 125 .820.480 125.820.480 119.100.917,62 6.719.562 - 5,3 - 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.903.724,86 17.875. 660 17.875.660 20.131.968,88 2.256.309+ 12,6+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.452.20 3,36 107.261.710 107.261.710 115.751.711,71 8.490.002+ 7 ,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.265.238,55 22 .671.600 22.671.600 23.364.015,84 692.416+ 3,1+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 191.774.163,10 19 9.205.570 199.205.570 204.426.846,78 5.221.277+ 2,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 34.281.617,82 34.701.210 34.701.210 59.713.187,63 25.01 1.978+ 72,1+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.392.655,89 15.106.960 15.106.960 16.449.663,04 1.342.703+ 8,9+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.082.154.375,37 1.104.323.190 1.104.323.190 1.203.020 .371,59 98.697.182+ 8,9+ 0
10 - Personalauszahlungen 233.010.063,30 255.049.320 255 .049.320 245.928.757,21 9.120.563 - 3,6 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 25.966.938,01 26.136.220 26 .136.220 27.537.095,20 1.400.875+ 5,4+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.554.6 50,51 130.149.390 141.776.738 125.498.764,04 16.277.974 - 11,5 - 13.291.812
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.595.495,95 24.307.000 24.307.000 20.086.247,17 4.220.753 - 17,4 - 0
14 - Transferauszahlungen 576.857.358,86 583.594.330 594.519.487 590.050.060,52 4 .469.427 - 0,8 - 5.648.019
15 - Sonstige Auszahlungen 70.208.824,46 72.242.840 80.012.346 63.594.378,67 16.41 7.968 - 20,5 - 6.309.308
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.193.331,09 1.091.479.100 1.121.801.111 1.072.695 .302,81 49.105.809 - 4,4 - 25.249.139
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.961.044,28 12.844.090 17.477.921- 130.325.068,78 147 .802.990+ 845,7 - 25.249.139-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 30.433.970,97 39.045 .500 39.045.500 39.606.501,94 561.002+ 1,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.897.493,22 1.06 0.420 1.060.420 1.430.496,87 370.077+ 34,9+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 228.782,63 597.21 0 597.210 456.535,61 140.674 - 23,6 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.136.370,1 9 4.309.020 4.309.020 7.075.543,26 2.766.523+ 64,2+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.561.456,34 14. 000.000 14.000.000 11.524.448,52 2.475.551 - 17,7 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.258.073,35 59.012.150 59.012.150 60.093.526,20 1.081 .376+ 1,8+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14.444.58 4,38 8.092.510 11.572.957 14.185.310,20 2.612.354+ 22,6+ 375.920
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.999.773,46 128.382. 430 219.020.894 75.481.863,84 143.539.030 - 65,5 - 139.401 .956
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.021.797, 97 12.915.690 25.506.803 9.754.158,50 15.752.644 - 61,8 - 1 3.950.464
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 16.184.576,75 61.920.0 00 123.645.486 88.636.538,48 35.008.948 - 28,3 - 35.000.00 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.661.098 ,65 13.779.920 19.342.888 2.785.071,02 16.557.817 - 85,6 - 7.902.097
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.200,00 0 0 0,00 0 + - 0
Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung
Seite 5
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.339.031,21 225.090.550 399.089.027 190.842.942,04 2 08.246.085 - 52,2 - 196.630.436
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.080.957,86- 166.078.400- 340.076.877- 130.749.415,8 4- 209.327.462+ 61,6 - 196.630.436-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.119.913,58- 153.234.310- 357.554.799- 424.347,06- 35 7.130.452+ 99,9 - 221.879.575-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 67.553.624,26 160 .605.400 232.330.800 128.362.184,00 103.968.616 - 44,8 - 1 03.968.600
34 + Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934.844 10 5.934.844 1.559.395,00 104.375.449 - 98,5 - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.450.403,32 46.20 0.000 46.200.000 35.846.966,30 10.353.034 - 22,4 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.309 73.886.309 37.379.020,82 36.507 .288 - 49,4 - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161 .483.743 - 74,0 - 103.968.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 34.541.819,51 6.780.375- 139.375.464- 56.271.244,82 195 .646.709+ 140,4 - 117.910.975-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.041.571,24 130.17 9.846 130.179.846 130.179.846,33 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 403.544,42- 0 0 380.51 5,90- 380.516 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 130.179.846,33 123.399.471 9.195.618- 186.070.575,25 19 5.266.193+ 2.123,5 - 117.910.975-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung
Seite 6
T
EILRECHNUNGEN
Seite 7
Seite 8
Jahresabschluss 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB , I, II, V , VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 9
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.418.022,82 7.995 .680 7.995.680 8.380.828,93 385.149+ 4,8+
03 + Sonstige Transfererträge 2.325.900,00 2.325.900 2.325.900 436.000,00 1.889.900 - 8 1,3 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.423,40 1. 000 1.000 3.253,37 2.253+ 225,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.920.800,10 14 .872.800 14.872.800 15.766.066,55 893.267+ 6,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.844.955,29 3. 217.500 3.217.500 5.364.625,70 2.147.126+ 66,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.041.448,67 9.740.260 9.740.260 11.967.299,91 2.227.040+ 22,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 396.050,97 300.000 300.000 311.996,60 11.997+ 4,0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 42.950.601,25 38.453.140 38.453.140 42.230.071,06 3.776 .931+ 9,8+
11 - Personalaufwendungen 39.396.195,37 41.209.670 41.209.670 41.594.122,99 384.4 53+ 0,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 6.583.953,84 5.428.980 5.42 8.980 5.975.825,01 546.845+ 10,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.751.89 4,03 47.687.380 56.784.060 45.863.002,02 10.921.058 - 19, 2 - 9.261.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.238.253,34 20.786.210 20.786.210 21.127.601,32 341.391+ 1,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.139.412,01 1.213.300 1.305.526 1.301.295,56 4.230 - 0,3 - 60.539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.475.317,62 27.9 36.190 30.653.159 25.950.609,48 4.702.549 - 15,3 - 2.588.0 96
17 = Ordentliche Aufwendungen 140.585.026,21 144.261.730 156.167.605 141.812.456,38 1 4.355.148 - 9,2 - 11.909.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 97.634.424,96- 105.808.590- 117.714.465- 99.582.385,32 - 18.132.080+ 15,4 - 11.909.987-
19 + Finanzerträge 532.651,18 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 532.651,18 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 97.101.773,78- 105.793.790- 117.699.665- 99.582.385,32 - 18.117.280+ 15,4 - 11.909.987-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 97.101.773,78- 105.793.790- 117.699.665- 99.582.385,32 - 18.117.280+ 15,4 - 11.909.987-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 66.123.280 ,00 71.119.280 71.119.280 70.635.192,03 484.088 - 0,7 -
28 - Aufwendungen aus internen 2.375.959,92 2.629.040 2.62 9.040 2.629.035,08 5 - 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.354.453,70- 37.303.550- 49.209.425- 31.576.228,37- 1 7.633.196+ 35,8 - 11.909.987-
Jahresabschluss 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.683.677,2 0 1.767.000 1.767.000 786.227,98 980.772 - 55,5 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.709.723,66 1.000 .000 1.000.000 908.613,00 91.387 - 9,1 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 11.428.078,32 14.000.000 14.000.000 11.524.448,52 2.475.551 - 17,7 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.821.479,18 16.767.000 16.767.000 13.219.289,50 3.547 .711 - 21,2 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.444.584 ,38 8.000.000 11.463.387 14.185.310,20 2.721.923+ 23,7+ 3 00.920
08 - für Baumaßnahmen 6.467.799,24 11.569.000 20.349.351 7.822.194,92 12.527. 156 - 61,6 - 11.764.856
09 - für den Erwerb von beweglichem 633.138,61 852.860 910.7 85 467.317,63 443.467 - 48,7 - 228.369
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 118.237,00 5.000.000 5. 000.000 0,00 5.000.000 - 100,0 - 65.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.663.759,23 25.421.860 37.723.523 22.474.822,75 15.24 8.700 - 40,4 - 12.359.145
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.842.280,05- 8.654.860- 20.956.523- 9.255.533,25- 11.7 00.990+ 55,8 - 12.359.145-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-Wes t
Seite 12
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,53 - 0,83 - 0,72 0,11 + 13,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,3 0,8 0,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 0 + 0,0 +
Seite 13
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.170 160.920 160.920 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 126.657 125.980 127.509 1.529 + 1,2 +
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 14
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.570 79.450 79.450 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.171 29.950 30.531 581 + 1,9 +
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 73.180 73.320 73.320 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.759 22.770 22.983 213 + 0,9 +
Seite 15
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 76.570 77.260 77.260 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.426 29.500 30.117 617 + 2,1 +
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 16
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.110 98.080 98.080 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 37.194 38.300 38.305 5 + 0,0 +
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 124.430 124.000 124.000 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.222 61.480 61.165 315 - 0,5 -
Seite 17
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 215,12 215+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 0 0 1.450,00 1.450+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 0 0 1.665,12 1.665+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 7 1.830 71.830 9.797,76 62.032 - 86,4 - 12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 171.180 198.698 166.893,96 31.804 - 16,0 - 36.70 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 11.820 24 4.725 46.358,51 198.366 - 81,1 - 228.857
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 254.830 515.253 223.050,23 292.203 - 56,7 - 277. 563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 254.830- 515.253- 221.385,11- 293.868+ 57,0 - 277.563-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 254.830- 515.253- 221.385,11- 293.868+ 57,0 - 277.563-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 254.830- 515.253- 221.385,11- 293.868+ 57,0 - 277.563-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 254.830- 515.253- 221.385,11- 293.868+ 57,0 - 277.563-
Jahresabschluss 2018 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 18
Seite 19
Jahresabschluss 2018 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
0102 01
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 20
Jahresabschluss 2018 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.136.280 4.804.810 4.508.590 296.220 - 6,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,64 - 15,32 - 15,13 0,19 + 1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,8 1,9 3,1 1,2 + 67,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 139 136 137 1 + 0,7 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.238 2.000 2.408 408 + 20,4 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 809 800 837 37 + 4,6 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 0 + 0,0 +
Seite 21
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.928,00 23.000 2 3.000 8.107,20 14.893 - 64,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55,00 0 0 0,0 0 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.506,85 31.000 31.000 54.281,36 23.281+ 75,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.564,12 35.000 35.000 8 6.226,17 51.226+ 146,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 174.053,97 89.000 89.000 148.614,73 59.615+ 67,0+
11 - Personalaufwendungen 1.006.493,25 941.590 941.590 1.043.979,49 102.389+ 10,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 164.416,70 134.310 134.310 1 61.354,22 27.044+ 20,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.515,5 8 189.640 189.640 195.482,44 5.842+ 3,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.067,72 10.200 10.200 10.422,77 223+ 2,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 61.201,99 86.000 150.708 145.303,20 5.405 - 3,6 - 21.187
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.703.888,75 2.948 .550 3.074.036 2.755.070,86 318.965 - 10,4 - 61.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.119.583,99 4.310.290 4.500.484 4.311.612,98 188.871 - 4 ,2 - 82.277
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.945.530,02- 4.221.290- 4.411.484- 4.162.998,25- 248.4 86+ 5,6 - 82.277-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.945.530,02- 4.221.290- 4.411.484- 4.162.998,25- 248.4 86+ 5,6 - 82.277-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.945.530,02- 4.221.290- 4.411.484- 4.162.998,25- 248.4 86+ 5,6 - 82.277-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 523.940,00 494.520 494.520 4 94.520,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.469.470,02- 4.715.810- 4.906.004- 4.657.518,25- 248.4 86+ 5,1 - 82.277-
Jahresabschluss 2018 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 22
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 753,13 1.800 1.800 0,00 1. 800 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 753,13 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 753,13- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 23
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 753,13 1.800 1.800 0,00 1.800- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 753,13- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 753,13- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 24
Seite 25
Jahresabschluss 2018 OB , BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 26
Jahresabschluss 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,01 - 16,32 - 17,36 1,04 - 6,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,9 3,0 2,0 1,0 - 33,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Dezernate 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 0 + 0,0 +
Seite 27
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.410,00 50.00 0 50.000 49.072,38 928 - 1,9 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.582,10 0 0 10.302,82 10.303+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 54.092,10 50.000 50.000 59.375,20 9.375+ 18,8+
11 - Personalaufwendungen 3.930.922,23 3.969.930 3.969.930 4.038.894,60 68.965+ 1, 7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 849.384,26 648.120 648.120 8 35.269,90 187.150+ 28,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.000,7 6 166.700 166.700 155.577,67 11.122 - 6,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.197,47 900 900 1.903,97 1.004+ 111,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 80.598,01 70.000 70.000 80.700,00 10.700+ 15,3+ 2.647
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.523,07 213.340 213.340 193.709,79 19.630 - 9,2 - 13.588
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.244.625,80 5.068.990 5.068.990 5.306.055,93 237.066+ 4 ,7+ 16.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.190.533,70- 5.018.990- 5.018.990- 5.246.680,73- 227.6 91 - 4,5+ 16.235-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.190.533,70- 5.018.990- 5.018.990- 5.246.680,73- 227.6 91 - 4,5+ 16.235-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.190.533,70- 5.018.990- 5.018.990- 5.246.680,73- 227.6 91 - 4,5+ 16.235-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 101.404,00 103.390 103.390 48.010,00 55.380 - 53,6 -
28 - Aufwendungen aus internen 103.080,00 108.650 108.650 1 08.650,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.192.209,70- 5.024.250- 5.024.250- 5.307.320,73- 283.0 71 - 5,6+ 16.235-
Jahresabschluss 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 666,20 900 900 799,99 100 - 11,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 666,20 900 900 799,99 100 - 11,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 666,20- 900- 900- 799,99- 100+ 11,1 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 666,20 900 900 799,99 100- 11,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 666,20- 900- 900- 799,99- 100+ 11,1 - 0
Gesamtsaldo 666,20- 900- 900- 799,99- 100+ 11,1 - 0
Jahresabschluss 2018 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30
Seite 31
Jahresabschluss 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 32
Jahresabschluss 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Erstellung und Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09)
begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,07 - 3,13 - 3,35 0,22 - 7,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,6 0,8 2,0 1,2 + 141,0 +
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 309.429 310.000 310.610 610 + 0,2 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster(in %) 52 53 53 0 + 0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.127 7.000 7.317 317 + 4,5 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 57,7 53,0 57,2 4,2 + 7,9 +
Seite 33
Jahresabschluss 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an
Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und
gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 0,9 1,4 1,9 0,5 + 36,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 4.456 2.000 4.142 2.142 + 107,1 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 39 30 79 49 + 163,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 14 30 15 15 - 50,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 1 3 3 - 100,0 -
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführtung des Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Seite 34
Jahresabschluss 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 22 18 27 9 + 50,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien 44 10 46 36 + 360,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 24 20 36 16 + 80,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 200 20 - 9,1 -
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte 24 20 20 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 7 40 9 31 - 77,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 5 2 1 1 - 50,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.313,68 8.050 8 .050 21.043,75 12.994+ 161,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 15.313,68 8.050 8.050 21.043,75 12.994+ 161,4+
11 - Personalaufwendungen 366.914,85 365.140 365.140 426.614,85 61.475+ 16,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.518,06 27.700 27.700 35.229,99 7.530+ 27,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.580,20 20.850 20.850 20.666,50 184 - 0,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 322,60 50 50 48,54 1 - 2,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 470.566,00 508.050 508.050 508.100,00 50+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.357,19 44.990 44 .990 57.906,50 12.917+ 28,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 943.258,90 966.780 966.780 1.048.566,38 81.786+ 8,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 927.945,22- 958.730- 958.730- 1.027.522,63- 68.793 - 7,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 927.945,22- 958.730- 958.730- 1.027.522,63- 68.793 - 7,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 927.945,22- 958.730- 958.730- 1.027.522,63- 68.793 - 7,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 9.040,00 5.040 5.040 5.040,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 936.985,22- 963.770- 963.770- 1.032.562,63- 68.793 - 7,1+ 0
Jahresabschluss 2018 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung
Seite 36
Seite 37
Jahresabschluss 2018 Personal - und Schwerbeh indertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvert retung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 38
Jahresabschluss 2018 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,01 - 4,05 - 4,07 0,02 - 0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,5 8,1 10,6 2,5 + 30,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 9 12 13 1 + 8,3 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 21 21 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 8 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 2 2 0 + 0,0 +
Seite 39
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.775,47 110. 000 110.000 147.826,18 37.826+ 34,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31,30- 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 142.744,17 110.000 110.000 147.826,18 37.826+ 34,4+
11 - Personalaufwendungen 1.196.815,35 1.218.430 1.218.430 1.194.474,06 23.956 - 2, 0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 82.288,71 60.140 60.140 75.994,14 15.854+ 26,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.794,00 32.920 32.920 22.820,00 10.100 - 30,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 592,64 200 200 712,29 512+ 256,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.914,96 15.290 15 .290 24.062,55 8.773+ 57,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.344.615,66 1.331.190 1.331.190 1.322.273,04 8.917 - 0,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.201.871,49- 1.221.190- 1.221.190- 1.174.446,86- 46.74 3+ 3,8 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.201.871,49- 1.221.190- 1.221.190- 1.174.446,86- 46.74 3+ 3,8 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.201.871,49- 1.221.190- 1.221.190- 1.174.446,86- 46.74 3+ 3,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 21.670,00 24.500 24.500 24.500,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.223.541,49- 1.245.690- 1.245.690- 1.198.946,86- 46.74 3+ 3,8 - 0
Jahresabschluss 2018 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Seite 40
Seite 41
Jahresabschluss 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 42
Jahresabschluss 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Seite 43
Jahresabschluss 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 28,26 33,34 30,78 2,56 - 7,7 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 30,90 33,34 31,70 1,64 - 4,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 97 88 93 5 + 5,7 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 10,23 2,00 - 4,12 6,12 - 306,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,94 - 4,76 - 5,22 0,46 - 9,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,3 3,0 3,2 0,2 + 7,0 +
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 15.595 16.500 17.337 837 + 5,1 +
Seite 44
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.870,00 39.00 0 39.000 40.034,00 1.034+ 2,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.268,90 6.000 6.000 12. 836,05 6.836+ 113,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 52.138,90 45.000 45.000 52.870,05 7.870+ 17,5+
11 - Personalaufwendungen 1.185.939,35 1.155.200 1.155.200 1.267.354,42 112.154+ 9 ,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 273.074,46 244.510 244.510 2 86.954,63 42.445+ 17,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.504,08 75.880 75.880 76.091,64 212+ 0,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.981,21 970 970 1.593,81 624+ 64,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.150,67 16.260 16 .260 8.573,50 7.687 - 47,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.543.649,77 1.492.820 1.492.820 1.640.568,00 147.748+ 9 ,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.491.510,87- 1.447.820- 1.447.820- 1.587.697,95- 139.8 78 - 9,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.491.510,87- 1.447.820- 1.447.820- 1.587.697,95- 139.8 78 - 9,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.491.510,87- 1.447.820- 1.447.820- 1.587.697,95- 139.8 78 - 9,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 15.700,00 17.820 17.820 17.820,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.507.210,87- 1.465.640- 1.465.640- 1.605.517,95- 139.8 78 - 9,5+ 0
Jahresabschluss 2018 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Seite 45
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse - und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 46
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchwerkstatt "Geschichten für die Provinz" (auf Einladung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht) 1.217 1. 200 1.315 115 + 9,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 180 180 210 30 + 16,7 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 80 62 90 28 + 45,2 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 23 25 22 3 - 12,0 -
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 35 30 28 2 - 6,7 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 11.400 9.000 12.500 3.500 + 38,9 +
Seite 47
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,33 - 4,68 - 4,40 0,28 + 6,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,5 3,9 3,5 0,4 - 10,3 -
Seite 48
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.246,00 11.050 1 1.050 6.502,35 4.548 - 41,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.053,37 43.62 0 43.620 25.511,23 18.109 - 41,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 75.299,37 54.670 54.670 32.013,58 22.656 - 41,4 -
11 - Personalaufwendungen 951.506,34 1.065.700 1.065.700 1.023.741,53 41.958 - 3,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 7.554,98 11.080 11.080 0,00 11.080 - 100,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.931,02 79.510 79.510 76.546,67 2.963 - 3,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.337,54 370 370 1.401,01 1.031+ 278,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 357.416,49 315.520 315.520 274.348,11 41.172 - 13,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.388.746,37 1.472.180 1.472.180 1.376.037,32 96.143 - 6, 5 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.313.447,00- 1.417.510- 1.417.510- 1.344.023,74- 73.48 6+ 5,2 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.313.447,00- 1.417.510- 1.417.510- 1.344.023,74- 73.48 6+ 5,2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.313.447,00- 1.417.510- 1.417.510- 1.344.023,74- 73.48 6+ 5,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.839,00 3 .460 3.460 16.774,22 13.314+ 384,8+
28 - Aufwendungen aus internen 25.460,00 25.750 25.750 25.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.322.068,00- 1.439.800- 1.439.800- 1.352.999,52- 86.80 0+ 6,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 49
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.660,79 2.160 2.160 0,00 2.160 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.660,79 2.160 2.160 0,00 2.160 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.660,79- 2.160- 2.160- 0,00 2.160+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 50
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.660,79 2.160 2.160 0,00 2.160- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.660,79- 2.160- 2.160- 0,00 2.160+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 6.660,79- 2.160- 2.160- 0,00 2.160+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 51
Jahresabschluss 2018 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 52
Jahresabschluss 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 7.842.402 - 9.505.320 - 8.330.191 1.175.129 + 12,4 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (in Euro)
339.188.597 - 343.690.790 343.690.790 + 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen"
(in %)
2,3 2,8 2,8 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 25,54 - 30,74 - 27,51 3,23 + 10,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,9 12,5 26,2 13,7 + 109,9 +
Seite 53
Jahresabschluss 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.722,10 4.824,71 4.824,71 - 100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.756 7.736 7.736 - 100,0 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 33 1 + 3,1 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.795 3.928 3.928 - 100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.310 2.683 2.683 - 100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 2.300 1.500 2.119 619 + 41,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.200 750 1.019 269 + 35,9 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 111.200 103.000 152.000 49.000 + 47,6 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 72.800 57.000 81.000 24.000 + 42,1 +
Seite 54
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 0 0 1.606,6 3 1.607+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.376.524,53 1. 163.330 1.163.330 2.765.919,75 1.602.590+ 137,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.757,94 0 0 232.063,90 2 32.064+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.400.889,10 1.163.330 1.163.330 2.999.590,28 1.836.260 + 157,9+
11 - Personalaufwendungen 6.679.581,03 7.167.900 7.167.900 7.597.666,71 429.767+ 6 ,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.835.619,78 1.591.240 1.59 1.240 1.408.584,29 182.656 - 11,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.036,0 8 388.450 388.450 349.615,68 38.834 - 10,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.459,42 7.900 7.900 9.981,34 2.081+ 26,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 9.082,00 11.000 11.000 41.611,00 30.611+ 278,3+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.377.512,92 1.502 .160 1.502.160 1.922.321,91 420.162+ 28,0+ 125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.243.291,23 10.668.650 10.668.650 11.329.780,93 661.1 31+ 6,2+ 125.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.842.402,13- 9.505.320- 9.505.320- 8.330.190,65- 1.175 .129+ 12,4 - 125.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.842.402,13- 9.505.320- 9.505.320- 8.330.190,65- 1.175 .129+ 12,4 - 125.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.842.402,13- 9.505.320- 9.505.320- 8.330.190,65- 1.175 .129+ 12,4 - 125.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 177.276,00 183.120 183.120 0,00 183.120 - 100,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 129.530,00 139.400 139.400 1 39.400,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.794.656,13- 9.461.600- 9.461.600- 8.469.590,65- 992.0 09+ 10,5 - 125.000-
Jahresabschluss 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 55
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 65.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0+ - 65.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 56
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0,00 0+ 0 65.000-
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0,00 0+ 0 65.000-
Jahresabschluss 2018 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 57
Jahresabschluss 2018 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 58
Jahresabschluss 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Vollstreckung
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") 100 99 104 5 + 5,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 24,89 - 23,49 - 23,31 0,18 + 0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,2 25,7 22,4 3,3 - 12,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 0 + 0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte 187 189 189 0 + 0,0 +
Seite 59
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 222,2 1 2+ 1,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 105, 10 105+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362.706,13 363. 700 363.700 337.828,12 25.872 - 7,1 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.554.076,38 1.572.000 1 .572.000 1.385.993,88 186.006 - 11,8 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.917.004,72 1.935.920 1.935.920 1.724.149,31 211.771 - 1 0,9 -
11 - Personalaufwendungen 6.783.188,50 6.635.230 6.635.230 6.850.549,45 215.319+ 3 ,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.445.359,88 1.215.470 1.21 5.470 1.372.293,56 156.824+ 12,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.151,5 3 449.950 459.950 50.295,83 409.654 - 89,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.114,07 3.430 3.430 8.863,91 5.434+ 158,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.490.039,61 1.323 .820 1.457.285 864.554,81 592.730 - 40,7 - 510.837
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.932.853,59 9.627.900 9.771.365 9.146.557,56 624.807 - 6 ,4 - 510.837
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.015.848,87- 7.691.980- 7.835.445- 7.422.408,25- 413.0 36+ 5,3 - 510.837-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.015.848,87- 7.691.980- 7.835.445- 7.422.408,25- 413.0 36+ 5,3 - 510.837-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.015.848,87- 7.691.980- 7.835.445- 7.422.408,25- 413.0 36+ 5,3 - 510.837-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 510.310,00 558.170 558.170 343.600,72 214.569 - 38,4 -
28 - Aufwendungen aus internen 96.010,00 96.580 96.580 96.580,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.601.548,87- 7.230.390- 7.373.855- 7.175.387,53- 198.4 67+ 2,7 - 510.837-
Jahresabschluss 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 60
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 2.141,46 2.141+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 2.141,46 2.141+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.141,46- 2.141 - - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 61
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 2.141,46 2.141+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 2.141,46- 2.141- 0 0
Gesamtsaldo 0,00 0 0 2.141,46- 2.141- 0 0
Jahresabschluss 2018 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 62
Seite 63
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 64
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale
Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die
Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %) 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,54 - 6,27 - 5,35 0,92 + 14,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 27,5 20,5 24,1 3,6 + 17,4 +
Seite 65
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 300 400 300 100 - 25,0 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 21 35 26 9 - 25,7 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 194 160 174 14 + 8,8 +
- Zahl der Ausschreibungen 722 700 671 29 - 4,1 -
- Zahl der Bieter 5.000 5.000 5.000 0 + 0,0 +
Seite 66
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.182,38 37.550 37.550 50.449,33 12.899+ 34,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 435.535,80 434. 060 434.060 436.303,76 2.244+ 0,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 496.718,18 471.610 471.610 486.753,09 15.143+ 3,2+
11 - Personalaufwendungen 969.372,18 1.156.810 1.156.810 1.095.626,62 61.183 - 5,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 76.013,51 57.950 57.950 89.009,30 31.059+ 53,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.054,43 55.370 55.370 55.388,40 18+ 0,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 913,34 1.020 1.020 1.528,86 509+ 49,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 754.706,64 1.135.7 10 1.135.710 908.832,00 226.878 - 20,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.892.060,10 2.406.860 2.406.860 2.150.385,18 256.475 - 1 0,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.395.341,92- 1.935.250- 1.935.250- 1.663.632,09- 271.6 18+ 14,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.395.341,92- 1.935.250- 1.935.250- 1.663.632,09- 271.6 18+ 14,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.395.341,92- 1.935.250- 1.935.250- 1.663.632,09- 271.6 18+ 14,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.983,00 2 6.030 26.030 35.617,09 9.587+ 36,8+
28 - Aufwendungen aus internen 20.220,00 20.450 20.450 20.450,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.385.578,92- 1.929.670- 1.929.670- 1.648.465,00- 281.2 05+ 14,6 - 0
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 67
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.418,73 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.418,73 0 0 0,00 0+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.418,73- 0 0 0,00 0+ - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 68
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.418,73 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.418,73- 0 0 0,00 0+ 0 0
Gesamtsaldo 4.418,73- 0 0 0,00 0+ 0 0
Jahresabschluss 2018 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 69
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat V I
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienman agement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 70
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 8.274.980 8.000.000 9.776.800 1.776.800 + 22,2 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 17.353.880 17.244.300 18.286.800 1.042.500 + 6,0 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.227.620 15.090.000 12.625.340 2.464.660 - 16,3 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.926.770 7.200.000 7.234.440 34.440 + 0,5 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) - 14.806 - 12.529 5.917 18.446 + 147,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,52 0,61 15,56 14,95 + 2.450,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100,2 100,2 104,8 4,6 + 4,6 +
Seite 71
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 49.091.000 49.480.000 49.477.000 3.000 - 0,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 120 120 125 5 + 4,2 +
Seite 72
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.939.094,72 7.669 .420 7.669.420 8.011.364,84 341.945+ 4,5+
03 + Sonstige Transfererträge 2.325.900,00 2.325.900 2.325.900 436.000,00 1.889.900 - 8 1,3 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.368,40 1. 000 1.000 3.148,27 2.148+ 214,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.954.003,72 14 .024.150 14.024.150 14.936.450,74 912.301+ 6,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 731.145,46 378. 000 378.000 751.237,37 373.237+ 98,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.258.555,88 8.125.760 8 .125.760 10.208.210,17 2.082.450+ 25,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 396.050,97 300.000 300.000 311.996,60 11.997+ 4,0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 34.608.119,15 32.824.230 32.824.230 34.658.407,99 1.834 .178+ 5,6+
11 - Personalaufwendungen 13.345.088,79 14.553.790 14.553.790 14.097.938,52 455.8 51 - 3,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.600.684,91 1.286.850 1.28 6.850 1.490.406,43 203.556+ 15,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.050.69 7,99 45.570.320 54.657.000 44.422.637,79 10.234.362 - 18, 7 - 9.240.083
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.136.913,93 20.704.270 20.704.270 21.021.532,54 317.263+ 1,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 167.998,70 161.290 161.290 178.279,99 16.990+ 10,5+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.542.182,50 19.4 75.330 21.692.587 17.756.511,84 3.936.075 - 18,1 - 1.645.2 25
17 = Ordentliche Aufwendungen 98.843.566,82 101.751.850 113.055.787 98.967.307,11 14. 088.480 - 12,5 - 10.885.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.235.447,67- 68.927.620- 80.231.557- 64.308.899,12- 1 5.922.658+ 19,9 - 10.885.308-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 64.235.447,67- 68.912.820- 80.216.757- 64.308.899,12- 1 5.907.858+ 19,8 - 10.885.308-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 64.235.447,67- 68.912.820- 80.216.757- 64.308.899,12- 1 5.907.858+ 19,8 - 10.885.308-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.232.760 ,00 70.191.180 70.191.180 70.191.190,00 10+ 0,0+
28 - Aufwendungen aus internen 837.919,92 1.090.770 1.090. 770 1.090.765,08 5 - 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 159.392,41 187.590 11.116.347- 4.791.525,80 15.907.873+ 143,1 - 10.885.308-
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.683.310,0 4 1.761.000 1.761.000 778.000,00 983.000 - 55,8 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.709.723,66 1.000 .000 1.000.000 903.244,93 96.755 - 9,7 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 11.428.078,32 14.000.000 14.000.000 11.524.448,52 2.475.551 - 17,7 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.821.112,02 16.761.000 16.761.000 13.205.693,45 3.555 .307 - 21,2 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.444.584 ,38 8.000.000 11.463.387 14.185.310,20 2.721.923+ 23,7+ 3 00.920
08 - für Baumaßnahmen 6.467.799,24 11.569.000 20.349.351 7.822.194,92 12.527. 156 - 61,6 - 11.764.856
09 - für den Erwerb von beweglichem 104.155,39 450.000 468.5 01 121.902,09 346.599 - 74,0 - 47.640
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 118.237,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.134.776,01 20.019.000 32.281.239 22.129.407,21 10.15 1.832 - 31,5 - 12.113.416
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.313.663,99- 3.258.000- 15.520.239- 8.923.713,76- 6.59 6.525+ 42,5 - 12.113.416-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.709.723,66 1.000.000 1.000.000 903.244,93 96.755- 9,7 - 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 11.428.078,32 14. 000.000 14.000.000 11.524.448,52 2.475.551- 17,7 - 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 14.444.584,38 8 .000.000 11.463.387 14.185.310,20 2.721.923+ 23,7+ 300.920
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.306.782,40- 7.000.000 3.536.613 1.757.616,75- 5.294.230- 149,7 - 300.920-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 11.067,63 58.932- 84,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 11.067,63- 58.932+ 84,2 - 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 177.371,45 150.000 293.254 93.095,70 200.158- 68,3 - 119.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 35.524,17 180.00 0 180.000 76.694,36 103.306- 57,4 - 194
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 212.895,62- 330.000- 473.254- 169.790,06- 303.464+ 64,1 - 119.392-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 346.267,73 200.000 231.041 426.889,02 195.848+ 84,8+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 68.631,22 270.00 0 288.501 45.207,73 243.294- 84,3 - 47.446
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 414.898,95- 470.000- 519.543- 472.096,75- 47.446+ 9,1 - 47.446-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 35.000,00 213.000 213.000 178.000,00 35.000- 16,4 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.108.973,83 8.000.000 14.858.103 6.104.831,07 8.753.271- 58,9 - 8.753.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.073.973,83- 7.787.000- 14.645.103- 5.926.831,07- 8.718.271+ 59,5 - 8.753.271-
Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000- 100,0 - 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 200.000-
Auszahlungen)
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle
Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000- 100,0 - 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 200.000-
Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.643.000,00 948.000 948.0 00 0,00 948.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.438.660,07 1.785.000 2.862.865 356.408,73 2.506.456- 87,6 - 1.806.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 204.339,93 837.000- 1.914.865- 356.408,73- 1.558.456+ 81,4 - 1.806.456-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 76
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus,
Kantine
Auszahlung für Baumaßnahmen 196.402,78 0 103.597 26.770,88 76.826- 74,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 196.402,78- 0 103.597- 26.770,88- 76.826+ 74,2 - 0
Auszahlungen)
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.497,01 114.000 226.503 7.939,18 218.564- 96,5 - 217.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.497,01- 114.000- 226.503- 7.939,18- 218.564+ 96,5 - 217.955-
Auszahlungen)
4130 Dominikanerkirche Installation
Kunstwerk
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 600.000 600.000 600.000,00 0+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 650.000 543.665,93 106.334- 16,4 - 106.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 56.334,07 106.334+ 212,7 - 106.334-
Auszahlungen)
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 7.252,54 192.747- 96,4 - 192.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 7.252,54- 192.747+ 96,4 - 192.747-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.310,04 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.316.863,37 0 453.987 244.274,24 209.713- 46,2 - 168.895
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.311.553,33- 0 453.987- 244.274,24- 209.713+ 46,2 - 168.895-
Gesamtsaldo 6.313.663,99- 3.258.000- 15.520.239- 8.923.713,76- 6.596.525+ 42,5 - 12.113.416-
Jahresabschluss 2018 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 77
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 78
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 22,76 22,76 26,63 3,87 + 17,0 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,93 0,53 + 9,8 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 0,51 0 ,44 0,44 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,00 1,00 1,00 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 50 50 50 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,030 0,030 0,027 0,003 - 10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 1,91 1,91 9,35 7,44 + 389,5 +
Seite 79
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,17 - 7,69 - 8,32 0,63 - 8,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,5 34,8 32,8 2,0 - 5,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 3.600 3.600 4.144 544 + 15,1 +
Seite 80
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.252,01 2.250 2.25 0 2.313,92 64+ 2,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 850.447,47 761.0 00 761.000 697.123,90 63.876 - 8,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.400.905,54 44 2.120 442.120 546.771,49 104.651+ 23,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.077,04 1.500 1.500 957,80 542 - 36,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.256.682,06 1.206.870 1.206.870 1.247.167,11 40.297+ 3, 3+
11 - Personalaufwendungen 1.841.378,66 1.849.620 1.849.620 1.920.464,84 70.845+ 3, 8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 110.930,81 82.720 82.720 114 .585,29 31.865+ 38,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.462,4 3 563.360 563.360 422.166,47 141.194 - 25,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.191,64 55.800 55.800 67.100,29 11.300+ 20,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 494.679,48 499.990 502.490 708.191,52 205.702+ 40,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.013.643,02 3.051.490 3.053.990 3.232.508,41 178.518+ 5 ,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 756.960,96- 1.844.620- 1.847.120- 1.985.341,30- 138.221 - 7,5+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 756.960,96- 1.844.620- 1.847.120- 1.985.341,30- 138.221 - 7,5+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 756.960,96- 1.844.620- 1.847.120- 1.985.341,30- 138.221 - 7,5+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.708,00 5 3.930 53.930 0,00 53.930 - 100,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 570.240,00 575.530 575.530 5 75.530,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.272.492,96- 2.366.220- 2.368.720- 2.560.871,30- 192.1 51 - 8,1+ 0
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 367,16 6.000 6.000 8.227,98 2.228+ 37,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.368,07 5.3 68+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 367,16 6.000 6.000 13.596,05 7.596+ 126,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 512.912,58 398.000 437.4 24 342.474,09 94.950 - 21,7 - 180.729
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 512.912,58 398.000 437.424 342.474,09 94.950 - 21,7 - 180.7 29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 512.545,42- 392.000- 431.424- 328.878,04- 102.546+ 23,8 - 180.729-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 82
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 367,16 6.000 6.000 8.227,98 2.228+ 37,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 168,07 168+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 479.719,36 359.0 00 398.424 342.474,09 55.950- 14,0 - 134.338
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 479.352,20- 353.000- 392.424- 334.078,04- 58.346+ 14,9 - 134.338-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 5.200,00 5.200+ 0 0
Auszahlung 33.193,22 39.000 39.000 0,00 39.000- 100,0 - 46.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.193,22- 39.000- 39.000- 5.200,00 44.200+ 113,3 - 46.390-
Gesamtsaldo 512.545,42- 392.000- 431.424- 328.878,04- 102.546+ 23,8 - 180.729-
Jahresabschluss 2018 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 83
Jahresabschluss 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 84
Jahresabschluss 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 2,8 1,0 2,7 1,7 + 170,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 60,2 60,3 60,6 0,3 + 0,5 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 3,8 1,0 6,2 5,2 + 520,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,76 - 0,94 - 0,70 0,24 + 25,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 49,3 40,2 54,2 14,0 + 34,7 +
Seite 85
Jahresabschluss 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 7 1 - 12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 3 2 2 0 + 0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,2 56,3 56,8 0,5 + 0,9 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 4,0 4,2 3,8 0,4 - 9,5 -
Seite 86
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.374,49 193. 670 193.670 254.275,68 60.606+ 31,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 224.374,49 193.670 193.670 254.275,68 60.606+ 31,3+
11 - Personalaufwendungen 404.077,08 435.500 435.500 419.155,38 16.345 - 3,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 42.565,12 37.310 37.310 42.653,93 5.344+ 14,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 40 0 0,00 400 - 100,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,12 420 420 421,14 1+ 0,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.052,59 7.150 7.15 0 6.490,30 660 - 9,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 454.115,91 480.780 480.780 468.720,75 12.059 - 2,5 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 229.741,42- 287.110- 287.110- 214.445,07- 72.665+ 25,3 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 229.741,42- 287.110- 287.110- 214.445,07- 72.665+ 25,3 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 229.741,42- 287.110- 287.110- 214.445,07- 72.665+ 25,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 710,00 710 710 710,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 230.451,42- 287.820- 287.820- 215.155,07- 72.665+ 25,3 - 0
Jahresabschluss 2018 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 87
Jahresabschluss 2018 IT -Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 88
Jahresabschluss 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 89
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 122.456,70 0 0 13.173,99 1 3.174+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 122.456,70 0 0 13.173,99 13.174+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.800 336.800 334.562,98 2.237 - 0,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.800 336.800 334.562,98 2.237 - 0,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 212.106,28- 336.800- 336.800- 321.388,99- 15.411+ 4,6 - 0
19 + Finanzerträge 532.651,18 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 532.651,18 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 320.544,90 336.800- 336.800- 321.388,99- 15.411+ 4,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 320.544,90 336.800- 336.800- 321.388,99- 15.411+ 4,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 320.544,90 336.800- 336.800- 321.388,99- 15.411+ 4,6 - 0
Jahresabschluss 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 90
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.000.000 0,00 5.000.000 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000.000 5.000.000 0,00 5.000.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0,00 5.000.000+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 91
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Digitalisierung der Verwaltung
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5 .000.000 0,00 5.000.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0,00 5.000.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0,00 5.000.000+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 92
Seite 93
Jahre sabschluss 2018 Migrations - und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
011604
Kommunales Integrationszentrum
Seite 94
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten, Inhalte und Leistungen der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist
dieser Organisationseinheit zugeordnet.
Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung, Begleitung und das Protokollieren der Sitzungen des Integrationsrates. Darüber hinaus werden in der Geschäftsstelle die, dem Integrationsrat zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel bewirtschaftet. Die Geschäftsstelle berät den Vorsitzenden bei der Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben und koordiniert bzw. unterstützt die Organisation von Veranstaltungen des Integrationsrates
(z.B. Interkulturelles Fest). Zudem ist die Geschäftsstelle des Integrationsrates Anlauf- und Informationsstelle für alle Mitglieder des Gremiums sowie für alle interessierten Personen und Vereinigungen.
Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW.
Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festgesetzt.
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und
durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert
sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. In Münster gibt es ein großes
bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem seit 2016 ca. 2000 Ehrenamtliche aktiv sind.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)
Besonderheiten im Planjahr
Im Rahmen des in 2018 in Münster stattfindenden Katholikentages wird die Möglichkeit einer Kooperation mit den Organisatoren geprüft.
Ziele
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
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Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates 8 5 11 6 + 120,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 24 33 34 1 + 3,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 17 15 11 4 - 26,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,42 - 2,50 - 1,95 0,55 + 22,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,6 28,1 39,0 10,8 + 38,5 +
Leistungsdaten
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt 309.429 311.593 310.610 983 - 0,3 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte 71.665 69.098 71.665 2.567 + 3,7 +
Seite 96
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Unterstützung der Professionalisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e)
Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Förderung der inhaltlichen Transparenz des Gremiums, Aktivierung der Wahlberechtigten und Steigerung der Wahlbeteiligung des Integrationsrates.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen 8 11 12 1 + 9,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und
Anderen
150 100 148 48 + 48,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber 2 2 3 1 + 50,0 +
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen 40 70 100 30 + 42,9 +
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen 60 80 12 68 - 85,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere 93 90 89 1 - 1,1 -
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Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung.
Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der
Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu sorgen.
2. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 753 753 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 5 7 20 13 + 185,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 3 3 7 4 + 133,3 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 2.983 1.323 3.251 1.928 + 145,7 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 41.208 1.813 32.021 30.208 + 1.666,2 +
Seite 98
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich.
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen
und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt
werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch. Zudem werden durch
Zuschussmittel des Integrationsrates und der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Träger, Initiativen und Maßnahmen im Bereich Migration/Integration unterstützt, die im besonderen
Maße die kulturelle und religiöse Vielfalt der Stadtgesellschaft fördern.
Die Projekte des KI werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.
Besonderheiten im Planjahr
In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Univers ität Münster soll das Projekt zur Wohnraumentwicklung und sozialgerechten Verteilung auf die Zielgruppe der in Deutschland verbleibenden Geflüchteten
entwickelt werden. Die Fördergelder werden durch die Universität akquiriert; bei einer Förderzusage ist für die Mittelbewirtschaftung die konsortialführende Universität zuständig, die entsprechende Mittel in Form von
Personal- und Sachkosten an die kooperierenden Partner (Stadt Münster) weiterleitet.
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ
wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß werden Projektmittel eingeworben.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 107 112 115 3 + 2,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro) 84.410 84. 880 91.420 6.540 + 7,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 5 1 1 0 + 0,0 +
Seite 99
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche
Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als
Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.
Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe sind die beiden Schwerpunkte, die dem K1 per Gesetz vorgegeben sind.
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und
Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden.
2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, wird ein Konzept
für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu
Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet.
3. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Dies umfasst einerseits den Ausbau und die kontinuierliche Begleitung der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen im Bildungssektor. Andererseits werden ehrenamtliche Kräfte, die mit Geflüchteten tätig sind, für ihren
Einsatz qualifiziert. Hierfür bietet das KI in Kooperation mit Ämtern und Trägern unterschiedliche Qualifizierungsreihen, Workshops und Vernetzungstreffen an. Es gibt zur Koordination und Bündelung des Ehrenamts
eine Steuerungsgruppe unter der Leitung des Kommunalen Integrationszentrums.
Integration als Querschnittsaufgabe
4. Rassismuskritische Arbeit
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren,
Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Rassismus koordiniert und mit eigenen
(Kooperations-)Veranstaltungen bereichert.
5. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung u. W..
6. Migrationsleitbild 2.0
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Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.
Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen
Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der
Querschnittsaufgabe Integration an.
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Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
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Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr
Voraussichtlich wird KOMM-AN-NRW über 2017 hinaus gefördert. In 2016 wurden der Stadt Münster für das KI KOMM-AN Mittel (Personalkosten, Sachkosten und Projektkosten) bewilligt. Darüber hinaus sollen
weitere Personalstellen beim Land NRW (MAIS) 2 Personalstellen + Zuschuss für einen Dolmetscherdienst beantragt werden. In Planung ist weiterhin 1,5 LehrerInnen im Rahmen von Abordnungen über das MSW zu
besetzen (Befristung bis 31.12.2018). Abgeordnete Lehrkräfte des Landes werden durch das Land finanziert und deswegen nicht im Stellenplan des Haushaltes ausgewiesen. Die Kommunalen Integrationszentren
NRW sind die Weiterentwicklung der ehemaligen Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA), die im Hauptaufgabengebiet die Integration durch Bildung umsetzten und dem
Förderprogramm KOMM-IN NRW mit den Hauptaufgabengebiet der Integration in den Bereichen Soziales und Wohnen. Die Förderung der Programmlinie und der RAA wurde kontinuierlich durch das Land
weitergeführt; unabhängig von den politischen Mehrheiten der jeweiligen Landesregierung. Die Fachverwaltung geht davon aus, dass trotz der Besonderheit der Landtagswahl die zukünftige Finanzierung der KI
weitergeführt wird und die Fördermittel an Drittempfänger über 2017 hinaus sichergestellt ist (Abbildung der Förderprogramme im Haushalt bis 2021).
Ziele
1. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und
anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert
2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren.
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Initiierung und Begleitung von Sprachbildungsnetzwerken sowie die Beratung von Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen
und deren Vernetzung.
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der Pool der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen kontinuierlich begleitet und
sprachdifferenziert erweitert. Weiterhin ist die Koordinantion und Kooperation in den Stadtteilen u nd der Stadtgesellschaft ingesamt verbessert, die Qualifizierungen optimiert und die Ehrenamtlichen bedarfsgerecht
unterstützt.
4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich Rasismuskritik, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert um die BürgerInnen zu sensibilisieren und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen
gegen Rassismus koordiniert.
5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen (intern und extern) für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder
Veranstaltungsreihen zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisationsentwicklung und Begleitung..
6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausgerichtet.
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Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
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Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere 2 2 4 2 + 100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 2 3 4 1 + 33,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen 4 5 8 3 + 60,0 +
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen
(Integrationsstellen)
10 10 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden 14 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen 10 2 5 3 + 150 ,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen 53 40 67 27 + 67,5 +
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung 4 1 3 2 + 200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsreihen/Workshops für Ehrenamtliche 4 7 3 + 75,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der TeilnehmerInnen an Workshops und Qualifizierungen 40 114 74 + 185,0 +
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50
TN)
1 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus
weiterzuentwickeln.
2 1 5 4 + 400,0 +
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus
(Anz.d.Veranstaltungen)
102 35 83 48 + 137,1 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 85 2 103 101 + 5.050,0 +
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen 56 2 29 27 + 1.350,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt 225 266 231 35 - 13,2 -
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt 62 73 58 15 - 20,5 -
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen 2 2 3 1 + 50,0 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro 170.000 170.000 165.487 4.513 - 2,7 -
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme 115.790 115.790 115.750 40 - 0,0 -
- Anzahl der MSO's 93 90 89 1 - 1,1 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 370.919,25 300.790 300.790 357.214,13 56.424+ 18,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.154,50 0 0 9.8 45,74 9.846+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.890,91 0 0 16.085,13 16 .085+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 406.964,66 300.790 300.790 383.145,00 82.355+ 27,4+
11 - Personalaufwendungen 734.917,76 694.830 694.830 617.662,52 77.167 - 11,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 59.542,66 31.580 31.580 63.489,33 31.909+ 101,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.028,99 2 2.200 22.200 5.915,17 16.285 - 73,4 - 9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen 740,64 680 680 2.090,85 1.411+ 207,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 207.559,31 201.570 201.570 176.197,41 25.373 - 12,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.578,95 89.460 9 4.816 89.114,30 5.702 - 6,0 - 3.497
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.122.368,31 1.040.320 1.045.676 954.469,58 91.206 - 8,7 - 12.767
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 715.403,65- 739.530- 744.886- 571.324,58- 173.561+ 23,3 - 12.767-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 715.403,65- 739.530- 744.886- 571.324,58- 173.561+ 23,3 - 12.767-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 715.403,65- 739.530- 744.886- 571.324,58- 173.561+ 23,3 - 12.767-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 22.440,00 29.320 29.320 29.320,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 737.843,65- 768.850- 774.206- 600.644,58- 173.561+ 22,4 - 12.767-
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.571,79 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.571,79 0 0 0,00 0+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.571,79- 0 0 0,00 0+ - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.571,79 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.571,79- 0 0 0,00 0+ 0 0
Gesamtsaldo 3.571,79- 0 0 0,00 0+ 0 0
Jahresabschluss 2018 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er
Seite 106
Jahresabschluss 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 107
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.014.746,65 923.7 80 923.780 981.095,14 57.315+ 6,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.335.089 ,81 24.712.200 24.712.200 28.063.613,92 3.351.414+ 13,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 154.009,27 1.311 .840 1.311.840 1.124.199,50 187.641 - 14,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.872.754,62 73 4.550 734.550 1.234.142,24 499.592+ 68,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.166.277,23 5.213.210 5 .213.210 5.192.260,36 20.950 - 0,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 30.542.877,58 32.895.580 32.895.580 36.595.311,16 3.699 .731+ 11,3+
11 - Personalaufwendungen 46.766.773,85 42.903.670 42.903.670 47.494.236,08 4.590 .566+ 10,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.976.868,55 7.695.340 7.69 5.340 11.248.969,06 3.553.629+ 46,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.891.757 ,17 8.921.280 8.976.273 8.317.210,94 659.062 - 7,3 - 30.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.102.101,23 3.534.340 3. 534.340 3.119.113,01 415.227 - 11,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 67.413,66 714.500 714.500 752.690,69 38.191+ 5,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.678.405,26 7.752 .830 7.988.538 6.744.610,20 1.243.928 - 15,6 - 279.997
17 = Ordentliche Aufwendungen 74.483.319,72 71.521.960 71.812.662 77.676.829,98 5.864 .168+ 8,2+ 310.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.940.442,14- 38.626.380- 38.917.082- 41.081.518,82- 2 .164.437 - 5,6+ 310.769-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.940.442,14- 38.626.380- 38.917.082- 41.081.518,82- 2 .164.437 - 5,6+ 310.769-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.940.442,14- 38.626.380- 38.917.082- 41.081.518,82- 2 .164.437 - 5,6+ 310.769-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.156.540,00 3.509.910 3.50 9.910 3.509.910,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 47.096.982,14- 42.136.290- 42.426.992- 44.591.428,82- 2 .164.437 - 5,1+ 310.769-
Jahresabschluss 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 108
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 623.969,25 4 50.000 450.000 520.908,70 70.909+ 15,8+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 62.875,09 37.000 37 .000 86.748,39 49.748+ 134,5+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 686.844,34 487.000 487.000 607.657,09 120.657+ 24,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.731.749,93 9.931.000 15.148.230 404.142,16 14.744.088 - 97,3 - 14.472.982
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.017.064,14 5.451.150 1 3.765.045 5.048.622,87 8.716.422 - 63,3 - 8.989.497
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0,0 0 2.500 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.751.314,07 15.384.650 28.915.774 5.452.765,03 23.463. 009 - 81,1 - 23.462.478
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.064.469,73- 14.897.650- 28.428.774- 4.845.107,94- 23. 583.666+ 83,0 - 23.462.478-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 109
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ord nungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Kommunaler Ordnungsdienst
Seite 110
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 67 23 - 25,6 -
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen
(in Min.)
180 180 180 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,46 - 11,48 - 11,99 0,51 - 4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,3 15,0 15,9 0,9 + 6,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 2 3 12 9 + 300,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 2 3 8 5 + 166,7 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 4 11 7 + 175,0 +
Seite 111
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser
PG (in%)
4 10 18 8 + 80,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.695 1.860 1.887 27 + 1,5 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 6.495 6.250 7.005 755 + 12,1 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 23 25 25 0 + 0,0 +
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 140 165 142 23 - 13,9 -
Seite 112
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 78 2 - 2,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 80 80 82 2 + 2,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 90 90 91 1 + 1,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 9.211 10.000 11.227 1.227 + 12,3 +
- Zahl der Streifengänge 2.187 2.200 2.469 269 + 12,2 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 508 500 619 119 + 23,8 +
- Einsatzstunden im Außendienst 18.000 18.000 20.322 2.322 + 12,9 +
Seite 113
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,90 30- 30- 32,89 6 3+ 209,6 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.155,50 95.000 95.000 113.499,50 18.500+ 19,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.733.673,53 43 0.000 430.000 428.063,90 1.936 - 0,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 126.751,51 100.000 100.0 00 157.566,95 57.567+ 57,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.966.613,44 624.970 624.970 699.163,24 74.193+ 11,9+
11 - Personalaufwendungen 2.015.587,11 2.064.040 2.064.040 2.170.611,35 106.571+ 5 ,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 209.767,86 140.790 140.790 1 92.198,47 51.408+ 36,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850.614,7 4 853.400 890.327 806.872,11 83.455 - 9,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.897,45 17.180 17.180 10.947,32 6.233 - 36,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 25.000,00 682.000 682.000 715.418,37 33.418+ 4,9+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.097.972,17 363.5 70 446.977 455.819,97 8.843+ 2,0+ 70.445
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.206.839,33 4.120.980 4.241.314 4.351.867,59 110.554+ 2 ,6+ 70.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.240.225,89- 3.496.010- 3.616.344- 3.652.704,35- 36.36 0 - 1,0+ 70.445-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.240.225,89- 3.496.010- 3.616.344- 3.652.704,35- 36.36 0 - 1,0+ 70.445-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.240.225,89- 3.496.010- 3.616.344- 3.652.704,35- 36.36 0 - 1,0+ 70.445-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 37.430,00 37.850 37.850 37.850,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.277.655,89- 3.533.860- 3.654.194- 3.690.554,35- 36.36 0 - 1,0+ 70.445-
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 114
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 26.140 26.140 31.430,15 5.290+ 20,2+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 26.140 26.140 31.430,15 5.290+ 20,2+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 26.140- 26.140- 31.430,15- 5.290 - 20,2+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 115
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 26.140 26.140 31.430,15 5.290+ 20,2+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 26.140- 26.140- 31.430,15- 5.290- 20,2+ 0
Gesamtsaldo 0,00 26.140- 26.140- 31.430,15- 5.290- 20,2+ 0
Jahresabschluss 2018 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 116
Seite 117
Jahresabschluss 2018 Gewerberecht liche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 118
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 71 19 - 21,1 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.267 1.700 1.251 449 - 26,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 85 95 90 5 - 5,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,75 - 1,26 - 1,02 0,24 + 19,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 69,9 77,6 82,8 5,3 + 6,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 5 10 17 7 + 70,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 5 10 12 2 + 20,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 12 29 17 + 141,7 +
Seite 119
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwa chungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilt en gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 95 95 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.713 21.000 22.280 1.280 + 6,1 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 4.769 6.200 4.387 1.813 - 29,2 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 1.981 2.500 1.880 620 - 24,8 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.118 1.050 1.122 72 + 6,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 404 360 416 56 + 15,6 +
Seite 120
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) 90 95 90 5 - 5,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 245 289 233 56 - 19,4 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 384.540 400.000 357.670 42.330 - 10,6 -
Seite 121
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 13.550,86 13 .551+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.232.978, 81 240.000 240.000 456.911,17 216.911+ 90,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.100.000 1.100.000 975.541,35 124.459 - 11,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 536,64 0 0 59.100 ,00 59.100+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.884,95 5.000 5.000 13. 058,00 8.058+ 161,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.244.400,40 1.345.000 1.345.000 1.518.161,38 173.161+ 1 2,9+
11 - Personalaufwendungen 898.008,60 886.680 886.680 976.174,16 89.494+ 10,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 145.290,06 113.190 113.190 1 72.828,88 59.639+ 52,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 395.650,9 8 392.890 392.890 354.173,00 38.717 - 9,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279,39 2.900 2.900 933,64 1.966 - 67,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,85 30.000 30.000 29.978,88 21 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.801,75 289.580 289.580 304.885,85 15.306+ 5,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.761.009,63 1.715.240 1.715.240 1.838.974,41 123.734+ 7 ,2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 516.609,23- 370.240- 370.240- 320.813,03- 49.427+ 13,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 516.609,23- 370.240- 370.240- 320.813,03- 49.427+ 13,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 516.609,23- 370.240- 370.240- 320.813,03- 49.427+ 13,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 18.850,00 19.080 19.080 19.080,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 535.459,23- 389.320- 389.320- 339.893,03- 49.427+ 12,7 - 0
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 122
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 123
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 124
Seite 125
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 126
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 94 4 + 4,4 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,06 0,45 - 0,64 1,09 - 242,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100,2 101,6 97,8 3,8 - 3,7 -
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 200.503 198.000 230.000 32.000 + 16,2 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 41 69 34 35 - 50,7 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 34 64 32 32 - 50,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen 35 69 24 45 - 65,2 -
Seite 127
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 96 6 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 12.415 10.000 12.280 2.280 + 22,8 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.076 1.000 1.087 87 + 8,7 +
- Anzahl der Entzüge 220 250 222 28 - 11,2 -
- Anzahl der Klagen 33 50 23 27 - 54,0 -
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 128
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 100 5 + 5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 60 60 60 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 213.585 220.000 225.612 5.612 + 2,6 +
- Anzahl der Klagen 10 10 - 100,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Seite 129
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte
(in Tagen)
5 5 10 5 + 100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 4.042 7.000 9.999 2.999 + 42,8 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 1.931 2.500 3.569 1.069 + 42,8 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 500.385 500.000 492.510 7.490 - 1,5 -
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 75 20 - 21,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
Seite 130
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 176.755 180.000 171.888 8.112 - 4,5 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.905.988 5.032.000 4.897.463 134.537 - 2,7 -
- Zahl der Abschleppverfahren 1.991 1.850 1.809 41 - 2,2 -
Seite 131
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,14 1.100- 1.1 00- 1.103,14 2.203+ 200,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.822.586, 96 3.725.000 3.725.000 3.956.562,58 231.563+ 6,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.557,47 1.000 1. 000 2.309,77 1.310+ 131,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.483,34 0 0 854, 44 854+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.917.822,63 5.032.000 5 .032.000 4.915.025,46 116.975 - 2,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 8.745.553,54 8.756.900 8.756.900 8.875.855,39 118.955+ 1 ,4+
11 - Personalaufwendungen 5.867.446,36 5.697.330 5.697.330 6.101.049,00 403.719+ 7 ,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 958.203,28 783.300 783.300 9 81.503,16 198.203+ 25,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 857.547,8 6 1.018.740 1.030.509 964.910,68 65.598 - 6,4 - 11.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.229,35 100.100 100.100 74.989,46 25.111 - 25,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 2.665,60 2.666+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 663.913,62 793.850 793.850 702.906,28 90.944 - 11,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.434.340,47 8.393.320 8.405.089 8.828.024,18 422.935+ 5 ,0+ 11.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 311.213,07 363.580 351.811 47.831,21 303.980 - 86,4 - 11.41 7-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 311.213,07 363.580 351.811 47.831,21 303.980 - 86,4 - 11.41 7-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 311.213,07 363.580 351.811 47.831,21 303.980 - 86,4 - 11.41 7-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 293.750,00 225.480 225.480 2 25.480,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.463,07 138.100 126.331 177.648,79- 303.980 - 240,6 - 11. 417-
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 132
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.550,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.550,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 131.570,41 94.580 94.580 53.964,74 40.615 - 42,9 - 65.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 131.570,41 94.580 94.580 53.964,74 40.615 - 42,9 - 65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 129.020,41- 94.580- 94.580- 53.964,74- 40.615+ 42,9 - 65.0 00-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 133
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 2.550,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 131.570,41 94.58 0 94.580 53.964,74 40.615- 42,9 - 65.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 129.020,41- 94.580- 94.580- 53.964,74- 40.615+ 42,9 - 65.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 129.020,41- 94.580- 94.580- 53.964,74- 40.615+ 42,9 - 65.000-
Jahresabschluss 2018 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 134
Seite 135
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Seite 136
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 26 36 36 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 16,50 - 16,18 - 16,77 0,59 - 3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,2 33,8 35,5 1,7 + 4,9 +
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 309.429 310.000 307.810 2.190 - 0,7 -
Seite 137
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten) 12 12 1 2 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Abmeldungen 21.843 19.000 21.523 2.523 + 13,3 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 49.141 52.000 44.332 7.668 - 14,7 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
Seite 138
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten) 12 14 14 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 28.692 34.000 31.141 2.859 - 8,4 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 15.708 12.000 15.753 3.753 + 31,3 +
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 120 60 90 30 + 50,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 19 25 3 22 - 88,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen 396 600 427 173 - 28,8 -
Seite 139
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 30 30 15 15 - 50,0 -
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
843 1.000 656 344 - 34,4 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 60 60 48 12 - 20,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 40 40 52 12 + 30,0 +
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 140
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 10 10 4 6 - 60,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 8 10 5 5 - 50,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.420 17.000 16.500 500 - 2,9 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.497 1.500 1.650 150 + 10,0 +
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.
Seite 141
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 13 20 12 8 - 40,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 78 75 66 9 - 12,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 162.300 160.000 317.800 157.800 + 98,6 +
Seite 142
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,25 390 390 386,2 6 4 - 1,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.624.129, 93 2.469.980 2.469.980 2.725.809,65 255.830+ 10,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.296,05 40.000 40.000 46.077,66 6.078+ 15,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.664,06 1.500 1.500 34.984,60 33.485+ 2.232,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.755,14 35.000 35.000 3 5.151,78 152+ 0,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.737.231,43 2.546.870 2.546.870 2.842.409,95 295.540+ 1 1,6+
11 - Personalaufwendungen 4.179.040,96 4.031.860 4.031.860 4.233.883,01 202.023+ 5 ,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 729.158,49 547.410 547.410 7 27.130,67 179.721+ 32,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.636,3 4 979.630 979.630 974.000,28 5.630 - 0,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.072,28 5.690 5.690 13.688,82 7.999+ 140,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.940,00 0 0 1.000,00 1.000+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.539.555,52 1.600 .340 1.600.340 1.710.447,72 110.108+ 6,9+ 10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.447.403,59 7.164.930 7.164.930 7.660.150,50 495.221+ 6 ,9+ 10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.710.172,16- 4.618.060- 4.618.060- 4.817.740,55- 199.6 81 - 4,3+ 10.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.710.172,16- 4.618.060- 4.618.060- 4.817.740,55- 199.6 81 - 4,3+ 10.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.710.172,16- 4.618.060- 4.618.060- 4.817.740,55- 199.6 81 - 4,3+ 10.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 326.740,00 361.580 361.580 3 61.580,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.036.912,16- 4.979.640- 4.979.640- 5.179.320,55- 199.6 81 - 4,0+ 10.000-
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 143
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.109,46 1.700 1.700 660, 45 1.040 - 61,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.109,46 1.700 1.700 660,45 1.040 - 61,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.109,46- 1.700- 1.700- 660,45- 1.040+ 61,2 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 144
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.109,46 1.700 1.700 660,45 1.040- 61,2 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.109,46- 1.700- 1.700- 660,45- 1.040+ 61,2 - 0
Gesamtsaldo 2.109,46- 1.700- 1.700- 660,45- 1.040+ 61,2 - 0
Jahresabschluss 2018 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 145
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Standesamtsangelegenheiten
Seite 146
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim
Standesamt beurkundet.
Für jedes vierte (und weitere) in Münster geborene deutsche Kind, dessen Eltern in Münster wohnen, übernimmt der Oberbürgermeister die Ehrenpatenschaft.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Seite 147
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine 900 955 55 + 6,1 +
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register 11.000 9.749 1.251 - 11,4 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,69 - 3,48 - 3,06 0,42 + 12,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 50,0 40,9 46,5 5,6 + 13,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Eheschließungen 1.550 1.647 97 + 6,3 +
- Anzahl der Lebenspartnerschaften 60 60 - 100,0 -
- Anzahl der Geburten 5.900 6.361 461 + 7,8 +
- Anzahl der Sterbefälle 4.000 3.934 66 - 1,7 -
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register 11.000 9.749 1.251 - 11,4 -
- Fortführungen in allen Registern 21.500 30.565 9.065 + 42,2 +
- Anzahl der Personenstandsfälle 60.000 68.651 8.651 + 14,4 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 0 + 0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 82.000 73.655 8.345 - 10,2 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 710.000 713.156 3.156 + 0,4 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 130 66 64 - 49,2 -
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen 100 91 9 - 9,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 40 40 33,29 7 - 1 6,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 802.593,43 718.000 718.000 804.514,35 86.514+ 12,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.786,00 23.000 23.000 12.444,50 10.556 - 45,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 822.412,72 741.040 741.040 816.992,14 75.952+ 10,3+
11 - Personalaufwendungen 1.118.417,42 1.260.880 1.260.880 1.225.631,28 35.249 - 2, 8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 276.538,59 267.340 267.340 2 75.768,33 8.428+ 3,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.632,80 119.380 119.380 91.500,40 27.880 - 23,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.104,59 4.150 4.150 4.671,72 522+ 12,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.896,14 25.600 25 .600 25.726,58 127+ 0,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.530.589,54 1.677.350 1.677.350 1.623.298,31 54.052 - 3, 2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 708.176,82- 936.310- 936.310- 806.306,17- 130.004+ 13,9 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 708.176,82- 936.310- 936.310- 806.306,17- 130.004+ 13,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 708.176,82- 936.310- 936.310- 806.306,17- 130.004+ 13,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 113.350,00 134.270 134.270 1 34.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 821.526,82- 1.070.580- 1.070.580- 940.576,17- 130.004+ 1 2,1 - 0
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 149
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 4.148,34 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.148,34 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.148,34- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.148,34 1.000 1.000 0,00 1.000- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.148,34- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 4.148,34- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
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Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 152
Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen
Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 94 90 92 2 + 2,2 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 93 35 23 12 - 34,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,84 - 8,93 - 9,59 0,66 - 7,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,5 15,9 16,1 0,1 + 0,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 33.150 32.000 33.925 1.925 + 6,0 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 47 50 66 16 + 32,0 +
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Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen
Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %) 95 93 96 3 + 3,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 31.660 30.000 32.554 2.554 + 8,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 10.162 8.000 7.388 612 - 7,7 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) 140 2 50 51 199 - 79,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.490 1.450 1.371 79 - 5,4 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 67 80 64 16 - 20,0 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+ 1 0,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 530.978,00 480.000 480.000 536.773,30 56.773+ 11,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,86 1.000 1. 000 1.815,40 815+ 81,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.308,89 40.00 0 40.000 25.821,20 14.179 - 35,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.252,94 200 200 0,00 200 - 100,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 573.562,71 521.220 521.220 564.431,92 43.212+ 8,3+
11 - Personalaufwendungen 2.228.712,24 2.254.570 2.254.570 2.443.694,89 189.125+ 8 ,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 336.170,52 340.870 340.870 3 98.557,28 57.687+ 16,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.384,0 1 128.080 128.080 112.381,72 15.698 - 12,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.273,69 3.320 3.320 17.668,64 14.349+ 432,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 509.889,63 464.010 464.010 465.382,54 1.373+ 0,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.204.430,09 3.190.850 3.190.850 3.437.685,07 246.835+ 7 ,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.630.867,38- 2.669.630- 2.669.630- 2.873.253,15- 203.6 23 - 7,6+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.630.867,38- 2.669.630- 2.669.630- 2.873.253,15- 203.6 23 - 7,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.630.867,38- 2.669.630- 2.669.630- 2.873.253,15- 203.6 23 - 7,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 66.560,00 78.120 78.120 78.120,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.697.427,38- 2.747.750- 2.747.750- 2.951.373,15- 203.6 23 - 7,4+ 0
Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 156
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.000,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 47.746,56 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 47.746,56 0 0 0,00 0+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 46.746,56- 0 0 0,00 0+ - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 157
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 47.746,56 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 46.746,56- 0 0 0,00 0+ 0 0
Gesamtsaldo 46.746,56- 0 0 0,00 0+ 0 0
Jahresabschluss 2018 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 158
Seite 159
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 160
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 60 100 100 0 + 0,0 +
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden) 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus 1 1 - 100,0 -
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) 2 2 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 +
Seite 161
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,05 - 2,26 - 1,79 0,47 + 20,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,3 0,3 0,2 0,1 - 31,0 -
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 0 + 0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 0 + 0,0 +
- Stadtzellen 174 174 174 0 + 0,0 +
Seite 162
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) 21 21 21 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.178 9.051 9.242 191 + 2,1 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 46 1 + 2,2 +
Seite 163
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 60 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 164
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 40 40 37,25 3 - 6 ,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1 .000 0,00 1.000 - 100,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.690,00 0 0 1.055 ,00 1.055+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.727,26 2.040 2.040 1.092,25 948 - 46,5 -
11 - Personalaufwendungen 530.176,26 588.700 588.700 498.515,36 90.185 - 15,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 29.810,40 30.380 30.380 28.644,68 1.735 - 5,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.520,00 29.730 29.730 29.530,00 200 - 0,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.122,98 40 40 1.031,47 991+ 2.478,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.645,28 12.480 12. 480 10.363,94 2.116 - 17,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 592.274,92 661.330 661.330 568.085,45 93.245 - 14,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 590.547,66- 659.290- 659.290- 566.993,20- 92.297+ 14,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 590.547,66- 659.290- 659.290- 566.993,20- 92.297+ 14,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 590.547,66- 659.290- 659.290- 566.993,20- 92.297+ 14,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 34.700,00 34.890 34.890 34.890,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 625.247,66- 694.180- 694.180- 601.883,20- 92.297+ 13,3 - 0
Jahresabschluss 2018 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt
Seite 165
Jahresabschluss 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 166
Jahresabschluss 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 1 10 5 5 - 50,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,29 - 0,25 0,35 0,60 + 240,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 54,2 211,0 211,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 2 0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen 1 0 +
Seite 167
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 785,73 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466.020,38 0 0 19 5.446,21 195.446+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 8.729,85 8.730+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 466.806,11 0 0 204.176,06 204.176+ -
11 - Personalaufwendungen 367.677,90 0 0 20.896,72 20.897+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 983,57- 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.413,33 26.680 26.680 26.180,00 500 - 1,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.704,40 780 780 797,52 18+ 2,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.837,89 1.920 1. 920 1.090,53 829 - 43,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 855.649,95 29.380 29.380 48.964,77 19.585+ 66,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 388.843,84- 29.380- 29.380- 155.211,29 184.591+ 628,3 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 388.843,84- 29.380- 29.380- 155.211,29 184.591+ 628,3 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 388.843,84- 29.380- 29.380- 155.211,29 184.591+ 628,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 6.180,00 47.820 47.820 47.820,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 395.023,84- 77.200- 77.200- 107.391,29 184.591+ 239,1 - 0
Jahresabschluss 2018 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 168
Seite 169
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 170
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 171
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in %)
64 90 64 26 - 28,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 70 9 0 70 20 - 22,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in
%)
45 100 52 48 - 48,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
44 75 75 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 88,75 - 82,58 - 95,73 13,15 - 15,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 5,4 5,2 0,2 - 3,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.182 1.000 1.093 93 + 9,3 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.168 2.000 2.187 187 + 9,4 +
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 2.182 3.670 2.278 1.392 - 37,9 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 795 600 818 218 + 36,3 +
- Vorgänge gem. PsychKG 436 500 416 84 - 16,8 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 57.740 65.000 58.972 6.028 - 9,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 43.516 43.000 43.516 516 + 1,2 +
Seite 172
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 74 90 74 16 - 17,8 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 24 70 24 46 - 65,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 93 90 93 3 + 3,3 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 64 90 64 26 - 28,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.182 1.000 1.093 93 + 9,3 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 24 50 17 33 - 66,0 -
Seite 173
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 69 75 69 6 - 8,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.168 2.000 2.187 187 + 9,4 +
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 317 350 413 63 + 18,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 795 600 818 218 + 36,3 +
- Vorgänge gem. PsychKG 436 500 416 84 - 16,8 -
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.
Seite 174
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 4 4 3 1 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.368 1.400 1.432 32 + 2,3 +
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 175
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 45 10 0 52 48 - 48,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
44 75 59 16 - 21,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 75 75 75 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 2.182 3.670 2.278 1.392 - 37,9 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 313 690 372 318 - 46,1 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 445 890 441 449 - 50,4 -
- Anzahl der Beratungen 610 850 633 217 - 25,5 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 30 30 - 100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 502 550 542 8 - 1,5 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 312 660 290 370 - 56,1 -
Seite 176
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 985.144,44 922.580 922.580 936.178,79 13.599+ 1,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 136.279,28 176.000 176.000 188.661,31 12.661+ 7,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.139,36 143.84 0 143.840 82.351,57 61.488 - 42,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 469.623,08 192. 050 192.050 386.156,78 194.107+ 101,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.651,03 11.010 11.010 2 0.758,77 9.749+ 88,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.714.837,19 1.445.480 1.445.480 1.614.107,22 168.627+ 1 1,7+
11 - Personalaufwendungen 18.549.249,26 16.703.660 16.703.660 18.851.192,14 2.147 .532+ 12,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.991.375,53 3.591.460 3.59 1.460 5.529.329,40 1.937.869+ 54,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.333.686 ,81 1.434.090 1.440.387 1.408.128,11 32.259 - 2,2 - 19.356
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.120.583,16 2.111.700 2. 111.700 2.167.634,96 55.935+ 2,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 9.494,81 2.500 2.500 3.584,82 1.085+ 43,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.271.545,77 1.250 .510 1.402.811 1.350.516,43 52.295 - 3,7 - 88.719
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.275.935,34 25.093.920 25.252.519 29.310.385,86 4.057 .867+ 16,1+ 108.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.561.098,15- 23.648.440- 23.807.039- 27.696.278,64- 3 .889.240 - 16,3+ 108.075-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.561.098,15- 23.648.440- 23.807.039- 27.696.278,64- 3 .889.240 - 16,3+ 108.075-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.561.098,15- 23.648.440- 23.807.039- 27.696.278,64- 3 .889.240 - 16,3+ 108.075-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.527.760,00 1.774.170 1.77 4.170 1.774.170,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.088.858,15- 25.422.610- 25.581.209- 29.470.448,64- 3 .889.240 - 15,2+ 108.075-
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 177
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 623.969,25 4 50.000 450.000 520.908,70 70.909+ 15,8+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.325,09 30.000 30 .000 83.248,39 53.248+ 177,5+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 683.294,34 480.000 480.000 604.157,09 124.157+ 25,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.727.601,59 9.931.000 15.148.230 404.142,16 14.744.088 - 97,3 - 14.472.982
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.440.450,27 3.382.500 9 .313.612 4.036.074,87 5.277.537 - 56,7 - 5.528.861
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0,0 0 2.500 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.170.551,86 13.316.000 24.464.342 4.440.217,03 20.024. 125 - 81,9 - 20.001.843
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.487.257,52- 12.836.000- 23.984.342- 3.836.059,94- 20. 148.282+ 84,0 - 20.001.843-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 178
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 623.969,25 450.000 450.000 520.908,70 70.909+ 15,8+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 623.969,25 450.000 450.000 520.908,70 70.909+ 15,8+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 59.325,09 30.000 30.000 83.248,39 53.248+ 177,5+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 2.014.820,87 2.5 97.500 6.811.936 3.038.334,79 3.773.601- 55,4 - 3.717.733
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2 .500 0,00 2.500- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.957.995,78- 2.570.000- 6.784.436- 2.955.086,40- 3.829.349+ 56,4 - 3.717.733-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 252.481,43 600.0 00 890.147 473.899,10 416.248- 46,8 - 463.197
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 252.481,43- 600.000- 890.147- 473.899,10- 416.248+ 46,8 - 463.197-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 35.258,76 20.000 22.358 32.600,45 10.242+ 45,8+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.258,76- 20.000- 22.358- 32.600,45- 10.242- 45,8+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 179
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 889.799,07 165.0 00 339.871 175.211,43 164.660- 48,5 - 164.660
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 889.799,07- 165.000- 339.871- 175.211,43- 164.660+ 48,5 - 164.660-
Auszahlungen)
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 310.000 2.270.000 0,00 2.270.000- 100,0 - 2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 310.000- 2.270.000- 0,00 2.270.000+ 100,0 - 2.270.000-
Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.761.000 1.821.000 0,00 1.821.000- 100,0 - 1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.761.000- 1.821.000- 0,00 1.821.000+ 100,0 - 1.821.000-
Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000- 100,0 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 24.548,91 0 869.9 06 243.969,74 625.936- 72,0 - 875.936
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.548,91- 250.000- 1.119.906- 243.969,74- 875.936+ 78,2 - 875.936-
Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 60.000 0,00 60.000- 100,0 - 60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 60.000- 0,00 60.000+ 100,0 - 60.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 180
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.385.000 8.445.000 91.478,27 8.353.522- 98,9 - 8.353.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 7.385.000- 8.445.000- 91.478,27- 8.353.522+ 98,9 - 8.353.522-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.951.142,82 165.000 2.681.625 384.723,25 2.296.901- 85,7 - 2.275.796
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.951.142,82- 165.000- 2.681.625- 384.723,25- 2.296.901+ 85,7 - 2.275.796-
Gesamtsaldo 4.487.257,52- 12.836.000- 23.984.342- 3.836.059,94- 20.148.282+ 84,0 - 20.001.843-
Jahresabschluss 2018 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 181
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 182
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
94 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 70 70 70 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 75 90 77 13 - 14,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,00 - 2,52 3,64 6,16 + 244,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 70,0 95,6 106,2 10,6 + 11,1 +
Seite 183
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 31.394 32.000 30.939 1.061 - 3,3 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.635 6.850 6.830 20 - 0,3 -
- Anzahl der Krankentransporte 10.732 10.580 9.589 991 - 9,4 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 57.740 65.000 58.972 6.028 - 9,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 43.516 43.000 43.516 516 + 1,2 +
Seite 184
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 89 90 88 2 - 2,2 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 98 90 92 2 + 2,2 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 94 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 31.394 32.000 30.939 1.061 - 3,3 -
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.
Seite 185
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 82 75 88 13 + 17,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 98 75 87 12 + 16,0 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 90 75 88 13 + 17,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.635 6.850 6.830 20 - 0,3 -
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 90 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 75 77 77 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.649 7.400 6.855 545 - 7,4 -
- Anzahl der Auswärtstransporte 3.083 3.100 2.734 366 - 11,8 -
- Anzahl der Inkubatortransporte 80 80 - 100,0 -
Seite 186
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.967,22 1.820 1.8 20 29.730,51 27.911+ 1.533,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.943.170 ,54 16.672.220 16.672.220 19.129.084,41 2.456.864+ 14,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.302,89 70.0 00 70.000 103.715,11 33.715+ 48,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.688,48 13.000 13.000 9.305,25 3.695 - 28,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 12.114.129,13 16.757.040 16.757.040 19.271.835,28 2.514 .795+ 15,0+
11 - Personalaufwendungen 9.557.211,00 7.825.940 7.825.940 9.488.235,03 1.662.295 + 21,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.032.501,33 1.676.830 1.67 6.830 2.689.965,36 1.013.135+ 60,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.063.528 ,02 3.760.430 3.760.430 3.411.723,90 348.706 - 9,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 832.587,71 1.277.760 1.27 7.760 818.043,05 459.717 - 36,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 43,02 43+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.131.213,31 2.247 .570 2.247.570 997.864,66 1.249.705 - 55,6 - 110.832
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.617.041,37 16.788.530 16.788.530 17.405.875,02 617.3 45+ 3,7+ 110.832
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.502.912,24- 31.490- 31.490- 1.865.960,26 1.897.450+ 6. 025,6 - 110.832-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.502.912,24- 31.490- 31.490- 1.865.960,26 1.897.450+ 6. 025,6 - 110.832-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.502.912,24- 31.490- 31.490- 1.865.960,26 1.897.450+ 6. 025,6 - 110.832-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 686.850,00 744.370 744.370 7 44.370,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.189.762,24- 775.860- 775.860- 1.121.590,26 1.897.450+ 244,6 - 110.832-
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 187
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 0,0 0 5.000 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 385.197,44 1.932.000 4.3 14.783 915.392,66 3.399.390 - 78,8 - 3.395.635
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 385.197,44 1.932.000 4.314.783 915.392,66 3.399.390 - 78, 8 - 3.395.635
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 385.197,44- 1.927.000- 4.309.783- 915.392,66- 3.394.390 + 78,8 - 3.395.635-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 188
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000- 100,0 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 72.929,78 1.055. 000 2.440.273 433.505,19 2.006.768- 82,2 - 2.002.875
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 72.929,78- 1.050.000- 2.435.273- 433.505,19- 2.001.768+ 82,2 - 2.002.875-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 84.595,99 317.00 0 449.831 154.210,85 295.620- 65,7 - 295.620
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 84.595,99- 317.000- 449.831- 154.210,85- 295.620+ 65,7 - 295.620-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 207.010,29 560.0 00 1.298.176 252.836,97 1.045.339- 80,5 - 1.047.560
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 207.010,29- 560.000- 1.298.176- 252.836,97- 1.045.339+ 80,5 - 1.047.560-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 20.661,38 0 126.503 74.839,65 51.663- 40,8 - 49.581
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.661,38- 0 126.503- 74.839,65- 51.663+ 40,8 - 49.581-
Gesamtsaldo 385.197,44- 1.927.000- 4.309.783- 915.392,66- 3.394.390+ 78,8 - 3.395.635-
Jahresabschluss 2018 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 189
Jahresabschluss 2018 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits - und Veterinär amt
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 190
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 8 15 2 13 - 86,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1
d.Jahres)
56 80 80 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,02 - 8,39 - 8,02 0,37 + 4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 5,7 7,0 1,4 + 24,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 344 350 338 12 - 3,4 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.145 2.900 3.321 421 + 14,5 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.236 2.200 2.236 36 + 1,6 +
Seite 191
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden
(in %)
87 95 75 20 - 21,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 102 150 65 85 - 56,7 -
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 192
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung
(in %)
98 100 99 1 - 1,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %) 91 90 92 2 + 2,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.675 1.900 1.694 206 - 10,8 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 138 150 153 3 + 2,0 +
Seite 193
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+ 0 ,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 136.217,36 135.000 135.000 151.797,65 16.798+ 12,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753,80 3.000 3. 000 2.604,25 396 - 13,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 141,81 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.470,55 17.000 17.000 3 2.664,30 15.664+ 92,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 155.603,65 155.020 155.020 187.086,33 32.066+ 20,7+
11 - Personalaufwendungen 1.455.246,74 1.590.010 1.590.010 1.484.353,14 105.657 - 6 ,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 269.036,06 203.770 203.770 2 53.042,83 49.273+ 24,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.142,2 8 178.230 178.230 137.810,74 40.419 - 22,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.246,23 10.720 10.720 8.706,41 2.014 - 18,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 702.134,18 703.400 703.400 719.605,70 16.206+ 2,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.557.805,49 2.686.130 2.686.130 2.603.518,82 82.611 - 3, 1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.402.201,84- 2.531.110- 2.531.110- 2.416.432,49- 114.6 78+ 4,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.402.201,84- 2.531.110- 2.531.110- 2.416.432,49- 114.6 78+ 4,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.402.201,84- 2.531.110- 2.531.110- 2.416.432,49- 114.6 78+ 4,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 44.370,00 52.280 52.280 52.280,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.446.571,84- 2.583.390- 2.583.390- 2.468.712,49- 114.6 78+ 4,4 - 0
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 194
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000 2.000 3.5 00,00 1.500+ 75,0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 3.500,00 1.500+ 75,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.990,00 12.150 12.150 11 .100,00 1.050 - 8,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.990,00 12.150 12.150 11.100,00 1.050 - 8,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.990,00- 10.150- 10.150- 7.600,00- 2.550+ 25,1 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 195
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 2.000 2.000 3.500,00 1.500+ 75,0+ 0
Auszahlung 9.990,00 12.150 12.150 11.100,00 1.050- 8,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.990,00- 10.150- 10.150- 7.600,00- 2.550+ 25,1 - 0
Gesamtsaldo 9.990,00- 10.150- 10.150- 7.600,00- 2.550+ 25,1 - 0
Jahresabschluss 2018 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 196
Jahresabschluss 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 197
Jahresabschluss 2018
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
• 03.01 „Leistungen für Schulen“
• 03.02 „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
• Städtische Schulen als Institution
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung
Seite 198
Jahresabschluss 2018
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen B ildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demog rafischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
Seite 199
Jahresabschluss 201 8
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Ergebnis 201 7 Ansatz 201 8 Ergebnis 201 8 Vergleich Ansatz/Ergebnis
Absolut pr ozentual
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3 .125 3.450 3.139 -311 -9,01
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migra-
tionsvorgeschichte (in %)
1,12 4,40 1,41 -2,99 -67,95
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrati-
onsvorgeschichte (in %)
9,52 18,50 8,32 -10,18 -55,03
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 9 9 9 0 0
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
Seite 200
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.798.814,09 2.958 .880 2.958.880 2.956.853,66 2.026 - 0,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.691,23 184.900 184.900 180.707,84 4.192 - 2,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.940,97 177.5 00 177.500 204.050,15 26.550+ 15,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.293,90 282.2 70 282.270 384.356,36 102.086+ 36,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 603.642,26 203.780 203.7 80 212.198,57 8.419+ 4,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.779.382,45 3.807.330 3.807.330 3.938.166,58 130.837+ 3 ,4+
11 - Personalaufwendungen 16.706.693,94 18.325.800 18.325.800 18.145.921,18 179.8 79 - 1,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 895.544,17 678.800 678.800 8 45.855,18 167.055+ 24,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.148.14 6,67 18.072.560 18.679.792 15.776.732,65 2.903.059 - 15,5 - 826.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.681.546,51 2.219.740 2. 219.740 1.820.138,96 399.601 - 18,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.287.988,15 1.198.350 1.198.350 1.338.573,99 140.224+ 1 1,7+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.271.192,20 5.376 .080 5.429.283 5.408.478,29 20.805 - 0,4 - 182.368
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.991.111,64 45.871.330 46.531.765 43.335.700,25 3.196 .065 - 6,9 - 1.009.159
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.211.729,19- 42.064.000- 42.724.435- 39.397.533,67- 3 .326.902+ 7,8 - 1.009.159-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.211.729,19- 42.064.000- 42.724.435- 39.397.533,67- 3 .326.902+ 7,8 - 1.009.159-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.211.729,19- 42.064.000- 42.724.435- 39.397.533,67- 3 .326.902+ 7,8 - 1.009.159-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 207.825,00 198.070 198.070 232.976,67 34.907+ 17,6+
28 - Aufwendungen aus internen 34.627.825,82 34.659.050 34 .659.050 35.323.044,03 663.994+ 1,9+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 71.631.730,01- 76.524.980- 77.185.415- 74.487.601,03- 2 .697.814+ 3,5 - 1.009.159-
Jahresabschluss 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 201
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 194.467,05 2 40.100 240.100 20.732,97 219.367 - 91,4 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 194.467,05 240.100 240.100 20.732,97 219.367 - 91,4 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 15.217.543,21 42.206.070 76.314.095 17.364.165,61 58.94 9.930 - 77,3 - 56.550.329
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.431.088,73 4.348.470 7 .237.564 1.994.713,38 5.242.850 - 72,4 - 3.902.832
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 242.691,71 0 20.153 17.1 32,97 3.020 - 15,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.891.323,65 46.554.540 83.571.812 19.376.011,96 64.19 5.800 - 76,8 - 60.453.161
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.696.856,60- 46.314.440- 83.331.712- 19.355.278,99- 6 3.976.433+ 76,8 - 60.453.161-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 202
Seite 203
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Seite 204
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.450,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.357,08 - 1.440,00 - 1.392,12 47,88 + 3,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 193,06 - 205,64 - 199,98 5,66 + 2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 5,1 5,6 0,5 + 10,3 +
Seite 205
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 86 1 + 1,2 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 465.504 470.397 473.817 3.420 + 0,7 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.422 44.778 43.525 1.253 - 2,8 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.691 13.308 12.727 581 - 4,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 60 60 100 40 + 66,7 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 43,33 50,00 39,00 11,00 - 22,0 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 56,67 50,00 61,00 11,00 + 22,0 +
Seite 206
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 816,22 - 790,00 - 810,00 20,00 - 2,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 6.118 5.992 6.368 376 + 6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.151 2.430 2.061 369 - 15,2 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 44 46 44 2 - 4,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 148.085 148.323 159.890 11.567 + 7,8 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.918 10.501 9.940 561 - 5,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 175,50 474,65 299,15 + 170,5 +
Seite 207
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 482,41 - 630,00 - 635,00 5,00 - 0,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.217 1.216 1.144 72 - 5,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 208
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 20.875 18.228 16.240 1.988 - 10,9 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.217 1.266 1.144 122 - 9,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 50 34 50 16 + 47,1 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 235,25 224,25 11,00 - 4,7 -
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule wird auslaufend aufgelöst.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 209
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 284,56 - 390,00 - 370,00 20,00 + 5,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 444 445 446 1 + 0,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 155 200 195 5 - 2,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 7 7 7 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 40.835 37.960 37.960 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.355 3.466 3.290 176 - 5,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 235 229 231 2 + 0,9 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 240,50 273,00 32,50 + 13,5 +
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 210
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerecht ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 322,12 - 340,00 - 323,00 17,00 + 5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.123 975 1.007 32 + 3,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 117.477 117.011 115.181 1.830 - 1,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.214 9.276 9.055 221 - 2,4 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.382 1.484 1.320 164 - 11,1 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 117,00 224,25 107,25 + 91,7 +
Seite 211
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.627,60 - 1.750,00 - 2.390,00 640,00 - 36,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten
Plätze
64 30 66 36 + 120,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit
gestellten Plätze
52 61 42 19 - 31,1 -
Seite 212
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 5 4 5 1 + 25,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 21.082 21.083 14.697 6.386 - 30,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 52,00 19,50 32,50 - 62,5 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 336 249 312 63 + 25,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 30 30 29 1 - 3,3 -
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 213
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 129,07 - 200,00 - 208,00 8,00 - 4,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 86.980 86.577 86.264 313 - 0,4 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 263,25 234,00 29,25 - 11,1 -
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.580 12.930 12.571 359 - 2,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.627 9.015 8.700 315 - 3,5 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.052 4.119 4.281 162 + 3,9 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.921 2.064 1.935 129 - 6,3 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.632 17.049 16.852 197 - 1,2 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.548 11.078 10.635 443 - 4,0 -
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.
Seite 214
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 8 9 8 1 - 11,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 30.170 41.215 62.513 21.298 + 51,7 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 210,00 266,50 56,50 + 26,9 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.750 2.971 2.932 39 - 1,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 446 633 462 171 - 27,0 -
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.872,00 - 2.750,00 - 2.630,00 120,00 + 4,4 -
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Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 192 170 186 16 + 9,4 +
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind.
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 1.098 980 991 11 + 1,1 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 202 180 204 24 + 13,3 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 224 300 312 12 + 4,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.382.415,33 2.418 .380 2.418.380 2.552.352,77 133.973+ 5,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.691,23 184.900 184.900 180.707,84 4.192 - 2,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.744,87 90.000 90.000 109.983,85 19.984+ 22,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.079,85 282.2 70 282.270 359.020,50 76.751+ 27,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 602.092,90 198.780 198.7 80 204.750,27 5.970+ 3,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.269.024,18 3.174.330 3.174.330 3.406.815,23 232.485+ 7 ,3+
11 - Personalaufwendungen 14.111.358,05 15.621.290 15.621.290 15.228.203,18 393.0 87 - 2,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 602.016,30 419.950 419.950 5 94.050,84 174.101+ 41,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.095.874 ,39 8.784.790 9.392.022 6.726.395,13 2.665.627 - 28,4 - 826 .791
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.676.271,89 2.214.320 2. 214.320 1.811.473,95 402.846 - 18,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 700.267,10 625.480 625.480 751.903,17 126.423+ 20,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.693.663,16 4.456 .510 4.456.510 4.869.080,88 412.571+ 9,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.879.450,89 32.122.340 32.729.572 29.981.107,15 2.748 .465 - 8,4 - 826.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.610.426,71- 28.948.010- 29.555.242- 26.574.291,92- 2 .980.950+ 10,1 - 826.791-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.610.426,71- 28.948.010- 29.555.242- 26.574.291,92- 2 .980.950+ 10,1 - 826.791-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.610.426,71- 28.948.010- 29.555.242- 26.574.291,92- 2 .980.950+ 10,1 - 826.791-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 207.825,00 198.070 198.070 232.976,67 34.907+ 17,6+
28 - Aufwendungen aus internen 34.524.645,82 34.556.120 34 .556.120 35.220.114,03 663.994+ 1,9+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 58.927.247,53- 63.306.060- 63.913.292- 61.561.429,28- 2 .351.863+ 3,7 - 826.791-
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 217
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 194.467,05 2 40.100 240.100 20.732,97 219.367 - 91,4 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 194.467,05 240.100 240.100 20.732,97 219.367 - 91,4 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 15.217.543,21 42.206.070 76.314.095 17.364.165,61 58.94 9.930 - 77,3 - 56.550.329
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.426.369,15 4.345.870 7 .234.964 1.994.713,38 5.240.250 - 72,4 - 3.902.832
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 242.691,71 0 20.153 17.1 32,97 3.020 - 15,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.886.604,07 46.551.940 83.569.212 19.376.011,96 64.19 3.200 - 76,8 - 60.453.161
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.692.137,02- 46.311.840- 83.329.112- 19.355.278,99- 6 3.973.833+ 76,8 - 60.453.161-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 218
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 14.722,74 100 100 3.600,00 3.500+ 3.500,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 77.720 96.473 93.509,67 2.964- 3,1 - 7.794
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.998,33 0 1.330 0,00 1.330- 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 74.946,69- 77.620- 97.704- 89.909,67- 7.794+ 8,0 - 7.794-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 249.781,72 209.6 00 246.782 245.179,18 1.603- 0,7 - 71.339
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 249.781,72- 209.600- 246.782- 245.179,18- 1.603+ 0,7 - 71.339-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 52.589,38 96.200 162.776 78.613,83 84.162- 51,7 - 50.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 52.589,38- 96.200- 162.776- 78.613,83- 84.162+ 51,7 - 50.000-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 199.789,90 280.0 00 353.954 218.948,35 135.005- 38,1 - 65.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 199.789,90- 280.000- 353.954- 218.948,35- 135.005+ 38,1 - 65.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 219
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 469.277,03 284.250 365.244 386.951,15 21.707+ 5,9+ 28.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 192.500 192. 500 130.316,76 62.183- 32,3 - 12.183
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 469.277,03- 476.750- 557.744- 517.267,91- 40.476+ 7,3 - 40.476-
Auszahlungen)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 200.000 287.224 122.981,11 164.243- 57,2 - 164.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 215.895,05- 200.000- 287.224- 122.981,11- 164.243+ 57,2 - 164.243-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 36.405,45 90.000 108.937 53.125,97 55.811- 51,2 - 55.190
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 36.405,45- 90.000- 108.937- 53.125,97- 55.811+ 51,2 - 55.190-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.507,10 105.000 180.293 47.022,53 133.270- 73,9 - 79.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.507,10- 105.000- 180.293- 47.022,53- 133.270+ 73,9 - 79.000-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 17.769,40 18.900 18.900 19.177,12 277+ 1,5+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.769,40- 18.900- 18.900- 19.177,12- 277- 1,5+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 220
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 111.217,62 415.8 00 668.106 278.563,99 389.542- 58,3 - 217.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 111.217,62- 415.800- 668.106- 278.563,99- 389.542+ 58,3 - 217.000-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 518.723,87 327.660 395.539 282.470,66 113.068- 28,6 - 78.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 518.723,87- 327.660- 395.539- 282.470,66- 113.068+ 28,6 - 78.000-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 213.732,04 453.3 70 802.166 630.216,65 171.950- 21,4 - 89.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 213.732,04- 453.370- 802.166- 630.216,65- 171.950+ 21,4 - 89.000-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 350.000 496.936 130.396,55 366.540- 73,8 - 332.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 219.787,53- 350.000- 496.936- 130.396,55- 366.540+ 73,8 - 332.000-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 51.049,77 250.00 0 252.394 38.754,67 213.639- 84,7 - 2.071
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.049,77- 250.000- 252.394- 38.754,67- 213.639+ 84,7 - 2.071-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 221
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 15.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 150.000 227.313 68.006,85 159.306- 70,1 - 181.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.258,60- 150.000- 227.313- 68.006,85- 159.306+ 70,1 - 181.596-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 25.000 51.433 69.401,06 17.968+ 34,9+ 17.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 12.341,25 25.000 195.351 5.687,25 189.664- 97,1 - 70.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.530,12- 50.000- 246.783- 75.088,31- 171.695+ 69,6 - 87.000-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 325.682,65 100.000 956.090 91.201,61 864.888- 90,5 - 430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 37.526,39 0 115.4 60 7.583,87 107.876- 93,4 - 60.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 363.209,04- 100.000- 1.071.549- 98.785,48- 972.764+ 90,8 - 490.000-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 176.442,65 200.0 00 310.631 139.917,65 170.714- 55,0 - 54.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 176.442,65- 200.000- 310.631- 139.917,65- 170.714+ 55,0 - 54.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 222
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.838.626,88 4.310.000 6.121.670 4.369.849,90 1.751.820- 28,6 - 651.820
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 13.076,41 520.00 0 524.158 118.969,92 405.188- 77,3 - 5.188
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.851.703,29- 4.830.000- 6.645.828- 4.488.819,82- 2.157.008+ 32,5 - 657.008-
Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 617.770,51 580.960 1.194.219 553.420,36 640.798- 53,7 - 640.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 617.770,51- 580.960- 1.194.219- 553.420,36- 640.798+ 53,7 - 640.798-
Auszahlungen)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 740.693,10 15.600.000 29.399.150 1.639.096,27 27.760.054- 94,4 - 27.760.054
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000.000 2. 050.000 0,00 2.050.000- 100,0 - 2.050.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 740.693,10- 16.600.000- 31.449.150- 1.639.096,27- 29.810.054+ 94,8 - 29.810.054-
Auszahlungen)
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 176.875,21 150.000 586.450 506.042,90 80.407- 13,7 - 80.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 176.875,21- 150.000- 586.450- 506.042,90- 80.407+ 13,7 - 80.407-
Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.740,40 1.525.000 3.328.729 1.682.188,31 1.646.541- 49,5 - 1.646.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 140.740,40- 1.525.000- 3.328.729- 1.682.188,31- 1.646.541+ 49,5 - 1.646.541-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 223
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 425.976 0,00 425.976- 100,0 - 425.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 425.976- 0,00 425.976+ 100,0 - 425.976-
Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 350.000 549.186 21.866,25 527.319- 96,0 - 527.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.191,01- 350.000- 549.186- 21.866,25- 527.319+ 96,0 - 527.319-
Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 374.773,64 5.930.000 6.690.356 3.012.090,62 3.678.265- 55,0 - 3.678.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 374.773,64- 5.930.000- 6.690.356- 3.012.090,62- 3.678.265+ 55,0 - 3.678.265-
Auszahlungen)
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 318.888,41 1.847.500 4.284.560 1.892.167,56 2.392.393- 55,8 - 2.392.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 152.500 182. 500 0,00 182.500- 100,0 - 182.500
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 318.888,41- 2.000.000- 4.467.060- 1.892.167,56- 2.574.893+ 57,6 - 2.574.893-
Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 185.000 0,00 185.000- 100,0 - 185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 50.000 160.0 00 0,00 160.000- 100,0 - 160.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 345.000- 0,00 345.000+ 100,0 - 345.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 224
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.706,15 1.845.000 2.086.294 83.387,04 2.002.907- 96,0 - 2.002.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.706,15- 1.845.000- 2.086.294- 83.387,04- 2.002.907+ 96,0 - 2.002.907-
Auszahlungen)
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.211,00 1.190.000 2.478.789 594.494,52 1.884.294- 76,0 - 1.884.294
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 250.000 410. 000 0,00 410.000- 100,0 - 410.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.211,00- 1.440.000- 2.888.789- 594.494,52- 2.294.294+ 79,4 - 2.294.294-
Auszahlungen)
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.857.980 1.006.940 95.263,88 911.676- 90,5 - 911.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.857.980- 1.006.940- 95.263,88- 911.676+ 90,5 - 911.676-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 1.500.000 2.297.505 353.361,94 1.944.143- 84,6 - 1.944.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.495,44- 1.500.000- 2.297.505- 353.361,94- 1.944.143+ 84,6 - 1.944.143-
Auszahlungen)
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.
Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 40.166,64 109.833- 73,2 - 109.833
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 42.000 42.00 0 0,00 42.000- 100,0 - 42.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 192.000- 192.000- 40.166,64- 151.833+ 79,1 - 151.833-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 225
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4790 Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0,00 2.000.000- 100,0 - 1.178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 100. 000 0,00 100.000- 100,0 - 100.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.100.000- 2.100.000- 0,00 2.100.000+ 100,0 - 1.278.000-
Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 240.000 240.000 0,00 240.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 4.284,00 295.716- 98,6 - 295.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 60.000- 4.284,00- 55.716+ 92,9 - 295.716-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 164.744,31 0 0 17.132,97 17.133+ 0 0
Auszahlung 6.360.920,21 200.000 10.529.899 1.271.335,37 9.258.564- 87,9 - 9.124.622
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.196.175,90- 200.000- 10.529.899- 1.254.202,40- 9.275.697+ 88,1 - 9.124.622-
Gesamtsaldo 16.692.137,02- 46.311.840- 83.329.112- 19.355.278,99- 63.973.833+ 76,8 - 60.453.161-
Jahresabschluss 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 226
Seite 227
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 228
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 292,58 - 300,00 - 285,00 15,00 + 5,0 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 106,13 - 110,00 - 101,00 9,00 + 8,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 41,62 - 42,94 - 41,99 0,95 + 2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 4,6 4,0 0,6 - 13,6 -
Seite 229
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 86 1 + 1,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.422 44.778 43.525 1.253 - 2,8 -
Seite 230
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der
Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.061 2.061 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 85,0 86,0 86,0 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung 937 2.800 1.146 1.654 - 59,1 -
- Anzahl der Fallscout-Einsätze 11.500 10.270 1.230 - 10,7 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 800 500 300 - 37,5 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in
%)
11,0 13,0 11,9 1,2 - 8,8 -
Seite 231
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,4 2,5 1,3 1,2 - 48,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,6 2,5 1,6 0,9 - 36,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 50,0 50,0 48,4 1,6 - 3,2 -
Seite 232
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %) 10,4 12,0 12,0 - 100,0 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 95 80 80 - 100,0 -
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 81.163 40.000 86.067 46.067 + 115,2 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 894 1.000 899 101 - 10,1 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 620 600 600 - 100,0 -
- Anzahl Veranstaltungstermine 490 450 450 - 100,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 2.798 3.000 3.000 - 100,0 -
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Seite 233
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) 96,0 96,0 95,0 1, 0 - 1,0 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 505,00 520,00 494,00 26,00 - 5,0 -
Seite 234
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von S chülerfahrkosten 10.777 10.000 10.865 865 + 8,7 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen) 5.083 6.000 5.259 741 - 12,4 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 473 500 471 29 - 5,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,2 3,5 1,7 1,8 - 51,7 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 1.975 1.650 2.311 661 + 40,1 +
Seite 235
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416.398,76 540.500 540.500 404.500,89 135.999 - 25,2 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.196,10 87.500 87.500 94.066,30 6.566+ 7,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.214,05 0 0 25. 335,86 25.336+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.549,36 5.000 5.000 7.448,30 2.448+ 49,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 510.358,27 633.000 633.000 531.351,35 101.649 - 16,1 -
11 - Personalaufwendungen 2.595.335,89 2.704.510 2.704.510 2.917.718,00 213.208+ 7 ,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 293.527,87 258.850 258.850 2 51.804,34 7.046 - 2,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.052.272 ,28 9.287.770 9.287.770 9.050.337,52 237.432 - 2,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.274,62 5.420 5.420 8.665,01 3.245+ 59,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 587.721,05 572.870 572.870 586.670,82 13.801+ 2,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 577.529,04 919.570 972.773 539.397,41 433.376 - 44,6 - 182.368
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.111.660,75 13.748.990 13.802.193 13.354.593,10 447.6 00 - 3,2 - 182.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.601.302,48- 13.115.990- 13.169.193- 12.823.241,75- 3 45.952+ 2,6 - 182.368-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.601.302,48- 13.115.990- 13.169.193- 12.823.241,75- 3 45.952+ 2,6 - 182.368-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.601.302,48- 13.115.990- 13.169.193- 12.823.241,75- 3 45.952+ 2,6 - 182.368-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 103.180,00 102.930 102.930 1 02.930,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.704.482,48- 13.218.920- 13.272.123- 12.926.171,75- 3 45.952+ 2,6 - 182.368-
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 236
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.719,58 2.600 2.600 0,00 2.600 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.719,58 2.600 2.600 0,00 2.600 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.719,58- 2.600- 2.600- 0,00 2.600+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 237
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.719,58 2.600 2.600 0,00 2.600- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.719,58- 2.600- 2.600- 0,00 2.600+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 4.719,58- 2.600- 2.600- 0,00 2.600+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 238
Jahresabschluss 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV , V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Seite 239
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.803.441,85 1.244 .090 1.244.090 2.040.803,20 796.713+ 64,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.753.499, 31 2.983.650 2.983.650 2.519.935,23 463.715 - 15,5 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.042.644,30 2.1 65.470 2.165.470 2.053.635,11 111.835 - 5,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.405,45 117. 110 117.110 233.192,46 116.082+ 99,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 232.766,21 14.800 14.800 18.289,27 3.489+ 23,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 7.082.757,12 6.525.120 6.525.120 6.865.855,27 340.735+ 5 ,2+
11 - Personalaufwendungen 12.140.026,92 12.300.900 12.300.900 12.452.112,60 151.2 13+ 1,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 497.601,22 387.550 387.550 4 62.245,23 74.695+ 19,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279.585 ,22 2.657.620 2.801.027 2.453.626,91 347.400 - 12,4 - 130.9 80
14 - Bilanzielle Abschreibungen 284.321,46 259.050 259.05 0 382.808,72 123.759+ 47,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 24.830.304,57 24.819.850 24.829.655 24.680.931,35 148.7 23 - 0,6 - 19.964
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.951.392,60 3.695 .600 3.793.043 3.798.699,87 5.657+ 0,2+ 326.399
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.983.231,99 44.120.570 44.371.225 44.230.424,68 140.8 00 - 0,3 - 477.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.900.474,87- 37.595.450- 37.846.105- 37.364.569,41- 4 81.535+ 1,3 - 477.343-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.900.474,87- 37.595.450- 37.846.105- 37.364.569,41- 4 81.535+ 1,3 - 477.343-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.900.474,87- 37.595.450- 37.846.105- 37.364.569,41- 4 81.535+ 1,3 - 477.343-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 5.266.820,00 5.528.030 5.52 8.030 5.528.030,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 42.167.294,87- 43.123.480- 43.374.135- 42.892.599,41- 4 81.535+ 1,1 - 477.343-
Jahresabschluss 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 240
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.929,17 2. 000 2.000 15.402,63 13.403+ 670,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.929,17 2.000 2.000 15.402,63 13.403+ 670,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 200.788,64 50.000 95.068 40.186,13 54.882 - 57,7 - 54.882
09 - für den Erwerb von beweglichem 218.650,17 166.920 346.3 08 198.720,78 147.588 - 42,6 - 176.937
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 419.438,81 216.920 441.376 238.906,91 202.469 - 45,9 - 231. 819
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 406.509,64- 214.920- 439.376- 223.504,28- 215.872+ 49,1 - 231.819-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 241
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 242
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2018 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro) 3.880.167 3.561.87 0 3.133.180 428.690 - 12,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
218.032 179.920 231.026 51.106 + 28,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro) 1 09.435 50.400 66.637 16.237 + 32,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro) 286.2 52 83.810 174.256 90.446 + 107,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro) 1.214.61 3 1.172.520 1.304.046 131.526 + 11,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien"
(Euro)
163.640 163.620 171.129 7.509 + 4,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
378.510 369.500 402.855 33.355 + 9,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!"
(Euro)
244.972 244.980 244.972 8 - 0,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 270 .734 284.370 353.168 68.798 + 24,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,06 - 18,68 - 18,63 0,05 + 0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,2 2,3 6,9 4,6 + 198,7 +
Seite 243
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2018 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,36 3,61 2,79 0,82 - 22,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 1,28 1,09 0,94 0,15 - 13,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,71 3,34 3,95 0,61 + 18,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 58,00 56,92 57,19 0,27 + 0,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 8,04 8,20 7,73 0,47 - 5,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %) 13,31 14,25 15,96 1, 71 + 12,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,26 0,31 0,35 0,04 + 12,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 12,06 12,30 11,09 1,21 - 9,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 170 140 157 17 + 12,1 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.980.338 1.937.112 2.094.436 157.324 + 8,1 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 542.226 554.000 595.824 41.824 + 7,5 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.438.112 1.383.112 1.498.612 115.500 + 8,4 +
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 51.076 53.165 53.165 +
Seite 244
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 206 11 136 125 + 1.136,4 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 16.830 5.100 6.807 1.707 + 33,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 9 10 7 3 - 30,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 28.741 16.000 11.306 4.694 - 29,3 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 1.986 2.050 1.658 392 - 19,1 -
Seite 245
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 13 15 9 6 - 40,0 -
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 22.150 20.000 12.456 7.544 - 37,7 -
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.
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Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 97.130 97.130 101.419 4.289 + 4,4 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 211.280 211.280 211.280 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.794,83 24.510 2 4.510 231.096,87 206.587+ 842,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 193.465,67 86.80 0 86.800 121.590,73 34.791+ 40,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.484,39 22.24 0 22.240 64.885,80 42.646+ 191,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.279,60 1.800 1.800 5.754,94 3.955+ 219,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 546.024,49 135.350 135.350 423.328,34 287.978+ 212,8+
11 - Personalaufwendungen 1.079.977,41 1.054.980 1.054.980 1.072.223,21 17.243+ 1, 6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 90.491,09 67.740 67.740 86.938,22 19.198+ 28,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.469,0 6 109.220 246.010 165.925,11 80.085 - 32,6 - 67.456
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.030,44 10.040 10.040 20.006,49 9.966+ 99,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.104.907,04 2.431.420 2.441.225 2.494.507,97 53.283+ 2, 2+ 19.964
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 634.760,94 341.330 372.394 452.740,12 80.346+ 21,6+ 175.289
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.050.635,98 4.014.730 4.192.389 4.292.341,12 99.952+ 2, 4+ 262.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.504.611,49- 3.879.380- 4.057.039- 3.869.012,78- 188.0 26+ 4,6 - 262.709-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.504.611,49- 3.879.380- 4.057.039- 3.869.012,78- 188.0 26+ 4,6 - 262.709-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.504.611,49- 3.879.380- 4.057.039- 3.869.012,78- 188.0 26+ 4,6 - 262.709-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.618.590,00 1.870.070 1.87 0.070 1.870.070,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.123.201,49- 5.749.450- 5.927.109- 5.739.082,78- 188.0 26+ 3,2 - 262.709-
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 248
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 68.365,18 6.650 67.659 1. 934,00 65.725 - 97,1 - 65.475
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 68.365,18 6.650 67.659 1.934,00 65.725 - 97,1 - 65.475
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 68.365,18- 6.650- 67.659- 1.934,00- 65.725+ 97,1 - 65.475-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 249
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 68.365,18 6.650 67.659 1.934,00 65.725- 97,1 - 65.475
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 68.365,18- 6.650- 67.659- 1.934,00- 65.725+ 97,1 - 65.475-
Gesamtsaldo 68.365,18- 6.650- 67.659- 1.934,00- 65.725+ 97,1 - 65.475-
Jahresabschluss 2018 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 250
Seite 251
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 252
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.443 45.400 38.456 6.944 - 15,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 23.815 23.000 24.016 1.016 + 4,4 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,62 - 8,74 - 7,47 1,27 + 14,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 52,0 50,6 53,3 2,7 + 5,4 +
Seite 253
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 2,9 3,0 4,0 1,0 + 33,3 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 28 25 28 3 + 12,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 35.255 38.000 34.768 3.232 - 8,5 -
- Anzahl der Teilnehmenden 20.608 20.000 20.245 245 + 1,2 +
Seite 254
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 86 50 60 10 + 20,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 118 110 126 16 + 14,5 +
- Anzahl der Beratungsstunden 822 750 843 93 + 12,4 +
- Drittmittel (in Euro) 208.556 180.000 210.456 30.456 + 16,9 +
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
Seite 255
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 179 150 191 41 + 27,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 165 200 181 19 - 9,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.188 3.000 3.688 688 + 22,9 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.802 1.300 1.976 676 + 52,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842.479,45 923.200 923.200 857.469,06 65.731 - 7,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.602.458,14 1.7 80.370 1.780.370 1.701.609,38 78.761 - 4,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.801,65 47.37 0 47.370 63.091,01 15.721+ 33,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54,96- 0 0 207,40 207+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.520.684,28 2.750.940 2.750.940 2.622.376,85 128.563 - 4 ,7 -
11 - Personalaufwendungen 1.963.207,63 2.085.860 2.085.860 2.074.548,60 11.311 - 0, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 123.428,50 93.680 93.680 117 .800,33 24.120+ 25,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.637,7 2 394.230 394.230 306.553,62 87.676 - 22,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.464,50 30.210 30.210 45.188,26 14.978+ 49,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 62.864,91 335.000 335.000 67.482,77 267.517 - 79,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.428.436,19 1.637 .110 1.637.110 1.445.517,56 191.592 - 11,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.949.039,45 4.576.090 4.576.090 4.057.091,14 518.999 - 1 1,3 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.428.355,17- 1.825.150- 1.825.150- 1.434.714,29- 390.4 36+ 21,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.428.355,17- 1.825.150- 1.825.150- 1.434.714,29- 390.4 36+ 21,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.428.355,17- 1.825.150- 1.825.150- 1.434.714,29- 390.4 36+ 21,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 897.330,00 865.330 865.330 8 65.330,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.325.685,17- 2.690.480- 2.690.480- 2.300.044,29- 390.4 36+ 14,5 - 0
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 257
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.980,90 25.430 100.215 76.576,48 23.638 - 23,6 - 23.514
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.980,90 25.430 100.215 76.576,48 23.638 - 23,6 - 23.514
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 29.980,90- 25.430- 100.215- 76.576,48- 23.638+ 23,6 - 23.5 14-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 258
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 29.980,90 25.430 100.215 76.576,48 23.638- 23,6 - 23.514
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.980,90- 25.430- 100.215- 76.576,48- 23.638+ 23,6 - 23.514-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 29.980,90- 25.430- 100.215- 76.576,48- 23.638+ 23,6 - 23.514-
Jahresabschluss 2018 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 259
Jahresabschluss 2018 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 260
Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung<(>
,<)>
- Befähigung zum aktiven Musizieren<(>,<)>
- Förderung des Ensemblespiels<(>,<)>
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung<(>,<)>
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.768,00 1.650,00 1.770,00 120,00 + 7,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 90,00 90,00 90,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.) 252,00 264,00 288,00 24,00 + 9,1 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 0,38 0,38 0,47 0,09 + 23,7 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 450,00 504,00 54,00 + 12,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 14,80 14,80 14,80 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.188,00 42,00 - 3,4 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 37,89 37,89 37,89 0,00 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,16 - 9,22 - 9,63 0,41 - 4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,4 44,7 43,0 1,7 - 3,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.168 7.000 7.153 153 + 2,2 +
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 42 40 48 8 + 20,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 18 18 54 36 + 200,0 +
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 3.921 3.800 4.226 426 + 11,2 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 171,00 130,00 181,00 51,00 + 39,2 +
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 38 3 + 8,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 33 28 28 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.835 4.100 3.751 349 - 8,5 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.401,00 1.400,00 1.447,00 47,00 + 3,4 +
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in
%)
31 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 15 15 14 1 - 6,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 60 60 60 0 + 0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.540 1.800 1.452 348 - 19,3 -
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 275 275 190 85 - 30,9 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 800 800 703 97 - 12,1 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 80.000 80.000 67.781 12.219 - 15,3 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 75 75 78 3 + 4,0 +
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 184 250 206 44 - 17,6 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 440 450 450 0 + 0,0 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 230 250 500 250 + 100,0 +
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0 + 0,0 +
Seite 267
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 239.558,92 75.840 7 5.840 267.817,31 191.977+ 253,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.058.251, 10 2.124.000 2.124.000 1.836.952,50 287.048 - 13,5 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.988,16 94.100 94.100 87.035,00 7.065 - 7,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.691,56 4.500 4.500 44.160,75 39.661+ 881,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.363,25 0 0 2.653,64 2.654+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.423.852,99 2.298.440 2.298.440 2.238.619,20 59.821 - 2, 6 -
11 - Personalaufwendungen 2.875.656,54 2.971.640 2.971.640 2.901.897,70 69.742 - 2, 4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 60.085,24 27.500 27.500 46.234,18 18.734+ 68,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173.921,8 5 189.310 189.310 160.278,72 29.031 - 15,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.317,46 23.990 23.990 39.493,60 15.504+ 64,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 681.229,98 674.280 674.280 670.335,61 3.944 - 0,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.230.495,64 1.086 .620 1.086.620 1.219.126,38 132.506+ 12,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.054.706,71 4.973.340 4.973.340 5.037.366,19 64.026+ 1, 3+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.630.853,72- 2.674.900- 2.674.900- 2.798.746,99- 123.8 47 - 4,6+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.630.853,72- 2.674.900- 2.674.900- 2.798.746,99- 123.8 47 - 4,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.630.853,72- 2.674.900- 2.674.900- 2.798.746,99- 123.8 47 - 4,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 164.740,00 164.540 164.540 1 64.540,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.795.593,72- 2.839.440- 2.839.440- 2.963.286,99- 123.8 47 - 4,4+ 0
Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 268
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.237,70 23.580 27.449 2 2.500,73 4.948 - 18,0 - 19.616
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.237,70 23.580 27.449 22.500,73 4.948 - 18,0 - 19.616
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.237,70- 23.580- 27.449- 22.500,73- 4.948+ 18,0 - 19.616 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 269
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 10.237,70 23.580 27.449 22.500,73 4.948- 18,0 - 19.616
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.237,70- 23.580- 27.449- 22.500,73- 4.948+ 18,0 - 19.616-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.237,70- 23.580- 27.449- 22.500,73- 4.948+ 18,0 - 19.616-
Jahresabschluss 2018 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 270
Seite 271
Jahresabschluss 2018 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 272
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.610 12.680 12.634 46 - 0,4 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,76 6,50 7,44 0,94 + 14,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,33 - 20,16 - 20,33 0,17 - 0,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,8 13,8 10,9 2,8 - 20,5 -
Seite 273
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Informationsstände und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Seite 274
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,8 2,9 2,5 0,4 - 13,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,2 5,9 5,0 0,9 - 15,3 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,6 10,0 9,4 0,6 - 6,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %) 40,3 35,0 41,9 6,9 + 19,7 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 324 260 416 156 + 60,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 253 250 245 5 - 2,0 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 151 160 160 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Medienbestand 231.492 230.000 228.854 1.146 - 0,5 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.648 2.640 2.639 1 - 0,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.635 7.600 7.635 35 + 0,5 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 162,167 162 0,167 - 0,1 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 100 100 102 2 + 2,0 +
- Besuche insgesamt 864.711 870.000 784.961 85.039 - 9,8 -
- Ausleihen insgesamt 1.618.954 1.800.000 1.569.448 230.552 - 12,8 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 652.068 630.000 657.398 27.398 + 4,3 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt 409.186 420.000 41 0.227 9.773 - 2,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %) 55 56 55 1 - 1,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %) 45 44 45 1 + 2,3 +
Seite 275
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 2,08 2,00 2,13 0,13 + 6,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,49 1,00 1,64 0,64 + 64,0 +
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 68.174 80.000 66.882 13.118 - 16,4 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 26.427 35.000 25.752 9.248 - 26,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 38.378 41.000 37.536 3.464 - 8,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 12.342 20.000 11.594 8.406 - 42,0 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 0 + 0,0 +
Seite 276
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.626,70 50.490 50 .490 28.243,64 22.246 - 44,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 669.616,01 850.000 850.000 656.751,29 193.249 - 22,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.795,50 35.000 35.000 25.779,73 9.220 - 26,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.061,63 43.00 0 43.000 49.122,63 6.123+ 14,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.548,65 12.000 12.000 8 .736,19 3.264 - 27,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 789.648,49 990.490 990.490 768.633,48 221.857 - 22,4 -
11 - Personalaufwendungen 3.712.516,23 4.082.310 4.082.310 3.941.937,32 140.373 - 3 ,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 42.732,12 61.320 61.320 37.735,58 23.584 - 38,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.036.985 ,79 1.139.400 1.139.400 1.119.437,64 19.962 - 1,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.139,89 140.410 140.41 0 129.264,70 11.145 - 7,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.503,00 147 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 350.550,91 338.110 356.038 352.982,32 3.055 - 0,9 - 5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.389.427,94 5.877.200 5.895.128 5.696.860,56 198.267 - 3 ,4 - 5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.599.779,45- 4.886.710- 4.904.638- 4.928.227,08- 23.58 9 - 0,5+ 5.600-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.599.779,45- 4.886.710- 4.904.638- 4.928.227,08- 23.58 9 - 0,5+ 5.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.599.779,45- 4.886.710- 4.904.638- 4.928.227,08- 23.58 9 - 0,5+ 5.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.300.610,00 1.320.400 1.32 0.400 1.320.400,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.900.389,45- 6.207.110- 6.225.038- 6.248.627,08- 23.58 9 - 0,4+ 5.600-
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 277
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 12.18 1,00 12.181+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 12.181,00 12.181+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 17.807,73 0 42.162 5.371,15 36.791 - 87,3 - 36.791
09 - für den Erwerb von beweglichem 79.935,20 44.550 67.387 2 4.578,01 42.809 - 63,5 - 54.990
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 97.742,93 44.550 109.550 29.949,16 79.600 - 72,7 - 91.781
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 97.742,93- 44.550- 109.550- 17.768,16- 91.781+ 83,8 - 91.7 81-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 278
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 12.181,00 12.181+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 57.419,25 44.550 67.387 24.578,01 42.809- 63,5 - 54.990
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.419,25- 44.550- 67.387- 12.397,01- 54.990+ 81,6 - 54.990-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 40.323,68 0 42.162 5.371,15 36.791- 87,3 - 36.791
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.323,68- 0 42.162- 5.371,15- 36.791+ 87,3 - 36.791-
Gesamtsaldo 97.742,93- 44.550- 109.550- 17.768,16- 91.781+ 83,8 - 91.781-
Jahresabschluss 2018 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 279
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
Seite 280
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 105.571 71.000 84.336 13.336 + 18,8 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
9.437 7.000 11.730 4.730 + 67,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,55 - 8,41 - 8,24 0,17 + 2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,4 10,8 8,8 2,1 - 19,1 -
Seite 281
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 4.143 45.000 35.327 9.673 - 21,5 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 21.387 11.600 8.792 2.808 - 24,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 590 100 1.154 1.054 + 1.054,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.532 1.300 1.259 41 - 3,2 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.126 303.450 301.574 1.876 - 0,6 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 492 200 524 324 + 162,0 +
Seite 282
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen 459 170 201 31 + 18,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 9 7 8 1 + 14,3 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 9.437 7.000 11.730 4.730 + 67,6 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 1.438 900 478 422 - 46,9 -
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum 564 350 684 3 34 + 95,4 +
- Angebotene Führungen im Zwinger 51 50 31 19 - 38,0 -
Seite 283
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in %)
4 5 4 1 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 1,02 1,40 1,05 0,35 - 25,0 -
Seite 284
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.495,99 143.960 1 43.960 125.657,15 18.303 - 12,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.715,93 168.6 50 168.650 115.809,07 52.841 - 31,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.864,11 0 0 1.32 3,40 1.323+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.567,77 1.000 1.000 376 ,56 623 - 62,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 179.643,80 313.610 313.610 243.166,18 70.444 - 22,5 -
11 - Personalaufwendungen 1.237.324,24 1.106.160 1.106.160 1.078.325,17 27.835 - 2, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 117.200,80 89.530 89.530 112 .405,74 22.876+ 25,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.416,1 6 641.260 647.687 521.374,43 126.313 - 19,5 - 55.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.527,49 27.710 27.710 30.672,03 2.962+ 10,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.876,29 138.850 1 39.067 139.290,58 224+ 0,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.912.344,98 2.003.510 2.010.154 1.882.067,95 128.086 - 6 ,4 - 55.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.732.701,18- 1.689.900- 1.696.544- 1.638.901,77- 57.64 2+ 3,4 - 55.214-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.732.701,18- 1.689.900- 1.696.544- 1.638.901,77- 57.64 2+ 3,4 - 55.214-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.732.701,18- 1.689.900- 1.696.544- 1.638.901,77- 57.64 2+ 3,4 - 55.214-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 876.260,00 898.540 898.540 8 98.540,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.608.961,18- 2.588.440- 2.595.084- 2.537.441,77- 57.64 2+ 2,2 - 55.214-
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 285
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.929,17 0 0 3.221,63 3.222+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.929,17 0 0 3.221,63 3.222+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 182.980,91 50.000 52.906 34.814,98 18.091 - 34,2 - 18.091
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.668,63 51.210 66.178 5 8.992,17 7.186 - 10,9 - 10.394
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 208.649,54 101.210 119.084 93.807,15 25.277 - 21,2 - 28.485
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 195.720,37- 101.210- 119.084- 90.585,52- 28.498+ 23,9 - 28 .485-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 286
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.929,17 0 0 3.221,63 3.222+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 4.142,67 45.000 4 9.585 24.932,49 24.652- 49,7 - 10.394
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.786,50 45.000- 49.585- 21.710,86- 27.874+ 56,2 - 10.394-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 204.506,87 56.210 69.499 68.874,66 624- 0,9 - 18.091
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 204.506,87- 56.210- 69.499- 68.874,66- 624+ 0,9 - 18.091-
Gesamtsaldo 195.720,37- 101.210- 119.084- 90.585,52- 28.498+ 23,9 - 28.485-
Jahresabschluss 2018 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 287
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Seite 288
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 245 100 323 223 + 223,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen,
Aushebungen)
16.131 10.500 19.807 9.307 + 88,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,93 - 3,83 - 3,82 0,01 + 0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,4 0,8 0,9 0,2 + 19,2 +
Seite 289
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) 3.072 2.000 4.490 2.49 0 + 124,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten) 672 600 414 186 - 31, 0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten) 333 500 59 441 - 88,2 -
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 33.746 30.000 35.814 5.814 + 19,4 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 10.813 2.500 2.354 146 - 5,8 -
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 195 50 95 45 + 90,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 404.413 347.558 452.756 105.198 + 30,3 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 48.598 41.263 45.989 4.726 + 11,5 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 24.095 23.975 24.305 330 + 1,4 +
Seite 290
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 10 10 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 48 50 60 10 + 20,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende) 2.560 2.500 2.902 402 + 16,1 +
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 49 50 60 10 + 20,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 4 5 6 1 + 20,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.660 2.000 1.851 149 - 7,5 -
- Anzahl Recherchen 1.317 800 1.213 413 + 51,6 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien 7.671 3.000 6.393 3.393 + 113,1 +
- Anzahl Repros / Kopien 4.583 3.500 9.299 5.799 + 165,7 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal 900 1.200 1.051 149 - 12,4 -
Seite 291
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 30 30 0,00 3 0 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.828,20 9 .150 9.150 9.992,75 843+ 9,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 206,00 50 50 446,7 5 397+ 793,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 61,90 0 0 560,54 561+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 17.096,10 9.230 9.230 11.000,04 1.770+ 19,2+
11 - Personalaufwendungen 630.920,59 637.850 637.850 639.900,46 2.050+ 0,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 63.663,47 47.780 47.780 61.131,18 13.351+ 27,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.455,6 8 106.010 106.010 100.321,73 5.688 - 5,4 - 8.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.017,28 23.000 23.000 23.590,21 590+ 2,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 4.500,00 4.500+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.738,14 45.710 45 .710 28.857,26 16.853 - 36,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 890.795,16 860.350 860.350 858.300,84 2.049 - 0,2 - 8.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 873.699,06- 851.120- 851.120- 847.300,80- 3.819+ 0,5 - 8.1 08-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 873.699,06- 851.120- 851.120- 847.300,80- 3.819+ 0,5 - 8.1 08-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 873.699,06- 851.120- 851.120- 847.300,80- 3.819+ 0,5 - 8.1 08-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 326.680,00 329.430 329.430 3 29.430,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.200.379,06- 1.180.550- 1.180.550- 1.176.730,80- 3.819 + 0,3 - 8.108-
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 292
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.790,31 5.430 7.083 3.88 5,16 3.198 - 45,2 - 2.947
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.790,31 5.430 7.083 3.885,16 3.198 - 45,2 - 2.947
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.790,31- 5.430- 7.083- 3.885,16- 3.198+ 45,2 - 2.947-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 293
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.790,31 5.430 7.083 3.885,16 3.198- 45,2 - 2.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.790,31- 5.430- 7.083- 3.885,16- 3.198+ 45,2 - 2.947-
Gesamtsaldo 3.790,31- 5.430- 7.083- 3.885,16- 3.198+ 45,2 - 2.947-
Jahresabschluss 2018 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 294
Seite 295
Jahresabschluss 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 296
Jahresabschluss 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 297
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25 .000 25.000,00 0+ 0,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 200.000,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 225.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 20.846.094,64 21.261.000 21.261.000 21.300.852,00 39.85 2+ 0,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 25.000 25.000 5 0.000,00 25.000+ 100,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.846.094,64 21.286.000 21.286.000 21.350.852,00 64.85 2+ 0,3+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.621.094,64- 21.261.000- 21.261.000- 21.325.852,00- 6 4.852 - 0,3+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.621.094,64- 21.261.000- 21.261.000- 21.325.852,00- 6 4.852 - 0,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.621.094,64- 21.261.000- 21.261.000- 21.325.852,00- 6 4.852 - 0,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.621.094,64- 21.261.000- 21.261.000- 21.325.852,00- 6 4.852 - 0,3+ 0
Jahresabschluss 2018 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 298
Seite 299
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 300
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 588.881 - 586.260 - 601.534 15.274 - 2,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,94 - 1,97 - 1,95 0,02 + 1,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 39,2 0,3 47,0 46,7 + 13.726,5 +
Seite 301
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 530 100 667 567 + 567,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 29.800 15.000 33.000 18.000 + 120,0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 170 150 189 39 + 26,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 73 50 130 80 + 160,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 113 25 107 82 + 328,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 5 6 17 11 + 183,3 +
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Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 1 3 1 2 - 66,7 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 32 50 49 1 - 2,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 143 60 142 82 + 136,7 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 125.000 115.000 130.000 15.000 + 13,0 +
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2018 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
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Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 50 50 71 21 + 42,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 40 15 78 63 + 420,0 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 220 20 267 247 + 1.235,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 4 2 3 1 + 50,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 346.485,96 1.060 1. 060 505.519,17 504.459+ 47.590,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.804,00 5 00 500 16.238,69 15.739+ 3.147,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.014,90 500 500 1 .364,45 864+ 172,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.502,11 0 0 10. 608,87 10.609+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 380.806,97 2.060 2.060 533.731,18 531.671+ 25.809,3+
11 - Personalaufwendungen 640.424,28 362.100 362.100 743.280,14 381.180+ 105,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.698,96 78.190 78.379 79.735,66 1.356+ 1,7+ 203
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.824,40 3.690 3.690 94.593,43 90.903+ 2.463,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 19.705,00 2.500 2.500 27.750,00 25.250+ 1.010,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.534,49 82.870 1 31.105 110.185,65 20.919 - 16,0 - 145.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 890.187,13 529.350 577.774 1.055.544,88 477.771+ 82,7+ 14 5.713
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 509.380,16- 527.290- 575.714- 521.813,70- 53.900+ 9,4 - 14 5.713-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 509.380,16- 527.290- 575.714- 521.813,70- 53.900+ 9,4 - 14 5.713-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 509.380,16- 527.290- 575.714- 521.813,70- 53.900+ 9,4 - 14 5.713-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 82.610,00 79.720 79.720 79.720,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 591.990,16- 607.010- 655.434- 601.533,70- 53.900+ 8,2 - 14 5.713-
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.000 2. 000 0,00 2.000 - 100,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 672,25 10.070 10.336 10.2 54,23 82 - 0,8 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 672,25 10.070 10.336 10.254,23 82 - 0,8 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 672,25- 8.070- 8.336- 10.254,23- 1.918 - 23,0+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 306
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000- 100,0 - 0
Auszahlung 672,25 10.070 10.336 10.254,23 82- 0,8 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 672,25- 8.070- 8.336- 10.254,23- 1.918- 23,0+ 0
Gesamtsaldo 672,25- 8.070- 8.336- 10.254,23- 1.918- 23,0+ 0
Jahresabschluss 2018 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 307
Seite 308
Jahresabschluss 2018 Soziale Leistungen Dezernat V , VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 309
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.789.811,65 3.790.000 3.7 90.000 4.369.690,91 579.691+ 15,3+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.319.436,95 1.694 .920 1.694.920 2.640.456,56 945.537+ 55,8+
03 + Sonstige Transfererträge 12.346.719,23 9.362.330 9.3 62.330 14.006.894,82 4.644.565+ 49,6+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.332.408, 95 2.719.000 2.719.000 3.941.204,45 1.222.204+ 45,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.632.351,84 175.023.420 175.023.420 165.785.810,26 9.237.610 - 5,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 594.220,52 313.060 313.0 60 389.779,35 76.719+ 24,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 197.014.949,14 192.902.830 192.902.830 191.133.836,35 1 .768.994 - 0,9 -
11 - Personalaufwendungen 29.185.228,79 30.867.630 30.867.630 30.462.734,73 404.8 95 - 1,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.951.704,70 3.237.400 3.23 7.400 3.849.798,80 612.399+ 18,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.497.527 ,53 3.706.450 3.706.450 4.659.729,37 953.279+ 25,7+ 32.67 4
14 - Bilanzielle Abschreibungen 154.902,19 81.780 81.780 1 31.839,09 50.059+ 61,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 245.638.291,35 249.596.780 250 .489.582 236.446.072,96 14.043.509 - 5,6 - 1.076.109
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.745.946,44 7.787 .200 8.081.728 4.311.290,63 3.770.438 - 46,7 - 474.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 287.173.601,00 295.277.240 296.464.570 279.861.465,58 1 6.603.105 - 5,6 - 1.583.323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 90.158.651,86- 102.374.410- 103.561.740- 88.727.629,23 - 14.834.111+ 14,3 - 1.583.323-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 90.158.651,86- 102.374.410- 103.561.740- 88.727.629,23 - 14.834.111+ 14,3 - 1.583.323-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 90.158.651,86- 102.374.410- 103.561.740- 88.727.629,23 - 14.834.111+ 14,3 - 1.583.323-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 6.665.524,00 9.806.190 9.80 6.190 9.431.021,00 375.169 - 3,8 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 96.824.175,86- 112.180.600- 113.367.930- 98.158.650,23 - 15.209.280+ 13,4 - 1.583.323-
Jahresabschluss 2018 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 310
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 3.158.884,44 0 7.424.861 4.160,89 7.420.700 - 99,9 - 5.282. 150
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.198,59 216.200 216.200 7.923,05 208.277 - 96,3 - 30.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.192,81 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.239.275,84 216.200 7.641.061 12.083,94 7.628.977 - 99,8 - 5.312.150
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.239.275,84- 216.200- 7.641.061- 12.083,94- 7.628.977+ 99,8 - 5.312.150-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 311
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Seite 312
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden
Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte
können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt
Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert
hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 21,6 20,8 22,9 2,1 + 10,1 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 0,8 9,7 2,8 6,9 - 71,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 117,96 - 144,83 - 105,38 39,45 + 27,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 80,0 76,5 81,7 5,3 + 6,9 +
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 12.175 12.150 10.972 1.178 - 9,7 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.500 3.350 3.400 50 + 1,5 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 16.200 16.100 14.750 1.350 - 8,4 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.175 10.200 9.484 716 - 7,0 -
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber
hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 26,0 1,0 + 4,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 10,0 36,4 26,4 + 264,0 +
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 77.606.575 82.086.640 75.466.393 6.620.247 - 8,1 -
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen,
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %) 8,1 6,5 8,5 2,0 + 30,8 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.993.578 7.701.700 10.689.328 2.987.628 + 38,8 +
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben
in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 24,4 25,0 25,5 0,5 + 2,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 9,8 10,0 48,5 38,5 + 385,0 +
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro) 46.065.890 44. 594.780 53.617.211 9.022.431 + 20,2 +
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind.
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen.
Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im
jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
2. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs.
3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöhen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 24,4 25,0 21,5 3,5 - 14,0 -
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 9,8 10,0 25,0 15,0 + 150,0 +
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr
(in %)
4,1 2,0 6,2 4,2 + 210,0 +
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.272.363 1.369.010 4.123.889 2.754.879 + 201,2 +
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II 6.400 6.942 542 + 8,5 +
Seite 318
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Es handelt sich um folgende Projekte:
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 148 203 263 60 + 29,6 +
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Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf
qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf
Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten 640 640 379 261 - 40,8 -
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit
einherging (in %)
65 75 95 20 + 26,7 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
18 8 15 7 + 87,5 +
Leistungsdaten
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 621.986 850.000 599.407 250.593 - 29,5 -
Seite 320
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit
geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder
Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr
(in %)
2,0 6,4 4,4 + 220,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG 2.250 2.683 433 + 19,2 +
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.016.560 1.010.302 6.258 - 0,6 -
Seite 321
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.789.811,65 3.790.000 3.7 90.000 4.369.690,91 579.691+ 15,3+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.195.625,46 1.180 .350 1.180.350 1.567.161,07 386.811+ 32,8+
03 + Sonstige Transfererträge 9.548.827,65 6.903.120 6.903.120 9.442.864,45 2.539.744 + 36,8+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.608.485,62 132.241.130 132.241.130 129.026.581,03 3.214.549 - 2,4 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 324.523,62 300.360 300.3 60 215.134,75 85.225 - 28,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 143.467.274,00 144.414.960 144.414.960 144.621.432,21 2 06.472+ 0,1+
11 - Personalaufwendungen 17.839.429,46 19.494.830 19.494.830 19.038.853,02 455.9 77 - 2,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.005.926,42 1.705.610 1.70 5.610 2.088.116,08 382.506+ 22,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.131.525 ,30 2.043.870 2.043.870 1.428.815,95 615.054 - 30,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.302,42 24.150 24.150 41.343,18 17.193+ 71,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 154.533.351,89 161.716.350 161 .716.350 150.977.746,57 10.738.603 - 6,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.338.804,95 1.413 .880 1.413.880 1.225.691,21 188.189 - 13,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 176.943.340,44 186.398.690 186.398.690 174.800.566,01 1 1.598.124 - 6,2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.476.066,44- 41.983.730- 41.983.730- 30.179.133,80- 1 1.804.596+ 28,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.476.066,44- 41.983.730- 41.983.730- 30.179.133,80- 1 1.804.596+ 28,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.476.066,44- 41.983.730- 41.983.730- 30.179.133,80- 1 1.804.596+ 28,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 538.833,00 522.350 522.350 514.279,31 8.071 - 1,6 -
28 - Aufwendungen aus internen 3.066.753,00 3.124.060 3.12 4.060 2.752.941,67 371.118 - 11,9 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.003.986,44- 44.585.440- 44.585.440- 32.417.796,16- 1 2.167.644+ 27,3 - 0
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 322
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.198,59 9.000 9.000 1.19 4,90 7.805 - 86,7 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.198,59 9.000 9.000 1.194,90 7.805 - 86,7 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.198,59- 9.000- 9.000- 1.194,90- 7.805+ 86,7 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 323
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.198,59 9.000 9.000 1.194,90 7.805- 86,7 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.198,59- 9.000- 9.000- 1.194,90- 7.805+ 86,7 - 0
Gesamtsaldo 7.198,59- 9.000- 9.000- 1.194,90- 7.805+ 86,7 - 0
Jahresabschluss 2018 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 324
Seite 325
Jahresabschluss 2018 Sicherung de s Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
BaföG
Seite 326
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und
Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 50,71 - 60,48 - 59,95 0,53 + 0,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 76,0 70,6 69,1 1,5 - 2,1 -
Seite 327
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 4 11 - 73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 81 80 83 3 + 3,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 73 80 77 3 - 3,8 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 3.954 3.940 4.077 137 + 3,5 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 87 130 96 34 - 26,2 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 14 20 31 11 + 55,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.223 4.227 4.340 113 + 2,7 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 27.297.519 28.841.000 28.416.297 424.703 - 1,5 -
Seite 328
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 15 5 10 - 66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 80 80 96 16 + 20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 55 80 63 17 - 21,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 817 836 764 72 - 8,6 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 26 30 28 2 - 6,7 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 9 10 8 2 - 20,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 877 924 812 112 - 12,1 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 8.382.699 9.232.000 8.104.719 1.127.281 - 12,2 -
Seite 329
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden 2 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren 7 5 6 1 + 20,0 +
Seite 330
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 796 1.500 892 608 - 40,5 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.743 3.200 1.861 1.339 - 41,8 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 17.257.396 11.320.500 11.853.544 533.044 + 4,7 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 10.865.116 13.421.270 7.903.188 5.518.082 - 41,1 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 18 20 21 1 + 5,0 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 3.054 3.000 2.616 384 - 12,8 -
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 331
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 7 10 7 3 - 30,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 1.204 1.350 1.117 233 - 17,3 -
Seite 332
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.637,90 128.120 1 28.120 98.014,91 30.105 - 23,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 1.772.692,92 1.231.910 1.231.910 2.825.597,23 1.593.687 + 129,4+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.523.377, 98 1.180.000 1.180.000 2.162.801,10 982.801+ 83,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.361.926,60 4 2.069.670 42.069.670 36.010.198,94 6.059.471 - 14,4 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 178.723,59 150 150 146.27 9,13 146.129+ 97.419,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 48.914.358,99 44.609.900 44.609.900 41.242.891,31 3.367 .009 - 7,6 -
11 - Personalaufwendungen 4.006.370,18 3.686.080 3.686.080 4.086.531,23 400.451+ 1 0,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 892.762,95 712.240 712.240 8 31.463,48 119.223+ 16,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 684.098,0 4 1.024.690 1.024.690 2.266.357,12 1.241.667+ 121,2+ 32.6 74
14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.937,52 21.550 21.550 75.884,28 54.334+ 252,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 55.777.257,83 51.654.780 51.746.776 49.400.713,68 2.346 .062 - 4,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.337.171,30 4.105 .520 4.270.520 1.037.850,18 3.232.670 - 75,7 - 159.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 63.749.597,82 61.204.860 61.461.856 57.698.799,97 3.763 .056 - 6,1 - 192.074
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.835.238,83- 16.594.960- 16.851.956- 16.455.908,66- 3 96.047+ 2,4 - 192.074-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.835.238,83- 16.594.960- 16.851.956- 16.455.908,66- 3 96.047+ 2,4 - 192.074-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.835.238,83- 16.594.960- 16.851.956- 16.455.908,66- 3 96.047+ 2,4 - 192.074-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27.779,00 3 4.380 34.380 38.440,67 4.061+ 11,8+
28 - Aufwendungen aus internen 670.423,00 2.058.600 2.058. 600 2.050.539,31 8.061 - 0,4 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.477.882,83- 18.619.180- 18.876.176- 18.468.007,30- 4 08.169+ 2,2 - 192.074-
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 333
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 2.111.398,77 0 7.354.861 0,00 7.354.861 - 100,0 - 4.716.311
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 200.000 200.000 4.224,30 195.776 - 97,9 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.192,81 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.184.591,58 200.000 7.554.861 4.224,30 7.550.637 - 99,9 - 4.716.311
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.184.591,58- 200.000- 7.554.861- 4.224,30- 7.550.637+ 9 9,9 - 4.716.311-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 334
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 200.000 200. 000 4.224,30 195.776- 97,9 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 4.224,30- 195.776+ 97,9 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.184.591,58 0 7.354.861 0,00 7.354.861- 100,0 - 4.716.311
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.184.591,58- 0 7.354.861- 0,00 7.354.861+ 100,0 - 4.716.311-
Gesamtsaldo 2.184.591,58- 200.000- 7.554.861- 4.224,30- 7.550.637+ 99,9 - 4.716.311-
Jahresabschluss 2018 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 335
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
05 0306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 336
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert.
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) 9,31 9,52 10,55 1,03 + 10,8 +
Seite 337
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 144,44 - 154,67 - 149,32 5,35 + 3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,5 7,5 10,3 2,8 + 36,5 +
Seite 338
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Seite 339
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 13 20 12 8 - 40,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 58 42 - 42,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.527 2.200 3.002 802 + 36,5 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 153 125 134 9 + 7,2 +
Seite 340
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft
und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu
berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung
der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 341
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 116 130 113 17 - 13,1 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
11 14 11 3 - 21,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 2, 6 3,0 2,5 0,5 - 16,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 94 90 100 10 + 11,1 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 122 130 120 10 - 7,7 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 12.641 15.000 12.348 2.652 - 17,7 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 260.413 386.850 252.612 134.238 - 34,7 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 4.419.411 4.652.000 5.951.361 1.299.361 + 27,9 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 728 850 712 138 - 16,2 -
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Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 8 15 2 13 - 86,7 -
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 298 330 284 46 - 13,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 4.411.566 3.297.000 2.899.017 397.983 - 12,1 -
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Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 73 80 60 20 - 25,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
7 20 9 11 - 55,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen 7 20 10 10 - 50,0 -
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Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro) 1.370.479 1.325 .000 1.520.147 195.147 + 14,7 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 400.899 525.000 296.537 228.463 - 43,5 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 11 15 5 10 - 66,7 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
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Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 55 40 55 15 + 37,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 24 15 20 5 + 33,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes
aufsuchen (in %)
62 75 72 3 - 4,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 835 630 815 185 + 29,4 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 155 150 165 15 + 10,0 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 301 350 294 56 - 16,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 145 135 134 1 - 0,7 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert.
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Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 99 106 96 10 - 9,4 -
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 26 19 25 6 + 31,6 +
- Angebote für Frauen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 20 21 23 2 + 9,5 +
- Angebote für überschuldete Haushalte 5 6 5 1 - 16,7 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro) 2.840.95 9 2.770.090 3.248.097 478.007 + 17,3 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.046.146,84 386.4 20 386.420 975.253,82 588.834+ 152,4+
03 + Sonstige Transfererträge 1.025.198,66 1.226.800 1.226.800 1.738.433,14 511.633+ 4 1,7+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.809.030, 97 1.539.000 1.539.000 1.778.403,35 239.403+ 15,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661.939,62 712. 620 712.620 749.007,84 36.388+ 5,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 88.131,31 10.050 10.050 2 7.348,47 17.298+ 172,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.630.447,40 3.874.940 3.874.940 5.268.446,62 1.393.507 + 36,0+
11 - Personalaufwendungen 6.411.394,19 6.666.650 6.666.650 6.466.081,56 200.568 - 3 ,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 891.141,90 669.800 669.800 7 66.671,68 96.872+ 14,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 608.764,1 9 552.530 552.530 881.727,44 329.197+ 59,6+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.404,70 35.700 35.700 12.860,68 22.839 - 64,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 35.327.681,63 36.225.150 37.025.956 36.067.612,71 958.3 43 - 2,6 - 1.076.109
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.056.747,04 2.245 .180 2.374.708 2.032.031,68 342.677 - 14,4 - 315.139
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.303.133,65 46.395.010 47.325.344 46.226.985,75 1.098 .358 - 2,3 - 1.391.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.672.686,25- 42.520.070- 43.450.404- 40.958.539,13- 2 .491.865+ 5,7 - 1.391.248-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.672.686,25- 42.520.070- 43.450.404- 40.958.539,13- 2 .491.865+ 5,7 - 1.391.248-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.672.686,25- 42.520.070- 43.450.404- 40.958.539,13- 2 .491.865+ 5,7 - 1.391.248-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.414.880,00 5.094.080 5.09 4.080 5.094.080,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.087.566,25- 47.614.150- 48.544.484- 46.052.619,13- 2 .491.865+ 5,1 - 1.391.248-
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 348
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.047.485,67 0 70.000 4.160,89 65.839 - 94,1 - 565.839
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 7.200 7.200 2.503,85 4.696 - 65,2 - 30.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.047.485,67 7.200 77.200 6.664,74 70.535 - 91,4 - 595.839
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.047.485,67- 7.200- 77.200- 6.664,74- 70.535+ 91,4 - 595. 839-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 349
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.047.485,67 7.200 77.200 6.664,74 70.535- 91,4 - 595.839
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.047.485,67- 7.200- 77.200- 6.664,74- 70.535+ 91,4 - 595.839-
Gesamtsaldo 1.047.485,67- 7.200- 77.200- 6.664,74- 70.535+ 91,4 - 595.839-
Jahresabschluss 2018 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 350
Seite 351
Jahresabschluss 2018 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: A SSG VAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 352
Jahresabschluss 2018 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Weitere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in
%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,11 - 4,42 - 3,96 0,46 + 10,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,2 0,1 0,1 - 59,1 -
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.426 9.230 7.685 1.545 - 16,7 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 202 372 165 207 - 55,6 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 6.137.000 5.962.000 6.383.000 421.000 + 7,1 +
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 258.762 255.882 223.217 32.665 - 12,8 -
Seite 353
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,75 30 30 26,76 3 - 1 0,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 22,45 22+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.842,00 2.500 2.500 1.017,00 1.483 - 59,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.868,75 3.030 3.030 1.066,21 1.964 - 64,8 -
11 - Personalaufwendungen 928.034,96 1.020.070 1.020.070 871.268,92 148.801 - 14,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 161.873,43 149.750 149.750 1 63.547,56 13.798+ 9,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.140,00 85.360 85.360 82.828,86 2.531 - 3,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.257,55 380 380 1.750,95 1.371+ 360,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.223,15 22.620 22 .620 15.717,56 6.902 - 30,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.177.529,09 1.278.680 1.278.680 1.135.113,85 143.566 - 1 1,2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.174.660,34- 1.275.650- 1.275.650- 1.134.047,64- 141.6 02+ 11,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.174.660,34- 1.275.650- 1.275.650- 1.134.047,64- 141.6 02+ 11,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.174.660,34- 1.275.650- 1.275.650- 1.134.047,64- 141.6 02+ 11,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 80.080,00 86.180 86.180 86.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.254.740,34- 1.361.830- 1.361.830- 1.220.227,64- 141.6 02+ 10,4 - 0
Jahresabschluss 2018 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 354
Jahresabschluss 2018 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 355
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.807.090,48 62.4 91.030 62.491.030 68.527.818,41 6.036.788+ 9,7+
03 + Sonstige Transfererträge 6.305.353,11 6.187.430 6.187.430 7.896.764,26 1.709.334 + 27,6+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.640.789 ,62 15.653.540 15.653.540 17.945.382,39 2.291.842+ 14,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.054.025,82 1.8 39.160 1.839.160 2.077.576,30 238.416+ 13,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.202.686,44 1 7.790.180 17.790.180 18.438.580,91 648.401+ 3,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 493.142,37 9.360 9.360 2. 117.717,40 2.108.357+ 22.525,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 122.503.087,84 103.970.700 103.970.700 117.003.839,67 1 3.033.140+ 12,5+
11 - Personalaufwendungen 55.367.476,65 57.676.940 57.676.940 57.871.401,86 194.4 62+ 0,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.924.696,55 1.464.950 1.46 4.950 1.904.999,53 440.050+ 30,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.362.072 ,15 5.860.760 5.860.760 7.157.615,60 1.296.856+ 22,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 339.285,65 220.320 220.32 0 325.649,84 105.330+ 47,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 148.541.185,35 154.929.540 162 .874.026 169.349.431,84 6.475.406+ 4,0+ 19.707
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.225.662,53 3.351 .360 5.570.498 4.110.954,39 1.459.544 - 26,2 - 339.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 216.760.378,88 223.503.870 233.667.495 240.720.053,06 7 .052.558+ 3,0+ 359.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 94.257.291,04- 119.533.170- 129.696.795- 123.716.213,3 9- 5.980.581+ 4,6 - 359.697-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 94.257.291,04- 119.533.170- 129.696.795- 123.716.213,3 9- 5.980.581+ 4,6 - 359.697-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 94.257.291,04- 119.533.170- 129.696.795- 123.716.213,3 9- 5.980.581+ 4,6 - 359.697-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.102.095, 82 5.500.000 5.500.000 6.163.994,03 663.994+ 12,1+
28 - Aufwendungen aus internen 5.236.960,00 5.425.400 5.42 5.400 5.425.400,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 93.392.155,22- 119.458.570- 129.622.195- 122.977.619,3 6- 6.644.575+ 5,1 - 359.697-
Jahresabschluss 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 356
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 677.502,47 0 0 1.573.326,22 1.573.326+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 150,00 150+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 133.378,02 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 810.880,49 0 0 1.573.476,22 1.573.476+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 3.677.255,57 8.362.080 17.080.411 4.634.386,03 12.446.0 25 - 72,9 - 15.227.588
09 - für den Erwerb von beweglichem 377.942,98 452.440 633.1 36 242.795,61 390.341 - 61,7 - 274.246
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.861.179,53 6.855.920 8.361.235 2.539.538,99 5.821.696 - 69,6 - 3.847.696
12 - aus sonstigen Investitionen 27.200,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.943.578,08 15.670.440 26.074.783 7.416.720,63 18.658. 062 - 71,6 - 19.349.530
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.132.697,59- 15.670.440- 26.074.783- 5.843.244,41- 20. 231.538+ 77,6 - 19.349.530-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 357
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 358
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2021 werden 36 Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6
Jahren (in%)
104 100 105 5 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in %)
43,1 48,0 45,0 3,0 - 6,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 33 33 35 2 + 6,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 125,98 - 184,50 - 183,70 0,80 + 0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 68,5 55,2 59,0 3,9 + 7,0 +
Seite 359
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 183 185 186 1 + 0,5 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 47 1 - 2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 16 1 + 6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 51 50 51 1 + 2,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 0 + 0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 35 43 43 0 + 0,0 +
- Anzahl der Gruppen 580 548 598 50 + 9,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 158 151 156 5 + 3,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 56 49 57 8 + 16,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 72 65 78 13 + 20,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 126 113 129 16 + 14,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger 149 171 179 8 + 4,7 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.258 1.413 1.367 46 - 3,3 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.171 1.303 1.280 23 - 1,8 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 33 17 - 34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 54 6 - 10,0 -
Seite 360
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6
Jahren (in %)
104 100 105 5 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %) 29,8 33,1 30,6 2,5 - 7,6 -
Seite 361
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.763 8.742 8.875 133 + 1,5 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.744 7.875 7.821 54 - 0,7 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.610 2.894 2.716 178 - 6,2 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 8.087 7.875 8.186 311 + 3,9 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.697 10.769 10.902 133 + 1,2 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.782 2.200 4.063 1.863 + 84,7 +
- - 25 Stunden (G Ia) 11 10 14 4 + 40,0 +
- - 35 Stunden (G Ib) 1.106 700 1.063 363 + 51,9 +
- - 45 Stunden (G Ic) 2.665 1.490 2.986 1.496 + 100,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.628 2.228 1.668 560 - 25,1 -
- - 25 Stunden (G IIa) 12 10 12 2 + 20,0 +
- - 35 Stunden (G IIb) 278 1.342 245 1.097 - 81,7 -
- - 45 Stunden (G IIc) 1.338 876 1.411 535 + 61,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.287 6.341 5.171 1.170 - 18,5 -
- - 25 Stunden (G IIIa) 105 110 87 23 - 20,9 -
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.068 3.513 1.934 1.579 - 44,9 -
- - 45 Stunden (G IIIc) 3.114 2.718 3.150 432 + 15,9 +
Seite 362
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld
Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege
(in %)
13,4 14,9 14,4 0,5 - 3,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
98 86 97 11 + 12,8 +
Seite 363
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden
(in %)
2,0 14,0 3,0 11,0 - 78,6 -
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %) 2,0 2,0 - 100,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.763 8.742 8.875 133 + 1,5 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.258 1.413 1.367 46 - 3,3 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.171 1.303 1.280 23 - 1,8 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 33 17 - 34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 54 6 - 10,0 -
Seite 364
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.469.094,15 54.2 04.590 54.204.590 60.266.139,51 6.061.550+ 11,2+
03 + Sonstige Transfererträge 2.387.115,11 2.150.830 2.150.830 2.804.171,74 653.342+ 3 0,4+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.506.868 ,02 12.662.240 12.662.240 14.462.159,39 1.799.919+ 14,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.088.109,94 900 .050 900.050 1.108.994,80 208.945+ 23,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.024.884,67 83 0 830 1.192.937,29 1.192.107+ 143.627,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 273.890,19 1.650 1.650 1. 636.275,38 1.634.625+ 99.068,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 83.749.962,08 69.920.190 69.920.190 81.470.678,11 11.55 0.488+ 16,5+
11 - Personalaufwendungen 25.992.626,88 28.767.620 28.767.620 27.248.304,18 1.519 .316 - 5,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 596.663,58 464.080 464.080 5 84.081,57 120.002+ 25,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527.597,5 9 464.800 464.800 484.987,63 20.188+ 4,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 208.713,78 143.370 143.37 0 207.872,08 64.502+ 45,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 89.001.043,63 91.864.940 99.592.734 103.555.306,60 3.96 2.572+ 4,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.243.186,01 1.235 .920 3.290.144 2.284.567,61 1.005.576 - 30,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.569.831,47 122.940.730 132.722.748 134.365.119,67 1 .642.372+ 1,2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 34.819.869,39- 53.020.540- 62.802.558- 52.894.441,56- 9 .908.116+ 15,8 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.819.869,39- 53.020.540- 62.802.558- 52.894.441,56- 9 .908.116+ 15,8 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.819.869,39- 53.020.540- 62.802.558- 52.894.441,56- 9 .908.116+ 15,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.633.720,00 3.776.810 3.77 6.810 3.776.810,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.453.589,39- 56.797.350- 66.579.368- 56.671.251,56- 9 .908.116+ 14,9 - 0
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 365
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 677.502,47 0 0 1.573.326,22 1.573.326+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 133.378,02 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 810.880,49 0 0 1.573.326,22 1.573.326+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 3.655.270,33 8.362.080 16.789.421 4.467.915,51 12.321.5 06 - 73,4 - 14.281.068
09 - für den Erwerb von beweglichem 196.384,96 283.500 390.9 95 128.345,60 262.649 - 67,2 - 157.175
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.861.179,53 6.855.920 8.361.235 2.539.538,99 5.821.696 - 69,6 - 3.847.696
12 - aus sonstigen Investitionen 27.200,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.740.034,82 15.501.500 25.541.651 7.135.800,10 18.405. 851 - 72,1 - 18.285.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.929.154,33- 15.501.500- 25.541.651- 5.562.473,88- 19. 979.177+ 78,2 - 18.285.940-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 366
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.236,91 49.500 53.458 27.902,52 25.556- 47,8 - 16.056
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.236,91- 49.500- 53.458- 27.902,52- 25.556+ 47,8 - 16.056-
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 166.148,05 234.0 00 306.343 100.443,08 205.900- 67,2 - 109.926
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 166.148,05- 234.000- 306.343- 100.443,08- 205.900+ 67,2 - 109.926-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 60.000 65.685 43.923,17 21.762- 33,1 - 31.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.122,28- 60.000- 65.685- 43.923,17- 21.762+ 33,1 - 31.762-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier
Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 655.902,47 0 0 1.573.326,22 1.573.326+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 133.378,02 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.861.179,53 6. 855.920 8.361.235 2.539.538,99 5.821.696- 69,6 - 3.847.696
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 27.200,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.099.099,04- 6.855.920- 8.361.235- 966.212,77- 7.395.022+ 88,4 - 3.847.696-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 367
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 724.080 1.151.824 23.419,68 1.128.404- 98,0 - 838.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 30.878 0,00 30.878- 100,0 - 30.878
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 129.763,91- 724.080- 1.182.703- 23.419,68- 1.159.283+ 98,0 - 869.283-
Auszahlungen)
4735 Baukosten KiTa ehem. York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 780.000 4.600.000 0,00 4.600.000- 100,0 - 4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 780.000- 4.600.000- 0,00 4.600.000+ 100,0 - 4.600.000-
Auszahlungen)
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.475,20 800.000 1.647.525 34.775,83 1.612.749- 97,9 - 1.612.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.475,20- 800.000- 1.647.525- 34.775,83- 1.612.749+ 97,9 - 1.612.749-
Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 900.000 0,00 900.000- 100,0 - 900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 900.000- 0,00 900.000+ 100,0 - 900.000-
Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 467.702,97 420.000 1.273.297 1.286.578,15 13.281+ 1,0+ 111.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 467.702,97- 420.000- 1.273.297- 1.286.578,15- 13.281- 1,0+ 111.719-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 368
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.458,20 2.100.000 2.647.542 717.044,42 1.930.497- 72,9 - 1.930.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 52.458,20- 2.100.000- 2.647.542- 717.044,42- 1.930.497+ 72,9 - 1.930.497-
Auszahlungen)
4940 Bauk. Kita an der Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.265.000 2.265.000 0,00 2.265.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.265.000- 2.265.000- 0,00 2.265.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4960 Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 313.000 313.000 526.542,13 213.542+ 68,2+ 66.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 313.000- 313.000- 526.542,13- 213.542- 68,2+ 66.458-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.938.747,77 0 1.925.864 1.835.632,13 90.231- 4,7 - 4.189.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.938.747,77- 0 1.925.864- 1.835.632,13- 90.231+ 4,7 - 4.189.794-
Gesamtsaldo 4.950.754,33- 15.501.500- 25.541.651- 5.562.473,88- 19.979.177+ 78,2 - 18.285.940-
Jahresabschluss 2018 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 369
Jahresabschluss 2018 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS -Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 370
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den
öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2)
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem Personal und Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche
Zielvereinbarungsgespräche statt ( + 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden).
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 von jetzt 13
,6 % auf 25 % erhöht werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal 44 44 42 2 - 4,5 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt) 47 45 48 3 + 6,7 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt) 2 3 2 1 - 33,3 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.050 50.760 46.584 4.176 - 8,2 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro
Kalenderjahr
5.520 5.200 6.022 822 + 15,8 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 17,8 25,0 17,8 7,2 - 28,8 -
Seite 371
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 28,47 - 30,88 - 26,12 4,76 + 15,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,9 64,4 70,0 5,6 + 8,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 8 11 8 3 - 27,3 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 34 34 42 8 + 23,5 +
- davon katholische Einrichtungen 8 8 13 5 + 62,5 +
- davon evangelische Einrichtungen 5 5 5 0 + 0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen 12 12 15 3 + 25,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 0 + 0,0 +
- Jugendverbände in Münster 23 23 23 0 + 0,0 +
- davon katholische Jugendverbände 7 7 7 0 + 0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0 + 0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände 13 13 13 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10 0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 45 45 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 3 3 0 + 0,0 +
Seite 372
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der
Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Arbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
Ziele
1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach
Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung
(in %)
91 75 81 6 + 8,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung) 9.210 10.152 9.317 835 - 8,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %) 14 13 10 3 - 23,1 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne
geb.GS (in %)
54 56 62 6 + 10,7 +
Seite 373
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10 13 3 + 30,0 +
- Einrichtungen der OKJA 34 34 42 8 + 23,5 +
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit 31 26 34 8 + 30,8 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und
Kommunikation" erreichen
34 34 42 8 + 23,5 +
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen) 10.269 10.640 9.458 1.182 - 1 1,1 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.561 5.958 5.814 144 - 2,4 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.497 5.888 5.748 140 - 2,4 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 64 70 66 4 - 5,7 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.158 2.436 2.068 368 - 15,1 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt 46.050 45.480 46.584 1.104 + 2,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote" 2.303 2.274 2.329 55 + 2 ,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff"
der OKJA
5.973 5.674 4.525 1.149 - 20,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener
Treff"derOKJA (in %)
42 50 39 11 - 22,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener
Treff"i.d.OKJA (in %)
58 50 61 11 + 22,0 +
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände
Seite 374
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ziele
1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 58 45 13 32 - 71,1 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 418 400 70 330 - 82,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 71 70 72 2 + 2,9 +
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 83 50 45 5 - 10,0 -
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 22 10 6 4 - 40,0 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 97 65 24 41 - 63,1 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 24 25 17 8 - 32,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 278 300 242 58 - 19,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 12 10 3 7 - 70,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 43 35 18 17 - 48,6 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.749.308,19 7.696 .980 7.696.980 7.620.536,55 76.443 - 1,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 26.717,92 44.600 44.600 27.044,73 17.555 - 39,4 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.131.521, 60 2.985.300 2.985.300 3.480.823,00 495.523+ 16,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 964.817,78 938.8 50 938.850 958.142,84 19.293+ 2,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.236,80 17.65 0 17.650 120.476,63 102.827+ 582,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.009,64 7.200 7.200 38 3.989,51 376.790+ 5.233,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 11.081.611,93 11.690.580 11.690.580 12.591.013,26 900.4 33+ 7,7+
11 - Personalaufwendungen 16.485.552,40 17.237.540 17.237.540 17.692.751,59 455.2 12+ 2,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 164.127,16 123.320 123.320 1 70.522,45 47.202+ 38,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.337.910 ,59 2.677.770 2.677.770 3.138.086,87 460.317+ 17,2+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.184,27 69.970 69.970 9 7.475,00 27.505+ 39,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.320.813,12 4.204.090 4.204.090 3.505.712,77 698.377 - 1 6,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.401.625,76 1.371 .800 1.474.010 1.228.893,28 245.117 - 16,6 - 306.541
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.821.213,30 25.684.490 25.786.700 25.833.441,96 46.74 2+ 0,2+ 306.541
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.739.601,37- 13.993.910- 14.096.120- 13.242.428,70- 8 53.691+ 6,1 - 306.541-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.739.601,37- 13.993.910- 14.096.120- 13.242.428,70- 8 53.691+ 6,1 - 306.541-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.739.601,37- 13.993.910- 14.096.120- 13.242.428,70- 8 53.691+ 6,1 - 306.541-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.102.095, 82 5.500.000 5.500.000 6.163.994,03 663.994+ 12,1+
28 - Aufwendungen aus internen 949.270,00 1.012.220 1.012. 220 1.012.220,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.586.775,55- 9.506.130- 9.608.340- 8.090.654,67- 1.517 .686+ 15,8 - 306.541-
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 376
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 150,00 150+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 150,00 150+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 21.985,24 0 290.990 166.470,52 124.519 - 42,8 - 124.519
09 - für den Erwerb von beweglichem 152.471,01 158.550 222.6 68 104.853,97 117.814 - 52,9 - 117.071
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 174.456,25 158.550 513.658 271.324,49 242.334 - 47,2 - 241. 590
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 174.456,25- 158.550- 513.658- 271.174,49- 242.484+ 47,2 - 241.590-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 377
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 0 1.010 0,00 1.010- 100,0 - 1.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 152.471,01 158.0 00 192.118 104.853,97 87.264- 45,4 - 87.071
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 156.404,30- 158.000- 193.128- 104.853,97- 88.275+ 45,7 - 88.081-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 150,00 150+ 0 0
Auszahlung 18.051,95 550 320.530 166.470,52 154.059- 48,1 - 153.509
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.051,95- 550- 320.530- 166.320,52- 154.209+ 48,1 - 153.509-
Gesamtsaldo 174.456,25- 158.550- 513.658- 271.174,49- 242.484+ 47,2 - 241.590-
Jahresabschluss 2018 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 378
Seite 379
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 380
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019
Anpassung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen
zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen
angepasst
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 20.907 19.775 19.968 193 + 1,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit -
AJSA)
20.206 26.500 20.185 6.315 - 23,8 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,05 - 20,69 - 20,47 0,22 + 1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,1 5,4 5,5 0,0 + 0,7 +
Seite 381
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 2 3 3 0 + 0,0 +
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.918 0 +
- Anzahl der Träger der Lernhilfen 1.217 0 +
- Anzahl der Träger der Jugendberufshilfe 9.214 0 +
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 3.355 0 +
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit 336 0 +
- Angebotsstunden der AJSA 434 0 +
- Angebotsstunden der SG 476 0 +
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 7 7 7 0 + 0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 16.780 15.650 15.991 341 + 2,2 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 4.127 4.125 3.977 148 - 3,6 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 35 21 30 9 + 42,9 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 1.702 3.740 2.400 1.340 - 35,8 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 18.504 22.760 17.785 4.975 - 21,9 -
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe 2 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen 48 46 50 4 + 8,7 +
Seite 382
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Anpassung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund schwankender Zahlen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 98 90 86 4 - 4,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in
Flüchtlingseinrichtungen
827 1.300 1.300 0 + 0,0 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,
Teilhabeleistungen
7.080 6.880 7.080 200 + 2,9 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog.
Reiten,Teilhabeleistungen
6.930 6.190 6.110 80 - 1,3 -
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 52 50 33 17 - 34,0 -
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG) 42 50 46 4 - 8,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 90 65 85 20 + 30,8 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 135 130 154 24 + 18,5 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit 10.780 17.615 11.580 6.035 - 34,3 -
Seite 383
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung
im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der
Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"
Ziele
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Realschule Münster im
Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %) 15 20 19 1 - 5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 17 0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %) 92 90 92 2 + 2,2 +
Seite 384
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 1.217 3.213 2.553 660 - 20,5 -
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 214 643 408 235 - 36,5 -
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 561 0 +
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 46 0 +
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 476 0 +
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 84 0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 48 45 49 4 + 8,9 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer
44 40 45 5 + 12,5 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 24 24 29 5 + 20,8 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %) 71 75 34 41 - 54,7 -
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 161 0 +
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 68 0 +
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out"
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster
Seite 385
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Ziele
1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %) 93 85 89 4 + 4,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert
hat (in %)
70 66 67 1 + 1,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 71 66 69 3 + 4,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 583 500 590 90 + 18,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 117 110 127 17 + 15,5 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 564 500 485 15 - 3,0 -
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit verein bartem Folgetermin 82 80 91 11 + 13,8 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 76 68 81 13 + 19,1 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus 68 66 84 18 + 27,3 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 97 100 125 25 + 25,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 181 200 241 41 + 20,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 254 300 349 49 + 16,3 +
Seite 386
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.574,60 263.500 263.500 242.069,17 21.431 - 8,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 2.429,62- 100.000 100.000 378,46 99.622 - 99,6 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.098,10 0 0 10.43 8,66 10.439+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 26.767,2 6 26.767+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.946,32 500 500 83.471, 32 82.971+ 16.594,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 326.189,40 364.000 364.000 363.124,87 875 - 0,2 -
11 - Personalaufwendungen 2.648.131,02 2.796.040 2.796.040 2.897.146,04 101.106+ 3 ,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 71.525,68 67.000 67.000 69.296,59 2.297+ 3,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.252,8 4 177.560 177.560 160.975,36 16.585 - 9,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.395,16 2.440 2.440 6.014,35 3.574+ 146,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.269.792,29 3.177.790 3.392.086 3.216.482,22 175.604 - 5 ,2 - 13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.283,09 322.890 336.794 130.164,18 206.630 - 61,4 - 16.654
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.263.380,08 6.543.720 6.771.921 6.480.078,74 291.842 - 4 ,3 - 29.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.937.190,68- 6.179.720- 6.407.921- 6.116.953,87- 290.9 67+ 4,5 - 29.654-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.937.190,68- 6.179.720- 6.407.921- 6.116.953,87- 290.9 67+ 4,5 - 29.654-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.937.190,68- 6.179.720- 6.407.921- 6.116.953,87- 290.9 67+ 4,5 - 29.654-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 183.760,00 189.690 189.690 1 89.690,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.120.950,68- 6.369.410- 6.597.611- 6.306.643,87- 290.9 67+ 4,4 - 29.654-
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 387
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 822.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.087,01 7.690 16.773 9. 596,04 7.177 - 42,8 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.087,01 7.690 16.773 9.596,04 7.177 - 42,8 - 822.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 29.087,01- 7.690- 16.773- 9.596,04- 7.177+ 42,8 - 822.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 388
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 29.087,01 7.690 16.773 9.596,04 7.177- 42,8 - 822.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.087,01- 7.690- 16.773- 9.596,04- 7.177+ 42,8 - 822.000-
Gesamtsaldo 29.087,01- 7.690- 16.773- 9.596,04- 7.177+ 42,8 - 822.000-
Jahresabschluss 2018 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 389
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 390
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 391
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 24 17 27 10 + 58,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 51 40 53 13 + 32,5 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,37 - 13,52 - 12,50 1,02 + 7,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 7,3 9,6 2,3 + 31,3 +
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 3.168 2.900 2.743 157 - 5,4 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.626 1.300 1.467 167 + 12,8 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.790 2.500 2.755 255 + 10,2 +
Seite 392
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange
rschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 393
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %) 14 25 17 8 - 3 2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 51 40 53 13 + 32,5 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 31,6 30,5 31,0 0,5 + 1,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %) 33 35 28 7 - 20 ,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt
werden (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
100 115 89 26 - 22,6 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel
a.d.Bundesstiftung erhielten
105 90 81 9 - 10,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.609 4.500 4.659 159 + 3,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 642 900 801 99 - 11,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 22 25 23 2 - 8,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.972 3.100 2.951 149 - 4,8 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.033 2.135 2.038 97 - 4,5 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 939 965 913 52 - 5,4 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.725 23.500 24.100 600 + 2,6 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 9.071 8.200 9 .521 1.321 + 16,1 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.041 2.500 2.462 38 - 1,5 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 539 450 608 158 + 35 ,1 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 89 150 158 8 + 5,3 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden 628 450 766 316 + 70,2 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
360 400 326 74 - 18,5 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 6 3 75 87 12 + 16,0 +
Seite 394
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen" 383 65 0 847 197 + 30,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 2 4 2 2 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung
beraten werden
7 10 7 3 - 30,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 6 25 2 23 - 92,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 484 503 486 17 - 3,4 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 16.268 9.000 16.752 7.752 + 86,1 +
- Anzahl der Notinseln 279 295 284 11 - 3,7 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.116 3.500 3.242 258 - 7,4 -
Seite 395
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340.106,87 325.950 325.950 399.033,18 73.083+ 22,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 342,50- 1.343 - 134,3 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.981,52 0 0 8.607,91 8.608+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 346.088,39 327.200 327.200 407.298,59 80.099+ 24,5+
11 - Personalaufwendungen 1.060.443,79 992.580 992.580 1.026.215,48 33.635+ 3,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 119.557,14 99.360 99.360 115 .731,92 16.372+ 16,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.075,27 177.820 177.820 78.156,17 99.664 - 56,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.075,17 1.230 1.230 3.009,12 1.779+ 144,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.713.975,47 2.975.920 2.978.316 2.857.769,66 120.546 - 4 ,1 - 6.707
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.610,32 191.350 240.150 124.744,72 115.405 - 48,1 - 16.795
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.073.737,16 4.438.260 4.489.456 4.205.627,07 283.829 - 6 ,3 - 23.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.727.648,77- 4.111.060- 4.162.256- 3.798.328,48- 363.9 27+ 8,7 - 23.502-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.727.648,77- 4.111.060- 4.162.256- 3.798.328,48- 363.9 27+ 8,7 - 23.502-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.727.648,77- 4.111.060- 4.162.256- 3.798.328,48- 363.9 27+ 8,7 - 23.502-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 48.540,00 49.920 49.920 49.920,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.776.188,77- 4.160.980- 4.212.176- 3.848.248,48- 363.9 27+ 8,6 - 23.502-
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 396
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 397
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 398
Seite 399
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
Seite 400
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
7,0 11,5 17,0 5,5 + 47,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 50 6 - 10,7 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %) 89 86 89 3 + 3,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 122,71 - 138,46 - 143,86 5,40 - 3,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 41,9 33,7 36,7 3,0 + 9,0 +
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Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 379 260 208 52 - 20,0 -
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 298,0 285,0 309,0 24,0 + 8,4 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.802 1.615 1.864 249 + 15,4 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 25 30 36 6 + 20,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 900 715 929 214 + 29,9 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 902 900 935 35 + 3,9 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 437 278 527 249 + 89,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 385 238 470 232 + 97,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 52 40 57 17 + 42,5 +
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Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
4. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Seite 403
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 92 80 93 13 + 16,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 93 80 96 16 + 20,0 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 60 4 + 7,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 74.882 75.000 80.841 5.841 + 7,8 +
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 500 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 902 900 935 35 + 3,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.802 1.615 1.864 249 + 15,4 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 184 220 177 43 - 19,5 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 374 350 403 53 + 15,1 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete Fälle 82 90 92 2 + 2,2 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 190 180 201 21 + 11,7 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 174 144 192 48 + 33,3 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 105 110 85 25 - 22,7 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 98 88 79 9 - 10,2 -
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 54.534 51.000 61.872 10.872 + 21,3 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.348 24.000 18.969 5.031 - 21,0 -
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 52 1 - 1,9 -
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 0 + 0,0 +
Seite 404
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %) 32 4 5 28 17 - 37,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 44 50 6 + 13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %) 85 75 81 6 + 8,0 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)
[in%]
45 40 43 3 + 7,5 +
Seite 405
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 900 715 929 214 + 29,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 793 615 832 217 + 35,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.802 1.615 1.864 249 + 15,4 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 354 245 357 112 + 45,7 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 439 370 475 105 + 28,4 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 49 55 51 4 - 7,3 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 82 130 118 12 - 9,2 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 70 98 95 3 - 3,1 -
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 406
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 90 90 95 5 + 5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.) 75 75 113 38 + 50 ,7 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%) 17 25 12 1 3 - 52,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 1.000 1.000 889 111 - 11,1 -
- Anzahl der Beurkundungen 2.041 2.000 2.115 115 + 5,8 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 151 180 208 28 + 15,6 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger 99 125 149 24 + 19 ,2 +
- Laufende UVG -Fälle 2.180 3.000 2.952 48 - 1,6 -
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII Seite 407
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 79 75 88 13 + 17,3 +
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld.
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 362 200 247 47 + 23,5 +
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Seite 408
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %) 76 75 75 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung
erfolgten (in %)
90 85 90 5 + 5,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 476 450 324 126 - 28,0 -
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.398 1.300 1.392 92 + 7,1 +
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Seite 409
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 89 86 89 3 + 3,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 0 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 437 278 527 249 + 89,6 +
Seite 410
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6,67 10 10 40,00 30+ 3 00,0+
03 + Sonstige Transfererträge 3.893.949,70 3.891.000 3.891.000 5.065.511,83 1.174.512 + 30,2+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 6. 000 6.000 2.400,00 3.600 - 60,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.099.564,97 1 7.771.700 17.771.700 17.098.399,73 673.300 - 3,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.314,70 10 10 5.373,28 5.363+ 53.632,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 26.999.236,04 21.668.730 21.668.730 22.171.724,84 502.9 95+ 2,3+
11 - Personalaufwendungen 9.180.722,56 7.883.160 7.883.160 9.006.984,57 1.123.825 + 14,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 972.822,99 711.190 711.190 9 65.367,00 254.177+ 35,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.281.235 ,86 2.362.810 2.362.810 3.295.409,57 932.600+ 39,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.917,27 3.310 3.310 11.279,29 7.969+ 240,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 50.235.560,84 52.706.800 52.706.800 56.214.160,59 3.507 .361+ 6,7+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 348.957,35 229.400 229.400 342.584,60 113.185+ 49,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.032.216,87 63.896.670 63.896.670 69.835.785,62 5.939 .116+ 9,3+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.032.980,83- 42.227.940- 42.227.940- 47.664.060,78- 5 .436.121 - 12,9+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.032.980,83- 42.227.940- 42.227.940- 47.664.060,78- 5 .436.121 - 12,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.032.980,83- 42.227.940- 42.227.940- 47.664.060,78- 5 .436.121 - 12,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 421.670,00 396.760 396.760 3 96.760,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.454.650,83- 42.624.700- 42.624.700- 48.060.820,78- 5 .436.121 - 12,8+ 0
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 411
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 412
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2018 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 413
Seite 414
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 415
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.515,62 292.280 292.280 292.772,06 492+ 0,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400.340,59 375.000 375.000 357.818,72 17.181 - 4,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.420,79 180. 300 180.300 224.502,67 44.203+ 24,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.244,02 2.000 2.000 10.252,99 8.253+ 412,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 976.521,02 849.580 849.580 885.346,44 35.766+ 4,2+
11 - Personalaufwendungen 5.326.089,24 5.596.460 5.596.460 5.495.554,99 100.905 - 1 ,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 429.162,13 344.560 344.560 4 21.418,12 76.858+ 22,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.782,5 9 375.890 375.890 369.413,07 6.477 - 1,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.449,40 10.070 10.070 14.617,20 4.547+ 45,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.657.837,90 6.771.080 6.771.080 6.716.039,49 55.041 - 0, 8 - 5.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.024,17 531.890 621.453 331.041,91 290.411 - 46,7 - 59.693
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.103.345,43 13.629.950 13.719.513 13.348.084,78 371.4 28 - 2,7 - 64.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 247.379,00 197.730 197.730 271.742,30 74.012+ 37,4+
28 - Aufwendungen aus internen 382.180,00 385.250 385.250 3 85.250,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.261.625,41- 12.967.890- 13.057.453- 12.576.246,04- 4 81.207+ 3,7 - 64.733-
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 416
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.172,76 5.400 5.400 1.76 9,08 3.631 - 67,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.172,76 5.400 5.400 1.769,08 3.631 - 67,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.172,76- 5.400- 5.400- 1.769,08- 3.631+ 67,2 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 417
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits - und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 418
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden
erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte 55.597 50.000 51.930 1.930 + 3,9 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 33,62 - 42,13 - 40,85 1,28 + 3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,7 7,5 8,4 1,0 + 12,9 +
Seite 419
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert
und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten
und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise) 15 10 2 1 11 + 110,0 +
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Seite 420
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in
schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 91 95 92 3 - 3,2 -
- frei 94 10 12 2 + 20,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %) 20 20 18 2 - 10, 0 -
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 399 500 317 183 - 36,6 -
Seite 421
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.635 2.500 2.456 44 - 1,8 -
- Schulentlassungsuntersuchungen 202 150 41 109 - 72,7 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 548 300 618 318 + 106,0 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 10.766 11.000 8.975 2.025 - 18,4 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 272 300 264 36 - 12,0 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 1.051 900 979 79 + 8,8 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 151 140 158 18 + 12,9 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien) 304 300 232 68 - 22,7 -
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern) 70 140 32 108 - 77,1 -
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe
Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 91 90 90 0 + 0,0 +
Seite 422
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.689 15.000 14.235 765 - 5,1 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 170 300 121 179 - 59,7 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes) 2.157 1.400 2.072 6 72 + 48,0 +
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer
Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
11 17 11 6 - 35,3 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 7 3 - 30,0 -
Seite 423
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder) 4.108 4.000 4. 814 814 + 20,4 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 5.564 5.000 5.248 248 + 5,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 6.601 6.000 8.001 2.001 + 33,4 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.335 1.300 1.397 97 + 7,5 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 358 350 42 308 - 88,0 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 412 200 214 14 + 7,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG) 243 200 157 43 - 21,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 42 70 138 68 + 97,1 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.431 1.400 1.384 16 - 1,1 -
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 424
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,6 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.786 1.900 1.753 147 - 7,7 -
- Erstkontakte (PsychKG) 775 700 781 81 + 11,6 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.173 2.000 1.739 261 - 13,1 -
- Psychiatrische Notfälle 156 150 149 1 - 0,7 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 198 200 198 2 - 1,0 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 425
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.690.859 5.800.000 4.031.885 1.768.115 - 30,5 -
Seite 426
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.515,62 292.280 292.280 292.772,06 492+ 0,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400.340,59 375.000 375.000 357.818,72 17.181 - 4,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.420,79 180. 300 180.300 224.502,67 44.203+ 24,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.244,02 2.000 2.000 10.252,99 8.253+ 412,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 976.521,02 849.580 849.580 885.346,44 35.766+ 4,2+
11 - Personalaufwendungen 5.326.089,24 5.596.460 5.596.460 5.495.554,99 100.905 - 1 ,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 429.162,13 344.560 344.560 4 21.418,12 76.858+ 22,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.782,5 9 375.890 375.890 369.413,07 6.477 - 1,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.449,40 10.070 10.070 14.617,20 4.547+ 45,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.657.837,90 6.771.080 6.771.080 6.716.039,49 55.041 - 0, 8 - 5.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.024,17 531.890 621.453 331.041,91 290.411 - 46,7 - 59.693
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.103.345,43 13.629.950 13.719.513 13.348.084,78 371.4 28 - 2,7 - 64.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.126.824,41- 12.780.370- 12.869.933- 12.462.738,34- 4 07.195+ 3,2 - 64.733-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 247.379,00 197.730 197.730 271.742,30 74.012+ 37,4+
28 - Aufwendungen aus internen 382.180,00 385.250 385.250 3 85.250,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.261.625,41- 12.967.890- 13.057.453- 12.576.246,04- 4 81.207+ 3,7 - 64.733-
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 427
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.172,76 5.400 5.400 1.76 9,08 3.631 - 67,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.172,76 5.400 5.400 1.769,08 3.631 - 67,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.172,76- 5.400- 5.400- 1.769,08- 3.631+ 67,2 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 428
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.172,76 5.400 5.400 1.769,08 3.631- 67,2 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.172,76- 5.400- 5.400- 1.769,08- 3.631+ 67,2 - 0
Gesamtsaldo 6.172,76- 5.400- 5.400- 1.769,08- 3.631+ 67,2 - 0
Jahresabschluss 2018 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 429
Seite 430
Jahresabschluss 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 431
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.459,27 529.140 529.140 695.496,53 166.357+ 31,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.435,38 6. 140 6.140 6.054,20 86 - 1,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.740.740,66 1.8 52.300 1.852.300 2.010.762,76 158.463+ 8,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.980,48 6.720 6.720 55.194,47 48.474+ 721,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.618,40 4.550 4.550 662,75 3.887 - 85,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.304.234,19 2.398.850 2.398.850 2.768.170,71 369.321+ 1 5,4+
11 - Personalaufwendungen 4.566.351,76 4.938.490 4.938.490 4.855.080,01 83.410 - 1, 7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 212.956,32 144.800 144.800 2 03.846,26 59.046+ 40,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.131.488 ,91 918.790 1.738.986 969.494,30 769.492 - 44,3 - 890.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.167.102,81 2.169.360 2. 169.360 2.293.881,44 124.521+ 5,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.423.788,77 6.003.520 7.068.038 3.850.582,86 3.217.455 - 45,5 - 2.835.897
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 954.352,33 771.020 822.603 986.277,38 163.674+ 19,9+ 133.653
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.456.040,90 14.945.980 16.882.277 13.159.162,25 3.723 .115 - 22,1 - 3.860.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.151.806,71- 12.547.130- 14.483.427- 10.390.991,54- 4 .092.435+ 28,3 - 3.860.157-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.151.806,71- 12.547.130- 14.483.427- 10.390.991,54- 4 .092.435+ 28,3 - 3.860.157-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.151.806,71- 12.547.130- 14.483.427- 10.390.991,54- 4 .092.435+ 28,3 - 3.860.157-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 11.333.460,00 11.402.250 11 .402.250 11.402.250,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.485.266,71- 23.949.380- 25.885.677- 21.793.241,54- 4 .092.435+ 15,8 - 3.860.157-
Jahresabschluss 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 432
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.783.540,6 9 4.835.000 4.835.000 10.000,00 4.825.000 - 99,8 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.783.540,69 4.835.000 4.835.000 10.000,00 4.825.000 - 99 ,8 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 2.130.562,40 11.963.370 18.267.260 2.231.991,76 16.035. 268 - 87,8 - 16.724.562
09 - für den Erwerb von beweglichem 390.468,60 503.730 1.361 .243 439.504,80 921.738 - 67,7 - 152.438
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 4.037.500 49.738,78 3.987.761 - 98,8 - 3.989.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.521.031,00 12.467.100 23.666.003 2.721.235,34 20.944. 768 - 88,5 - 20.866.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 737.490,31- 7.632.100- 18.831.003- 2.711.235,34- 16.119 .768+ 85,6 - 20.866.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 433
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 434
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten 68,00 69,00 67,00 2,00 - 2,9 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 49,34 - 57,22 - 50,82 6,40 + 11,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,2 5,6 7,1 1,4 + 25,2 +
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Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 306 308 308 0 + 0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 591.022 610.841 591.409 1 9.432 - 3,2 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 198 203 190 13 - 6,4 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 92.793 93.305 92.858 447 - 0,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 42,37 42,37 40,27 2,10 - 5,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 57,63 57,63 59,73 2,10 + 3,6 +
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Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Seite 437
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 65 70 72 2 + 2,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 0 + 0,0 +
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement z u schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 70 73 70 3 - 4,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 195.388 207.908 193.740 14.168 - 6,8 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 244.577 251.608 249.947 1.661 - 0,7 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 105 106 107 1 + 0,9 +
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 65 65 63 2 - 3,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 102,250 102 0,250 - 0,2 -
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Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 151.057 151.326 147.722 3.604 - 2,4 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 54.832 56.360 49.781 6.579 - 11,7 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 96.225 94.966 97.941 2.975 + 3,1 +
- Anzahl Sportplätze 76 77 76 1 - 1,3 -
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 3 3 4 1 + 33,3 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 0 + 0,0 +
Seite 440
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 52 1 - 1,9 -
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Seite 441
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 50 46 43 3 - 6,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 23 24 23 1 - 4,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium 65 90 68 22 - 24,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 92 90 114 24 + 26,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 186 184 171 13 - 7,1 -
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 602 596 643 47 + 7,9 +
- Sportabzeichen der Schulen 3.681 3.930 3.535 395 - 10,1 -
Seite 442
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.385,06 529.140 529.140 695.496,53 166.357+ 31,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.435,38 6. 140 6.140 6.054,20 86 - 1,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 443.617,60 511.0 00 511.000 479.620,25 31.380 - 6,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.738,00 6.720 6 .720 6.961,17 241+ 3,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.124,55 460 460 627,65 168+ 36,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 994.300,59 1.053.460 1.053.460 1.188.759,80 135.300+ 12, 8+
11 - Personalaufwendungen 1.058.096,48 1.116.720 1.116.720 1.077.864,55 38.855 - 3, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 117.420,48 74.010 74.010 112 .593,18 38.583+ 52,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606.006,3 3 430.660 1.250.856 567.186,87 683.669 - 54,7 - 890.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.072.205,19 2.097.040 2. 097.040 2.179.869,09 82.829+ 4,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.169.180,63 5.773.470 6.837.988 3.627.532,54 3.210.455 - 47,0 - 2.832.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 824.883,41 740.660 792.243 871.400,05 79.157+ 10,0+ 133.653
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.847.792,52 10.232.560 12.168.857 8.436.446,28 3.732.4 11 - 30,7 - 3.856.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.853.491,93- 9.179.100- 11.115.397- 7.247.686,48- 3.86 7.710+ 34,8 - 3.856.502-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.853.491,93- 9.179.100- 11.115.397- 7.247.686,48- 3.86 7.710+ 34,8 - 3.856.502-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.853.491,93- 9.179.100- 11.115.397- 7.247.686,48- 3.86 7.710+ 34,8 - 3.856.502-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 8.205.790,00 8.436.550 8.43 6.550 8.436.550,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.059.281,93- 17.615.650- 19.551.947- 15.684.236,48- 3 .867.710+ 19,8 - 3.856.502-
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 443
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.540,69 4. 033.000 4.033.000 10.000,00 4.023.000 - 99,8 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 23.540,69 4.033.000 4.033.000 10.000,00 4.023.000 - 99,8 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 625.355,24 11.913.370 17.918.492 2.032.806,46 15.885.68 5 - 88,7 - 16.574.979
09 - für den Erwerb von beweglichem 73.947,57 299.430 1.124. 035 307.304,30 816.730 - 72,7 - 103.622
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 1.639,35 1.639+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 699.302,81 12.212.800 19.042.526 2.341.750,11 16.700.77 6 - 87,7 - 16.678.601
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 675.762,12- 8.179.800- 15.009.526- 2.331.750,11- 12.677 .776+ 84,5 - 16.678.601-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 444
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 40.694,12 73.530 83.495 112.880,49 29.386+ 35,2+ 12.795
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.694,12- 73.530- 83.495- 112.880,49- 29.386- 35,2+ 12.795-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 26.193,87 45.900 45.900 46.050,84 151+ 0,3+ 8.585
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.193,87- 45.900- 45.900- 46.050,84- 151- 0,3+ 8.585-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 16.347,46 653- 3,8 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 9.653 12.382,32 2.730+ 28,3+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 17.000- 26.653- 28.729,78- 2.077- 7,8+ 0
Auszahlungen)
0400 Bauk. städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 23.540,69 0 0 10.000,00 10.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 1.211.000 3.196.371 1.561.545,82 1.634.825- 51,2 - 2.327.105
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 800.000 54.699,54 745.300- 93,2 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 541.260,41- 1.211.000- 3.996.371- 1.606.245,36- 2.390.125+ 59,8 - 2.327.105-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 445
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 200.000 476.340 340.855,57 135.485- 28,4 - 134.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.875,24- 200.000- 476.340- 340.855,57- 135.485+ 28,4 - 134.789-
Auszahlungen)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.059,58 180.000 184.987 81.291,11 103.696- 56,1 - 82.242
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.059,58- 180.000- 184.987- 81.291,11- 103.696+ 56,1 - 82.242-
Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 682.360 0,00 682.360- 100,0 - 682.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 682.360- 0,00 682.360+ 100,0 - 682.360-
Auszahlungen)
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.110.370 4.956.370 0,00 4.956.370- 100,0 - 4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.110.370- 4.956.370- 0,00 4.956.370+ 100,0 - 4.956.370-
Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 4.033.000 4.033.000 0,00 4.033.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.194,75 2.500.000 2.588.805 114.057,61 2.474.748- 95,6 - 2.474.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.194,75- 1.533.000 1.444.195 114.057,61- 1.558.252- 107,9 - 2.474.748-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 446
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4350 Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.475.000 5.475.000 0,00 5.475.000- 100,0 - 5.473.361
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 1.639,35 1.639+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.475.000- 5.475.000- 1.639,35- 5.473.361+ 100,0 - 5.473.361-
Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000- 100,0 - 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0,00 250.000+ 100,0 - 250.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.484,15 0 276.246 0,00 276.246- 100,0 - 276.246
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.484,15- 0 276.246- 0,00 276.246+ 100,0 - 276.246-
Gesamtsaldo 675.762,12- 8.179.800- 15.009.526- 2.331.750,11- 12.677.776+ 84,5 - 16.678.601-
Jahresabschluss 2018 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 447
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
0802 02
Freibäder
Seite 448
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 449
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 6.120.245 6.103.680 5.799.534 304.146 - 5,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 307.475 230.050 309.471 79.421 + 34,5 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 17,15 18,06 20,78 2,72 + 15,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,05 - 20,57 - 19,84 0,73 + 3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,9 17,5 20,5 3,0 + 17,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 26.232 28.034 27.293 741 - 2,6 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 784.448 890.000 950.038 60.038 + 6,7 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 6.921 6.921 6.921 0 + 0,0 +
Seite 450
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.630.311 4.963.888 4.600.607 363.281 - 7,3 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 247.563 168.000 248.085 80.085 + 47,7 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 16,23 16,53 15,65 0,88 - 5,3 -
Seite 451
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 21.960 23.947 22.994 953 - 4,0 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 597.494 710.000 607.367 102.633 - 14,5 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.626 2.626 0 + 0,0 +
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 452
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 1.489.934 1.139.792 1.198.927 59.135 + 5,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 59.912 62.050 61.386 664 - 1,1 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 19,88 24,12 35,77 11,65 + 48,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 4.272 4.087 4.299 212 + 5,2 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder 186.954 180.000 342.671 162.671 + 90,4 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 0 + 0,0 +
Seite 453
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74,21 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.297.123,06 1.3 41.300 1.341.300 1.531.142,51 189.843+ 14,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.242,48 0 0 48. 233,30 48.233+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 493,85 4.090 4.090 35,10 4.055 - 99,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.309.933,60 1.345.390 1.345.390 1.579.410,91 234.021+ 1 7,4+
11 - Personalaufwendungen 3.508.255,28 3.821.770 3.821.770 3.777.215,46 44.555 - 1, 2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 95.535,84 70.790 70.790 91.253,08 20.463+ 28,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525.482,5 8 488.130 488.130 402.307,43 85.823 - 17,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.897,62 72.320 72.320 114.012,35 41.692+ 57,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 254.608,14 230.050 230.050 223.050,32 7.000 - 3,0 - 3.656
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.468,92 30.360 3 0.360 114.877,33 84.517+ 278,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.608.248,38 4.713.420 4.713.420 4.722.715,97 9.296+ 0,2 + 3.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.298.314,78- 3.368.030- 3.368.030- 3.143.305,06- 224.7 25+ 6,7 - 3.656-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.298.314,78- 3.368.030- 3.368.030- 3.143.305,06- 224.7 25+ 6,7 - 3.656-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.298.314,78- 3.368.030- 3.368.030- 3.143.305,06- 224.7 25+ 6,7 - 3.656-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.127.670,00 2.965.700 2.96 5.700 2.965.700,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.425.984,78- 6.333.730- 6.333.730- 6.109.005,06- 224.7 25+ 3,6 - 3.656-
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 454
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.760.000,0 0 802.000 802.000 0,00 802.000 - 100,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.760.000,00 802.000 802.000 0,00 802.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.505.207,16 50.000 348.768 199.185,30 149.583 - 42,9 - 149 .583
09 - für den Erwerb von beweglichem 316.521,03 204.300 237.2 09 132.200,50 105.008 - 44,3 - 48.816
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 4.037.500 48.099,43 3.989.401 - 98,8 - 3.989.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.821.728,19 254.300 4.623.477 379.485,23 4.243.992 - 91, 8 - 4.187.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 61.728,19- 547.700 3.821.477- 379.485,23- 3.441.992+ 90, 1 - 4.187.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 455
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 90.728,94 54.300 71.338 68.171,66 3.166- 4,4 - 3.166
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 90.728,94- 54.300- 71.338- 68.171,66- 3.166+ 4,4 - 3.166-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 225.792,09 150.0 00 165.870 64.028,84 101.842- 61,4 - 45.650
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 225.792,09- 150.000- 165.870- 64.028,84- 101.842+ 61,4 - 45.650-
Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.760.000,00 802.000 802.0 00 0,00 802.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.503.773,32 0 248.768 199.185,30 49.583- 19,9 - 49.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 256.226,68 802.000 553.232 199.185,30- 752.417- 136,0 - 49.583-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.433,84 50.000 4.137.500 48.099,43 4.089.401- 98,8 - 4.089.401
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.433,84- 50.000- 4.137.500- 48.099,43- 4.089.401+ 98,8 - 4.089.401-
Gesamtsaldo 61.728,19- 547.700 3.821.477- 379.485,23- 3.441.992+ 90,1 - 4.187.800-
Jahresabschluss 2018 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 456
Jahresabschluss 2018 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation en Dezernat I II
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 457
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.891,05 15.090 15 .090 25.927,72 10.838+ 71,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 773.292,45 1.043.950 1.043.950 778.795,54 265.154 - 25,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.578,53 22.000 22.000 19.654,59 2.345 - 10,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 419.607,30 73.6 60 73.660 97.365,90 23.706+ 32,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.830,20 0 0 14.920,22 14.920+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.243.199,53 1.154.700 1.154.700 936.663,97 218.036 - 18, 9 -
11 - Personalaufwendungen 10.267.966,26 10.522.960 10.522.960 10.098.597,03 424.3 63 - 4,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.026.754,46 814.230 814.23 0 962.009,65 147.780+ 18,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 675.418,0 4 695.850 695.850 673.195,46 22.655 - 3,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 77.409,67 53.680 53.680 66.163,28 12.483+ 23,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.289.951,58 412.200 412.200 390.205,24 21.995 - 5,3 - 10.0 00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.136.783,13 1.163 .250 1.469.585 1.009.367,01 460.218 - 31,3 - 448.525
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.474.283,14 13.662.170 13.968.505 13.199.537,67 768.9 67 - 5,5 - 458.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.231.083,61- 12.507.470- 12.813.805- 12.262.873,70- 5 50.931+ 4,3 - 458.525-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.231.083,61- 12.507.470- 12.813.805- 12.262.873,70- 5 50.931+ 4,3 - 458.525-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.231.083,61- 12.507.470- 12.813.805- 12.262.873,70- 5 50.931+ 4,3 - 458.525-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 721.930,00 777.670 777.670 7 77.670,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.953.013,61- 13.285.140- 13.591.475- 13.040.543,70- 5 50.931+ 4,1 - 458.525-
Jahresabschluss 2018 Räumliche Planung und Entwicklung, G eoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 458
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 6.725 ,76 6.726+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 1.020 1.020 0 ,00 1.020 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 1.020 1.020 6.725,76 5.706+ 559,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 65.109,67 51.970 54.148 6 0.263,68 6.116+ 11,3+ 2.175
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 65.109,67 51.970 54.148 60.263,68 6.116+ 11,3+ 2.175
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.959,67- 50.950- 53.128- 53.537,92- 410 - 0,8+ 2.175-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Räumliche Planung und Entwicklung, G eoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 459
Jahresabschluss 2018 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 460
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb.
Wohnungen (%)
400 400 530 130 + 32,5 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 57 50 49 1 - 2,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 33,17 - 21,20 - 20,43 0,77 + 3,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,3 0,5 1,3 0,9 + 173,5 +
Seite 461
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT,
Stadtregion MS)
3 3 3 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit 13 13 13 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 9 4 4 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0 + 0,0 +
Seite 462
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Beginn der Erarbeitung SSEK/Münster Zukünfte 20/30/50
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 4 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 1 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %) 44 33 22 11 - 33,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1 0 + 0,0 +
Seite 463
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 2 1 1 - 50,0 -
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 3.104 1.600 2.226 626 + 39,1 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 2 2 2 0 + 0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0 + 0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 700 1.250 780 470 - 37,6 -
- Anzahl neue Sozialwohnungen pro Jahr 800 800 - 100,0 -
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 464
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.645 3.680 3.700 20 + 0,5 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha
(gerundet)
1.618 1.620 1.620 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.060 19.022 19.056 34 + 0,2 +
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Seite 465
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem 1.040 1.050 1.050 0 + 0 ,0 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 949 850 950 100 + 11,8 +
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Seite 466
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 5 5 5 0 + 0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 2 5 4 1 - 20,0 -
Seite 467
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.024,00 10 .000 10.000 7.868,00 2.132 - 21,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57,00 0 0 124,90 12 5+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.805,02 22.3 20 22.320 77.490,16 55.170+ 247,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 17,17 17+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 339.886,02 32.320 32.320 85.500,23 53.180+ 164,5+
11 - Personalaufwendungen 4.172.452,68 4.268.090 4.268.090 4.091.883,87 176.206 - 4 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 502.603,12 385.900 385.900 5 20.654,81 134.755+ 34,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.255,3 0 229.770 229.770 228.444,86 1.325 - 0,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.711,01 6.970 6.970 11.110,90 4.141+ 59,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.289.951,58 412.200 412.200 390.205,24 21.995 - 5,3 - 10.0 00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 949.648,07 947.010 1.252.520 840.906,71 411.613 - 32,9 - 448.525
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.164.621,76 6.249.940 6.555.450 6.083.206,39 472.244 - 7,2 - 458.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.824.735,74- 6.217.620- 6.523.130- 5.997.706,16- 525.4 24+ 8,1 - 458.525-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.824.735,74- 6.217.620- 6.523.130- 5.997.706,16- 525.4 24+ 8,1 - 458.525-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.824.735,74- 6.217.620- 6.523.130- 5.997.706,16- 525.4 24+ 8,1 - 458.525-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 298.950,00 309.750 309.750 3 09.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.123.685,74- 6.527.370- 6.832.880- 6.307.456,16- 525. 424+ 7,7 - 458.525-
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Seite 468
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 6.070 6.070 3.895,00 2.175 - 35,8 - 2.175
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.070 6.070 3.895,00 2.175 - 35,8 - 2.175
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 6.070- 6.070- 3.895,00- 2.175+ 35,8 - 2.175-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Seite 469
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 6.070 6.070 3.895,00 2.175- 35,8 - 2.175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 6.070- 6.070- 3.895,00- 2.175+ 35,8 - 2.175-
Gesamtsaldo 0,00 6.070- 6.070- 3.895,00- 2.175+ 35,8 - 2.175-
Jahresabschluss 2018 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Seite 470
Seite 471
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs - und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 472
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
160 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 224 100 104 4 + 4,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 69.750 25.000 34.875 9.875 + 39,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
80 80 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in
%)
63 80 80 - 100,0 -
Seite 473
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,37 - 21,95 - 21,42 0,53 + 2,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,7 14,2 11,4 2,8 - 19,7 -
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 0 + 0,0 +
- Anzahl der Flurstücke 102.000 102.000 0 + 0,0 +
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 103.500 103.500 0 + 0,0 +
Seite 474
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) 80 80 85 5 + 6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 112 100 104 4 + 4,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
80 80 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 80 80 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 50 51 1 + 2,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 200 232 32 + 16,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 150 307 157 + 104,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 80 17 63 - 78,8 -
Seite 475
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
80 80 79 1 - 1,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 98 80 95 15 + 18,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 84 100 80 20 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 1.000 984 16 - 1,6 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 207 90 90 0 + 0,0 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 947 1.100 1.097 3 - 0,3 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 4.000 3.714 286 - 7,2 -
Seite 476
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 34.875 25.000 37.350 12.350 + 49,4 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 0 + 0,0 +
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und
Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und
Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen)
unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.
Seite 477
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 1 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 120 100 128 28 + 28,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in
%)
63 60 100 40 + 66,7 +
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km² 303 303 303 0 + 0,0 +
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Seite 478
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 98 84 100 16 + 19,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) 93 80 93 1 3 + 16,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.346 2.000 2.357 357 + 17,9 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 47 50 45 5 - 10,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 112 100 88 12 - 12,0 -
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 479
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 7 7 0 + 0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 8 8 0 + 0,0 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 13 13 0 + 0,0 +
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 98 2 - 2,0 -
Seite 480
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 791 1.000 1.642 642 + 64,2 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.132 1.200 1.144 56 - 4,7 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 3 10 3 7 - 70,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren 19 20 5 15 - 75,0 -
Seite 481
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.891,05 15.090 15 .090 25.927,72 10.838+ 71,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 765.268,45 1.033.950 1.033.950 770.927,54 263.022 - 25,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.521,53 22.000 22.000 19.529,69 2.470 - 11,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.802,28 51.34 0 51.340 19.875,74 31.464 - 61,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.830,20 0 0 14.903,05 14.903+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 903.313,51 1.122.380 1.122.380 851.163,74 271.216 - 24,2 -
11 - Personalaufwendungen 6.095.513,58 6.254.870 6.254.870 6.006.713,16 248.157 - 4 ,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 524.151,34 428.330 428.330 4 41.354,84 13.025+ 3,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 433.162,7 4 466.080 466.080 444.750,60 21.329 - 4,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.698,66 46.710 46.710 55.052,38 8.342+ 17,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.135,06 216.240 217.065 168.460,30 48.604 - 22,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.309.661,38 7.412.230 7.413.055 7.116.331,28 296.723 - 4 ,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.406.347,87- 6.289.850- 6.290.675- 6.265.167,54- 25.50 7+ 0,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.406.347,87- 6.289.850- 6.290.675- 6.265.167,54- 25.50 7+ 0,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.406.347,87- 6.289.850- 6.290.675- 6.265.167,54- 25.50 7+ 0,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 422.980,00 467.920 467.920 4 67.920,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.829.327,87- 6.757.770- 6.758.595- 6.733.087,54- 25.50 7+ 0,4 - 0
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 482
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 6.725 ,76 6.726+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 1.020 1.020 0 ,00 1.020 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 1.020 1.020 6.725,76 5.706+ 559,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 65.109,67 45.900 48.078 5 6.368,68 8.291+ 17,2+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 65.109,67 45.900 48.078 56.368,68 8.291+ 17,2+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.959,67- 44.880- 47.058- 49.642,92- 2.585 - 5,5+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 483
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 6.725,76 6.726+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 150,00 1.020 1.020 0,00 1.020- 100,0 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 65.109,67 45.900 48.078 56.368,68 8.291+ 17,2+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.959,67- 44.880- 47.058- 49.642,92- 2.585- 5,5+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 64.959,67- 44.880- 47.058- 49.642,92- 2.585- 5,5+ 0
Jahresabschluss 2018 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 484
Jahresabschluss 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, V I
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 485
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.260,20 63.710 6 3.710 112.741,80 49.032+ 77,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.695.389, 61 3.169.900 3.169.900 3.433.151,09 263.251+ 8,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.464,50 3.500 3 .500 5.794,00 2.294+ 65,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 456.139,87 413. 350 413.350 451.736,90 38.387+ 9,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.692,82 40.000 40.000 1 2.357,00 27.643 - 69,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.323.947,00 3.690.460 3.690.460 4.015.780,79 325.321+ 8 ,8+
11 - Personalaufwendungen 6.242.630,00 6.915.080 6.915.080 6.314.580,12 600.500 - 8 ,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 926.079,82 810.570 810.570 9 20.461,38 109.891+ 13,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470.847,2 2 499.770 505.770 566.188,26 60.418+ 12,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.627,36 10.720 10.720 8.368,24 2.352 - 21,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 425.622,00 552.930 895.990 353.607,00 542.383 - 60,5 - 352. 878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.517,10 192.240 289.318 160.956,07 128.362 - 44,4 - 133.788
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.221.323,50 8.981.310 9.427.448 8.324.161,07 1.103.287 - 11,7 - 486.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.897.376,50- 5.290.850- 5.736.988- 4.308.380,28- 1.428 .607+ 24,9 - 486.666-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.897.376,50- 5.290.850- 5.736.988- 4.308.380,28- 1.428 .607+ 24,9 - 486.666-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.897.376,50- 5.290.850- 5.736.988- 4.308.380,28- 1.428 .607+ 24,9 - 486.666-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 336.110,00 370.460 370.460 3 70.460,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.233.486,50- 5.661.310- 6.107.448- 4.678.840,28- 1.428 .607+ 23,4 - 486.666-
Jahresabschluss 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 486
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.512.780,00 400 .000 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.512.780,00 400.000 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.512.780,00 399.100 399.100 882.540,00 483.440+ 121,1+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 487
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 488
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) 62 80 58 22 - 27,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 100 10 + 11,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,42 - 6,15 - 4,93 1,22 + 19,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 72,1 61,3 67,6 6,3 + 10,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.092 3.000 3.019 19 + 0,6 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.882 2.400 2.743 343 + 14,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 61 70 57 13 - 18,6 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 59 63 57 6 - 9,5 -
Seite 489
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 2 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 1 5 3 2 - 40,0 -
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 + 0,0 +
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 490
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 64 75 55 20 - 26,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 62 70 68 2 - 2,9 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.196 2.300 2.188 112 - 4,9 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.079 2.070 2.020 50 - 2,4 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 293 240 246 6 + 2,5 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 267 192 230 38 + 19,8 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 61 50 57 7 + 14,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 59 45 57 12 + 26,7 +
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 491
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 84 80 70 10 - 12,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 492 600 336 264 - 44,0 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 415 480 235 245 - 51,0 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 5 10 6 4 - 40,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 5 9 6 3 - 33,3 -
Seite 492
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.446.959, 77 2.942.900 2.942.900 3.144.105,31 201.205+ 6,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.915,29 18.00 0 18.000 14.818,18 3.182 - 17,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.303,50 40.000 40.000 1 2.357,00 27.643 - 69,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.489.178,56 3.000.900 3.000.900 3.171.280,49 170.380+ 5 ,7+
11 - Personalaufwendungen 3.641.661,84 3.698.880 3.698.880 3.539.295,27 159.585 - 4 ,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 662.974,27 587.990 587.990 6 55.099,93 67.110+ 11,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.901,5 3 312.870 312.870 312.447,81 422 - 0,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.391,93 7.850 7.850 3.720,07 4.130 - 52,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.666,39 89.460 89 .460 77.661,37 11.799 - 13,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.667.595,96 4.697.050 4.697.050 4.588.224,45 108.826 - 2 ,3 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.178.417,40- 1.696.150- 1.696.150- 1.416.943,96- 279.2 06+ 16,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.178.417,40- 1.696.150- 1.696.150- 1.416.943,96- 279.2 06+ 16,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.178.417,40- 1.696.150- 1.696.150- 1.416.943,96- 279.2 06+ 16,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 171.360,00 196.560 196.560 1 96.560,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.349.777,40- 1.892.710- 1.892.710- 1.613.503,96- 279.2 06+ 14,8 - 0
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 493
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.512.780,00 400 .000 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.512.780,00 400.000 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.512.780,00 399.100 399.100 882.540,00 483.440+ 121,1+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 494
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 1.512.780,00 400.0 00 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.512.780,00 400.000 400.000 882.540,00 482.540+ 120,6+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0,00 900- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0,00 900+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 1.512.780,00 399.100 399.100 882.540,00 483.440+ 121,1+ 0
Jahresabschluss 2018 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 495
Jahresabschluss 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 496
Jahresabschluss 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien
Europäisches Jahr des kulturellen Erbes
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) 79 90 90 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,71 - 2,34 - 3,04 0,70 - 29,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,7 38,3 35,6 2,6 - 6,9 -
Seite 497
Jahresabschluss 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.825 1.835 1.835 0 + 0,0 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 0 + 0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 0 + 0,0 +
Seite 498
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.800,00 11.000 11 .000 60.000,00 49.000+ 445,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.688,00 4 0.000 40.000 28.037,00 11.963 - 29,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384.440,80 395. 350 395.350 429.360,48 34.010+ 8,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 494.928,80 446.350 446.350 517.397,48 71.047+ 15,9+
11 - Personalaufwendungen 885.416,67 1.017.610 1.017.610 1.092.252,90 74.643+ 7,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.122,72 10.010 10.010 11.681,15 1.671+ 16,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.327,73 32.540 38.540 99.924,49 61.384+ 159,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.714,74 2.710 2.710 4.490,75 1.781+ 65,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.610,30 61.970 15 9.048 59.051,24 99.997 - 62,9 - 133.788
17 = Ordentliche Aufwendungen 975.192,16 1.124.840 1.227.918 1.267.400,53 39.483+ 3,2+ 133.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 480.263,36- 678.490- 781.568- 750.003,05- 31.565+ 4,0 - 13 3.788-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 480.263,36- 678.490- 781.568- 750.003,05- 31.565+ 4,0 - 13 3.788-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 480.263,36- 678.490- 781.568- 750.003,05- 31.565+ 4,0 - 13 3.788-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 41.180,00 42.060 42.060 42.060,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 521.443,36- 720.550- 823.628- 792.063,05- 31.565+ 3,8 - 13 3.788-
Jahresabschluss 2018 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 499
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 500
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
24 40 25 15 - 37,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,74 - 9,90 - 7,38 2,52 + 25,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,6 7,4 12,6 5,2 + 70,2 +
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt 2.940 3.000 2.999 1 - 0,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %) 25 29 26 3 - 10,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %) 25 29 25 4 - 13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 677 1.200 744 456 - 38,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) 24 27 19 8 - 29,6 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %) 16 24 21 3 - 12,5 -
Seite 501
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen
allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgegangen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden
und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgeführt wird.
Ziele
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 311 300 385 85 + 28,3 +
Leistungsdaten
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 35.262.600 44.000.000 47.164.284 3.164.284 + 7,2 +
Seite 502
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen
(%)
90 99 9 + 10,0 +
Seite 503
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen
(in %)
99 90 100 10 + 11,1 +
Seite 504
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.460,20 52.710 52 .710 52.741,80 32+ 0,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 207.741,84 187.000 187.000 261.008,78 74.009+ 39,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.464,50 3.500 3 .500 5.794,00 2.294+ 65,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.783,78 0 0 7.5 58,24 7.558+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.389,32 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 339.839,64 243.210 243.210 327.102,82 83.893+ 34,5+
11 - Personalaufwendungen 1.715.551,49 2.198.590 2.198.590 1.683.031,95 515.558 - 2 3,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 250.982,83 212.570 212.570 2 53.680,30 41.110+ 19,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.617,9 6 154.360 154.360 153.815,96 544 - 0,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.520,69 160 160 157,42 3 - 1,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 425.622,00 552.930 895.990 353.607,00 542.383 - 60,5 - 352. 878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.240,41 40.810 40 .810 24.243,46 16.567 - 40,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.578.535,38 3.159.420 3.502.480 2.468.536,09 1.033.944 - 29,5 - 352.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.238.695,74- 2.916.210- 3.259.270- 2.141.433,27- 1.117 .837+ 34,3 - 352.878-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.238.695,74- 2.916.210- 3.259.270- 2.141.433,27- 1.117 .837+ 34,3 - 352.878-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.238.695,74- 2.916.210- 3.259.270- 2.141.433,27- 1.117 .837+ 34,3 - 352.878-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 123.570,00 131.840 131.840 1 31.840,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.362.265,74- 3.048.050- 3.391.110- 2.273.273,27- 1.117 .837+ 33,0 - 352.878-
Jahresabschluss 2018 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 505
Seite 506
Jahresabschluss 2018 Ver - und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 507
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.438.890,05 1.480 .500 1.480.500 1.307.980,40 172.520 - 11,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.404.975 ,76 65.601.200 65.601.200 65.755.824,19 154.624+ 0,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.297,85 121.00 0 121.000 57.732,54 63.267 - 52,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.107,38 71.1 60 71.160 519.584,34 448.424+ 630,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.046,74 27.000 27.000 4 4.254,90 17.255+ 63,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 821.290,28 920.000 920.000 1.118.513,73 198.514+ 21,6+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 67.874.608,06 68.220.860 68.220.860 68.803.890,10 583.0 30+ 0,9+
11 - Personalaufwendungen 10.579.860,10 10.984.780 10.984.780 10.968.411,14 16.36 9 - 0,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 442.282,82 358.490 358.490 3 91.734,02 33.244+ 9,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.748.117 ,33 8.933.620 9.013.620 8.282.347,37 731.273 - 8,1 - 290.00 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.008.662,24 19.113.600 19.113.600 19.023.410,97 90.189 - 0,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.867.875,93 865.0 20 865.020 2.127.302,13 1.262.282+ 145,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.646.798,42 40.255.510 40.335.510 40.793.205,63 457.6 96+ 1,1+ 290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.227.809,64 27.965.350 27.885.350 28.010.684,47 125.3 34+ 0,5+ 290.000-
19 + Finanzerträge 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.071.512,65 28.965.350 28.885.350 30.169.821,71 1.284 .472+ 4,5+ 290.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.071.512,65 28.965.350 28.885.350 30.169.821,71 1.284 .472+ 4,5+ 290.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.448.750,00 1.525.160 1.52 5.160 1.525.160,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.622.762,65 27.440.190 27.360.190 28.644.661,71 1.284 .472+ 4,7+ 290.000-
Jahresabschluss 2018 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 508
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 769.242,95 5 00.000 500.000 451.532,50 48.468 - 9,7 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.360,50 0 0 378.69 8,48 378.698+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.102,59 1.0 00.000 1.000.000 1.163.167,69 163.168+ 16,3+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.901.706,04 1.500.000 1.500.000 1.993.398,67 493.399+ 3 2,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5 .000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 14.895.340,34 14.820.000 23.978.546 14.877.708,37 9.100 .838 - 38,0 - 6.193.036
09 - für den Erwerb von beweglichem 238.209,89 295.000 351.2 01 695.834,53 344.633+ 98,1+ 48.887
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.133.550,23 15.120.000 24.334.747 15.573.542,90 8.761 .204 - 36,0 - 6.241.923
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.231.844,19- 13.620.000- 22.834.747- 13.580.144,23- 9 .254.603+ 40,5 - 6.241.923-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 509
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 510
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 489,20 487,80 487,80 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,64 0,66 0,66 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 2,03 2,01 2,01 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 2 2 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 71 63 70 7 + 11,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 81,18 85,89 83,92 1,97 - 2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 157,5 163,3 160,8 2,5 - 1,5 -
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.750 1.749 1.750 1 + 0,1 +
- Anzahl Hausanschlüsse 93.600 93.700 93.800 100 + 0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 23 3 - 11,5 -
Seite 511
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 40,2 41,6 41,5 0,1 - 0,2 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 22.971 23.785 23.714 71 - 0,3 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 3 2 3 1 + 50,0 +
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 780 780 781 1 + 0,1 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 857 855 856 1 + 0,1 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 113 1 - 0,9 -
Seite 512
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 13,1 12,8 13,5 0,7 + 5,5 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 8 2 3 1 + 50,0 +
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 23 3 - 11,5 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 9,8 8,4 10,1 1,7 + 20,2 +
Seite 513
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.438.890,05 1.480 .500 1.480.500 1.307.980,40 172.520 - 11,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.404.975 ,76 65.601.200 65.601.200 65.755.824,19 154.624+ 0,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.297,85 121.00 0 121.000 57.732,54 63.267 - 52,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.107,38 71.1 60 71.160 519.584,34 448.424+ 630,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.046,74 27.000 27.000 4 4.254,90 17.255+ 63,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 821.290,28 920.000 920.000 1.118.513,73 198.514+ 21,6+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 67.874.608,06 68.220.860 68.220.860 68.803.890,10 583.0 30+ 0,9+
11 - Personalaufwendungen 10.579.860,10 10.984.780 10.984.780 10.968.411,14 16.36 9 - 0,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 442.282,82 358.490 358.490 3 91.734,02 33.244+ 9,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.748.117 ,33 8.933.620 9.013.620 8.282.347,37 731.273 - 8,1 - 290.00 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.008.662,24 19.113.600 19.113.600 19.023.410,97 90.189 - 0,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.867.875,93 865.0 20 865.020 2.127.302,13 1.262.282+ 145,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.646.798,42 40.255.510 40.335.510 40.793.205,63 457.6 96+ 1,1+ 290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.227.809,64 27.965.350 27.885.350 28.010.684,47 125.3 34+ 0,5+ 290.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.227.809,64 27.965.350 27.885.350 28.010.684,47 125.3 34+ 0,5+ 290.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 26.227.809,64 27.965.350 27.885.350 28.010.684,47 125.3 34+ 0,5+ 290.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.448.750,00 1.525.160 1.52 5.160 1.525.160,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.779.059,64 26.440.190 26.360.190 26.485.524,47 125.3 34+ 0,5+ 290.000-
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 514
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 769.242,95 5 00.000 500.000 451.532,50 48.468 - 9,7 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.360,50 0 0 378.69 8,48 378.698+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.102,59 1.0 00.000 1.000.000 1.163.167,69 163.168+ 16,3+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.901.706,04 1.500.000 1.500.000 1.993.398,67 493.399+ 3 2,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5 .000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 14.895.340,34 14.820.000 23.978.546 14.877.708,37 9.100 .838 - 38,0 - 6.193.036
09 - für den Erwerb von beweglichem 238.209,89 295.000 351.2 01 695.834,53 344.633+ 98,1+ 48.887
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.133.550,23 15.120.000 24.334.747 15.573.542,90 8.761 .204 - 36,0 - 6.241.923
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.231.844,19- 13.620.000- 22.834.747- 13.580.144,23- 9 .254.603+ 40,5 - 6.241.923-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 515
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 39.360,50 0 0 378.698,48 378.698+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 238.209,89 295.0 00 351.201 695.834,53 344.633+ 98,1+ 48.887
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 198.849,39- 295.000- 351.201- 317.136,05- 34.065+ 9,7 - 48.887-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 547.634,30 600.000 600.000 662.047,31 62.047+ 10,3+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 547.634,30 600.000 600.000 662.047,31 62.047+ 10,3+ 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 473.534,29 400.000 400.000 501.120,38 101.120+ 25,3+ 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 569.298,29 730.000 854.097 810.228,74 43.868- 5,1 - 84.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 95.764,00- 330.000- 454.097- 309.108,36- 144.989+ 31,9 - 84.888-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 70.342,95 0 0 250.932,50 250.933+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.285.416,75 6.000.000 8.601.716 4.780.387,26 3.821.328- 44,4 - 1.453.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.215.073,80- 6.000.000- 8.601.716- 4.529.454,76- 4.072.261+ 47,3 - 1.453.231-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 516
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 198.263,98 250.000 258.167 0,00 258.167- 100,0 - 9.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 198.263,98- 250.000- 258.167- 0,00 258.167+ 100,0 - 9.720-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000- 100,0 - 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.372,82 50.000 50.000 360.575,87 310.576+ 621,2+ 34.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 69.372,82- 55.000- 55.000- 360.575,87- 305.576- 555,6+ 34.202-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 698.900,00 500.000 500.000 200.600,00 299.400- 59,9 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.356.188,48 4.500.000 7.712.701 5.902.447,56 1.810.253- 23,5 - 2.902.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.657.288,48- 4.000.000- 7.212.701- 5.701.847,56- 1.510.853+ 21,0 - 2.902.438-
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0,00 250.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 638.380,38 450.000 511.885 203.611,95 308.273- 60,2 - 186.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 638.380,38- 450.000- 511.885- 203.611,95- 308.273+ 60,2 - 186.738-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 517
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 8.368,96 91.631- 91,6 - 114.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 8.368,96- 91.631+ 91,6 - 114.137-
Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.641,05 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.641,05- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.821,99 1.460.000 1.463.460 408.390,03 1.055.070- 72,1 - 18.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.821,99- 1.460.000- 1.463.460- 408.390,03- 1.055.070+ 72,1 - 18.437-
Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 420.000 420.000 0,00 420.000- 100,0 - 9.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 420.000- 420.000- 0,00 420.000+ 100,0 - 9.697-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 518
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 1.019,83 98.980- 99,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 1.019,83- 98.980+ 99,0 - 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 717,57 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 717,57- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.
A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.420,69 270.000 272.677 5.379,81 267.297- 98,0 - 9.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.420,69- 270.000- 272.677- 5.379,81- 267.297+ 98,0 - 9.027-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.056,72 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.056,72- 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 56.605,67 56.606+ 0 49.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 56.605,67- 56.606- 0 49.970-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 519
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.158,80 10.000 10.000 11.814,03 1.814+ 18,1+ 10.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.158,80- 10.000- 10.000- 11.814,03- 1.814- 18,1+ 10.115-
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp
576
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 1.277,47 1.277+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 1.277,47- 1.277- 0 0
Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 19.982,00 19.982+ 0 74.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 19.982,00- 19.982- 0 74.218-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 520
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.071.934,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.740.602,82 120.000 3.263.844 2.307.619,19 956.225- 29,3 - 1.236.219
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.668.668,82- 120.000- 3.263.844- 2.307.619,19- 956.225+ 29,3 - 1.236.219-
Gesamtsaldo 11.231.844,19- 13.620.000- 22.834.747- 13.580.144,23- 9.254.603+ 40,5 - 6.241.923-
Jahresabschluss 2018 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 521
Jahresabschluss 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 522
Jahresabschluss 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 523
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
19 + Finanzerträge 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 2.159.137,24 1.159.137 + 115,9+ 0
Jahresabschluss 2018 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 524
Jahresabschluss 2018 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat I II
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Seite 525
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.938.044,55 20.4 15.990 20.415.990 20.192.650,09 223.340 - 1,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.902.022, 58 9.889.000 9.889.000 9.632.067,81 256.932 - 2,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.926,85 14.700 14.700 17.068,63 2.369+ 16,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.391,83 71.6 00 71.600 690.474,29 618.874+ 864,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 484.427,51 346.000 346.0 00 406.790,77 60.791+ 17,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 877.034,61 1.782.000 1.782.000 936.207,87 845.792 - 47,5 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 31.683.847,93 32.519.290 32.519.290 31.875.259,46 644.0 31 - 2,0 -
11 - Personalaufwendungen 9.057.717,85 10.465.370 10.465.370 9.790.318,64 675.051 - 6,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 717.243,32 593.120 593.120 7 41.194,75 148.075+ 25,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.606.56 2,78 25.020.250 25.270.250 25.572.938,79 302.689+ 1,2+ 50 0.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.963.446,96 28.839.510 28.839.510 29.038.696,75 199.187+ 0,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.935.897,17 4.596.300 5.174.561 4.043.028,80 1.131.533 - 21,9 - 1.267.884
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 778.958,48 1.144.2 40 1.235.722 711.624,13 524.098 - 42,4 - 411.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.059.826,56 70.658.790 71.578.533 69.897.801,86 1.680 .731 - 2,4 - 2.178.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.375.978,63- 38.139.500- 39.059.243- 38.022.542,40- 1 .036.701+ 2,7 - 2.178.924-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.00 0 0,00 5.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.375.978,63- 38.144.500- 39.064.243- 38.022.542,40- 1 .041.701+ 2,7 - 2.178.924-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.375.978,63- 38.144.500- 39.064.243- 38.022.542,40- 1 .041.701+ 2,7 - 2.178.924-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 700.930,00 733.280 733.280 7 33.280,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.076.908,63- 38.877.780- 39.797.523- 38.755.822,40- 1 .041.701+ 2,6 - 2.178.924-
Jahresabschluss 2018 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 526
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.049.122,0 0 7.375.000 7.375.000 6.284.524,71 1.090.475 - 14,8 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.169,84 0 0 5.481, 00 5.481+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.117.289,14 2.8 50.000 2.850.000 4.764.801,22 1.914.801+ 67,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.205.580,98 10.225.000 10.225.000 11.054.806,93 829.80 7+ 8,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5 .000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 16.100.824,52 22.958.000 29.449.145 23.946.538,78 5.502 .606 - 18,7 - 8.454.647
09 - für den Erwerb von beweglichem 186.530,12 150.000 183.4 28 160.116,81 23.311 - 12,7 - 18.085
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 363.297,60 1.921.500 1. 921.500 178.660,28 1.742.840 - 90,7 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.650.652,24 25.034.500 31.559.073 24.285.315,87 7.273 .757 - 23,1 - 8.472.732
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.445.071,26- 14.809.500- 21.334.073- 13.230.508,94- 8 .103.564+ 38,0 - 8.472.732-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 527
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 528
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 49 48 48 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 119,04 - 117,22 - 120,57 3,35 - 2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,6 43,7 42,4 1,3 - 3,0 -
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Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.206 1.208 1.208 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km) 305 306 306 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.237 1.238 1.238 0 + 0,0 +
- Anzahl Brücken 271 260 258 2 - 0,8 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.100 4.100 4.750 650 + 15,9 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.095 1.095 1.062 33 - 3,0 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 28.033 28.550 28.022 528 - 1,8 -
- Anzahl Ampeln 277 280 278 2 - 0,7 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder 167 168 167 1 - 0,6 -
- Anzahl Parkuhren 90 95 80 15 - 15,8 -
- Anzahl Parkscheinautomaten 129 136 134 2 - 1,5 -
Seite 530
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m) 7.150 5.000 6.800 1 .800 + 36,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 64 80 80 - 100,0 -
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 88.000 80.000 93.000 13.000 + 16,3 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.580 20.000 20.420 420 + 2,1 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 90 100 92 8 - 8,0 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 6.580 4.000 6.870 2.870 + 71,8 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 536 600 504 96 - 16,0 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 28.000 22.000 19.850 2.150 - 9,8 -
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 5.500 14.000 16.158 2.158 + 15,4 +
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 33.500 36.000 36.000 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 65 86 72 14 - 16,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 98 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 0,0 + 0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,1 0,9 0,9 0,0 + 0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 612 650 586 64 - 9,8 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 510 440 511 71 + 16,1 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.099 4.110 4.090 20 - 0,5 -
Seite 532
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.562.966,98 15.8 95.000 15.895.000 15.725.491,18 169.509 - 1,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.902.022, 58 9.889.000 9.889.000 9.632.067,81 256.932 - 2,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.420,85 10.700 10.700 14.012,63 3.313+ 31,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.716,87 39.00 0 39.000 559.572,13 520.572+ 1.334,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 484.427,51 346.000 346.0 00 406.790,77 60.791+ 17,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 877.034,61 1.782.000 1.782.000 936.207,87 845.792 - 47,5 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 26.918.589,40 27.961.700 27.961.700 27.274.142,39 687.5 58 - 2,5 -
11 - Personalaufwendungen 7.456.921,65 8.436.770 8.436.770 8.134.994,70 301.775 - 3 ,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 669.005,20 553.660 553.660 6 85.676,06 132.016+ 23,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.520.20 9,98 24.854.150 25.104.150 25.451.663,79 347.514+ 1,4+ 50 0.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.961.458,35 28.838.000 28.838.000 29.035.954,02 197.954+ 0,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 510.039,97 400.000 400.000 479.960,74 79.961+ 20,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.054,39 319.720 319.720 309.204,10 10.516 - 3,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 62.639.689,54 63.402.300 63.652.300 64.097.453,41 445.1 53+ 0,7+ 500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.721.100,14- 35.440.600- 35.690.600- 36.823.311,02- 1 .132.711 - 3,2+ 500.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.00 0 0,00 5.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.721.100,14- 35.445.600- 35.695.600- 36.823.311,02- 1 .127.711 - 3,2+ 500.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.721.100,14- 35.445.600- 35.695.600- 36.823.311,02- 1 .127.711 - 3,2+ 500.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 614.500,00 641.140 641.140 6 41.140,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.335.600,14- 36.086.740- 36.336.740- 37.464.451,02- 1 .127.711 - 3,1+ 500.000-
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 533
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.049.122,0 0 7.375.000 7.375.000 6.284.524,71 1.090.475 - 14,8 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.169,84 0 0 5.481, 00 5.481+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.117.289,14 2.8 50.000 2.850.000 4.764.801,22 1.914.801+ 67,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.205.580,98 10.225.000 10.225.000 11.054.806,93 829.80 7+ 8,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5 .000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 16.100.824,52 22.958.000 29.449.145 23.946.538,78 5.502 .606 - 18,7 - 8.454.647
09 - für den Erwerb von beweglichem 186.530,12 150.000 183.4 28 160.116,81 23.311 - 12,7 - 18.085
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 363.297,60 1.921.500 1. 921.500 178.660,28 1.742.840 - 90,7 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.650.652,24 25.034.500 31.559.073 24.285.315,87 7.273 .757 - 23,1 - 8.472.732
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.445.071,26- 14.809.500- 21.334.073- 13.230.508,94- 8 .103.564+ 38,0 - 8.472.732-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 534
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 39.169,84 0 0 5.481,00 5.481+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 186.530,12 150.0 00 183.428 160.116,81 23.311- 12,7 - 18.085
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 147.360,28- 150.000- 183.428- 154.635,81- 28.792+ 15,7 - 18.085-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 1.165.395,31 1.650 .000 1.650.000 1.656.864,60 6.865+ 0,4+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.165.395,31 1.650.000 1.650.000 1.656.864,60 6.865+ 0,4+ 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 951.893,83 1.200.0 00 1.200.000 1.107.936,62 92.063- 7,7 - 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 951.893,83 1.200.000 1.200.000 1.107.936,62 92.063- 7,7 - 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.055.643,08- 1.000.000 1. 000.000 2.571.424,71 1.571.425+ 157,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000- 100,0 - 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.469.648,84 5.181.000 8.223.737 7.554.888,78 668.848- 8,1 - 2.663.053
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 211.406,00 0 0 178.660,28 178.660+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.736.697,92- 4.186.000- 7.228.737- 5.162.124,35- 2.066.613+ 28,6 - 2.663.053-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 535
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 140.200,00 400.000 400.000 184.900,00 215.100- 53,8 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 795.380,16 1.100.000 1.474.637 672.597,56 802.040- 54,4 - 512.805
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 151.891,60 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 807.071,76- 700.000- 1.074.637- 487.697,56- 586.940+ 54,6 - 512.805-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 4.800.000 4.800.000 2.900.000,00 1.900.000- 39,6 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 429.916,83 5.500.000 5.667.077 10.029.221,49 4.362.144+ 77,0+ 154.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 429.916,83- 700.000- 867.077- 7.129.221,49- 6.262.144- 722,2+ 154.679-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.371,74 0 3.628 11.601,79 7.973+ 219,8+ 2.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 167.371,74- 40.000 36.372 11.601,79- 47.973- 131,9 - 2.016-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 536
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 125.000 4.402,99 120.597- 96,5 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 125.000- 125.000- 4.402,99- 120.597+ 96,5 - 0
Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 246.340,07 450.000 780.689 203.932,88 576.756- 73,9 - 831.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 246.340,07- 450.000- 780.689- 203.932,88- 576.756+ 73,9 - 831.949-
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.765,47 190.000 330.000 365.045,87 35.046+ 10,6+ 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.765,47- 190.000- 330.000- 365.045,87- 35.046- 10,6+ 140.000-
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 342.578,09 806.000 896.783 147.579,83 749.203- 83,5 - 280.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 342.578,09- 806.000- 896.783- 147.579,83- 749.203+ 83,5 - 280.171-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.673,89 0 19.200 815,28 18.385- 95,8 - 19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 86.673,89- 0 19.200- 815,28- 18.385+ 95,8 - 19.200-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 537
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 240.000,00 90.000 90.000 0,00 90.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.251,88 200.000 243.248 51.454,85 191.793- 78,9 - 3.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 612.251,88- 110.000- 153.248- 51.454,85- 101.793+ 66,4 - 3.658-
Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 215.000 215.000 0,00 215.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 215.000- 215.000- 0,00 215.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.413,04 115.000 258.485 226.289,90 32.195- 12,5 - 11.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 103.413,04- 115.000- 258.485- 226.289,90- 32.195+ 12,5 - 11.385-
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 16.265,08 85.000 85.000 6.900,00 78.100- 91,9 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.758,68 20.000 224.274 138.780,90 85.493- 38,1 - 239.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.493,60- 65.000 139.274- 131.880,90- 7.393+ 5,3 - 239.165-
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 230.000,00 0 80.000 0,00 80.000- 100,0 - 80.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 400.000 400 .000 0,00 400.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 230.000,00- 400.000- 480.000- 0,00 480.000+ 100,0 - 80.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 538
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 2.000.000,00 2.000.000+ 0 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.591,11 0 0 1.024.297,59 1.024.298+ 0 975.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.591,11- 0 0 975.702,41 975.702+ 0 975.702-
Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 110.000 0,00 110.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 110.000- 110.000- 0,00 110.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 19.007,46 50.993- 72,9 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 19.007,46- 50.993+ 72,9 - 0
Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 205.000 0,00 205.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 205.000- 205.000- 0,00 205.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb
-Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 539
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen für 24.000,00 0 0 19.600,00 19.600+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 174.702,07 100.000 100.000 0,00 100.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 150.702,07- 100.000- 100.000- 19.600,00 119.600+ 119,6 - 0
Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 8.600,00 8.600+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 21.500 21.5 00 0,00 21.500- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 21.500- 21.500- 8.600,00 30.100+ 140,0 - 0
Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 4.072,26 4.072+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 4.072,26- 4.072- 0 0
Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.174,42 188.000 188.000 0,00 188.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.174,42- 188.000- 188.000- 0,00 188.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 540
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 335.100,00- 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.713,28 60.000 60.000 0,00 60.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 344.813,28- 60.000- 60.000- 0,00 60.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 120.000 120.000 318.000,00 198.000+ 165,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.835,96 30.000 44.521 489.205,66 444.684+ 998,8+ 203.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.835,96- 90.000 75.479 171.205,66- 246.684- 326,8 - 203.514-
Auszahlungen)
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.042,13 150.000 151.896 47.292,36 104.603- 68,9 - 94.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.042,13- 150.000- 151.896- 47.292,36- 104.603+ 68,9 - 94.039-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 541
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.352.000,00 650.000 650.0 00 143.000,00- 793.000- 122,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.051.500,00 0 0 1.278.200,00 1.278.200+ 0 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.500.000 1 .500.000 0,00 1.500.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 300.500,00 850.000- 850.000- 1.421.200,00- 571.200- 67,2+ 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.014,48 50.000 96.993 73.257,72 23.736- 24,5 - 87.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 146.014,48- 50.000- 96.993- 73.257,72- 23.736+ 24,5 - 87.133-
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.639,70 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.639,70- 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt
-Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.887,37 20.887+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 20.887,37- 20.887- 0 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 542
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0,00 300.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0,00 300.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 17.188,18 17.188+ 0 25.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 17.188,18- 17.188- 0 25.287-
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000- 100,0 - 3.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0,00 70.000+ 100,0 - 3.009-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000- 100,0 - 28.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 28.500-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 43.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 43.903-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 543
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 100.600,79 149.399- 59,8 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 100.600,79- 149.399+ 59,8 - 0
Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 1.933,16 1.933+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 1.933,16- 1.933- 0 0
Auszahlungen)
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.535,71 1.728.000 1.917.668 655.135,77 1.262.532- 65,8 - 864.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.535,71- 1.728.000- 1.917.668- 655.135,77- 1.262.532+ 65,8 - 864.926-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 5.000.000 0,00 5.000.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0,00 5.000.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 544
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 667.400,00 190.000 190.000 418.100,00 228.100+ 120,1+ 0
Auszahlung 2.741.976,97 165.000 1.763.308 808.848,34 954.460- 54,1 - 1.190.553
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.074.576,97- 25.000 1.573.308- 390.748,34- 1.182.560+ 75,2 - 1.190.553-
Gesamtsaldo 12.445.071,26- 14.809.500- 21.334.073- 13.230.508,94- 8.103.564+ 38,0 - 8.472.732-
Jahresabschluss 2018 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 545
Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Seite 546
Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %) 50,0 90,0 90,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,70 - 9,07 - 3,72 5,35 + 59,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 73,2 62,0 80,1 18,0 + 29,1 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene) 200 200 20 0 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"
Ziele
1. Die Fertigstellung des Ziels
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025"
erfolgt im beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervall.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030) 50 50 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 107 75 75 0 + 0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 105 60 60 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %) 50 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 30 20 - 40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 40 30 - 42,9 -
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc. 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 40 40 - 50,0 -
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.375.077,57 4.520 .990 4.520.990 4.467.158,91 53.831 - 1,2 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.506,00 4.000 4. 000 3.056,00 944 - 23,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.674,96 32.6 00 32.600 130.902,16 98.302+ 301,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.765.258,53 4.557.590 4.557.590 4.601.117,07 43.527+ 1, 0+
11 - Personalaufwendungen 1.600.796,20 2.028.600 2.028.600 1.655.323,94 373.276 - 1 8,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 48.238,12 39.460 39.460 55.518,69 16.059+ 40,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.352,80 166.100 166.100 121.275,00 44.825 - 27,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.988,61 1.510 1.510 2.742,73 1.233+ 81,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.425.857,20 4.196.300 4.774.561 3.563.068,06 1.211.493 - 25,4 - 1.267.884
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 256.904,09 824.520 916.002 402.420,03 513.582 - 56,1 - 411.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.420.137,02 7.256.490 7.926.233 5.800.348,45 2.125.885 - 26,8 - 1.678.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.654.878,49- 2.698.900- 3.368.643- 1.199.231,38- 2.169 .412+ 64,4 - 1.678.924-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.654.878,49- 2.698.900- 3.368.643- 1.199.231,38- 2.169 .412+ 64,4 - 1.678.924-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.654.878,49- 2.698.900- 3.368.643- 1.199.231,38- 2.169 .412+ 64,4 - 1.678.924-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 86.430,00 92.140 92.140 92.140,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.741.308,49- 2.791.040- 3.460.783- 1.291.371,38- 2.169 .412+ 62,7 - 1.678.924-
Jahresabschluss 2018 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
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Seite 552
Jahresabschluss 2018 Natur - und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 553
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 597.776,22 657.480 657.480 808.107,11 150.627+ 22,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.495.370, 27 2.356.210 2.356.210 2.415.904,91 59.695+ 2,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80.015,69 141.38 0 141.380 120.589,47 20.791 - 14,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 984.279,88 983. 600 983.600 1.091.590,67 107.991+ 11,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 233.166,39 144.520 144.5 20 193.972,42 49.452+ 34,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 209.292,00 166.100 166.100 129.244,40 36.856 - 22,2 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.599.900,45 4.449.290 4.449.290 4.759.408,98 310.119+ 7 ,0+
11 - Personalaufwendungen 12.028.712,03 12.627.460 12.627.460 12.546.039,94 81.42 0 - 0,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 479.446,33 359.570 359.570 4 61.506,03 101.936+ 28,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.325.954 ,38 5.789.340 5.789.340 5.277.979,28 511.361 - 8,8 - 463.90 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.450.615,57 2.363.750 2. 363.750 2.494.166,75 130.417+ 5,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 93.013,75 104.410 104.410 106.611,07 2.201+ 2,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 603.561,52 792.880 792.880 796.511,79 3.632+ 0,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.981.303,58 22.037.410 22.037.410 21.682.814,86 354.5 95 - 1,6 - 463.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.381.403,13- 17.588.120- 17.588.120- 16.923.405,88- 6 64.714+ 3,8 - 463.900-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.00 0 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.381.403,13- 17.590.120- 17.590.120- 16.923.405,88- 6 66.714+ 3,8 - 463.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.381.403,13- 17.590.120- 17.590.120- 16.923.405,88- 6 66.714+ 3,8 - 463.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.479.985, 98 1.633.710 1.633.710 1.737.029,86 103.320+ 6,3+
28 - Aufwendungen aus internen 1.214.674,72 1.195.740 1.19 5.740 1.228.096,22 32.356+ 2,7+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.116.091,87- 17.152.150- 17.152.150- 16.414.472,24- 7 37.678+ 4,3 - 463.900-
Jahresabschluss 2018 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 554
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.707.094,3 0 3.520.400 3.520.400 2.152.518,50 1.367.882 - 38,9 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 46.214,13 22.400 22 .400 50.806,00 28.406+ 126,8+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 413.198,46 59.02 0 59.020 265.034,35 206.014+ 349,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.166.506,89 3.601.820 3.601.820 2.468.358,85 1.133.461 - 31,5 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 99.570 0,00 99.570 - 100,0 - 75.000
08 - für Baumaßnahmen 2.419.025,17 6.422.910 10.813.927 4.156.389,19 6.657.53 8 - 61,6 - 4.576.925
09 - für den Erwerb von beweglichem 446.261,12 415.250 426.7 85 425.969,01 816 - 0,2 - 123.636
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.865.286,29 6.920.670 11.340.282 4.582.358,20 6.757.92 4 - 59,6 - 4.775.561
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 698.779,40- 3.318.850- 7.738.462- 2.113.999,35- 5.624.4 62+ 72,7 - 4.775.561-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 555
Jahresabschluss 2018 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhalti gkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 556
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 872 848 867 19 + 2,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 305.435 307.842 307.842 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 28,56 27,54 28,15 0,61 + 2,2 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 11.800.180 11.530.880 11.77 4.839 243.959 + 2,1 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,24 1,36 1,36 0,00 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 40,18 - 41,35 - 39,46 1,89 + 4,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 22,9 20,5 18,1 2,4 - 11,8 -
Seite 557
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) 656,0 647,3 654,3 7,0 + 1,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,83 0,78 0,89 0,11 + 14,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,01 1,37 1,08 0,29 - 21,2 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,35 4,45 4,54 0,09 + 2,0 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 396,1 392,2 393,9 1,7 + 0,4 +
- Rad- und Wanderwege (in ha) 38,6 33,4 47,5 14,1 + 42,2 +
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0 + 0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 48,0 48,7 39,9 8,8 - 18,1 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 313 318 311 7 - 2,2 -
Seite 558
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,88 1,58 1,81 0,23 + 14,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,51 3,85 3,90 0,05 + 1,3 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,07 1,04 1,05 0,01 + 1,0 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,86 2,38 3,06 0,68 + 28,6 +
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 216,3 200,6 212,4 11,8 + 5,9 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,2 40,6 43,6 3,0 + 7,4 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 38,2 27,6 36,3 8,7 + 31,5 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 33,1 33,1 35,2 2,1 + 6,3 +
- davon Verkehrsgrün (in ha) 105,8 99,3 101,5 2,2 + 2,2 +
Seite 559
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.704,75 430.480 430.480 560.732,57 130.253+ 30,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.818,33 65.190 65.190 44.670,48 20.520 - 31,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 760.213,38 765. 350 765.350 805.968,87 40.619+ 5,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 127.997,74 45.000 45.000 90.545,94 45.546+ 101,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 189.295,00 50.000 50.000 70.550,00 20.550+ 41,1+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.339.029,20 1.356.020 1.356.020 1.572.467,86 216.448+ 1 6,0+
11 - Personalaufwendungen 7.718.476,56 7.981.270 7.981.270 8.009.428,89 28.159+ 0, 4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 162.146,46 121.450 121.450 1 52.311,71 30.862+ 25,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.796.597 ,34 4.274.320 4.274.320 3.678.467,86 595.852 - 13,9 - 423.9 00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.914.363,89 1.842.010 1. 842.010 1.928.147,73 86.138+ 4,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 403.595,60 606.230 606.230 587.205,11 19.025 - 3,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.995.179,85 14.825.280 14.825.280 14.355.561,30 469.7 19 - 3,2 - 423.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.656.150,65- 13.469.260- 13.469.260- 12.783.093,44- 6 86.167+ 5,1 - 423.900-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.656.150,65- 13.469.260- 13.469.260- 12.783.093,44- 6 86.167+ 5,1 - 423.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.656.150,65- 13.469.260- 13.469.260- 12.783.093,44- 6 86.167+ 5,1 - 423.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.168.282, 63 1.929.730 1.929.730 2.393.236,81 463.507+ 24,0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.312.312,01 1.189.960 1.18 9.960 1.384.982,25 195.022+ 16,4+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.800.180,03- 12.729.490- 12.729.490- 11.774.838,88- 9 54.651+ 7,5 - 423.900-
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 560
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 327.824,80 2 82.850 282.850 231.809,75 51.040 - 18,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.395,13 20.000 20 .000 30.650,00 10.650+ 53,3+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 352.219,93 302.850 302.850 262.459,75 40.390 - 13,3 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 894.734,03 1.872.300 3.806.832 918.266,95 2.888.566 - 75, 9 - 2.795.816
09 - für den Erwerb von beweglichem 375.767,88 239.400 248.5 90 252.116,33 3.526+ 1,4+ 121.474
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.270.501,91 2.111.700 4.055.422 1.170.383,28 2.885.039 - 71,1 - 2.917.290
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 918.281,98- 1.808.850- 3.752.572- 907.923,53- 2.844.649 + 75,8 - 2.917.290-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 561
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der Veräußerung von 24.395,13 20.000 20.000 30.650,00 10.650+ 53,3+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 375.767,88 239.4 00 248.590 252.116,33 3.526+ 1,4+ 121.474
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 351.372,75- 219.400- 228.590- 221.466,33- 7.124+ 3,1 - 121.474-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.104,52 24.500 48.188 3.203,72 44.984- 93,4 - 12.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.104,52- 24.500- 48.188- 3.203,72- 44.984+ 93,4 - 12.762-
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.262,67 273.000 640.968 27.997,91 612.970- 95,6 - 612.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.262,67- 273.000- 640.968- 27.997,91- 612.970+ 95,6 - 612.970-
Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 5.000,00 5.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 130.000 0,00 130.000- 100,0 - 7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 130.000- 5.000,00 135.000+ 103,9 - 7.000-
Auszahlungen)
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.269,44 155.500 342.481 57.000,00 285.481- 83,4 - 316.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.269,44- 155.500- 342.481- 57.000,00- 285.481+ 83,4 - 316.481-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 562
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 224.400,00 224.400+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.853,50 25.000 25.000 17.828,46 7.172- 28,7 - 41.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.853,50- 25.000- 25.000- 206.571,54 231.572+ 926,3 - 41.854-
Auszahlungen)
5300 SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 275.000 275.000 0,00 275.000- 100,0 - 290.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 275.000- 275.000- 0,00 275.000+ 100,0 - 290.300-
Auszahlungen)
5330 ÖG Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000- 100,0 - 25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 25.000-
Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 21.000 0,00 21.000- 100,0 - 21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 15.000- 21.000- 0,00 21.000+ 100,0 - 21.000-
Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen für 222.163,05 222.000 222.000 0,00 222.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 1.840,04 48.160- 96,3 - 129.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 222.163,05 172.000 172.000 1.840,04- 173.840- 101,1 - 129.559-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 563
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 88.000 88.000 0,00 88.000- 100,0 - 88.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 88.000- 88.000- 0,00 88.000+ 100,0 - 88.000-
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.577,07 206.470 392.653 156.541,36 236.111- 60,1 - 191.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 108.577,07- 206.470- 392.653- 156.541,36- 236.111+ 60,1 - 191.111-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 379,60 64.560 116.911 51.449,59 65.462- 56,0 - 66.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 379,60- 64.560- 116.911- 51.449,59- 65.462+ 56,0 - 66.102-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.613,97 17.960 64.177 34.478,60 29.699- 46,3 - 29.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.613,97- 17.960- 64.177- 34.478,60- 29.699+ 46,3 - 29.699-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.712,16 69.540 69.553 21.187,49 48.365- 69,5 - 48.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.712,16- 69.540- 69.553- 21.187,49- 48.365+ 69,5 - 48.365-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.009,60 80.860 85.190 75.914,47 9.276- 10,9 - 12.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 52.009,60- 80.860- 85.190- 75.914,47- 9.276+ 10,9 - 12.776-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 564
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.644,10 118.810 162.685 128.407,73 34.277- 21,1 - 48.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.644,10- 118.810- 162.685- 128.407,73- 34.277+ 21,1 - 48.277-
Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 123.468,87 76.531- 38,3 - 73.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 200.000- 123.468,87- 76.531+ 38,3 - 73.031-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 105.661,75 60.850 60.850 2.409,75 58.440- 96,0 - 0
Auszahlung 496.307,40 383.100 1.070.028 218.948,71 851.079- 79,5 - 781.531
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 390.645,65- 322.250- 1.009.178- 216.538,96- 792.639+ 78,5 - 781.531-
Gesamtsaldo 918.281,98- 1.808.850- 3.752.572- 907.923,53- 2.844.649+ 75,8 - 2.917.290-
Jahresabschluss 2018 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 565
Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 566
Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %) 66,0 60,0 87,0 27,0 + 45,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 107 100 98 2 - 2,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 65 100 72 28 - 28,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,44 - 0,77 - 1,72 0,95 - 123,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 96,6 90,6 88,6 2,0 - 2,2 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 794 800 786 14 - 1,8 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 446 400 408 8 + 2,0 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.821 38.000 36.365 1.635 - 4,3 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 0,0 + 0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 72,3 72,5 74,4 1,9 + 2,6 +
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Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 858 858 858 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 637 637 637 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.830 1.830 1.830 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,28 0,11 + 9,4 +
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.240 1.180 1.194 14 + 1,2 +
- davon Reihengrab 73 80 73 7 - 8,8 -
- davon Urnengrab 897 870 888 18 + 2,1 +
- davon Wahlgrab 270 250 233 17 - 6,8 -
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Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 65 100 72 28 - 28,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0 + 0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 0,0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.062,00 60.070 60 .070 70.662,00 10.592+ 17,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.740.288, 42 1.664.380 1.664.380 1.693.888,93 29.509+ 1,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.354,30 42.000 4 2.000 4.170,50 37.830 - 90,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 2.680 2.6 80 18,25 2.662 - 99,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.947,88 0 0 3.403,09 3.403+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.703,50 8.000 8.000 24.662,00 16.662+ 208,3+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.828.556,10 1.777.130 1.777.130 1.796.804,77 19.675+ 1, 1+
11 - Personalaufwendungen 1.400.375,56 1.451.930 1.451.930 1.438.015,14 13.915 - 1, 0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.281,2 2 359.130 359.130 343.905,05 15.225 - 4,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 151.104,87 150.330 150.33 0 153.363,13 3.033+ 2,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 3.080,00 3.080+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.827,92 73.520 73 .520 71.583,93 1.936 - 2,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.962.589,57 2.034.910 2.034.910 2.009.947,25 24.963 - 1, 2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 134.033,47- 257.780- 257.780- 213.142,48- 44.638+ 17,3 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 134.033,47- 257.780- 257.780- 213.142,48- 44.638+ 17,3 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 134.033,47- 257.780- 257.780- 213.142,48- 44.638+ 17,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 554.276,50 528.060 528.060 579.692,54 51.633+ 9,8+
28 - Aufwendungen aus internen 503.362,06 508.570 508.570 5 10.404,26 1.834+ 0,4+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 83.119,03- 238.290- 238.290- 143.854,20- 94.436+ 39,6 - 0
Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 570
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.819,00 2.000 2.0 00 20.156,00 18.156+ 907,8+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.819,00 2.000 2.000 20.156,00 18.156+ 907,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 90.269,11 29.500 155.880 99.319,11 56.561 - 36,3 - 124.454
09 - für den Erwerb von beweglichem 66.060,83 160.900 160.90 0 142.745,11 18.155 - 11,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 156.329,94 190.400 316.780 242.064,22 74.716 - 23,6 - 124.4 54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 134.510,94- 188.400- 314.780- 221.908,22- 92.872+ 29,5 - 1 24.454-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 571
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der Veräußerung von 21.819,00 2.000 2.000 20.156,00 18.156+ 907,8+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.563,65 4.500 10.880 6.059,80 4.820- 44,3 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 62.091,96 60.600 60.600 33.663,51 26.936- 44,5 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 41.836,61- 63.100- 69.480- 19.567,31- 49.913+ 71,8 - 0
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 0 20.000 44.102,14 24.102+ 120,5+ 11.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.849,36 70.300 7 0.300 109.081,60 38.782+ 55,2+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.811,19- 70.300- 90.300- 153.183,74- 62.884- 69,6+ 11.094-
Auszahlungen)
4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.110,53 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 2.119,51 0 0 0,00 0+ 0 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.230,04- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 57.633,10 55.000 155.000 49.157,17 105.843- 68,3 - 113.361
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 57.633,10- 55.000- 155.000- 49.157,17- 105.843+ 68,3 - 113.361-
Gesamtsaldo 134.510,94- 188.400- 314.780- 221.908,22- 92.872+ 29,5 - 124.454-
Jahresabschluss 2018 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 572
Seite 573
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
130 3
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 574
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.618.406 3.810.220 4.585.143 774.923 + 20,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,07 - 11,09 - 10,36 0,73 + 6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,7 17,1 7,0 10,2 - 59,4 -
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.328 30.328 0 + 0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 0 + 0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.233 20.233 0 + 0,0 +
Seite 575
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 0,00 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 0,00 + 0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 123,51 82,90 158,00 75,10 + 90,6 +
- Anzahl Naturdenkmale 324 326 323 3 - 0,9 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 10 15 13 2 - 13,3 -
Seite 576
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 15 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 0 + 0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 0 + 0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.690 17.700 17.690 10 - 0,1 -
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.294 172 + 15,3 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 929 930 929 1 - 0,1 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 285 290 285 5 - 1,7 -
Seite 577
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.177,85 5.980 5. 980 6.187,91 208+ 3,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.482,74 44.980 44.980 74.169,33 29.189+ 64,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.626,67 31.570 31.570 61.238,01 29.668+ 94,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 98.220,77 99.110 99.110 1 00.022,17 912+ 0,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100 - 100,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 362.508,03 189.840 189.840 241.617,42 51.777+ 27,3+
11 - Personalaufwendungen 2.379.523,17 2.463.870 2.463.870 2.376.704,34 87.166 - 3, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 277.194,75 208.310 208.310 2 70.107,17 61.797+ 29,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.029,0 8 341.460 341.460 387.970,48 46.510+ 13,6+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.327,22 111.290 111.29 0 119.120,05 7.830+ 7,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 93.013,75 104.410 104.410 103.531,07 879 - 0,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.157,49 25.090 25 .090 48.172,66 23.083+ 92,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.313.245,46 3.254.430 3.254.430 3.305.605,77 51.176+ 1, 6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.950.737,43- 3.064.590- 3.064.590- 3.063.988,35- 602+ 0 ,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.950.737,43- 3.064.590- 3.064.590- 3.063.988,35- 602+ 0 ,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.950.737,43- 3.064.590- 3.064.590- 3.063.988,35- 602+ 0 ,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 591.725,15 515.100 515.100 606.242,53 91.143+ 17,7+
28 - Aufwendungen aus internen 1.305.160,29 865.760 865.76 0 1.279.537,25 413.777+ 47,8+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.664.172,57- 3.415.250- 3.415.250- 3.737.283,07- 322.0 33 - 9,4+ 0
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 578
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 133.678,38 1 13.550 113.550 100.000,00 13.550 - 11,9 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 413.198,46 59.02 0 59.020 265.034,35 206.014+ 349,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 546.876,84 172.570 172.570 365.034,35 192.464+ 111,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 99.570 0,00 99.570 - 100,0 - 75.000
08 - für Baumaßnahmen 185.546,78 491.110 963.068 197.871,31 765.196 - 79,5 - 859. 592
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.824,58 7.200 7.845 1.57 1,04 6.274 - 80,0 - 162
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 187.371,36 580.820 1.070.482 199.442,35 871.040 - 81,4 - 93 4.754
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 359.505,48 408.250- 897.912- 165.592,00 1.063.504+ 118,4 - 934.754-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 579
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 198.848,46 50.000 5 0.000 128.876,85 78.877+ 157,8+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 198.848,46 50.000 50.000 128.876,85 78.877+ 157,8+ 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen für 33.678,38 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.859,54 20.000 32.188 51.875,64 19.688+ 61,2+ 505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.181,16- 20.000- 32.188- 51.875,64- 19.688- 61,2+ 505-
Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 75.000 75.0 00 0,00 75.000- 100,0 - 75.000
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0,00 75.000+ 100,0 - 75.000-
Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00 0+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.529,64 100.000 270.743 100.037,36 170.706- 63,1 - 136.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 41.470,36 0 170.743- 37,36- 170.706+ 100,0 - 136.024-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 580
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 214.350,00 22.570 22.570 136.157,50 113.588+ 503,3+ 0
Auszahlung 76.982,18 385.820 692.551 47.529,35 645.021- 93,1 - 723.226
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 137.367,82 363.250- 669.981- 88.628,15 758.609+ 113,2 - 723.226-
Gesamtsaldo 359.505,48 408.250- 897.912- 165.592,00 1.063.504+ 118,4 - 934.754-
Jahresabschluss 2018 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 581
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 582
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %) 96 95 95 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,50 - 1,79 - 2,23 0,44 - 24,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,0 62,2 55,4 6,9 - 11,1 -
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0 + 0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 186 185 185 0 + 0,0 +
Seite 583
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.831,62 160.950 160.950 170.524,63 9.575+ 6,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 650.599,11 646.850 646.850 647.846,65 997+ 0,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 1,22 1+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.293,50 100.000 100.000 34.032,40 65.968 - 66,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 817.724,23 907.800 907.800 852.404,90 55.395 - 6,1 -
11 - Personalaufwendungen 172.584,50 360.660 360.660 350.982,47 9.678 - 2,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.143,72 1.980 1.980 3.757,96 1.778+ 89,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 795.380,3 0 779.410 779.410 830.828,12 51.418+ 6,6+ 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 260.822,77 251.950 251.95 0 285.686,58 33.737+ 13,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.857,37 49.640 49 .640 55.965,42 6.325+ 12,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.264.788,66 1.443.640 1.443.640 1.527.220,55 83.581+ 5, 8+ 40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 447.064,43- 535.840- 535.840- 674.815,65- 138.976 - 25,9+ 40.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.00 0 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 447.064,43- 537.840- 537.840- 674.815,65- 136.976 - 25,5+ 40.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 447.064,43- 537.840- 537.840- 674.815,65- 136.976 - 25,5+ 40.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 12.110,00 12.830 12.830 12.830,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 459.174,43- 550.670- 550.670- 687.645,65- 136.976 - 24,9+ 40.000-
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 584
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.245.591,1 2 3.120.000 3.120.000 1.820.708,75 1.299.291 - 41,6 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.245.591,12 3.120.000 3.120.000 1.820.708,75 1.299.291 - 41,6 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.248.475,25 4.030.000 5.888.147 2.940.931,82 2.947.215 - 50,1 - 797.063
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.500 1.500 24.195,81 22.696+ 1.513,1+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.248.475,25 4.031.500 5.889.647 2.965.127,63 2.924.520 - 49,7 - 797.063
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.884,13- 911.500- 2.769.647- 1.144.418,88- 1.625.228+ 5 8,7 - 797.063-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 585
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 855.591,12 3.000.000 3.000.000 1.730.708,75 1.269.291- 42,3 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 532.437,77 3.750.000 5.508.179 2.791.067,51 2.717.111- 49,3 - 512.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 323.153,35 750.000- 2.508.179- 1.060.358,76- 1.447.820+ 57,7 - 512.578-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.398,05 50.000 148.199 57.630,20 90.569- 61,1 - 39.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.398,05- 10.000- 108.199- 57.630,20- 50.569+ 46,7 - 39.725-
Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen für 390.000,00 80.000 80.000 50.000,00 30.000- 37,5 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 651.639,43 210.000 211.770 75.338,17 136.432- 64,4 - 226.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 261.639,43- 130.000- 131.770- 25.338,17- 106.432+ 80,8 - 226.123-
Auszahlungen)
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 40.000,00 40.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 16.895,94 3.104- 15,5 - 18.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 23.104,06 43.104+ 215,5 - 18.637-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 586
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.500 1.500 24.195,81 22.696+ 1.513,1+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.500- 1.500- 24.195,81- 22.696- 1.513,1+ 0
Gesamtsaldo 2.884,13- 911.500- 2.769.647- 1.144.418,88- 1.625.228+ 58,7 - 797.063-
Jahresabschluss 2018 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 587
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 588
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 77,9 58,5 86,7 28,2 + 48,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,67 - 0,71 - 0,51 0,20 + 28,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 77,9 57,8 79,8 21,9 + 37,9 +
Seite 589
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 930 962 937 25 - 2,6 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 573 580 580 0 + 0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 0 + 0,0 +
Seite 590
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.843,06 34.090 34.090 71.748,49 37.658+ 110,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217.239,83 184. 000 184.000 224.365,54 40.366+ 21,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410 - 100,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 252.082,89 218.500 218.500 296.114,03 77.614+ 35,5+
11 - Personalaufwendungen 357.752,24 369.730 369.730 370.909,10 1.179+ 0,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.961,40 27.830 27.830 35.329,19 7.499+ 27,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.666,44 35.020 35.020 36.807,77 1.788+ 5,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.996,82 8.170 8.170 7.849,26 321 - 3,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.123,14 38.400 38 .400 33.584,67 4.815 - 12,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 445.500,04 479.150 479.150 484.479,99 5.330+ 1,1+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 193.417,15- 260.650- 260.650- 188.365,96- 72.284+ 27,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 193.417,15- 260.650- 260.650- 188.365,96- 72.284+ 27,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 193.417,15- 260.650- 260.650- 188.365,96- 72.284+ 27,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 133.334,05 81.010 81.010 167.093,34 86.083+ 106,3+
28 - Aufwendungen aus internen 49.362,71 38.810 38.810 49.577,82 10.768+ 27,7+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 109.445,81- 218.450- 218.450- 70.850,44- 147.600+ 67,6 - 0
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 591
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4. 000 0,00 4.000 - 100,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.607,83 6.250 7.950 5.34 0,72 2.609 - 32,8 - 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.607,83 6.250 7.950 5.340,72 2.609 - 32,8 - 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.607,83- 1.850- 3.550- 5.340,72- 1.791 - 50,4+ 2.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 592
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400- 100,0 - 0
Auszahlung 2.607,83 6.250 7.950 5.340,72 2.609- 32,8 - 2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.607,83- 1.850- 3.550- 5.340,72- 1.791- 50,4+ 2.000-
Gesamtsaldo 2.607,83- 1.850- 3.550- 5.340,72- 1.791- 50,4+ 2.000-
Jahresabschluss 2018 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 593
Seite 594
Jahresabschluss 2018 Umweltschutz Dezernat V I
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima,
Immission , Boden, A bfall
14
Umweltschutz
Seite 595
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 288.771,50 256.250 256.250 265.482,01 9.232+ 3,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 214.597,25 60.000 60.000 41.034,60 18.965 - 31,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.657,98 240. 150 240.150 271.722,51 31.573+ 13,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.452,50 3.500 3.500 2.286,65- 5.787 - 165,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 745.483,23 559.900 559.900 575.952,47 16.052+ 2,9+
11 - Personalaufwendungen 1.743.962,51 2.060.060 2.060.060 1.914.235,40 145.825 - 7 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 121.157,83 102.100 102.100 1 11.107,87 9.008+ 8,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.581,8 4 168.620 168.620 132.526,97 36.093 - 21,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.801,56 5.060 5.060 8.894,33 3.834+ 75,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 290.756,75 320.140 320.140 283.156,44 36.984 - 11,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.438,06 917.620 1.273.497 558.350,46 715.146 - 56,2 - 512.239
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.950.698,55 3.573.600 3.929.477 3.008.271,47 921.205 - 2 3,4 - 512.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 317.624,72 284.350 284.350 316.706,22 32.356+ 11,4+
28 - Aufwendungen aus internen 812.746,06 730.440 730.440 8 33.764,78 103.325+ 14,2+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.700.336,66- 3.459.790- 3.815.667- 2.949.377,56- 866.2 89+ 22,7 - 512.239-
Jahresabschluss 2018 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 596
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 5.234 3.971,83 1.263 - 24,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 5.234 3.971,83 1.263 - 24,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 5.234- 3.971,83- 1.263+ 24,1 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 597
Jahresabschluss 2018 Übergr . Umwelt schutz, Klima ,
Immission, Boden, Abfall
Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima,
Immission , Boden , Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
Seite 598
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten
(in Euro)
3.763.445 3.369.940 3.842.036 472.096 + 14,0 +
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0 40,0 22,0 18,0 - 45,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,78 - 11,24 - 8,51 2,73 + 24,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,3 19,6 18,0 1,6 - 8,2 -
Seite 599
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 295 305 305 0 + 0,0 +
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 83 80 84 4 + 5,0 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 120 120 125 5 + 4,2 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG 15 15 5 10 - 66,7 -
Seite 600
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 86 91 101 10 + 11,0 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 352 352 366 14 + 4,0 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 127 127 133 6 + 4,7 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 110 110 125 15 + 13,6 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 83 90 43 47 - 52,2 -
Seite 601
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitä ten wird grundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Prof it und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant
gehalten
115 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 3 .873 13.000 3.873 9.127 - 70,2 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 290.757 278.910 283.156 4.246 + 1,5 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm 65 70 105 35 + 50,0 +
Seite 602
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 288.771,50 256.250 256.250 265.482,01 9.232+ 3,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 214.597,25 60.000 60.000 41.034,60 18.965 - 31,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.657,98 240. 150 240.150 271.722,51 31.573+ 13,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.452,50 3.500 3.500 2.286,65- 5.787 - 165,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 745.483,23 559.900 559.900 575.952,47 16.052+ 2,9+
11 - Personalaufwendungen 1.743.962,51 2.060.060 2.060.060 1.914.235,40 145.825 - 7 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 121.157,83 102.100 102.100 1 11.107,87 9.008+ 8,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.581,8 4 168.620 168.620 132.526,97 36.093 - 21,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.801,56 5.060 5.060 8.894,33 3.834+ 75,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 290.756,75 320.140 320.140 283.156,44 36.984 - 11,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.438,06 917.620 1.273.497 558.350,46 715.146 - 56,2 - 512.239
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.950.698,55 3.573.600 3.929.477 3.008.271,47 921.205 - 2 3,4 - 512.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.205.215,32- 3.013.700- 3.369.577- 2.432.319,00- 937.2 58+ 27,8 - 512.239-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 317.624,72 284.350 284.350 316.706,22 32.356+ 11,4+
28 - Aufwendungen aus internen 812.746,06 730.440 730.440 8 33.764,78 103.325+ 14,2+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.700.336,66- 3.459.790- 3.815.667- 2.949.377,56- 866.2 89+ 22,7 - 512.239-
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 603
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 5.234 3.971,83 1.263 - 24,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 5.234 3.971,83 1.263 - 24,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 5.234- 3.971,83- 1.263+ 24,1 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 604
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 5.234 3.971,83 1.263- 24,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 5.234- 3.971,83- 1.263+ 24,1 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 5.234- 3.971,83- 1.263+ 24,1 - 0
Jahresabschluss 2018 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immiss ion, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 605
Seite 606
Jahresabschluss 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 607
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 1.24 0,87 1.241+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.911,97 164.0 00 164.000 188.814,94 24.815+ 15,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.930.033,97 18.355.00 0 18.355.000 21.503.130,70 3.148.131+ 17,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 23.094.945,94 18.519.000 18.519.000 21.693.186,51 3.174 .187+ 17,1+
11 - Personalaufwendungen 238.866,94 224.800 224.800 206.443,13 18.357 - 8,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 13.852,99 24.950 24.950 12.021,19 12.929 - 51,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.990,05 28.410 28.410 33.529,83 5.120+ 18,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.673,21 1.180 1.180 2.155,21 975+ 82,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 8.741.543,00 9.215.510 9.215.510 9.056.109,00 159.401 - 1 ,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.395.616,44 2.859 .050 3.751.243 4.432.751,69 681.508+ 18,2+ 400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.421.542,63 12.353.900 13.246.093 13.743.010,05 496.9 17+ 3,8+ 400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.673.403,31 6.165.100 5.272.907 7.950.176,46 2.677.270 + 50,8+ 400.000-
19 + Finanzerträge 16.937.902,78 12.285.260 12.285.260 13.584.451,81 1.299 .192+ 10,6+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 16.937.902,78 12.285.260 12.285.260 13.584.451,81 1.299 .192+ 10,6+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.611.306,09 18.450.360 17.558.167 21.534.628,27 3.976 .462+ 22,7+ 400.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.611.306,09 18.450.360 17.558.167 21.534.628,27 3.976 .462+ 22,7+ 400.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 197.780,00 255.270 255.270 2 55.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.413.526,09 18.195.090 17.302.897 21.279.358,27 3.976 .462+ 23,0+ 400.000-
Jahresabschluss 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 608
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 100.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.962,59 3.600 9.425 6.63 5,44 2.790 - 29,6 - 3.362
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.390.063,00 5.900.00 0 5.900.000 5.891.063,00 8.937 - 0,2 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.394.025,59 6.003.600 6.009.425 5.897.698,44 111.727 - 1 ,9 - 103.362
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.360.025,59- 5.969.600- 5.975.425- 5.863.698,44- 111.7 27+ 1,9 - 103.362-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 609
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 610
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Stadtwerke Münster GmbH soll ein Managementkontrakt für die Planjahre 2018 ff. beschlossen werden.
Für die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" soll im Planjahr ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 611
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Planjahre 2018 ff. soll ein Managementkontrakt beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 612
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 613
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
In 2018 soll ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 614
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2018), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 615
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.929.906,98 18.355.00 0 18.355.000 21.503.130,70 3.148.131+ 17,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 22.929.906,98 18.355.000 18.355.000 21.503.130,70 3.148 .131+ 17,2+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 5.996.730,00 6.417.000 6.417.000 6.257.600,00 159.400 - 2 ,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.364.835,74 2.823 .590 3.715.783 4.401.187,50 685.404+ 18,5+ 400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.361.565,74 9.240.590 10.132.783 10.658.787,50 526.00 4+ 5,2+ 400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.568.341,24 9.114.410 8.222.217 10.844.343,20 2.622.1 26+ 31,9+ 400.000-
19 + Finanzerträge 16.937.902,78 12.285.260 12.285.260 13.584.451,81 1.299 .192+ 10,6+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 16.937.902,78 12.285.260 12.285.260 13.584.451,81 1.299 .192+ 10,6+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.506.244,02 21.399.670 20.507.477 24.428.795,01 3.921 .318+ 19,1+ 400.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.506.244,02 21.399.670 20.507.477 24.428.795,01 3.921 .318+ 19,1+ 400.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.506.244,02 21.399.670 20.507.477 24.428.795,01 3.921 .318+ 19,1+ 400.000-
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 616
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.390.063,00 5.900.00 0 5.900.000 5.891.063,00 8.937 - 0,2 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.390.063,00 5.900.000 5.900.000 5.891.063,00 8.937 - 0,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.356.063,00- 5.866.000- 5.866.000- 5.857.063,00- 8.937 + 0,2 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 617
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.890.063,00 5 .900.000 5.900.000 5.890.063,00 9.937- 0,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.890.063,00- 5.900.000- 5.900.000- 5.890.063,00- 9.937+ 0,2 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 500.000,00 0 0 1.000,00 1.000+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500.000,00- 0 0 1.000,00- 1.000- 0 0
Gesamtsaldo 6.356.063,00- 5.866.000- 5.866.000- 5.857.063,00- 8.937+ 0,2 - 0
Jahresabschluss 2018 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 618
Seite 619
Jahresabschluss 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 620
Jahresabschluss 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 621
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 2.744.813,00 2.798.510 2.798.510 2.798.509,00 1 - 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.744.813,00 2.798.510 2.798.510 2.798.509,00 1 - 0,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.744.813,00- 2.798.510- 2.798.510- 2.798.509,00- 1+ 0,0 + 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.744.813,00- 2.798.510- 2.798.510- 2.798.509,00- 1+ 0,0 + 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.744.813,00- 2.798.510- 2.798.510- 2.798.509,00- 1+ 0,0 + 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.744.813,00- 2.798.510- 2.798.510- 2.798.509,00- 1+ 0,0 + 0
Jahresabschluss 2018 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 622
Seite 623
Jahresabschluss 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 624
Jahresabschluss 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 614 450 613 163 + 36,2 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 138.790 107.000 163.410 56.410 + 52,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,14 - 1,32 - 1,14 0,18 + 13,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,2 28,8 35,1 6,4 + 22,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 0 + 0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 0 + 0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 0 + 0,0 +
Seite 625
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 1.24 0,87 1.241+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.911,97 164.0 00 164.000 188.814,94 24.815+ 15,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 126,99 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 165.038,96 164.000 164.000 190.055,81 26.056+ 15,9+
11 - Personalaufwendungen 238.866,94 224.800 224.800 206.443,13 18.357 - 8,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 13.852,99 24.950 24.950 12.021,19 12.929 - 51,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.990,05 28.410 28.410 33.529,83 5.120+ 18,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.673,21 1.180 1.180 2.155,21 975+ 82,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.780,70 35.460 35 .460 31.564,19 3.896 - 11,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 315.163,89 314.800 314.800 285.713,55 29.086 - 9,2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 150.124,93- 150.800- 150.800- 95.657,74- 55.142+ 36,6 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 150.124,93- 150.800- 150.800- 95.657,74- 55.142+ 36,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 150.124,93- 150.800- 150.800- 95.657,74- 55.142+ 36,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 197.780,00 255.270 255.270 2 55.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 347.904,93- 406.070- 406.070- 350.927,74- 55.142+ 13,6 - 0
Jahresabschluss 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 626
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 100.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.962,59 3.600 9.425 6.63 5,44 2.790 - 29,6 - 3.362
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.962,59 103.600 109.425 6.635,44 102.790 - 93,9 - 103.362
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.962,59- 103.600- 109.425- 6.635,44- 102.790+ 93,9 - 103. 362-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 627
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.962,59 103.600 109.425 6.635,44 102.790- 93,9 - 103.362
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.962,59- 103.600- 109.425- 6.635,44- 102.790+ 93,9 - 103.362-
Gesamtsaldo 3.962,59- 103.600- 109.425- 6.635,44- 102.790+ 93,9 - 103.362-
Jahresabschluss 2018 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 628
Seite 629
Jahresabschluss 2018 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 630
Jahresabschluss 2018 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und
die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgemacht werden.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 8 15 8 7 - 46,7 -
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 16 18 17 1 - 5,6 -
Seite 631
Seite 632
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 633
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 586.719.731,14 577.890.00 0 577.890.000 640.712.092,49 62.822.092+ 10,9+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.153.280,40 52.3 19.630 52.319.630 43.189.556,43 9.130.074 - 17,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.174.666,96 5.335.000 5.335.000 9.914.698,87 4.579.699+ 85,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 617.047.678,50 635.544.630 635.544.630 693.816.347,79 5 8.271.718+ 9,2+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 0 0 14.936,71 14.937+ - 0
15 - Transferaufwendungen 129.325.972,45 125.758.000 125 .758.000 133.525.705,50 7.767.706+ 6,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.889.845,91 3.27 0.000 3.270.000 16.725.876,09 13.455.876+ 411,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 142.239.717,09 129.028.000 129.028.000 150.266.518,30 2 1.238.518+ 16,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 474.807.961,41 506.516.630 506.516.630 543.549.829,49 3 7.033.199+ 7,3+ 0
19 + Finanzerträge 322.472,32 1.806.900 1.806.900 741.658,45 1.065.242 - 59, 0 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.300.000 24.300.000 20.198.855,10 4.101.145 - 16,9 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22.273.023,63- 22.493.100- 22.493.100- 19.457.196,65- 3 .035.903+ 13,5 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 634
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.932.425, 89 20.356.000 20.356.000 27.784.601,97 7.428.602+ 36,5+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 194.782,63 563.2 10 563.210 422.535,61 140.674 - 25,0 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.127.208,52 20.919.210 20.919.210 28.207.137,58 7.287 .928+ 34,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.794.513,75 56.020.0 00 117.745.486 82.745.475,48 35.000.011 - 29,7 - 35.000.00 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.794.513,75 56.020.000 117.745.486 82.745.475,48 35.00 0.011 - 29,7 - 35.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.332.694,77 35.100.790- 96.826.276- 54.538.337,90- 42 .287.938+ 43,7 - 35.000.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 635
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
15 aus der Aufnahme von Krediten für 67.538.624,26 160.565. 400 232.290.800 128.322.184,00 103.968.616 - 44,8 - 103.96 8.600
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 40.000 40.00 0 40.000,00 0+ 0,0+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934 .844 105.934.844 1.559.395,00 104.375.449 - 98,5 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.924.697,33 266.540.244 338.265.644 129.921.579,00 2 08.344.065 - 61,6 - 103.968.600
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.450.403,32 46.200.0 00 46.200.000 35.846.966,30 10.353.034 - 22,4 -
Investitionen
21 - für die Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.30 9 73.886.309 37.379.020,82 36.507.288 - 49,4 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 41.262.964,24 120.086.309 120.086.309 73.225.987,12 46. 860.322 - 39,0 -
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161 .483.743 - 74,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 636
Seite 637
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 638
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 639
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 640
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 641
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 586.719.731,14 577.890.00 0 577.890.000 640.712.092,49 62.822.092+ 10,9+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.153.280,40 52.3 19.630 52.319.630 43.189.556,43 9.130.074 - 17,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.174.666,96 5.335.000 5.335.000 9.914.698,87 4.579.699+ 85,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 617.047.678,50 635.544.630 635.544.630 693.816.347,79 5 8.271.718+ 9,2+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 0 0 14.936,71 14.937+ - 0
15 - Transferaufwendungen 129.325.972,45 125.758.000 125 .758.000 133.525.705,50 7.767.706+ 6,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.889.845,91 3.27 0.000 3.270.000 16.725.876,09 13.455.876+ 411,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 142.239.717,09 129.028.000 129.028.000 150.266.518,30 2 1.238.518+ 16,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 474.807.961,41 506.516.630 506.516.630 543.549.829,49 3 7.033.199+ 7,3+ 0
19 + Finanzerträge 322.472,32 1.806.900 1.806.900 741.658,45 1.065.242 - 59, 0 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.300.000 24.300.000 20.198.855,10 4.101.145 - 16,9 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22.273.023,63- 22.493.100- 22.493.100- 19.457.196,65- 3 .035.903+ 13,5 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 452.534.937,78 484.023.530 484.023.530 524.092.632,84 4 0.069.103+ 8,3+ 0
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 642
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.932.425, 89 20.356.000 20.356.000 27.784.601,97 7.428.602+ 36,5+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 194.782,63 563.2 10 563.210 422.535,61 140.674 - 25,0 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.127.208,52 20.919.210 20.919.210 28.207.137,58 7.287 .928+ 34,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.794.513,75 56.020.0 00 117.745.486 82.745.475,48 35.000.011 - 29,7 - 35.000.00 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.794.513,75 56.020.000 117.745.486 82.745.475,48 35.00 0.011 - 29,7 - 35.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.332.694,77 35.100.790- 96.826.276- 54.538.337,90- 42 .287.938+ 43,7 - 35.000.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 643
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
15 aus der Aufnahme von Krediten für 67.538.624,26 160.565. 400 232.290.800 128.322.184,00 103.968.616 - 44,8 - 103.96 8.600
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 40.000 40.00 0 40.000,00 0+ 0,0+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934 .844 105.934.844 1.559.395,00 104.375.449 - 98,5 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.924.697,33 266.540.244 338.265.644 129.921.579,00 2 08.344.065 - 61,6 - 103.968.600
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.450.403,32 46.200.0 00 46.200.000 35.846.966,30 10.353.034 - 22,4 -
Investitionen
21 - für die Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.30 9 73.886.309 37.379.020,82 36.507.288 - 49,4 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 41.262.964,24 120.086.309 120.086.309 73.225.987,12 46. 860.322 - 39,0 -
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161 .483.743 - 74,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 644
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.182.405,78 14.339.000 1 4.339.000 14.339.201,63 202+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.182.405,78 14.339.000 14.339.000 14.339.201,63 202+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.671.256,00 2.250.000 2.2 50.000 11.255.724,00 9.005.724+ 400,3+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.671.256,00 2.250.000 2.250.000 11.255.724,00 9.005.724+ 400,3+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 842.057,00 342.000 342.000 841.337,00 499.337+ 146,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 842.057,00 342.000 342.000 841.337,00 499.337+ 146,0+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der Veräußerung von 68.417,21 35.600 35.600 53.479,97 17.880+ 50,2+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.417,21 35.600 35.600 53.479,97 17.880+ 50,2+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 645
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 23.786,99 20.000 20.000 20.078,70 79+ 0,4+ 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.0 00 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.786,99 0 0 78,70 79+ 0 0
Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 102.067,13 507.000 507. 000 348.387,38 158.613- 31,3 - 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 8.274.600,00 1 0.000.000 21.725.400 11.725.400,00 10.000.000- 46,0 - 10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.172.532,87- 9.493.000- 21.218.400- 11.377.012,62- 9.841.387+ 46,4 - 10.000.000-
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 40.000.00 0 90.000.000 65.000.000,00 25.000.000- 27,8 - 25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000.000- 90.000.000- 65.000.000,00- 25.000.000+ 27,8 - 25.000.000-
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.913,75 6 .000.000 6.000.086 6.000.075,48 11- 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.499.913,75- 6.000.000- 6.000.086- 6.000.075,48- 11+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.236.707,11 3.425.000 3.4 25.000 1.348.339,34 2.076.661- 60,6 - 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.236.707,11 3.425.000 3.425.000 1.348.339,34 2.076.661- 60,6 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 646
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 511,30 610 610 589,56 20- 3,4 - 0
Auszahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 511,30 610 610 589,56 20- 3,4 - 0
Gesamtsaldo 11.332.694,77 35.100.790- 96.826.276- 54.538.337,90- 42.287.938+ 43,7 - 35.000.000-
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 647
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
9000 Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 67.538.624,26 1 60.565.400 232.290.800 128.322.184,00 103.968.616 - 44,8 - 103.968.600
für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 34.450.403,32 46 .200.000 46.200.000 35.761.616,30 10.438.384- 22,6 - 0
für Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.088.220,94 114.365.400 186.090.800 92.560.567,70 93.530.232- 50,3 - 103.968.600
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0,00 0 0 85.350,00 85.350+ 0 0
für Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 85.350,00- 85.350- 0 0
Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 0,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.0 00 15.000,00 0+ 0,0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 648
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 33.371.073,07 1 05.934.844 105.934.844 1.559.395,00 104.375.449 - 98,5 - 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 6.812.560,92 73. 886.309 73.886.309 37.379.020,82 36.507.288- 49,4 - 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.558.512,15 32.048.535 32.048.535 35.819.625,82- 67.868.161- 211,8 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161.483.743 - 74,0 - 103.968.600
Jahresabschluss 2018 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 649
Seite 650
Jahresabschluss 2018 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 651
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 1 0.715,19 4.335 - 28,8 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 10.715,19 4.335 - 28,8 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 4 7.850,59 36.501+ 321,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 47.850,59 36.501+ 321,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
Jahresabschluss 2018 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 652
Seite 653
Jahresabschluss 2018 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 654
Jahresabschluss 2018 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,5 1,0 - 1,5 2,5 - 250,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,1 1,0 6,1 5,1 + 510,0 +
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,0 3,0 2,9 0,1 - 3,3 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,8 0,8 0,9 0,1 + 12,5 +
Seite 655
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 1 0.715,19 4.335 - 28,8 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 10.715,19 4.335 - 28,8 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 4 7.850,59 36.501+ 321,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 47.850,59 36.501+ 321,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 86.590,18 3.700 3.700 37.135,40- 40.835 - 1.103,7 - 0
Jahresabschluss 2018 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 656
Beschlussvorlage
5909 Zeichen
V/0912/2019 V/0912/2019 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadt Münster Beratungsfolge 09.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 09.10.2019 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen. Begründung: Rechtsgrundlage Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresa b- schlusses 2018 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zugele i- tet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresa b- schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungs prü- fungsausschuss verwiesen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz, mit dem Anlagenspiegel, mit dem Fo rderungsspiegel und mit dem Verbindlichkeitenspiegel sowie dem Lagebericht. Jahresergebnis 2018 (Entwurf) Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswir t- schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen, dargestellt. Amt für Finanzen und Beteiligungen 17.09.2019 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Müller Telefon: 492-2030 MuellerH@stadt- muenster.de - 2 - V/0912/2019 Ergebnisrechnung 2018 Position Haushaltsansatz (fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung Mio. € Mio. € Mio. € Ordentliche Erträge 1.146,5 1.227,9 + 81,4 Ordentliche Aufwendungen 1.183,2 1.175,1 - 8,1 Ordentliches Ergebnis -36,7 52,8 + 89,5 Finanzerträge 15,1 16,5 + 1,4 Finanzaufwendungen 24,3 20,2 - 4,1 Finanzergebnis -9,2 -3,7 + 5,5 Jahresergebnis -45,9 49,1 + 95,0 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Überschuss von 49,1 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung (einschließlich Ermächtigungsübertragungen), in der noch von e i- nem Vermögensverzehr in Höhe von 45,9 Mio. € ausgegangen werden musste, ergibt sich eine Ve r- besserung von 95,0 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind die gesamten Erträge um 82,8 Mio. € (+ 7,1 %) gestiegen. Die Aufwendungen reduzierten sich um 12,2 Mio. € (- 1,0 %) gegenüber dem Haushaltsansatz. Wesentliche Planabweichungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen: Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer von 290,0 Mio. € wurde mit 343,9 Mio. € um 53,9 Mio. € (18,6 %) übertroffen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben damit einen historischen Höchststand erreicht und sind ein wesentlicher Grund für den guten Jahresabschluss. Auch beim Anteil an de r Einkommensteuer konnten Mehrerträge von 6,6 Mio. € (4,1 %) erzielt werden. Bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen vom Bund bzw. vom Land für Leistungen in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie und im Sozialbereich wurden die Haushaltsansätze insgesamt im Saldo um etwa 11,7 Mio. € übertroffen. Dem stehen bei den Transferaufwendungen Steigerungen im Kinder und Jugendbereich um 5,7 Mio. € und Au f- wandsminderungen im Sozialbereich von insgesamt 14,0 Mio. €, im Saldo eine Verbesserung um 8,3 Mio. € gegenüber. Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 2,6 Mio. € (1,0 %) und den Versorgungsaufwendungen um 6,1 Mio. € überschritten. Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließli ch der Ausschüttungen der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um 5,5 Mio. € besser als geplant ausgefallen. Diese Verbesserung beruht zu einem Teil aus den um 1,4 Mio. € höheren Fi- nanzerträgen. Der größere Teil der Verbesse rung basiert auf Einsparungen von 4,1 Mio. € bei den Zinsaufwendungen. Die Stadt profitiert hierbei weiterhin vom sehr niedrigen Zinsniveau, a u- ßerdem mussten im Jahr 2018 deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als ursprünglich veranschlagt. - 3 - V/0912/2019 Die V ermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster wird in der Schlussbilanz zum 31.12.201 8 dargestellt: Aktiva 31.12.2018 31.12.2017 Änderung Mio. € % Mio. € % Mio. € 1. Anlagevermögen 3.376,1 90,9 3.269,3 92,0 106,80 2. Umlaufvermögen 281,5 7,6 229,6 6,5 51,90 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 56,3 1,5 54,7 1,5 1,60 Summe Aktiva 3.713,9 100,0 3.553,5 100,0 160,40 Passiva 31.12.2018 31.12.2017 Änderung Mio. € % Mio. € % Mio. € 1. Eigenkapital 798,4 21,5 749,1 21,1 49,30 2. Sonderposten 1.256,1 33,8 1.262,0 35,5 -5,90 3. Rückstellungen 622,2 16,8 593,0 16,7 29,20 4. Verbindlichkeiten 996,5 26,8 909,1 25,6 87,40 5. Passive Rechnungsabgrenzung 40,8 1,1 40,3 1,1 0,50 Summe Passiva 3.713,9 100,0 3.553,5 100,0 160,40 Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2018 von 3.713,9 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 160,4 Mio. € gestiegen. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonder posten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) ist gegenüber dem Vorjahr um 49,3 Mio. € auf 798,4 Mio. € gestiegen und macht 21,5 % der Bilan z- summe aus. Die Verbindlichkeiten sind um 87,4 Mio. € auf 996,5 Mio. € entsprechend 26,8 % der Bilanzsumme gestiegen. Sie beinhalten 871,0 Mio. € an langfristigen Kreditverbindlichkeiten für Investitionen. In Vertretung gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlage: Entwurf Jahresabschluss 2017 (Band 1 + 2)
Druckexemplar JA 2018 Band 1
394971 Zeichen
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Aufstellungs- und
Bestätigungsvermerk
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Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite 5
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 ( €) Ergebnis 2018 ( €) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 590.509.542,79 581.680.000 581.68 0.000 645.081.783,40 63.401.783+ 10,9+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.552.441,70 153.338.450 153.338.450 152.418.570,05 919.880 - 0,6 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 20.977.972,34 17.875.660 17.875.660 22.339.659,08 4.463.999+ 25,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.137.326,21 128.75 5.690 128.755.690 135.075.989,13 6.320.299+ 4,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.396.360,51 22.685.750 2 2.685.750 23.645.944,54 960.195+ 4,2+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.842.033,05 199.205.5 70 199.205.570 194.842.879,68 4.362.690 - 2,2 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.135.266,95 39.767.090 39.767. 090 52.007.014,02 12.239.924+ 30,8+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.303.667,86 3.168.100 3.168.100 2 .495.962,60 672.137 - 21,2 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.157.854.611,41 1.146.476.310 1.146.476.310 1.227.907.802,50 8 1.431.493+ 7,1+ 0
11 - Personalaufwendungen 259.614.552,21 267.620.070 267.620.070 2 70.209.789,84 2.589.720+ 1,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 27.199.305,05 22.445.410 22.445.410 2 8.512.992,08 6.067.582+ 27,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.387.725,91 12 9.336.590 140.395.098 126.105.530,82 14.289.567 - 10,2 - 12.427.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.526.097,89 79.668.370 79.668.37 0 79.872.441,82 204.072+ 0,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 577.688.978,46 586.206.410 597.131.567 5 92.194.041,79 4.937.526 - 0,8 - 5.648.019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.114.889,72 68.417.820 75 .918.921 78.212.552,11 2.293.631+ 3,0+ 6.290.327
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.145.531.549,24 1.153.694.670 1.183.179.437 1.175.107.348,46 8 .072.088 - 0,7 - 24.365.424
18 = Ordentliches Ergebnis 12.323.062,17 7.218.360- 36.703.127- 52.800.454,04 89.503.581+ 243 ,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 19.636.729,29 15.106.960 15.106.960 16.485.247, 50 1.378.288+ 9,1+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.307.0 00 24.307.000 20.198.855,10 4.108.145 - 16,9 - 0
21 = Finanzergebnis 2.958.766,66- 9.200.040- 9.200.040- 3.713.607,60- 5.486.432+ 59,6 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.086.846,44 94.990.013+ 206 ,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.086.846,44 94.990.013+ 206 ,9 - 24.365.424-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung
Seite 7
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 ( €) Ergebnis 2018 ( €) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 2.689.338,41 200.000 200.00 0 2.010.403,14 1.810.403+ 905,2+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 1.915.043,61 0 0 2.281.195,57 2.281.196+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 2.848.756,80 1.200.000 1.200.000 2.830.076,49 1.630.076+ 135,8+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 450.132,63 0 0 1.291.066, 76 1.291.067+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 1.305.492,59 1.000.000- 1.000.000- 170.455,46 1.170.455+ 117,1 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung
Seite 8
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 ( €) Ergebnis 2018 ( €) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 589.113.416,94 581.680.000 581.68 0.000 644.082.060,09 62.402.060+ 10,7+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.971.354,85 125.820.480 125.820.480 119.100.917,62 6.719.562 - 5,3 - 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.903.724,86 17.875.660 17.875 .660 20.131.968,88 2.256.309+ 12,6+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.452.203,36 107.26 1.710 107.261.710 115.751.711,71 8.490.002+ 7,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.265.238,55 22.671.600 2 2.671.600 23.364.015,84 692.416+ 3,1+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 191.774.163,10 199.205.570 199.205.570 204.426.846,78 5.221.277+ 2,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 34.281.617,82 34.701.210 34.701.210 59. 713.187,63 25.011.978+ 72,1+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.392.655,89 15.106.9 60 15.106.960 16.449.663,04 1.342.703+ 8,9+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.082.154.375,37 1.104.323.190 1.104.323.190 1.203.020.371,59 9 8.697.182+ 8,9+ 0
10 - Personalauszahlungen 233.010.063,30 255.049.320 255.049.320 2 45.928.757,21 9.120.563 - 3,6 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 25.966.938,01 26.136.220 26.136.220 2 7.537.095,20 1.400.875+ 5,4+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.554.650,51 13 0.149.390 141.776.738 125.498.764,04 16.277.974 - 11,5 - 13.291.812
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.595.495,95 24.307.0 00 24.307.000 20.086.247,17 4.220.753 - 17,4 - 0
14 - Transferauszahlungen 576.857.358,86 583.594.330 594.519.487 5 90.050.060,52 4.469.427 - 0,8 - 5.648.019
15 - Sonstige Auszahlungen 70.208.824,46 72.242.840 80.012.346 63. 594.378,67 16.417.968 - 20,5 - 6.309.308
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.193.331,09 1.091.479.100 1.121.801.111 1.072.695.302,81 4 9.105.809 - 4,4 - 25.249.139
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.961.044,28 12.844.090 17.477.921- 130.325.068,78 147.802.990+ 845,7 - 25.249.139-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 30.433.970,97 39.045.500 39. 045.500 39.606.501,94 561.002+ 1,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.897.493,22 1.060.420 1 .060.420 1.430.496,87 370.077+ 34,9+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 228.782,63 597.210 597.2 10 456.535,61 140.674 - 23,6 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.136.370,19 4.309. 020 4.309.020 7.075.543,26 2.766.523+ 64,2+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.561.456,34 14.000.000 14 .000.000 11.524.448,52 2.475.551 - 17,7 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.258.073,35 59.012.150 59.012.150 60.093.526,20 1.081.376+ 1,8 +0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14.444.584,38 8. 092.510 11.572.957 14.185.310,20 2.612.354+ 22,6+ 375.920
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.999.773,46 128.382.430 219.0 20.894 75.481.863,84 143.539.030 - 65,5 - 139.401.956
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.021.797,97 12.9 15.690 25.506.803 9.754.158,50 15.752.644 - 61,8 - 13.950.464
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 16.184.576,75 61.920.000 123. 645.486 88.636.538,48 35.008.948 - 28,3 - 35.000.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.661.098,65 13.77 9.920 19.342.888 2.785.071,02 16.557.817 - 85,6 - 7.902.097
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.200,00 0 0 0,00 0+ - 0
Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung
Seite 9
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 ( €) Ergebnis 2018 ( €) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.339.031,21 225.090.550 399.089.027 190.842.942,04 208.246.0 85 - 52,2 - 196.630.436
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.080.957,86- 166.078.400- 340.076.877- 130.749.415,84- 209.327.46 2+ 61,6 - 196.630.436-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.119.913,58- 153.234.310- 357.554.799- 424.347,06- 357.130.452+ 99 ,9 - 221.879.575-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 67.553.624,26 160.605.40 0 232.330.800 128.362.184,00 103.968.616 - 44,8 - 103.968.600
34 + Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934.844 105.934.8 44 1.559.395,00 104.375.449 - 98,5 - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.450.403,32 46.200.000 4 6.200.000 35.846.966,30 10.353.034 - 22,4 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.309 73.886.309 3 7.379.020,82 36.507.288 - 49,4 - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161.483.743 - 74,0 - 103.968.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 34.541.819,51 6.780.375- 139.375.464- 56.271.244,82 195.646.709+ 1 40,4 - 117.910.975-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.041.571,24 130.179.846 130 .179.846 130.179.846,33 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 403.544,42- 0 0 380.515,90- 38 0.516 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 130.179.846,33 123.399.471 9.195.618- 186.070.575,25 195.266.193 + 2.123,5 - 117.910.975-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung
Seite 10
Bilanz
Seite 11
Seite 12
31.12.2018 31.12.2017
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.713.928.063,16 3.553.532.132,20
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.376.092.594,38 3.269.312.300,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 625.371,74 509.542,21
1.2 Sachanlagen 2.794.631.601,06 2.776.697.889,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 241.210.842,30 233.729.838,15
1.2.1.1 Grünflächen 128.917.032,23 129.926.889,93
1.2.1.2 Ackerland 44.695.840,07 36.420.754,25
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.685.392,29 10.239.585,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 56.912.577,71 57.142.608,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 798.819.585,47 783.887.777,95
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 72.049.496,01 65.873.653,5 2
1.2.2.2 Schulen 366.172.766,06 359.308.282,00
1.2.2.3 Wohnbauten 1.691.262,79 1.916.180,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 358.906. 060,61 356.789.662,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.554.239.418,44 1.576.905.623,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.131.260,43 315.796.475,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 39.666.506,08 40.045.970,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 669.057.98 4,55 671.581.503,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 510.049.172,69 529.195.700,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.334.494,69 2 0.285.973,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 5.609.430,61 6.152.996,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.258.787,14 15.381.191,3 6
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 36.366.160,63 34 .968.926,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.637.619,18 27.821.836, 52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 112.489.757,29 97.849 .697,59
1.3 Finanzanlagen 580.835.621,58 492.104.868,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 433.324.872,81 427.184.96 4,62
1.3.2 Beteiligungen 13.124.220,66 12.796.359,02
1.3.3 Sondervermögen 21.465.750,10 21.508.495,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 26.266.620,21 20.266.544,73
1.3.5 Ausleihungen 86.654.157,80 10.348.504,75
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 85.177.001,44 8.809.786,74
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.124.130,00 1.158.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 353.026,36 380.588,01
2. UMLAUFVERMÖGEN 281.546.652,91 229.556.409,42
2.1 Vorräte 34.398.569,15 32.701.109,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 34.398.569,15 32.701. 109,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.077.508,51 66 .675.454,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 44.192.893,01 45.434. 453,63
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.167.779,89 5.684.996,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 11.716.835,61 15.556.004,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 186.070.575,25 130.179.846,33
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 56.288.815,87 54.663.422,63
Seite 13
31.12.2018 31.12.2017
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.713.928.063,16 3.553.532.132,20
1. EIGENKAPITAL 798.404.603,59 749.147.301,69
1.1 Allgemeine Rücklage 668.844.426,55 668.673.971,09
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 79.167.330,60 69.803.035,09
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 49.086.846,44 9.364.295,51
2. SONDERPOSTEN 1.256.076.793,50 1.262.027.818,42
2.1 für Zuwendungen 636.900.271,43 626.180.918,40
2.2 für Beiträge 609.745.014,10 626.973.729,24
2.3 für den Gebührenausgleich 2.433.176,00 2.115.275,46
2.4 Sonstige Sonderposten 6.998.331,97 6.757.895,32
3. RÜCKSTELLUNGEN 622.222.252,71 592.966.063,10
3.1 Pensionsrückstellungen 576.661.280,00 550.915.860,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 864.734,15 1.381.638,49
3.4 Sonstige Rückstellungen 44.696.238,56 40.668.564,61
4. VERBINDLICHKEITEN 996.456.345,47 909.132.449,57
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 870.990.771, 82 776.441.942,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 870.906.408,66 776.357.579,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.824 .079,04 39.780.233,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 506.561, 08 625.243,00
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.336.387,19 1.933.254,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 71.394,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 54.120.270,41 31.321.545,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen 64.678.275,93 58.958.836,29
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 40.768.067,89 40.258.499,42
Seite 14
Anhang
Seite 15
Seite 16
Erläuterung der
Ergebnis- und Finanzurechnung 2018
Seite 17
Seite 18
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Seite 19
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Seite 20
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Seite 21
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Seite 22
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Seite 23
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Seite 24
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Seite 25
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+DXVKDOWVDQVlW]HEHLGHQÄ3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ³GHQÄ9HUVRUJXQ JVDXIZHQGXQJHQ³GHQ
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$XIZHQGXQJHQSRVLWLRQVEHUJUHLIHQG]XHLQHPJHPHLQVDPHQ%XGJHW YHUEXQGHQZHUGHQ
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VRQVWLJHRUGHQWOLFKH$XIZHQGXQJHQ
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2UGHQWOLFKH$XIZHQGXQJHQ
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%HLGHQ'LHQVWDXIZHQGXQJHQUHVXOWLHUWHQGLHSRVLWLYHQ$EZHLFKXQ JHQDXVGHU1LFKWE]Z
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'LH9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQODJHQ0LR¼EHUGHPJHSODQWHQ+DXVKDOWVDQVDW]
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3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQJHJHQEHUGHQSHQVLRQLHUWHQ%HDPWLQQHQXQG%HDPWHQLQIROJHGHU
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'LH$XIZHQGXQJHQIU6DFKXQG'LHQVWOHLVWXQJHQ ILHOHQXP0LR¼QLHGULJHUDXV
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XQG%HVWHOOXQJHQJHEXQGHQZDUDEHUQLFKWPHKUUHDOLVLHUWZHUGH QNRQQWH'LHLQVRIHUQLQ
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-DKU EHUWUDJHQXQGVWHKHQGRUWDOV%XGJHW]XU9HUIJXQJ 'LH0LQGHUDXIZHQGXQJHQ
EHLGHU3RVLWLRQÄVRQVWLJH$XIZHQGXQJHQIU6DFKXQG'LHQVWOHL VWXQJHQ³YRQ0LR¼
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'DV-DKUHVHUJHEQLVGHUELODQ]LHOOHQ$EVFKUHLEXQJHQEHWUXJ 0LR¼XQGODJGDPLWXP
0LR¼EHUGHP+DXVKDOWVDQVDW]'LHJHULQJIJLJHhEHUVFKU HLWXQJLVWDXIOHLFKWK|KHUH
$EVFKUHLEXQJHQDXIEHEDXWH*UXQGVWFNH]XUFN]XIKUHQ
'LH7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQVLQGGLHPLW$EVWDQGJU|WH$XIZDQGVSRVLWLRQLP+DXVKDOWGHU
6WDGW0QVWHU,P-DKUEHOLHIHQVLFKGLH7UDQVIHUDXIZHQGXQ JHQDXI 0LR¼ZLH
DXFKLP9RUMDKUHLQ$QWHLOYRQDQGHQJHVDPWHQRUGHQWOLFKHQ$XIZHQGXQJHQ
'LH(QWZLFNOXQJGHU7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQLQGHQ-DKUHQ ,QWHJUDWLRQGHV-REFHQWHUV
ELVZLUGLQGHUQDFKIROJHQGHQ*UDILNGHXWOLFK
Seite 27
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7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQLP%HUHLFK.LQGHU-XJHQGXQG)DPLOLHQKL OIH 3URGXNWEHUHLFK
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GLH7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQLQGLHVHP%HUHLFKQRFKPDOVXPJ HVWLHJHQ+LHUPDFKWH
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'DV-DKUHVHUJHEQLVIUODJEHLGHQ7UDQVIHUDXIZHQGXQJHQSH U6DOGRXP 0LR¼
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(QWZLFNOXQJHQHUNHQQEDU%HLP-REFHQWHUIKUWHQ(LQVSDUXQJHQEH LP$UEHLWVORVHQJHOG,,
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+DXVKDOWVDQVDW]HVXP0LR¼'HPVWDQGHQDOOHUGLQJVDXFKJ HULQJHUH(UWUlJHDXVGHU
/HLVWXQJVEHWHLOLJXQJGHV%XQGHVDQGHP$UEHLWVORVHQJHOG,,JHJH QEHU YJO$XVIKUXQJHQ
]XGHQ.RVWHQHUVWDWWXQJHQXQG.RVWHQXPODJHQ %HLP$PWIU.LQG HU-XJHQGOLFKHXQG
)DPLOLHQZXUGHGHUIRUWJHVFKULHEHQH+DXVKDOWVDQVDW]XP0LR ¼EHUVFKULWWHQ1HEHQ
GHQ JHVWLHJHQHQ %HWULHEVNRVWHQ]XVFKVVHQ IU .LWDV DOV )ROJH GHV EHGDUIVJHUHFKWHQ
$XVEDXVGHU%HWUHXXQJVDQJHERWHIKUWHQLQVEHVRQGHUHHUK|KWH$XI ZHQGXQJHQLP%HUHLFK
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hEHUVFKUHLWXQJGHV+DXVKDOWVDQVDW]HVEHLGHU*HZHUEHVWHXHUXPODJ HXQGGHU)LQDQ]LH
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*HZHUEHVWHXHUDXINRPPHQLQEHGLQJW
'LHVRQVWLJHQRUGHQWOLFKHQ$XIZHQGXQJHQEHUWUDIHQGHQIRUWJHVFKULHEHQHQ+DXVKDOWV
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3DFKWHQXQG(UEEDX]LQVHQ(LQVSDUXQJHQLQ+|KHYRQ0LR¼' LH0LQGHUDXIZHQGXQJHQ
EHLGHU3RVLWLRQÄVRQVWLJHRUGHQWOLFKHQ$XIZHQGXQJHQ³YRQ 0 LR¼HUJDEHQVLFKSHU
6DOGRDXV0HKUXQG0LQGHUDXIZHQGXQJHQGLHIUHLQH9LHO]DKOY RQ6DFKYHUKDOWHQXQGLQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ3URGXNWJUXSSHQGHVJHVDPWHQ+DXVKDOWVDQJHIDOOHQHQVLQG
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Seite 28
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'LH9HUEHVVHUXQJEHUXKWHKDXSWVlFKOLFKDXI(LQVSDUXQJHQEHLGHQ =LQVDXIZHQGXQJHQLQ
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GHU=LQVDXIZHQGXQJHQ
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'LH$XVVFKWWXQJGHU6SDUNDVVH0QVWHUODQG2VWLVWJHPl6 SDUNDVVHQJHVHW]]XU
(UIOOXQJGHUJHPHLQZRKORULHQWLHUWHQ$XIJDEHQGHV7UlJHUVRGHU IUJHPHLQQW]LJH=ZHFNH
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WUlJHUVFKDIWOLFKHQ(QJDJHPHQWVLQVEHVRQGHUHLQGHQ%HUHLFKHQ%L OGXQJXQG(U]LHKXQJ
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EHUVWLHJHQLP-DKUGLH$XIZHQGXQJHQIUGLHJHQDQQWHQ%HU HLFKHXQG=ZHFNHGHQ
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(UJHEQLVGHUODXIHQGHQ9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW
'DV (UJHEQLV GHUODXIHQGHQ 9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW VHW]W VLFK DXV GHP RUGHQWOLFKHQ
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(UJHEQLVYHUEHVVHUXQJYRQ 0LR¼
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Seite 29
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Seite 30
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Erläuterung der Bilanz
zum 31.12.2018
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Seite 34
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Seite 35
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'LH=XRUGQXQJHQWZHGHU]XP$9RGHU]XP89RULHQWLHUWVLFKDQGHUMHZHLOLJHQ=ZHFNEHVWLPPXQJ
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LP6LQQHYRQII%*% GLHPLWHLJHQWXPVlKQOLFKHQ5HFKWHQXQG3IOLFKWHQDXVJHVWDWWHWLVW
,P(LQ]HOQHQPVVHQGDIUIROJHQGH9RUDXVVHW]XQJHQYRUOLHJHQ
¾ ZLUWVFKDIWOLFKHU$XVVFKOXVVGHVMXULVWLVFKHQ(LJHQWPHUVYRQ( LQZLUNXQJHQDXIGHQ9* LP
5DKPHQGHUJHJHQVHLWLJHQ9HUSIOLFKWXQJHQ
¾ hEHUJDQJYRQ1XW]HQXQG/DVWHQDXIGHQZLUWVFKDIWOLFKHQ(LJHQW PHU
:DQQHLQ9*GHPZLUWVFKDIWOLFKHQ(LJHQWPHUELODQ]LHOO]X]XUHFKQHQLVWXQGGDPLWHLQH$NWLYLHUXQJV
SIOLFKWQDFK,*HP+92DXVJHO|VWZLUGEHVWLPPWVLFKQDFKVWHXHUUHFKWOLFKHQ9RUVFKULIWHQ
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'LHVHZLUWVFKDIWOLFKH=XUHFKQXQJYHUODQJWGDVV6XEVWDQ]XQG(UWUDJLQ]LYLOUHFKWOLFKDEJHVLFKHUWHU
)RUPLQGHU:HLVHDXIHLQHQDQGHUHQEHUJHKHQGDVVHLQHPIRUPDOUHFKWOLFKHQ+HUDXVJDEHDQVSUXFK
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Seite 36
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KDQGHOQ]XGHUHQ(UODQJXQJ$XIZHQGXQJHQJHPDFKWZXUGHQ
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Seite 37
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Seite 38
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*HElXGHEHILQGHQ YJO%HZ*>$XVQDKPH *UXQGVWFNHLP6LQQHYRQ,,XQG,,,%HZ*@
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¾ *HElXGH 1'-DKUH
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Seite 39
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¾ 6RQVWLJH*HElXGH
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HQWVSULFKW
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6FKXOHQ
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Seite 40
,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQ ¼
9RUMDKU ¼
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¾ %UFNHQXQG7XQQHO
¾ *OHLVDQODJHQPLW6WUHFNHQDXVUVWXQJXQG6LFKHUKHLWVDQODJHQ
¾ (QWZlVVHUXQJVXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJVDQODJHQ
¾ 6WUDHQQHW]PLW:HJHQ3OlW]HQXQG9HUNHKUVOHQNXQJVDQODJHQ
¾ 6RQVWLJH%DXWHQGHV,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQV
*HJHQEHUGHP9RUMDKUKDWVLFKGLHVHU:HUWXPLQVJHVDPW¼
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'LHVH:HUWYHUlQGHUXQJHQ :HUWHUK|KXQJHQXQG±PLQGHUXQJHQ YHUWHLOHQVLFKZLHIROJW
:HUWHUK|KXQJHQ:HUWPLQGHUXQJHQ :HUWH LQ3UR]HQW
:HUWHUK|KXQJHQ =XJlQJH8PEXFKXQJHQ
:HUWPLQGHUXQJHQ $EJlQJH$I$
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:HUWHUK|KXQJHQ =XJlQJH8PEXFKXQJHQ :HUWH LQ3UR]HQW
* %,QIUDVWUXNWXU90
%UFNHQXQG7XQQHO
*OHLVDQODJHQ
(QWZ $EZ$QODJHQ
6WUDHQQHW]
6RQVW%DXWHQ,QI90
:HUWPLQGHUXQJHQ $EJlQJH$I$ :HUWH LQ3UR]HQW
* %,QIUDVWUXNWXU90
%UFNHQXQG7XQQHO
*OHLVDQODJHQ
(QWZ $EZ$QODJHQ
6WUDHQQHW]
6RQVW%DXWHQ,QI90
Seite 41
*UXQGXQG%RGHQGHV,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQV ¼
9RUMDKU ¼
'LHVHU%LODQ]SRVWHQLVWHLQ6DPPHOSRVWHQXQWHUGHPVlPWOLFKHU*UXQGXQG%RGHQGHV
,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQVXQDEKlQJLJYRQGHQGDUDXIEHILQGOLFKHQ*HElXGHQRGHUVRQVWLJHQ
$XIEDXWHQDQ]XVHW]HQLVW$XIHLQHJHQDXH=XRUGQXQJGHV*UXQGXQG%RGHQVDXIGLHHLQ]HOQHQ
3RVWHQGHV,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQVZLUGYHU]LFKWHWZHLOYLHOIDFKHLQH0HKUIDFKQXW]XQJIUGLH
XQWHUVFKLHGOLFKHQ)RUPHQGHV,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQVVWDWWILQGHW
+LQWHUGLHVHU%HWUDFKWXQJVZHLVHWULWWGLH)UDJHQDFKGHUUHFKWOLFKHQ(LJHQWPHUVFKDIWZHJHQGHU
EHVRQGHUHQ%HGHXWXQJGHV,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQVIUGLH'DVHLQVYRUVRUJH]XUFN
(LQHJHQDXH7UHQQXQJE]Z$EJUHQ]XQJXQG=XRUGQXQJ]XGHQHLQ]HOQHQ$UWHQGHV,QIUDVWUXNWXU
YHUP|JHQVKlWWH]X%HZHUWXQJVXQG$QVDW]SUREOHPHQJHIKUW'HP]XIROJHZLUGDXFK*UXQGXQG
%RGHQDQGHPHLQH*HPHLQGHNHLQUHFKWOLFKHV(LJHQWXPLQQHKDWKLHUXQWHUELODQ]LHUW NHLQ$QVDW]
GHV*UXQGXQG%RGHQVXQWHUGHU%LODQ]SRVLWLRQ%DXWHQDXIIUHPGHP*UXQGXQG%RGHQ³
'DGLH6XPPHDXV=XJlQJHQXQG8PEXFKXQJHQGLH6XPPHGHU$EJlQJHXQGGHU$I$EHUZLHJW
HUK|KWVLFKGHU%LODQ]ZHUWJHULQJIJLJXP¼
*UXQGXQG%RGHQ
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XQDEKlQJLJYRQLKUHUWDWVlFKOLFKHQ1XW]XQJIU)XJlQJHU6WUDHQRGHU6FKLHQHQYHUNHKU
DQ]XVHW]HQ8QWHUHLQHU%UFNHYHUVWHKWPDQKLHUEHLHLQWHFKQLVFKHV%DXZHUN]XPhEHUVSDQQHQ
YRQ+LQGHUQLVVHQE]ZGHP)KUHQYRQ9HUNHKUVZHJHQHLQ7XQQHOVWHOOWKLQJHJHQHLQNQVWOLFKHV
WHFKQLVFKHV%DXZHUNGDUGDVLQGHU5HJHOXQWHUKDOEGHU(UGRGHU:DVVHUREHUIOlFKHOLHJW]XP
+LQGXUFKIKUHQGXUFK+LQGHUQLVVH
'HU*HVDPWZHUW]XP%LODQ]VWLFKWDJLVWJHJHQEHUGHPYHUJOHLFKEDUHQ=HLWSXQNWGHV9RUMDKUHVXP
¼ UHGX]LHUW
%UFNHQXQG7XQQHO =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $I$ (QGEHVWDQG
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Seite 42
*OHLVDQODJHQPLW6WUHFNHQDXVUVWXQJXQG6LFKHUKHLWVDQODJHQ ¼
9RUMDKU ¼
+LHUXQWHUVLQGQHEHQGHP6WUHFNHQQHW]IUGHQ|IIHQWOLFKHQ3HUVRQHQQDKYHUNHKUQRFKVlPWOLFKH
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*OHLVXQWHUEDX VRZLHGLHVRQVWLJH%HWULHEVWHFKQLNDQ]XVHW]HQ
'LH6WDGW0QVWHUZHLVWGLHLQLKUHP(LJHQWXPVWHKHQGHDEHUEHUHLWVYROODEJHVFKULHEHQH*OHLV
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GLHVHQRFKJHQXW]WZLUG
*OHLVDQODJHQ =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $I$ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 (85 (85
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9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHP%LODQ]SRVWHQZHUGHQDOOH(LQULFKWXQJHQ]XUJHPHLQGOLFKHQ$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ
HUIDVVW'DUXQWHUIDOOHQDOOH$QODJHQ]XU6DPPOXQJ .DQlOH ]XP7UDQVSRUW 3XPSZHUNH XQG]XU
5HLQLJXQJYRQ6FKPXW]XQG5HJHQZDVVHU5HJHQUFNKDOWHXQG5HJHQUHLQLJXQJVEHFNHQ
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'HU%LODQ]SRVWHQOlVVWVLFKLQIROJHQGH6HJPHQWHXQWHUWHLOHQ
¾ %HUHLFKÄ$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ³ ¼
¾ EULJHV$9 %HUHLFK7LHIEDX ¼
¾ .OHLQNOlUDQODJH/DXKHLGH %HUHLFKÄ*UQIOlFKHQXQG8PZHOW³ ¼
6XPPH ¼
'LH*HVDPWZHUWHGHV%LODQ]SRVWHQÄ(QWZlVVHUXQJVXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJVDQODJHQ³KDEHQVLFK
JHJHQEHUGHP9RUMDKUXP¼ YHUULQJHUW :HUWPLQGHUXQJHQх:HUWHUK|KXQJHQ
¾ :HUWHUK|KXQJHQ =XJlQJH8PEXFKXQJHQ ¼
¾ :HUWPLQGHUXQJHQ $EJlQJH$I$ ¼
'HUPLW$EVWDQGJU|WH:HUWILQGHW%HUFNVLFKWLJXQJLQGHUMlKUOLFKHQ*HEKUHQUHFKQXQJLP%HUHLFK
Ä$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ³)UGLHVHHUIROJWHLQH:HUWIRUWVFKUHLEXQJLQGHU1HEHQEXFKKDOWXQJ
.$1',6:(57DXI*UXQGODJHH[WHUQHU*XWDFKWHQ
'LHVH'DWHQZHUGHQDJJUHJLHUWDXIHLQLJH$QODJHQLQGLH+DXSWEXFKKDOWXQJEHUQRPPHQ'LHGDUDXI
HQWIDOOHQGHQ$EVFKUHLEXQJHQZHUGHQPDQXHOOHLQJHSIOHJWXQGIUGLH(UJHEQLVUHFKQXQJYRUJHKDOWHQ
'LHKLHUQDFKEHZHUWHWHQ9*JOLHGHUQVLFKZLHIROJWXQGZHUGHQXQWHUGHQQDFKIROJHQGJHQDQQWHQ
$QODJHQ1XPPHUQLQ6$3QDFKJHKDOWHQ
¾ 5HJHQZDVVHUNDQlOH $QODJH
¾ $ E V F K H L G H U $QODJH
¾ 5HJHQUFNKDOWHEHFNHQ $QODJH
¾ 5HJHQNOlUEHFNHQNRQVWUXNWLY $QODJH
¾ 5HJHQNOlUEHFNHQQDWXUQDK $QODJH
¾ 6FKPXW]ZDVVHUNDQlOH $QODJH
¾ 0 L V F K Z D V V H U N D Q l O H $QODJH
¾ 'UXFNURKUOHLWXQJHQ $QODJH
¾ .OHLQSXPSZHUNH $QODJH
Seite 43
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¼ YHUULQJHUW
8UVDFKHKLHUIULVWGDVVGLH6XPPHGHU0LQGHUXQJHQ $EJlQJH $I$ LQHLQHU*HVDPWK|KHYRQ
¼ GLH6XPPHGHU:HUWHUK|KXQJHQ =XJlQJ H8PEXFKXQJHQ PLWLQV
JHVDPW ¼ EHUZLHJWZLHGLHQDFKIROJHQGHQ7DEHOOHQDXI]HLJHQ
:HUWHUK|KXQJHQ =XJlQJH8PEXFKXQJHQ
5HJHQZDVVHUNDQlOH
$EVFKHLGHU
5HJHQUFNKDOWHEHFNHQ
5HJHQNOlUEHFNHQNRQVWUXNWLY
5HJHQNOlUEHFNHQQDWXUQDK
6FKPXW]ZDVVHUNDQlOH
0LVFKZDVVHUNDQlOH
'UXFNURKUOHLWXQJHQ
.OHLQSXPSZHUNH
*HVDPWVXPPH:HUWHUK|KXQJHQ
:HUWPLQGHUXQJHQ $EJlQJH$I$
5HJHQZDVVHUNDQlOH
$EVFKHLGHU
5HJHQUFNKDOWHEHFNHQ
5HJHQNOlUEHFNHQNRQVWU
5HJHQNOlUEHFNHQQDWXUQ
6FKPXW]ZDVVHUNDQlOH
0LVFKZDVVHUNDQlOH
'UXFNURKUOHLWXQJHQ
.OHLQSXPSZHUNH
*HVDPWVXPPH:HUWPLQGHUXQJHQ
'LH:HUWHGHVVRQVWLJHQ]XGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQJHK|UHQGHQ$9EHLP$PWIU0RELOLWlWXQG7LHIEDX
¼ XQGEHLP$PWIU*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG1DFKKDOWLJNHLW ¼ LQ+|KH
YRQ ¼KDEHQVLFKJHJHQEHUGHP9RUMDKUXPLQVJHVDPW¼
HUK|KW
'LH.OHLQNOlUDQODJH/DXKHLGHLP%HUHLFKGHV$PWHVIU*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG1DFKKDOWLJNHLWKDW
KLHUEHLNHLQHZHLWHUHQ=XJlQJHXQG$EJlQJH]XYHU]HLFKQHQ(VZXUGHLQGLHVHP%HUHLFKOHGLJOLFK
HLQH-DKUHV$I$YRQ¼YHUEXFKW
,QVJHVDPWLVWIROJHQGH(QWZLFNOXQJGHU%LODQ]SRVLWLRQ]XYHU]HLFKQHQ
Seite 44
(QWZlVVHUXQJVXQG =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $I$ (QGEHVWDQG
$EZDVVHUEHVHLWLJXQJVDQODJHQ
(85 (85 (85 (85 (85 (85
$QODJHQDXHUKDOE6$3
6$3JHIKUWH$QODJHQ
.OHLQNOlUDQODJH/DXKHLGH
*HVDPWVXPPH
6WUDHQQHW]PLW:HJHQ3OlW]HQXQG9HUNHKUVOHQNXQJVDQODJHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHP%LODQ]SRVWHQVLQGDOOHNRPPXQDOHQ6WUDHQDOVEHJHKXQGEHIDKUEDUHEHIHVWLJWHXQG
NODVVLIL]LHUWH9HUNHKUVZHJHGLHGHP|IIHQWOLFKHQ9HUNHKUJHZLGPHWVLQGDQ]XVHW]HQ
'DUEHUKLQDXVZHUGHQEHL.RPPXQHQPLWPHKUDOV(LQZRKQHUQDOOHLQQHU|UWOLFKHQ%XQGHV
XQG/DQGHVVWUDHQEHLGHQHQGLHMHZHLOLJH.RPPXQHGLH6WUDHQEDXODVWWUlJWEHUFNVLFKWLJW
)UGLH%XQGHVVWUDHQHUJLEWVLFKGLHVHVDXV,,,9%XQGHVIHUQVWUDHQJHVHW]XQGIUGLH
/DQGHVVWUDHQDXVGHQ,,6WUDHQXQG:HJHJHVHW]15:(VZHUGHQGDEHLQHEHQGHP
HLJHQWOLFKHQ6WUDHQN|USHUDXFKGDV=XEHK|UXQGGLH1HEHQDQODJHQJHPl6WUDHQXQG
:HJHJHVHW]15:DNWLYLHUW
,QGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQVLQGHQWKDOWHQ
¾ 9HUNHKUVIOlFKHQ
¾ /LFKWVLJQDODQODJHQ
¾ (LQULFKWXQJHQGHU3DUNUDXPEHZLUWVFKDIWXQJ 3DUNOHLWV\VWHPH3D UNVFKHLQDXWRPDWHQ
¾ 5DGXQG:DQGHUZHJH
¾ :HJHGLHVLFKDXIGHQ(QWZlVVHUXQJVXQG$EZDVVHUEHVHLWLJXQJV DQODJHQEHILQGHQ
*HJHQEHUGHP9RUMDKUUHGX]LHUWVLFKGHU%LODQ]ZHUWXP ¼ 'DEHLVWHKHQ
:HUWHUK|KXQJHQGXUFK=XJlQJHXQG8PEXFKXQJHQLQ+|KHYRQLQVJHVDPW ¼
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Seite 45
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Seite 47
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Seite 49
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Seite 51
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*HJHQEHUGHP9RUMDKUVWHLJWGHU*HVDPWEHVWDQGXPLQVJHVDPW ¼
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'LHVLVWDXIYHUVWlUNWH%DXPDQDKPHQLQGLHVHP%HUHLFK]XUFN]XIKUHQGLHLQGHQYHUJDQJHQHQ
-DKUHQEHJRQQHQKDEHQDEHUQRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQZXUGHQ%LV]XP$EVFKOXVVGHU
%DXPDQDKPHQZHUGHQGLHGDPLWYHUEXQGHQHQ$XV]DKOXQJHQDXIGHU%LODQ]SRVLWLRQÄ$QODJHQLP
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Seite 52
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Seite 53
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Seite 54
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Seite 55
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x GDYRQ DXVhEHUWUDJXQJVYHUWUDJYRQ KD P
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OHGLJOLFKLP)DOOHHLQHUhEHUNRPSHQVDWLRQDXVHXURSlLVFKHP%HLKLOIHUHFKW]XUFN]X]DKOHQZDV
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.DSLWDOUFNODJHEHUFNVLFKWLJW
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DOOHLQLQGHQ-DKUHQXQGMHZHLOVLQVJHVDPW¼E]Z¼]XJHZHQGHW
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Seite 56
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'DVYROOHLQJH]DKOWH6WDPPNDSLWDOLQ+|KHYRQ¼ZXUGHGXUFK)HKOEHWUlJH
LQVEHVRQGHUHLP-DKUH]X DXIJHEUDXFKW
:lKUHQGGHUQRFKUHODWLYJHULQJH-DKUHVIHKOEHWUDJLP-DKUHPLW ¼YHUWUHWEDUWROHULHUW
ZHUGHQNRQQWHIKUWHGHU-DKUHVIHKOEHWUDJGHV-DKUHVLQ+|KHYRQ¼]XHLQHP
*HVDPWELODQ]YHUOXVWYRQ ¼ YJO,+*%DQDORJ
/DXW3URJQRVHGHVDXVJHZHUWHWHQ:3%HULFKWHVZLUGGDVJHVDPWH6WDPPNDSLWDOZlKUHQGGHV
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=ZDUZHUGHYRQHLQHUYROOVWlQGLJHQ5FN]DKOXQJGHVHLQJHVHW]WHQ(LJHQNDSLWDOVDXVJHJDQJHQ
'HQQRFKPXVVDQJHVLFKWVGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHP,1U*HP+92XQGGHP
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*HVHOOVFKDIWYRUJHQRPPHQZHUGHQ
:lKUHQGEHLGHQDQGHUHQ%HVWDQGWHLOHQGHV$QODJHYHUP|JHQV ,PPDWHULHOOH9*XQG6DFKDQODJHQ
DXHUSODQPlLJH$EVFKUHLEXQJHQQXULQ)lOOHQHLQHUYRUDXVVLFKWOLFKGDXHUKDIWHQ:HUWPLQGHUXQJ
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$XFKDQJHVLFKWVHLQHU%HZHUWXQJPLWGHU(LJHQNDSLWDOVSLHJHOELOGPHWKRGHLVWHLQHHQWVSUHFKHQGH
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'LHQDFKIROJHQGH7DEHOOHYHUGHXWOLFKWHLQH%LODQ]ZHUWHUK|KXQJEHLGHQÄ$QWHLOHQDQYHUEXQGHQHQ
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$QWHLOHDQYHUEXQGHQHQ8QWHUQHKPHQ =XJDQJ $EJDQJ (QGEHVWDQG
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:RKQXQG6WDGWEDX*PE+
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Seite 57
%HWHLOLJXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
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JHPHLQGOLFKHQ%HWULHEHQDQJHVHW]WGLHYRQGHU6WDGW0QVWHULQGHU$EVLFKWJHKDOWHQZHUGHQHLQH
GDXHUQGH9HUELQGXQJ]XGLHVHQ8QWHUQHKPHQDXIUHFKW]XHUKDOWHQ%HWHLOLJWLVWGLH6WDGW0QVWHUDQ
MXULVWLVFKHQ3HUVRQHQGHV3ULYDWUHFKWHVLQVEHVRQGHUHLQGHU)RUPHLQHU*PE+,Q$QOHKQXQJDQGDV
+*% YJO, ZHUGHQDOOH$QWHLOHLQGHQ:HUWJUHQ]HQELVHUIDVVWXQGEHZHUWHW
:HUWYHUlQGHUXQJHQZHUGHQGXUFKXQPLWWHOEDUH9HUUHFKQXQJHQPLWGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJH
DEJHZLFNHOW V,,,*HP+92 'DPLWZLUG]XGHPGHP*UXQGVDW]GHU(LJHQNDSLWDO
6SLHJHOELOGPHWKRGHHQWVSURFKHQGHUHLQHVSLHJHOELOGOLFKH%LODQ]LHUXQJGHV$QWHLOVZHUWHVVRZRKOEHL
GHU6WDGW0QVWHUDOVDXFKEHLGHQEHWHLOLJWHQ8QWHUQHKPHQYRUVLHKW
¾ :HVWIlOLVFKHU=RRORJLVFKHU*DUWHQ0QVWHU*PE+ =RR
'HU=RRVFKOLHWDXFKGDV*HVFKlIWVMDKUZLHGHUPLWHLQHPKRKHQ-DKUHVIHKOEHWUDJLQ+|KHYRQ
¼DE*HJHQEHUGHP-DKU -)L+Y ¼ LVWGHU-DKUHVIHKOEHWUDJ
OHLFKWDQJHVWLHJHQ8QWHU9HUZHLVDXIGLH5HJHOXQJHQGHV*HVHOOVFKDIWVYHUWUDJHV]XU
,QDQVSUXFKQDKPHYRQ0LWWHOQDXVGHU.DSLWDOUFNODJHVROOGLHVHU-DKUHVIHKOEHWUDJGXUFKHLQH
JOHLFKODXWHQGH(QWQDKPHDXVGHU.DSLWDOUFNODJHDXVJHJOLFKHQZHUGHQ
'LH6WDGW0QVWHUIKUWHGHP=RRLP-DKUHLQVJHVDPW ¼DOV=XVFKXVV]XGHU
LQGHU.DSLWDOUFNODJHDEJHELOGHWZLUGXQGLPVWlGWLVFKHQ+DXVKDOWDOV$XIZDQGHUIDVVWZLUG
'HUPLWWHOV(LJHQNDSLWDO6SLHJHOELOGPHWKRGH]XEHZHUWHQGH$QWHLOGHU6WDGW0QVWHUDQGHU
*HVHOOVFKDIWKDWVLFKXPLQVJHVDPW¼JHJHQEHUGHP9RUMDKUHVZHUWYHUULQJHUW
HQWVSUHFKHQGGHU'LIIHUHQ]]ZLVFKHQGHP-DKUHVIHKOEHWUDJXQGGHVHUKDOWHQHQVWlGWLVFKHQ
=XVFKXVVHV
=ZDUKDWVLFKGLH6LWXDWLRQGHV=RRVJHJHQEHUGHP9RUMDKUHV]HLWUDXPHLQZHQLJHUKROW'HQQRFK
VLQGGHXWOLFKH9HUEHVVHUXQJHQODXW/DJHEHULFKWQXU]XHUZDUWHQZHQQGHUDQYLVLHUWH0DVWHUSODQ
XQWHU%HWHLOLJXQJGHU6WDGW0QVWHUXPJHVHW]WZHUGH'DGXUFKVROOHQ]XPHLQHQGHXWOLFKH
.RVWHQHLQVSDUXQJHQP|JOLFKVHLQ]XPDQGHUHQVROOHLQVJHVDPWGLH$WWUDNWLYLWlWJHVWHLJHUWZHUGHQ
XPK|KHUH=XZlFKVHEHLGHQ%HVXFKHU]DKOHQ]XHUP|JOLFKHQ3RVLWLYH3URJQRVHQIUGDV-DKU
VLQGDQJHVLFKWVGHUJURHQ8QVLFKHUKHLWHQLQVEHVRQGHUHLP+LQEOLFNDXIGLHVFKZDQNHQGHQ
%HVXFKHU]DKOHQQLFKWP|JOLFK
(QWVSUHFKHQGGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHP,1U*HP+92LVWDQJHVLFKWVGHU*HVDPW(.
(QWZLFNOXQJ]XPHLQHQHXHUOLFKH:HUWUHGX]LHUXQJGHV$QWHLOVZHUWHVHUIRUGHUOLFKVHOEVW
ZHQQGLHVH:HUWPLQGHUXQJYRUDXVVLFKWOLFKQLFKWGDXHUKDIWVHLQVROOWH YJO9*HP+92
'LHQDFKIROJHQGHhEHUVLFKWYHUGHXWOLFKWGLHVH(QWZLFNOXQJGHV$QWHLOVZHUWHV
%LODQ]ZHUW]XP
*H]HLFKQHWHV.DSLWDOJHVDPW ¼ GDYRQ ¼
.DSLWDOUFNODJH ¼ GDYRQ ¼
-DKUHVIHKOEHWUDJ ¼ GDYRQ ¼
6WlGWLVFKHU$QWHLOVZHUW ¼
%LODQ]ZHUW]XP
*H]HLFKQHWHV.DSLWDOJHVDPW ¼ GDYRQ ¼
.DSLWDOUFNODJH ¼ GDYRQ ¼
-DKUHVIHKOEHWUDJ ¼ GDYRQ ¼
6WlGWLVFKHU$QWHLOVZHUW ¼
Seite 58
¾ *0/*HZHUEHSDUN0QVWHU/RGGHQKHLGH*PE+ *0/
'LH*0/LVWQDFKZLHYRUPLWYRQGHUÄ:HVWGHXWVFKHQ,PPRELOLHQEDQN$*³XQGGHUÄ6SDUNDVVH
0QVWHUODQG2VW³HUZRUEHQHQHLJHQHQ*HVHOOVFKDIWVDQWHLOHQLP6LQQHYRQ*PE+*DP
8QWHUQHKPHQSDUWL]LSLHUWGLHVLHLP-DKUHHUZRUEHQKDW
:HVWGHXWVFKH,PPRELOLHQEDQN$* $QWHLOL+Y'0 IU ¼
6SDUNDVVH0QVWHUODQG2VW $QWHLOL+Y'0 IU ¼
$XVGLHVHQHLJHQHQ$QWHLOHQVWHKHQGHU*0/NHLQH5HFKWH]XZLHVLFKDXVGHU9RUVFKULIWGHVE
$NW*HUJLEWGLHPDQJHOVHQWVSUHFKHQGHU5HJHOXQJHQLP*PE+*DQDORJDXIGHUDUWLJH
*HVFKlIWVYRUIlOOHDQJHZHQGHWZLUG'DVEHGHXWHWGDVVVLFKGLH$QWHLOVUHFKWHKLHUDXVDXIGLHEULJHQ
*HVHOOVFKDIWHUGLH6WDGW0QVWHUXQGGLH6SDUNDVVH0QVWHUODQG2VWHQWVSUHFKHQGGHU4XRWHOXQJ
EHLPDXVJHJHEHQHQ.DSLWDOYHUWHLOHQ
'LHVHVLHKWIUGLH6WDGW0QVWHUHLQH4XRWHYRQHQWVSUHFKHQGLKUHV$QWHLOVDP*HVDPW
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6RPLWSDUWL]LSLHUWGLH6WDGW0QVWHUPLWLQVJHVDPWDQGHU*0/ 6SDUNDVVH0QVWHUODQG2VW
ZDVVLFKDXFKDXIGLHZHLWHUH:HUWHQWZLFNOXQJGLHVHU)LQDQ]DQODJHYRQGHU(%ELV]XP
%LODQ]VWLFKWDJDXVZLUNW
,P-DKUHHU]LHOWHGLH*0/HLQHQ-DKUHVEHUVFKXVVLQ+|KHYRQ¼GHUPLWGHP
*HZLQQYRUWUDJYRQ ¼YHUUHFKQHWZLUG]XHLQHP%LODQ]JHZLQQYRQ ¼
'LHVHUYHUWHLOWVLFKHQWVSUHFKHQGGHUREHQGDUJHVWHOOWHQ4XRWHOXQJZLHIROJWYHUWHLOW
6WDGW0QVWHU ¼
6SDUNDVVH0QVWHUODQG2VW ¼
'HP]XIROJHYHUlQGHUWVLFKDXFKGHU$QWHLOVZHUWIUGLH6WDGW0QVWHUDP*HVDPW(.
(.:HUW $QWHLO6WDGW0QVWHU
$QWHLODXVJHJHEHQHV.DSLWDO YRQ¼ ¼
$QWHLO.DSLWDOUFNODJH YRQ ¼ ¼
$QWHLO%LODQ]JHZLQQ YRQ ¼ ¼
:HUW ¼
(.:HUW $QWHLO6WDGW0QVWHU
$QWHLODXVJHJHEHQHV.DSLWDO YRQ¼ ¼
$QWHLO.DSLWDOUFNODJH YRQ ¼ ¼
$QWHLO%LODQ]JHZLQQ YRQ ¼ ¼
:HUW ¼
'LH'LIIHUHQ]GHU.DSLWDOZHUWHDXVEHLGHQ-DKUHQEHWUlJW 'DGLHVHU:HUW]XZDFKVMHGRFK
EHUZLHJHQGEHGLQJWLVWGXUFKGHQKRKHQ-DKUHVEHUVFKXVVGUIHQGLHGDULQYHUN|USHUWHQVWLOOHQ
5HVHUYHQQLFKWJHP,1U*HP+92 9RUVLFKWVSULQ]LS DXIJHGHFNWZHUGHQ
'HVKDOEZLUGGHUREHQDQJHJHEHQH:HUW]XPDXFK]XPIRUWJHIKUW
¾ $LUSRUW3DUN)02*PE+ $LUSRUW3
'LH6WDGW0QVWHULVWPLWHLQHP$QWHLOYRQDP(.GHV$LUSRUW3EHWHLOLJW ZHLWHUH$QWHLOHKDOWHQ
MHZHLOV]XGLH6WDGW*UHYHQVRZLHGHU.UHLV6WHLQIXUW
,P-DKUHNRQQWHGLH*HVHOOVFKDIWJHJHQEHUGHP9HUJOHLFKVMDKU -hYRQ¼
HLQHQGHXWOLFKHQ-DKUHVEHUVFKXVVLQ+|KHYRQ ¼YHU]HLFKQHQ
Seite 59
6RPLWLVWHLQHZHLWHUH$QKHEXQJGHV(.6SLHJHOELOGZHUWHVDXFKLP+LQEOLFNDXIGLHZHLWHUHQ
3URJQRVHDXVVLFKWHQIUGLH$LUSRUW3DOV:HUWDXIKROXQJLP6LQQHYRQ9,,,*HP+92
HUIRUGHUOLFK
=ZDUZLUGIUGHQ3ODQXQJV]HLWUDXP ±PLW-DKUHVIHKOEHWUlJHQJHUHFKQHWGLHLQ6XPPH
GHQ-hIUEHUVWHLJHQZHUGHQ'HVKDOEVLQGZHLWHUHMlKUOLFKH=XIKUXQJHQLQGLH.DSLWDO
UFNODJHDEHLQJHSODQW'HQQRFKVLQGGLH(QWZLFNOXQJVFKDQFHQIUGLH*HVHOOVFKDIWDOV
3UHPLXPVWDQGRUWIUGDVJHVDPWH0QVWHUODQGXQGGLHDQJUHQ]HQGHQ5HJLRQHQIUGLHNRPPHQGHQ
-DKUH]XHUZDUWHQ%HLVSLHOVZHLVHVLQGIU XQGMlKUOLFKH*UXQGVWFNVYHUNlXIHYRQ
PLQGHVWHQVP
PLWHLQHPHU]LHOEDUHQ'XUFKVFKQLWWVSUHLVYRQ¼PHLQJHSODQW
$EHUDXFKVFKRQ]XPMHW]LJHQ=HLWSXQNWKDEHQVLFKQDPKDIWHIOXJKDIHQDIILQHEHGHXWVDPH
8QWHUQHKPHQ ]%(&(3URMHNWPDQDJHPHQW*PE+XQG&R.*+DPEXUJ +HUPHV*HUPDQ\
*PE+ GDVDXIVWUHEHQGH%DXXQWHUQHKPHQ'HSHQEURFN6WHPZHGH GLH)D%HUHVD*PE+ &R.*
0QVWHU DQJHVLHGHOWXPVLFKGRUWLP)OXJKDIHQEHUHLFKODQJIULVWLJH6WDQGRUWYRUWHLOH]XVLFKHUQ
'DVVLQG%HLVSLHOHGDIUGLHREHQEHQDQQWH:HUWDXIKROXQJIUGDV-DKUJHGHFNHOWGXUFKGDV
1LYHDXGHU(% KLHU ¼ HQWVSUHFKHQGGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHP,1U*HP+92
GXUFK]XIKUHQ
%LODQ]ZHUW]XP
*H]HLFKQHWHV.DSLWDOJHVDPW ¼ GDYRQ ¼
.DSLWDOUFNODJH ¼ GDYRQ ¼
9HUOXVWYRUWUDJ ¼ GDYRQ ¼
-DKUHVEHUVFKXVV ¼ GDYRQ ¼
6WlGWLVFKHU$QWHLOVZHUW ¼
%LODQ]ZHUW]XP
*H]HLFKQHWHV.DSLWDOJHVDPW ¼ GDYRQ ¼
.DSLWDOUFNODJH ¼ GDYRQ ¼
9HUOXVWYRUWUDJ ¼ GDYRQ ¼
-DKUHVEHUVFKXVV ¼ GDYRQ ¼
6WlGWLVFKHU$QWHLOVZHUW ¼
'DPLWKDWVLFKGHU(.:HUWXP¼HUK|KW'LHVH:HUWHUK|KXQJZLUGGXUFKXQPLWWHOEDUH
9HUUHFKQXQJPLWGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJHYHUEXFKW YJO,,,*HP+92
¾ 5HJLRQDOYHUNHKU0QVWHUODQG*PE+ 590
'LH6WDGW0QVWHULVWPLWDP*HVDPW(.EHWHLOLJW*HJHQEHUGHQ9RUMDKUZRHLQ
-DKUHVEHUVFKXVVLQ+|KHYRQ¼]XHLQHUGHXWOLFKHQ(UK|KXQJGHV(.:HUWHVIKUWH
PXVVWHGLH590LP-DKUZLHGHUHLQHQ-DKUHVIHKOEHWUDJYRQ¼YHU]HLFKQHQ
(LQ9HUJOHLFKGHU-DKUHELV]HLJWGLH(QWZLFNOXQJGHU*HVHOOVFKDIW
- D K U H V IHKOEHWUDJ ¼
- D K U H V I H K O E H W U D J ¼
- D K U H V EHUVFKXVV ¼
- D K U H V I H K O E H W U D J ¼
,QVJHVDPWOLHJWGHUVWlGWLVFKH%HWHLOLJXQJVZHUWEHL¼ HQWVSUHFKHQG XQGGDPLWEHU
GHP(LQVWDQGVZHUWDXVGHU(% ¼
'LHKLHULQHQWKDOWHQHQVWLOOHQ5HVHUYHQZHLODXVVFKOLHOLFKDXVGHPRULJLQlUHQ*HVFKlIWVEHWULHE
KHUUKUHQG NHLQH*HVHOOVFKDIWHUHLQODJHQJHP,,1U+*%DQDORJ GUIHQJHP,1U
Seite 60
OHW]WHU+DOEVDW]*HP+92EXFKKDOWHULVFKQLFKWDXIJHGHFNWZHUGHQVRGDVVGHU)LQDQ]DQODJHZHUW
XQYHUlQGHUW]XPIRUWJHIKUWZLUG
¾ :HVWIlOLVFKH%DXLQGXVWULH*PE+ :%,
'LH6WDGW0QVWHUKlOWHLQH%HWHLOLJXQJYRQDQGHU:%, GLHEULJHQ ZHUGHQYRQGHU
6WDGWZHUNH0QVWHU*PE+JHKDOWHQ
,P-DKUHKDEHQVLFKGLH$QWHLOVZHUWHZHLWHUJHJHQEHUGHP9RUMDKUHUK|KW
6WDGW0QVWHU ¼
6WDGWZHUNH0QVWHU*PE+ ¼
*HVDPWDQWHLOH ¼
6WDGW0QVWHU ¼
6WDGWZHUNH0QVWHU*PE+ ¼
*HVDPWDQWHLOH ¼
'DGHUDQWHLOLJH:HUWIUGLH6WDGW0QVWHU]XPQRFKXQWHUKDOEGHUKLVWRULVFKHQ$.+.
YRQ ¼OLHJWLVWHLQH:HUWDXIKROXQJXPZHLWHUH¼]XOlVVLJ 'LIIHUHQ]]ZLVFKHQ
:HUW ¼XQG:HUW]XP ¼ GLHHQWVSUHFKHQGGHU
(.6SLHJHOELOGPHWKRGHEHUFNVLFKWLJWXQGJHP,,,*HP+92GXUFKXQPLWWHOEDUH9HUUHFKQXQJ
PLWGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJHJHEXFKWZLUG
¾ :HVWIlOLVFKHV3IHUGHPXVHXP0QVWHUJ*PE+
,P-DKUHNRQQWHGDV3IHUGHPXVHXPZLHGHUXPHLQHQ-hLQ+|KHYRQ¼YHU]HLFKQHQ
*HJHQEHUGHQWHLOZHLVHJURHQ-)GHU9HUJDQJHQKHLW ]%LQ+|KHYRQ¼ LVW
GDPLWHLQHZHLWHUH(UKROXQJGHU6LWXDWLRQGHU*HVHOOVFKDIW]XYHU]HLFKQHQ
'HQQRFKLVWGHU%HWHLOLJXQJVZHUWEHGLQJWGXUFKGLHVH1HJDWLYHQWZLFNOXQJGHU9HUJDQJHQKHLWDXFK
ZHLWHUKLQXQWHUGDV(LQVWDQGVQLYHDXGHU(% $QWHLOGHU6WDGW0QVWHU ¼ DEJHVDFNW
'HUQDFKIROJHQGH9HUJOHLFKGHU-DKUHYHUGHXWOLFKWGLHVHV
9HUOXVWYRUWUDJ]XP ¼
(QWQDKPHDXVGHU.DSLWDOUFNODJH ¼
-h ¼
% L O D Q ] Y H U O X V W ¼
JH]HLFKQHWHV.DSLWDO ¼
1LFKWGXUFK(.JHGHFNWHU)HKOEHWUDJ ¼
GDYRQ ¼
9HUOXVWYRUWUDJ]XP ¼
(QWQDKPHDXVGHU.DSLWDOUFNODJH ¼
-h ¼
% L O D Q ] Y H U O X V W ¼
JH]HLFKQHWHV.DSLWDO ¼
1LFKWGXUFK(.JHGHFNWHU)HKOEHWUDJ ¼
GDYRQ ¼
Seite 61
:HJHQGLHVHUIRUWEHVWHKHQGHQ0LQGHUXQJGHV$QWHLOVZHUWHVZLUGGLHDXI¼]XP%LODQ]VWLFKWDJ
GHV9RUMDKUHVGXUFKJHIKUWHDXHUSODQPlLJH$EVFKUHLEXQJLP6LQQHYRQ9*HP+92
EHLEHKDOWHQXQGQLFKWZHUWDXIJHKROWJHP9,,,*HP+92
$OV]XVlW]OLFKHV$UJXPHQWIUGLHVH:HUWEHLEHKDOWXQJZHUGHQGLHMlKUOLFKHQ0LQGHUHLQQDKPHQYRQ
UXQG¼DXIJUXQGGHV.RRSHUDWLRQVYHUWUDJHVPLWGHP=RRQDFKKDOWLJ]X%XFKHVFKODJHQ
=XGHPIDOOHQLQGHUQlKHUHQ=XNXQIWJU|HUH,QYHVWLWLRQHQ ]%$XVWDXVFKGHU/IWXQJVDQODJHIU
FD¼RGHUGLH8PVWHOOXQJGHU%HOHXFKWXQJDXI/('IUFD¼ DQGLHQHEHQGHQ
9HUOXVWHQGHVVWHXHUSIOLFKWLJHQZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVFKlIWVEHWULHEHV 0XVHXPVVKRS.DIIHHXQG
(LVDXWRPDW DQJHVLFKWVGHUVWDUNHQ$EKlQJLJNHLWYRQGHU*HVDPWEHVXFKHU]DKOGHV=RRVHUVWHLQPDO
]XNRPSHQVLHUHQVLQG
6HOEVWZHQQGLH:HUWPLQGHUXQJYRUDXVVLFKWOLFKQLFKWGDXHUKDIWVHLQVROOWHNDQQHLQH)LQDQ]DQODJH
JHP9*HP+92XPDXHUSODQPlLJH$EVFKUHLEXQJHQUHGX]LHUWZHUGHQ,QGLHVHP6LQQH
LVWGDQQHLQH%HLEHKDOWXQJHLQHVGHUDUWDEJHVHQNWHQ$QWHLOVZHUWHVXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU
XQJHZLVVHQ8QWHUQHKPHQVODJHXQWHU+HUDQ]LHKXQJGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHP,1U
*HP+92HPSIHKOHQVZHUW
¾ ,QVWLWXWIUYHUJOHLFKHQGH6WlGWHJHVFKLFKWHJ*PE+ ,6W*
'LH6WDGW0QVWHULVWXQYHUlQGHUWOHGLJOLFKPLWDP6WDPPNDSLWDOGHU,6W*LQ+|KHYRQ
¼EHWHLOLJW+LQZHLVHIUHLQHGDUEHUKLQDXVJHKHQGH%HWHLOLJXQJVLQGQLFKWHUVLFKWOLFK
'LH'RWLHUXQJGHU.DSLWDOUFNODJHHUIROJWHDXV0LWWHOQGHULQVWLWXWLRQHOOHQ)|UGHUXQJGXUFKGLH
*HVHOOVFKDIWHUGLH:HVWIlOLVFKH:LOKHOPV8QLYHUVLWlWXQGGHQ/DQGVFKDIWVYHUEDQG:HVWIDOHQ/LSSH
'LHVH=XZHLVXQJHQYHUWHLOWHQVLFKZLHIROJW
:HVWIlOLVFKH:LOKHOPV8QLYHUVLWlW ¼ ¼
/DQGVFKDIWVYHUEDQG:HVWIDOHQ/LSSH ¼ ¼
* H V D P W V X P P H ¼ ¼
'LH*HVHOOVFKDIWYHU]HLFKQHWHLP-DKUHHLQHQ-DKUHVIHKOEHWUDJYRQ¼GHUGXUFK
HLQHJOHLFKODXWHQGH$XIO|VXQJGHU.DSLWDOUFNODJHDXIJHIDQJHQZXUGH
9RUWUDJ ¼
=XIKUXQJ ¼
(QWQDKPH$XIO|VXQJ ¼
.DSLWDOUFNODJH ¼
'LH6WDGW0QVWHULVWDXFKZHLWHUKLQQLFKWDQGLHVHU(QWZLFNOXQJEHWHLOLJW'HVKDOEZLUGGHU
%HZHUWXQJVDQVDW]PLWGHU%HWHLOLJXQJDXVVFKOLHOLFKDP6WDPPNDSLWDO]XPIRUWJHIKUW
YRQ¼ ¼
¾ 5(/,*,2:HVWI0XVHXPIUUHOLJL|VH.XOWXU*PE+
)UGDV-DKUODJNHLQ:3%HULFKWGHU*HVHOOVFKDIWYRUZHVKDOEGHUQDFKXQWHQNRUULJLHUWH
%LODQ]ZHUWYRQ¼]XPDXFK]XPIRUWJHIKUWZLUG
¾ =ZHFNYHUEDQG6FKLHQHQSHUVRQHQQDKYHUNHKU0QVWHUODQG =90
=XU$XIVWHOOXQJGHV-$ODJHQNRQNUHWH,QIRUPDWLRQHQIUGHQ=90QRFKQLFKWYRU
'LHLQVJHVDPWSRVLWLYHQ:HUWHQWZLFNOXQJHQGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHODVVHQMHGRFKDXFKIUHLQH
lKQOLFKH(QWZLFNOXQJGHV=90HUZDUWHQ(LQHGDPLWYHUEXQGHQH$QKHEXQJGHV%HWHLOLJXQJVZHUWHV
Seite 62
EHUGLHXUVSUQJOLFKHQ$.+.KLQDXVLVWJHP,1U*HP+92 NHLQH$XIGHFNXQJYRQVWLOOHQ
5HVHUYHQ UHFKWOLFKXQ]XOlVVLJ'HVKDOEZLUGGHUDXVGHU(%KHUUKUHQGH%LODQ]ZHUWXQYHUlQGHUW
IRUWJHIKUW
¾ 6WXGLHQLQVWLWXW:HVWIDOHQ/LSSH 6WL:/
=XP=HLWSXQNWGHU$XIVWHOOXQJGHVVWlGWLVFKHQ-$ODJGDV-DKUHVHUJHEQLVGHV6WL:/DXVGHP-DKU
QRFKQLFKWYRU
=XPZXUGHQMHGRFKZHUWHUK|KHQG ¼IUGDV-DKUEHUFNVLFKWLJW
¾ &KHPLVFKHVXQG9HWHULQlUXQWHUVXFKXQJVDPW
'LH6WDGW0QVWHULVWZHLWHUKLQOHGLJOLFKPLWHLQHP$QWHLOYRQDP6WDPPNDSLWDOGLHVHU$QVWDOW
|IIHQWOLFKHQ5HFKWV $|5 EHWHLOLJWZDVHLQHP:HUWYRQ¼HQWVSULFKW'DUEHUKLQDXVLVW
GLH6WDGW0QVWHUQLFKWDP%LODQ]JHZLQQIUGDV-DKULQ+|KHYRQ ¼EHWHLOLJW
ZHVKDOEHLQGDUEHUKLQDXVJHKHQGHU%HWHLOLJXQJVZHUWDXFKQLFKWDQJHPHVVHQLVW
¾ 0LWJOLHGVFKDIWLP6SDUNDVVHQ]ZHFNYHUEDQG
'LHVH%HWHLOLJXQJZLUGZLHLQGHU9HUJDQJHQKHLWGHQJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQIROJHQGZHLWHUKLQPLW
HLQHP(ULQQHUXQJVZHUWYRQ¼ELODQ]LHUW
¾ =ZHFNYHUEDQG(85(*,2
'LH(85(*,2LVWHLQ=XVDPPHQVFKOXVVDXI*UXQGODJHHLQHV$ENRPPHQV]ZLVFKHQGHP.|QLJUHLFK
GHU1LHGHUODQGHGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGXQGGHQ/lQGHUQ15:XQG1LHGHUVDFKVHQYRP
6HLWGHPEHVWHKWGLH(85(*,2DOVGHXWVFKQLHGHUOlQGLVFKHU=ZHFNYHUEDQG
QDFKGHXWVFKHP5HFKW5HFKWVJUXQGODJHLVWGDV*HVHW]EHUNRPPXQDOH*HPHLQVFKDIWVDUEHLW *N*
15:
*HP,*N*15:LVWGLH+DXVKDOWVZLUWVFKDIWHLQHV=ZHFNYHUEDQGHVPLW$XVQDKPHQDQGLH
5HJHOXQJHQIU*HPHLQGHQDQ]XOHKQHQ)UGLH%LODQ]LHUXQJHLQHV=ZHFNYHUEDQGHVVLQGJHP,
*N*15:JUXQGVlW]OLFKGLH9RUVFKULIWHQGHU*2 XQGGHU*HP+92 DQZHQGEDU
'LH%LODQ]VXPPHGLHVHV=ZHFNYHUEDQGHVZXUGHGXUFKGLH5HYLVLRQGHV.UHLVHV%RUNHQPLW¼
IHVWJHVWHOOW.DSLWDOZLUNVDPH(LQODJHQ]XU*UQGXQJZXUGHQYRQGHQ9HUEDQGVPLWJOLHGHUQQLFKW
JHOHLVWHW6RPLWZLUGIUGLHVWlGWLVFKH%LODQ]LHUXQJQDFK(PSIHKOXQJGHV.UHLVHV%RUNHQHLQ
(ULQQHUXQJVZHUWYRQ¼HUIDVVW
¾ $QQHWWHYRQ'URVWH]X+OVKRII6WLIWXQJ
6HLWLVWGLH6WDGW0QVWHUDQGHU$QQHWWHYRQ'URVWH]X+OVKRII6WLIWXQJPLWHLQHP*HVDPWZHUW
YRQLQVJHVDPW¼EHWHLOLJW.RUUHVSRQGLHUHQGGD]XZXUGHHLQHÄ6RQGHUUFNODJH³
ELODQ]LHUW YJOEHL3DVVLYDXQWHU XP]XYHUGHXWOLFKHQGDVVGLHVH%HWHLOLJXQJDXHUKDOEGHV
DOOJHPHLQHQVWlGWLVFKHQ9HUP|JHQVJHKDOWHQZHUGHQVROO
$QKDOWVSXQNWHIUHLQH=XVWLIWXQJGLH]XHLQHU$XIZHUWXQJGLHVHU)LQDQ]DQODJH]ZLQJHQZUGHLVW
]XP=HLWSXQNWGHU$XIVWHOOXQJGHV-$QLFKW]XHUNHQQHQ'HVKDOEEOHLEHQEHLGH:HUWH
XQYHUlQGHUW]XP
'HU*HVDPWELODQ]ZHUW]XP ¼>GDYRQ $QWHLOHDQ.DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQ
¼VRQVWLJH%HWHLOLJXQJHQ ¼@ KDWVLFKJHJHQEHUGHP9RUMDKU
JHULQJIJLJXP¼ HUK|KW'LHVH(UK|KXQJLVWGHQ(LQ]HOYHUlQGHUXQJHQGHU
QDFKIROJHQGHQ7DEHOOH]XHQWQHKPHQ
Seite 63
%HWHLOLJXQJHQ =XJDQJ $EJDQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85
:HVWI=RRORJLVFKHU*DUWHQ*PE+
*HZHUEHSDUN06/RGGHQKHLGH*PE+
$LUSRUW3DUN)02*PE+
5HJLRQDOYHUNHKU0QVWHUODQG*PE+
:HVWI%DXLQGXVWULH*PE+
:HVWI3IHUGHPXVHXPJ*PE+
,6W**PE+
5(/,*,2:HVWI0XVHXPIUUHOLJL|VH.XOWXU*PE+
=ZHFNYHUEDQG6FKLHQHQSHUVRQHQQDKYHUNHKU
0QVWHUODQG
0LWJOLHGVFKDIWLP=ZHFNYHUEDQG
6WXGLHQLQVWLWXW:HVWI/LSSH
&KHPLVFKHVXQG9HWHULQlUXQWHUVXFKXQJVDPW
0QVWHUODQG(PVFKHU/LSSH
0LWJOLP6SDUNDVVHQ]ZHFNYHUEDQG
=ZHFNYHUEDQG(85(*,2
$QQHWWHYRQ'URVWH]X+OVKRII6WLIWXQJ
*HVDPWVXPPH
6RQGHUYHUP|JHQ 6R9 ¼
9RUMDKU ¼
+LHUXQWHUZHUGHQEHLGHU6WDGW0QVWHUVRZRKOGLHUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJHQ6WLIWXQJHQ YJO
,1U*2L9P,,,1U*HP+92 DOVDXFKGDV9HUP|JHQGHURUJDQLVDWRULVFK
YHUVHOEVWlQGLJWHQ(LQULFKWXQJHQRKQHHLJHQH5HFKWVSHUV|QOLFKNHLW YJO ,1U*2L9P
,,,1U*HP+92 JHIKUW
Seite 64
6R9LP6LQQHYRQ ,1U*2 UHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJH6WLIWXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
'DV9HUP|JHQGHUUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJHQ6WLIWXQJHQLVWVHSDUDWYRPVRQVWLJHQVWlGWLVFKHQ
9HUP|JHQDXV]XZHLVHQ3DUDOOHO]XGHUHQ$NWLYYHUP|JHQZLUGDXIGHU3DVVLYVHLWHHLQ
Ä6RQGHUSRVWHQ³JHIKUWGHUGLHIUHPGH+HUNXQIWGHU)LQDQ]PLWWHOYHUGHXWOLFKHQVROO V3DVVLYVHLWH
XQWHU
$OVUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJH6WLIWXQJHQZHUGHQQRFK]XPGLHIROJHQGHQ(LQULFKWXQJHQEHL
GHU6WDGW0QVWHUJHIKUW
¾ 6WLIWXQJ*HQHUDODUPHQIRQGV
¾ )ULHGULFKXQG,UPJDUG%XVFKPDQQ6WLIWXQJ
¾ 6WLIWXQJ:RKQYHUEXQG:HVWIDOHQIOHL HKHPDOV+DXV*UHPPHQGRUI
¾ 6WLIWXQJ&OHPHQVKRVSLWDO
'LHVH6WLIWXQJHQIKUHQLKUH%HWULHEVDEUHFKQXQJHQHLJHQVWlQGLJ'HQQRFKVLQGVLH7HLOGHV
VWlGWLVFKHQ+DXVKDOWHVJHP ,1U*2VRGDVVGLHMHZHLOLJHQ-DKUHVHUJHEQLVVH hEHUVFKVVH
RGHU)HKOEHWUlJH PLW$XVQDKPHGHU6WLIWXQJ&OHPHQVKRVSLWDOGLHZHLWHUKLQPLWHLQHP
(ULQQHUXQJVZHUWYRQ¼LQGHU$QODJHQEXFKKDOWXQJJHIKUWZLUGHUJHEQLVZLUNVDPEHUFNVLFKWLJW
ZHUGHQ,QVRIHUQZHUGHQ-DKUHVEHUVFKVVH(UWUlJHDOV=XJDQJDXIGHU$QODJHXQG
-DKUHVIHKOEHWUlJH$XIZHQGXQJHQDOV$EJDQJDXIGHU$QODJHYHUEXFKW
¾ 6WLIWXQJ*HQHUDODUPHQIRQGV
,P-DKUHNDQQGLHÄ6WLIWXQJ*HQHUDODUPHQIRQGV³PLW ¼HLQHQ-DKUHVEHUVFKXVV
YHU]HLFKQHQGHUHUWUDJVZLUNVDPYHUEXFKWZLUG
¾ )ULHGULFKXQG,UPJDUG%XVFKPDQQ6WLIWXQJ
'HU-DKUHVIHKOEHWUDJGLHVHU6WLIWXQJLQ+|KHYRQ ¼ZLUGDXIZDQGVZLUNVDPEHUFNVLFKWLJW
¾ 6WLIWXQJ:RKQYHUEXQG:HVWIDOHQIOHL
'HU9HUP|JHQVZHUWGLHVHU6WLIWXQJZXUGHDOV1DPHQVIRQGVDXIGLHUHFKWOLFKVHOEVWlQGLJH6WLIWXQJ
Ä0DJGDOHQHQKRVSLWDO³]XPEHUWUDJHQ
'LHVHVHUIROJWHDXI*UXQGODJHHLQHVSURWRNROOLHUWHQ%HLUDWVEHVFKOXVVHVYRP
'HP]XIROJHZXUGHGHUKLHUIUIRUWJHIKUWH%XFKZHUWLQ+|KHYRQ¼DXVGHP
6RQGHUYHUP|JHQDXVJHEXFKW
3DUDOOHOGD]XHUIROJWHHLQH$XIO|VXQJGHVDQWHLOLJHQ6R3R
,QVJHVDPWZXUGHGHU%LODQ]ZHUW]XPXP¼ =XJlQJH ¼
$EJlQJH ¼ XQGGDPLWXPJHPLQGHUW
Seite 65
6RQGHUYHUP|JHQGHUUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJHQ6WLIWXQJHQ =XJDQJ
$EJDQJ
(QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85
6WLIWXQJ*HQHUDODUPHQIRQGV
)X,%XVFKPDQQ6WLIWXQJ
6WLIWXQJ:RKQYHUEXQG:HVWIDOHQIOHL
6WLIWXQJ&OHPHQVKRVSLWDO
*HVDPWVXPPH
6R9LP6LQQHYRQ ,1U*2 HLJHQEHWULHEVlKQOLFKH(LQULFKWXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
$OV6RQGHUYHUP|JHQLP6LQQHGHUREHQJHQDQQWHQ9RUVFKULIWZHUGHQGLH:HUWHGHU
HLJHQEHWULHEVlKQOLFKHQ(LQULFKWXQJHQGHU6WDGW0QVWHUJHP ,1U*2IRUWJHVFKULHEHQ
'LHVH%HZHUWXQJJLOWIUGLH$EIDOOZLUWVFKDIWVEHWULHEH0QVWHU $:0 GLHFLWHT0QVWHU0DUNHWLQJ
00 VRZLHGDV7KHDWHU0QVWHU YRUPDOV6WlGWLVFKH%KQHQ
,P*HJHQVDW]]X(LJHQEHWULHEHQLP6LQQHYRQII*2OLHJWEHLGHQYRUVWHKHQGEHQDQQWHQ
8QWHUQHKPXQJHQNHLQZLUWVFKDIWOLFKHU%HWULHEYRUZHLOGHUHQ$XIJDEHQHUIOOXQJIUGLH6WDGW0QVWHU
NHLQHZLUWVFKDIWOLFKH%HWlWLJXQJGDUVWHOOW YJO.DWDORJLQ,,*2]XU$EJUHQ]XQJ]ZLVFKHQ
ÄHLJHQEHWULHEVlKQOLFKHQ(LQULFKWXQJHQ³XQGÄ(LJHQEHWULHEHQ³ *OHLFKZRKOZHUGHQVLHDOV
YHUVHOEVWlQGLJWH(LQULFKWXQJHQRKQHHLJHQH5HFKWVSHUV|QOLFKNHLWQDFKGHU(LJHQEHWULHEVYHURUGQXQJ
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Seite 69
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Seite 70
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Seite 71
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,P5DKPHQGHV3URJUDPPVÄ15:%$1.*XWH6FKXOH³DXI*UXQGODJHGHVÄ*HVHW]HVEHUGLH
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EDXOLFKHQXQGGLJLWDOHQNRPPXQDOHQ6FKXOLQIUDVWUXNWXULQ1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ
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YRQVlPWOLFKHQ7LOJXQJVXQGJHJHEHQHQIDOOV=LQVOHLVWXQJHQIUHLJHVWHOOWZHUGHQGLHYRP/DQG15:
XQPLWWHOEDUDQGLH15:%$1.JHOHLVWHWZHUGHQ
6REDOGHLQH.RPPXQHNRQVXPWLYH0DQDKPHQLP5DKPHQGHV3URJUDPPVÄ15:%$1.*XWH
6FKXOH³GXUFKIKUWHQWVWHKWHLQH)RUGHUXQJDXV7UDQVIHUOHLVWXQJHQJHJHQEHUGHP/DQG15:
LQ+|KHGHVIUGLHNRQVXPWLYHQ0DQDKPHQJHZlKUWHQ'DUOHKHQV%HLLQYHVWLYHQ0DQDKPHQ
HQWVWHKWGLH)RUGHUXQJEHUHLWVLP=HLWSXQNWGHU$XV]DKOXQJGHU'DUOHKHQVVXPPHDQGLH.RPPXQH
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Seite 72
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(QGEHVWDQG
9HUlQGHUXQJHQ
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7UDQVIHUOHLVWXQJHQ
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*HVDPWVXPPH|IIU)RUGXQG
)RUGDXV7UDQVIHUOHLVWXQJHQ
Seite 73
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(85 (85 (85 (85 3ULYDWUHFKWOLFKH)RUGHUXQJ
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JHJHQEHU|II%HUHLFK
JHJHQYHUEXQGHQH8QWHUQHKPHQ
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*HVDPWVXPPHSULYDWUHFKWOLFKH
)RUGHUXQJHQ
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(85 (85 (85 (85 6RQVWLJH9*
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DQ]XVHW]HQEHUGLHGLH6WDGW0QVWHUIUHLYHUIJHQNDQQ+LHUXQWHUIDOOHQDOOH%DUEHVWlQGHLQGHQ
.DVVHQGHUVWlGWLVFKHQbPWHUXQG(LQULFKWXQJHQVRZLHVlPWOLFKH*XWKDEHQDXI.RQWHQGHU6WDGW
0QVWHU
1DFK,9*HP+92VLQGGLH)LQDQ]PLWWHONRQWHQDP(QGHGHV+DXVKDOWVMDKUHVIUGLH
$XIVWHOOXQJGHV-DKUHVDEVFKOXVVHVDE]XVFKOLHHQXQGGHU%HVWDQGDQ)LQDQ]PLWWHOQIHVW]XVWHOOHQ
'HU*HVDPWEHVWDQGGHUOLTXLGHQ0LWWHOLVWJHJHQEHUGHP9RUMDKUXP ¼
JHVWLHJHQ'LHVHU$QVWLHJUHVXOWLHUWDXVHLQHPKRKHQ/LTXLGLWlWVDXINRPPHQLQLQVEHVRQGHUH
DXIGHPKRKHQ$QVWLHJEHLGHQ)HVWXQGlKQOLFKHQ*HOGHUQLQ+|KHYRQ ¼
)U(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQIUQLFKW DEVFKOLHHQG GXUFKJHIKUWHLQYHVWLYH0DQDKPHQLVW
HLQHKRKH/LTXLGLWlWXQHUOlVVOLFK6RZXUGHQIUGLHVH0DQDKPHQLQYHVWLYH(UPlFKWLJXQJHQLQ+|KH
YRQ ¼QDFK EHUWUDJHQ'LHVHP:HUWVWHKHQEHUWUDJHQH.UHGLWHUPlFKWLJXQJHQ
YRQ ¼JHJHQEHU,Q+|KHGHU'LIIHUHQ]YRQ ¼PXVVGLH)LQDQ]LHUXQJ
GHU0DQDKPHQDOOHUGLQJVGXUFKOLTXLGH0LWWHODEJHVLFKHUWZHUGHQ
(LQZHLWHUHU$VSHNWLVWGDVKRKH/LTXLGLWlWVDXINRPPHQGHU7RFKWHUXQWHUQHKPHQDP&DVK3RROLQJ
PLWUXQG0LR¼]XP%LODQ]VWLFKWDJ'LHVHDXIGHP0DVWHUNRQWRGHU6WDGW0QVWHU
YHUHLQQDKPWHQ)LQDQ]PLWWHOIOLHHQHLQHUVHLWVLQYROOHU+|KHDOVOLTXLGH0LWWHOLQGLHVWlGWLVFKH%LODQ]
HLQXQGZHUGHQQHXWUDOLVLHUHQGLP*HJHQ]XJDXIGHU3DVVLYVHLWHDOVHQWVSUHFKHQGH
9HUELQGOLFKNHLWHQHLQJHVWHOOW
Seite 74
¾ )HVWXQGlKQOLFKH*HOGHU
'LH]X=DKOXQJV]ZHFNHQQLFKWEHQ|WLJWHQ0LWWHOZXUGHQDOV)HVWJHOGHUPLW)lOOLJNHLWVWHUPLQHQLQ
DQJHOHJWXPKLHU/LTXLGLWlWVOFNHQXQGQLFKWHLQJHSODQWH%HGDUIHDE]XGHFNHQ
,QGHP*HVDPWEHVWDQGGLHVHU)HVWJHOGHUVLQGDEHUDXFK6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHLQHLQHU*U|HQ
RUGQXQJYRQ ¼HQWKDOWHQVLQG'LHVH0LWWHOVLQG]ZHFNHQWVSUHFKHQGJHEXQGHQ
'HU*HVDPWZHUWGHU,QWHUHVVHQVFKDIWHQ]XPEHOlXIWVLFKDXI¼
'HU%HVWDQGGHUOLTXLGHQ0LWWHOKDWVLFKJHJHQEHUGHP9RUMDKUZLHIROJWHQWZLFNHOW
/LTXLGH0LWWHO =XJDQJ $EJDQJ (QGEHVWDQG 9HUlQGHUXQJHQ
(85 (85 (85 (85
%DUNDVVHQ
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6FKXOJLURNRQWHQ
)HVWJHOGHUXQGlKQOLFKHV
*HVDPWVXPPH
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9RUMDKU ¼
'LHVH%LODQ]SRVLWLRQVWHOOWZLHGLHÄ3DVVLYHQ5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ³ 35$3 LQGHU
NRPPXQDOHQ%LODQ]HLQHQELODQ]WHFKQLVFKHQ3RVWHQGDUGHUQLFKWDOV9*]XEHZHUWHQLVW
=XPHLQHQZHUGHQKLHUXQWHUVRJHQDQQWHWUDQVLWRULVFKH$EJUHQ]XQJHQJHPl,*HP+92
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9HUVRUJXQJVEH]JHGHU%HDPWHQIUGHQ-DQXDUGHV)ROJHMDKUHV
,P5DKPHQGHUWUDQVLWRULVFKHQ$EJUHQ]XQJHQZHUGHQ]XP=DKOXQJHQLQ+|KHYRQ
¼DNWLYLHUW
'LHVHYHUWHLOHQVLFKZLHIROJW
¾ 6R]LDOEHUHLFK 6*%,,-XJHQGKLOIHHWF ¼
¾ %HWULHEVNRVWHQ]XVFKXVVIU.LWDV ¼
¾ 'LHQVWXQG9HUVRUJXQJVEH]JH%HDPWHIU-DQXDU ¼
¾ hEULJH%HUHLFKH ¼
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¼ IHVW]XVWHOOHQ
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,QYHVWLWLRQHQ'ULWWHUHUIDVVWEHLGHQHQGLH6WDGW0QVWHUNHLQZLUWVFKDIWOLFKHV(LJHQWXPDQGHQ
Seite 75
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YRQ,*HP+92
%HLJHOHLVWHWHQ=XZHQGXQJHQIU,QYHVWLWLRQHQ'ULWWHULVWGDKHUQDFK,,*HP+92ZLHIROJW]X
GLIIHUHQ]LHUHQ
¾ EHLZLUWVFKDIWOLFKHP(LJHQWXPDQGHPJHI|UGHUWHQ9*HUIROJWHL QH$NWLYLHUXQJJHPl,,
*HP+92L9PII*HP+92
¾ EHLIHKOHQGHPZLUWVFKDIWOLFKHP(LJHQWXPDQGHPJHI|UGHUWHQ9* ZLUGHLQ$5$3XQWHUGHQ
9RUDXVVHW]XQJHQGHV,,*HP+92JHELOGHW
(LQIUGLH6DQLHUXQJYHUHLQVHLJHQHU9*GHV6&:HVWIDOLD.LQGHUKDXV 7HQQLVSOlW]HXQG9HUHLQV
KHLP JHZlKUWHUVWlGWLVFKHU)HVWEHWUDJV]XVFKXVVLQ+|KHYRQ ¼ZXUGHDOV$5$3LQGLH
$QODJHQEXFKKDOWXQJHLQJHVWHOOW'LHDXIZDQGVZLUNVDPH$XIO|VXQJGLHVHV5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJV
SRVWHQVHUIROJWHQWVSUHFKHQGGHUPHKUMlKULJHQ*HJHQOHLVWXQJVYHUSIOLFKWXQJLP6LQQHYRQ,,
*HP+92GLHLQGHPGHU=DKOXQJ]XJUXQGHOLHJHQGHQ(UEEDXUHFKWVYHUWUDJIHVWJHOHJWZXUGH
'HU:HUWGHU$5$3DXVLQYHVWLYHQ=XZHQGXQJHQDQ'ULWWHKDWVLFKXP ¼
JHJHQEHUGHP9RUMDKUHUK|KW
,QVJHVDPWLVWGHU%LODQ]ZHUWVlPWOLFKHU$5$3XP ¼ HUK|KW
'LH9HUlQGHUXQJHQLQGHQHLQ]HOQHQ7HLOEHUHLFKHQVLQGGHUQDFKIROJHQGHQ7DEHOOH]XHQWQHKPHQ
$5$3 =XJDQJ $EJDQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85
*HOHLVWHWH=XZHQGXQJHQDQ
'ULWWH ,,*HP+92
Bund
Land NRW
verb. Unternehmen
so. öff.-rechtl.Sonderrechn.
private Unternehmen
übrige Bereiche
6XPPH
7UDQVLWRULVFKH$5$3
,*HP+92
*HVDPWVXPPH
Seite 76
,, 3DVVLYD ¼
9RUMDKU ¼
. (LJHQNDSLWDO ¼
9RUMDKU ¼
'DV(LJHQNDSLWDO (. EH]HLFKQHWGLH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQGHU6XPPHGHVNRPPXQDOHQ9HUP|JHQV
YHUN|USHUWLQGHQ$NWLYDXQGGHU6XPPHYRQ6RQGHUSRVWHQ5FNVWHOOXQJHQ9HUELQGOLFKNHLWHQXQG
35$3'LH+|KHGHV(.HUJLEWVLFKVRPLWHUVWQDFK$QVDW]XQG%HZHUWXQJGHUEULJHQ%LODQ]SRVWHQ
(QWVSUHFKHQGGHV0LQGHVWJOLHGHUXQJVJHERWHVLQ,,,*HP+92ZHUGHQIROJHQGH%LODQ]SRVLWLRQHQ
DXVJHZLHVHQ
¾ $OOJHPHLQH5FNODJH
¾ 6RQGHUUFNODJHQ
¾ $XVJOHLFKVUFNODJH
¾ -DKUHVEHUVFKXVV-DKUHVIHKOEHWUDJ
'LHVH*OLHGHUXQJNRUUHVSRQGLHUWPLWGHQ5HJHOXQJHQEHUGHQ+DXVKDOWVDXVJOHLFKLQGHQII
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(LJHQNDSLWDO =XJDQJ $EJDQJ 9HUlQGHUXQJ 9HUlQGHUXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 LQ (85
$OOJHPHLQH5FNODJH
6RQGHUUFNODJHQ
$XVJOHLFKVUFNODJHQ
-h-)
*HVDPWVXPPH
$OOJHPHLQH5FNODJH ¼
9RUMDKU ¼
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EULJHQ3DVVLYSRVWHQGHU%LODQ]HUJLEWMHGRFKRKQHGLH:HUWDQVlW]HGHU6RQGHUUFNODJHQXQGGHU
$XVJOHLFKVUFNODJHVRZLHGHVVHSDUDWDXV]XZHLVHQGHQ-DKUHVEHUVFKXVVHVE]Z-DKUHVIHKO
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1DFK,,,*HP+92VLQG(UWUlJHXQG$XIZHQGXQJHQDXVGHP$EJDQJXQGGHU9HUlXHUXQJ
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VRPLWHUJHEQLVQHXWUDOPLWGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJH]XYHUUHFKQHQ
Seite 77
¾ (UWUlJHXQG$XIZHQGXQJHQDXV$EJlQJHQXQG9HUlXHUXQJHQYRQ$9
'LH$XIZHQGXQJHQDXVGHP$EJDQJXQGGHU9HUlXHUXQJYRQ$9ZHUGHQEHUZLHJHQGLP%HUHLFK
7LHIEDXYHUXUVDFKW+LHUPVVHQEHL%DXPDQDKPHQIUGLH,QIUDVWUXNWXU .DQlOH6WUDHQHWF
YHUVFKLHGHQH$QODJHJWHUIUGLHQRFKHLQELODQ]LHOOHU5HVWZHUWEHVWHKWYRU]HLWLJHUVHW]WZHUGHQ
.RUUHVSRQGLHUHQGKLHU]XZHUGHQDXFKGLHGD]XJHK|ULJHQ6RQGHUSRVWHQDXVJHEXFKWGLHGDQQHLQHQ
HQWVSUHFKHQGHQ(UWUDJGDUVWHOOHQ
%HLGHQ$EJlQJHQXQG9HUlXHUXQJHQYRQ$9EHUVWHLJHQGLH$XIZHQGXQJHQLQ+|KHYRQ
¼GLH(UWUlJHLQ+|KHYRQ¼XP ¼
¾ (UWUlJHXQG$XIZHQGXQJHQDXV:HUWYHUlQGHUXQJHQYRQ)LQDQ]DQODJ HQ
'LH(UWUlJHXQG$XIZHQGXQJHQDXV:HUWYHUlQGHUXQJHQYRQ)LQDQ]DQODJHQUHVXOWLHUHQLQVEHVRQGHUH
DXVGHQHUIRUGHUOLFKHQ:HUWDQSDVVXQJHQEHLGHQÄYHUEXQGHQHQ8QWHUQHKPHQ³XQGÄ%HWHLOLJXQJHQ³
YJO$XVIKUXQJHQ]X=LIIHUÄ)LQDQ]DQODJHQ³ 'DEHLEHUVWHLJHQLQGLHVHP)DOOGLH(UWUlJHLQ
+|KHYRQ ¼GLH$XIZHQGXQJHQLQ+|KHYRQ ¼XP ¼
'LH6DOGLHUXQJGHU(UWUlJHXQG$XIZHQGXQJHQDXVGHP$EJDQJXQGGHU9HUlXHUXQJYRQ9*VRZLH
DXV:HUWYHUlQGHUXQJHQYRQ)LQDQ]DQODJHQHUJLEWHLQH*HVDPWHUK|KXQJGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJH
XP¼$XIJUXQGGHUJHVHW]OLFKJHIRUGHUWHQ9HUUHFKQXQJHUK|KWVLFKGLHDOOJHPHLQH
5FNODJHJHJHQEHUGHP9RUMDKUXPGLHVHQ%HWUDJ
9HUUHFKQXQJHQPLWGHUDOOJHPHLQHQ5FNODJH
(UWUlJHDXV$EJDQJ9HUlXHUXQJYRQ$9 ¼
(UWUlJHDXV:HUWYHUlQGHUXQJHQYRQ)LQDQ]DQODJHQ ¼
$XIZHQGXQJHQDXV$EJDQJ9HUlXHUXQJYRQ$9 ¼
$XIZHQGXQJHQDXV:HUWYHUlQGHUXQJHQYRQ)LQDQ]DQODJHQ ¼
(UK|KXQJGHU$OOJHPHLQHQ5FNODJH ¼
,QVJHVDPWHQWZLFNHOWHVLFKGHU6DOGRGHU%LODQ]SRVLWLRQZLHIROJW
(LJHQNDSLWDO
$OOJHPHLQH5FNODJH
=XJDQJ $EJDQJ 9HUlQGHUXQJ 9HUlQGHUXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 LQ (85
$OOJHPHLQH5FNODJH
6RQGHUUFNODJHQ ¼
9RUMDKU ¼
3DUDOOHO]XU$NWLYLHUXQJGHU)LQDQ]DQODJHÄ$QQHWWHYRQ'URVWH]X+OVKRII6WLIWXQJ³ZLUGLQJOHLFKHU
+|KHHLQH6RQGHUUFNODJHSDVVLYLHUWXPGLH1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJDXVGHP6WLIWXQJVJHVFKlIWXQG
6WLIWXQJVUHFKWZLGHU]XVSLHJHOQ=ZDUNDQQHLQHVROFKHÄ6RQVWLJH6RQGHUUFNODJH³JHP,9
*HP+92QXUJHELOGHWZHUGHQZHQQGLHVHGXUFK*HVHW]RGHU9HURUGQXQJ]XJHODVVHQLVW(LQH
VROFKHJHVHW]OLFKH5HJHOXQJHUJLEWVLFKQLFKWH[SOL]LWDXVGHP6WLIWXQJVUHFKW-HGRFKUHJHOW
,*2GDVVGDV6WLIWXQJVYHUP|JHQJHWUHQQWYRQGHPEULJHQ*HPHLQGHYHUP|JHQ]XKDOWHQ
XQGVRDQ]XOHJHQLVWGDVVHVIUVHLQHQ9HUZHQGXQJV]ZHFNJUHLIEDULVW
'HVKDOENDQQDXVGHP6LQQXQG=ZHFNGLHVHV6WLIWXQJVJHVFKlIWHVDEJHOHLWHWZHUGHQGDVVGLHGDPLW
YHUEXQGHQHNRPPXQDOH(LJHQNDSLWDOPHKUXQJKDXVKDOWVPlLJQLFKWIUHLYHUIJEDUVHLQVROOXQG
Seite 78
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6RQGHUUFNODJHJHPl,9*HP+92L9P,*2]XIKUHQKDW
=XVWLIWXQJHQGLH]XHLQHUHQWVSUHFKHQGHQ:HUWHUK|KXQJGHU)LQDQ]DQODJHIKUHQZUGHQVLQGLP
-DKUHQLFKWHUIROJW
'HVKDOEZLUGGHU:HUWDXVGHP9RUMDKU]XPIRUWJHVFKULHEHQ
(LJHQNDSLWDO
6RQGHUUFNODJHQ
=XJDQJ $EJDQJ 9HUlQGHUXQJ 9HUlQGHUXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 LQ (85
6RQGHUUFNODJHQ
$XVJOHLFKVUFNODJH ¼
9RUMDKU ¼
'HU5DWKDWLQVHLQHU6LW]XQJDP GHQ-DKUHVDEVFKOXVVGHU6WDGW0QVWHUPLWHLQHP
-hLQ+|KHYRQ ¼IHVWJHVWHOOW*OHLFK]HLWLJKDWHUEHVFKORVVHQGDVVGHU-hGHU
$XVJOHLFKVUFNODJH]XJHIKUWZLUG
(LJHQNDSLWDO
$XVJOHLFKVUFNODJH
=XJDQJ $EJDQJ 9HUlQGHUXQJ 9HUlQGHUXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 LQ (85
$XVJOHLFKVUFNODJHQ
-DKUHVEHUVFKXVV-DKUHVIHKOEHWUDJ ¼
9RUMDKU ¼
'DV+DXVKDOWVMDKUVFKOLHWLQGHU(UJHEQLVUHFKQXQJPLWHLQHP-DKUHVEHUVFKXVVLQ+|KHYRQ
¼DE*HJHQEHUGHP9RUMDKUOLHJWGDPLWHLQH(UK|KXQJYRQ ¼YRU
'DEHLVWHKWHLQHPSRVLWLYHQRUGHQWOLFKHQ(UJHEQLVLQ+|KHYRQ¼HLQQHJDWLYHV
)LQDQ]HUJHEQLVLQ+|KHYRQ¼JHJHQEHU
(LQ]HOKHLWHQKLHU]XVLQGGHQ(UOlXWHUXQJHQ]XU(UJHEQLVUHFKQXQJ]XHQWQHKPHQ
(LJHQNDSLWDO
-h -)
=XJDQJ $EJDQJ 9HUlQGHUXQJ 9HUlQGHUXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 LQ (85
-h-)
Seite 79
6RQGHUSRVWHQ 6R3R ¼
9RUMDKU ¼
,QGHUNRPPXQDOHQ%LODQ]PVVHQGLH)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJHQ'ULWWHUGLHGXUFK+LQJDEHYRQ.DSLWDO
]XU$QVFKDIIXQJRGHU+HUVWHOOXQJYRQ9*]XJHZHQGHWZHUGHQXQGGHUJHPHLQGOLFKHQ$XIJDEHQ
HUIOOXQJGLHQHQVROOHQJHVRQGHUWDXIGHU3DVVLYVHLWHDOV6RQGHUSRVWHQ]ZLVFKHQ(LJHQNDSLWDOXQG
5FNVWHOOXQJHQDXVJHZLHVHQZHUGHQ YJO9*HP+92
¾ 'HUREHQJHQDQQWH%HWUDJWHLOWVLFKZLHIROJWDXI
6R3RIU=XZHQGXQJHQ ¼
6R3RIU%HLWUlJH ¼
6R3RIUGHQ*HEKUHQDXVJOHLFK ¼
6RQVWLJH6R3R ¼
6 X P P H ¼
6RQGHUSRVWHQIU=XZHQGXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHP%LODQ]SRVWHQVLQGGLHHUKDOWHQHQ=XZHQGXQJHQIU,QYHVWLWLRQHQQDFKLKUHU
]ZHFNHQWVSUHFKHQGHQ9HUZHQGXQJDQ]XVHW]HQ'DEHLZLUG]ZLVFKHQ(LQ]HOXQG
3DXVFKDO]XZHQGXQJHQGLIIHUHQ]LHUW
:lKUHQGEHLGHQ(LQ]HO]XZHQGXQJHQGLHILQDQ]LHOOHQ)|UGHUXQJHQPLWHLQHUEHVWLPPWHQ,QYHVWLWLRQV
PDQDKPHYHUEXQGHQVLQGVLQGGLH.RPPXQHQEHLGHQ3DXVFKDO]XZHQGXQJHQLQQHUKDOEGHU
9RUJDEHQGHV=XZHQGXQJVJHEHUVIUHLLQGHU(QWVFKHLGXQJIUZHOFKH,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQGLH
ILQDQ]LHOOHQ)|UGHUXQJHQYHUZHQGHWZHUGHQ
'LHLP-DKUH]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ3DXVFKDO]XZHQGXQJHQZXUGHQZLHIROJWIU6R3R
9HUEXFKXQJHQYHUZHQGHW
3DXVFKDO]XZHQGXQJHQ =XJDQJ $EEDX
,QYHVWLWLRQVSDXVFKDOH ¼ ¼ ¼ ¼
6FKXO%LOGXQJVSDXVFKDOH ¼ ¼ ¼ ¼
.RPP,QYHVWLWLRQVI|UGHUJHVHW] ¼ ¼ ¼ ¼
6SRUWSDXVFKDOH ¼ ¼ ¼ ¼
%UDQGVFKXW]SDXVFKDOH ¼ ¼ ¼ ¼
.RPP:DUQV\VWHPH ¼ ¼ ¼ ¼
*HVDPWVXPPH ¼ ¼ ¼ ¼
¾ 9HUZHQGXQJGHU3DXVFKDO]XZHQGXQJHQLQ
,QYHVWLWLRQVSDXVFKDOH
'LH,QYHVWLWLRQVSDXVFKDOHZXUGH]XPYROOVWlQGLJ$QODJHQDXVGHQ%HUHLFKHQ7LHIXQG
+RFKEDXDOV6R3R]XJHRUGQHW
6FKXOXQG%LOGXQJVSDXVFKDOH
%LVDXIHLQHQ%HWUDJYRQ¼ZXUGHGLH6FKXOXQG%LOGXQJVSDXVFKDOHYROOVWlQGLJ
$QODJHQDXVGHP%HUHLFK+RFKEDXDOV6R3R]XJHRUGQHW'HUYHUEOHLEHQGH%HWUDJZXUGHDOV
9HUELQGOLFKNHLWHQLQGDV-DKU YRUJHWUDJHQ
Seite 80
6SRUWSDXVFKDOH
'LH6SRUWSDXVFKDOHZXUGHLQ+|KHYRQ ¼GHU6SRUWDQODJHÄ+DNHQHVKHLGH³]XP
]XJHRUGQHW'HU5HVWEHWUDJYRQ ¼ZXUGHIU YRUJHWUDJHQ
%UDQGVFKXW]SDXVFKDOH
'LHLQ]XJHZLHVHQH%UDQGVFKXW]SDXVFKDOHLQ+|KHYRQLQVJHVDPW ¼ZLUG
YROOVWlQGLJ 6FKZHUSXQNWSULQ]LS DXI]ZHL/|VFKIDKU]HXJHLP*HVFKlIWVEHUHLFKGHU)HXHUZHKU
YHUWHLOW
'LHQDFKIROJHQGH*HVDPWEHUVLFKW]HLJWHLQH(UK|KXQJEHLGHQ6RQGHUSRVWHQIU=XZHQGXQJHQXP
¼
6R3R
I=XZHQGXQJHQ
=XJDQJ
$EJDQJ
8PEXFKXQJ
$XIO|VXQJ
(QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 (85 (85
%XQG
/DQG
*HPHLQGHQ
VR|II%HUHLFKHQ
YHUE8QWHUQHKPHQ
VR|U6RQG5*
SULY8QWHUQHKPHQ
EULJHQ%HUHLFKHQ
*HVDPWVXPPH
6 R Q G H U S R V W H Q I U % H L W U l J H ¼
9RUMDKU ¼
)UNRPPXQDOH,QYHVWLWLRQHQLQVEHVRQGHUHLP%HUHLFKÄ$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ³HUKHEWGLH6WDGW
0QVWHU%HLWUlJHYRQ*UXQGVWFNVHLJHQWPHUQDOV*HJHQOHLVWXQJIUGLH0|JOLFKNHLWGHU
,QDQVSUXFKQDKPHGHUJHPHLQGOLFKHQ(LQULFKWXQJHQXQG$QODJHQQDFKGHP.$* YJO XQG
E]ZQDFK%DX*%
*HJHQEHUGHP9RUMDKUHUJLEWVLFKHLQH5HGX]LHUXQJYRQ¼
6R3RIU%HLWUlJH
=XJDQJ
$EJDQJ
8PEXFKXQJ
$XIO|VXQJ
(QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 (85 (85
Seite 81
6RQGHUSRVWHQIUGHQ*HEKUHQDXVJOHLFK ¼
9RUMDKU ¼
'LHNRPPXQDOHQNRVWHQUHFKQHQGHQ(LQULFKWXQJHQLQQHUKDOEGHV+DXVKDOWHVGHU6WDGW0QVWHU
$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ*HZlVVHUXQWHUKDOWXQJ)ULHGK|IH:RFKHQPlUNWH6HQGZHVHQXQG
5HWWXQJVGLHQVW VLQGJHKDOWHQLKUH*HEKUHQEHUHFKQXQJHQQDFKÄEHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ
*UXQGVlW]HQ³GXUFK]XIKUHQ YJO.$*
$QIDOOHQGH.RVWHQEHUGHFNXQJHQVLQGDOV6RQGHUSRVWHQIUGHQ*HEKUHQDXVJOHLFK]XELODQ]LHUHQ
YJO9,*HP+92L9P,,.$* 'LHVHVLQGDOV5FNIKUXQJDQGLH*HEKUHQ]DKOHU
LQQHUKDOEYRQYLHU-DKUHQDXI]XO|VHQ YJO9,*HP+92L9P,,.$*
.RVWHQXQWHUGHFNXQJHQVLQGKLHUQDFKKLQJHJHQLP$QKDQJDQ]XJHEHQ YJO9,*HP+92 XQG
VROOHQJHP,,.$*HEHQIDOOVLQQHUKDOEYRQYLHU-DKUHQDXVJHJOLFKHQZHUGHQ
=XP=HLWSXQNWGHU$XIVWHOOXQJGHV-$OLHJHQQRFKNHLQH(UJHEQLVVHDXVGHQ
%HWULHEVDEUHFKQXQJHQGHUJHEKUHQUHFKQHQGHQ(LQULFKWXQJHQYRU'HQQRFKZXUGHQGLH
QDFKIROJHQGHQ%XFKXQJHQYROO]RJHQ
'LH%XFKXQJLP%HUHLFKÄ$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ³ $XIO|VXQJGHV6RQGHUSRVWHQV LQ+|KHYRQ
¼NRUULJLHUWGLH*HEKUHQEHGDUIVUHFKQXQJIU %XFKXQJ]XP
:HLWHUKLQZXUGHQGLH(UJHEQLVVHGHU%HWULHEVDEUHFKQXQJEHUFNVLFKWLJW %XFKXQJ]XP
'HP]XIROJHZXUGHHLQ=XJDQJDXIGHP6RQGHUSRVWHQLQ+|KHYRQ ¼
YHUEXFKW
,P*HEKUHQEHUHLFKÄ*HZlVVHUXQWHUKDOWXQJ³ZXUGHGHU-hLQ+|KHYRQ ¼
ZHUWHUK|KHQG]XPEHUFNVLFKWLJW
,P%HUHLFKÄ6HQGZHVHQ³ZXUGHQ]XPHLQHQGHU-hLQ+|KHYRQ¼]XPDQGHUHQHLQH
(UJHEQLVNRUUHNWXUYRQ ¼ZHUWHUK|KHQGDOV=XJDQJ]XPEHUFNVLFKWLJW
*OHLFK]HLWLJZXUGHGHUJHVDPWH6R3R%HVWDQG]XPYRQ ¼HUWUDJVZLUNVDP
DXVJHEXFKWGDGHU%HUHLFKÄ0DUNWXQG6HQGZHVHQ³]XGLHVHP6WLFKWDJLQHLQHSULYDWUHFKWOLFKH
(QWJHOWDEUHFKQXQJXPJHVWHOOWZXUGHXQGVHLWGHPNHLQHQJHEKUHQUHFKQHQGHQ%HUHLFKPHKU
GDUVWHOOW
'HU%HUHLFKGHVÄ5HWWXQJVGLHQVWHV³ZXUGHGHU6R3R%HVWDQGLQ+|KHYRQ¼DXIJUXQGGHV
-$]XPYROOVWlQGLJDXVJHEXFKW
'LH*HEKUHQDEUHFKQXQJÄ)ULHGK|IH³ZHLVWDXIJUXQG]XUFNOLHJHQGHUQHJDWLYHU%HWULHEVHUJHEQLVVH
ZHLWHUKLQNHLQHQ6R3R%HVWDQGDXV
6R3RIUGHQ*HE$XVJOHLFK =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 (85 (85
$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ
0DUNW6HQGZHVHQ
*HZlVVHUXQWHUKDOWXQJ
5HWWXQJVGLHQVW
)ULHGK|IH
*HVDPWVXPPH
Seite 82
6 R Q V W L J H 6 R Q G H U S R V W H Q ¼
9RUMDKU ¼
,P-DKUHVDEVFKOXVVHUJHEHQVLFKIROJHQGH(QGEHVWlQGH
¾ 6R3R(UVDW]]DKOXQJHQIU$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PDQDKPHQ ¼
¾ 6R3R(QWJHOWHIUGHQ+RFK]HLWVZDOG0QVWHU ¼
¾ 6R3RDXV6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHQ ¼
¾ 6R3RIUUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJH6WLIWXQJHQ ¼
6 X P P H ¼
¾ 6R3RIU(UVDW]]DKOXQJHQEHL$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PDQDKPHQ
'LHVHU6R3REHLQKDOWHWEHLWUDJVILQDQ]LHUWH,QYHVWLWLRQHQGHU6WDGW0QVWHUIU$XVJOHLFKV]DKOXQJHQ
QDFKGHP%XQGHVQDWXUVFKXW]E]Z/DQGVFKDIWVJHVHW]15:
'LH%LODQ]VXPPHKDWVLFKLP9HUJOHLFK]XP9RUMDKUXP¼ JHULQJIJLJUHGX]LHUW
6R3RIU$XVJOHLFKV =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
XQG(UVDW]PDQDKPHQ
(85 (85 (85 (85 (85 (85
¾ 6R3R(QWJHOWHIUGHQ+RFK]HLWVZDOG0QVWHU
8PHVIULVFK9HUPlKOWHQXQG+RFK]HLWVMXELODUHQ]XHUP|JOLFKHQHLQHQ%DXPLP+RFK]HLWVZDOGDP
Ä+DXV5VFKKDXV³]XSIODQ]HQUlXPWGLH6WDGW0QVWHUGHQ%HWURIIHQHQGLHVHV5HFKWJHJHQ
=DKOXQJHLQHV(QWJHOWHVYRQ¼%DXPHLQ'LHYRQGHQ3DDUHQHLQJH]DKOWHQ%HWUlJHZHUGHQ
QDFK$EVFKOXVVGHU3IODQ]DNWLRQHQHLQPDOLP-DKUGHQJHI|UGHUWHQ6DFKDQODJHQDOV6R3R
]XJHRUGQHW
'LH%LODQ]VXPPHKDWVLFKLP9HUJOHLFK]XP-DKUXP OHLFKWHUK|KW
6R3RIUGHQ =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
+RFK]HLWVZDOG0QVWHU
(85 (85 (85 (85 (85 (85
¾ 6R3RDXV.)=6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHQ
'LH6WDGW0QVWHULVWYHUSIOLFKWHWLP5DKPHQLKUHUNRPPXQDOHQ'DVHLQVYRUVRUJHDXVUHLFKHQG
3DUNUDXP]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ1DFKGHU%DXRUGQXQJ15: %DX215: GUIHQEDXOLFKHRGHU
DQGHUH$QODJHQEHLGHQHQ=XJDQJVXQG$EJDQJVYHUNHKUPLW.)=]XHUZDUWHQLVWQXUKHUJHVWHOOW
ZHUGHQZHQQ6WHOOSOlW]HRGHU*DUDJHQHUULFKWHWZHUGHQ YJO,%DX215:
6REDOGGLHVHQLFKWRGHUQXUXQWHUJURHQ6FKZLHULJNHLWHQKHUJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQRGHUGLH
(UULFKWXQJXQWHUVDJWE]ZHLQJHVFKUlQNWLVWNDQQGLHVHU9HUSIOLFKWXQJGXUFKGLH=DKOXQJHLQHV
$EO|VHEHWUDJHVQDFKJHNRPPHQZHUGHQ
Seite 83
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o +HUVWHOOXQJ]XVlW]OLFKHU|IIHQWOLFKHU3DUNHLQULFKWXQJHQLP*HP HLQGHJHELHW
o LQYHVWLYH0DQDKPHQ]XU9HUEHVVHUXQJGHV|IIHQWOLFKHQ3HUVRQHQ QDKYHUNHKUV
o LQYHVWLYH0DQDKPHQ]XU9HUEHVVHUXQJGHV)DKUUDGYHUNHKUV
6RIHUQHUKDOWHQH6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJH]ZHFNHQWVSUHFKHQGYHUZHQGHWZXUGHQVLQGVLHLQHLQHQ
6RQGHUSRVWHQHLQ]XVWHOOHQ'LHVHULVWGHPDXVGHQ6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHQILQDQ]LHUWHQ$9
]X]XRUGQHQ
'LH6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHGLHQRFKNHLQHU,QYHVWLWLRQVPDQDKPH]XJHZLHVHQZHUGHQNRQQWHQ
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,P-DKUKDWVLFKGLH%LODQ]VXPPHXPLQVJHVDPW¼ HUK|KW
6R3RDXV =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHQ
(85 (85 (85 (85 (85 (85
¾ 6R3RIUGLHUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJHQ6WLIWXQJHQ
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,1U*2HLQJHEUDFKWH9HUP|JHQHUIDVVWXPGHVVHQ0LWWHOKHUNXQIWYRP(LJHQNDSLWDOGHV
.HUQKDXVKDOWHVDE]XJUHQ]HQ
'DV6WLIWXQJVYHUP|JHQGHUIROJHQGHQVWlGWLVFKHQUHFKWOLFKXQVHOEVWlQGLJHQ6WLIWXQJHQZLUG
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6WLIWXQJ*HQHUDODUPHQIRQGV
)ULHGULFKXQG,UPJDUG%XVFKPDQQ6WLIWXQJ
6WLIWXQJ:RKQYHUEXQG:HVWIDOHQIOHL
6WLIWXQJ&OHPHQVKRVSLWDO
'HU%HVWDQGYRQ ¼]XPLVWXPGHQ$QWHLOIUGLHÄ6WLIWXQJ:RKQYHUEXQG
:HVWIDOHQIOHL³GLH]XPDXIGLHUHFKWOLFKVHOEVWlQGLJH6WLIWXQJÄ0DJGDOHQHQKRVSLWDO³
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6R3RXQVHOEVWlQGLJH =XJDQJ $EJDQJ 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
6WLIWXQJHQ
(85 (85 (85 (85 (85 (85
Seite 84
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9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQZHUGHQDOOH9HUELQGOLFKNHLWHQDXVJHZLHVHQEHLGHQHQGHU)lOOLJNHLWV
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'LH%LOGXQJYRQ5FNVWHOOXQJHQ 5h LVWKDXVKDOWVUHFKWOLFKOHGLJOLFKLP5DKPHQGHU
9RUDXVVHW]XQJHQGHV*HP+92P|JOLFK
'LH%LODQ]ZHUWHGHU5hlQGHUQVLFKJUXQGVlW]OLFKGXUFKGLHIROJHQGHQ*HVFKlIWVYRUIlOOH
¾ =XIKUXQJHQ
+LHUXQWHUYHUVWHKWPDQGLHDXIZDQGVZLUNVDPH%LOGXQJYRQ5h$XV]DKOXQJHQIDOOHQKLHUGXUFK
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¾ ,QDQVSUXFKQDKPHQ
,P*HJHQVDW]]XHLQHU=XIKUXQJHUIROJWGLHVHHUJHEQLVQHXWUDODOV9HUZHQGXQJGHU5hIU
LKUHQ=ZHFN(QWVSUHFKHQGHQ$XV]DKOXQJHQVWHKHQNHLQH$XIZHQGXQJHQJHJHQEHU
¾ $XIO|VXQJHQ
:LUGKLQJHJHQHLQHJHELOGHWH5hIULKUHQ=ZHFNQLFKWEHQ|WLJWZHUGHQGHUDUWLJH*HVFKlIWV
YRUIlOOHDXIGLHVHP:HJHHUWUDJVZLUNVDPHUIDVVW'HQ(UWUlJHQVWHKHQNHLQH(LQ]DKOXQJHQ
JHJHQEHU
¾ 8PEXFKXQJHQ
(LQH9HUODJHUXQJ]ZLVFKHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ5hHUIROJWHUJHEQLVQHXWUDODXIGLHVHP:HJH
'HU%HVWDQGKDWVLFKLP9HUJOHLFK]XP9RUMDKUXPLQVJHVDPW ¼ HUK|KW
'LHPLW$EVWDQGJU|WHQ:HUWHUK|KXQJHQVLQGEHLGHQ3HQVLRQVXQG%HLKLOIH5h]XYHU]HLFKQHQ V
$XVIKUXQJHQGRUW
'LH*HVDPW5hJOLHGHUQVLFKZLHIROJW
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¾ ,QVWDQGKDOWXQJV5h ¼
¾ 6 R Q V W L J H 5 h ¼
6 X P P H ¼
3HQVLRQVXQG%HLKLOIHUFNVWHOOXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQZHUGHQDOOH9HUVRUJXQJVODVWHQIUDOOHDNWLYHQRGHUVLFKLP5XKHVWDQG
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*UXQGODJH YJO$UW9** ELODQ]LHUW7UlJHUGLHVHU/DVWHQLVWGHUOHW]WH'LHQVWKHUUGHUGLH
NQIWLJH5XKHVWDQGVYHUVRUJXQJGHU%HDPWLQQHQ%HDPWHQVLFKHU]XVWHOOHQKDW
*UXQGODJHIUGHQ:HUWDQVDW]EHLGHQ3HQVLRQV5hLVWGLH'DWHQHUPLWWOXQJPLW+LOIHGHV
ZLVVHQVFKDIWOLFK]HUWLIL]LHUWHQ'93URJUDPPVÄ+$(66/(53HQVLRQVUFNVWHOOXQJ +35 ³
$QVDW]IlKLJVLQGJHP,*HP+92DOOH3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQIUVRZRKODNWLYHDOVDXFK
IUDXVJHVFKLHGHQH%HDPWLQQHQ%HDPWH 9HUVRUJXQJVDQVSUFKH$QZDUWVFKDIWHQXQGDQGHUH
IRUWJHOWHQGH$QVSUFKHQDFK$XVVFKHLGHQDXVGHP'LHQVW
'LH%HLKLOIH5hZHUGHQJHP,*HP+92DOVSUR]HQWXDOHU$QWHLO]XGHQ3HQVLRQV5hJHELOGHW
(UEHPLVVWVLFKQDFKGHP'XUFKVFKQLWWGHUJHOHLVWHWHQ%HLKLOIHQLP9HUKlOWQLV]XGHQJH]DKOWHQ
9HUVRUJXQJVEH]JHQLQGHQGUHLGHP-$YRUDQJHKHQGHQ+DXVKDOWVMDKUHQ YJO,*HP+92
XQGLVWPLQGHVWHQVDOOHIQI-DKUH]XEHUSUIHQ YJO,*HP+92
Seite 85
'LH$QWHLOHDQGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQVLQGZLHIROJWYHUWHLOW
¾ 3HQVLRQV5h ¼
¾ %HLKLOIH5h ¼
'HU%LODQ]ZHUWKDWVLFKXP¼ HUK|KW
'HU$QVWLHJYHUWHLOWVLFKSHU6DOGRDXI=XIKUXQJHQXQG,QDQVSUXFKQDKPHQ
¾ 3HQVLRQV5h
=XIKUXQJHQ ¼
,QDQVSUXFKQDKPHQ ¼
¾ %HLKLOIH5h
=XIKUXQJHQ ¼
,QDQVSUXFKQDKPHQ ¼
3HQVLRQVX%HLKLOIH5h =XIKUXQJ ,QDQVSUXFKQDKPH 8PEXFKXQJ $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG
(85 (85 (85 (85 (85 (85
3HQVLRQV5h
%HLKLOIH5h
*HVDPWVXPPH
5FNVWHOOXQJHQIU'HSRQLHQXQG$OWODVWHQ ¼
9RUMDKU ¼
(VVLQGNHLQH%HVWDQGVZHUWHYRUKDQGHQ
¾ 5hIU'HSRQLHQ
'LH$XIJDEHQGHU6WDGW0QVWHULQ%H]XJDXIGLH5HNXOWLYLHUXQJXQG1DFKVRUJHYRQ'HSRQLHQ
ZXUGHQDXIGLH$:0EHUWUDJHQ'LHVH9HUSIOLFKWXQJHQPVVHQJHP.$*L9P ,,XQG,,D
/DQGHVDEIDOOJHVHW]15:LQGLH*HEKUHQNDONXODWLRQHLQEH]RJHQZHUGHQ
¾ 5hIU$OWODVWHQ
$XIHLQHQELODQ]LHOOHQ$QVDW]ZLUGQDFKZLHYRUYHU]LFKWHWGDGLH9RUDXVVHW]XQJHQIUHLQH
6DQLHUXQJVYHUSIOLFKWXQJDXI*UXQGHLQHV%HVFKHLGHV 9HUZDOWXQJVDNW QLFKWYRUOLHJHQ
,QVWDQGKDOWXQJV5FNVWHOOXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQZHUGHQDOOHXQWHUODVVHQHQ,QVWDQGKDOWXQJHQYRQ6DFKDQODJHQ JHVDPWHV
$9DE]JOLFKÄLPPDWHULHOOH9*³VRZLHÄ)LQDQ]DQODJHQ³ HUIDVVW
,Q$EJUHQ]XQJKLHU]XZHUGHQUHLQH+HUVWHOOXQJVDXIZHQGXQJHQGLHJHP,,,*HP+92]X
DNWLYLHUHQVLQGQLFKWUFNJHVWHOOW=XU$EJUHQ]XQJGLHVHU0DQDKPHQYRQGHQKLHUJHSODQWHQ
,QVWDQGKDOWXQJVE]Z(UKDOWXQJVDXIZHQGXQJHQZLUGLP:HJHHLQHUHUJlQ]HQGHQ$XVOHJXQJGHU
$EJUHQ]XQJVHUODVVGHV%XQGHVILQDQ]PLQLVWHULXPVKHUDQJH]RJHQ V%0)6FKUHLEHQYRP
>,9&±6± @ ,QZHLWHUHU$XVOHJXQJGLHVHU9RUVFKULIWZLUGIUGLHNRPPXQDOH
Seite 86
8PVHW]XQJVSODQXQJGHU=HLWUDXPGHUPLWWHOIULVWLJHQ)LQDQ]SODQXQJYRQGUHLELVPD[LPDOIQI-DKUHQ
]X*UXQGHJHOHJW
,QVJHVDPWYHUULQJHUWVLFKGHU%HVWDQGGHUQXUQRFKLP%HUHLFK+RFKEDXJHIKUWZXUGHXP
¼
(UVHW]WVLFKZLHQDFKIROJHQGH7DEHOOHYHUGHXWOLFKWDXV,QDQVSUXFKQDKPHQXQG$XIO|VXQJHQ
]XVDPPHQ
,QVWDQGKDOWXQJV5h =XIKUXQJ ,QDQVSUXFK $XIO|VXQJ (QGEHVWDQG 9HUlQGHUXQJ
QDKPH
(85 (85 (85 (85 (85 LQ
+RFKEDX
6RQVWLJH5FNVWHOOXQJHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHU%LODQ]SRVLWLRQZHUGHQDOOHQLFKWXQWHUVSH]LHOOHUHQ5FNVWHOOXQJHQYHUEXFKWHQ
6DFKYHUKDOWHHUIDVVW'LH$XIJOLHGHUXQJGHV3RVWHQVÄ6RQVWLJH5FNVWHOOXQJHQ³LVWJHPl
,,1U*HP+92DQ]XJHEHQXQG]XHUOlXWHUQ
*HJHQEHUGHP%LODQ]VWLFKWDJGHV9RUMDKUHVKDEHQVLFKGLH:HUWHGLHVHU3RVLWLRQXPLQVJHVDPW
¼ HUK|KW
,QGHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ*HVFKlIWVYRUIlOOHQVLQGLQVEHVRQGHUHIROJHQGH6DFKYHUKDOWHHQWKDOWHQ
'LH6WDGW0QVWHUKDWLQYHVWLYH.UHGLWHXQGELVDXFK/LTXLGLWlWVNUHGLWHLQ6FKZHL]HU)UDQNHQ
&+) LP3RUWIROLR'XUFKGLH%LOGXQJYRQ5FNVWHOOXQJHQEHWUHLEWGLH6WDGW0QVWHU5LVLNRYRUVRUJH
IUP|JOLFKH:HFKVHONXUVVFKZDQNXQJHQLP9HUKlOWQLV(XUR]X6FKZHL]HU)UDQNHQ
'LH+|KHGHU5FNVWHOOXQJHQHUJLEWVLFKDXVGHU'LIIHUHQ]GHU&+).UHGLWYHUELQGOLFKNHLWHQ]XP
%LODQ]VWLFKWDJ EHZHUWHWLQ(XURPLWGHPGDQQJOWLJHQ:HFKVHONXUV XQGGHU%HZHUWXQJGLHVHU
9HUELQGOLFKNHLWHQPLWGHPQLHGULJVWHQ:HFKVHONXUVGHUOHW]WHQIQI-DKUH
&+),QYHVWLWLRQVNUHGLWH
$PEHVWHKWHLQ&+)%HVWDQGLQ+|KHYRQ&+)'HU(=%5HIHUHQ]NXUV
QRWLHUWHDPEHL &+)¼%HZHUWHWPLWGLHVHP.XUVXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV
+|FKVWZHUWSULQ]LSVHUJLEWVLFKHLQ:HUWYRQ ¼
'HPJHJHQEHUIKUWHLQH%HZHUWXQJHQWVSUHFKHQGGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHPl,1U
*HP+92PLWGHPQLHGULJVWHQ.XUVGHUOHW]WHQIQI-DKUH &+)¼ ]XHLQHP:HUWGLHVHU
9HUELQGOLFKNHLWHQYRQ¼
6RPLWHUJLEWVLFKLQ+|KHGHU'LIIHUHQ]EHLGHU:HUWHIROJHQGH5FNVWHOOXQJ]XP
o %LODQ]YHUELQGOLFKNHLW :HFKVHONXUV]XP &+) ¼ ¼
o %HZHUWXQJPLWGHPQLHGULJVWHQ.XUVYRQ &+)¼ ¼
5FNVWHOOXQJ ¼
Seite 87
&+)/LTXLGLWlWVNUHGLWH
=X%HJLQQGHV-DKUHVKDWWHGLH6WDGW0QVWHUQRFK)UHPGZlKUXQJVNUHGLWH]XU/LTXLGLWlWV
VLFKHUXQJLQHLQHP8PIDQJYRQ0LR&+)LP%HVWDQG'DGLHVH.UHGLWHLP/DXIHGHV-DKUHV
YROOVWlQGLJJHWLOJWZXUGHQNRQQWHGLH]XU5LVLNRYRUVRUJHJHELOGHWH5FNVWHOOXQJLQ+|KHYRQ
¼YROOXPIlQJOLFKDXIJHO|VWZHUGHQ
'LH%LODQ]SRVLWLRQÄ6RQVWLJH5FNVWHOOXQJHQ³JOLHGHUWVLFKZLHIROJW
6RQVWLJH5FNVWHOOXQJHQ =XIKUXQJ
,QDQVSUXFK
QDKPH
$XIO|VXQJ
(QGEHVWDQG
9HUlQGHUXQJ
(85 (85 (85 (85 (85 (85
8UODXEV5h
5hIU$UEHLWV]HLWJXWKDEHQ
5hIU$OWHUVWHLO]HLW
5hIUQLFKWPHKUEHVWHKHQGH
'LHQVWYHUKlOWQLVVH
5hI6DEEDWMDKU
9HUHLQEDUXQJHQ
5hIU9HUVRUJXQJVODVWHQ
HLJHQEHWULHEVlKQOLFKHU
(LQULFKWXQJHQ
6RQVWLJH5FNVWHOOXQJHQ
JHPl,91U
*HP+92
darunter:
Risiken bei Krediten in CHF:
භfür Investitionskredite
භfür Liquiditätskredite
*HVDPWVXPPH
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9HUELQGOLFKNHLWHQ ¼
9RUMDKU ¼
'LH.RPPXQHQVLQGJHP,9*HP+92JHKDOWHQ9HUSIOLFKWXQJHQHUVWEHL)lOOLJNHLW]XHUIOOHQ
6LQGGLHHLQJHJDQJHQHQ9HUSIOLFKWXQJHQQRFKQLFKWRGHUQLFKWYROOVWlQGLJHUIOOWVWHOOHQVLH9HUELQG
OLFKNHLWHQGDU
'LHVH%LODQ]SRVLWLRQJOLHGHUWVLFKZLHIROJW 0LQGHVWJOLHGHUXQJJHP,9*HP+92
¾ $QOHLKHQ ¼
¾ 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV.UHGLWHQIU,QYHVWLWLRQHQ ¼
¾ 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV.UHGLWHQ]XU/LTXLGLWlWVVLFKHUXQJ ¼
¾ 9HUELQGOLFKNHLWHQDXVNUHGLWlKQOLFKHQ9RUJlQJHQ ¼
¾ 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQ ¼
¾ 9HUELQGOLFKNHLWHQDXV7UDQVIHUOHLVWXQJHQ ¼
¾ 6RQVWLJH9HUELQGOLFKNHLWHQ ¼
¾ (UKDOWHQH$Q]DKOXQJHQ ¼
6 X P P H ¼
6lPWOLFKH9HUELQGOLFKNHLWHQZHUGHQPLW5FN]DKOXQJVEHWUlJHQDQJHVHW]WXQGHQWVSUHFKHQGGHV
+|FKVWZHUWSULQ]LSVIU9HUELQGOLFKNHLWHQLQEHVRQGHUHU$XVSUlJXQJGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVJHPl
,1U*HP+92EHZHUWHW
'HU:HUWDOOHU9HUELQGOLFKNHLWHQKDWVLFKJHJHQEHUXP ¼ HUK|KW
'LHVH(UK|KXQJEHUXKWLP:HVHQWOLFKHQDXI.UHGLWDXIQDKPHQLP5DKPHQGHU.RQ]HUQILQDQ]LHUXQJ
YRQ0LR¼
$ Q O H L K H Q ¼
9RUMDKU ¼
(VVLQG]XPNHLQH$QOHLKHQ]XEHZHUWHQ
9HUELQGOLFKNHLWHQDXV.UHGLWHQIU,QYHVWLWLRQHQ ¼
9RUMDKU ¼
8QWHUGLHVHP%LODQ]SRVWHQVLQG9HUELQGOLFKNHLWHQDXV,QYHVWLWLRQVNUHGLWHQLP6LQQHYRQ*2]X
HUIDVVHQ
'LH6WDGW0QVWHUKDWHLQHQ7HLOEHWUDJGLHVHU.UHGLWYHUELQGOLFKNHLWHQLQ6FKZHL]HU)UDQNHQ
DXIJHQRPPHQ$PEHWUlJWGLHVHU&+)'LH%HZHUWXQJGLHVHU.UHGLWH
HUIROJWJUXQGVlW]OLFKPLWGHP.XUVZHUWDP%LODQ]VWLFKWDJ/LHJWMHGRFKGHU(LQVWDQGVZHUWXQWHUGHP
.XUVZHUWVRHUIROJWHQWVSUHFKHQGGHV+|FKVWZHUWSULQ]LSVDOV$XVIOXVVGHV9RUVLFKWVSULQ]LSVQDFK
,1U*HP+92HLQH%HZHUWXQJPLWGLHVHPQLHGULJHUHQ:HUW
'HU(=%5HIHUHQ]NXUVDPEHWUlJW &+)¼
8QWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV%LODQ]ZHUWHV]XPGHULQYRUJHQRPPHQHQ7LOJXQJV
]DKOXQJHQHLQHU8PVFKXOGXQJYRQ&+)LQ(85VRZLHGHVREHQEHVFKULHEHQHQ+|FKVWZHUWSULQ]LSV
HUJLEWVLFKHLQH=XQDKPHGHU9HUELQGOLFKNHLWHQXP¼
:HUW ¼
7LOJXQJ ¼
8PVFKXOGXQJYRQ&+)LQ(85 ¼
6 X P P H ¼
Seite 89
:HUW ¼
'LIIHUHQ](UK|KXQJ ¼
'LH6WDGW0QVWHUQDKPLQLP5DKPHQGHV3URJUDPPVÄ*XWH6FKXOH³.UHGLWHQDFKGHP
6FKXOGHQGLHQVWKLOIHJHVHW]15:VRZRKOIULQYHVWLYHDOVDXFKIUNRQVXPWLYH=ZHFNHYRQGHU
15:%$1.DXI
0LWGHQ0LWWHOQVROOHQGLYHUVHVFKXOEH]RJHQH0DQDKPHQ]XU6DQLHUXQJXQG0RGHUQLVLHUXQJVRZLH
]XP$XVEDXGHUNRPPXQDOHQ6FKXOLQIUDVWUXNWXULQ0QVWHUGXUFKJHIKUWZHUGHQ
)UGLHVH0DQDKPHQZXUGHQ,QYHVWLWLRQVNUHGLWHLQ+|KHYRQ ¼XQG/LTXLGLWlWVNUHGLWHLQ
+|KHYRQ¼DXIJHQRPPHQ
'HQ7LOJXQJHQLQ+|KHYRQ¼VWHKHQ$XIQDKPHQLQ+|KHYRQ¼
JHJHQEHUVRGDVVVLFKGHU:HUWGHU%LODQ]SRVLWLRQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHU$XVZLUNXQJHQGHU
%HZHUWXQJGHU)UHPGZlKUXQJVNUHGLWHXP ¼ HUK|KWH
9HUELQGOLFKNHLWHQ]XU/LTXLGLWlWVVLFKHUXQJ ¼
9RUMDKU ¼
(LQH.RPPXQHKDWLKUH=DKOXQJVIlKLJNHLWGXUFKHLQHDQJHPHVVHQH/LTXLGLWlWVSODQXQJVLFKHU
]XVWHOOHQ6RZHLWGDIUNHLQHDQGHUHQ0LWWHO]XU9HUIJXQJVWHKHQGUIHQ]XUUHFKW]HLWLJHQ/HLVWXQJ
GHU$XV]DKOXQJHQ.UHGLWH]XU/LTXLGLWlWVVLFKHUXQJELV]XP+|FKVWEHWUDJODXW+DXVKDOWVVDW]XQJ
DXIJHQRPPHQZHUGHQ YJO *2
,QGHU+DXVKDOWVVDW]XQJGHU6WDGW0QVWHUIUGDV-DKULVWGHU+|FKVWEHWUDJGHU.UHGLWH
GLH]XU/LTXLGLWlWVVLFKHUXQJLQ$QVSUXFKJHQRPPHQZHUGHQGUIHQDXI¼IHVWJHVHW]W
(LQ7HLOGHU/LTXLGLWlWVNUHGLWHZXUGHLQGHU9HUJDQJHQKHLWLQ6FKZHL]HU)UDQNHQ &+) DXIJHQRP
PHQ=XPEHWUXJGHU%HVWDQG&+)'LHVHUZXUGHLP/DXIHGHV-DKUHV
LQ]ZHL7UDQFKHQYROOVWlQGLJJHWLOJW
,QVJHVDPWKDWVLFKGHU%LODQ]ZHUWZLHIROJWYHUlQGHUW
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Seite 90
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Seite 91
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6RQVWLJH9HUELQGOLFKNHLWHQ =XJDQJ $EJDQJ (QGEHVWDQG 9HUlQGHUXQJ
(85 (85 (85 (85 (85 LQ
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9RUMDKU ¼
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Seite 92
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o 35$3IUHUKDOWHQHLQYHVWLYH=XZHQGXQJHQ ¼
o 35$3DXV6WHOOSODW]DEO|VHEHWUlJHQ ¼
o 3ULYDWUHFKWOLFKH/HLVWXQJVHQWJHOWH ¼
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Seite 93
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*HVDPWVXPPH
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6RQGHUSRVWHQIUGHQ*HEKUHQDXVJOHLFK³DXVJHZLHVHQZlKUHQG.RVWHQXQWHUGHFNXQJHQ -) LP
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ZHUGHQNRQQWHQHUJHEHQVLFKLQGHQQDFKIROJHQGHQ%HUHLFKHQ
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Seite 94
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-) OW%HWULHEVDEUHFKQXQJ ¼
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'LIIHUHQ]¼¼
-) OW%HWULHEVDEUHFKQXQJ ¼
5HGX]LHUXQJOW3%6 ¼
'LIIHUHQ]¼¼
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-DKUHVEHUVFKXVV ¼
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9HUUHFKQXQJLQ ¼
9HUUHFKQXQJVEHVWDQG]XP ¼
¾ 5HWWXQJVGLHQVW 9HUUHFKQXQJVEHVWDQG8QWHUGHFNXQJ ¼
'LHVHU%HVWDQGUHVXOWLHUWDXVGHPNRUULJLHUWHQ-DKUHVIHKOEHWUDJ]XPLQ+|KHYRQ
¼]X]JOLFKHLQHU(QWQDKPHODXW%$%YRQ ¼XQGGHV
-DKUHVIHKOEHWUDJHV]XPLQ+|KHYRQ ¼
,, 9HUSIOLFKWXQJHQDXV/HDVLQJYHUWUlJHQ ,,1U *HP+92
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,P$PWEHVWHKHQ/HDVLQJYHUWUlJH'LHVHZHUGHQIUMHZHLOV0RQDWHDEJHVFKORVVHQXQG
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¼ LQNOXVLYH 86W ¼ ]X]DKOHQ
,P$PWH[LVWLHUHQ9HUWUlJHPLWGHP/DQGVFKDIWVYHUEDQG:HVWIDOHQ/LSSHEHUGLH$XVVWDWWXQJ
HLQ]HOQHU6FKXOHQ 5HDOVFKXOH:ROEHFNXQGGHU3ULPXVVFKXOH 'LHGDUDXV]XEH]LIIHUQGH
*HVDPWEHODVWXQJIUGLH6WDGW0QVWHUDEGHP%LODQ]VWLFKWDJEHOlXIWVLFKDXILQVJHVDPW
¼
'HULP$PWEHVWHKHQGH/HDVLQJYHUWUDJEHUHLQH*HVDPWODXI]HLWYRQ0RQDWHQEHJLQQHQGDE
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,P-DKUHZXUGHQ5DWHQLQ+|KHYRQ ¼ ¼JH]DKOW
6RPLWEHWUlJWGLH5HVWYHUELQGOLFKNHLWKLHUIUDEGHPQRFK¼IUGLH0RQDWH
-DQXDU ELV)HEUXDU 5DWHQj ¼
Seite 95
,,, 1RFKQLFKWHUKREHQH%HLWUlJHDXVIHUWLJJHVWHOOWHQ(UVFKOLHXQJVDQODJHQ
,,1U*HP+92
$XI*UXQGODJHGHUYRUOLHJHQGHQ)HUWLJPHOGXQJHQLQQHUKDOEGHV]XVWlQGLJHQ)DFKDPWHV $PWIU
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%LODQ]VWLFKWDJLQ+|KHYRQLQVJHVDPW¼
,9 $XIVWHOOXQJ]XGHQ5FNVWHOOXQJHQIUXQWHUODVVHQH,QVWDQGKDOWXQJJHPl
,,1U*HP+92
'HUELODQ]LHOOH5h%HWUDJ]XPLQ+|KHYRQ¼NDQQGXUFKGLHQDFKIROJHQGHQ
$XIVWHOOXQJHQHUOlXWHUWZHUGHQ
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5hLP%HUHLFK+RFKEDX 6WDQG ,QDQVSUXFK =XIKUXQJ 6WDQG $EEDX
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±
'LFKWKHLWVSU.DQDOVDQLHUXQJ
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D 3DXOLQXP*\PQDVLXP
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F )HXHUZDFKH,
G .LWD$QGHU0HHUZLHVH
H 6XPPH3URMHNWHXQWHU7¼
*HVDPWVXPPH
9 hEHUVLFKW]XGHQ5LVLNHQDXV+DIWXQJVYHUKlOWQLVVHQ
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YJO,,*HP+92 5LVLNHQDXV+DIWXQJVYHUKlOWQLVVHQEHVWHKHQPRPHQWDQQXUEHL%UJVFKDIWHQ
=XPEHODXIHQVLFKGLH%UJVFKDIWHQDXI¼'LH(QWZLFNOXQJGHV
%UJVFKDIWVYROXPHQVLP-DKUXQGGLH$XIWHLOXQJGHU%UJVFKDIWVYHUSIOLFKWXQJHQDXIGLH
+DXSWVFKXOGQHUVLQGGHUQDFKVWHKHQGHQhEHUVLFKW]XHQWQHKPHQ
(LQ]HOQH*HVHOOVFKDIWHQ =XJDQJ 7LOJXQJ
6WDGWZHUNH*PE+
7HFKQRORJLHI|UGHUXQJ
6WLIWXQJ6LYHUGHV
:LUWVFKDIWVI|UGHUXQJ0QVWHU*PE+
6WLIWXQJ0DJGDOHQHQKRVSLWDO
)02
(LJHQWPHUJHPHLQVFKDIW
$OWHQZRKQXQJHQ$P.ODUDVWLIW
$LUSRUW3DUN)02*PE+
*HVDPWVXPPH
Seite 96
Anlagenspiegel
Seite 97
AK/HK Zugang Abgang Umbuchung aktuelle AHK
01.01.2018 2018 2018 2018 31.12.2018
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 1.164.754,84 263.305,67 -4.023,28 0,00 1.424.037,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 161.930.600,66 1.472.482,63 -1.320.234,30 951.564,67 163.034.413,66
1.2.1.2 Ackerland 36.454.491,51 1.858.696,96 -8.809,28 6.425.198,14 44.729.577,33
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.239.585,96 88.425,98 -1.303,00 358.683,35 10.685.392,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 57.142.608,01 0,00 -46.071,45 -183.958,85 56.912.577,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen 74.706.805,99 2.332.084,34 0,00 5.179.873,84 82.218.764,17
1.2.2.2 Schulen 457.941.297,33 8.341.213,57 0,00 7.608.550,37 473.891.061,27
1.2.2.3 Wohnbauten 2.288.140,48 0,00 -36.335,43 -153.065,61 2.098.739,44
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 435.982.844,39 7.296.343,51 -234.514,00 4.050.904,68 447.095.578,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 315.796.475,63 308.663,51 -264.431,07 290.552,36 316.131.260,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 51.742.649,83 145.777,85 0,00 661.900,34 52.550.328,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 854.070.480,76 4.314.538,53 -1.520.429,74 12.432.945,53 869.297.535 ,08
1.2.3.5 Straßennetz mit
Wegen, Plätzen 794.022.328,41 3.509.787,79 -3.031.607,96 6.016.576,19 800.517.084, 43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens 30.764.726,35 0,00 0,00 0,00 30.764.726,35
1.2.4 B auten auf fremden
Grund und Boden 7.896.218,69 50.125,77 -61.870,93 197.094,31 8.081.567,84
1.2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler 15.381.191,36 3.040.907,65 0,00 -1.163.311,87 17.258.787,14
1.2.6 Maschinen und
technische Anlagen 61.580.534,36 3.760.223,48 -1.089.904,02 1.732.259,45 65.983.113,27
1.2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung 86.223.976,62 4.394.979,63 -1.862.294,03 1.995.446,80 90.752.109,02
1.2.8 Geleist.Anzahlungen,
Anlagen im Bau 97.849.697,59 65.231.978,61 -4.190.705,21 -46.401.213,70 112.489.75 7,29
1.3.1 Anteile an verb.
Unternehmen 434.899.041,67 8.265.895,89 -2.125.987,70 0,00 441.038.949,86
1.3.2 Beteiligungen 22.443.996,32 613.416,05 -285.554,41 0,00 22.771. 857,96
1.3.3 Sondervermögen 21.652.817,74 10.715,19 -53.460,67 0,00 21.610.0 72,26
1.3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögen 20.266.544,73 6.000.075,48 0,00 0,00 26.266.620,21
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an
verbund. Unternehmen 8.809.786,74 76.725.400,00 -358.185,30 0,00 85.177.001,44
1.3.5.2 Ausleihungen an
Beteiligungen 1.158.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.124.130,00
1.3.5.4 Sonstige
Ausleihungen 407.021,56 20.000,00 -47.561,65 0,00 379.459,91
4.062.821.747,53 198.045.038,09 -16.577.283,43 0,00 4.244.289.502,1 9
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Seite 98
AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA
Buchwert GJ-
Beginn lfd. Buchwert
01.01.2018 2018 2018 2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-655.212,63 -146.336,27 2.883,41 0,00 -798.665,49 509.542,21 625.371, 74
-32.003.710,73 -2.508.019,30 394.348,60 0,00 -34.117.381,43 129.926. 889,93 128.917.032,23
-33.737,26 0,00 0,00 0,00 -33.737,26 36.420.754,25 44.695.840,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.239.585,96 10.685.392,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.142.608,01 56.912.577,71
-8.833.152,47 -1.291.308,08 0,00 -44.807,61 -10.169.268,16 65.873.65 3,52 72.049.496,01
-98.633.015,33 -9.078.277,85 0,00 -7.002,03 -107.718.295,21 359.308. 282,00 366.172.766,06
-371.960,30 -35.516,35 0,00 0,00 -407.476,65 1.916.180,18 1.691.262,7 9
-79.193.182,14 -9.122.501,12 74.355,65 51.809,64 -88.189.517,97 356. 789.662,25 358.906.060,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.796.475,63 316.131.260,43
-11.696.679,33 -1.187.142,61 0,00 0,00 -12.883.821,94 40.045.970,50 3 9.666.506,08
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-182.488.977,36 -18.272.493,18 521.920,01 0,00 -200.239.550,53 671.5 81.503,40 669.057.984,55
-264.826.627,70 -27.363.047,84 1.721.763,80 0,00 -290.467.911,74 529 .195.700,71 510.049.172,69
-10.478.752,69 -951.478,97 0,00 0,00 -11.430.231,66 20.285.973,66 19. 334.494,69
-1.743.221,90 -790.786,26 61.870,93 0,00 -2.472.137,23 6.152.996,79 5 .609.430,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.381.191,36 17.258.787,14
-26.611.607,38 -3.697.268,82 691.923,56 0,00 -29.616.952,64 34.968.9 26,98 36.366.160,63
-58.402.140,10 -5.173.294,50 1.460.944,76 0,00 -62.114.489,84 27.821 .836,52 28.637.619,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.849.697,59 112.489.757,29
-7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 427.184.964,62 433.324.872 ,81
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 12.796.359,02 13.124.220,6 6
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.508.495,58 21.465.750,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.266.544,73 26.266.620,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.809.786,74 85.177.001,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.130,00 1.124.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 380.588,01 353.026,36
-793.509.447,38 -79.617.471,15 4.930.010,72 0,00 -868.196.907,81 3.2 69.312.300,15 3.376.092.594,38
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA) Buchwerte
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Forderungsspiegel
Seite 101
Seite 102
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Verbindlichkeitenspiegel
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Seite 106
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
12345
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 870.990.771,82 40.955.883,88 200.582.799,35 629.452.088,59 776.441.942,16
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 von Kreditinstituten 870.906.408,66 40.955.883,88 200.582.799,35 629.367.725,43 776.357.579,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 3.824.079,04 3.824.079,04 0,00 0,00 39.780.233,90
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 506.561,08 25.792,71 97.951,61 382.816,76 625.243,00
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.336.387,19 2.336.387,19 0,00 0,00 1.933.254,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 71.394,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten 54.120.270,41 47.789.014,46 5.309.890,50 1.021.365,45 31.32 1.545,35
8. Erhaltene Anzahlungen 64.678.275,93 8.856.197,66 35.424.790,63 20.397.287,64 58.9 58.836,29
9. Summe aller Verbindlichkeiten 996.456.345,47 103.787.354,94 241.415.432,09 651.253.558,44 909.132.449,57
36.008.261,86 39.514.119,37
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
- Bürgschaften
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2018
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2017
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Lagebericht
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Stadt Münster, September 2019
Lagebericht
zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Münster
1. Vorbemerkung
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2018 ein Jahre sabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Hau shaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht
beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW 1) ist der Lagebe-
richt so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen en tsp reche ndes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.
2. Ertragslage
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltsw irtschaft. Er enthält alle
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen R essourcenverbräuche
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistung serbringung entste-
hen.
Das in der Ergebnisrechnung ausg ewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge
und Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wid er. Ein positives Jahres-
ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis z u einem Verzehr des Ei-
genkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushalts-
ausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebn is keinen negativen Wert
ausweist.
1 Ab dem 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV O ) d u r c h d i e K o m m u n a l e
Haushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Der Jahresabschluss 2018 erfolgt -obwohl in 2019 veröf-
fentlicht- noch aufgrund der bis zum 31.12.2018 gültigen Rechtsvorschriften.
Seite 111
Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit folgenden Werten ab:
Ergebnisrechnung 2018
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. €
Ordentliche Erträge 1.146,5 1.227,9 + 81,4
Ordentliche Aufwendungen 1.183,2 1.175,1 - 8,1
Ordentliches Ergebnis -36,7 52,8 + 89,5
Finanzerträge 15,1 16,5 + 1,4
Finanzaufwendungen 24,3 20,2 - 4,1
Finanzergebnis -9,2 -3,7 + 5,5
Jahresergebnis -45,9 49,1 + 95,0
Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 49,1 Mio. € aus. Gegenüber der Haus-
haltsplanung (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Ver-
mögensverzehr in Höhe von - 45,9 Mio. € ausgegangen werden musste, ergibt sich eine
Verbesserung von 95,0 Mio. €.
Gegenüber dem Planansatz sind die gesamten Erträge um 82,8 Mio. € (+ 7,1 %) gestiegen.
Die Aufwendungen blieben mit 12,2 Mio. € (- 1,0 %) unter dem Ansatz.
An nicht benötigten Aufwandsermächtigungen wurden 24,4 Mio. € als sogenannte Ermächti-
gungsübertragungen in das Jahr 2019 übertragen wurden und erhöh en dort den laufenden
Ansatz entsprechend. Erfahrungsgemäß werden auch im Jahresabsch luss 2019 nicht ver-
brauchte Haushaltsmittel in ähnlicher Größenordnung nach 2020 ü bertragen werden. Daher
wird diese Position bei der Analyse grundsätzlich neutral betrachtet.
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detai lliert im Anhang bei den „ Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesent-
lichen Veränderungen beleuchtet werden.
Hinweise zu den Erträgen:
Bei den Steuern wurden insgesamt Mehrerträge von 63,4 Mio. € generiert. Der Haushaltsan-
satz für die Gewerbesteuer von 290,0 Mio. € wurde mit 343,9 Mio. € um 53,9 Mio. € (18,6 %)
übertroffen. Die Gewerbesteuereinn ahmen haben damit einen histo rischen Höchststand er-
reicht und sind ein wesentlicher Grund für den guten Jahresabsc hluss. Auch bei den Erträ-
Seite 112
gen aus dem Anteil an der Einkommensteuer konnten Mehrerträge v on 6,6 Mio. € ( 4,1 %)
und bei der Grundsteuer von 1,6 Mio. € (2,6 %) erzielt werden.
Bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlag en vom Bund bzw.
vom Land für Leistungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie w urden die Haushaltsan-
sätze um ca. 7,1 Mio. € und im Sozialbereich um etwa 4,6 Mio. € übertroffen. Insgesamt
ergaben sich aufgrund von Mindererträgen in anderen Bereichen i m Saldo Mehrerträge von
4,5 Mio. €.
Weitere Ertragsverbesserungen gab es bei den bei den öffentlich -rechtlichen Leistungsent-
gelten (6,3 Mio. €), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (1,0 Mio. €) und den sonstigen
ordentlichen Erträgen (12,2 Mio. €).
Hinweise zu den Aufwendungen:
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um 2,6 Mio. € bei den Ver-
sorgungsaufwendungen um 6,1 Mio. € überschritten.
Bei den Sach- und Dienstleistungen gab es Minderaufwendungen von 14,3 Mio. € , bei den
Abschreibungen Mehraufwand von 0,2 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwen-
dungen Mehraufwand in Höhe von 2,3 Mio. €.
Bei den Transferaufwendungen erfolgten Aufwandssteigerungen im Bereich Kinder, Jugend
und Familie um 5,7 Mio. € und Aufwandsminderungen im Sozialberich von insgesamt 14 ,0
Mio. €. Im Gesamtsaldo aller Transferaufwendun gen ergaben sich Minderaufwendungen in
Höhe von 4,9 Mio. €.
Hinweise zum Finanzergebnis:
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließ lich der Ausschüttungen
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwend ungen ist um 5,5 Mio. €
besser als geplant ausgefallen. Diese Verbesserung beruht zu ei nem Teil aus den um 1,4
Mio. € höheren Finanzerträgen. Der größere Teil der Verbesserung basiert auf Einsparungen
von 4,1 Mio. € bei den Zinsaufwendungen. Die Stadt profitiert hierbei weiterh in vom sehr
niedrigen Zinsniveau, außerdem m ussten im Jahr 2018 deutlich we niger Kredite aufgenom-
men werden als ursprünglich veranschlagt, da die Umsetzung viel er Investitionsmaßnahmen
Seite 113
zeitverzögert erfolgt ist bzw. aufgrund des relativ hohen Liqui ditätsbestandes nicht erforder-
lich war.
3. Finanzlage
Finanzrechnung 2018
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 17,5 + 130,3 +1 4 7 , 8
Saldo aus Investitionstätigkeit - 340,1 - 130,7 +2 0 9 , 3
Finanzmittelüberschuss (+) +3 5 7 , 1
Finanzmittelfehlbetrag (-) - 357,6 - 0,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 232,3 128,4 -1 0 4 , 0
Aufnahme von Liquiditätskrediten 105,9 1,6 -1 0 4 , 4
Tilgung und Gewährung Darlehen 46,2 35,8 -1 0 , 4
Tilgung von Liquiditätskrediten 73,9 37,4 -3 6 , 5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 218,2 56,7 -1 6 1 , 5
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebni s der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie du rch die Aufnahme bzw. Tilgung
der Kredite.
Der in der Planung negative Sald o aus laufender Verwaltungstäti gkeit von - 17,5 Mio. €
konnte in ein positives Ergebnis von 130,3 Mio. € umgewandelt werden. Der negative Saldo
aus der Investitionstätigkeit von - 340,1 Mio. € (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen
für die Herstellung bzw. den Erwerb von Vermögen) konnte auf - 130,7 Mio. € gesenkt wer-
den. Im Ergebnis führten beide Salden zu einem geringfügigen Fi nanzmittelfehlbetrag von
- 0,4 Mio. €.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten,
weist als Ergebnis den positiven Wert von 56,7 Mio. € aus. Die nicht benötigte Kreditermäch-
tigung für Investitionen steht im Jahr 2019 weiter zur Verfügun g und kann zur Finanzierung
entsprechender investiver Ermächtigungsübertragungen eingesetzt werden.
Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2018 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu
m u s s t e n z u r V e r s t ä r k u n g d e r a u s d e r B e w i r t s c h a f t u n g d e s H a u s h a ltsplanes erzielten Ein-
nahmen allerdings von 1,6 Mio. € Liquiditätskredite (Bilanzstichtag) aufgenommen werden.
Ebenso wurde auf den Cash-Pool, d e r m i t d e n e i g e n b e t r i e b s ä h n l i chen Einrichtungen und
Töchtern gemeinsam betrieben wird, zurückgegriffen. Der in der Haushaltssatzung festgeleg-
te Höchstbetrag der Liquiditätskredite (200 Mio. €) wurde zu keiner Zeit in Anspruch genom-
men.
Seite 114
4. Vermögens- und Schuldenlage
Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und
Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Wer-
ten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufe-
nen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.
Bilanz (Aktiva) 31.12.2018 31.12.2017 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Anlagevermögen 3.376,1 90,90 3.269,3 92,0 106,8
1.1 Immaterielle Vermögensge-
genstände 0,6 0,02 0,5 0,01 0,1
1.2 Sachanlagen 2.794,6 75,25 2.776,7 78,14 17,9
1.3 Finanzanlagen 580,8 15,64 492,1 13,85 88,7
2. Umlaufvermögen 281,5 7,58 229,6 6,46 51,9
2.1 Vorräte 34,4 0,93 32,7 0,92 1,7
2.2 Forderungen, sonst. Vermö-
gensgegenstände 61,1 1,65 66,7 1,88 -5,6
2.3 Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
2.4 Liquide Mittel 186,1 5,01 130,2 3,66 55,9
3. Aktive Rechnungsabgren-
zung 56,3 1,52 54,7 1,54 1,6
Summe Aktiva 3.713,9 100,00 3.553,5 100,00 160,4
Bilanz (Passiva) 31.12.2018 31.12.2017 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Eigenkapital 798,4 21,50 749,1 21,1 49,3
1.1 Allgemeine Rücklage 2 670,1 18,04 670,0 18,9 0,1
1.2 Ausgleichsrücklage 3 128,3 3,45 79,1 2,20 49,2
2. Sonderposten 1.256,1 33,82 1.262,0 35,5 -5,9
3. Rückstellungen 622,2 16,75 593,0 16,7 29,2
4. Verbindlichkeiten 996,5 26,83 909,1 25,6 87,4
5. Passive Rechnungsab-
grenzung 40,8 1,10 40,3 1,10 0,5
Summe Passiva 3.713,9 100,00 3.553,5 100,00 160,4
2 Einschließlich Sonderrücklagen
3 Nach Verrechnung mit dem Jahresergebnis
Seite 115
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzposit ionen werden detailliert im
Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die
wesentlichen Positionen dargestellt werden.
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2018 von 3.713,9 Mio. € ist
gegenüber dem Vorjahr um 160,4 Mio. € gestiegen.
Hinweise zur Aktivseite:
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.
Es setzt sich mit 90,9 % aus langfristig orientiertem Anlagever mögen zusammen. Dieses ist
um 106,8 Mio. € entsprechend 3,3 % gestiegen. Davon entfallen 2,8 Mrd. € auf das Sachan-
lagevermögen und 580,8 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das In f-
rastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbes eitigungsanlagen) mit ins-
gesamt 1,6 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der bebaut en Grundstücke wird mit
798,8 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 241,2 Mio. € ausgewiesen. Auf das restli-
che Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 200,4 Mio. €. Von den Finanzanlagen
beziehen sich 433,3 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.
Das Umlaufvermögen ist um 51,9 Mio. € auf 281,5 Mio. € gestiegen und macht 7,6 % der
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 34,4 Mio. €, auf die Forderungen 61,1 Mio. € und
auf die liquiden Mittel 186,1 Mio. €.
Die aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 1,5 % (54,7 Mio. €) der Bilanzsumme.
Hinweise zur Passivseite:
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das
Vermögen der Stadt finanziert ist.
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Akt iva) und den Verbindlich-
keiten im weiteren Sinne (Sonderp osten, Rückstellungen, Verbind lichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung) ist um 49,3 Mio. € auf 798,4 Mio. € gestiegen und macht 21,5 % der Bi-
lanzsumme aus. Hiervon entfallen 670,1 Mio. € auf die allgemeine Rücklage (einschließlich
Seite 116
der Sonderrücklagen) und 128,3 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage
wurde hier bereits um den Jahresüberschuss 2018 von 49,1 Mio. € erhöht.
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1,26 Mrd. € ( 33,8 %) die Sonderposten
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen , Schulgebäude und
Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Ersch ließungsbeiträge und Zu-
wendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschut zpauschale, allgemeine
Investitionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermö-
gens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungs dauer des jeweiligen
Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen . Die ebenfalls je Ver-
mögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebn isplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus d er Sonderpostenauflösung
kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1,26 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen
der Aktiva mit 2,79 Mrd. € ergibt sich ein Wert von etwa 45 %. Durchschnittlich ist das Sach-
anlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einsch ließlich Erschließungsbei-
trägen) finanziert.
Die Rückstellungen betragen 622,2 Mio. € oder 16,8 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen
allein 576,7 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 0,9 Mio. €.
An Verbindlichkeiten bestehen 996,5 Mio. € bzw. 26,8 % der Bilanzsumme. Der Großteil da-
von sind Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe 871,0 Mio. €.
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 40,8 Mio. € bzw. 1,1 % der Bilanzsumme.
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwick lung der Ertrags- und
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die
von der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So
sind die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere be i der Gewerbesteuer und
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analys ieren, da diese Ein-
nahmen wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresa bschluss darstellen.
Gleichwohl sind diese Positionen stark von externen Faktoren -i nsbesondere der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung- bee influsst und unterliegen somit von der Stadt nur sehr be-
grenzt zu beeinflussenden Schwankungen.
Seite 117
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausford erungen, die sich als Folge
der „Wachsenden Stadt“ ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von au s-
reichendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausb au der Angebote für
Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung. Aber auch die entsprechende An-
passung der Sozialangebote und die Leistungsgewährung in diesem Bereich führen zu stei-
genden Aufwänden. Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur wird die
Haushaltssituation zusätzlich belasten. Nach den aktuellen Plan ungen wird das Investitions-
volumen der Stadt Münster in den Jahren 2020 bis 2023 auf etwa 850 Mio. € steigen. Zur
Finanzierung stehen im Wesentlichen entsprechende Zuschüsse aus Bundes- bzw. Lan-
desmitteln sowie insbesondere die Erschließungsbeiträge zur Ver fügung. Der restliche Fi-
nanzbedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden, soweit ke ine überschüssige Li-
quidität aus laufender Verwaltungstätigkeit dafür zur Verfügung steht. Die Umsetzung dieses
ausgesprochen ambitionierten Pro gramms wird neben der Finanzier ung auch zusätzliches
Personal erfordern und den laufenden Aufwand aus Abschreibung, Bewirtschaftung und Un-
terhaltung dauerhaft erhöhen.
Im städtischen Kreditportfolio befinden sich seit Jahren auch K redite in Schweizer Franken
(CHF). Diese wurden in den letzten Jahren von einem Wert von 105,4 Mio. CHF in 2013 kon-
tinuierlich abgebaut. Der Bestand betrug am 31.12.2018 nur noch etwa 75,1 Mio. CHF. Hier
ist die Wechselkursentwicklung sehr genau und zeitnah zu beobac hten. Durch die Bildung
von Drohverlustrückstellungen wurde eine entsprechende Vorsorge getroffen. Kreditaufnah-
men in Fremdwährung sind bis auf weiteres nicht mehr geplant, vielmehr wird ein Abbau des
Kreditportfolios in CHF unter wirtschaftlich sinnvollen Rahmendaten weiter fortgeführt.
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften (z.B . der Stadtwerke Münster
GmbH oder der Wohn- und Stadtbau GmbH) ist regelmäßig zu beobach ten, um frühzeitig
sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. E i n S c h w e r -
punkt in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren die Aktivierung der Konversionsflächen
und zügige Vermarktung der Wohnbauflächen für den Wohnungsmarkt d e r S t a d t M ü n s t e r
sein. Hierzu hat der Rat der Stadt Münster die „KonvOY – Entwicklung der Konversionsflä-
chen der Oxford- und York-Kaserne in Münster GmbH“ gegründet.
Der Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss von 49,1 Mio. € aus. Aus heutiger Sicht
wird auch das Jahr 2019 voraussichtlich besser abschließen als geplant. Ein wesentlicher
Grund ist hier die aktuell noch gute Einnahmenentwicklung, u.a. b e i d e r G e w e r b e s t e u e r .
Aufgrund der konjunkturellen Gesamtentwicklung ist allerdings davon auszugehen, dass die-
se sich in den Folgejahren abschwächt. Obwohl moderat steigende Erträge im Haushalts-
Seite 118
planentwurf 2020 bereits berücksichtigt wurden, übersteigen die vorgesehenen Aufwendun-
gen diese in nennenswerter Höhe, sodass auch für die Jahre 2020 bis 2023 erhebliche Defi-
zite ausgewiesen sind. Die Konsolidierungs- und Modernisierungs anstrengungen müssen
sich daher insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.
6. NKF – Kennzahlenset NRW
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprü-
fungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-
fung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Komm unen ein NKF-Kennzahlenset
erarbeitet worden.
Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:
¾ Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
¾ Kennzahlen zur Vermögenslage
¾ Kennzahlen zur Finanzlage
¾ Kennzahlen zur Ertragslage
Grundlage der nachfolgenden Kenn zahlen bilden einerseits die Sc hlussbilanz zum
31.12.2018 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Hausha ltsjahr 2018 (in Klammer
wird jeweils der Vorjahreswert aus dem Jahr 2017 ausgewiesen):
Nr. Bezeichnung der
Kennzahl
Wert 2018
(2017) Analyse / Erläuterung
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:
1. Aufwandsdeckungsgrad 104,5 %
(101,1 %)
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis).
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu
104,5 % durch die ordentlichen Erträge ge-
deckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein
Überdeckung von 4,5 % bzw. 49,1 Mio. €.
2. Eigenkapitalquote 1 20,2 %
(21,1 %)
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapi-
tals am Gesamtvolumen der Bilanz.
3. Eigenkapitalquote 2 53,7 %
(56,3 %)
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Ei-
genkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge)
dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4. Überschussquote 6,6 %
(1,3 %)
Das Jahresergebnis von 49,1 Mio. € macht
6,6 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:
5. Infrastrukturquote 41,8 %
(44,4 %)
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbe-
seitigungsanlagen) zu dem Gesamtvermögen
der Aktivseite der Bilanz beträgt 41,8 %.
6. Abschreibungsintensität 6,8 %
(6,9 %)
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen
Aufwendungen gegenüber. Diese entsprechen
einem Anteil von 6,8 %.
Seite 119
Nr. Bezeichnung der
Kennzahl
Wert 2018
(2017) Analyse / Erläuterung
7. Drittfinanzierungsquote 58,9 %
(60,0 %)
Über das Verhältnis aus Erträ gen aus de r Auf-
lösung von Sonderposten zu den Abschreibun-
gen
auf das Anlagevermögen wird deutlich, in-
wieweit die Belastung durch Abschreibungen
durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträ-
ge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Netto-
belastung durch Abschreibungen in Höhe von
41,1 %.
8. Investitionsquote 205,9 %
(128,1 %)
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2018
etwa 205,9 %.
Kennzahlen zur Finanzlage:
9. Anlagendeckungs-
grad 2
95,5 %
(97,3 %)
Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent des
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.
10. Dynamischer Verschul-
dungsgrad
10,6
(42,8)
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen
Bedingungen möglich wäre, die Effektivver-
schuldung aus Überschüssen der laufenden
Verwaltungstätigkeit vollständig zu tilgen (Ent-
schuldungsdauer).
11. Liquidität 2. Grades 225,2 %
(161,4 %)
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige
Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die
kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den
kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
12. Kurzfristige Verbindlich-
keitsquote
2,8 %
(3,1 %)
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an
der gesamten Bilanzsumme beträgt 2,8 %.
13. Zinslastquote 1,7 %
(2,0 %)
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit besteht.
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen
demnach
noch 1,7 % entsprechend 20,2Mio. €
an Finanzaufwendungen hinzu.
Kennzahlen zur Ertragslage:
14. Netto-Steuerquote 50,5 %
(49,0 %)
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
15. Zuwendungsquote 12,4 %
(11,3 %)
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Er-
träge aus Zuwendungen an den gesamten or-
dentlichen Erträgen dar.
16. Personalintensität 23,0 %
(22,7 %)
Der Anteil der Personalaufwendungen (ein-
schließlich der Zuführungen zu den Rückstel-
lungen, aber ohne die Versorgungsaufwendun-
gen) an den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen beträgt 23,0 % bzw. 270,2 Mio. €.
17. Sach- und Dienstleis-
tungsintensität
10,7 %
(10,7 %)
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwen-
dungen durch die Inanspruchnahme von Sach-
und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu
den gesamten ordentlichen Aufwendungen ent-
standen sind. Nicht enthalten sind hier aller-
dings z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfül-
lung von kommunalen Aufgaben.
Seite 120
Nr. Bezeichnung der
Kennzahl
Wert 2018
(2017) Analyse / Erläuterung
18. Transferaufwandsquote 50,4 %
(50,4 %)
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferauf-
wendungen an den gesamten ordentlichen
Aufwendungen dar. Er beträgt 50,4 % entspre-
chend 592,2 Mio.€. Neben den hohen Zuwen-
dungen im Jugend - und Sozialbereich sind hier
auch die Zuwendu ngen an städtischen Beteili-
gungen / Eigenbetriebe sowie Gewerbesteu-
erumlagen und die L andschaftsumlage mit er-
fasst.
7. Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder
die folgenden Angaben gemacht:
Verwaltungsvorstand:
Name,
Vorna-
me
Ausge-
übter
Beruf
Gremium Mitgliedschaft
Lewe,
Markus
Oberbür-
germeis-
ter
EUROCITIES, Jahreshauptversamm-
lung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Münsterlandkonferenz Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Regionalrat des Regierungsbezirkes
Münster
Ordentliches beratendes
Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptaus-
schuss Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoaus-
schuss 2. Stellv. Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckver-
bandsversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Gesell-
schafterversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Paal,
Thomas
Stadtdi-
rektor
EUROCITIES, Jahreshauptversamm-
lung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Münsterland e. V., Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Papst-Johannes-Schule, Beirat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Gesell-
schafterversammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Seite 121
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Bei-
rat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Dens-
torff,
Robin
Stadtbau-
rat AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Gesellschafterversamm-
lung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
KonvOY GmbH, Gesellschafterver-
sammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversamm-
lung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH,
Gesellschafterversammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH,
ÖPNV-Beirat
Ordentliches beratendes
Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälische Landeseisenbahn GmbH
(WLE), Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälische Verkehrsgesellschaft, Auf-
sichtsrat
Ordentliches beratendes
Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Heuer,
Wolf-
gang
Stadtrat ITEMS GmbH, Beirat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
KDN - Dacherverband kommunaler IT-
Dienstleister, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälische Verwaltungsakademie
Münster e.V., Mitgliederversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Seite 122
Zweckverband Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Westfalen -Lippe,
Institutsausschuss
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Zweckverband Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Westfalen -Lippe,
Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Peck,
Matthias
Stadtrat Beirat für Klimaschutz Dezernent/in
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
vhw - Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e.V., Mitgliederver-
sammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Rein-
kemeier,
Alfons
Stadt-
kämmerer AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Gesellschafterversamm-
lung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
ITEMS GmbH, Beirat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
KDN - Dacherverband kommunaler IT-
Dienstleister, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Gesellschafterver-
sammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckver-
bandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat Vorsitzender
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH,
Beirat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Wilkens,
Cornelia
Stadträtin Institut für vergleichende Städtege-
schichte gGmbH, Gesellschafterver-
sammlung
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Seite 123
Kommunale Gesundheitskonferenz Vorsitzende
Konferenz Alter und Pflege Vorsitzende
Künstlerischer Fachbeirat des Kultur-
ausschusses Beratendes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Bei-
rat
Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH,
Gesellschafterversammlung
Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied
Ratsmitglieder
Name,
Vorname Beruf Gremium Mitgliedschaft
Baumann,
Frank
Program-
mierer
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Deutsch-polnischer Ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Beitelhoff,
Horst-Karl
Groß-
und Au-
ßenhan-
delskauf-
mann
(selbst.)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Berens,
Jörg
Referent
Öffent-
lichkeits-
arbeit
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Bloch,
Olaf
Beamter Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seite 124
Papst-Johannes-Schule, Beirat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Börgel,
Peter
Laurenz
Dipl.-Ing.
FH; Dipl.-
Kfm., Un-
terneh-
mer
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Brinktrine,
Stephan
Abtei-
lungslei-
ter
nanz-
buchhal-
tung
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Budden-
bäumer.
Heinz-
Georg
Dipl.-
Agrarin-
genieur
Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Euregio-Rat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Bühl,
Astrid
Schul-
leiterin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 125
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Erber, Dr.
Dietmar
Dipl.-
Chemiker
Sparkasse Münsterland-Ost, Haupt-
ausschuss
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risiko-
ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Feld-
mann,
Doris
Dipl.-So-
zialpäda-
gogin
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Gotthal,
Sven
Angestell-
ter
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Ausschuss für kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Halber-
stadt,
Richard-
Michael
Rentner Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Hart-
mann,
Gilbert
Bank-
kaufmann CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Heine-
mann,
Office
Manager /
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 126
Jens
Christian
Büroleiter Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Vorsitzender
Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Euregio-Rat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat Stellv. Vorsitzender
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Herwig,
Markus
Student Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio-Rat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Jäger, Dr.
Cornelia
Referen-
tin Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Euregio-Rat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Joksch,
Gerhard
Stadtpla-
ner, Bera-
ter
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Deutsch-Französischer Ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-
Lippe, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Jung, Dr.
Michael
Studien-
rat
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Haupt-
ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risiko-
ausschuss 3. Stellv. Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 127
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Kattentidt,
Christoph
Dipl.-So-
zialarbei-
ter
Papst-Johannes-Schule, Beirat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kemper,
Annette
Lehrerin Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Euregio-Rat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kersting,
Mathias
Betriebs-
wirt AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat Vorsitzender
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat Vorsitzender
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Vorsitzender
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat Vorsitzender
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kirgil,
Fatma
Dolmet-
scherin
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kleine
Borg-
mann,
Bruno
Lehrer
am Be-
rufskolleg
a.D.
Papst-Johannes-Schule, Beirat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kleyboldt,
Michael
Studiendi-
rektor
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seite 128
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Koch,
Marianne
geschäfts
schäfts-
führende
Gesell-
schafterin
/U n t e r -
nehmerin
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Köhn,
Raimund
Soziologe Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Köhnke,
Katharina
Studentin Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio-Rat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat 1. Stellv. Vorsitzende
Papst-Johannes-Schule, Beirat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kollmann,
Thomas
Angestell-
ter
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Papst-Johannes-Schule, Beirat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Kubig-
Steltig,
Gabriele
Dipl.-
Kauffrau,
selbstän-
dig
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seite 129
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Leiße,
Jan
Immobi-
lienmak-
ler
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Deutsch-Französischer Ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Münsterland e. V., Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversamm-
lung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Leschni-
ok, Stefan
Rechts-
anwalt
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Liekefedt,
Hedwig
Lehrerin Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Loschel-
der,
Christel
Erziehe-
rin, Trau-
mapäda-
gogin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Konferenz Alter und Pflege Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seite 130
Mölle-
mann-
Appelhoff,
Carola
Studien-
rätin
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Möllers,
Jutta
Dipl.-Pä-
dagogin
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Möltgen,
Jörn
EU-
Referent
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Neumann
,H a n s
Dach-
decker-
meister
(selbst.)
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Nicklas,
Andreas
Rechts-
anwalt Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio-Rat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ozan, Dr.
Didem
Fachfrau
für Öffent-
lichkeits-
arbeit /
Redak-
teurin
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Peters,
Carsten
Geschäfts
schäfts-
führer
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 131
Euregio-Rat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat Vorsitzender
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Philipp,
Ortrud
Geschäfts
schäfts-
führerin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Powro-
znik,
Pascal
Studien-
rat Papst-Johannes-Schule, Beirat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Reiners,
Otto
Referats-
leiter
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide
(GML) GmbH, Fachbeirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 132
Sparkasse Münsterland-Ost, Haupt-
ausschuss
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risiko-
ausschuss
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Reis-
mann,
Karin
Rentnerin Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio-Rat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversamm-
lung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Reuter,
Jürgen
Architekt Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Rieten-
berg, Syl-
via
Sozialar-
beiterin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Rosenau,
Klaus
Lehrer Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sagel,
Rüdiger
Dipl.-In-
genieur
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 133
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Verbraucherberatungsstelle Münster,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Schlie-
mann,
Josef
Gemein-
dedirektor
a. D.
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Schmanc
k, Johan-
nes
Selbstän-
dig
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 134
Schulze
Wintzler,
Anne
Verbrau-
cherbera-
terin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seyfferth,
Petra
Wissen-
schaftl.
Mitarbei-
terin
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Ausschuss für kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Stähler,
Angela
Hausfrau Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten
Münster GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stein-
mann,
Ludger
Dipl.-
Geograf,
Dipl.
-Um-
weltwis-
sen-
schaftler
Euregio, Verbandsversammlung Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Euregio-Rat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stein-
Redent,
Rita
Wiss.
Mitarbei-
terin
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 135
Varnha-
gen, Hans
Dach-
decker-
meister
Euregio, Verbandsversammlung Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Vilhjalms-
son,
Wendela-
Beate
Lehrerin
i.R.
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Münsterland e. V., Mitgliederversamm-
lung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH,
Beirat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
von Gö-
wels,
Walter
Dipl.-
Kfm.,
selbst.
Versiche-
rungs-
fachmann
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Auf-
sichtsrat Vorsitzender
Westfälische Landeseisenbahn GmbH
(WLE), Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-
Lippe, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
von Ol-
berg, Ro-
bert
Angestell-
ter
Münsterland e. V., Mitgliederversamm-
lung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Weber,
Stefan
IT-Unter-
nehmens-
berater
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Haupt-
ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risiko-
ausschuss
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Seite 136
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-
Lippe, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Wenzel,
Manfred
Elektro-
technik-
Meister /
Projektlei-
ter
Technologieförderung Münster GmbH,
Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden
mbH, Aufsichtsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Winkel,
Maria
Kauffrau
in der
Grund-
stücks-
und Woh-
Wo
h-
nungs-
wirtschaft
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Ge-
meinden und Regionen Europas -
Deutsch-polnischer Ausschuss
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwal-
tungsrat
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweck-
verbandsversammlung
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichts-
rat 1. Stellv. Vorsitzende
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wischnew
ski, Heiko
Dipl.-In-
genieur
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland GmbH, Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr, Verbandsversammlung
Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied
Wölter,
Harald
Wissen-
schaftli-
cher Mit-
arbeiter
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH,
Aufsichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 137
Konferenz Alter und Pflege Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Auf-
sichtsrat
Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied
Seite 138
Übersicht über die
Ermächtigungsübertragungen
nach 2018
Seite 139
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Seite 140
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQ
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Seite 141
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ
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Seite 142
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Seite 143
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Seite 144
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Seite 145
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Seite 146
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Seite 147
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Seite 152
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Seite 153
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Seite 161
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Seite 162
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Seite 163
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Seite 164
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Seite 165
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Seite 166
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Seite 167
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Seite 168
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Seite 169
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$XHURUGHQWOLFKH$XIZHQGXQJHQ
$XHURUGHQWOLFKHV(UJHEQLV =HLOHQXQG
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=X=HLOH
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]ZHFNJHEXQGHQHU(UWUlJH
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Seite 170
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Seite 173
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Seite 174
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Seite 175
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Seite 176
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Seite 180
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Seite 181
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hEHUGDFKXQJGHV0&&+DOOH0QVWHUODQG
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,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
,PPRELOLHQPDQDJHPHQW
$PWIU,PPRELOLHQPDQDJHPHQW
3HUVRQDOXQG2UJDQLVDWLRQVDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
3HUVRQDOXQG2UJDQLVDWLRQVPDQDJHPHQW
Seite 182
ϯ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
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,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
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$XVVFKXVV $3262( 3URGXNWJUXSSH
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(85
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$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,
$XVVFKXVV $3262( 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
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(85
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3HUVRQDOXQG2UJDQLVDWLRQVDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
=HQWUDOH'LHQVWH
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6WUDHQYHUNHKUVUHFKWOLFKH$QJHOHJHQKHLWHQ
2UGQXQJVDPW
,PPRELOLHQPDQDJHPHQW
$PWIU,PPRELOLHQPDQDJHPHQW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 183
ϰ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,
$XVVFKXVV $3262( 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
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(85
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%HVFKDIIXQJIHXHUZHKUWHFKQ,77HFKQLN
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFKDIIXQJ6FKXW]NOHLGXQJ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(LQIKUXQJ'LJLWDOIXQN
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UZHLWHUXQJ)Z1HXEDX/HLWVWHOOH)Z
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX)HXHUZHKUKDXV5R[HO
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX)HXHUZHKUKDXV+DQGRUI
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJ(UZHLW)HXHUZHKUKDXV*HLVW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX)HXHUZHKUKDXV$OEDFKWHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XIEDX6LUHQHQV\VWHP
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
1HXEDX)HXHUZHKUKDXV6SUDNHO
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DXN(UZHLWHUXQJ)HXHUZHKUKDXV*HOPHU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX)HXHUZDFKH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
%UDQGVFKXW]XIHXHUZHKUWHFKQLVFKH
+LOIHOHLVWXQJHQ
)HXHUZHKU
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 184
ϱ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,
$XVVFKXVV $3262( 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
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(85
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%HVFKDIIXQJYUHWWXQJVGLHQVWO*HUlWHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFKDIIXQJHQUHWWXQJVG,77HFKQLN
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(LQIKUXQJ'LJLWDOIXQN
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
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(85
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$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFKY0RELOLDUXD
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFK/HKUP(UQQDWXUZLVV)DFKUlXPH
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFK/HKUPL5LQYHVWLYHU0DQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UQ(LQULFKWXQJYRQ)DFKUlXPHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UQHXHUXQJYRQ(/$$QODJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFK%HWULHEVDXVVWDWWXQJXD
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
)HXHUZHKU
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
5HWWXQJVGLHQVW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
/HLVWXQJHQIU6FKXOHQ
Seite 185
ϲ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
.OHLQH%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFK1HXH7HFKQRORJLHQDQ%HUXIVNROOHJV
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%DXN1HXH7HFKQRORJLHQDQ%HUXIVNROOHJV
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFK'97HFKQRORJLHQDQ%HUXIVNROOHJV
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%DXN,QNOXVLRQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFK,QNOXVLRQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
6DQLHUXQJ6FKXODXHQDQODJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
hEHUPLWWDJEHWUZHLWHUIKUHQGH6FKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%DXN(LQULFKWXQJRIIHQHU*DQ]WDJVVFKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFK(LQULFKWRIIHQHU*DQ]WDJVVFKXOHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
1HXEDX:HLWHUELOGXQJVNROOHJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
6=:ROEHFN6DQLHUXQJ)DVVDGH'DFKHWF
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZ3HWHU:XVW6FKXOHHLQVFKO6SRUWK
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/HLVWXQJHQIU6FKXOHQ
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 186
ϳ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
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(85
6FKLOOHUJ\PQDVLXP6DQLHUXQJ8PEDX
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
5DWVJ\PQDVLXP6DQLHUXQJ)DVVDGH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ*HVDPWVFKXOH0QVWHU0LWWH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
3DVFDOJ\P6DQ,QQHQEDXX*HElXGHWHFKQLN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0DWKLOGH$QQHNH*HVDPWVFKXOH6WlGW*6
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
3ULPXV6FKXOH8PEDXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(QHUJHWLVFKH6DQLHUXQJ3DXOLQXP
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
)HUWLJEDXNODVVHQ*UXQGVFKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
/IWXQJHQ2*6.FKHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ*UXQGVFKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ1LNRODLVFKXOH:ROEHFN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
1HXEDX*UXQGVFKXOJHElXGH:ROEHFN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
/HLVWXQJHQIU6FKXOHQ
Seite 187
ϴ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
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(85
(UZHLWHUXQJ'UHLIDOWLJNHLWVVFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
)|UGHUVFKXOHQ8PEDXI1XW]XQJVlQGHUXQJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UZHLWHUXQJ6FKXO]HQWUXP.LQGHUKDXV
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
5DWVJ\PQDVLXP(UULFKWXQJ0HQVD
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
-RK&6FKODXQ*\PQ6DQLHUXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ6FKXOJHElXGH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
)HUWLJEDXNODVVHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
-RK*XWHQEHUJ5HDOVFK9HUJU/HKUHU]LP
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HUXIVNROOHJV(UVDW]UlXPH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(QHUJHWLVFKH0DQDKPHQDQ6FKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ(ULFK.ODXVHQHU6FKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX*UXQGVFKXOH6SUDNHO
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
/HLVWXQJHQIU6FKXOHQ
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
Seite 188
ϵ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
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(85
1HXEDX*UXQGVFKXOH$OEDFKWHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ.UHX]VFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ0DXULW]VFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ3OHLVWHUVFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
8PEDX&OHPHQV3DXO*HUKDUGW6FKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ0RVDLN6FKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV .$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
/HLVWXQJHQIU6FKXOHQ
.XOWXUDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
.XOWXUPDQDJHPHQW.XOWXUI|UGHUXQJ
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 189
ϭϬ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJHQIUGLH9+6
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV $6: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJHQ:HVWI6FKXOHIU0XVLN
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV .$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJHQIUGLH6WDGWEFKHUHL
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV .$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJY.XQVWREMHNWHQ([SRQDWHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
(UQHXHUXQJ)UVWHQEHUJVDDO.LQR
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:HVWI6FKXOHIU0XVLNX)|UGHUXQJGHU
6WDGWWHLOPXVLNVFKXOHQ
:HVWIlOLVFKH6FKXOHIU0XVLN
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
9RONVKRFKVFKXOH
$PWIU6FKXOHXQG:HLWHUELOGXQJ
6WDGWEFKHUHL
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6WDGWEFKHUHLX)|UGHUXQJY%FKHUHLHQ
IUHLHU7UlJHU
6WDGWPXVHXP
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6WDGWPXVHXP
Seite 190
ϭϭ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV .$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV $66*9$I 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
)OFKWOLQJVHLQULQ6\VWHP0RGXOEDXZHLVH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
+HUULFKWXQJ)OFKWOLQJVHLQULFKWXQJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV $66*9$I 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
8PEDX-RKDQQLWHUVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3DYLOORQV+LOWUXS$PHOVEUHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
6R]LDODPW
$XV]DKOXQJ
6WDGWDUFKLY
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6LFKHUXQJGHV/HEHQVXQWHUKDOWV
6R]LDODPW
6LFKHUXQJEHVRQGHUHUVR]LDOHU%HGDUIH
6WDGWDUFKLY
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 191
ϭϮ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $.-) 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFK3*)|UGY.LQGHUQLQ7DJHVEHWU
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFKIVWlGW.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFK$XHQVSLHOJHUlWHVWlGW.L7DV
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
=XVFK]$XVEDX.L7D%HWU X IUHLHU7U
$XV]DKOXQJYRQDNWLYLHUEDUHQ=XZHQGXQJHQ
8PEDXVWlGW.L7DVL5GHVX3URJUDPPV
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
1HXEDX.LWD'UHLIDOWLJNHLW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DXNRVWHQ.L7DHKHP<RUN.DVHUQH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DXN.L7D$OW$QJHOPRGGH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ.L7D0HHUZLHVH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX.LWD0DOWHVHUVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX.L7D2)'
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX.L7D+HUPDQQVFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX.LWDDQGHU0LGGHOHU6WUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX.LWDDQGHU(LFKHQGRUIIVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
)|UGHUXQJYRQ.LQGHUQLQ7DJHVEHWUHXXQJ
$PWI.LQGHU-XJHQGOLFKHXQG)DPLOLHQ
Seite 192
ϭϯ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $.-) 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
.LWD3DYLOORQ$OEDFKWHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UZHLWHUXQJ(Y&ODXGLXV.LWD$OEDFKWHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
.LWD3DYLOORQ+HLGHVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
.LWD'DKOZHJ HKHP)OFKWOLQJVXQWHUN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DXN.LWDVGOLFK1RWWXOQHU/DQGZHJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DXN.LWD1RUGNLUFKHQZHJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $.-) 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
.O,QYHVWIVWlGW-XJHQGHLQULFKWXQJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
-LEHQHUJHWLVFKH'DFKGlPPXQJ%$
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
$PWI.LQGHU-XJHQGOLFKHXQG)DPLOLHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
.LQGHUXQG-XJHQGDUEHLW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
)|UGHUXQJYRQ.LQGHUQLQ7DJHVEHWUHXXQJ
$PWI.LQGHU-XJHQGOLFKHXQG)DPLOLHQ
Seite 193
ϭϰ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,9
$XVVFKXVV $.-) 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%DXN$XIVWRFNXQJ6DQ%UHPHU6WU,QGUR
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV 63$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKDIIXQJHQIU6SRUWHLQULFKWXQJHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFKDIIXQJHQIUGHQ6SRUW
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%DXNVWlGW6SRUWDQODJHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(UQHXHUXQJYRQ6SRUWKDOOHQE|GHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%HVFK%HWULHEVYRUULFKWXQJDXVVWDWWXQJ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
6DQLHUXQJ6WDGLRQ+DPPHU6WU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXE6S+(ULFK.ODXVHQHU6FKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJVPDQ)XQNWLRQVJHElXGH6S$2VW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX'UHLIDFKKDOOH 15:B6SRUWVFKXOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
9HUODJHUXQJ6S$+DQGRUI
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XVEDXX0RGHUQLVLHUXQJ3UHXHQVWDGLRQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6SRUWHQWZLFNOXQJ6SRUWDQODJHQVWlWWHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
)|UGHUXQJYRQEHQDFKWHLOLJWHQMXQJHQ
0HQVFKHQ
6SRUWDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$PWI.LQGHU-XJHQGOLFKHXQG)DPLOLHQ
Seite 194
ϭϱ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9
$XVVFKXVV 63$ 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%HVFKY*HUlWHQX)DKU]HXJHQIU%lGHU
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
%HVFK%HWULHEVYRUULFKWXQJDXVVWDWWXQJ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
6DQ+DOOHQEDG.LQGHUKDXVQDFK8QZHWWHU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1HXEDX%UJHUEDG+DQGRUI
$XV]DKOXQJYRQDNWLYLHUEDUHQ=XZHQGXQJHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $669: 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
)DKU]HXJH*HUlWHXQGVRQVWLJHV
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
+HUVWHOOXQJ+DXVDQVFKOVVHL6WDGWJHELHW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
9HUEHVVHUXQJY.DQlOHQ+DXVDQVFKOVVHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6WDGWX5HJLRQDOHQWZLFNO6WDGWSODQXQJ
6SRUWDPW
7LHIEDXDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ
$PWI6WDGWHQWZLFNOXQJ6WDGWSODQXQJ
9HUNHKUVSODQXQJ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
%lGHU
Seite 195
ϭϲ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
$QIRUGHUXQJDXV(LQOHLWXQJVHUODXEQLVVHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6RQVWLJH(UVFKOLHXQJV.DQDOQHXEDXWHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3XPSZHUNH.OlUDQODJHQ1HXEDX(UQHXHUXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:ROEHFN1RUG%*%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
.DQDOEDXEHLP$XVEDX'(.
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0DUNZHJVGO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
.OlUDQODJH+lJHU$XIKHEXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
'HVEHUJZHJ.DSSHQE'DPP+DPPHU6WU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:HVHOHU6WUDH0HFNPDQQZHJ%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/DQGVEHUJHU6WU'HHUPDQQVWU%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
.$/RGGHQEDFK(UQHXHUXQJ'5/]XU.$
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1RWWXOQHU/DQGZHJVGOZHVWO$%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$OEDFKWHQ|VWO(UZVGO7HLO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/DQJHEXVFKVGO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0DLNRWWHQZHJ|VWOQ|UGO=*XW+LUWHQ%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$EZDVVHUEHVHLWLJXQJ
7LHIEDXDPW
Seite 196
ϭϳ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
)DKU]HXJH*HUlWHXQGVRQVWLJHV
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
9HUNHKUVIOlFKHQ1HXEDXXQG(UQHXHUXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
9HUNHKUVDQODJHQ1HXEDXXQG(UQHXHUXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
+HUROGVWUDH'%
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%DKQKRIVWU%HUOLQHU3ODW]8PIHOG%DKQKRI
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3HWHU5RVHJJHU:HJXD
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0HFNOHQEHFN0LWWH%*%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:ROEHFN1RUG%*
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
7HFKQRORJLHSDUN(UVFKOLHXQJ%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:HVHOHU6WUDH/% GRSS/LQNVDEE
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
+LOWUXS%DKQKRI%*%SX9%3
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
5REHUW%RVFK6LHPHQVVW%7UDXWWPDQVG
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/DQGZHKUQ|UGOLFK%*%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0QVWHUVWUDH$QJHO+LOWUXSHU6WUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
7LHIEDXDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
%HUHLWVWHOOXQJYRQ9HUNHKUVIOlFKHQ
XQGDQODJHQ
Seite 197
ϭϴ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
6WUDHQEDXEHLP$XVEDX'(.
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
0DUNZHJVGO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$PHOVEUHQHU6WU0HHVHQVW:HVWIDOHQVWU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
+LOWUXSHU6WU$P%HUOHU.DPS.UHLVYHUN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3LXVDOOHH%RKOZHJ1LHGHUVDFKVHQULQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:HVHOHU6WUDH0HFNPDQQZHJ%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/DQGVEHUJHU6WU'HHUPDQQVWU%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$PHOVEUHQHU6WU0HHVHQVWLHJH.UHLVYHUN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$P'RUQEXVFKQRUGZHVWOVGO'(.%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1RWWXOQHU/DQGZHJVGOZHVWO$%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
1RUGNLUFKHQZHJVGO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/DQJHEXVFKVGO%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
/HHUURKUYHUOHJXQJI%UHLWEDQGDQ6FKXOHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
7LHIEDXDPW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
%HUHLWVWHOOXQJYRQ9HUNHKUVIOlFKHQ
XQGDQODJHQ
Seite 198
ϭϵ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
)DKU]HXJHXQG*HUlWH
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
g*63)HVWSO%S 6SUDNHOQ|UGO/DQGZ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
g*.63:ROEHFN1RUG%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3DUN6HQWPDULQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
8PVHW]XQJ1XW]XQJVNRQ]HSW$DVHH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
g**HZHUEHJHELHW+HVVHQZHJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
9HUODJHUXQJ.OHLQJlUWHQZJ$XVEDX%
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
63g*0HFNPDQQZHJ6FKZDU]HU.DPS%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
636FKLOOHUVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
63(UZ8PJHVWQDKH'(.+DQVDSODW]
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
g*%UHPHU3ODW]
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
8PEDX.OHLQJ)ULHGODQG1HXEDX%Q
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
g*2VWSUHXHQVWUDH%S
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
)X5DGZHJ+DYLFKKRUVWHU0KOH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
*UQXQG)UHLIOlFKHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$PWI*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG
1DFKKDOWLJNHLW
Seite 199
ϮϬ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]0LWWH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]1RUG
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]2VW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]6GRVW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]+LOWUXS
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
6DQLHUXQJYRQ6SLHOSOlW]HQ %H]:HVW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
%H]LUNVEHUJUHLIHQGH0DQDKPHQ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
%H]LUNVIULHGK|IH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
)+:ROEHFN8PJHVW=XZHJXQJ(VFKVWUDH
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
$PWI*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG
1DFKKDOWLJNHLW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
)ULHGK|IH
*UQXQG)UHLIOlFKHQ
$PWI*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG
1DFKKDOWLJNHLW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
Seite 200
Ϯϭ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
$XVJOHLFKVPDQDKPHQQDFK/*1:
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQEHZHJOLFKHP$QODJHYHUP|JHQ
$UWHQVFKXW]
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQ*UXQGVWFNHQXQG*HElXGHQ
$XVJO%S+DQVD%XVLQHVV3DUN
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XVJO.LQGHUEDFKWDO9%3*LHYHQE6:
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XVJO%S6SRUWDQO|VW+REEHOWVWU
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
$XVJO%S6SRUWSDUN%HUJ)LGHO
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
*HZlVVHU8PEDXgNRORJLVFKH9HUEHVVHUXQJ
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
:HUVH3IOHJHXQG(QWZLFNOXQJVNRQ]HSW
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
(GHOEDFK
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
3LHSHQEDFK$QJHO7HOJWHU6WUDHg9
$XV]DKOXQJIU%DXPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
)OLHHQGH*HZlVVHU
7LHIEDXDPW
1DWXU/DQGVFKDIW(UKROXQJ:DVVHUVFKXW]
$PWI*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG
1DFKKDOWLJNHLW
Seite 201
ϮϮ(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW9,
$XVVFKXVV $8.% 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,
$XVVFKXVV $3262( 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQXQWHUKDOEGHUIHVWJHOHJWHQ:HUWJUHQ]HQ
$XV]DKOXQJ
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ 'H]HUQDW,,
$XVVFKXVV +$), 3URGXNWJUXSSH
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
'DUOHKHQ:RKQ6WDGWEDX*PE+
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQ)LQDQ]DQODJHQ
'DUOHKHQ.RQY2<*PE+
$XV]DKOXQJIUGHQ(UZHUEYRQ)LQDQ]DQODJHQ
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$PWIU%UJHUXQG5DWVVHUYLFH
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
6WDGWKDOOH+LOWUXS
:DOGXQG)RUVWZLUWVFKDIW
$PWI*UQIOlFKHQ8PZHOWXQG
1DFKKDOWLJNHLW
,QYHVWLWLRQVPDQDKPHQ
$OOJHPHLQH)LQDQ]ZLUWVFKDIW
$PWIU)LQDQ]HQXQG%HWHLOLJXQJHQ
Seite 202
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQ
IU(LQ]DKOXQJHQDXV)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW
Seite 203
(UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJ $OOJHPHLQH)LQDQ]ZLUWVFKDIW 'H]HUQDW,,
$XVVFKXVV +$), 3URGXNWJUXSSH $PWIU)LQDQ]HQXQG%HWHLOLJXQ JHQ
(UPlFKWLJXQJV
EHUWUDJXQJ
QDFK
(85
)LQDQ]LHUXQJVPDQDKPH
.UHGLWHIU,QYHVWLWLRQHQ
(LQ]DKOXQJHQDXVGHU$XIQDKPHYRQ.UHGLWHQIU,QYHVWLWLRQHQ
Seite 204
Beratungsverlauf (2)
09.10.2019
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 7
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (65)
- Eichendorffstraße
- Grevener Straße
- Kanalstraße
- Weseler Straße
- Sprakeler Straße
- Heroldstraße
- Münsterstraße
- Eschstraße
- Hüfferstraße
- Landsberger Straße
- Deermannstraße
- Hobbeltstraße
- Schillerstraße
- Ostpreußenstraße
- Kaiser-Wilhelm-Ring
- York-Ring
- Meckmannweg
- Ermlandweg
- Nottulner Landweg
- Nordkirchenweg
- Böckenhorst
- Maikottenweg
- Albersloher Weg
- Peter-Rosegger-Weg
- Markweg
- Koburger Weg
- Düesbergweg
- Hessenweg
- Hansaring
- Hansaplatz
- Bremer Platz
- Am Stadtgraben
- Am Dornbusch
- Am Berler Kamp
- Zum Häpper
- Am Hohen Ufer
- Gievenbecker Reihe
- Hiltruper Straße
- Umgehungsstraße
- Sentruper Höhe
- Alt Angelmodde
- Wienburgstraße
- Hammer Straße
- Aegidiistraße
- Berliner Platz
- Schmittingheide
- Schwarzer Kamp
- Telgter Straße
- Mondstraße
- Homannstraße
- Gasselstiege
- Loddenheide
- Kinderhaus
- Promenade
- Arnheimweg
- Langebusch
- Im Sundern
- Hessenbusch
- Hegerskamp
- Alte Furt
- Verspoel
- Hohe Ward
- Haus Spital
- Edelbach
- Werse
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- V/0912/2019
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 17.09.2019
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37