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V/0176/2021

Haushaltssatzung 2021

Vorlagen 23.02.2021

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 17.03.2021, TOP 9

Anlage 1 - Anregungen der Bezirksvertretungen

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Ansehen

Anlage 3 Haushaltssatzung_2021

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Ansehen

Anlage 2 Stellenplan

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Ansehen

Anlage 4 - Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2021

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Ansehen

Beschlussvorlage

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Ansehen

Anlage 1 - Anregungen der Bezirksvertretungen

8 Zeichen 

Anlage 1

Anlage 3 Haushaltssatzung_2021

7928 Zeichen 

HAUSHALTSSATZUNG  DER  STADT  MÜNSTER 
FÜR  DAS  HAUSHALTSJAHR  2021 
 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 915), hat der Rat der Stadt 
Münster mit Beschluss vom 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
den voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird  
 
im Ergebnisplan mit   
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.343.838.000 € 
darin enthalten sind außerordentliche Erträge von  63.450.000 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.354.548.500 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von  0 € 
somit auf  1.354.548.500 € 
 
im Finanzplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit auf  
1.214.691.670 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit auf  
1.267.156.310 € 
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von  0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  87.967.540 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  260.811.090 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  528.925.089 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  245.614.724 € 
 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
179.453.550 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr 
ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungs-
risiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen der variablen Ab -
schlüsse -insoweit sie nicht abgesichert sind- auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitions-
krediten zum Jahresende begrenzt. 
  
Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
623.725.900 € 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 
 
10.710.500 €  
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf        510 v. H. 
 
 
2. Gewerbesteuer          460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
 
1. Stellenbesetzung 
 
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen 
/ Beamten besetzt werden. 
 
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

2. Stellenplanvermerke 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig um-
zuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
2.1.     kw-Vermerk 
 
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder 
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2.2.     ku-Vermerk 
 
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver-
sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf 
diesen Stellenwert. 
 
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku -Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen 
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Aus-
schuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft nach Vorberatung in den betroffe-
nen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen , soweit der Rat dieses Recht  nicht auf 
diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
1. Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ein-
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun-
gen). Alle Personal - und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegen-
über allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe 
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu 
einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun-
gen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu ent-
sprechenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein - und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu in-
vestiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmit-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit füh-
ren. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflich-
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflich-
tungsbudget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch 
die Stadtkämmerin festgesetzt. 
 
2. Bewirtschaftungsregelungen 
 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen 
der Produktgruppen ausgewiesen. 
 
3. Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft d ie Stadt-
kämmerin. 
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2022 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun-
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjah-
res 2022 verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, 
so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Au fwands- 
und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
 
 
Münster, 17. März 2021       Münster, 17. März 2021     
 
    
 
Markus Lewe   Jürgen Kupferschmidt 
Oberbürgermeister   Schriftführer

Anlage 2 Stellenplan

30374 Zeichen 

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 02.03.2021
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 2
B2 7,00 4,00 4,00 1,00 x kw 31.12.2025
A16 11,00 14,00 14,00
A15 34,00 32,50 28,26 1,00 x kw 31.12.2025
A14 40,63 51,23 45,34 1,00 x kw 31.12.2025
A13L2E2 17,23 20,11 19,79
Summe 109,86 121,84 111,39
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 1
A13L2E1 58,27 53,97 50,67
1,00 x kw
1,00 x 31.12.2022
A12 140,32 138,06 122,57
0,68 x kw
1,00 x kw 31.12.2021
1,00 x kw 31.12.2025
A11 191,12 197,68 170,00
0,50 x kw
1,00 x kw 31.12.2021
0,50 x kw 31.03.2022
4,50 x kw 31.12.2022
2,00 x kw 31.12.2024
3,50 x kw 31.12.2025
A10L2E1 202,04 177,74 161,82
1,00 x kw 31.03.2021
8,00 x kw 31.12.2021
2,50 x kw 31.12.2023
2,00 x kw 31.12.2025
Summe 591,75 567,45 505,06
Laufbahngruppe 1 - 
Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 54,80 58,80 55,83
A9L1E2 294,79 296,80 287,11 2,00 x kw 31.12.2022
A8 148,84 148,24 147,71 1,50 x kw 31.12.2021
A7 48,90 63,03 52,01
A6 0,00 1,00 1,00
Summe 547,33 567,87 543,66
Insgesamt 1.255,94 1.264,16 1.167,12

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 2
A16 1,00 1,00 1,00
A15 4,00 3,00 2,50
Summe 5,00 4,00 3,50
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 1
A13L2E1 9,00 9,50 8,50
A12 21,50 24,63 20,91
A11 8,00 10,00 8,65
A10L2E1 1,00 1,00 1,00
Summe 39,50 45,13 39,06
Laufbahngruppe 1 - 
Einstiegsamt 2
A9L1E2 2,00 2,00 2,00
A8 2,00 2,00 2,00
Summe 4,00 4,00 4,00
Insgesamt 48,50 53,13 46,56
Insgesamt Teil A 1.304,44 1.317,29 1.213,68

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 02.03.2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
TVÖD VKA
E15UE 1,00 1,00 1,00
E15EST5 0,00 6,00 4,72
E15 32,50 25,00 23,87 1,00 x kw 31.12.2025
E14 53,42 40,67 39,49
1,00 x kw
0,50 x kw 31.12.2022
E13 76,90 66,45 57,95
0,19 x kw
4,00 x kw 31.12.2025
0,10 x kw 31.07.2029
E12 118,54 113,37 104,85
2,50 x kw
7,00 x kw 31.12.2025
E11 294,62 295,75 226,78
2,50 x kw
2,00 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.03.2025
51,81 x kw 31.12.2025
2,50 x kw 31.12.2027
E10 81,15 92,98 81,24
1,50 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.03.2024
3,50 x kw 31.12.2025
E09C 41,99 42,75 37,53 1,00 x kw 31.12.2021
E09B 216,00 236,95 207,39
5,00 x kw 31.12.2021
1,00 x kw 31.12.2022
E09A 209,61 194,71 192,26
1,00 x kw
4,50 x kw 31.12.2022
0,50 x kw 31.12.2025
E08 150,13 156,38 144,32
1,00 x kw 31.12.2021
3,00 x kw 31.12.2022
1,50 x kw 31.12.2025
E07 147,31 138,37 123,14 1,00 x kw 31.03.2025
E06 381,48 385,37 385,94
E05 183,29 203,70 165,36
1,00 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.12.2029
E04 48,23 38,47 26,35
3,50 x kw 31.12.2022
9,42 x kw 13.12.2029
E03 68,64 86,13 66,47
7,90 x kw 31.12.2022
23,44 x kw 31.12.2029
E02 91,33 29,78 28,32
0,50 x kw
5,27 x kw 31.12.2029
E01 0,00 57,99 53,92
Summe 2.196,13 2.211,82 1.970,89
TVÖD Pflege BT-B
P08 1,50 1,50 1,63 0,50 x kw 31.12.2022
P07 0,50 0,50 0,50
Summe 2,00 2,00 2,13
BT-V Soz.&Erz.Dienst
S18 15,50 12,50 13,00 1,00 x kw 31.12.2021
S17 20,77 19,91 18,66
S16 3,00 3,00 3,00
S15 49,81 55,43 50,76
1,00 x kw 31.12.2021
2,26 x kw 31.12.2022
S14 36,75 41,00 41,18
S13 21,00 18,00 16,77

Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
S12 181,82 169,88 167,01
13,92 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.12.2023
S11B 73,86 64,47 54,46 6,00 x 31.12.2021
S10 13,00 16,00 16,90
S09 17,40 18,17 15,30
S08B 13,26 27,56 11,40
S08A 411,01 403,54 353,84 0,50 x kw
S03 76,85 70,48 67,54
S02 110,77 113,47 57,83
Summe 1.044,80 1.033,41 887,66
Festgehälter
TVÖDFEST 6,82 5,80 5,07
Summe 6,82 5,80 5,07
Insgesamt Teil B 3.249,75 3.253,03 2.865,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte und Beamtinnen
Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,00 2,50 0,50 1,00 0,30 6,30
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 4,00 2,98 2,00 2,00 21,98
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 1,00 1,00
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION 1,00 3,85 4,96 9,81
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT 0,80 0,90 6,58 3,77 11,44 18,15 2,50 9,77 1,75 1,50 57,16
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 1,00 5,00 5,57 10,00 4,50 1,00 7,00 23,85 6,25 66,17
0110 RECHT 1,00 1,25 1,00 3,25
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 6,00 2,00 2,00 5,00 16,50 11,11 3,00 1,35 7,79 0,37 56,12
0113 ZENTRALE DIENSTE 0,20 0,10 0,55 0,44 1,47 1,50 4,26
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT 0,12 1,00 1,12
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 9,00 15,13 2,00 14,77 40,34 51,52 11,50 1,00 21,59 38,19 8,12 229,16
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,75 1,00 2,00 1,70 5,77
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,40 1,00 3,00 1,13 2,00 7,75
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,85 1,00 1,00 3,00 7,50 15,15 9,27 5,81 44,04
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,25 6,42 16,90 1,00 33,57
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 7,50 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 1,00 8,75 13,11 24,86
0207 STATISTIK 0,20 0,80 1,00
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 0,85 3,00 2,00 7,35 21,45 23,00 5,00 38,53 121,67 20,83 15,29 258,97
0210 RETTUNGSDIENST 0,15 0,65 1,55 2,00 12,47 104,83 7,17 15,17 143,99

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 0,20 2,00 0,50 1,00 2,50 1,00 7,20
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,50 3,80 11,00 30,00 36,50 33,00 51,00 264,00 58,17 37,27 539,64
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,55 1,00 1,70 3,10 10,70 2,00 1,00 2,85 0,51 23,41
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,00 2,00 0,30 2,60 1,75 3,00 1,00 0,65 12,65
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,00 1,00 2,00 2,00 5,70 12,45 5,00 0,00 2,00 3,50 0,51 36,06
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG 1,00 1,00 1,00 3,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,10 1,00 1,00 1,25 3,35
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER 0,77 1,51 2,28
0405 STADTMUSEUM 1,00 1,00 1,00 3,00
0406 STADTARCHIV 1,00 0,61 1,50 3,11
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 1,00 0,00 1,00 3,00 3,38 1,50 0,00 0,00 3,76 0,00 15,74
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB 
II 1,00 1,00 1,00 4,00 11,00 16,45 62,84 1,00 10,00 1,00 109,29
0502
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II) 0,50 0,50 1,00 1,50 3,50 3,43 27,67 1,50 39,60
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE 0,50 0,50 1,00 1,50 2,50 9,41 13,49 4,00 1,00 33,90
0504 WOHNGELD 0,30 0,30 7,83 8,43
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,30 2,00 2,00 7,30 17,00 29,29 104,00 0,00 2,50 21,83 2,00 191,22
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG 0,30 0,50 1,61 2,50 5,40 3,29 12,20 25,80
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,20 0,46 2,05 0,25 1,20 0,50 1,00 5,66
0603
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 0,20 0,17 0,70 0,90 1,11 3,08
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,05 0,21 2,15 1,05 1,00 1,44 5,90

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN 1,00 0,25 4,05 4,60 13,38 19,96 1,00 1,50 45,74
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 6,50 12,00 20,98 25,36 1,00 1,20 15,64 1,00 86,18
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,80 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 11,80
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,80
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN 1,80 0,73 0,90 3,43
0802 BÄDER 1,00 0,20 1,00 0,10 1,00 3,30
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,73 1,00 1,00 1,00 0,00 6,73
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 0,60 1,80 6,00 0,93 1,00 1,00 1,00 2,61 14,94
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 7,00 3,00 0,50 16,50
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 3,80 6,00 0,93 4,00 8,00 4,00 2,61 0,00 0,00 0,50 0,00 31,44
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 11,50 2,50 1,00 30,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 0,20 0,20 0,40
1003 WOHNEN 0,70 1,00 2,70 1,78 2,50 3,75 1,00 3,12 16,55
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,90 1,00 3,00 5,70 8,78 14,00 6,25 0,00 2,00 3,12 0,00 46,95
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 0,57 1,07 1,82 5,40 2,30 1,69 0,80 0,88 14,53
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 1,07 0,00 1,82 0,00 5,40 2,30 1,69 0,80 0,00 0,88 0,00 14,53
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN 0,42 1,90 5,00 1,17 3,00 3,10 5,70 2,91 0,25 23,45
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,90 5,00 1,17 3,00 3,10 5,70 2,91 0,00 0,00 0,25 0,00 23,45
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 3,00 0,50 1,00 5,50
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 4,00 2,00 9,00
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,01 0,03 0,01 0,05
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 2,03 0,00 0,01 1,00 2,00 7,00 2,00 0,00 0,50 1,00 0,00 15,55
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 1,00 3,00 7,00
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 0,50 0,50
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Zwischensumme 1,00 1,00 5,00 7,00 11,00 34,00 40,63 17,23 58,27 140,32 191,12 202,04 54,80 294,79 148,84 48,90 1.255,94
II. Beamte und Beamtinnen
Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 4,00 7,00 19,00 6,00 36,00
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00 4,00 7,00 19,00 6,00 0,00 0,00 0,00 36,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 4,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 9,00 21,50 8,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 48,50
Gesamt Teil A 1,00 1,00 5,00 7,00 12,00 38,00 40,63 17,23 67,27 161,82 199,12 203,04 54,80 296,79 150,84 48,90 1.304,44

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 0,55 1,76 2,00
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 5,23 8,50 5,00 2,74 2,00 1,00 1,00
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 1,00 1,00 1,50 1,00
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG 1,00 1,00 2,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION 2,00 2,00 1,57
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00 1,00 9,13 1,00 1,50
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT 0,25 3,00 19,80 1,10 7,65
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 5,25 9,00 1,50 1,00 0,62 6,30
0110 RECHT 1,00 0,50 4,00 1,00 0,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 7,00 16,26 65,84 9,49 10,00 15,30
0113 ZENTRALE DIENSTE 0,23 1,00 2,92
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00 2,00
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 2,00 1,73
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00 8,23 15,50 24,38 34,54 105,26 13,32 3,00 19,11 36,17
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,40 0,80 31,55
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 1,00 0,35 4,15
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 1,60 0,50 0,35 6,30
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 2,30
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN 1,00 1,50 1,00
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN 3,00 1,00 1,00 12,28
0207 STATISTIK 0,50 0,20 1,00 0,10 1,00 2,00
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 1,00 2,85 1,50 1,00
0210 RETTUNGSDIENST 1,00 0,15 1,50
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 3,50 1,00 7,50 0,90 0,14
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00 1,50 3,70 2,00 3,00 6,10 4,00 11,00 10,90 58,72
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60 2,00 2,70 1,00 5,00 1,37 2,00 7,69
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,40 7,61 1,00 2,00 0,15
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00 1,00 2,00 10,31 2,00 7,00 1,37 0,00 2,00 7,84
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00 8,29 1,00 0,75
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00 1,00 0,50 5,64 44,12 1,50
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER 1,00 1,00 0,90 5,90 9,34 7,78 10,04
0405 STADTMUSEUM 1,97 2,00 2,14 0,50
0406 STADTARCHIV 2,00 0,99 1,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL 1,00 2,75 0,50
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 0,00 5,00 4,00 14,91 1,00 10,40 17,48 0,99 56,29 14,04

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 P08 P07 S18
2,42 0,45 0,16 2,00 1,66
6,00 2,00 0,76 0,50
0,50 2,00
0,50
1,00
2,91 3,09 1,36 5,78 13,35 0,80 0,50
9,93 5,00 0,86 0,82 0,38
1,00 1,00
8,00 10,25 2,94 0,50 0,64 61,49
3,00 4,00 4,38 12,42 2,40 0,57
1,00 1,00
0,50
35,76 11,45 21,24 22,80 8,68 17,10 62,29 0,00 0,50 0,00
0,05 0,40 0,22
1,90 0,25 0,14
5,55 9,73 12,35 22,74 3,00 5,25
17,77 6,15 8,77 0,50
2,00 2,00
1,00 1,00 3,50
1,00
3,00 4,15 2,50 1,00
1,50 1,00 4,50
1,00 1,00 0,04
34,77 14,88 30,15 36,41 3,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
2,67 36,00 113,84 2,69 4,28 15,03 6,09
0,13 3,21 0,77
2,80 36,00 117,05 2,69 4,28 15,80 6,09 0,00 0,00 0,00
0,50 1,37 0,76
3,17 1,50 3,75 1,00
1,00 0,50
22,00 0,50 2,00 1,50
1,00 1,00 3,18 0,54
1,00 1,00 1,42 2,00
0,77 1,00
4,44 25,50 4,87 10,43 1,76 1,42 4,04 0,00 0,00 0,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B
1,00 1,00
0,24 2,00
1,24 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,51
2,00 2,50 8,45
0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 31,01 8,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
S08A S03 S02
TVÖD-
FEST Summe
11,79
1,00 35,73
4,50
6,50
6,07
14,63
61,58
42,66
9,00
208,71
30,92
5,00
7,47
0,00 0,00 0,00 1,00 444,57
33,42
7,79
67,37
39,49
7,50
22,78
5,80
0,02 17,02
3,80 13,45
15,08
0,00 0,00 0,00 3,82 229,70
18,50 249,97
28,22
18,50 0,00 0,00 0,00 278,19
11,13
20,46
55,26
61,96
12,33
9,41
6,02
0,00 0,00 0,00 0,00 176,57

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II 3,00 1,00 9,75 4,00 9,00 6,50 59,40 2,50 23,00
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II) 0,80 0,25 1,00 5,50 3,50 1,00
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE 0,50 1,20 1,75 7,00 2,00 2,50 1,50 4,00
0504 WOHNGELD 1,00 1,50 5,40
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00 0,00 3,00 1,50 11,75 7,00 17,00 15,50 65,40 9,40 28,00
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG 1,00 0,60 6,21 7,31
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50 0,05 1,47 2,20
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN 0,50 0,05 0,30
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07 0,05 1,00 0,75 0,77
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN 0,93 1,75 2,00 4,00
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,00 8,43 0,00 14,58
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 6,27 5,50 3,00 0,50 1,00 1,60 7,50 2,50
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00 6,27 5,50 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 1,60 7,50 2,50
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN 0,70 1,00 2,80 0,50 1,00 0,90
0802 BÄDER 0,30 0,20 1,00 3,00 17,10
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,50 3,00 1,00 18,00
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 1,50 2,80 8,05 3,30 22,80 4,50 1,50
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 8,00 7,77 13,35 22,02
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00 2,50 4,80 9,05 11,30 30,57 13,35 0,00 0,00 26,52 1,50
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG 2,00 19,68 1,00 5,00 1,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 1,00 1,00 1,75 2,95 0,10 1,00 1,00
1003 WOHNEN 1,00 4,50 4,50 3,50 0,60 2,50
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen 0,00 1,00 1,00 2,75 4,95 24,28 5,50 3,50 6,00 1,60 3,50
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00 6,20 4,50 8,87 18,31 4,20 2,00 18,07 14,65 2,50
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 2,00 6,20 4,50 8,87 18,31 4,20 2,00 18,07 14,65 2,50
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN 1,00 3,69 3,50 20,13 38,47 1,50 15,00 17,85
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV 0,00 1,00 3,69 3,50 20,13 38,47 0,00 1,50 15,00 17,85 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 1,00 6,00 17,07 7,00 5,50 1,78
1302 FRIEDHÖFE 1,00 1,00 3,32
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 4,00 11,00 0,63 1,00 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,03 2,51 1,66 0,80 1,20
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT 1,00
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege 1,00 0,00 2,03 2,00 12,51 29,73 1,43 0,00 10,20 11,32 1,78
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL 1,00 2,00 5,50 14,00 2,00
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00 0,00 1,00 2,00 5,50 14,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 1,00
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Gesamtsumme 1,00 32,50 53,42 76,90 118,54 294,62 81,15 41,99 216,00 209,61 150,13

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
E07 E06 E05 E04 E03 E02 P08 P07 S18 S17 S16
0,50 9,50 2,50 1,00 3,31 2,00 3,00
0,50 0,60 1,00 1,70 1,28
0,81 2,11 14,15 15,40 1,30 1,25
0,60 0,10
0,50 11,41 5,21 15,25 19,71 0,00 0,00 0,00 5,00 5,53 0,00
1,55 1,78 2,64 1,00 15,70 1,15 2,55 3,00
1,00 0,70 0,28 1,27 3,50 0,77 4,00 2,00
0,25 1,00 1,70 1,00
0,75 0,11 0,30 0,98
0,40 4,50 3,36 7,48
1,00 3,65 7,66 3,91 4,50 16,47 0,00 0,00 10,50 14,00 3,00
2,00 13,45 1,50
0,00 2,00 13,45 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 2,00 1,00 1,44
18,00 4,00 42,64 2,89 3,36
18,00 5,00 44,64 3,89 3,36 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00
9,85 0,50 4,00
0,00 12,85 0,50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 2,00 1,00
2,40 0,40
1,00 4,40 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,30 60,45 0,38
17,30 60,45 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 35,97 1,69
0,50 35,97 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,50 57,43 34,50 1,00
1,68 8,00 4,00 1,00 1,00
1,50
0,01
4,00
21,18 70,94 38,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50
0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147,31 381,48 183,29 48,23 68,64 91,33 1,50 0,50 15,50 20,77 3,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
5,00 56,93
2,75
6,25 41,59 0,45
11,25 0,00 0,00 44,34 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,70 20,00 10,20 1,00 13,00 10,40 9,65 258,05 76,85
6,38 47,64 3,47 1,00 3,61 133,81 110,77
4,91 16,53 1,00 6,00
0,83 0,66 2,81
5,73 34,59 9,61 2,06
35,56 35,25 20,00 86,79 7,53 13,00 17,40 13,26 391,86 76,85 110,77
1,00 1,50 15,68 0,65
1,00 1,50 0,00 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,50
0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49,81 36,75 21,00 181,82 73,86 13,00 17,40 13,26 411,01 76,85 110,77

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
TVÖD-
FEST Summe
201,89
0,50 20,38
0,50 104,26
8,60
1,00 335,13
0,30 461,64
0,10 324,52
0,15 33,39
0,15 9,22
0,30 76,70
1,00 905,47
63,65
0,00 63,65
12,34
92,49
0,00 104,83
47,45
69,48
0,00 116,93
32,68
8,80
21,90
0,00 63,38
159,42
0,00 159,42
139,29
0,00 139,29
151,78
21,00
21,63
6,21
5,00
0,00 205,62
25,00
0,00 25,00
2,00
0,00 2,00
6,82 3.249,75

Anlage 4 - Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2021

132958 Zeichen 

Teilergebnisplan 
1 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 10.784 52.980   0   0   0   0 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 10.784 52.980 90.000   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:          7.550 € 
BV Nord:        14.160 € 
BV Südost:       5.590 € 
BV Hiltrup:    28.000 € 
BV West:       34.700 €  
 
 
 
2 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 123.214 165.320   0   0   0   0 
+ / -   121.240   0   0   0 
Neu 123.214 165.320 121.240   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        6.000 € 
BV Nord:      22.350 € 
BV Ost:         20.000 € 
BV Südost:   27.000 € 
BV Hiltrup:   28.320 € 
BV West:      17.570 €  
 
 
 
Anlage 4

Teilergebnisplan 
3 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 28.041 238.680 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -599.930   0   0   0 
Neu 28.041 238.680 13.100 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        2.000 € 
BV Nord:         1.000 € 
BV Ost:            2.000 € 
BV Südost:      3.000 € 
BV Hiltrup:      3.000 € 
BV West:         2.100 €  
 
 
 
4 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 420 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 537.731 743.620 724.240 703.580 703.580 703.580 
+ / -   42.380 12.760 23.770 23.770 
Neu 537.731 743.620 766.620 716.340 727.350 727.350 
 
Beschluss AGL am 16.02.21: 
a) fortlaufende Dynamisierung bzw. Erhöhung der Trägerförderung (vgl . V/0792/2018) - 2021: 1.557 €, 2022: 
5.157 €, 2023 und 2024: je 16.043 € 
b) Anregungen gem. § 24 GO NRW 
- Zuschusserhöhung an AWO Münsterland Recklinghausen - 2021: 7.500 €, 2022: 7.595 €, 2023: 7.718, 2024: 
7.718 €  
- einmaliger Zuschuss an Beratung & Therapie für Frauen - 2021: 2.220 € 
- einmaliger Zuschuss an Frauen helfen Frauen e. V. - 2021: 7.300 € 
- einmaliger Zuschuss an KCM - 2021: 23.800 €

Teilergebnisplan 
5 
 
Produktgruppe: 0107 - Public Relations 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 433 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 279.052 315.160 315.100 315.120 315.140 315.160 
+ / -   34.500 34.500 34.500 34.500 
Neu 279.052 315.160 349.600 349.620 349.640 349.660 
 
Der bisherige Provider "1&1 Versatel" hat den Vertrag zum 30.06.2020 gekündigt. In diesem Zusammenhang 
wurde die Beschlussvorlage V/0583/2020 "Migration und Betrieb der Plattform muenster.de - Vergabe einer 
Dienstleistung (UVgO/VgV) im europaweiten öffentlichen Verfahren") vom Vergabeausschuss am 01.07.2020 
beschlossen. Mit den neuen Providerleistungen sind höhere Kosten verbunden.  
 
 
 
6 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 439 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.088.557 2.834.780 1.884.550 1.830.900 1.776.540 1.803.760 
+ / -   200.000 150.000 50.000   0 
Neu 3.088.557 2.834.780 2.084.550 1.980.900 1.826.540 1.803.760 
 
Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021 die Ansätze für die Erträge aus Kostenerstattungen aufgrund der 
Abweichungen von den Jahresergebnissen der letzten Jahre anzupassen.

Teilergebnisplan 
7 
 
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 446 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.009.571 1.130.000 895.030 895.080 895.130 895.180 
+ / -   20.000 30.000   0   0 
Neu 1.009.571 1.130.000 915.030 925.080 895.130 895.180 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: GWÖ-Bilanzierung städtischer Unternehmen  
 
 
 
8 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 15.535.897 15.534.730 15.614.150 16.374.150 16.524.150 16.524.150 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu 15.535.897 15.534.730 15.579.150 16.374.150 16.524.150 16.524.150 
 
Corona-Pandemie: Umsetzung der Vorlage V/1001/2020 "Unterstützungsmaßnamen der Gastronomie und des 
Schaustellergewerbes für den Winter 2020/21 und das Jahr 2021"

Teilergebnisplan 
9 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.469.998 373.000 425.000 425.000 425.000 425.000 
+ / -   4.000.000   0   0   0 
Neu 1.469.998 373.000 4.425.000 425.000 425.000 425.000 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.  
 
 
 
10 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 46.923.912 50.377.280 48.139.100 48.930.340 49.129.350 49.154.360 
+ / -   -12.000 -7.000 -7.000 -7.000 
Neu 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.122.350 49.147.360 
 
Haushaltsneutrale Mittelverlagerung zur Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" für 
das Energie- und Abfallsparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht Schule"

Teilergebnisplan 
11 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.122.350 49.147.360 
+ / -     0   0 209.090 418.170 
Neu 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.331.440 49.565.530 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Mittel für die 
Unterhaltung ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023  
 
 
 
12 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.331.440 49.565.530 
+ / -   -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu 46.923.912 50.377.280 48.027.100 48.823.340 49.231.440 49.465.530 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen für Reinigung um 100.000 € pro Jahr

Teilergebnisplan 
13 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 22.379.085 23.527.250 23.393.000 23.946.000 24.608.200 25.507.750 
+ / -     0   0 130.360 260.710 
Neu 22.379.085 23.527.250 23.393.000 23.946.000 24.738.560 25.768.460 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Abschreibungen 
ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023  
 
 
 
14 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.880.960 21.366.690 21.443.220 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
+ / -   318.400   0   0   0 
Neu 19.880.960 21.366.690 21.761.620 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
 
V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH

Teilergebnisplan 
15 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.880.960 21.366.690 21.761.620 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
+ / -   4.000.000   0   0   0 
Neu 19.880.960 21.366.690 25.761.620 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Nutzung und die Dienstleistungen des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).  
 
 
 
16 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 588.615 442.120 442.920 442.920 442.920 442.920 
+ / -   3.250.000   0   0   0 
Neu 588.615 442.120 3.692.920 442.920 442.920 442.920 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan 
17 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 427.216 551.820 578.350 590.690 608.250 617.210 
+ / -   739.310 901.770 926.730 808.310 
Neu 427.216 551.820 1.317.660 1.492.460 1.534.980 1.425.520 
 
Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Zentrales Budget zur Finanzierung der Dienstleistungen der 
citeq).  
 
 
 
18 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 848.283 545.650 821.990 586.320 586.350 586.370 
+ / -   250.000 250.000 750.000 750.000 
Neu 848.283 545.650 1.071.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
 
Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Aufwendungen für den Scan-Dienstleister).

Teilergebnisplan 
19 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 848.283 545.650 1.071.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
+ / -   600.000   0   0   0 
Neu 848.283 545.650 1.671.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
 
Corona-Pandemie: Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (FFP2-Masken, OP-Masken, Schutzkittel/ 
Overalls, Einmalhandschuhe etc.) für die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadt Münster.  
 
 
 
20 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 848.283 545.650 1.671.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
+ / -   3.250.000   0   0   0 
Neu 848.283 545.650 4.921.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Beauftragung Dritter zur Durchführung von Sicherungs- und Ordnungsdiensten, Sanitätswachdiensten 
etc). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).

Teilergebnisplan 
21 
 
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq) 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 482 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 540.797 15.480 3.110 372.140 426.740 709.050 
+ / -   326.360 80.770 66.300 -512.650 
Neu 540.797 15.480 329.470 452.910 493.040 196.400 
 
Anpassung der jährlichen Gewinnausschüttungen - korrespondierend mit dem Wirtschaftsplan 2021 der citeq 
(vgl. Beschlussvorlage V/0078/2021)  
 
 
 
22 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 491 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 168.900 499.140 823.310 492.540 33.250 33.250 
+ / -   29.170 29.170 29.170 29.170 
Neu 168.900 499.140 852.480 521.710 62.420 62.420 
 
Beschluss des ASGVAf vom 17.02.2021 zur Anschlussförderung des Projektes "Lernhaus der Männer - 
Qualifizierung zum Kulturmittler" für 2021 - 2024 (V/108/2021 - Städtische Zuschüsse in Aufgabenbereichen mit 
Beratungskompetenz des ASGVAf; Vorbereitung der Beratung von Anträgen zum Haushalt 2021)

Teilergebnisplan 
23 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 522 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.193.087 3.850.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 
+ / -   -320.000   0   0   0 
Neu 4.193.087 3.850.000 3.598.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 
 
Corona-Pandemie: Unterstützungsmaßnahmen der Gastronomie und des Schaustellergewerbes für den Winter 
2020/2021 und das Jahr 2021 (V/1001/2020). Die Nutzung öffentlicher und privater Flächen im städtischen 
Eigentum zum Zwecke der Außengastronomie und für das Schaustellergewerbe erfolgt für den Zeitraum vom 
01.01.2021 bis 31.12.2021 weiterhin kostenfrei.  
 
 
 
24 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 581 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 533.110 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 533.110 192.050 292.050 192.050 192.050 192.050 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan 
25 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 581 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.222.504 1.359.485 1.724.090 1.224.110 1.224.130 1.224.150 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 1.222.504 1.359.485 1.824.090 1.224.110 1.224.130 1.224.150 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Beauftragung Dritter). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).  
 
 
 
26 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.667.110 2.703.710 2.664.430 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
+ / -   263.690   0   0   0 
Neu 2.667.110 2.703.710 2.928.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
 
Corona-Pandemie: Zuwendungen vom Land NRW für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und 
sonstiges Landespersonal an öffentlichen Schulen (Mitteilung vom 14.01.2021).

Teilergebnisplan 
27 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.667.110 2.703.710 2.928.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 2.667.110 2.703.710 3.078.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
 
Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen 
Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die 
Filter gewechselt werden. Die Stadt Münster erhält vom Land NRW gemäß Förderbescheid für die Wartung und 
den Betrieb eine Zuwendung von 150.000 €.  
 
 
 
28 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 8.616.460 13.783.904 10.891.120 10.765.180 10.682.810 10.577.200 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 8.616.460 13.783.904 11.041.120 10.765.180 10.682.810 10.577.200 
 
Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen 
Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die 
Filter gewechselt werden.

Teilergebnisplan 
29 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 751.271 800.040 709.860 747.860 726.860 766.860 
+ / -   62.680 62.680 62.680 62.680 
Neu 751.271 800.040 772.540 810.540 789.540 829.540 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021 zur Anregung des Vereins Mulingula e.V. gem. § 24 GO: Förderung einer 
zeitlich begrenzten 1 3/4 Stelle zur sprachlichen Unterstützung von Kindern.  
 
 
 
30 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.352.490 5.019.566 5.172.450 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
+ / -   263.690   0   0   0 
Neu 5.352.490 5.019.566 5.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
 
Corona-Pandemie: Aufwendungen für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und sonstiges 
Landespersonal an öffentlichen Schulen. Die Stadt Münster bekommt vom Land NRW nach einer Mitteilung vom 
14.01.2021 Landesmittel in entsprechender Höhe zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan 
31 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.352.490 5.019.566 5.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
+ / -   6.000.000   0   0   0 
Neu 5.352.490 5.019.566 11.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Sofortprogramm zur Beschaffung von 11.700 mobilen 
Endgeräten (I-Pads) für Schülerinnen und Schüler.  
 
 
 
32 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 61 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 556.010 769.774 806.270 817.040 824.080 827.110 
+ / -   -75.000 -75.000 -50.000 -50.000 
Neu 556.010 769.774 731.270 742.040 774.080 777.110 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Reduzierung der Haushaltsansätze in der Zeile 16 der Produktgruppe "0302 
- Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"

Teilergebnisplan 
33 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 312.451 54.110 76.090 61.210 75.990 61.010 
+ / -   215.620   0   0   0 
Neu 312.451 54.110 291.710 61.210 75.990 61.010 
 
Das Kulturamt erhält in 2021 zugesagte einmalige Fördergelder/Drittmittel von der Kunststiftung NRW, der 
Bezirksregierung Münster und vom Land NRW.  
 
 
 
34 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 2.805.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
+ / -   54.000   0   0   0 
Neu 2.777.977 2.954.285 2.859.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
 
Weiterleitung der Fördergelder vom Land NRW für das Landesprogramm Kulturrucksack NRW. 
Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Teilergebnisplan 
35 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 2.859.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
+ / -   96.360 46.880 36.220 28.500 
Neu 2.777.977 2.954.285 2.955.900 2.686.780 2.676.910 2.669.940 
 
Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung v. 23.02.2021 beschlossen, dass zusätzliche bzw. geänderte 
Zuschüsse gezahlt werden (Anregungen n. § 24 GO). Zudem haben sich notwendige Anpassung aufgrund der 2%-
Dynamisierung ergeben.  
 
 
 
36 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 2.955.900 2.686.780 2.676.910 2.669.940 
+ / -   1.000.000   0   0   0 
Neu 2.777.977 2.954.285 3.955.900 2.686.780 2.676.910 2.669.940 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Fortsetzung des kommunalen Unterstützungsfonds zur Kulturförderung 
in Corona-Zeiten.

Teilergebnisplan 
37 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 3.955.900 2.686.780 2.676.910 2.669.940 
+ / -   54.000 72.000 18.000   0 
Neu 2.777.977 2.954.285 4.009.900 2.758.780 2.694.910 2.669.940 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Förderung des Projektes "B-Side" in den Jahren 2021-2023.  
 
 
 
38 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 814.229 613.421 530.540 441.840 530.580 441.880 
+ / -   161.620   0   0   0 
Neu 814.229 613.421 692.160 441.840 530.580 441.880 
 
Aufwendungen für die Ausstellung Sensing Scale der Kunsthalle Münster, für das Stipendienprogramm Residence 
NRW der Kunsthalle Münster sowie für die Weiterentwicklung des Internationalen Lyrikertreffens Münster. 
Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Teilergebnisplan 
39 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 814.229 613.421 692.160 441.840 530.580 441.880 
+ / -   -26.480   0   0   0 
Neu 814.229 613.421 665.680 441.840 530.580 441.880 
 
Ansatzreduzierung zur Deckung der zusätzlichen investiven Auszahlungen bei der Investitionsmaßnahme 0100 
"Beschaffungen".  
 
 
 
40 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 100 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 752.284 828.280 828.290 828.290 695.790 678.290 
+ / -     0   0 150.000 150.000 
Neu 752.284 828.280 828.290 828.290 845.790 828.290 
 
Beschluss des KA vom 23.02.2021: Keine Reduzierung der Zuschüsse an die Stadtteilmusikschulen für die Jahre 
2023 und 2024.

Teilergebnisplan 
41 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 579.094 83.820 83.820 83.820 81.820 81.820 
+ / -   506.700   0   0   0 
Neu 579.094 83.820 590.520 83.820 81.820 81.820 
 
Die Villa ten Hompel erhält in 2021 zugesagte  Fördergelder/Drittmittel von der Landeszentrale für politische 
Bildung, der ezv-Stiftung, der Kulturstiftung des Bundes, dem Bundesverband für mobile Beratung und dem 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft.  
 
 
 
42 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 753.439 537.550 535.380 548.730 562.410 573.630 
+ / -   19.160 38.900 38.900 38.900 
Neu 753.439 537.550 554.540 587.630 601.310 612.530 
 
Empfehlung des Kulturausschusses vom 23.02.2021 und Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Einrichtung 
einer halben Stelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Bibliothek / Sammlung / Dokumentation der Villa ten Hompel.

Teilergebnisplan 
43 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 200.986 248.710 87.920 87.930 82.940 82.940 
+ / -   506.700   0   0   0 
Neu 200.986 248.710 594.620 87.930 82.940 82.940 
 
Aufwendungen für den "Förderkorb 1", die Projekte "ezv" und "dive-in" sowie für "mobim". Gegenfinanzierung 
durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
44 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 163 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 149.813.094 167.067.480 169.912.350 172.452.480 175.114.740 177.699.710 
+ / -   160.000 160.000 160.000 160.000 
Neu 149.813.094 167.067.480 170.072.350 172.612.480 175.274.740 177.859.710 
 
Beschluss des ASGVAf vom 17.02.2021: Einrichtung von 25 zusätzlichen Plätzen im Rahmen öffentlich geförderter 
Beschäftigungsmöglichkeiten ab 2021

Teilergebnisplan 
45 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 163 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 149.813.094 167.067.480 170.072.350 172.612.480 175.274.740 177.859.710 
+ / -   -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 
Neu 149.813.094 167.067.480 169.622.350 172.162.480 174.824.740 177.409.710 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen für einmalige Leistungen der 
Grundsicherung um 450.000 € pro Jahr.  
 
 
 
46 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620 
 
Empfehlung des ASGVAf vom 17.02.2021: Bremer Platz - Verstetigung des Quartiersmanagements im Stadtraum 
Hauptbahnhof/Bremer Platz ab 2023 (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage V/0206/2020, Ziffer 2.2). 
Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Entscheidung über die Verstetigung im Zusammenhang mit dem 
Stellenplan 2023. Dementsprechend ist über die Bereitstellung von Personalaufwendungen im Zusammenhang 
mit dem Haushaltsplan 2023 zu entscheiden.

Teilergebnisplan 
47 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620 
+ / -   36.000 67.450 67.450 67.450 
Neu 7.638.158 8.674.730 9.108.620 9.349.860 9.434.780 9.621.070 
 
Empfehlung des ASGVAf vom 17.02.2021 und Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Bremer Platz - zusätzliche 
personelle Ressourcen für aufsuchende soziale Arbeit im Quartier (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage 
V/0206/2020, Ziffer 2.1 und 2.3).  
 
 
 
48 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 37.695.129 38.924.920 38.076.950 37.909.890 37.909.850 37.909.850 
+ / -   399.680 404.340 422.120 428.600 
Neu 37.695.129 38.924.920 38.476.630 38.314.230 38.331.970 38.338.450 
 
Beschlüsse des ASGVAf vom 17.02.2021. Mit diesen Beschlüssen werden u. a. die Anregungen nach § 24 GO NRW 
mit den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2019-00121 (Verbraucherzentrale 
NRW), 2020-00082 (Alzheimer Gesellschaft Münster e. V.) 2020-00094 (MuM ), 2020-00121 
(Verbraucherzentrale NRW), 2020-00127 (Caritasverband), 2020-00137 (Deutscher Schwerhörigenbund, OV 
Münster, Münsterland e. V.), 2020-00174 (cuba-Arbeitslosenberatung, AbM e. V.), 2020-00186 (AFAQ e. V.), 
2020-00190 (Frauenhaus und Beratung e. V.)

Teilergebnisplan 
49 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 15.718.737 14.955.000 10.173.000 11.437.000 12.437.000 13.437.000 
+ / -   -1.054.460   0   0   0 
Neu 15.718.737 14.955.000 9.118.540 11.437.000 12.437.000 13.437.000 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021  
 
 
 
50 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 678.603 830 126.610 126.610 126.610 126.610 
+ / -   527.230   0   0   0 
Neu 678.603 830 653.840 126.610 126.610 126.610 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.

Teilergebnisplan 
51 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.619.134 1.263.900 1.237.610 1.238.060 1.238.530 1.238.910 
+ / -   12.000 7.000 7.000 7.000 
Neu 2.619.134 1.263.900 1.249.610 1.245.060 1.245.530 1.245.910 
 
Haushaltsneutrale Mittelverlagerung von Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" zur Produktgruppe 
0601 für das Energie- und Abfallsparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht 
Schule"  
 
 
 
52 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 9.104.667 10.445.050 11.959.330 13.520.620 15.134.470 16.662.890 
+ / -   95.350 95.350 95.350 95.350 
Neu 9.104.667 10.445.050 12.054.680 13.615.970 15.229.820 16.758.240 
 
Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 Nr. 37) wurden 
Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. B. vermehrtes 
Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden Personalmaßnahmen 
im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.

Teilergebnisplan 
53 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.869.987 4.624.800 5.700.000 6.675.260 7.476.290 8.373.450 
+ / -   -341.240   0   0   0 
Neu 3.869.987 4.624.800 5.358.760 6.675.260 7.476.290 8.373.450 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021  
 
 
 
54 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 74.985   0 165.910 165.910 165.910 165.910 
+ / -   170.620   0   0   0 
Neu 74.985   0 336.530 165.910 165.910 165.910 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.

Teilergebnisplan 
55 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.316.135 20.450.710 22.111.850 22.459.950 23.224.120 23.686.810 
+ / -   -73.840 -180.410 -180.410 -180.410 
Neu 19.316.135 20.450.710 22.038.010 22.279.540 23.043.710 23.506.400 
 
Mit der Vorlage V/0100/2021 "Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule in der städtischen, 
evangelischen Martin-Luther-Schule" wird der Übergang der OGS-Angebote an der Martin-Luther-Schule in freie 
Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das ab dem 01.08.2021 zum freien Träger wechseln wird, 
nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und die Personalaufwendungen werden um diesen 
Betrag entlastet.  
 
 
 
56 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 3.912.160 4.159.660 4.573.080 4.583.210 
+ / -   95.350 95.350 95.350 95.350 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.007.510 4.255.010 4.668.430 4.678.560 
 
Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 Nr. 37) wurden 
Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. B. vermehrtes 
Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden Personalmaßnahmen 
im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.

Teilergebnisplan 
57 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 4.007.510 4.255.010 4.668.430 4.678.560 
+ / -   73.840 180.410 180.410 180.410 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.081.350 4.435.420 4.848.840 4.858.970 
 
Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule in der städtischen evangelischen Martin-Luther-
Schule, Ratsvorlage V/0100/2021. Zuschuss an den freien Träger zur Finanzierung der nicht besetzten Stellen 
(OGS-Koordination, 2 Gruppenleitungen, 3 Unterstützungskräfte). Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus der 
Produktgruppe 0602, Zeile 11 "Personalaufwendungen".  
 
 
 
58 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 4.081.350 4.435.420 4.848.840 4.858.970 
+ / -   57.930 59.090 60.280 61.490 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.139.280 4.494.510 4.909.120 4.920.460 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: SeHT e. V., Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NRW, lfd. Nr. 164/2020.

Teilergebnisplan 
59 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.559.704 5.471.340 5.673.810 6.382.430 6.672.630 7.427.370 
+ / -   60.060 50.850 51.600 52.350 
Neu 3.559.704 5.471.340 5.733.870 6.433.280 6.724.230 7.479.720 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: AWO UB MSL-RE (Erhöhung Betriebskostenzuschuss Offener Kinder- und 
Jugendtreff "Nienkamp"); Schule Jugend Kids & Co. e.V. (Kostenübernahme Fachkraft OGS-Ferienbetreuung, 12 
Wochenstd.); Kirchengemeinde St. Luidger (Pacht/ Pflege Rasenfläche Paulushof); Ev. Erlöserkirchengemeinde 
(Gehörlosentreff CoolTür Paul-Gerhardt-Haus); VSE NRW e.V.  (Internetanschluss Track-Jugendzentrum); Kath. 
Kirchengemeinde St. Franziskus, Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 66/2020; BDKJ Diözese 
Münster e.V., Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2020.  
 
 
 
60 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 247 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.207.363 4.443.070 4.794.100 4.801.320 4.801.320 4.801.320 
+ / -   59.380 60.400 61.430 62.490 
Neu 4.207.363 4.443.070 4.853.480 4.861.720 4.862.750 4.863.810 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Verein für Mothotherapie e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, 
lfd. Nr. 148/2020; Outlaw gGmbH, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 163/2020.

Teilergebnisplan 
61 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 260 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.195.380 3.938.930 3.826.000 3.829.890 3.512.720 3.512.720 
+ / -   105.820 114.820 61.800 61.800 
Neu 3.195.380 3.938.930 3.931.820 3.944.710 3.574.520 3.574.520 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: MuM Mehrgenerationenhaus und Münsterzentrum e.V., Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 59/2020; Kinderschutzbund Orstverband Münster e.V. Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 151/2020 und 155/2020 (PG0604 anteilig 60%/ PG0605 40%); VAMV, 
Aufgreifen der Anregung § 24 GO NRW, lfd. Nr. 158/2020; Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. 
§ 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0604 anteilig 75%/ PG0605 25%).  
 
 
 
62 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 9.891.056 9.742.660 9.645.760 9.827.350 9.686.420 9.879.400 
+ / -   157.440 67.950   0   0 
Neu 9.891.056 9.742.660 9.803.200 9.895.300 9.686.420 9.879.400 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021 und des APDOSO vom 02.03.2021 zur Vorlage V/0107/2021: Verstärkung 
des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) um insgesamt 2,5 VZÄ (0,5 VZÄ in jedem der fünf KSD-Bezirke) und 
Erhöhung der Personalressourcen um 1,0 VZÄ in der Fachstelle Kinderschutz - zunächst jeweils bis zum 
31.03.2022. Die Verstetigung erfolgt über den Stellenplan 2022.

Teilergebnisplan 
63 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 58.204.073 64.339.980 63.369.810 63.369.810 63.369.810 63.369.810 
+ / -   -157.440 -67.950   0   0 
Neu 58.204.073 64.339.980 63.212.370 63.301.860 63.369.810 63.369.810 
 
Vorlage V/0107/2021 - Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 24.06.2020 "Missbrauchsfall unter die Lupe 
nehmen und Lehren daraus ziehen" zur Aufarbeitung des münsterschen Missbrauchskomplexes.  
 
 
 
64 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 58.204.073 64.399.980 63.212.370 63.301.860 63.369.810 63.369.810 
+ / -   28.950 28.950 13.200 13.200 
Neu 58.204.073 64.399.980 63.241.320 63.330.810 63.383.010 63.383.010 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. 
§ 24 GO NRW, lfd. Nr. 155/2020 (PG0605 anteilig 40%/ PG 0604 60%); Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0605 anteilig 25%/ PG 0604 75%).

Teilergebnisplan 
65 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 196.981 175.340 189.530 189.530 181.000 181.000 
+ / -   132.000 132.000 132.000 132.000 
Neu 196.981 175.340 321.530 321.530 313.000 313.000 
 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem LWL in 2020 über die Erbringung heilpädagogischer 
Frühförderleistungen - hier: Verlagerung der Zuständigkeit für diese Aufgabe vom örtlichen zum überörtlichen 
Sozialhilfeträger im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes  
 
 
 
66 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 196.981 175.340 321.530 321.530 313.000 313.000 
+ / -   288.000   0   0   0 
Neu 196.981 175.340 609.530 321.530 313.000 313.000 
 
Corona-Pandemie: Refinanzierung des in 2020 bei der Stadt Münster eingerichteten Testzentrums für Testungen 
auf Covid 19-Erkrankungen über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe. Die Veranschlagung ist 
ergebnisneutral (vgl. korrespondierende Veränderung zur Zeile 16 "'Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
67 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 5.930.320 6.070.910 6.170.390 6.293.710 
+ / -   59.400 13.460   0   0 
Neu 5.783.447 5.788.950 5.989.720 6.084.370 6.170.390 6.293.710 
 
Personalaufwendungen für 0,5 VZÄ Heilpädagoge/Heilpädagogin (S12) aufgrund der Verlagerung der 
Zuständigkeit im Bereich der Frühförderung vom örtlichen zum überörtlichen Sozialhilfeträger sowie für 0,5 VZÄ 
(E05) zur Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - jeweils für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 
31.03.2022.  
 
 
 
68 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 5.989.720 6.084.370 6.170.390 6.293.710 
+ / -   17.500 35.000 35.000 35.000 
Neu 5.783.447 5.788.950 6.007.220 6.119.370 6.205.390 6.328.710 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sozialarbeiter*in (S12) in der Beratungsstelle 
"Frühe Hilfen".

Teilergebnisplan 
69 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 6.007.220 6.119.370 6.205.390 6.328.710 
+ / -   18.500 39.000 39.000 39.000 
Neu 5.783.447 5.788.950 6.025.720 6.158.370 6.244.390 6.367.710 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sachbearbeiter*in (E11) für das 
Klimahandlungskonzept (Sperrvermerk: Zunächst Besetzung ÖGD).  
 
 
 
70 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.409.196 5.754.190 5.760.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 5.409.196 5.754.190 5.770.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: „Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Tamar“

Teilergebnisplan 
71 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 535.910 545.870 537.410 537.480 
+ / -   288.000   0   0   0 
Neu 330.368 520.240 823.910 545.870 537.410 537.480 
 
Corona-Pandemie: Einrichtung eines Testzentrums in 2020 bei der Stadt Münster für Testungen auf Covid 19-
Erkrankungen, dessen Kosten von der Stadt Münster getragen und über die Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen Lippe refinanziert werden. Die Veranschlagung ist ergebnisneutral (vgl. korrespondierende 
Veränderung zur Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").  
 
 
 
72 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 823.910 545.870 537.410 537.480 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 330.368 520.240 828.910 550.870 542.410 542.480 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: Initiative „Münster isst veggie“

Teilergebnisplan 
73 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 828.910 550.870 542.410 542.480 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 330.368 520.240 833.910 555.870 547.410 547.480 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: „Notfallfonds zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne 
Krankenversicherungsschutz“  
 
 
 
74 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.191.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.201.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an den Freiballonsport-Verein 
Münster und Münsterland e. V.  in 2021 i. H. v. 10.000 € für die Jubiläumsveranstaltung (50. Montgolfiade)

Teilergebnisplan 
75 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.201.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.206.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Die 
Residenz Münster e. V. in 2021 i. H. v. 5.000 € für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften  
 
 
 
76 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.206.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an TriFinish 
Münster in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Veranstaltung des Sparda City Triathlons

Teilergebnisplan 
77 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -     0 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Erhöhung des bestehenden Zuschusses an den Funky e. V. i. H. v. 24.000 € 
ab 2022  
 
 
 
78 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.236.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Münster-
Marathon e. V. in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Ausrichtung des Volksbank-Münster-Marathons

Teilergebnisplan 
79 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.236.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
+ / -   21.000 42.000 42.000 21.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.257.350 4.324.920 4.324.920 4.296.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines Zuschusses an den Stadtsportbund Münster e. V. für ein 
Handlungskonzept zur Implementierung der Prävention sexualisierter Gewalt i. H. v. insgesamt 126.000 €  
 
 
 
80 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.257.350 4.324.920 4.324.920 4.296.440 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.281.350 4.348.920 4.348.920 4.320.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung sportmotorischer Test in den Klassenstufen 2 
und 4

Teilergebnisplan 
81 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.281.350 4.348.920 4.348.920 4.320.440 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.305.350 4.372.920 4.372.920 4.344.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung des Judo-Projektes zur sportmotorischen 
Förderung  
 
 
 
82 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 328 
Ausschuss: SPA  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.397.494 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.673.550 1.673.550 
+ / -     0   0 53.000 106.000 
Neu 1.397.494 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.726.550 1.779.550 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - mit geplantem Betriebsbeginn des 
Bades in 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um ca. 106.000 € pro Jahr. Die Schätzung 
orientiert sich an dem von der Nutzung vergleichbaren Hallenbad Hiltrup.

Teilergebnisplan 
83 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 346 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 438.000 441.000 369.000 222.000 
+ / -   91.670 91.670 91.660   0 
Neu   0   0 529.670 532.670 460.660 222.000 
 
Zuwendung des Landes NRW für die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des 
ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" in Höhe von 275.000 Euro.  
 
 
 
84 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 346 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 423.028 635.580 595.580 595.580 595.580 595.580 
+ / -   91.670 91.670 91.660   0 
Neu 423.028 635.580 687.250 687.250 687.240 595.580 
 
Weiterleitung der Landeszuwendung für die betriebliche Anlaufphase an die Initiative B-Side.

Teilergebnisplan 
85 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 350 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 935.294 2.320.600 3.758.810 3.023.870 2.238.930 1.528.980 
+ / -   -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 
Neu 935.294 2.320.600 3.508.810 2.773.870 1.988.930 1.278.980 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen um 250.000 € pro Jahr  
 
 
 
86 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 388 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 374.608 4.776.659 3.491.390 3.491.390 3.811.390 4.506.390 
+ / -   70.000   0   0   0 
Neu 374.608 4.776.659 3.561.390 3.491.390 3.811.390 4.506.390 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Zuschuss für das Wohnprojekt von WIGWAM e.V. in Mecklenbeck

Teilergebnisplan 
87 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 388 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 29.323 150.190 156.470 168.000 120.530 169.050 
+ / -   40.000   0   0   0 
Neu 29.323 150.190 196.470 168.000 120.530 169.050 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Abbau von Barrieren für lebenslanges + inklusives Wohnen im Quartier. 
Durch eine Studie sollen Lösungen und Ideen für den Bestandswohnungsmarkt gefunden werden.  
 
 
 
88 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 388 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 29.323 150.190 196.470 168.000 120.530 169.050 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 29.323 150.190 216.470 168.000 120.530 169.050 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit mittleren Einkommen 
schaffen. Dafür sollen durch eine Potentialanalyse Wege und kommunale Instrumente gefunden werden wie für 
diese Zielgruppe bessere Zugänge zu preiswertem Wohnraum geschaffen werden können.

Teilergebnisplan 
89 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 398 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 68.391.621 69.953.860 64.587.900 66.454.000 66.591.700 68.664.300 
+ / -   38.500 -491.700 -512.000   0 
Neu 68.391.621 69.953.860 64.626.400 65.962.300 66.079.700 68.664.300 
 
Änderung der Abwassergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 
(Vorlage V/0952/2020)  
 
 
 
90 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 829.050 726.270 754.690 754.830 
+ / -   25.000 25.000   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 854.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: AG Alternativen zum Ausbau B51 
Im Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wurde die Einrichtung einer AG zur Entwicklung von verkehrlichen Alternativen 
zum Ausbau der B51 zwischen Münster und Telgte beschlossen. Für die Arbeit der AG z.B. für die Einholung 
kleinerer Gutachten, Beteiligungsverfahren mit verschiedenen Zielgruppen, Werbemaßnahmen werden 
Finanzmittel benötigt. Für 2021 und 2022 werden jeweils 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Teilergebnisplan 
91 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 854.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 954.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mobilitätskonzept Ost / Hiltruper Str. 
Geld für ein Mobilitätskonzept für die neuen Baugebiete rund um die Kreuzung am Osttor. Für 2021 werden 
100.000 € in den Haushalt eingestellt.  
 
 
 
92 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 954.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 1.104.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungswerkstatt Verkehrsentwicklung in der Innenstadt 
Anstoß eines Planungsprozesses Mobilität in der Innenstadt. Für 2021 werden 150.000 € in den Haushalt 
eingestellt.

Teilergebnisplan 
93 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 1.404.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -     0 100.000 100.000   0 
Neu 368.299 1.873.570 1.404.050 851.270 854.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungsauftrag Hauptbahnhof 
Um Kapazitätserweiterungen für den Bahnhof zu planen, werden die nötigen Planungskosten eingestellt. Für 
2022 und 2023 werden jeweils 100.000 € in den Haushalt veranschlagt.  
 
 
 
94 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.187.042 5.007.638 5.018.640 5.077.820 5.090.400 5.096.820 
+ / -   -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Neu 4.187.042 5.007.638 4.818.640 4.877.820 4.890.400 4.896.820 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltung der unbebauten 
Grundstücke zur Anpassung der Haushaltsermächtigungen an den tatsächlichen Bedarf.

Teilergebnisplan 
95 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 490 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 317.643 618.894 614.510 630.190 540.830 552.260 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 317.643 618.894 624.510 630.190 540.830 552.260 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Fachöffentliche Tagung zur Weiterentwicklung der Frei- und Grünflächen  
 
 
 
96 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 490 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 146.711 116.810 116.810 116.810 116.810 116.810 
+ / -   49.550 49.550 49.550 49.550 
Neu 146.711 116.810 166.360 166.360 166.360 166.360 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00213 vom 
02.12.2020 der NABU Naturschutzstation Münsterland: Förderung des Projektes "Münster summt auf" zum 
Insektenschutz in Münster.

Teilergebnisplan 
97 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 500 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 699.727 778.200 832.000 845.000 860.000 875.000 
+ / -   194.480 194.480 194.480 194.480 
Neu 699.727 778.200 1.026.480 1.039.480 1.054.480 1.069.480 
 
Änderung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 
(Vorlage V/0953/2020)  
 
 
 
98 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 500 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 751.406 982.230 975.260 976.440 977.890 978.630 
+ / -   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 751.406 982.230 925.260 926.440 927.890 928.630 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Aufwendungen, da die Ansätze in den Vorjahren nicht 
vollständig in Anspruch genommen wurden.

Teilergebnisplan 
99 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.085.177 2.356.740 2.402.310 2.459.730 2.521.070 2.571.470 
+ / -   15.000 90.000 90.000 90.000 
Neu 2.085.177 2.356.740 2.417.310 2.549.730 2.611.070 2.661.470 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 1,00 Stelle Klimaschutzkoordinator*in (E13) ab dem 
01.11.2021. Dafür wird 1,00 Stelle Leitung Klenko (E14) mit einem kw-Vermerk versehen.  
 
 
 
100 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.085.177 2.356.740 2.417.310 2.549.730 2.611.070 2.661.470 
+ / -   76.810 153.620 153.620 153.620 
Neu 2.085.177 2.356.740 2.494.120 2.703.350 2.764.690 2.815.090 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Entfristung von 2,00 Stellen Sachbearbeiter*innen (E11) für die 
Verstetigung des Projekts Global Nachhaltige Kommune (GNK).

Teilergebnisplan 
101 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 223.696 249.030 203.030 209.260 213.610 216.990 
+ / -   40.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 223.696 249.030 243.030 269.260 273.610 276.990 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Arbeit des Klimabeirates wird mit erhöhten Sachmitteln unterstützt.  
 
 
 
102 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 223.696 249.030 243.030 269.260 273.610 276.990 
+ / -   35.000 35.000 35.000 35.000 
Neu 223.696 249.030 278.030 304.260 308.610 311.990 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Der Prozess "Global nachhaltige Kommune" soll verstetigt werden.

Teilergebnisplan 
103 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 247.570 244.300 246.080 247.920 
+ / -   9.570   0   0   0 
Neu 290.997 253.140 257.140 244.300 246.080 247.920 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00030 vom 
26.01.2021 der NABU Münsterland gGmBH: Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich 
"Bildung für nachhaltige Entwicklung" im BNE-Regionalzentrum Münster.  
 
 
 
104 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 257.140 244.300 246.080 247.920 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 290.997 253.140 272.140 244.300 246.080 247.920 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00197 vom 
26.11.2020: Vergabe eines Corona-Sonderzuschusses zum Erhalt der Vereinsarbeit im Bereich der BNE-
Bildungsangebote.

Teilergebnisplan 
105 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 272.140 244.300 246.080 247.920 
+ / -   4.500 4.500 4.500 4.500 
Neu 290.997 253.140 276.640 248.800 250.580 252.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00028 vom 
21.01.2021: Anhebung der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements von derzeit 23.500 € p. a. auf 28.000 
€ p. a. ab 2021.  
 
 
 
106 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 276.640 248.800 250.580 252.420 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 290.997 253.140 281.640 253.800 255.580 257.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00029 vom 
21.01.2021: Erhöhung der Förderung für das Umweltforum Münster e. V. von derzeit 75.000 € p. a. auf 80.000 € 
p. a. ab 2021.

Teilergebnisplan 
107 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 281.640 253.800 255.580 257.420 
+ / -   10.000 40.000   0   0 
Neu 290.997 253.140 291.640 293.800 255.580 257.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Es werden zusätzliche Projektmittel und eine Projektstelle zur Koordination 
der Arbeit des Ernährungsrates eingestellt, u. a. für die Entwicklung eines Aktionsplans zur Entwicklung und 
Umsetzung einer Ernährungsstrategie für Münster.  
 
 
 
108 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 688.883 2.770.528 2.940.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 688.883 2.770.528 2.965.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Finanzierung des Baumpflanzprogramms "Bäume für die Zukunft".

Teilergebnisplan 
109 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 688.883 2.770.528 2.965.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
+ / -   -110.000 -164.550 -179.550 -179.550 
Neu 688.883 2.770.528 2.855.070 1.966.290 1.830.440 1.828.630 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Deckung für die Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsanträge in der 
Produktgruppe 1401.  
 
 
 
110 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 23.648.056 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 
+ / -   51.270 49.580 47.890   0 
Neu 23.648.056 19.218.750 18.710.020 18.708.330 18.706.640 18.658.750 
 
Steuererstattungen in Verbindung mit dem Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster 
GmbH im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan 
111 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 23.648.056 19.218.750 18.710.020 18.708.330 18.706.640 18.658.750 
+ / -   2.540.000   0   0   0 
Neu 23.648.056 19.218.750 21.250.020 18.708.330 18.706.640 18.658.750 
 
V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH  
 
 
 
112 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.066.771 2.655.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310 
+ / -   123.970 119.750   0   0 
Neu 3.066.771 2.655.310 2.679.280 2.675.060 2.555.310 2.555.310 
 
Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster GmbH im Zusammenhang mit verdeckten 
Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan 
113 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.066.771 2.655.310 2.679.280 2.675.060 2.555.310 2.555.310 
+ / -   -79.130 -79.130 -79.130 -79.130 
Neu 3.066.771 2.655.310 2.600.150 2.595.930 2.476.180 2.476.180 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Beendigung der Gewinnabführung der W+S GmbH. Durch die 
Beendigung entfällt auch die Steuerbelastung auf die Gewinnabführung.  
 
 
 
114 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 11.831.712 10.557.180 10.556.330 10.555.480 10.554.630 10.553.780 
+ / -   -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Neu 11.831.712 10.557.180 10.056.330 10.055.480 10.054.630 10.053.780 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Beendigung der Gewinnabführung der W+S GmbH

Teilergebnisplan 
115 
 
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 546 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.907.768 3.238.390 3.300.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610 
+ / -   80.000   0   0   0 
Neu 2.907.768 3.238.390 3.380.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Bereitstellung weiterer Mittel für den Sonderfonds Innenstadt (Corona-
Pandemie)  
 
 
 
116 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 54.372.184 34.830.000 62.780.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000 
+ / -   16.000   0   0   0 
Neu 54.372.184 34.830.000 62.796.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2021 auf 34.166.000 Euro aufgrund der Festsetzungen 
des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021).

Teilergebnisplan 
117 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 129.361.667 114.500.000 114.500.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000 
+ / -   -331.000   0   0   0 
Neu 129.361.667 114.500.000 114.169.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000 
 
Reduzierung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für 2021 auf 91.669.000 Euro aufgrund der Festsetzung 
durch den LWL mit Bescheid vom 01.02.2021.  
 
 
 
118 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 23 - Außerordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 54.700.000   0   0   0 
+ / -   8.750.000   0   0   0 
Neu   0   0 63.450.000   0   0   0 
 
Corona-Pandemie: Erhöhung des Ansatzes zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen 
(Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilergebnisplan 
119 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 584 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 73.160 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890 
+ / -   110 110 110 110 
Neu 73.160 16.890 17.000 17.000 17.000 17.000 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Stiftung 
Generalarmenfonds)  
 
 
 
120 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 584 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 
+ / -   480 480 480 480 
Neu   0 31.200 31.680 31.680 31.680 31.680 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Friedrich und 
Irmgard Buschmann Stiftung)

Teilfinanzplan 
121 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4050 - Innensanierung Stadthaus 1 
Band: 1 Seite: 463 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -7.324.572 -15.378.978 -2.260.450 73.000 712.000 427.000 
+ / -   470.000 567.000 475.000 283.670 
Neu -7.324.572 -15.378.978 -1.790.450 640.000 1.187.000 710.670 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -32.968.833 -34.017.283 
+ / -   0  1.795.667 
Neu   0 -32.968.833 -32.221.616 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Innensanierung Stadthaus 1, Erweiterung des Zuwendungsbescheides 06/21/20 
 
 
122 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4135 - Dominikanerkirche Umbau und Sanierung 
Band: 1 Seite: 464 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -107.488 -3.262.291 394.000 329.000 220.000   0 
+ / -   55.000   0   0   0 
Neu -107.488 -3.262.291 449.000 329.000 220.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.369.779 -2.426.779 
+ / -   0  55.000 
Neu   0 -3.369.779 -2.371.779 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Zuschuss Denkmalschutz Sonderprogramm IX

Teilfinanzplan 
123 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung 
Band: 1 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -579.678 -625.000 -625.000 -400.000 -400.000 
+ / -   -75.000 -75.000 -375.000 -775.000 
Neu   0 -579.678 -700.000 -700.000 -775.000 -1.175.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -579.678 -2.629.678 
+ / -   0  -1.300.000 
Neu   0 -579.678 -3.929.678 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Photovoltaik auf städtischen Gebäuden ausbauen. Um die Versorgung der 
städt. Gebäude mit Strom aus erneuerbarer Energie so schnell wie möglich zu steigern, sind dauerhaft höhere 
Ansätze erforderlich. 
 
 
124 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4230 - Energetische Sanierung städtischer Gebäude 
Band: 1 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.500.000 -5.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 
+ / -   -2.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -5.000.000 
Neu   0 -3.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -8.500.000 -8.500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.500.000 -19.500.000 
+ / -   0  -16.000.000 
Neu   0 -3.500.000 -35.500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Energetische Sanierung städtischer Gebäude beschleunigen. Damit der 
städtische Gebäudebestand bis 2030 klimaneutral werden kann, sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich.

Teilfinanzplan 
125 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Maßnahmenziffer: 1500 - Impfzentrum der Stadt Münster 
Band: 1 Seite: 583 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  0 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Einrichtung und Ausstattung des Impfzentrums (Auszahlungen) 
sowie die entsprechende Kostenerstattung durch den Bund und das Land NRW (Einzahlungen) - jeweils 100.000 
Euro in 2021. Daher Saldo der Investitionsmaßnahme und dessen Veränderung in Höhe von 0 Euro. 
 
 
126 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0720 - Sanierung Schulaußenanlagen 
Band: 2 Seite: 31 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -435.141 -345.797 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
+ / -   -50.000 -250.000 -250.000 -250.000 
Neu -435.141 -345.797 -350.000 -550.000 -550.000 -550.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021 u. des AUKB vom 02.03.2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für einen 
"Aktionsplan Schulhöfe" mit dem Ziel, die Lern-, Erfahrungs- und Aufenthaltsqualität auf den Schulhöfen zu 
verbessern.

Teilfinanzplan 
127 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4730 - Fertigbauklassen 
Band: 2 Seite: 43 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -484.083 -3.016.300 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
+ / -     0 500.000 1.000.000 1.000.000 
Neu -484.083 -3.016.300 -2.000.000 -500.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.856.241 -8.856.241 
+ / -   0  2.500.000 
Neu   0 -3.856.241 -6.356.241 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Ansatzreduzierung ab 2022 mit dem Ziel der zukünftigen Abkehr von nicht 
nachhaltigen und teuren Containerbauten und Optimierung der Bedarfsplanung. 
 
 
128 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen 
Band: 2 Seite: 44 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -68.680 -1.650.361 -3.221.000 -817.110   0   0 
+ / -     0 999.840   0   0 
Neu -68.680 -1.650.361 -3.221.000 182.730   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.723.325 -5.761.435 
+ / -   0  999.840 
Neu   0 -1.723.325 -4.761.595 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheides für die Energetische Sanierung der Erich-
Kästner und Pötterhoekschule V/0119/2021.

Teilfinanzplan 
129 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4920 - Erweiterung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge 
Band: 2 Seite: 46 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -500.000 -845.000 -1.400.000 -4.725.000 -5.430.000 
+ / -   500.000 -500.000   0   0 
Neu   0 -500.000 -345.000 -1.900.000 -4.725.000 -5.430.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.000.000 -500.000 -13.900.000 
+ / -   0  0 
Neu -1.000.000 -500.000 -13.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) 
und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung 
 
 
130 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4960 - Neubau Melanchthonschule 
Band: 2 Seite: 47 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -500.000 -1.235.000 -1.400.000 -1.475.000 -7.330.000 
+ / -   900.000 -900.000   0   0 
Neu   0 -500.000 -335.000 -2.300.000 -1.475.000 -7.330.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -11.000.000 -500.000 -22.940.000 
+ / -   0  0 
Neu -11.000.000 -500.000 -22.940.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) 
und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung

Teilfinanzplan 
131 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 5020 - Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude 
Band: 2 Seite: 48 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -100.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -   -100.000 -100.000 -200.000 -300.000 
Neu   0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -100.000 -800.000 
+ / -   0  -700.000 
Neu   0 -100.000 -1.500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Mehrbedarf aufgrund der deutlich zunehmenden sommerlichen 
Hitzeperioden, die den Betrieb konventioneller Schulgebäude ohne entsprechende Schutzmaßnahmen in Frage 
stellen. 
 
 
132 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: neu - 3. Gesamtschule 
Band: 2 Seite: 31 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000   0   0   0 
Neu   0   0 -200.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -200.000 
Neu   0   0 -200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Ansatz für Planungskosten einer 3. Gesamtschule

Teilfinanzplan 
133 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen 
Band: 2 Seite: 80 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -29.652 -34.630 -4.630 -4.630 -4.630 -4.630 
+ / -   -26.480   0   0   0 
Neu -29.652 -34.630 -31.110 -4.630 -4.630 -4.630 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Kunsthalle Münster benötigt für ihren Ausstellungsbetrieb Akustikvorhänge und Teppichböden. Sowohl das 
Akustikvorhangsystem als auch die Teppichböden sind so gestaltet, dass sie flexibel einsetzbar sind und im 
Rahmen unterschiedlicher Projekte wiederverwendet werden können. 
 
 
134 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx) 
Band: 2 Seite: 221 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.400.000 -1.280.000 -7.176.000 -2.780.000   0 
+ / -   1.500.000 -1.500.000   0   0 
Neu   0 -3.400.000 220.000 -8.676.000 -2.780.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.400.000 -14.636.000 
+ / -   0  0 
Neu   0 -3.400.000 -14.636.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Anpassung der Auszahlungen für die Baumaßnahme an die 
Projektumsetzung (2021 = Reduzierung des Ansatzes, 2022 = Erhöhung des Ansatzes).

Teilfinanzplan 
135 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx) 
Band: 2 Seite: 221 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.400.000 220.000 -8.676.000 -2.780.000   0 
+ / -   -720.000 3.620.000   0   0 
Neu   0 -3.400.000 -500.000 -5.056.000 -2.780.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.400.000 -14.636.000 
+ / -   0  2.900.000 
Neu   0 -3.400.000 -11.736.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen aus Zuwendungen an die Projektumsetzung und der Auszahlungen für die 
Baumaßnahme an den tatsächlichen Bedarf. 
 
 
136 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten 
Band: 2 Seite: 316 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung der Dringlichkeitsentscheidung D/0109/2020 - Errichtung eines Pumptracks in Handorf: 
Errichtungskosten i.H.v. ca. 213.000 € werden zu 100 % aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 
gefördert

Teilfinanzplan 
137 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 4430 - Sanierung Turnhalle York-Kaserne 
Band: 2 Seite: 320 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -140.000 -10.660 -1.000.480 -344.730 237.890 
+ / -     0   0   0 7.920 
Neu   0 -140.000 -10.660 -1.000.480 -344.730 245.810 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 -1.257.980 
+ / -   0  7.920 
Neu   0   0 -1.250.060 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Durch Aktualisierung des Förderbescheides vom 25.05.2020 des Projektträgers Jülich vom Förderprogramm 
"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 
 
 
138 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: 4170 - Traglufthalle Freibad Coburg 
Band: 2 Seite: 332 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -2.000.000 -2.000.000   0   0   0 
+ / -   2.000.000   0   0   0 
Neu   0 -2.000.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.000.000 -4.000.000 
+ / -   0  2.000.000 
Neu   0 -2.000.000 -2.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Streichung der Baukosten der Traglufthalle Freibad Coburg

Teilfinanzplan 
139 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: neu - Neubau Sport- und Freizeitbad West 
Band: 2 Seite: 332 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000   0 -5.000.000   0 
Neu   0   0 -50.000   0 -5.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -5.050.000 
Neu   0   0 -5.050.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Einstellung der Planungs- und Baukosten für ein Sport- und Freizeitbad im 
Westen der Stadt 
 
 
140 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: neu - Neubau Südbad 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: SPA  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0 -15.838.000   0 
Neu   0   0   0   0 -15.838.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -15.838.000 
Neu   0   0 -15.838.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - das neue Südbad wird durch die 
Bädermanagement Münster GmbH gebaut und nach Fertigstellung durch die Stadt Münster gekauft. Die 
Gesamtsumme ist bei Fertigstellung in 2023 zu zahlen.

Teilfinanzplan 
141 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Maßnahmenziffer: 4020 - Baukosten B-Side 
Band: 2 Seite: 350 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -1.929.020 -282.620 -848.360   0   0 
+ / -   533.250 1.807.050 719.700   0 
Neu   0 -1.929.020 250.630 958.690 719.700   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.929.020 -3.060.000 
+ / -   0  3.060.000 
Neu   0 -1.929.020   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Planung, die einen städtischen Eigenanteil von 40 % vorsah, wird der Umbau des 
ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" zu 100 % durch das Land NRW gefördert. 
 
 
142 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Maßnahmenziffer: 4030 - Netzinfrastrukturausbau FFB 
Band: 2 Seite: 350 
Ausschuss: ASS  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -980.000   0   0   0 
Neu   0   0 -980.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -980.000 
Neu   0   0 -980.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Münster hat den Zuschlag für eine Einrichtung für die Forschungsfertigung für Batteriezellen (FFB) durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. In seiner Sitzung am 09.10.2019 hat der Rat der Stadt 
Münster beschlossen, dass der Konzern Stadt Münster bis zu 5 Millionen Euro als Förderung der 
Batterieforschungsfabrik im Hansa-Business-Park zur Verfügung stellt (V/0935/2019). Unter anderem war in 
dieser Zusage auch der Ausbau der Netzinfrastruktur auf der Grundlage einer ersten Schätzung in Höhe von bis 
zu 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten für den notwendigen 110 KV-Anschluss FFB konnten mittlerweile 
konkretisiert werden und belaufen sich auf ca. 980.000 €.

Teilfinanzplan 
 
143 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4089 - Eschstraße 
Band: 2 Seite: 404 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -50.000   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -50.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.600.000 -130.100 -1.730.100 
+ / - 1.600.000  1.600.000 
Neu   0 -130.100 -130.100 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden. 
 
 
144 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4227 - Zur Vogelstange, Bp 577 
Band: 2 Seite: 408 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -150.000 -20.000 -130.000 -150.000   0 
+ / -     0 130.000 150.000   0 
Neu   0 -150.000 -20.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -150.000 -450.000 
+ / -   0  280.000 
Neu   0 -150.000 -170.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Maßnahme wird zurückgestellt, bis geklärt ist, was mit dem B-Plan 
passiert.

Teilfinanzplan 
145 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.011.769 -931.336 -13.500.000 -17.500.000 -17.500.000 -4.200.000 
+ / -   9.500.000 -2.150.000 -1.000.000 -14.800.000 
Neu -2.011.769 -931.336 -4.000.000 -19.650.000 -18.500.000 -19.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -12.000.000 -2.943.105 -67.643.105 
+ / - -10.000.000  -18.450.000 
Neu -22.000.000 -2.943.105 -86.093.105 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen wegen Reduzierung der Förderung und Anpassung der Ansätze an den 
Planungsfortschritt aufgrund längerer Prüfzeiten der Genehmigungsbehörde. 
 
 
146 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -3.588 -20.000 -380.000 -150.000   0   0 
+ / -   380.000 150.000   0   0 
Neu -3.588 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -23.588 -553.588 
+ / -   0  530.000 
Neu   0 -23.588 -23.588 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die 
Maßnahme zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzplan 
147 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str. 
Band: 2 Seite: 412 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -210.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.500.000 
+ / -   160.000 850.000 500.000 1.000.000 
Neu   0   0 -50.000 -150.000 -1.500.000 -1.500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.400.000   0 -7.110.000 
+ / - 1.400.000  3.910.000 
Neu   0   0 -3.200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Laut Beschluss des AVM vom 25.02.2021 wird die Straßenbaumaßnahme "Kolde-Ring, Weseler Str. - 
Mecklenbecker Str." nicht mehr befürwortet.  Die Regenwasserbehandlung ist aber auch ohne den vierspurigen 
Ausbau des Kolde-Ring weiterhin erforderlich. Der Kanalbau aufgrund des bisher geplanten Straßenbaus entfällt. 
 
 
148 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
Band: 2 Seite: 413 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000   0 -30.000 -30.000   0 
+ / -     0 30.000 30.000   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -20.000 -80.000 
+ / - -60.000  0 
Neu -60.000 -20.000 -80.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete

Teilfinanzplan 
149 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.555.000 -3.555.000 -3.805.000 
+ / -     0 400.000 370.000   0 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.155.000 -3.185.000 -3.805.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung für den Mehrbedarf bei der Maßnahme 4236 "Langebusch, südl., Bp 590" 
 
 
150 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.155.000 -3.185.000 -3.805.000 
+ / -   -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -3.855.000 -3.455.000 -3.485.000 -4.105.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für Verkehrsmodellprojekte.

Teilfinanzplan 
151 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4003 - Grevener Str. / Sprakeler Str. Rist-Wag-Ausbau 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.800.000   0 -1.800.000 
+ / - 1.800.000  1.800.000 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Maßnahme wird nicht mehr benötigt. 
 
 
152 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4009 - Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.016   0   0 -50.000   0   0 
+ / -   -50.000   0 -1.450.000   0 
Neu -2.016   0 -50.000 -50.000 -1.450.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.500.000 -1.101.913 -2.651.913 
+ / - 1.500.000  0 
Neu   0 -1.101.913 -2.651.913 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4009 " Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld 
Bahnhof" soll auf das Jahr 2023 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
153 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4013 - Haltepunkte des SPNV 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -100.000 -1.500.000   0   0 
+ / -     0 -250.000 -250.000 -250.000 
Neu   0   0 -100.000 -1.750.000 -250.000 -250.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -18.372 -1.618.372 
+ / - -500.000  -1.250.000 
Neu -500.000 -18.372 -2.868.372 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Bisher waren Mittel für die WLE eingestellt. Es werden zusätzliche Mittel 
für die Prüfung weiterer Haltepunkte (z. B. Stadion an der Hammer Straße) von insgesamt 1,25 Mio. € 
veranschlagt. 
 
 
154 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4042 - Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-Platz 
Band: 2 Seite: 436 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -20.000   0 -200.000   0 
+ / -   -200.000 -950.000   0   0 
Neu   0   0 -220.000 -950.000 -200.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.150.000 -4.097 -1.374.097 
+ / - 1.150.000  0 
Neu   0 -4.097 -1.374.097 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4042 " Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-
Platz" soll auf das Jahr 2022 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
155 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4089 - Eschstraße 
Band: 2 Seite: 437 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -100.000 -100.000   0   0   0 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu   0 -100.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.800.000 -253.021 -2.153.021 
+ / - 1.800.000  1.900.000 
Neu   0 -253.021 -253.021 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden, stattdessen wird der Ortskern 
von Wolbeck umgestaltet. 
 
 
156 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4096 - Vorplatz Stadtjhaus 2 
Band: 2 Seite: 437 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0 -380.000   0 
Neu   0   0   0   0 -380.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -380.000   0 -380.000 
+ / - 380.000  0 
Neu   0   0 -380.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4096 "Vorplatz Stadthaus 2" soll auf das Jahr 
2023 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
157 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4097 - Münsterstraße, Angel-Hiltruper Straße 
Band: 2 Seite: 438 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -175.958 -1.331   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0 -2.000.000   0 
Neu -175.958 -1.331 -100.000   0 -2.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.592.000 -386.841 -1.978.841 
+ / -   0  -2.100.000 
Neu -1.592.000 -386.841 -4.078.841 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Anstelle des Ausbaus der Eschstraße soll eine Umgestaltung des Ortskerns 
von Wolbeck durchgeführt werden. 
 
 
158 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4099 - Roxel Verteilerstraße 
Band: 2 Seite: 438 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -100.000 -100.000   0   0 
+ / -   100.000 100.000   0 -200.000 
Neu   0   0   0   0   0 -200.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.590.000   0 -1.790.000 
+ / -   0  0 
Neu -1.590.000   0 -1.790.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Verteilerstraße in Roxel soll zunächst nicht gebaut werden.

Teilfinanzplan 
159 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4131 - Twenhövenweg 
Band: 2 Seite: 439 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -450.000   0 -600.000 -600.000   0 
+ / -     0 600.000 600.000   0 
Neu   0 -450.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -450.000 -1.650.000 
+ / - -1.200.000  0 
Neu -1.200.000 -450.000 -1.650.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Sanierung des Twenhövenwegs ist bei den Anwohner/innen umstritten 
und soll daher zurückgestellt werden. 
 
 
160 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4172 - Am Stadtgraben/Aegidiistraße 
Band: 2 Seite: 441 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000 -50.000   0   0 -420.000 
+ / -     0 -420.000   0 420.000 
Neu   0 -20.000 -50.000 -420.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -24.072 -494.072 
+ / -   0  0 
Neu   0 -24.072 -494.072 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung der Aegidiistraße und der Kreuzung stehen in Kürze an, 
daher wird die Maßnahme nach 2022 vorgezogen.

Teilfinanzplan 
161 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenweg 
Band: 2 Seite: 442 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -10.000   0 -10.000 -500.000   0 
+ / -   -10.000 -480.000 490.000   0 
Neu   0 -10.000 -10.000 -490.000 -10.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -10.000 -520.000 
+ / -   0  0 
Neu   0 -10.000 -520.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Da die Piusallee dringend überplant werden muss, wird die 
Investitionsmaßnahme 4187 "Piusallee, Niedersachsenring - Hoher Heckenweg" vorgezogen. 
 
 
162 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4190 - Hüfferstraße, Radweg 
Band: 2 Seite: 442 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -30.000 -437.000   0   0 
Neu   0   0 -30.000 -437.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -467.000 -58.658 -525.658 
+ / - 467.000  0 
Neu   0 -58.658 -525.658 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Radweg an der Hüfferstraße muss dringend umgestaltet werden, daher 
wird die Investitionsmaßnahme 4190 "Hüfferstraße Radweg" vorgezogen.

Teilfinanzplan 
163 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000 -300.000   0   0 
Neu   0   0 -50.000 -300.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.400.000 -79.833 -1.479.833 
+ / - 350.000  0 
Neu -1.050.000 -79.833 -1.479.833 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Um die Verkehrsführung am Bült kurzfristig neu planen und umgestalten zu 
können, werden die Planungskosten inklusive Bürger/innenbeteiligung vorgezogen. 
 
 
164 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4236 - Langebusch, südl., Bp 590 
Band: 2 Seite: 446 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -39.300 -534.603 -265.000 -200.000 -130.000   0 
+ / -     0 -400.000 -370.000   0 
Neu -39.300 -534.603 -265.000 -600.000 -500.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -250.000 -573.903 -1.418.903 
+ / -   0  -770.000 
Neu -250.000 -573.903 -2.188.903 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Mehrbedarf für den Straßenbau zur Erschließung des Baugebietes

Teilfinanzplan 
165 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4243 - Velorouten Stadtregion 
Band: 2 Seite: 448 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -213.598 -3.645.280 -3.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.000.000 
+ / -     0 -1.500.000 -1.500.000 -2.000.000 
Neu -213.598 -3.645.280 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -35.000.000 -3.959.479 -51.959.479 
+ / - 5.000.000  0 
Neu -30.000.000 -3.959.479 -51.959.479 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Ausbau der Velorouten ist für die Pendlerbeziehungen zu den nächsten 
Nachbargemeinden bedeutend. Um die Investitionsmaßnahme zu beschleunigen, werden Ermächtigungen 
vorgezogen. 
 
 
166 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4245 - Verspoel 
Band: 2 Seite: 448 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -50.000 -50.000   0   0   0 
+ / -     0 -50.000 -650.000   0 
Neu   0 -50.000 -50.000 -50.000 -650.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -700.000 -51.933 -801.933 
+ / - 700.000  0 
Neu   0 -51.933 -801.933 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung des Verspoels wird vorgezogen.

Teilfinanzplan 
167 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587 
Band: 2 Seite: 449 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000 -100.000 -50.000   0   0 
+ / -   100.000 50.000   0   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -20.000 170.000 
+ / - -150.000  0 
Neu -150.000 -20.000 170.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die 
Maßnahme zunächst zurückgestellt. 
 
 
168 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str. 
Band: 2 Seite: 449 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -650.000 -250.000 -500.000 -1.000.000 -830.000 
+ / -   250.000 500.000 1.000.000 830.000 
Neu   0 -650.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -800.000 -650.000 -4.030.000 
+ / - 800.000  3.380.000 
Neu   0 -650.000 -650.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der vierspurige Ausbau des Kolderings wird nicht mehr befürwortet. Die 
Mittel werden an anderer Stelle für Infrastrukturverbesserungen verwendet.

Teilfinanzplan 
169 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000   0 -10.000 -30.000   0 
+ / -     0 10.000 30.000   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / - -40.000  0 
Neu -40.000   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete 
 
 
170 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Fahrradinfrastruktur, Sanierung und Ausbau 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
Neu   0   0 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -6.000.000 
Neu   0   0 -6.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Programm zur Sanierung und zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur 
zusätzlich zum Mobilitätsfonds.

Teilfinanzplan 
171 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - ÖPNV-Busbeschleunigung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Neu   0   0   0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -3.000.000 
Neu   0   0 -3.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für Maßnahmen der Busbeschleunigung (Einrichtung von Busspuren). 
 
 
 
172 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Fahrradstellplätze-Programm 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000 -350.000 -350.000 -350.000 
Neu   0   0 -200.000 -350.000 -350.000 -350.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -1.250.000 
Neu   0   0 -1.250.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für das Fahrradstellplätze-Programm.

Teilfinanzplan 
173 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Zentraler Omnibusbahnhof 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -100.000   0   0 
Neu   0   0   0 -100.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -100.000 
Neu   0   0 -100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mittel für die Planung zur Sanierung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). 
 
 
174 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000 -200.000   0   0 
Neu   0   0 -200.000 -200.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -400.000 
Neu   0   0 -400.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung von Domplatz, Pferdegasse und Königsstraße werden 
insgesamt zusätzlich 0,4 Mio. € bereitgestellt.

Teilfinanzplan 
175 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Hammer Straße, Ludgeriplatz - Geiststraße 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -100.000 -1.000.000   0 
Neu   0   0   0 -100.000 -1.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -1.100.000 
Neu   0   0 -1.100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung der Hammer Straße im Bereich Ludgeriplatz bis 
Geiststraße werden insgesamt zusätzlich 1,1 Mio. € bereitgestellt. 
 
 
176 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Ladestationen für Elektromobilität 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu   0   0 -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -370.000 
Neu   0   0 -370.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Ausbau von Elektroladesäulen für Pedelecs und E-Autos werden 
insgesamt zusätzlich 0,37 Mio. € neu veranschlagt.

Teilfinanzplan 
177 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Mobilstationen 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 
Neu   0   0 -100.000 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -2.600.000 
Neu   0   0 -2.600.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Bau von Mobilstationen werden insgesamt zusätzlich 2,6 Mio. € 
bereitgestellt. 
 
 
178 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 4910 - Werkhof Höltenweg 
Band: 2 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -3.073 -50.000   0   0   0   0 
+ / -   -50.000 -350.000   0   0 
Neu -3.073 -50.000 -50.000 -350.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -115.130 -115.130 
+ / -   0  -400.000 
Neu   0 -115.130 -515.130 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Erweiterung des Betriebshofes Höltenweg.

Teilfinanzplan 
179 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5630 - KSP Petersheide, B-Plan Nr.509 
Band: 2 Seite: 470 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -49.980 -114.980   0   0   0 
+ / -   114.980   0   0   0 
Neu   0 -49.980   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -49.980 -164.960 
+ / -   0  114.980 
Neu   0 -49.980 -49.980 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Zum bereits veranschlagten Auszahlungsansatz von 114.980 € wird eine Einzahlung in gleicher Höhe 
veranschlagt, weil für die Herstellung des KSP eine Ablösesumme durch den Investor gezahlt wird. 
 
 
180 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -195.215 -442.049 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 
+ / -   -145.550   0   0   0 
Neu -195.215 -442.049 -212.000 -66.450 -66.450 -66.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.480.558 -2.746.358 
+ / -   0  -145.550 
Neu   0 -2.480.558 -2.891.908 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
181 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AWLFW  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -195.215 -442.049 -212.000 -66.450 -66.450 -66.450 
+ / -   -30.000   0   0   0 
Neu -195.215 -442.049 -242.000 -66.450 -66.450 -66.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.480.558 -2.891.908 
+ / -   0  -30.000 
Neu   0 -2.480.558 -2.921.908 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: Erhöung der investiven Mittel für die Sanierung von Spielplätzen im 
Bezirk Mitte in 2021 um 30.000 €. 
 
 
182 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -126.804 -76.150 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -126.804 -76.150 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -680.805 -786.605 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -680.805 -828.605 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
183 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -39.616 -200.490 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 
+ / -   -50.540   0   0   0 
Neu -39.616 -200.490 -66.030 -15.490 -15.490 -15.490 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -627.855 -689.815 
+ / -   0  -50.540 
Neu   0 -627.855 -740.355 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten 
der Sanierung von Spielplätzen 
 
 
184 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -70.597 -99.426 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -70.597 -99.426 -65.870 -23.870 -23.870 -23.870 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -651.255 -746.735 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -651.255 -788.735 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
185 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -153.533 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 
+ / -   -38.600   0   0   0 
Neu   0 -153.533 -69.570 -30.970 -30.970 -30.970 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -719.156 -843.036 
+ / -   0  -38.600 
Neu   0 -719.156 -881.636 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen 
 
 
186 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Band: 2 Seite: 474 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -97.287 -171.580 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 
+ / -   -70.000   0   0   0 
Neu -97.287 -171.580 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.203.965 -1.351.045 
+ / -   0  -70.000 
Neu   0 -1.203.965 -1.421.045 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
187 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH 
Band: 2 Seite: 541 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -5.890.063 -5.900.000   0   0   0   0 
+ / -   -3.586.730   0   0   0 
Neu -5.890.063 -5.900.000 -3.586.730   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -32.649.172 -32.649.172 
+ / -   0  -3.586.730 
Neu   0 -32.649.172 -36.235.902 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss zur Vorlage V/0088/2021 "Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des 
coronabedingten Schadens bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch den 
Gesellschafter Stadtwerke Münster GmbH für das Jahr 2021)" 
 
 
 
188 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1100 - MusikCampus 
Band: 2 Seite: 541 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -15.500.000   0 -15.000.000 -15.000.000   0 
+ / -     0 14.000.000 10.000.000 -10.000.000 
Neu   0 -15.500.000   0 -1.000.000 -5.000.000 -10.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -15.500.000 -45.500.000 
+ / - -14.000.000  0 
Neu -14.000.000 -15.500.000 -45.500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AWLFW vom 10.03.2021: MusikCampus - realistische Zeitschiene

Teilfinanzplan 
189 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 576 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -40.658.796 157.345.960 122.429.880 145.438.790 126.397.790 96.463.730 
+ / -   -6.476.330 8.968.110 39.668.300 34.803.410 
Neu -40.658.796 157.345.960 115.953.550 154.406.900 166.066.090 131.267.140 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen an den Bedarf. 
 
 
190 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung 
Band: 2 Seite: 577 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -1.122.281 49.643.402 157.512.295 118.208.970 99.893.580 89.658.270 
+ / -   9.903.120 -12.685.370 -12.037.740 3.027.540 
Neu -1.122.281 49.643.402 167.415.415 105.523.600 87.855.840 92.685.810 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an den Bedarf.

Beschlussvorlage

4708 Zeichen 

V/0176/2021 
V/0176/2021 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Haushaltssatzung 2021 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   17.03.2021 Hauptausschuss Vorberatung 
   17.03.2021 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1.   Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2021 
 
Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO 
NRW, die im Rahmen der Etatbera tung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen 
worden sind, erledigt. 
 
2.   Anregungen der Bezirksvertretungen  
 
Die in der Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatbera-
tungen der Fachausschüsse nur zu m Teil oder nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung 
über diese Vorlage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen. 
 
3.   Stellenplan  
 
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 20 21 wird in der Fassung der Beschlüsse 
des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft  vom 10.03.2021 beschlos-
sen (Anlage 2). 
 
4.   Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 20 21 (Anlage 3) mit dem Haushaltsplan (einschließlich 
der in der  Veränderungsliste -Anlage 4- dargestellten Anpassungen und in dieser Ratssitzung am 
17.03.2021 ggf. noch gefasster Beschlüsse gegenüber dem Haushaltsplanentwurf  2021) wird be-
schlossen. 
 
 
 
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
12.03.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Müller 
Telefon: 492-2030 
MuellerH@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0176/2021 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW 
 
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschüssen 
behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des 
Rates über die Haushaltssatzung 2021 erledigt. 
 
 
Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen 
 
Die als Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der Haushalts-
beratungen zum Teil oder nicht aufgegriffen. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie 
abschließend als nicht aufgegriffen.  
 
 
Zu 3. Stellenplan 
 
Der Entwurf des Stellenplanes 20 21 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis 
gegeben. Er wurde im Ausschuss für Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicher-
heit und Ordnung am 02.03.2021 und im Ausschusses für Wohnen, L iegenschaften, Finanzen und 
Wirtschaft am 10.03.2021 beraten. 
 
 
Zu 4. Haushaltssatzung 
 
Der Rat hat den mit der Vorlage V/0 974/2020 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 20 21 mit 
ihren Anlagen am 09.12.2020 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretu ngen und den Fach-
ausschüssen zur Beratung überwiesen.  
 
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich 
nach dem Stand vom 10.03.2021 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: 
 
Zu § 1 der Haushaltssatzung 
 
Ergebnisplan Entwurf Änderung Beschluss 
Gesamtbetrag der Erträge 1.324.181.100 € 19.656.900 € 1.343.838.000 € 
Davon außerordentliche Erträge 54.700.000 € 8.750.000 € 63.450.000 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.336.339.710 € 18.208.790 € 1.354.548.500 € 
Abzüglich globaler Minderaufwand 0 € 0 € 0 € 
somit auf 1.336.339.710 € 18.208.790 € 1.354.548.500 € 
Finanzplan  Entwurf Änderung Beschluss 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 1.206.324.880 € 8.366.790 € 1.214.691.670 € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 1.249.266.400 € 17.889.910 € 1.267.156.310 € 
Nachrichtlich globaler Minderaufwand (Er-
gebnisplan) 0 € 0 € 0 € 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 96.907.860 € -8.940.320 € 87.967.540 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 275.847.740 € -15.036.650 € 260.811.090 € 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 525.098.299 € 3.826.790 € 528.925.089 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 279.883.575 € -34.268.851 € 245.614.724 €

- 3 - 
V/0176/2021 
 
 
 
Zu § 2 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 18 5.554.880 € auf 
179.453.550 € (- 6.101.330 €) verändert.   
 
Zu § 3 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 620.450.900 € auf 623.725.900 € (+ 
3.275.000 €) verändert. 
 
Zu § 4 der Haushaltssatzung 
 
Die im Haushaltsplanentwu rf vorgesehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplans von 12.158.610 € wird auf 10.710.500 € (-1.448.110 €) verändert. 
 
 
 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
Anlagen: 
1.    Anregungen der Bezirksvertretungen 
2.    Stellenplan 2021 
3.    Haushaltssatzung 2021 
4.    Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2021

Beratungsverlauf (2)

17.03.2021 Hauptausschuss
TOP 11 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben

Zur Sitzung
17.03.2021 Rat
TOP 9 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung

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Details

Aktenzeichen
V/0176/2021
Typ
Vorlagen
Datum
23.02.2021
Erstellt
19.02.2021 14:16