Wirtschaftsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster

Wirtschaftplan 2009/2010 Städtische Bühnen Münster                                                     1  
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2009/2010 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009/2010 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen Münster 
 
3. Erfolgsplan 2009/2010 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009/2010 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2009/2010 – 2013/2014 
 
4. Vermögensplan 2009/2010 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2009/2010 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2009/2010 – 2013/2014 
 
5. Stellenübersicht 2009/2010

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1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009/2010 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2009/2010 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Städtische Bühnen Münster zu erbringenden Leis tungen und die erforderlichen 
Ressourcen dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtsch aftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Bühnenbewirtschaftungsplän e und auf den heute bekann- 
ten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Tr ends des laufenden Wirt- 
schaftsjahres 2008/2009.  
Der Erfolgsplan zeigt bislang nur die Wirtschaftspl anansätze 2008/2009 und 
2009/2010. Rechnungsergebnisse liegen bislang nicht  vor, da die Städtischen Büh- 
nen Münster momentan noch kein abgeschlossenes Wirt schaftsjahr als eigenbe- 
triebsähnliche Einrichtung vorweisen können. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l nachzuweisen. Deckungs- 
mittel die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, m üssen mit den Ansätzen im 
Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen. 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17EigVO die im W irtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht der Städtischen Bühnen nur nac hrichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben.

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Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-          Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                           stellen sich im Vermögensplan folgender- 
               maßen dar: 
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Münster, 22.01.2009 
 
 
 
gez.      gez. 
 
 
 
Dr.Hanke     Feldmann 
Stadträtin     Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erträge     € 
             
Umsatzerlöse  2.741.345 
 
Sonstige betriebliche Erträge 19.593.300  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 54.000  
        
      22.388.645 
 
        
Aufwendungen   € 
        
Materialaufwand  2.023.852  
Personalaufwendungen  17.274.450  
Abschreibungen  709.643  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.380.700  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
        
      22.388.645 
 
        
      
 Jahresüberschuss      0
 
Ausgaben € 
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung GH 65.000  
weitere Sondermaßnahmen 153.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  1.288.000  
Deckungsmittel € 
Abschreibungen 649.000 
 
investiver Zuschuss 200.000  
Übertrag aus Vorjahr 439.000  
  1.288.000  
Ausgaben € 
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung GH 65.000  
weitere Sondermaßnahmen 153.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  1.288.000  
Ausgaben € 
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung GH 65.000  
weitere Sondermaßnahmen 153.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  1.288.000  
Ausgaben € 
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung GH 65.000  
weitere Sondermaßnahmen 153.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  1.288.000  
Ausgaben € 
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung GH 65.000  
weitere Sondermaßnahmen 153.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  1.288.000

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2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen  
Münster 
 
Die Städtischen Bühnen prägen mit ihrem Theater- un d Konzertangebot das kulturel- 
le Niveau Münsters wesentlich mit und strahlen mit ihren Aktivitäten weit über die lo- 
kalen Grenzen hinaus. Aufgabe der Städtischen Bühne n ist es, nicht nur für die eige- 
ne Einwohnerschaft, sondern auch für die Bewohner i n der Region ein umfassendes 
Theater- und Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimmt Münster als O- 
berzentrum mit seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und 
Gemeinden im Umland ein. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster vereinigen heute mit  dem Musiktheater, dem 
Schauspiel, dem Kinder- und Jugendtheater, dem Tanz theater sowie dem Sinfonieor- 
chester fünf Sparten unter einem Dach. Mit rund 25 Premieren bei ca. 550 Aufführun- 
gen pro Spielzeit bieten die Städtischen Bühnen ein  anspruchsvolles Programm, das 
durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, z ahlreiche Gastspiele, Lesun- 
gen, Vorträge und Ausstellungen vielfältig ergänzt wird. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster haben in den vergang enen Jahren im Großen Haus 
(955 Sitzplätze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen ), sowie weiteren Spielstätten 
pro Spielzeit ca. 180.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.0 9.2008 als eigenbetriebsähnli- 
che Einrichtung geführt. Die Betriebsleitung der Ei nrichtung im Sinne der EigVO NW 
bilden der Generalintendant Wolfgang Quetes und die  Verwaltungsdirektorin Rita 
Feldmann.

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3. Erfolgsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Mün ster 
 
 
          Plan Plan 
Erträge         2009/2010  2008/2009  
          € € 
      
Umsatzerlöse    2.741.400  2.741.345  
              
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an   0  0 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen         
              
Sonstige betriebliche Erträge   19.593.300 
 19.520.400  
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   65.000 
 54.000  
              
Gesamt         22.399.700  22.315.745  
          
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand    2.023.900 
 1.492.040  
              
Personalaufwendungen    17.247.400 
 17.076.050  
          
Abschreibungen    723.000 
 709.643  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen   2.405.400  2.923.012  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0
 0 
              
Gesamt         22.399.700  22.200.745  
          
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   0 115.000  
          
außerordentliche Erträge   0
 100.000  
 - Versicherungsleistung aus Brandschaden SZ 08/09        
              
außerordentliche Aufwendungen   0
 215.000  
 - zusätzliche Aufwendungen aufgrund des Brandschadens SZ 08/09     
              
außerordentliches Ergebnis   0 -115.000  
       
Steuern vom Einkommen und Ertrag   0
 0 
       
Sonstige Steuern    0  0 
          
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     0 0

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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009/2010 
   
 
         €   € 
1.  Umsatzerlöse     2.741.400  
           
  Einnahmen aus Eintrittsgeldern  2.390.300     
  Gastspiele von/nach auswärts  155.000     
  Übertragungshonorar Rundfunk/Fernsehen 16.500     
  Garderobenentgelte; Programmverkauf  46.000     
  Spenden, Sponsoring, Werbung  16.000     
  Umsatzsteuer   23.500     
  Kantinenverkauf   75.500     
  Verpachtung Theatergastronomie  12.000     
  sonstiges    6.600     
                
2.  Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an  
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0
 
        
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten      
                
3.  Sonstige betriebliche Erträge       19.593.300  
           
  Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 115.000     
  Zuweisungen Land usw.   714.000     
  Zuschuss Stadt Münster   18.764.300     
           
                
4.  Materialaufwand         2.023.900  
           
  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 136.500     
      (Unterhaltung von Gebäudeeinrichtungen u. Geräten u.ä.)      
  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.887.400     
  
    (Gebäudebewirtschaftung, Bewachung des Theaters, Geschäfts- 
     bedarf, Werbung u.ä.)         
                
5.  Personalaufwendungen     17.247.400  
           
  a) Löhne und Gehälter   13.773.900     
      Entgelt, Besoldung, Gagen, Honorare      
  
  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  3.473.500     
      und Unterstützung       
  
    Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozial- 
    abgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungs- 
    beiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pen- 
    sionsverpflichtungen zu nennen.

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6.  Abschreibungen     723.000  
           
  Abschreibungen Investitionen 09/10  60.000     
  Abschreibung bisheriges Anlagevermögen       663.000      
        
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet     
                
7.  Sonstige betriebliche Aufwendungen    2.405.400  
           
  Bestandteil dieser Position sind       
   Leistungsverrechnungen mit städtischen Ämtern/Einrichtungen  705.400     
  
 Mietzahlungen und Serviceleistungen an Amt f. Immobilienmanage- 
   ment 
1.700.000  
   
           
                
8.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    65.000  
     
  
 Hierbei handelt es sich um  zu erwartende Zinserträge aus der An- 
 Lage liquider Mittel       
                
9.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen    0  
                
                
10.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   0  
                
                
11.  außerordentliche Erträge     0  
                
                
12.  außerordentliche Aufwendungen     0  
                
                
13.  außerordentliches Ergebnis    0  
                
            
14.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    0 
                
                
15.  sonstige Steuern      0 
                
            
16.  Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     0

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Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2009/2010 – 2013/2014 der  
Städtischen Bühnen Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
      € € € € € 
           
Umsatzerlöse  2.741.400  2.741.400  2.741.400  2.741.400  2.741.400  
              
Bestandsveränderung  0 0 0 0 0 
                
Sonstige betriebliche Erträge 19.593.300 
 19.593.300  19.593.300  19.593.300  19.593.300  
             
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 65.000 
 65.000  65.000  65.000  65.000  
                
                
Gesamt     22.399.700  22.399.700  22.399.700  22.399.700  22.399.700  
                
          
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
      € € € € € 
             
Materialaufwand  2.023.900  2.023.900  2.023.900  2.023.900  2.023.900  
             
Personalaufwendungen 
  17.247.400  17.247.400  17.247.400  17.247.400  17.247.400  
             
Abschreibungen  723.000 
 723.000  723.000  723.000  723.000  
             
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.405.400  2.405.400  2.405.400  2.405.400  2.405.400  
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
 0 0 0 0 
             
                
Gesamt     22.399.700  22.399.700  22.399.700  22.399.700  22.399.700  
                
            
                
Ergebnis der gewöhnlichen  0 0 0 0 0 
Geschäftstätigkeit             
           
außerordentliche Erträge   0
 0 0 0 0 
             
außerordentliche Aufwendungen 0
 0 0 0 0 
                
außerordentliches Ergebnis 0
 0 0 0 0 
            
                
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0

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4. Vermögensplan 2009/2010 
 
    
Einnahmen € 
    
    
Abschreibungen bisheriges Anlagevermögen 663.000  
investiver Zuschuss 200.000  
Übertrag aus Vorjahr 439.000  
Gesamt 1.302.000  
    
    
    
Auszahlungen € 
    
    
Austausch Gassenaushänge 45.000  
Erneuerung Orchestergraben 825.000  
Anpassung Steuerung Großes Haus 65.000  
Weitere Sondermaßnahmen 167.000  
investive Beschaffungen 200.000  
Gesamt 1.302.000  
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2009/2010 
 
Der Vermögensplan beinhaltet neben allgemeinen Ersa tzbeschaffungen, diversen 
kleineren Investitionen auch die Erneuerung der Ant riebe und Steuerung des Orches- 
tergrabens im Großen Haus. Aufgrund der Komplexität der Investition wird die normale 
Spielzeitpause nicht ausreichen und muss daher um i nsgesamt 4 Wochen für das 
Große Haus verlängert werden.   
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen und de r investive Zuschuss der Stadt 
Münster an die Städtischen Bühnen Münster, der in d er Zuschusssumme der 4. 
Finanzformel enthalten ist.

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Anlage: 
Mittelfristiger Vermögensplan 2009/2010 – 2013/2014 der  
Städtischen Bühnen Münster 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
  € € € € € 
Abschreibungen   663.000  663.000  663.000  663.000  663.000  
investiver Zuschuss 200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  
Übertrag 439.000  0 322.000  0   
Gesamt 1.302.000  863.000  1.185.000  863.000  863.000  
      
  Plan     
Auszahlungen 09/10     
  €     
Austausch Gassenaushänge 45.000      
Erneuerung Orchestergraben 825.000      
Anpassung Steuerung GH 65.000      
weitere Sondermaßnahmen 167.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Gesamt 1.302.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 10/11     
  €      
Planungskosten Raumakustik 52.000      
Bestuhlung GH Planung 107.000      
Ersatz Vorhang KH 15.000      
weitere Sondermaßnahmen 167.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 322.000      
Gesamt 863.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 11/12     
  €     
Verb. Raumakustik 971.000      
weitere Sondermaßnahmen 14.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Gesamt 1.185.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 12/13     
  €     
Bestuhlung GH 1. Teil 649.000      
weitere Sondermaßnahmen 14.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Gesamt 863.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 13/14     
  €     
Bestuhlung GH 2. Teil 244.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 419.000      
Gesamt 863.000

Wirtschaftplan 2009/2010 Städtische Bühnen Münster                                                    11 
 
 
 
5. Stellenübersicht 2009/2010 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr) 
vormals 
Zahl der 
Stellen 
200 9/10  
  
Zahl der 
Stellen 
200 8/09 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.200 8 
Bemerkungen 
Theater           
9 V04b                    
V04b/05b 4,00    4,00  4,00    
9V V05bgD                        
V05bmD 1,00    1,00  1,00    
8 V05c                         
V05b/05c 11,00    11,00  11,00    
7 L06/07a 25,00    27,00  25,00    
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
31,00    30,50  30,00  
  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
29,38    29,82  29,38  
  
4 L03/04a 3,52    3,52  3,52    
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,71    6,71  6,42  
  
2 L01/01a 3,56    3,56  3,06    
Summe   115,17    117,11  113,38    
Orchester           
SV SV 5,00    5,00  5,00    
TVK B TVK B 62,00    62,00  62,00    
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    0,00  0,00    
8 V05c                         
V05b/05c 0,00    1,00  1,00    
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
  
Summe   71,50    71,50  71,50    
         
Insgesamt   186,67    188,61  184,88    
nachrichtl.: Auszubildende   2,00    3,00  3,00

Wirtschaftplan 2009/2010 Städtische Bühnen Münster                                                    12 
 
Nachrichtlich: 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2009) 
 
BesGr   
Zahl der 
Stellen 
200 9/10  
darunter 
ausgesondert  
Zahl der  
Stellen 
200 8/0 9 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.200 8 
Bemerkungen 
Höherer Dienst             
A15   1,00  1,00  1,00  1,00    
Gehobener 
Dienst             
A13   1,00  0,00  0,00  0,00    
A12   0,00  0,00  1,00  1,00    
A11   2,00  0,00  3,00  2,00    
A10   1,00  0,00  0,00  1,00    
Zwischensumme    4,00  0,00  4,00  4,00    
Mittlerer Dienst             
A08   2,00  0,00  1,00  1,00    
A07   0,00  0,00  1,00  1,00    
Zwischensumme    2,00  0,00  2,00  2,00    
Insgesamt   7,00  1,00  7,00  7,00    
 
 
Einzelaufstellungen 
 
Stelleneinsparungen 
     
      
lfd. 
Nr.  
Arbeitsplatz-Nr. Bewertung   Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.00.00040 G 05   0,44 Sachbearbeiter/-in Sekret ariat 
3 46.10.0604 G 07   1,00 Tontechniker/-in 
2 46.10.0813 G 06   0,50 Schneider/-in           
      
Stellenabwertungen (Vollzug ku-Vermerk)   
      
lfd. 
Nr.  
Arbeitsplatz-Nr. Bewertung 
bisher 
Bewertung 
künftig 
Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.11.0203 G 07 G 06 1,00 Schlosser/-in      
      
Stellenhebungen     
      
lfd. 
Nr.  
Arbeitsplatz-Nr. Bewertung 
bisher 
Bewertung 
künftig Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.00.0013 G 08 G 09 1,00 
Sachbearbeiter/-in Orchester-
Personal

V/0063/2009 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
26.02.2009 Kulturausschuss Vorberatung 
12.03.2009 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
18.03.2009 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
25.03.2009 Hauptausschuss Vorberatung 
25.03.2009 Rat Entscheidung
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2009/2010 weist Erträge in Höhe von 22.388.645 € und Aufwendungen 
in Höhe von 22.388.645 € auf. 
 
b. Der Vermögensplan 2009/2010 hat ein Gesamtvolumen von 849.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2009/2010 weist 186,67 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 7 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für die Städtischen Bühnen 
Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, 
aufzustellen. Der als Anlage
 vorgelegte Wirtschaftsplan der Städtischen Bühnen Münster basiert 
auf den Erfahrungen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung 
des Wirtschaftsplanes 2008/2009. Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich abzeich-
nenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
 
gez. 
 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
  
 
 
Anlage: Wirtschaftsplan 2009/2010 der Städtischen Bühnen Münster 
Vorlagen-Nr.: 
V/0063/2009 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
20.01.2009 
Öffentliche Beschlussvorlage