Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018

Anlage 5 
 
Teilergebnisplan 
1 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 376 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 16.034 75.320   0   0   0   0 
+ / -   71.830   0   0   0 
Neu 16.034 75.320 71.830   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:       5.000 € 
BV Nord:      26.200 € 
BV Hiltrup:  14.500 € 
BV West:     26.130 €  
 
 
 
2 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 376 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 105.121 111.480   0   0   0   0 
+ / -   171.180   0   0   0 
Neu 105.121 111.480 171.180   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:       6.000 € 
BV Nord:     14.450 € 
BV Ost:        71.320 € 
BV Südost:  29.260 € 
BV Hiltrup:  27.580 € 
BV West:     22.570 €

Teilergebnisplan 
3 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 376 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 14.759 27.800 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -601.210   0   0   0 
Neu 14.759 27.800 11.820 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:      1.920 € 
BV Nord:         100 € 
BV Ost:         2.000 € 
BV Südost:    2.000 € 
BV Hiltrup:  4.000 € 
BV West:       1.800 € 
In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2018 die gesamten frei verfügbaren Mittel 
der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.  
 
 
 
4 
 
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch. 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 380 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 94.765 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 
+ / -   40.000 40.000 40.000   0 
Neu 94.765 46.000 86.000 86.000 86.000 46.000 
 
Umsetzung der Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen"; Zuschuss an die FreiwilligenAgentur der 
Stiftung Siverdes zur Sicherung des organisatorischen  Finanzbedarfes (0,5 Personalstelle incl. Kosten des 
Arbeitsplatzes) für die Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster entsprechend des Ratsbeschlusses vom 
18.10.2017.

Teilergebnisplan 
5 
 
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch. 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 380 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.468.424 1.729.530 1.600.340 1.600.390 1.600.440 1.590.490 
+ / -   40.000 40.000 40.000 40.000 
Neu 1.468.424 1.729.530 1.640.340 1.640.390 1.640.440 1.630.490 
 
Erhöhter Aufwand für die Entschädigungszahlungen an Mandatsträger aufgrund der Änderung der 
Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017  
 
 
 
6 
 
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 388 
Ausschuss: HAFI  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.710.655 3.743.390 4.038.540 4.209.710 4.231.400 4.235.980 
+ / -   -137.880 -137.880 -137.880 -137.880 
Neu 3.710.655 3.743.390 3.900.660 4.071.830 4.093.520 4.098.100 
 
Im Haushaltsplanentwurf wurden irrtümlich Personalaufwendungen für  im Rahmen des Stellenplanentwurfs 
2018 vorgeschlagene Stellen doppelt erfasst. Die Ansätze werden entsprechend korrigiert.

Teilergebnisplan 
7 
 
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 388 
Ausschuss: HAFI  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.710.655 3.743.390 3.900.660 4.071.830 4.093.520 4.098.100 
+ / -   69.270 69.270 69.270 69.270 
Neu 3.710.655 3.743.390 3.969.930 4.141.100 4.162.790 4.167.370 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Koordination soziale Medien 
(Referent/Referentin)". Entsprechend des Beschlusses wird eine 0,75 Stelle Entgeltgruppe E14 zusätzlich 
eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.  
 
 
 
8 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Mann und Frau 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 396 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 409.025 470.050 470.050 470.050 470.050 470.050 
+ / -   38.000 23.000 23.000   0 
Neu 409.025 470.050 508.050 493.050 493.050 470.050 
 
Beschluss des AGL am 28.11.17 (Bezug: Anregung gemäß § 24 GO NW - lfd. Nr. 68/2017, Frauen-Notruf e.V.)

Teilergebnisplan 
9 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 415 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.137.885 718.600 913.330 911.380 916.160 921.060 
+ / -   250.000 250.000 250.000 250.000 
Neu 2.137.885 718.600 1.163.330 1.161.380 1.166.160 1.171.060 
 
Erhöhung der Erträge aus Abfindungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei der Übernahme von 
Beamten von anderen Dienstherren.  
 
 
 
10 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 415 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.348.694 7.241.880 6.917.900 7.203.590 7.303.360 7.239.610 
+ / -   250.000 250.000 250.000 250.000 
Neu 6.348.694 7.241.880 7.167.900 7.453.590 7.553.360 7.489.610 
 
Erhöhung der Aufwendungen für Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als Folge der Übernahme von 
Beamten von anderen Dienstherren.

Teilergebnisplan 
11 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 415 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.196.846 1.306.010 1.411.320 1.411.360 1.411.400 1.411.440 
+ / -   90.840   0   0   0 
Neu 1.196.846 1.306.010 1.502.160 1.411.360 1.411.400 1.411.440 
 
Umsetzung des Beschlusses des Ausschusses für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -
Government vom 04.07.2017 zur Vorlage V/0334/2017 "Qualitative und quantitative Personalsituation beim 
Jobcenter verbessern". Als Folge sind in 2018 die erforderlichen Finanzmittel für 12 weitere 
Quereinsteiger/innen bereitzustellen. Die Kosten für die Aus - und Fortbildung belaufen sich auf 7.570 € je 
Quereinsteiger/-in.  
 
 
 
12 
 
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 420 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.274.068 1.241.450 1.303.820 805.870 805.920 805.970 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 1.274.068 1.241.450 1.323.820 805.870 805.920 805.970 
 
Für die seitens der Stadt Münster im Jahr 2015 eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2015 hat der 
Verfassungsgerichtshof noch keine Termine für die mündliche Verhandlung und die Urteilsverkündung 
festgesetzt. Das Verfahren wird daher im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden können. Für das weitere 
Verfahren ist zwingend eine anwaltliche Begleitung erforderlich. Daher werden im Jahr 2018 Kosten für diese 
anwaltliche Begleitung entstehen. Mit den am Beschwerdeverfahren beteiligten Städten und Gemeinden ist 
eine Kostenteilung nach Abschluss des Verfahrens vereinbart, so dass neben den entstehenden Aufwendungen 
im Jahr 2018 gegebe nenfalls auch Erträge aus der anteiligen Gegenfinanzierung durch die anderen Städte und 
Gemeinden anfallen werden. Ob das Verfahren aber tatsächlich im Jahr 2018 abgeschlossen wird, ist eine 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Daher werden für den Ha ushalt über dieses Veränderungsblatt 
keine Erträge veranschlagt.

Teilergebnisplan 
13 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 433 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 14.057.469 13.711.630 14.024.150 14.094.150 14.294.150 14.294.150 
+ / -     0 45.000 45.000 90.000 
Neu 14.057.469 13.711.630 14.024.150 14.139.150 14.339.150 14.384.150 
 
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0837/2017, Mehreinnahmen aufgrund Pachtzinsanpassung für 
Kleingartenanlagen  
 
 
 
14 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 433 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 41.968.945 46.655.220 47.406.020 46.671.020 46.696.030 46.721.030 
+ / -   -1.889.900 -1.889.900 -1.889.900   0 
Neu 41.968.945 46.655.220 45.516.120 44.781.120 44.806.130 46.721.030 
 
Die Ansätze werden aufgrund Kürzung des Anteils "Gute Schule 2020"  in den Jahren 2018 -  2020 um je 
1.889.900 € reduziert und zur Deckung der Ansatzerhöhung bei der Maßnahme "Erweiterung Schulgebäude" in 
den Jahren 2018 -  2020 um je  1.889.900 € verwendet. (siehe Vorlage 0845/2017, Handlungsbedarfe zur 
Erweiterung von Schulgebäuden auf der Basis der Vorlagen V/0420/2016/1 und V/0328/2017/1 hier: 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudien (1. Tranche) und Errichtungsbeschlüsse zur Erweiterung von 
Schulgebäuden)

Teilergebnisplan 
15 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 447 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 41.968.945 46.655.220 47.406.020 46.671.020 46.696.030 46.721.030 
+ / -   54.200 132.680 135.330 138.040 
Neu 41.968.945 46.655.220 47.460.220 46.803.700 46.831.360 46.859.070 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017  "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"  
 
 
 
16 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 447 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 19.039.893 20.415.740 19.411.420 19.581.620 19.581.830 19.582.040 
+ / -   63.910 153.370 153.370 153.370 
Neu 19.039.893 20.415.740 19.475.330 19.734.990 19.735.200 19.735.410 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan 
17 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 94.909 90.680 79.460 79.470 79.480 79.490 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 94.909 90.680 89.460 89.470 89.480 89.490 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017: Erhöhung der Haushaltsmittel des Integrationsrates um je 10.000€ für 
die Haushaltsjahre 2018 -2021; Die Anregung des Integrationsrates AIR/0001/2017 ist damit teilweise 
aufgegriffen  
 
 
 
18 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 466.013 1.873.700 80.000 80.000 80.000 80.000 
+ / -   350.000   0   0   0 
Neu 466.013 1.873.700 430.000 80.000 80.000 80.000 
 
Erstattung des Landes für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 (Ratsvorlage 
V/0985/2017).

Teilergebnisplan 
19 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.578.764 2.000.480 1.613.040 1.686.430 1.725.450 1.765.450 
+ / -   80.000   0   0   0 
Neu 1.578.764 2.000.480 1.693.040 1.686.430 1.725.450 1.765.450 
 
Notwendige Personalaufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 
(Ratsvorlage V/0985/2017).  
 
 
 
20 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.578.764 2.000.480 1.693.040 1.686.430 1.725.450 1.765.450 
+ / -   371.000 371.000 371.000 371.000 
Neu 1.578.764 2.000.480 2.064.040 2.057.430 2.096.450 2.136.450 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste 
Schritte". Um die Präsenz und die Handlungsfähigkeit des städtischen Service - und Ordnungsdienstes (SOS) 
schwerpunktmäßig im erweiterten Umfeld des Hauptbahnhofes auszubauen, sollen 6,00 Stellen der 
Entgeltgruppe 09a TVöD bzw. der Besoldungsgruppe A9 mD zusätzlich eingerichtet werden. Die 
Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

Teilergebnisplan 
21 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 707.394 666.140 780.400 788.200 795.990 803.790 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 707.394 666.140 830.400 788.200 795.990 803.790 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.17: 50.000 € in 2018 zur Kostendeckung für zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen ehrenamtlich organisierter, nicht gewinnorientierter Veranstaltungen.  
 
 
 
22 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 707.394 666.140 830.400 788.200 795.990 803.790 
+ / -   18.000   0   0   0 
Neu 707.394 666.140 848.400 788.200 795.990 803.790 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof -  Sachstand und nächste 
Schritte". Sachaufwand für die zu schaffenden 6,00 Stellen.

Teilergebnisplan 
23 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 707.394 666.140 848.400 788.200 795.990 803.790 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 707.394 666.140 853.400 793.200 800.990 808.790 
 
Beschluss des HFA vom 06.12.17: Die Zahlungen der Stadt Münster zur tiermedizinischen Betreuung durch 
Münsteraner Tierschutzorganisationen wird um 5.000 € p.a. beginnend mit dem Jahr 2018 erhöht, damit 
zweckgebunden weitere positive Auswirkungen auf die Größe der Katzenpopulation und ihren 
Gesundheitszustand erzielt werden können.  
 
 
 
24 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 183.268 1.504.650 93.570 93.590 93.610 93.630 
+ / -   270.000   0   0   0 
Neu 183.268 1.504.650 363.570 93.590 93.610 93.630 
 
Notwendige Sachaufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bis zum 31.03.2018 
(Ratsvorlage V/0985/2017).

Teilergebnisplan 
25 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 502 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 869.542 918.530 1.018.740 1.052.010 1.085.290 1.118.560 
+ / -   60.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 869.542 918.530 1.078.740 1.112.010 1.145.290 1.178.560 
 
Umsetzung der Vorlage Nr. V/0531/2017 "Dauerhafte Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms". 
Zusätzlich 60.000 € für Öffentlichkeitsarbeit.  
 
 
 
26 
 
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 515 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.087.857 4.012.400 4.028.860 4.229.520 4.323.550 4.419.930 
+ / -   3.000 3.000 3.000   0 
Neu 4.087.857 4.012.400 4.031.860 4.232.520 4.326.550 4.419.930 
 
Gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2017 zur Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen" ist in der 
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" ein zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 3.000 € zu 
berücksichtigen.

Teilergebnisplan 
27 
 
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 515 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 741.600 791.630 977.630 1.009.220 1.040.820 1.072.410 
+ / -   2.000 2.000 2.000   0 
Neu 741.600 791.630 979.630 1.011.220 1.042.820 1.072.410 
 
Umsetzung der Vorlage Nr. V/0513/2017 "Ehrenamt würdigen"; sachlicher Verwaltungsaufwand für die 
Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017.  
 
 
 
28 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.140.457 2.203.810 2.268.380 1.519.930 1.444.530 1.442.730 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 2.140.457 2.203.810 2.418.380 1.669.930 1.594.530 1.592.730 
 
Erhöhung des Ansatzes aufgrund korrespondierender Mehrerträge in Höhe von 150.000 € zu den 
Mehraufwendungen in Zeile 13 durch die Anpassung der Fördersätze für "Geld oder Stelle".

Teilergebnisplan 
29 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  
ASSGVAf BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.140.457 2.203.810 2.268.380 1.519.930 1.444.530 1.442.730 
+ / -     0 236.100   0   0 
Neu 2.140.457 2.203.810 2.268.380 1.756.030 1.444.530 1.442.730 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017: Die Verlängerung der Befristung für die 2,5 Fallscout -Stellen und die 4 
Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) 
wurde bestätigt . 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Zur Vorlage V/0889/2017  "Bildung, Integration -  Zielperspektive 
Chancengleichheit" wurde beschlossen, die bis zum 31.12.2018 befristete Kostenerstattung für Stellen freier 
Träger bis zum Schuljahresende 2018/19 (31.07.2019) zu verlängern. Für die 2,5 Fallscout -Stellen und die 4 
Stellen Schulsozialarbeit an den Berufsko llegs (IFK) werden Mittel in Höhe von insgesamt 236.100, - € benötigt. 
Die Refinanzierung soll aus der vom Land signalisierten Fortführung der Mittel für die "BuT -Schulsozialarbeit" 
erfolgen.  
 
 
 
30 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 40.651 4.660 4.750 4.850 4.850 4.850 
+ / -   277.520 676.460 412.650   0 
Neu 40.651 4.660 282.270 681.310 417.500 4.850 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan 
31 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 431.447 149.270 189.230 191.780 194.550 197.040 
+ / -   9.550 23.170 23.470 23.770 
Neu 431.447 149.270 198.780 214.950 218.020 220.810 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"  
 
 
 
32 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 13.400.002 14.443.810 15.578.190 15.660.780 15.930.750 16.318.690 
+ / -   43.100 105.500 107.610 109.760 
Neu 13.400.002 14.443.810 15.621.290 15.766.280 16.038.360 16.428.450 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan 
33 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.008.670 6.882.610 8.559.690 8.379.020 8.549.560 8.488.310 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 6.008.670 6.882.610 8.709.690 8.529.020 8.699.560 8.638.310 
 
Aufgrund der Anpassung der Fördersätze und den aktuellen Bewilligungen des Landes für "Geld oder Stelle" 
(Ganztagsmittel "weiterführende Schulen") ab dem Schuljahr 2017/18 ist jährlich mit einem Mehraufwand von 
150.000 € zu rechnen, dem zweckgebundene Mehrerträge gegenüber stehen. Dieser Mehraufwand wird den 
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugerechnet.  
 
 
 
34 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.008.669 6.882.610 8.559.690 8.379.020 8.549.560 8.488.310 
+ / -   36.800   0   0   0 
Neu 6.008.669 6.882.610 8.596.490 8.379.020 8.549.560 8.488.310 
 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Für die Personalkostenförderung des Vereins Mulingula wird in 2018 ein 
Betrag in Höhe von 36.800€ zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Personalkostenerstattung 
für 2018.

Teilergebnisplan 
35 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.008.669 6.882.610 8.559.690 8.379.020 8.549.560 8.488.310 
+ / -   38.300 92.280 92.690 93.110 
Neu 6.008.669 6.882.610 8.597.990 8.471.300 8.642.250 8.581.420 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"  
 
 
 
36 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 30 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.477.969 4.610.580 4.451.080 4.531.550 4.492.320 4.546.200 
+ / -   5.430 12.800 32.800 32.800 
Neu 4.477.969 4.610.580 4.456.510 4.544.350 4.525.120 4.579.000 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan 
37 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 56 
Ausschuss: ASW  
ASSGVAf BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 8.387.360 8.785.370 9.205.640 8.933.680 9.158.590 9.388.730 
+ / -     0 236.100   0   0 
Neu 8.387.360 8.785.370 9.205.640 9.169.780 9.158.590 9.388.730 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017: Die Verlängerung der Befristung für die 2,5 Fallscout -Stellen und die 4 
Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) 
wurde bestätigt . 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Zur  Vorlage V/0889/2017  "Bildung, Integration -  Zielperspektive 
Chancengleichheit" wurde beschlossen, die bis zum 31.12.2018 befristete Kostenerstattung für Stellen freier 
Träger bis zum Schuljahresende 2018/19 (31.07.2019) zu verlängern. Für die 2,5 Fallsco ut-Stellen und die 4 
Stellen Schulsozialarbeit an den Berufskollegs (IFK) werden Mittel in Höhe von insgesamt 236.100, - € benötigt. 
Die Refinanzierung soll aus der vom Land signalisierten Fortführung der Mittel für die "BuT -Schulsozialarbeit" 
erfolgen.  
 
 
 
38 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 56 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 8.387.360 8.785.370 9.205.640 8.933.680 9.158.590 9.388.730 
+ / -   82.130 203.000 209.100 215.360 
Neu 8.387.360 8.785.370 9.287.770 9.136.680 9.367.690 9.604.090 
 
Umsetzung der Vorlage V/1026/2017 "Zusammenführung des ESPA -Berufskollegs und des Anne -Frank-
Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgänge am Anne-Frank-Berufskolleg"

Teilergebnisplan 
39 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 71 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.882.925 2.973.420 2.218.420 2.218.420 2.208.420 2.208.420 
+ / -   213.000 135.500 135.500 128.000 
Neu 2.882.925 2.973.420 2.431.420 2.353.920 2.343.920 2.336.420 
 
Beschlüsse des Kulturausschuss vom 23.11.17: 
1) Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017 -00093: Haus der Begegnung Albachten e.V.; Einm. Zuschuss für 
die Bestuhlung des Veranstaltungssaals i.H.v. 7.500 €.   
2)Teilw.Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017 -00119: Friedrich -Hundt-Gesellschaft e.V.; 
Finanz.Unterstützung d.Vereins für die Jahre 2018 - 2020 i.H.v. 7.500 € jährlich.   
3) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017-00120: KULTUR erLEBEN e.V.; Einmaliger Zuschuss für 
Sanierungsarbeiten i.H.v. 20.000 €. Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe der 
Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss.   
4) Teilw. Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017 -00121: Theater Pumpenhaus gGmbH ; Erhöhung des 
jährlichen Betriebskostenzuschusses für Personalkosten um 88.000 €.   
5) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017 -00124: Wolfgang Borchert Theater; Einmaliger 
Zuschuss zum Projekt "DER STURM" von 30.000 €. Der Zuschuss wird mit ei nem Sperrvermerk versehen. Die 
Freigabe der Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss. Der Zuschuss wird nach Vorlage der Kosten - und 
Einnahmeaufstellung als Defizitausgleich bis zu einer Höhe von max. 30.000 € bewilligt.   
6) Aufgreifen der Anregung § 24 G O Nr. 2017-00132: Initiative moNOkultur; Erhöhung des Projektfördertopfes 
um jährlich 40.000 €.   
7) Geändertes Aufgreifen der Anregung § 24 GO Nr. 2017 -00136: Eine-Welt-Forum Münster e.V.; Einmaliger 
Zuschuss zum Projekt "Der West -Östliche Diwan" i.H.v. 2 0.000 €. Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk 
versehen. Die Freigabe der Gelder erfolgt durch den Kulturausschuss nach Erbringung des Nachweises, dass die 
Restfinanzierung des Projektes gesichert ist.

Teilergebnisplan 
40 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 71 
Ausschuss: KA  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 370.553 407.950 316.330 407.990 319.290 408.030 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 370.553 407.950 341.330 407.990 319.290 408.030 
 
Umsetzung der Vorlage Nr. V/0812/2017/1 "Dauerhafte Installation eines Kunstwerkes von Gerhard Richter in 
der Dominkanerkirche". Mittel für die Beaufsichtigung des Kunstwerkes während der Öffnungszeiten.  
 
 
 
41 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 128 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0 20.000 30.000   0   0 
+ / -   5.000 20.000   0   0 
Neu   0   0 25.000 50.000   0   0 
 
Zur Teilfinanzierung des Jubiläums 100 Jahre Sinfonieorchester Münster, Westfälische Schule für Musik und 
Musikhochschule wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 für die Jahre 2018 und 2019 Mittel in Höhe 
von zunächst je 20.000 € und 30.000 € veranschlagt. Der für dieses Projekt kalkulierte Kostenrahmen in Höhe 
von 150.000 € wird nach aktuellem Sachstand jedoch maximal nur zur H älfte (75.000 €) durch öffentliche und 
private Förderungen bzw. Drittmittel gedeckt werden können. Das bislang veranschlagte Budget von insgesamt 
50.000 € ist mithin um 25.000 € zu niedrig. 
Um die Koordinierung und Durchführung der repräsentativen Jubiläumsfeier in Kooperation mit der Stadt 
Osnabrück gewährleisten zu können, ist für die Planjahre 2018 und 2019 eine Aufstockung der Mittel um 5.000 
€ und 20.000 € auf dann 25.000 € im Jahr 2018 bzw. 50.000 € im Jahr 2019 erforderlich.

Teilergebnisplan 
42 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 154 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 114.107.112 131.520.630 131.792.830 135.653.010 139.421.800 143.713.690 
+ / -   448.300 448.300 448.300 448.300 
Neu 114.107.112 131.520.630 132.241.130 136.101.310 139.870.100 144.161.990 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0846/2017 "Arbeitsmarkt - und Integrationsprogramm 
2018 des Jobcenters der Stadt Münster". Erhöhung der Haushaltsansätze der Kostenerstattungen des Bundes 
für Eingliederungsleistungen um 448.300 Euro.  Entsprechende  Mehraufwendunge n sind in der Zeile 13 -  
Transferaufwendungen aufgeführt.  
 
 
 
43 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 154 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 15.367.931 19.139.880 19.405.130 20.222.060 20.469.500 20.944.260 
+ / -   89.700 91.940   0   0 
Neu 15.367.931 19.139.880 19.494.830 20.314.000 20.469.500 20.944.260 
 
Mit der Vorlage V/0848/2017 "Existenzsicherung durch leistungsträgerübergreifende Kooperation 
gewährleisten" sollen 1,50 Stellen der Entgeltgruppe 09c für die Information der Leistungsbeziehenden bei der 
Antragstellung über vorrangige Leistungen und Unterstützung  zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren 
eingerichtet werden. Die zusätzlichen Personalaufwendungen sind zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
44 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 154 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.026.088 1.499.220 1.998.870 1.803.660 1.673.200 1.640.350 
+ / -   45.000 68.690 68.690 68.690 
Neu 1.026.088 1.499.220 2.043.870 1.872.350 1.741.890 1.709.040 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 zum Projekt bunte Schule. Der Fachstelle zur Ableistung 
Gemeinnütziger Arbeit (FAGA) werden für die Durchführung von Sanierungen in städtischen Schulen 
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 aufgrund eines späteren Starts des Projekts Mittel in Höhe 
von 45.000 Euro, in den Folgejahren dann der voller Betrag von 68.685 Euro. 
Anmerkung:  
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Für die Fachstelle zur Ableistung Gemeinnütziger Arbeit (FAGA) werden 
für die Durchführung von Schönheitsreparaturen in städtischen Schulen einmalig für 2018 Mittel in Höhe von 
68.685€ zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
45 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 154 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 141.968.692 163.789.290 161.148.050 165.855.620 172.383.420 178.146.470 
+ / -   448.300 448.300 448.300 448.300 
Neu 141.968.692 163.789.290 161.596.350 166.303.920 172.831.720 178.594.770 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0846/2017 "Arbeitsmarkt - und Integrationsprogramm 
2018 des Jobcenters der  Stadt Münster". Erhöhung der Haushaltsansätze für vom Bund finanzierten 
Eingliederungsleistungen um 448.300 Euro. Entsprechende Mehrerträge sind in der Zeile 06 -  
Kostenerstattungen aufgeführt.

Teilergebnisplan 
46 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 154 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 141.968.692 163.789.290 161.596.350 166.303.920 172.831.720 178.594.770 
+ / -   120.000 120.000 120.000 120.000 
Neu 141.968.692 163.789.290 161.716.350 166.423.920 172.951.720 178.714.770 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 -  "Soziale Teilhabe durch Beschäftigung verbessern". Um 
Langzeitarbeitslosen eine berufliche Perspektive zu bieten, wird das Jobcenter in Kooperation mit den 
arbeitsmarkpolitischen Akteuren weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bzw. in 
Einzelfällen Verlängerungen der regulären Förderdauer der öffentlich geförderten Beschäftigung anbieten. Für 
die Haushaltsjahre 2018ff. werden hierfür zusätzliche Haushaltsmittel von 120.000 Euro bereitgestellt.  
 
 
 
47 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.814.375 982.640 652.600 652.600 652.600 652.600 
+ / -   60.020 60.020 60.020 60.020 
Neu 2.814.375 982.640 712.620 712.620 712.620 712.620 
 
Das Amt für Gesundheit, Veterinär-  und Lebensmittelangelegenheiten nahm seit dem 01.08.2012 im Rahmen 
des Hilfeplanverfahrens gem. § 67 ff. SGB XII Aufgaben des Landschaftsverbandes als so genannte beauftragte 
Stelle wahr und übernahm die anbieterneutrale Beratung und Hilfeplanung der wohnbezogenen Hilfen für 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (in der Regel handelt es sich um Menschen in einer 
krisenhaften Lebenssituation, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind). 
Im Rahmen der Neuorganisation der Hilfeplanverfahren hat die Verwaltung mit dem Landschaftsverband 
vereinbart, weiterhin die Aufgabe der beauftragten Stelle -  jedoch im Sozialamt - wahrzunehmen, wo auch die 
Aufgaben im Rahmen der Wohnungslosenhilfe übernommen werden. Die Einbindung der Beauftragten Stelle 
kann die Unterstützungsleistungen in diesem Bereich ergänzen. 
Die Einnahmen durch die Zahlung der Fallpauschalen für diese Tätigkeit durch den Landschaftsverband sind 
daher in die Produktgruppe des Sozialamtes zu verlagern. Sie entfallen über ein korrespondierendes 
Veränderungsblatt in der Produktgruppe 0701 - Gesundheitsdienste.

Teilergebnisplan 
48 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.898.498 6.044.980 6.409.900 6.510.000 6.632.500 6.783.750 
+ / -   105.000 105.000 105.000 105.000 
Neu 6.898.498 6.044.980 6.514.900 6.615.000 6.737.500 6.888.750 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof - Sachstand und nächste 
Schritte". Für den Stadtraum Hauptbahnhof soll zunächst für die Dauer von fünf Jahren ein 
Quartiersmanagement eingerichtet werden. Für die Aufgabenwahrnehmung sollen 1,50 Stellen der 
Entgeltgruppe 10 TVöD bzw. der Besoldungsgruppe A11 befristet eingerichtet werden. Die 
Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.  
 
 
 
49 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.898.498 6.044.980 6.514.900 6.615.000 6.737.500 6.888.750 
+ / -   151.750 151.750 151.750 151.750 
Neu 6.898.498 6.044.980 6.666.650 6.766.750 6.889.250 7.040.500 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0600/2017 "Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der 
Wohnungslosenhilfe - Ergebnisse und Verfahrensvorschläge des interfraktionellen Arbeitskreises 
Wohnungslosigkeit". Für die Umsetzung der Verfahrensvorschläge sollen 2,50 Stellen der Entgeltgruppe S 12 
eingerichtet bzw. verstetigt werden. Die Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

Teilergebnisplan 
50 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.672.650 35.463.530 35.361.950 35.361.950 
+ / -   8.280 8.280 13.860 13.860 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.680.930 35.471.810 35.375.810 35.375.810 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an draußen! e.V.  
 
 
 
51 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.680.930 35.471.810 35.375.810 35.375.810 
+ / -   51.500 55.610 59.420 63.520 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.732.430 35.527.420 35.435.230 35.439.330 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an cuba e.V.

Teilergebnisplan 
52 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.732.430 35.527.420 35.435.230 35.439.330 
+ / -   19.700   0   0   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.752.130 35.527.420 35.435.230 35.439.330 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Schuldnerberatungen  
 
 
 
53 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.752.130 35.527.420 35.435.230 35.439.330 
+ / -   4.000 4.000   0   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.756.130 35.531.420 35.435.230 35.439.330 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an AFAQ e.V.

Teilergebnisplan 
54 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.756.130 35.531.420 35.435.230 35.439.330 
+ / -   48.350 48.350 48.350 48.350 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.804.480 35.579.770 35.483.580 35.487.680 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände. Mittelerhöhung für 
arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte gem. § 16a SGB II.  
 
 
 
55 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.804.480 35.579.770 35.483.580 35.487.680 
+ / -   25.000 25.000 25.000 25.000 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.829.480 35.604.770 35.508.580 35.512.680 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Bahnhofsmission.

Teilergebnisplan 
56 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.829.480 35.604.770 35.508.580 35.512.680 
+ / -   134.090 142.600 157.550 172.880 
Neu 35.355.149 36.323.970 35.963.570 35.747.370 35.666.130 35.685.560 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände. Stadtteil - und 
zielgruppenorientierte soziale Arbeit.  
 
 
 
57 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 35.963.570 35.747.370 35.666.130 35.685.560 
+ / -   85.000 85.000 85.000   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.048.570 35.832.370 35.751.130 35.685.560 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.

Teilergebnisplan 
58 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.048.570 35.832.370 35.751.130 35.685.560 
+ / -   30.000 30.000   0   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.078.570 35.862.370 35.751.130 35.685.560 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Chance e.V. (Für die Fachberatungsstelle "Opferhilfe")  
 
 
 
59 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.078.570 35.862.370 35.751.130 35.685.560 
+ / -   9.000 9.000 9.000 9.000 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.087.570 35.871.370 35.760.130 35.694.560 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.

Teilergebnisplan 
60 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.087.570 35.871.370 35.760.130 36.694.560 
+ / -   9.500 9.500   0   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.097.070 35.880.870 35.760.130 36.694.560 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef.  
 
 
 
61 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.097.070 35.880.870 35.760.130 36.694.560 
+ / -   75.580 75.580 75.580 75.580 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.172.650 35.956.450 35.835.710 36.770.140 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen 
(Projektzuschuss "coerde mittendrin")

Teilergebnisplan 
62 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.172.650 35.956.450 35.835.710 36.770.140 
+ / -   32.500 32.500   0   0 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.205.150 35.988.950 35.835.710 36.770.140 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an PariSozial Münsterland GmbH  
 
 
 
63 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 35.355.149 36.323.970 36.205.150 35.988.950 35.835.710 36.770.140 
+ / -   20.000 20.000 20.000 20.000 
Neu 35.355.149 36.323.970 36.225.150 36.008.950 35.855.710 36.790.140 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 21.11.2017: Zuschuss an die Kommission zur Förderung der Inklusion von 
Menschen mit Behindedrungen (KIB).

Teilergebnisplan 
64 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.076.086 2.068.980 2.174.180 2.254.000 2.354.140 2.454.280 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 2.076.086 2.068.980 2.189.180 2.269.000 2.369.140 2.469.280 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0898/2017 "Quartiersentwicklung Hauptbahnhof -  
Sachstand und nächste Schritte".  
 
 
 
65 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 184 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.076.086 2.068.980 2.189.180 2.269.000 2.369.140 2.469.280 
+ / -   56.000 56.000 56.000 56.000 
Neu 2.076.086 2.068.980 2.245.180 2.325.000 2.425.140 2.525.280 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 zur Vorlage V/0600/2017 "Entwicklung und Herausforderungen im 
Bereich der Wohnungslosenhilfe -  Ergebnisse und Verfahrensvorschläge des interfraktionellen Arbeitskreises 
Wohnungslosigkeite".

Teilergebnisplan 
66 
 
Produktgruppe: 0504 - Wohngeld 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 924.433 962.310 930.980 989.570 1.011.120 1.033.220 
+ / -   89.090 89.090 89.090 89.090 
Neu 924.433 962.310 1.020.070 1.078.660 1.100.210 1.122.310 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Neue Strukturen im Amt für 
Wohnungswesen und Quartiersentwicklung". Für das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung soll 
ein Organisationskonzept erstellt werden. Ziel ist die Implementierung einer neuen Abteilungsstruktur. F ür die 
neue Abteilung wird eine Abteilungsleitungsstelle (Besoldungsgruppe A13) eingerichtet. Bis zur Verabschiedung 
des Organisationskonzepts gilt ein Sperrvermerk. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu 
veranschlagen.  
 
 
 
67 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge 
Band: 2 Seite: 205 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.476.825 1.900.000 2.130.000 2.170.000 2.220.000 2.220.000 
+ / -   20.830 50.000 50.000 50.000 
Neu 2.476.825 1.900.000 2.150.830 2.220.000 2.270.000 2.270.000 
 
Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nrn. 37/2017 und 47/2017 
(Tagesmütter im Geistviertel / Münsteraner Tageseltern e.V.), bzgl. der Eingewöhnungszeit, hier: teilweise 
Deckung der zusätzlichen Aufwendungen durch Elternbeiträge.

Teilergebnisplan 
68 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 205 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 13.176.883 12.662.240 13.862.240 14.155.480 14.373.800 14.637.270 
+ / -   -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 
Neu 13.176.883 12.662.240 12.662.240 12.955.480 13.173.800 13.437.270 
 
Die Verwaltung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Veränderung der Kitabeiträge für Geschwisterkinder nicht 
vorschlagen. Die Maßnahme aus dem Gutachten zur nachhaltigen Haushaltssanierung (Nasa -  Ratsvorlage 
V/0502/2017) wird damit zurzeit nicht umgesetzt.  
 
 
 
69 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 205 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 81.928.068 84.734.540 91.739.940 92.864.320 94.196.470 95.702.540 
+ / -   125.000 300.000 300.000 300.000 
Neu 81.928.068 84.734.540 91.864.940 93.164.320 94.496.470 96.002.540 
 
Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nrn. 37/2017 und 47/2017 
(Tagesmütter im Geistviertel / Münsteraner Tageseltern e.V.), bzgl. der Eingewöhnungszeit.

Teilergebnisplan 
70 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 220 
Ausschuss: AKJF  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 15.007.979 16.535.100 17.410.440 17.873.000 18.315.420 18.768.910 
+ / -   -340.160 -348.670 -357.390 -366.330 
Neu 15.007.979 16.535.100 17.070.280 17.524.330 17.958.030 18.402.580 
 
Übergang der OGS -Angebote an der Matthias -Claudius-Schule und an der Paul -Schneider-Schule in freie 
Trägerschaft. Das Personal, das zum freien Träger gewechselt ist, wird nun über eine Kostenerstattung an den 
freien Träger finanziert (siehe auch korespondierende Veränderung bei den "Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen" [Zeile 13] der PG 0602). Die städt. Personalaufwendungen werden um den gleichen Betrag 
entlastet.  
 
 
 
71 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 220 
Ausschuss: AKJF  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 15.007.979 16.535.100 17.070.280 17.524.330 17.958.030 18.402.580 
+ / -   151.700 364.000 364.000 364.000 
Neu 15.007.979 16.535.100 17.221.980 17.888.330 18.322.030 18.766.580 
 
Beschluss des AKJF vom 22.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Qualitätsoffensive: Die gute (offene) 
Ganztagsschule". An Schulen mit 5 und 6 Gruppen sollen ab dem Schuljahr 2018/2019 weitere 
Koordinationsfachkräfte freigestellt werden. Die erforderlichen Pe rsonalaufwendungen sind entsprechend 
bereitzustellen.

Teilergebnisplan 
72 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 220 
Ausschuss: AKJF  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 15.007.979 16.535.100 17.221.980 17.888.330 18.322.030 18.766.580 
+ / -   15.560 15.560 15.560 15.560 
Neu 15.007.979 16.535.100 17.237.540 17.903.890 18.337.590 18.782.140 
 
Beschluss des AKJF vom 22.11.2017 und des APOSOE vom 30.11.2017 dem Antrag des Jugendrates 
JR24/0006/2017 "Beibehaltung des aktuellen Stundenniveaus von 30 Std./Woche für die pädagogische 
Begleitung und Betreuung des Jugendrates der Stadt Münster im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien" zu 
folgen. Die erforderlichen Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.  
 
 
 
73 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 220 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.512.520 2.109.640 2.337.610 2.723.330 2.735.980 2.836.220 
+ / -   340.160 348.670 357.390 366.330 
Neu 2.512.520 2.109.640 2.677.770 3.072.000 3.093.370 3.202.550 
 
Übergang der OGS -Angebote an der Matthias -Claudius-Schule und an der Paul -Schneider-Schule in freie 
Trägerschaft. Das Personal, das zum freien Träger gewechselt ist, wird nun über eine Kostenerstattung an den 
freien Träger finanziert. Die städt. Personalaufwendungen werden um den gleichen Betrag entlastet (siehe 
auch korrespondierende Veränderung bei den "Personalaufwendungen" [Zeile 11] der PG 0602).

Teilergebnisplan 
74 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 220 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.091.850 3.635.230 4.067.590 4.250.590 4.455.470 4.674.580 
+ / -   136.500 121.000 121.000 121.000 
Neu 3.091.850 3.635.230 4.204.090 4.371.590 4.576.470 4.795.580 
 
Beschluss des AKJF in seiner Sitzung am 22.11.2017 
a) V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" (2018 ff.: +85.000 €, 
Deckung aus PG 0603 Migrationshilfen) 
b) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 54/2017 Bauspieltreff Holtrode (2018: +5.000 €, Deckung aus PG 0603 
Migrationshilfen)  
c) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 83/2017 Lebenshilfe Münster (2018 ff.:  +30.000 €) 
d) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 88/2017 Frauen und neue Medien (2018:  +11.500 €, 2019 ff.: +6.000 €) 
e) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 115/2017 Handorfer Netzwerk Jugend e.V. (2018: +5.000 €, Deckung aus PG 0603 
Migrationshilfen)

Teilergebnisplan 
75 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 233 
Ausschuss: HAFI  
AKJF BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.716.313 2.557.100 3.137.790 3.147.790 3.147.790 3.147.790 
+ / -   40.000 40.000 40.000 40.000 
Neu 2.716.313 2.557.100 3.177.790 3.187.790 3.187.790 3.187.790 
 
Die an den Verein Indro e.V. bislang gewährten Zuschüsse in Höhe von 359.840 € p.a. sind in der 
Produktgruppe 0603 „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ und damit im Zuständigkeitsbereich 
des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien veranschlagt. 
Im Rahmen der Etatberatung des AKJF am 22.11.2017 wurde beschlossen, die Förderung des Vereins Indro e.V. 
aus dem Haushalt des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in den Haushalt des „Amtes für Soziales, 
Arbeit und Gesundheit“ zu transferieren. 
In der gleichzeitigen Etatsitzung des ASSGVAf wurde zum selben Thema ein Prüfauftrag an die Verwaltung 
erteilt, zunächst die organisatorische Zuständigkeit für die Aufgabenwahrnehmung zu klären. Zusätzlich wurde 
dort beschlossen, dem aktuellen Haushaltsantrag des Vereins Indro e.V. über weitere 40.000 € p.a. 
stattzugeben. 
  
Die Klärung der organisatorischen Zuständigkeit erfolgt verwaltungsintern. Aus haushaltstechnischen Gründen 
verbleiben die Zuschussmittel im Jahre 2018 zunächst im Bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien in der Produktgruppe 0603. Ebenfalls wird das entsprechende Budget um 40.000 €p.a. erhöht. Damit 
ist die zweckentsprechende Verwendung der Mittel sichergestellt.

Teilergebnisplan 
76 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 233 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.716.613 2.557.100 3.232.790 3.232.790 3.232.790 3.232.790 
+ / -   -95.000 -85.000 -85.000 -85.000 
Neu 2.716.613 2.557.100 3.137.790 3.147.790 3.147.790 3.147.790 
 
Beschluss des AKJF in seiner Sitzung am 22.11.2017 
a) V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" (2018 ff.: - 85.000 €, 
Deckung zu PG 0602) 
b) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 54/2017 Bauspieltreff Holtrode (2018: -5.000 €, Deckung zu PG 0602)  
c) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 115/2017 Handorfer Netzwerk Jugend e.V. (2018: -5.000 €, Deckung zu PG 0602) 
d) Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 111/2017 Boxzentrum Münster e.V. (2018 ff.: +50.000 €, Deckung aus PG 0603 
Migrationshilfen) 
Beschlüsse zum Bereich Zuschüsse an Indro e.V.: siehe eigene Veränderung zum HFA.

Teilergebnisplan 
77 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 246 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 2.335.656 2.543.280 2.386.780 2.335.580 2.335.580 2.320.580 
+ / -   589.140 537.470 537.470 523.970 
Neu 2.335.656 2.543.280 2.975.920 2.873.050 2.873.050 2.844.550 
 
Beschlüsse des AKJF vom 22.11.2017:  
1.) Aufgreifen des Trägerantrags (Anna-Krückmann-Haus/ Fortsetzung Lernspielgruppe im Stadtteil Coerde) 
2.) Aufgreifen des Trägerantrags (Beratungsstelle Südviertel e.V., Projekt JuMP - Junge Mamas und Papas)  
3.) Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd. Nr. 56/2017 (Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband 
Münster e.V.) 
4.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 59/2017 (Trialog e.V.) 
5.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 65/2017 (Zartbitter e.V.), (PG 0604 anteilig 75 %, vgl. 
25 % bei PG 0605) 
6.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 82/2017 (VAMV Münster e.V.), (PG 0604 anteilig 40 %, 
vgl. 60 % bei PG 0605) 
7.) teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 86/2017 (Diakonie Münster, BBC GmbH) 
8.) Teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 125/2017 (AWO): Gewährung eines 
Zuschusses in Höhe von 24.000 EUR für 2018 insgesamt (PG 0605 anteilig 50 %, vgl. 50 % bei PG 0604) ; 
budgetneutrale Finanzierung aus PG 0605 
9.) Teilweises Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 126/2017 (AWO), Deckung aus PG  0605 
10.) Erhöhung des städtischen Sonderfonds "Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des 
ungeborenen Lebens" um 100.000 EUR/ Jahr; Deckung aus PG0605 
11.) Maßnahmeprogramm einer kind - und jugendbezogenen Armutsprävention, Umsetzung/ Fortführung 
folgender Maßnahmen: 
- Ausbau Stadtteilkoordination lt. HH-Begleitantrag (52.000 EUR)  
- Verstetigung von wirksamen Maßnahmen/ Ausbau jugendbezogene Maßnahmen lt. HH- Begleitantrag 
(236.500 EUR)

Teilergebnisplan 
78 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 246 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 130.760 287.510 179.350 179.370 179.390 179.410 
+ / -   12.000 12.000   0   0 
Neu 130.760 287.510 191.350 191.370 179.390 179.410 
 
Beschluss des AKJF vom 22.11.2017: "Familienkonferenz für Münster"  
 
 
 
79 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 264 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 43.069.003 37.241.680 52.830.480 52.753.680 53.753.680 53.753.680 
+ / -   -123.680 -75.680 -75.680 -75.680 
Neu 43.069.003 37.241.680 52.706.800 52.678.000 53.678.000 53.678.000 
 
Beschlüsse des AKJF vom 22.11.2017:  
1.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 65/2017 (Zartbitter e.V.), (PG 0605 anteilig 25 %, vgl. 
75 % bei PG 0604) 
2.) Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 82/2017 (VAMV Münster e.V.), (PG 0605 anteilig 60 %, 
vgl. 40 % bei PG 0604) 
3.) Deckung -  Aufgreifen der Anregungen gemäß § 24 GO NW, lfd. Nrn. 125/2017 und 126/2017 (AWO) 
einmalig für 2018, Ansatz jeweils in PG 0604 
4.) Deckung - Erhöhung des städtischen Sonderfonds "Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des 
ungeborenen Lebens" um 100.000 EUR/ Jahr; vgl. PG 0604

Teilergebnisplan 
80 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 282.790 262.370 240.320 240.320 240.320 240.320 
+ / -   -60.020 -60.020 -60.020 -60.020 
Neu 282.790 262.370 180.300 180.300 180.300 180.300 
 
Die aufgrund der Ratsvorlage V/0202/2013 bestehende und vom Amt für Gesundheit -, Veterinär-  und 
Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53) ab 2014 übernommene Aufgabe "Hilfen für die Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) ist ab dem 3. Quartal 2017 auf das Amt 50 übertragen worden, so dass ab dem Jahr 
2018 Zahlungen von Fallpauschalen seitens des LWL als Einnahmen im Etat des Amtes 53 entfallen (siehe auch 
korrespondierende Veränderungen in der PG 0503).  
 
 
 
81 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 5.197.326 5.443.170 5.512.570 5.509.480 5.632.490 5.765.720 
+ / -   31.570 31.570 31.570 31.570 
Neu 5.197.326 5.443.170 5.544.140 5.541.050 5.664.060 5.797.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 für das Streetwork -Projekt Marischa Personalaufwendungen in Höhe 
von 38.600 € jährlich für eine/n Sozialarbeiter/ -in im Umfang von 20 Std./Woche bereitzustellen. Die 
Verwaltung empfiehlt entsprechend der durchschnittlichen städtischen Personalkosten für eine 0,50 Stelle S 12 
einen Betrag von 31.570 € jährlich anzusetzen. Beschluss des APOSOE am 30.11.2017 entsprechend der 
Empfehlung der Verwaltung.

Teilergebnisplan 
82 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 5.197.326 5.443.170 5.544.140 5.541.050 5.664.060 5.797.290 
+ / -   26.160 26.160 26.160 26.160 
Neu 5.197.326 5.443.170 5.570.300 5.567.210 5.690.220 5.823.450 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Fachstelle Frühe Hilfen beim 
Gesundheitsamt". Für eine Hebamme wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 08) zusätzlich eingerichtet. Die 
Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.  
 
 
 
83 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 5.197.326 5.443.170 5.570.300 5.567.210 5.690.220 5.823.450 
+ / -   26.160 26.160 26.160 26.160 
Neu 5.197.326 5.443.170 5.596.460 5.593.370 5.716.380 5.849.610 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Fachstelle Frühe Hilfen beim 
Gesundheitsamt". Für eine Kinderkrankenschwester wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 08) zusätzlich 
eingerichtet.  Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
84 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.446.573 4.568.010 4.720.970 4.720.970 4.713.470 4.713.470 
+ / -   2.000.000 200.000 200.000 200.000 
Neu 4.446.573 4.568.010 6.720.970 4.920.970 4.913.470 4.913.470 
 
Erhöhung des Ansatzes der Krankenhausumlage aufgrund der Aufstockung der Krankenhausinvestitionsmittel 
im Haushaltsplanentwurf 2018 des Landes NRW, die in Höhe von 40 % von den Kommunen zu finanzieren sind. 
Von der Erhöhung in 2018 entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die mit dem Nachtragshaushalt 2017 des Landes 
beschlossene einmalige Aufstockung der Krankenhausinve stitionsmittel in Höhe von 250,0 Mio. €. Die übrigen 
Erhöhungen basieren auf einer grundsätzlichen Anhebung der Krankenhausinvestitionsmittel gegenüber dem 
bisherigen Niveau.  
 
 
 
85 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.446.573 4.568.010 6.720.970 4.920.970 4.913.470 4.913.470 
+ / -   41.470 44.550 47.730 47.730 
Neu 4.446.573 4.568.010 6.762.440 4.965.520 4.961.200 4.961.200 
 
Beschluss des ASSGVAf am 22.11.17:  Erhöhung des Zuschusses für die Suchtberatungsstelle der Diakonie 
Münster Beratungs- und BildungsCentrum GmbH (hier: für die Planjahre 2018 ff.: 41.466 €, 44.552 €, 47.725 €, 
47.725 €). Die Planbeträge werden auf volle 10 Euro gerundet.

Teilergebnisplan 
86 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 281 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.446.573 4.568.010 6.762.440 4.965.520 4.961.200 4.961.200 
+ / -   8.640   0   0   0 
Neu 4.446.573 4.568.010 6.771.080 4.965.520 4.961.200 4.961.200 
 
Beschluss des ASSGVAf am 22.11.17:  Gewährung eines einmaligen Zuschusses für die "Trans*Peer- Beratung". 
Die Bewilligung geht einher mit einem SPERRVERMERK, bis die im Januar 2018 vorgesehene Vereinsgründung 
umgesetzt ist.  
 
 
 
87 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 298 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 418.958 386.000 661.000 673.100 673.100 686.410 
+ / -   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
Neu 418.958 386.000 511.000 523.100 523.100 536.410 
 
Rücknahme des Vorschlags aus der Ämteruntersuchung NaSa;  Amt 52 -  Vorschlag Nr. 5: Kein Verkauf der 
Namensrechte Preußenstadion Münster

Teilergebnisplan 
88 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 298 
Ausschuss: SPA  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.265.888 4.381.480 4.041.470 4.040.470 3.674.470 3.674.470 
+ / -   400.000 400.000 400.000   0 
Neu 3.265.888 4.381.480 4.441.470 4.440.470 4.074.470 3.674.470 
 
Umsetzung des Ratsbeschluss vom 20.09.2017 zur Vorlage V/0748/2017 "Verlagerung der Reitanlage des Reit - 
und Fahrvereins 1876 Amelsbüren e. V." (städtische Baukostenförderung). Städtischer Baukostenzuschuss bis 
zu einem Höchstbetrag von 1.200.000 €, zahlbar in den Jahren 2018, 2019 und 2020 nach Baufortschritt. (BV 
empfohl einstimmig zur Beschlussfassung in Sitzung vom 16.11.2017)  
 
 
 
89 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 298 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.265.888 4.381.480 4.441.470 4.440.470 4.074.470 3.674.470 
+ / -   132.000 132.000 132.000 132.000 
Neu 3.265.888 4.381.480 4.573.470 4.572.470 4.206.470 3.806.470 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Erhöhung des 2,5 -Millionen-Euro Sportfördertopfes um 0,5 
Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro. Aufteilung: 368.000 Euro im Investitionshaushalt (Teilfinanzplan) und 132.000 
Euro im konsumtiven Haushalt (Teilergebnisplan)

Teilergebnisplan 
90 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 298 
Ausschuss: SPA  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.265.888 4.381.480 4.573.470 4.572.470 4.206.470 3.806.470 
+ / -   1.200.000   0   0   0 
Neu 3.265.888 4.381.480 5.773.470 4.572.470 4.206.470 3.806.470 
 
Beschluss des HFA vom 06.12.17: Zur Finanzierung der Shotokan -Verlagerung werden 1,2 Mio. Euro für das 
Haushaltsjahr 2018 im Sportetat bereitgestellt.  
 
 
 
91 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 298 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 747.462 660.520 710.660 710.680 710.700 710.720 
+ / -   30.000   0   0   0 
Neu 747.462 660.520 740.660 710.680 710.700 710.720 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Planungskostenansatz von 30.000 Euro für die Erstellung 
eines "Masterplans Sporthallen" zur Umsetzung der tatsächlichen und prognostizierten Bedarfe an Sporthallen.

Teilergebnisplan 
92 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 547.683 230.050 380.950 638.950 638.950 638.950 
+ / -   -150.900 -150.900 -150.900 -150.900 
Neu 547.683 230.050 230.050 488.050 488.050 488.050 
 
Durch die Übernahme des Freibades Coburg in das städtische Eigentum entfallen die Haushaltsbelastungen aus 
dem in den Jahren 2009 -2011 für die damalige Sanierung des Freibades von der Stadt Münster gewährten 
Zuschuss (Aufwand aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens - ARAP). Im Gegenzug 
steigen die bilanziellen Abschreibungen, diese Steigerung ist im Haushaltsplanentwurf 2018 bereits 
berücksichtigt.  
 
 
 
93 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 278.002 293.400 318.600 353.600 353.600 318.600 
+ / -   93.600 93.600 93.600 93.600 
Neu 278.002 293.400 412.200 447.200 447.200 412.200 
 
Umsetzung der Vorlage V/0824/2017 "Münsterland e. V.": Dauerhafte Erhöhung des Mitgliedsbetrages 
Münsterland e. V. um 0,30 € ab 2018 ff. Beschluss zur Vorlage 0824/2017 durch den Rat am 18.10.2017.

Teilergebnisplan 
94 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 278.002 293.400 412.200 447.200 447.200 412.200 
+ / -   35.000 70.000 70.000 35.000 
Neu 278.002 293.400 447.200 517.200 517.200 447.200 
 
Mit der Vorlage V/0836/2017 soll der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2017 beschließen, dass die Stadt Münster 
sich in gleicher Weise wie die Münsterlandkreise an der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 20 % 
für die "100 Schlösser Route" beteiligt. Hierfür sind in den Jahren 2018 -  2020 jeweils 35.000 € vorgesehen. Die 
Deckung für das Jahr 2018 erfolgt aus d er Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen" (Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"). Darüber hinaus soll eine Beteiligung an den 
erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen für die Radroute in den Jahren 2019 -  2021 i. H. v. 3 5.000 € jährlich 
beschlossen werden.  
 
 
 
95 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 669.178 723.430 872.010 587.060 587.120 487.180 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 669.178 723.430 897.010 587.060 587.120 487.180 
 
Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Für den Ortskern Sentrup werden 25.000 € zusätzlich im Haushalt 2018 
bereitgestellt.

Teilergebnisplan 
96 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 669.178 723.430 897.010 587.060 587.120 487.180 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 669.178 723.430 947.010 587.060 587.120 487.180 
 
Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Für die Stadtregion Münster wird weiterhin eine starke 
Bevölkerungszunahme prognostiziert. Die damit verbundenen Herausforderungen können voraussichtlich nicht 
allein durch die Stadt Münster bewältigt werden. Daher ist mit den Nachbarkommunen ein Gesamtkonzept für 
die Schaffu ng von Wohnraum und die Vernetzung aller Verkehrssysteme zu erarbeiten. Im Vorfeld soll die 
Verwaltung die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Nachbarkommunen abfragen. Die Kosten für ein gemeinsames 
Planungskonzept sind anteilig auf die einzelnen Kommunen zu verteilen. Für den Haushalt 2018 werden 
Planungskosten i. H. v. 50.000 € zusätzlich bereitgestellt. Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, 
bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durc h den 
ASSVW.  
 
 
 
97 
 
Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 357 
Ausschuss: ASSVW  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.393.284 3.601.320 3.553.920 3.561.940 3.625.440 3.703.630 
+ / -   144.960 144.960 144.960 144.960 
Neu 3.393.284 3.601.320 3.698.880 3.706.900 3.770.400 3.848.590 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "SCHNELLER -  BESSER - SICHERER". Zur 
Beschleunigung bei Baugenehmigungen -  insbesondere für die dringend benötigten Häuser und Wohnungen -  
werden zusätzlich 2,00 Stellen (Entgeltgruppe 11) für Architekten/Ingenieure eingerichtet. Die 
Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
98 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 372 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.716.298 2.006.940 2.100.310 2.202.930 2.253.470 2.305.270 
+ / -   34.220 34.220   0   0 
Neu 1.716.298 2.006.940 2.134.530 2.237.150 2.253.470 2.305.270 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Münsteraner Wohnungsmarkt nachhaltig 
und zukunftsfähig gestalten -  Monitoring im Hansaviertel intensivieren". Für die Intensivierung eines 
Monitorings des Hansaviertels wird eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 10) zusätzlich, befristet auf zwei Jahre, 
eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.  
 
 
 
99 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 372 
Ausschuss: ASSGVAf  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.716.298 2.006.940 2.134.530 2.237.150 2.253.470 2.305.270 
+ / -   64.060 64.060 64.060 64.060 
Neu 1.716.298 2.006.940 2.198.590 2.301.210 2.317.530 2.369.330 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Abwicklung von städtischen 
Förderprogrammen". Zur Abwicklung von städtischen Förderprogrammen wird eine 1,00 Stelle (Entgeltgruppe 
11) zusätzlich eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
100 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 372 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 292.120 503.460 501.000 353.460 353.460 3.460 
+ / -     0 100.000 100.000 500.000 
Neu 292.120 503.460 501.000 453.460 453.460 503.460 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017: Aufstockung der Fördermittel für die energetische Sanierung alter 
Gebäude 
Einbringung des Antrages und Beschlussempfehlung erfolgte bereits am 21.11.2017 im AUKB.  
 
 
 
101 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 372 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 292.120 503.460 501.000 353.460 353.460 3.460 
+ / -   51.930 51.930 51.930 51.930 
Neu 292.120 503.460 552.930 405.390 405.390 55.390 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017: Weiterförderung einer Personalstelle inkl. Sachkosten beim Verein zur 
Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf"

Teilergebnisplan 
102 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 382 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 64.867.331 65.197.000 65.398.400 65.727.100 66.050.900 66.384.900 
+ / -   202.800 534.300 925.600 1.397.600 
Neu 64.867.331 65.197.000 65.601.200 66.261.400 66.976.500 67.782.500 
 
Änderung der Abwassergebühreneinnahmen und der Entnahme aus der Gebührenrücklage aufgrund der 
aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2018 (Ratsvorlage V/0921/2017).  
 
 
 
103 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 382 
Ausschuss: AUKB  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 10.211.532 10.544.150 10.912.300 11.070.650 11.301.820 11.530.450 
+ / -   72.480 72.480   0   0 
Neu 10.211.532 10.544.150 10.984.780 11.143.130 11.301.820 11.530.450 
 
Beschluss des HFA vom 06.12.2017 die befristet vorhandene 1,00 Stelle (Entgeltgruppe 11) zur Bearbeitung der 
Starkregenfolgen und des Hochwasserschutzes um zwei weitere Jahre zu verlängern. Die 
Personalaufwendungen sind entsprechend bereitzustellen.

Teilergebnisplan 
104 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 7.202.988 7.986.620 8.328.050 8.459.220 8.439.200 8.482.980 
+ / -   108.720 108.720 108.720 108.720 
Neu 7.202.988 7.986.620 8.436.770 8.567.940 8.547.920 8.591.700 
 
Beschluss des HFA am  06.12.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Mobilitätsfonds für eine nachhaltige 
Mobilitätsinfrastruktur - "Masterplan Mobilität" zeitnah umsetzen". Zur Absicherung der mit den Maßnahmen 
des "Masterplan Mobilität" verbundenen Planungs - und Projektleistungen werden im Stellenplan ab 2018 vier 
Stellen neu geschaffen, wovon eine Stelle vorwiegend für das Fahrradverleihsystem vorgesehen ist. Von den 
vier Stellen werden 1,50 Stellen (Entgeltgruppe 11) in der Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von 
Verkehrsflächen und -anlagen" und 2,50 Stellen (1,50 Stellen Entgeltgruppe 11 + 1,00 Stelle Entgeltgruppe 10) 
in der Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend 
bereitzustellen.  
 
 
 
105 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 22.406.712 24.010.940 24.713.650 24.997.660 25.293.470 25.650.080 
+ / -     0 88.000 195.000 174.000 
Neu 22.406.712 24.010.940 24.713.650 25.085.660 25.488.470 25.824.080 
 
Anpassung der Erstattung für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Stadtanteil) an der 
Gebührenbedarfsberechnung 2018 der Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung.

Teilergebnisplan 
106 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 22.406.712 24.010.940 24.713.650 25.085.660 25.488.470 25.824.080 
+ / -   140.500   0   0   0 
Neu 22.406.712 24.010.940 24.854.150 25.085.660 25.488.470 25.824.080 
 
Mit der Vorlage V/0687/2017 soll durch den Rat am 13.12.2017 der Lärmaktionsplan zur strategischen 
Ausrichtung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Lärmschutzes in Münster beschlossen werden. Für die 
Änderung der Lichtsignalanlagen sind zusätzlich 110.000 € und für die Beschilderung und Markierungen 
zusätzlich 30.500 € zu veranschlagen.  
 
 
 
107 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 307.377 543.870 354.720 294.890 295.010 295.140 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu 307.377 543.870 319.720 294.890 295.010 295.140 
 
Mit der Vorlage V/0836/2017 soll der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2017 beschließen, dass die Stadt Münster 
sich in gleicher Weise wie die Münsterlandkreise an der Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils von 20 % 
für die "100 Schlösser Route" beteiligt. Hierfür sind in den Jahren 2018 - 2020 jeweils 35.000 € vorgesehen (vgl. 
Veränderung bei der Produktgruppe 09 01 "Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung", Zeile 15 
"Transferaufwendungen"). Die Deckung für das Jahr 2018 erfolgt aus dieser Produktgruppe.

Teilergebnisplan 
108 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.591.071 1.742.860 1.689.440 1.740.890 1.783.460 1.827.080 
+ / -   162.000 162.000 162.000 162.000 
Neu 1.591.071 1.742.860 1.851.440 1.902.890 1.945.460 1.989.080 
 
Mit der Vorlage V/0802/2017 soll die Verwaltung beauftragt werden, die Vergabe eines Masterplans "Mobilität 
Münster 2035+" vorzubereiten. Zur Aufstellung und für die anschließende Umsetzung des neuen Masterplans 
sollen zum Stellenplan 2018 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A12 und 1,00 Stelle der Besoldu ngsgruppe A13 
eingerichtet werden. Die im Haushaltsplanentwurf 2018 nicht veranschlagten Personalaufwendungen sind 
zusätzlich bereitzustellen.  
 
 
 
109 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.591.071 1.742.860 1.851.440 1.902.890 1.945.460 1.989.080 
+ / -   177.160 177.160 177.160 177.160 
Neu 1.591.071 1.742.860 2.028.600 2.080.050 2.122.620 2.166.240 
 
Beschluss des HFA am 06.12.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Mobilitätsfonds für eine nachhaltige 
Mobilitätsinfrastruktur - "Masterplan Mobilität" zeitnah umsetzen". Zur Absicherung der mit den Maßnahmen 
des "Masterplan Mobilität" verbundenen Planungs - und Projektleistungen werden im Stellenplan ab 2018 vier 
Stellen neu geschaffen, wovon eine Stelle vorwiegend für das Fahrradverleihsystem vorgesehen ist. Von den 
vier Stellen werden 2,50 Stellen (1,50 Stellen Entgeltgruppe 11 + 1,00 Stelle Entgeltgruppe 10) in der 
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" und 1,50 Stellen (Entgeltgruppe 11) in der Produktgruppe 12 01 
"Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind entsprechend 
bereitzustellen.

Teilergebnisplan 
110 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 111.292 106.950 116.730 120.610 124.480 128.360 
+ / -   19.370 19.370 19.370 19.370 
Neu 111.292 106.950 136.100 139.980 143.850 147.730 
 
Mit der Vorlage V/0802/2017 soll die Verwaltung beauftragt werden, die Vergabe eines Masterplans "Mobilität 
Münster 2035+" vorzubereiten. Zur Aufstellung und für die anschließende Umsetzung des neuen Masterplans 
sollen zum Stellenplan 2018 zwei neue Stellen eingerichtet werden. Für die Aufgabenwahrnehmung durch die 
Stelleninhaber sind arbe itsplatzbezogene Sachaufwandsermächtigungen, die im Haushaltsplanentwurf 2018 
nicht veranschlagt sind, zusätzlich bereitzustellen.  
 
 
 
111 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 111.292 106.950 136.100 139.980 143.850 147.730 
+ / -   30.000 30.000 30.000   0 
Neu 111.292 106.950 166.100 169.980 173.850 147.730 
 
Beschluss des HFA am 06.12.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Mobilitätsfonds für eine nachhaltige 
Mobilitätsinfrastruktur - "Masterplan Mobilität" zeitnah umsetzen". Um wissenschaftliche Expertise bei der 
Umsetzung des Masterplans Mobilität einbeziehen zu k önnen, wird die Verwaltung beauftragt, mit der 
Fachhochschule Münster (Fachbereich Bauingenieurwesen), eine Kooperation anzustreben. Für die 
Koordination eines möglichen Projektes mit der Hochschule Münster werden Projektmittel für die Hochschule 
im Umfang von 0,5 Stelle (ca. 30.000 €) in den Haushaltsplan 2018 für drei Jahre eingestellt.

Teilergebnisplan 
112 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 4.480.829 3.771.270 4.176.300 4.176.300 4.176.300 4.176.300 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 4.480.829 3.771.270 4.196.300 4.176.300 4.176.300 4.176.300 
 
Beschluss des ASSVW  am 23.11.2017: Dem Förderverein "City Bike Münster" soll die Vergabe von 
Planungsleistungen für ein Streckennetz ermöglicht werden. Dafür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 20.000 € in 
2018 bereitgestellt.  
 
 
 
113 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 309.859 359.440 674.520 526.800 489.330 363.610 
+ / -   70.000   0   0   0 
Neu 309.859 359.440 744.520 526.800 489.330 363.610 
 
Mit der Vorlage V/0687/2017 soll durch den Rat am 13.12.2017 der Lärmaktionsplan zur strategischen 
Ausrichtung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Lärmschutzes in Münster beschlossen werden. Zur 
Umsetzung der Maßnahmen zur Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist zunächst 
die erforderliche Anpassung der relevanten Lichtsignalanlagen vorzubereiten. Da diese Arbeiten nicht mit dem 
vorhandenen städtischen Personal vorgenommen werden können, ist zur Überplanung der signaltechnischen 
Unterlagen ein Ing.Büro zu beauftragen. Die Kosten für die Überplanung werden bei ca. 3.500 € pro LSA liegen, 
insgesamt somit bei 70.000 € für 20 LSA.

Teilergebnisplan 
114 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 309.859 359.440 744.520 526.800 489.330 363.610 
+ / -   80.000   0   0   0 
Neu 309.859 359.440 824.520 526.800 489.330 363.610 
 
Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Das Leihradsystem "City Bike" soll einen wesentlichen Bestandteil des 
zukünftigen Verkehrskonzeptes der Stadt Münster bilden. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 
80.000 € in 2018 bereitgestellt.  
 
 
 
115 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 221.395 512.330 199.480 193.870 192.500 119.520 
+ / -   231.000   0   0   0 
Neu 221.395 512.330 430.480 193.870 192.500 119.520 
 
Für den Neubau der Bundesstraße 481n werden Flächen der Kleingartenanlage Friedland benötigt. Die 
betroffenen Kleingärtner sind zu entschädigen. Die Entschädigung beträgt laut vertraglicher Vereinbarung 
231.000 €  (vgl. Zeile 16). Die Entschädigung wird in voller Höhe von Straßen NRW finanziert. Im 
Haushaltsplanentwurf 2018 ist die Zuwendung von Straßen NRW bislang nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan 
116 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.513.125 4.060.370 3.873.150 3.718.340 3.749.920 3.756.340 
+ / -   50.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 3.513.125 4.060.370 3.923.150 3.768.340 3.799.920 3.806.340 
 
Umsetzung der Vorlage V/0739/2017 "Abwehrmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner in Münster". 
Beschluss AUKB vom 17.10.2017  
 
 
 
117 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.513.125 4.060.370 3.923.150 3.768.340 3.799.920 3.806.340 
+ / -     0 15.480   0   0 
Neu 3.513.125 4.060.370 3.923.150 3.783.820 3.799.920 3.806.340 
 
Aufgrund des Vorziehens der investiven Maßnahme "5300 Schillerstraße" von 2019 nach 2018 entstehen 
bereits in 2019 Unterhaltungskosten i. H. v. 15.480 €.

Teilergebnisplan 
118 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.513.125 4.060.370 3.923.150 3.783.820 3.799.920 3.806.340 
+ / -   50.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 3.513.125 4.060.370 3.973.150 3.833.820 3.849.920 3.856.340 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Stadtbäume: Bäume pflanzen  
 
 
 
119 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.513.125 4.060.370 3.973.150 3.833.820 3.849.920 3.856.340 
+ / -   300.000 300.000 300.000 300.000 
Neu 3.513.125 4.060.370 4.273.150 4.133.820 4.149.920 4.156.340 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Ökologische Grünflächenunterhaltung: Erhaltung des Pflegestandards 
vergangener Jahre und ökologische Ausrichtung der Grünflächenunterhaltung, Kooperation mit Fachstelle 
gemeinnützige Arbeit.

Teilergebnisplan 
120 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 3.513.125 4.060.370 4.273.150 4.133.820 4.149.920 4.156.340 
+ / -   1.170 1.170 1.170 1.170 
Neu 3.513.125 4.060.370 4.274.320 4.134.990 4.151.090 4.157.510 
 
Beschluss des Rates am 18.10.2017 zur Vorlage V/0503/2017: Der Spielplatz Kirchfeld wird in der Funktion als 
Spielfläche weitergeführt. Die Mittel für die Weiterführung waren bisher im Haushaltsplanentwurf 2018 ff. 
nicht veranschlagt.  
 
 
 
121 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.951.874 1.902.830 1.842.010 1.758.280 1.659.340 1.422.120 
+ / -     0 10.170   0   0 
Neu 1.951.874 1.902.830 1.842.010 1.768.450 1.659.340 1.422.120 
 
Aufgrund des Vorziehens der investiven Maßnahme "5300 Schillerstraße" von 2019 nach 2018 entstehen 
bereits in 2019 Abschreibungen i. H. v. 18.340 €. Gleichzeitig reduzieren sich die Abschreibungen in 2019 durch 
die zeitliche Verschiebung der investiven Maßnahme "4610 Heidestr./Höftestr." von 2018 nach 2019 um 8.170 
€.

Teilergebnisplan 
122 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 412.681 496.410 515.230 498.940 501.510 501.650 
+ / -   31.000   0   0   0 
Neu 412.681 496.410 546.230 498.940 501.510 501.650 
 
Für den Neubau der Bundesstraße 481n werden Flächen der Kleingartenanlage Friedland benötigt. Die 
betroffenen Kleingärtner sind zu entschädigen. Die Entschädigung beträgt laut vertraglicher Vereinbarung 
231.000 €. Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist bislang eine Summe von 200.000 € vorgesehen. Die 
Entschädigung wird in voller Höhe von Straßen NRW finanziert (vgl. Zeile 02).  
 
 
 
123 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 454 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 412.681 496.410 546.230 498.940 501.510 501.650 
+ / -   60.000 15.000   0  
Neu 412.681 496.410 606.230 513.940 501.510 501.650 
 
In den Kostenansätzen für die Maßnahme "Grünanlage Bremer Platz und Vorplatz Hauptbahnhof Ostseite" 
waren bisher überschlägig vor allem Planungs - und Baukosten berücksichtigt. Aufgrund der exponierten Lage,  
verbunden mit den vor Ort bestehenden sozialen Problemfeldern, ist ein umfängliches und stark 
bürgerorientiertes Werkstattverfahren vorgesehen (siehe Vorlage V/0898/2017). Hierfür sind zusätzliche 
Kosten i. H. v. 75.000 € zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
124 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 480 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 50.140 35.990 25.090 25.120 25.160 25.200 
+ / -     0 75.000 75.000 75.000 
Neu 50.140 35.990 25.090 100.120 100.160 100.200 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Realisierung Landschaftspläne: Förderung von Maßnahmen Dritter.  
 
 
 
125 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 488 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 532.997 650.470 624.000 647.000 670.000 706.000 
+ / -   22.850 24.000 25.000 16.000 
Neu 532.997 650.470 646.850 671.000 695.000 722.000 
 
Änderung  der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2018 
(Ratsvorlage V/0922/2017).

Teilergebnisplan 
126 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 150.728 310.840 180.980 227.650 79.850   0 
+ / -   75.270 34.730   0   0 
Neu 150.728 310.840 256.250 262.380 79.850   0 
 
Münster soll als Regionalzentrum Teil des Landesnetzwerkes "Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NRW" 
(BNE) werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW unterstützt dieses Projekt mit 
Fördergeldern, damit die Stadt Münster einen konkreten Baustein zur Umsetzung der neuen 
Nachhaltigkeitsstrategie liefern und weiterentwickeln kann. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der NABU Münsterland gGmbH im Rahmen einer 
Netzwerkarbeit und Unterstützung der Landeskampagne "Schule der Zukunft" umsetzen. Die Stadt Mün ster 
erhält als Zuwendungsempfängerin eine Fördersumme i. H. v. insgesamt 110.000 € in 2018 und 2019.  
 
 
 
127 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.509.283 1.839.430 1.941.720 2.014.240 2.062.330 2.111.630 
+ / -   82.100 82.100 82.100 82.100 
Neu 1.509.283 1.839.430 2.023.820 2.096.340 2.144.430 2.193.730 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Dauerhafte Schaffung einer zusätzlichen 
Personalstelle für den Nachhaltigkeitsprozess". Zur Umsetzung der Ergebnisse des Projekts Global Nachhaltige 
Kommune wird eine 1,00 Stelle (Entgeltgruppe 13) mit den Aufgaben wissenschaftliche Konzeptentwicklung 
der Themen sowie deren Vertiefung und Umsetzung eingerichtet. Die Personalaufwendungen sind 
entsprechend zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
128 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  
APOSOE BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 1.509.283 1.839.430 2.023.820 2.096.340 2.144.430 2.193.730 
+ / -   36.240 36.240 36.240 36.240 
Neu 1.509.283 1.839.430 2.060.060 2.132.580 2.180.670 2.229.970 
 
Beschluss des APOSOE vom 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Dauerhafte Schaffung einer zusätzlichen 
Personalstelle im Handlungsfeld Klimaschutz". Zur konzeptionellen Weiterentwicklung des 
Handlungsprogramms Klimaanpassung und Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmen und Projekten wird 
eine 0,50 Stelle (Entgeltgruppe 11) eingerichtet. Die Per sonalaufwendungen sind entsprechend zu 
veranschlagen.  
 
 
 
129 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 244.532 317.910 278.910 278.910 278.910 218.910 
+ / -   25.000 25.000 25.000 25.000 
Neu 244.532 317.910 303.910 303.910 303.910 243.910 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Ausbau der Förderung von Photovoltaikanlagen.

Teilergebnisplan 
130 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 244.532 317.910 303.910 303.910 303.910 243.910 
+ / -   6.230 6.230 6.230 6.230 
Neu 244.532 317.910 310.140 310.140 310.140 250.140 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Der Zuschuss an das Umweltforum Münster e.V. wird von jährlich 68.770 € 
um 6.230 € auf jährlich 75.000 € erhöht.  
 
 
 
131 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 244.532 317.910 310.140 310.140 310.140 250.140 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 244.532 317.910 320.140 320.140 320.140 260.140 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Verlängerung der Ende 2017 auslaufenden Erhöhung des Zuschusses für 
Betriebskosten Emshof für 2018 ff. um jährlich 10.000.

Teilergebnisplan 
132 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 567.223 1.174.791 667.350 696.550 539.630 368.170 
+ / -   75.270 34.730   0   0 
Neu 567.223 1.174.791 742.620 731.280 539.630 368.170 
 
Münster soll als Regionalzentrum Teil des Landesnetzwerkes "Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NRW" 
(BNE) werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW unterstützt dieses Projekt mit 
Fördergeldern, damit die Stadt Münster einen konkreten Baustein zur Umsetzung der neuen 
Nachhaltigkeitsstrategie liefern und weiterentwickeln kann. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit wird das Projekt in Zusamm enarbeit mit der NABU Münsterland gGmbH im Rahmen einer 
Netzwerkarbeit und Unterstützung der Landeskampagne "Schule der Zukunft" umsetzen. Die Stadt Münster 
erhält als Zuwendungsempfängerin eine Fördersumme i. H. v. insgesamt 110.000 € in 2018 und 2019. De r 
Eigenanteil i. H. v. 14.400 € ist über das Budget des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
abgedeckt.  
 
 
 
133 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 567.223 1.174.791 742.620 731.280 539.630 368.170 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 567.223 1.174.791 892.620 881.280 689.630 518.170 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Umsetzung Klimaschutzkonzept: Umsetzung der Einzelmaßnahmen des 
Konzeptes.

Teilergebnisplan 
134 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 511 
Ausschuss: AUKB  
HAFI BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 567.223 1.174.791 892.620 881.280 689.630 518.170 
+ / -   25.000 25.000   0   0 
Neu 567.223 1.174.791 917.620 906.280 689.630 518.170 
 
Beschluss des HFA am 06.12.2017 zur Vorlage V/0687/2017/1. Erg. "Lärmaktionsplan der Stadt Münster": Für 
Lärmmessungen werden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 25.000 € bereitgestellt.  
 
 
 
135 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 554 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 43.109.638 21.690.000 39.690.000 39.590.000 39.590.000 39.590.000 
+ / -   7.349.630   0   0   0 
Neu 43.109.638 21.690.000 47.039.630 39.590.000 39.590.000 39.590.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2018 auf 25,3 Mio. € aufgrund der Modellrechnung des 
Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018).

Teilergebnisplan 
136 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 554 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 43.109.638 21.690.000 47.039.630 39.590.000 39.590.000 39.590.000 
+ / -   5.280.000   0   0   0 
Neu 43.109.638 21.690.000 52.319.630 39.590.000 39.590.000 39.590.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in 2018 auf 15,38 Mio. € 
aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).  
 
 
 
137 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 554 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 119.738.132 124.547.000 125.600.000 126.800.000 107.100.000 110.000.000 
+ / -   158.000 100.000 -400.000 -600.000 
Neu 119.738.132 124.547.000 125.758.000 126.900.000 106.700.000 109.400.000 
 
Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2018 von 82,4 Mio. € auf 82,558 Mio. €, in 2019 von 83,6 
Mio. € auf 83,7 Mio. €, in 2020 von 85,0 Mio. € auf 84,6 Mio. € und in 2021 von 87,9 Mio. € auf 87,3 Mio. € 
unter Berücksichtigung der Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen in 2018 und eines Hebesatzes für die 
Landschaftsumlage von 16,0 %,

Teilergebnisplan 
138 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 2 Seite: 554 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 244.596 1.656.300 1.306.900 1.196.700 1.086.600 976.600 
+ / -   500.000 1.040.000 940.000 830.000 
Neu 244.596 1.656.300 1.806.900 2.236.700 2.026.600 1.806.600 
 
Anpassung der Zinserträge im Rahmen der Konzernfinanzierung.  
 
 
 
139 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Band: 2 Seite: 554 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 23.881.283 26.500.000 23.700.000 22.500.000 21.700.000 21.000.000 
+ / -   600.000 2.200.000 2.200.000 2.300.000 
Neu 23.881.283 26.500.000 24.300.000 24.700.000 23.900.000 23.300.000 
 
Anpassung der Zinsaufwendungen an die Entwicklung der Kredite für Investitionen.

Teilergebnisplan 
140 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 570 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 30.985 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 
+ / -   -32.550 -32.550 -32.550 -32.550 
Neu 30.985 47.600 15.050 15.050 15.050 15.050 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen. (Vorlage Nr. 
V/0958/2017)  
 
 
 
141 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 570 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 36.267 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 
+ / -   -1.540 -1.540 -1.540 -1.540 
Neu 36.267 12.890 11.350 11.350 11.350 11.350 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen. (Vorlage Nr. 
V/0958/2017)

Teilfinanzplan 
142 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4130 - Dominikanerkirche Installationskosten Kunstwerk 
Band: 1 Seite:  
Ausschuss: ALWF  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000   0   0   0 
Neu   0   0 -50.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0    0 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung der Vorlage Nr. V/0812/2017/1 "Dauerhafte Installation eines Kunstwerkes von Gerhard Richter in 
der Dominkanerkirche". Saldo aus in vestiven Einzalungen i.H.v. 600.000€ und investiven Auszahlungen i.H.v. 
650.000€. 
 
 
143 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf Grundvermögen 
Band: 1 Seite: 437 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 6.437.499 -2.910.606 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
+ / -     0 -310.000   0   0 
Neu 6.437.499 -2.910.606 7.000.000 6.690.000 7.000.000 7.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von Grundvermögen aufgrund notwendiger Ausgleichsflächen für 
Feuerwache 3 - siehe Vorlage 737/2017/E1 Errichtungsbeschluss zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 3; 
Durch die Erhöhung reduziert sich der positive Saldo aus den Einzahlungen für den Verkauf und den 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen

Teilfinanzplan 
144 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4140 - Emshof Sanierung Scheunengebäude 
Band: 1 Seite: 0 
Ausschuss: ALWF  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000 -200.000 -100.000   0 
Neu   0   0 -200.000 -200.000 -100.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0    0 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ALWF vom 22.11.2017: Bereitstellung von Finanzmitteln für die Sanierung des 
Scheunengebäudes Emshof, Sperrvermerk bis Emshof eine Vorentwurfsplanung (inkl. Kostenschätzung) sowie 
Nutzungskonzept vorgelegt hat. 
 
 
145 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen 
Band: 1 Seite: 451 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -443.333 -428.493 -250.000 -244.000 -244.000 -244.000 
+ / -   -103.000   0   0   0 
Neu -443.333 -428.493 -353.000 -244.000 -244.000 -244.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Stellenplanentwurf 2018 enthält über 105 zusätzliche Planstellen bzw. befristete Positionen. Dafür sind 
voraussichtlich 62 zusätzliche Büroarbeitsplätze einzurichten. Der Ankauf der notwendigen Möblierung ist aus 
dem hierfür veranschlagten Budget nicht zu finanzieren.

Teilfinanzplan 
146 
 
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq) 
Maßnahmenziffer: 1000 - Digitalisierung der Verwaltung 
Band: 1 Seite:  
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -5.000.000   0   0   0 
Neu   0   0 -5.000.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0    0 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Zur Finanzierung von Projekten zur Digitalisierung der Verwaltung werden investive Mittel in Höhe von bis zu 
5,0 Mio. € bereitgestellt.  
Der Haushaltsansatz ist zunächst anteilig in einer Höhe von 3,5 Mio. € gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den 
Stadtkämmerer in dem Maße, wie die Mittel zur Umsetzung konkreter, aus den Zielen abgeleiteter 
Maßnahmen benötigt werden.

Teilfinanzplan 
147 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4630 - Erweiterung Grundschulgebäude Wolbeck 
Band: 2 Seite: 42 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -39.870 -1.008.640 -4.000.000 -4.763.000   0   0 
+ / -   -1.930.000 1.634.000   0   0 
Neu -39.870 -1.008.640 -5.930.000 -3.129.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.048.506 -9.811.510 
+ / -   0  -296.000 
Neu   0 -1.048.506 -10.107.510 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung der Vorlage V/0487/2017/1.Erg., Deckung der Mehrkosten erfolgt aus der Maßnahme 0710 (Bauk. 
Inklusion). 
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen: 
2018: (alt) 4.000.000 €, (neu) 3.129.000 €, zu Gunsten des Jahres 2019

Teilfinanzplan 
148 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0710 - Baukosten Inklusion 
Band: 2 Seite: 36 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -244.920 -590.730 -350.000 -550.000 -750.000 -750.000 
+ / -     0 296.000   0   0 
Neu -244.920 -590.730 -350.000 -254.000 -750.000 -750.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung der Vorlage V/0487/2017/1.Erg., Reduzierung des Ansatzes in 2019 aufgrund Verlagerung der 
Haushaltsmittel zur Deckung der Mehrkosten für den Neubau des Grundschulgebäudes in Münster-Wolbeck 
 
 
149 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4090 - Bauk. Einrichtung Offener Ganztagsschulen 
Band: 2 Seite: 38 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -295.155 1.574.370 -450.000 -630.000 -700.000 -700.000 
+ / -   350.000 530.000 600.000 600.000 
Neu -295.155 1.574.370 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.182.837 -5.662.837 
+ / -   0  2.080.000 
Neu   0 -3.182.837 -3.582.837 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Reduzierung der Ansätze und gleichzeitige Ansatzerhöhung in gleicher 
Höhe bei der Maßnahme 4590 "Erweiterung Grundschulen".

Teilfinanzplan 
150 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4490 - Zweite städtische Gesamtschule 
Band: 2 Seite: 40 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -718.251 -15.589.850 -16.600.000 -16.000.000 -1.200.000   0 
+ / -     0 -550.000 -550.000   0 
Neu -718.251 -15.589.850 -16.600.000 -16.550.000 -1.750.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -16.350.000 -50.150.000 
+ / -   0  -1.100.000 
Neu   0 -16.350.000 -51.250.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Ansatzerhöhung um jeweils 550.000 Euro für die Haushaltsjahre 2019 und 
2020 für die Realisierung einer Vierfachturnhalle an der Gesamtschule Ost. 
 
 
151 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4590 - Erweiterung Grundschulen 
Band: 2 Seite: 41 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -142.440 -349.820   0   0   0   0 
+ / -   -350.000 -530.000 -600.000 -600.000 
Neu -142.440 -349.820 -350.000 -530.000 -600.000 -600.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -492.437 -492.437 
+ / -   0  -2.080.000 
Neu   0 -492.437 -2.572.437 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Erhöhung der Ansätze und gleichzeitige Ansatzreduzierung in gleicher 
Höhe bei der Maßnahme 4090 "Bauk. Einrichtung Offener Ganztagsschulen".

Teilfinanzplan 
152 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4710 - Joh.-C.-Schlaun-Gymn. Sanierung 
Band: 2 Seite: 43 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -500.000 -50.000   0   0   0 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu   0 -500.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -500.000 -550.000 
+ / -   0  50.000 
Neu   0 -500.000 -500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Ansatzreduzierung um 50.000€ in 2018 und Bereitstellung der Mittel als 
Planungskosten für einen Neu- bzw. Umbau des Schlaungymnasiums 
 
 
153 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4711 - Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn. 
Band: 2 Seite:  
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000   0   0   0 
Neu   0   0 -50.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -50.000 
Neu   0   0 -50.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 21.11.2017: Planungskosten für Neu- bzw. Umbau des Schlaungymnasiums

Teilfinanzplan 
154 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4720 - Erweiterung Schulgebäude 
Band: 2 Seite: 44 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -4.500.000 -968.080 -18.163.080 -9.425.080 -9.423.500 
+ / -   -1.889.900 -1.889.900 -1.889.900   0 
Neu   0 -4.500.000 -2.857.980 -20.052.980 -11.314.980 -9.423.500 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -19.668.500 -4.500.000 -62.148.240 
+ / -   0  -5.669.700 
Neu -19.668.500 -4.500.000 -67.817.940 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Ansätze bei der Maßnahme "Erweiterung Schulgebäude" werden in den Jahren 2018 -  2020 um je 
1.889.900 € aus dem Programm "Gute Schule 2020" erhöht. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Kürzung 
des Anteils "Gute Schule 2020" im Ergebnisplan in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement. (siehe 
Vorlage V/0845/2017:  Handlungsbedarfe zur Erweiterung von Schulgebäuden auf der Basis der Vorlagen 
V/0420/2016/1 und V/0328/2017/1 hier: Ergebnisse der Machbarkei tsstudien (1. Tranche) und 
Errichtungsbeschlüsse zur Erweiterung von Schulgebäuden)

Teilfinanzplan 
155 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 4745 - Neubau KiTa Alt Angelmodde 
Band: 2 Seite: 210 
Ausschuss: AKJF  
AUKB BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -850.000   0   0   0   0 
+ / -   -800.000 -464.860   0   0 
Neu   0 -850.000 -800.000 -464.860   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -850.000 -850.000 
+ / -   0  -1.264.860 
Neu   0 -850.000 -2.114.860 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Mit der Vorlage Nr. V/0032/2017/1 erfolgte am 22.03.2017 der Errichtungsbeschluss zum Neubau einer KiTa in 
Alt Angelmodde durch den Rat. Mit dieser Vorlage wurde zunächst nur die außerplanmäßige Bereitstellung 
eines Ansatzes in Höher von 850.000 € in 2017 bes chlossen. Mit der nunmehr vorgelegten Änderung werden  
auch die noch fehlenden Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen.

Teilfinanzplan 
156 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 0400 - Baukosten städtische Sportanlagen 
Band: 2 Seite: 302 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -1.829.096 -3.433.212 -843.000 -760.000 -1.670.000 -1.670.000 
+ / -   -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 
Neu -1.829.096 -3.433.212 -1.211.000 -1.128.000 -2.038.000 -2.038.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Erhöhung des 2,5- Mio.-Euro Sportfördertopfes um 0,5 Mio. 
Euro auf 3,0 Mio. Euro. Aufteilung: 368.000 Euro im Investitionshaushalt (Teilfinanzplan) und 132.000 Euro im 
konsumtiven Haushalt (Teilergebnisplan) 
 
 
157 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 4360 - Planung Sanierung Preußenstadion Hammer Str. 
Band: 2 Seite: 300 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -250.000   0   0   0 
Neu   0   0 -250.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    
+ / -    
Neu    
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Für die Planung einer (möglichen) Sanierung des städtischen 
Stadions an der Hammer Straße werden Planungskosten von 250.000 Euro in den Haushaltsplan 2018 
eingestellt. Die Haushaltsposition wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilfinanzplan 
158 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: 4170 - Planung Traglufthalle Freibad Coburg 
Band: 2 Seite: 314 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000   0   0   0 
Neu   0   0 -50.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    
+ / -    
Neu    
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 29.11.2017: Für die Planung einer Traglufthalle am Freibad Coburg (inkl. 
Prüfung der dort bestehenden Hochbauten auf deren Winterfestigkeit und ökologische Verträglichkeit) werden 
Planungskosten von 50.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt. 
 
 
159 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Band: 2 Seite: 388 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -4.871 -236.653 -210.000   0   0   0 
+ / -   -240.000 -150.000   0   0 
Neu -4.871 -236.653 -450.000 -150.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.365.768 -1.575.768 
+ / -   0  -390.000 
Neu   0 -1.365.768 -1.965.768 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Erschließung des Baugebietes Wolbeck -Nord - 5. Bauabschnitt Middelerstraße. Entwässerungsanlagen für die 
Middelerstraße zur Erschließung der geplanten Schule und Kita sowie Anbindung der vorhandenen Bebauung.

Teilfinanzplan 
160 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung 
Band: 2 Seite: 390 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -50.000   0   0 -50.000 -100.000 
+ / -   -100.000 -100.000 -1.750.000 -1.900.000 
Neu   0 -50.000 -100.000 -100.000 -1.800.000 -2.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -2.900.000 -50.000 -3.100.000 
+ / - 2.900.000  -950.000 
Neu   0 -50.000 -4.050.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Vorziehen der Baumaßnahme, Erhöhung der Kosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerung im Bausektor. 
 
 
161 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4232 - Nordkirchenweg, südlich, BG 
Band: 2 Seite: 395 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -20.000 -10.000 -275.000 -75.000   0 
+ / -     0 -895.000 -55.000   0 
Neu   0 -20.000 -10.000 -1.170.000 -130.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -20.000 -380.000 
+ / -   0  -950.000 
Neu   0 -20.000 -1.330.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die bisher pauschal veranschlagten Kosten der Maßnahme des Wohnbaulandprogramms wurden im Rahmen 
der Ausführungsplanung konkretisiert.

Teilfinanzplan 
162 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4001 - Heroldstraße / DB 
Band: 2 Seite: 416 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -19.620 -485.285 -1.400.000 -3.300.000 -2.470.000 2.435.000 
+ / -   700.000 2.150.000 1.420.000 -3.035.000 
Neu -19.620 -485.285 -700.000 -1.150.000 -1.050.000 -600.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt 1.550.000 -749.487 -3.934.487 
+ / - -1.750.000  -515.000 
Neu -200.000 -749.487 -4.449.487 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Investitionssumme an das Auschreibungsergebnis, Refinanzierungsquote rd. 88 % 
(Zuwendungen vom Bund, Land und der Deutschen Bahn). 
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen: 
2018: (alt) 0 €, (neu) 10.000.000 €, zu Lasten der Jahre 2019 (4.000.000 €), 2020 (1.000.000 €) und 2021 
(5.000.000 €) 
 
 
163 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp. Linksabbieger 
Band: 2 Seite: 420 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -623.562 -1.312.224 -1.100.000 -1.140.000 130.000   0 
+ / -   990.000   0 -990.000   0 
Neu -623.562 -1.312.224 -110.000 -1.140.000 -860.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.052.509 -4.162.509 
+ / -   0    0 
Neu   0 -2.052.509 -4.162.509 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Maßnahme wird zeitlich verlagert von 2018 nach 2020. 
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen: 
2018: (alt) 2.000.000 €, (neu) 3.800.000 €, zu Lasten des Jahres 2020

Teilfinanzplan 
164 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4232 - Nordkirchenweg, südlich, BG 
Band: 2 Seite: 432 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0 -20.000 -75.000 -275.000   0 
+ / -   -10.000   0 -370.000   0 
Neu   0   0 -30.000 -75.000 -645.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 -370.000 
+ / -   0  -380.000 
Neu   0   0 -750.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die bisher pauschal veranschlagten Kosten der Maßnahme des Wohnbaulandprogramms wurden im Rahmen 
der Ausführungsplanung konkretisiert. 
 
 
165 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 416 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -2.363.683 -5.817.304 -4.005.000 -5.005.000 -6.005.000 -6.005.000 
+ / -   -106.000   0   0   0 
Neu -2.363.683 -5.817.304 -4.111.000 -5.005.000 -6.005.000 -6.005.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: Dingbängerweg: 
Querungshilfe/Fahrbahnteiler. In der Vorlage V/0814/2017 des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehrsplanung wird die Errichtung einer Querungshilfe/Fahrbahnteiler auf dem Dingbängerweg in Höhe des 
THC Münster e. V. nach Untersuchung von verschiedensten Varianten zur Erhöhung der Ve rkehrssicherheit als 
geeignete Maßnahme vorgeschlagen. Die Durchführung und Finanzierung dieser Maßnahme wurde 
beschlossen.

Teilfinanzplan 
166 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 416 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -2.363.683 -5.817.304 -4.111.000 -5.005.000 -6.005.000 -6.005.000 
+ / -     0 -460.000   0   0 
Neu -2.363.683 -5.817.304 -4.111.000 -5.465.000 -6.005.000 -6.005.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: Platzgestaltung 
Gievenbeck Ortsmitte. In 2015 ist ein Bürgerworkshop unter der Leitung von Pesch und Partner ein Leitbild für 
die Gievenbecker Mitte entwickelt worden. Dieses soll in einem dr eistufigen Verfahren umgesetzt werden. Die 
Verwaltung hat in der Vorlage V/0358/2017 die Feinplanung der Stufe 1 für 2018 sowie die Realisierung für 
2019 vorgeschlagen. Die BV -West sowie der ASSVW haben in ihren Sitzungen am 12.10.2017 der Vorlage 
zugestimmt. Die realisierung der Stufe 1 soll schnellstmöglich umgesetzt werden. 
 
 
167 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 416 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -2.363.683 -5.817.304 -4.111.000 -5.465.000 -6.005.000 -6.005.000 
+ / -   -25.000   0   0   0 
Neu -2.363.683 -5.817.304 -4.136.000 -5.465.000 -6.005.000 -6.005.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV West vom 16.11.2017: 
Umgestaltung/Erneuerung der Waldeyerstraße von der Schmeddingstraße bis zur Sentruper Höhe.

Teilfinanzplan 
168 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 416 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -2.363.683 -5.817.304 -4.136.000 -5.465.000 -6.005.000 -6.005.000 
+ / -   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu -2.363.683 -5.817.304 -4.186.000 -5.515.000 -6.055.000 -6.055.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASSVW am 23.11.2017: Abstellanlagen für Fahrräder. 
 
 
169 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4248 - Masterplan "Mobilität Münster 2035+" 
Band: 2 Seite: 436 
Ausschuss: AUKB  
HAFI BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -5.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 
Neu   0   0 -5.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -50.000.000 
Neu   0   0 -50.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HFA am 06.12.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Mobilitätsfonds für eine nachhaltige 
Mobilitätsinfrastruktur - "Masterplan Mobilität" zeitnah umsetzen". Zur Umsetzung des Ratsantrages 
"Masterplan Mobilität" sowie zur Beschleunigung von Projekten zur Weiterentwicklung des Verkehrssystems 
werden zusätzliche investive Mittel in Höhe von 50,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan 
170 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 4610 - ÖG, SP, Bp. 405, Heidestr./Höftestr. 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -10.000 -140.000   0   0   0 
+ / -   140.000 -140.000   0   0 
Neu   0 -10.000   0 -140.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -10.000 -150.000 
+ / -   0    0 
Neu   0 -10.000 -150.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse verschiebt sich die Kanalbaumaßnahme des Tiefbauamtes, die vor 
Herstellung des Spielplatzes erfolgen muss. Die Maßnahme kann daher voraussichtlich erst im Jahr 2019 
umgesetzt werden. 
 
 
171 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -200.000 -300.000 -50.000   0   0 
+ / -   300.000 -250.000 -50.000   0 
Neu   0 -200.000   0 -300.000 -50.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -200.000 -550.000 
+ / -   0    0 
Neu   0 -200.000 -550.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufgrund der Überarbeitung des B -Planes Nr. 287 (4. Änderung) verschiebt sich die gesamte Maßnahme 
voraussichtlich um ein Jahr.

Teilfinanzplan 
172 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5300 - SP Schillerstraße 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0 -55.000 -220.000   0   0 
+ / -   -220.000 220.000   0   0 
Neu   0   0 -275.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 -275.000 
+ / -   0    0 
Neu   0   0 -275.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Brücke an der Schillerstraße ist fertiggestellt, so dass das Wasser-  und Schiffahrtsamt die für den Bau 
benötigten Flächen früher an die Stadt Münster zurückgibt. Daher kann die Maßnahme bereits 2018 
durchgeführt werden.  
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen: 
2018: (alt) 220.000 €, (neu) 0 €, zu Gunsten des Jahres 2019 
 
 
173 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 461 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -90.070 -265.760   0   0   0   0 
+ / -   -148.000   0   0   0 
Neu -90.070 -265.760 -148.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.843.935 -1.843.935 
+ / -   0  -148.000 
Neu   0 -1.843.935 -1.991.935 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 14.11.2017.

Teilfinanzplan 
174 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -43.949 -57.725   0   0   0   0 
+ / -   -46.000   0   0   0 
Neu -43.949 -57.725 -46.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -460.057 -460.057 
+ / -   0  -46.000 
Neu   0 -460.057 -506.057 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost  vom 14.11.2017. 
 
 
175 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -32.698 -56.340   0   0   0   0 
+ / -   -52.000   0   0   0 
Neu -32.698 -56.340 -52.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -494.039 -494.039 
+ / -   0  -52.000 
Neu   0 -494.039 -546.039 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hiltrup vom 16.11.2017.

Teilfinanzplan 
176 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -132.519   0   0   0   0 
+ / -   -73.500   0   0   0 
Neu   0 -132.519 -73.500   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -850.565 -850.565 
+ / -   0  -73.500 
Neu   0 -850.565 -924.065 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 16.11.2017. 
 
 
177 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5390 - ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556 
Band: 2 Seite: 463 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0 -23.000   0   0   0 
+ / -   -65.000 -65.000   0   0 
Neu   0   0 -88.000 -65.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 -23.000 
+ / -   0  -130.000 
Neu   0   0 -153.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss AUKB vom 21.11.2017: Aufnahme des Beschlusses der BV -West vom 16.11.2017: In 2018 soll das 
Gelände nach dem Ankauf von der BImA als Grünfläche gestaltet werden. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein 
erster Bauabschnitt für den Spielplatz erfolgen, der zweite Bauabschnitt erfolgt in 2019.

Teilfinanzplan 
178 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 461 
Ausschuss: HAFI  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -90.070 -265.760 -148.000   0   0   0 
+ / -   -58.470   0   0   0 
Neu -90.070 -265.760 -206.470   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.843.935 -1.991.935 
+ / -   0  -58.470 
Neu   0 -1.843.935 -2.050.405 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen 
 
 
179 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Band: 2 Seite: 461 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -47.123 -47.531   0   0   0   0 
+ / -   -38.700   0   0   0 
Neu -47.123 -47.531 -38.700   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -473.553 -473.553 
+ / -   0  -38.700 
Neu   0 -473.553 -512.253 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 21.11.2017.

Teilfinanzplan 
180 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Band: 2 Seite: 461 
Ausschuss: HAFI  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -47.123 -47.531 -38.700   0   0   0 
+ / -   -25.860   0   0   0 
Neu -47.123 -47.531 -64.560   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -473.553 -512.253 
+ / -   0  -25.860 
Neu   0 -473.553 -538.113 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen 
 
 
181 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: HAFI  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -41.862 -53.831   0   0   0   0 
+ / -   -17.960   0   0   0 
Neu -41.862 -53.831 -17.960   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -399.487 -399.487 
+ / -   0  -17.960 
Neu   0 -399.487 -417.447 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen

Teilfinanzplan 
182 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: HAFI  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -43.949 -57.725 -46.000   0   0   0 
+ / -   -23.540   0   0   0 
Neu -43.949 -57.725 -69.540   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -460.057 -506.057 
+ / -   0  -23.540 
Neu   0 -460.057 -529.597 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen 
 
 
183 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: HAFI  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -32.698 -56.340 -52.000   0   0   0 
+ / -   -28.860   0   0   0 
Neu -32.698 -56.340 -80.860   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -494.039 -546.039 
+ / -   0  -28.860 
Neu   0 -494.039 -574.899 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen

Teilfinanzplan 
184 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Band: 2 Seite: 462 
Ausschuss: HAFI  BV: West 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -132.519 -73.500   0   0   0 
+ / -   -45.310   0   0   0 
Neu   0 -132.519 -118.810   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -850.565 -924.065 
+ / -   0  -45.310 
Neu   0 -850.565 -969.375 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 06.12.2017: Zusätzliche Mittel BVs für Spielplatzsanierungen 
 
 
185 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Maßnahmenziffer: 0060 - Artenschutz 
Band: 2 Seite: 484 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 
Neu   0   0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Förderung Artenschutz: Kauf/Nutzungsänderung landwirtschaftlicher  
Flächen.

Teilfinanzplan 
186 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Maßnahmenziffer: 5050 - Ausgleich Feuer- und Rettungswache 3 
Band: 2 Seite: 485 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -205.000   0   0 
Neu   0   0   0 -205.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -205.000 
Neu   0   0 -205.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB am 21.11.2017: Vorlage V/0737/2017/1.Erg. -  Errichtungsbeschluss zum Neubau der 
Feuer- und Rettungswache 3 - Beschlussvorschlag Punkt 5 
 
 
187 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Maßnahmenziffer: 0010 - Gewässer, Umbau / Ökologische Verbesserung 
Band: 2 Seite: 492 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt -37.394 -954.449 -550.000 -300.000 -300.000 -300.000 
+ / -   -200.000 -100.000   0   0 
Neu -37.394 -954.449 -750.000 -400.000 -300.000 -300.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Maßnahmen als Folge des Starkregenereignisses vom Juli 2017 (u. a. Hunnebecke, Aa - Westerholtsche Wiese). 
Veränderung bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen: 
2018: (alt) 1.000.000 €, (neu) 2.500.000 €, zu Lasten der Jahre 2019 (1.000.000 €) und 2020 (500.000 €)

Teilfinanzplan 
188 
 
Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hiltrup 
Maßnahmenziffer: 4000 - Stadthalle Hiltrup 
Band: 2 Seite: 538 
Ausschuss: APOSOE  
ALWF BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0   0   0 
Neu   0   0 -100.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -100.000 
Neu   0   0 -100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ALWF am 22.11.2017 und des APOSOE am 30.11.2017 zum Haushaltsbegleitantrag "Stadthalle 
Hiltrup als Veranstaltungsraum zukunftsicher machen". Die Stadthalle Hiltrup soll als Veranstaltungsraum 
erhalten bleiben und schrittweise baulich ertüchtigt werden. Für die Planung und Kostenermittlung u. a. einer 
Sanierung im Bestand werden 100.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt. 
 
 
189 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0000 - Investitionspauschale 
Band: 2 Seite: 558 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 11.511.518 12.004.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 
+ / -   739.000 739.000 739.000 739.000 
Neu 11.511.518 12.004.000 14.339.000 14.339.000 14.339.000 14.339.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale in 2018 ff. auf 14,3 Mio. € jährlich aufgrund der 
Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018).

Teilfinanzplan 
190 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH 
Band: 2 Seite: 559 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -19.200.000 207.000 211.000 215.000 219.000 
+ / -   -9.700.000 600.000 600.000 600.000 
Neu   0 -19.200.000 -9.493.000 811.000 815.000 819.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Gewährung eines weiteren Darlehens im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Wohn + Stadtbau GmbH in 
2018 in Höhe von 10,0 Mio. Euro und Tilgung dieses Darlehens in 2018 in Höhe von 300.000 € und ab 2019 in 
Höhe von 600.000 € jährlich. 
 
 
191 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0210 - Darlehen KonvOY GmbH 
Band: 2 Seite: 559 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt   0 -50.000.000   0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
+ / -   -40.000.000   0 4.000.000 4.000.000 
Neu   0 -50.000.000 -40.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Um die KonvOY GmbH nach dem Modell der Konzernfinanzierung unterstützen zu können, wird eine 
Ermächtigung zur Weitergabe von Krediten in Höhe  von 40,0 Mio. € gewährt. Der Finanzierungsbedarf ergibt 
sich gemäß aktuellem Stand der Businessplanung der KonvOY GmbH im Jahr 2018 sowohl durch den Ankauf 
der Flächen als auch durch die beginnende Flächenentwicklung.

Teilfinanzplan 
192 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 1010 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
Band: 2 Seite: 560 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 230.007   0 3.425.000   0   0   0 
+ / -     0 3.000.000 3.000.000 2.139.800 
Neu 230.007   0 3.425.000 3.000.000 3.000.000 2.139.800 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 230.007 3.655.007 
+ / -   0  8.139.800 
Neu   0 230.007 11.794.807 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Erhöhung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Kapitel 2 
des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf 11,6 Mio. €. 
 
 
193 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 562 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt 19.745.697 125.742.880 55.044.300 61.426.080 12.031.210 -3.040.600 
+ / -   59.321.100 4.633.760 7.188.900 7.649.200 
Neu 19.745.697 125.742.880 114.365.400 66.059.840 19.220.110 4.608.600 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Teilfinanzplan 
194 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung 
Band: 2 Seite: 563 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Planung 
2021 
Alt - 15 73.886.309 31.940.405 29.528.270 16.466.160 20.734.720 
+ / -   108.130 14.043.090 9.747.970 12.498.190 
Neu - 15 73.886.309 32.048.535 43.571.360 26.214.130 33.232.910 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2017 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Veränderungen zu Produkt(gruppen)beschreibungen 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in der Sitzung am 22.11.2017 
beschlossen: 
 
Produkt 06 01 02 „Förderung von Kindern in Tagespflege“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 203) 
 
Beschreibung 
 
„Die Produktbeschreibung für das Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 
wird wie folgt ergänzt: 
 
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern 
abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder 
können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut 
werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tages-
mutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der 
Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der 
Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen 
können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben 
werden (vgl. V/0454/2017). 
 
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet 
stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie 
das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als 
Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist 
die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege. 
 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII“ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Veränderung wird zum Haushalt 2018 umgesetzt. 
 
 
 
195

Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten 
 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in der Sitzung am 21.11.2017 beschlossen: 
 
 
Produkt 03 01 01 „Grundschulen“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 19) 
 
Ziel 
 
„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt: 
 
Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der 
dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird 
schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.“ 
__________________________________________________________________________ 
 
Produkt 03 01 03 „Realschulen“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 22) 
 
Ziel 
 
„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt: 
 
Den Realschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der 
dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird 
schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.“ 
__________________________________________________________________________ 
 
Produkt 03 01 04 „Gymnasien“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 23) 
 
Ziel 
 
„Das 2. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt: 
 
Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungs-
platz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige 
Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.“ 
 
 
 
Der Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement hat in 
der Sitzung am 22.11.2017 beschlossen: 
 
Produktgruppe 01 11 „Immobilienmanagement“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 1, Seite 432) 
 
Leistungsdaten 
 
Entwicklung des Preisindex     2018: 116 120, 2019: 118 123, 2020: 120 126, 2021: 122 130 
Bau seit 2008 (2008 = 100) 
196
197
198
199

Der Kulturausschuss hat in der Sitzung am 23.11.2017 beschlossen: 
 
 
Produkt 04 01 04 „Stadtteilkulturarbeit“  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 2, Seite 70) 
 
Ziel 
 
„Das 1. Ziel des Produkts wird wie folgt ergänzt: 
 
Kulturelle Aktivitäten „für den Stadtteil und aus dem Stadtteil“ werden in den dafür von 
öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht 
und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch 
gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürger-
schaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in allen Stadtteilen ein 
eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.“ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Veränderungen werden zum Haushalt 2018 umgesetzt. 
 
 
 
200

Veränderungen zur vergünstigten Bereitstellung von Immobilien 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement hat in 
der Sitzung am 22.11.2017 beschlossen: 
 
Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien  
(Haushaltsplanentwurf 2018, Band 1, Seite 316 ff.) 
 
 
„Alle vergünstigten Bereitstellungen von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge, Mieten und 
Pachten an Sportvereine, soziale und kulturelle Einrichtungen etc. werden in den 
Erläuterungen zu den Transferaufwendungen (Zeile 15) der Teilergebnispläne der jeweiligen 
Etats (Sport, Kultur, Soziales) nachrichtlich in Summe als „Vergünstigungen“ ausgewiesen.“ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung wird ab dem Haushalt 2018 folgenden Passus in die Erläuterungen zu den 
Teilergebnisplänen (Zeile 15 „Transferaufwendungen“) der betroffenen Produktgruppen 
aufnehmen: 
 
„Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen 
Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen 
Umfang von … Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von 
Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.“ 
 
 
 
201

V/0994/2017 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
13.12.2017 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Einwendungen gemäß § 80 GO NRW zum Haushaltsplanentwurf 2018 
 
Der vorliegenden Einwendung nach §  80 GO NRW (Anlagen 1a, b) gegen den Entwurf der Hau s-
haltssatzung 2018 mit ihren Anlagen wird nicht gefolgt.   
 
2. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2018 
 
Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24  GO 
NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen 
worden sind, erledigt. 
 
3. Anregungen der Bezirksvertretungen  
 
Die in der Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatberat un-
gen der Fachausschüsse nur zum Teil oder nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über 
diese Vorlage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen (Anlage 2). 
 
4. Stellenplan  
 
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018 wird  in der Fassung der Beschlüsse 
des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.12.2017 beschlossen (Anlage 3). 
 
5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der 
Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlo s-
sen (Anlagen 4 + 5). 
Begründung: 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0994/2017 
Auskunft erteilt: 
Herr Winter 
Ruf: 
492 20 30 
E-Mail: 
WinterF@stadt-muenster.de  
Datum: 
08.12.2017 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0994/2017 
 
Zu 1. Einwendung gemäß § 80 GO NRW 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntm a-
chung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 13.12.2017 aus. Da r-
über hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2018 im Internet verfügbar. 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen bis zum 03.11.2017 erhoben werden konnten. 
Es ist eine Einwendung eingegangen. Die Einwendung sowie die Stellungnahme der Verwaltung sind 
als Anlage beigefügt. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der Einwendung nicht zu folgen. 
 
Zu 2. Anregungen nach § 24 GO NRW 
 
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschüssen 
behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des 
Rates über die Haushaltssatzung 2018 erledigt. 
 
Zu 3. Anregungen der Bezirksvertretungen 
 
Alle vorliegenden Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 
zum Teil oder nicht aufgegriffen. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie abschli e-
ßend als nicht aufgegriffen.  
 
Zu 4. Stellenplan 
 
Der Entwurf des Stellenplanes 2018 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis 
gegeben. Er wurde im Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
am 30.11.2017 und im Haupt- und Finanzausschuss am 06.12.2017 beraten. 
 
Zu 5. Haushaltssatzung 
 
Der Rat hat den mit der Vorlage V/0741/2017 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit 
ihren Anlagen am 20.09.2017 zur Kenntnis genommen und den Bezirk svertretungen und den Fac h-
ausschüssen zur Beratung überwiesen.  
 
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich 
nach dem Stand vom 08.12.2017 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: 
 
 
Zu § 1 der Haushaltssatzung 
 
 
Ergebnisplan 
Entwurf 
€ 
Änderung 
€ 
Beschluss 
€ 
Gesamtbetrag der Erträge 1.147.798.070 + 13.785.200 1.161.583.270 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.168.982.540 + 9.019.130 1.178.001.670 
Finanzplan     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.090.610.440 + 13.712.750 1.104.323.190 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.082.557.530 + 8.921.570 1.091.479.100 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.183.150 + 2.829.000 59.012.150 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 158.040.450 + 67.050.100 225.090.550 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 201.911.014 + 64.629.230 266.540.244 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 114.886.309 + 5.200.000 120.086.309

- 3 - 
V/0994/2017 
Zu § 2 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen (Kernverwaltung) wird von 
96.044.300 € um + 14.521.100 € auf 110.565.400 € verändert.  
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionen der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
und Sondervermögen aufgenommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt. Die Weite r-
gabe der Kredite erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Zinsdifferenzen zwischen der Aufnahme und 
der Weitergabe der Kredite verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 
 
Zu § 3 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 45.005.500 € um + 12.209.000 € auf 
57.214.500 € verändert. 
 
 
Zu § 4 der Haushaltssatzung 
 
Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgle ich des 
Ergebnisplans von 5.996.255,09 € wird nicht geändert. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird von 15.188.214,91 € um – 4.766.070 € auf 
10.422.144,91 € verändert. 
 
 
 
I. V. 
 
 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlagen: 
 
1.    Einwendung gemäß § 80 GO NRW 
2.    Anregungen der Bezirksvertretungen 
3.    Stellenplan 2018 
4.    Haushaltssatzung 2018 
5.    Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Anlage 1b zur Vorlage V/0994/2017  
 
Stadt Münster     
          November 2017 
II/20 
 
Einwendung gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW gegen den  Entwurf der Haushalts-
satzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018 
Stellungnahme der Verwaltung zu der Einwendung 
 
Einwendung 
 
Der ausgelegte Haushaltsplan ändert sich noch maßge blich durch „Anträge nach § 24 GO 
NRW“, über die in den Haushaltsberatungen entschieden werden soll und die insgesamt ein 
erhebliches Volumen darstellen. 
 
Die Behandlung dieser „Anträge nach § 24 GO NRW“ ist verfassungswidrig. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Einwendung wird unter Bezug auf § 24 GO NRW und  Art. 17 GG damit begründet, dass 
das Petitionsrecht als Grundrecht nicht dem Zweck d ient, aus dem Kommunalhaushalt 
Geldmittel zu erhalten. 
 
Gemäß § 24 GO NRW hat jeder das Recht, sich mit Anr egungen in Angelegenheiten der 
Gemeinde an den Rat zu wenden. „Ihrem Inhalt nach k önnen sich Eingaben sowohl auf 
gemeindliche  Selbstverwaltungsaufgaben als auch au f staatliche Auftragsangelegenheiten 
beziehen. Stets aber müssen sie Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen, also 
in den konkreten Aufgabenbereich der Gemeinde falle n, deren Rat angegangen wird.“ 
(Rehn/Cronauge/von Lennep/Knirsch, Kommentar zu § 24 GO NRW II, 2, Satz 2). Es ist also 
rechtmäßig, sich mit der Bitte um finanzielle Unter stützung eines Vereines, Verbandes oder 
einer anderen Organisation an den Rat zu wenden, so fern die Entscheidung über eine 
derartige Auszahlung Aufgabe der Gemeinde ist.  
 
Die Gemeinden haben ein verfassungsrechtlich garant iertes Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung (Art. 28 II GG). Auf dieser Basis erfüllen die Gemeinden ihre Aufgaben, die 
sich grob in Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgab en gliedern lassen. Der Erlass der 
Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) ist pflichtige Kernaufgabe der Kommunen und gleichzeitig 
Ausdruck für die Selbstverwaltungsgarantie. Die Hau shaltssatzung enthält den 
Haushaltsplan, dessen Bestandteil „… alle im Hausha ltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben 
voraussichtlich entstehenden Aufwendungen und zu le istenden Auszahlungen …“ ist (§ 79 
Abs. 1 Nr. 2 GO NRW). Es obliegt dem Rat, über den Haushalt - und somit über die 
Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel - zu entscheiden (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO 
NRW). 
 
Die Aufstellung des Haushaltsplans und der Erlass der Haushaltssatzung sind Aufgaben und 
somit Angelegenheit der Gemeinde bzw. des Rates. Es  ist rechtmäßig, dass die Gemeinde 
Vereine, Verbände, und andere Organisationen durch die Zahlung von Zuschüssen in ihrer 
Arbeit, die dem Gemeinwohl dient, unterstützt. 
 
Auch der Hinweis, der ausgelegte Haushaltsentwurf s ei wegen der beabsichtigten 
Änderungen unvollständig, ist nicht zutreffend. Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom 
Oberbürgermeister bestätigte Haushaltsplanentwurf 2 018 enthält alle Haushaltsmittel, die 
zum Zeitpunkt der Etat-Aufstellung bekannt und abse hbar sind. Dies betrifft auch den 
Bereich der Zuschüsse an Dritte. Wenn diese im Rahm en der Haushaltsberatungen der 
Höhe nach und ggf. auch dem Grunde nach durch den R at angepasst werden, entspricht 
dies dem Budgetrecht des Rates.     
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Anlage 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte Stand: 06.12.2017
BesGr. Zahl der Stellen 
2018
Zahl der Stellen 
2017
Ist-Besetzung am 
30.06.2017 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
B2 3,00 3,00 3,00
A16 14,00 15,00 14,00
A15 29,50 30,50 30,29
A14 41,85 43,35 40,37
A13 
2. Einstiegsamt 21,11 20,11 20,11 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 56,51 55,51 51,35 1,00 kw 31.12.2022
1,00 gesperrt
A12 133,78 126,78 122,11 1,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
1,00 x kw 31.12.2018
2,00 x kw 31.12.2019
A11 182,04 189,16 172,32 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
2,00 x kw 31.12.2019
3,50 x kw 31.12.2022
2,00 x kw 31.12.2025
A10 166,66 164,87 164,87 10,50 x kw 31.12.2019
0,50 x kw 31.12.2020
Summe 648,45 648,28 618,42
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 47,30 48,80 45,59
A9 155,11 146,41 146,34
A8 202,82 205,32 203,21 1,00 x ku A07
0,32 x kw
5,00 x kw 31.12.2022
A7 138,53 138,53 138,53 1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
A6
Summe 543,76 539,06 533,67
Zusammen 1.199,21 1.194,34 1.159,09

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen 
2018
Zahl der Stellen 
2017
Ist-Besetzung am 
30.06.2017 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 5,00 5,00 5,00
Bäder Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00
A8 1,00
Summe 3,00
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 9,50 10,00 7,50
A12 20,13 18,13 18,13
A11 10,00 12,00 10,45
A9 Laufbahngruppe 1 0,86 0,86
A8 1,00 1,00
Summe 44,49 44,99 39,08
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78
A12 1,00 2,00 2,00
Summe 1,00 2,78 2,78
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 1,00 1,00 1,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Insgesamt 1.256,70 1.254,11 1.215,95

Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV SV 4,80 4,80 1,00
15Ü I 1,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 26,47 23,77 23,77
15V Ib/Ia 7,00 7,00 7,00
14 Ib
II/Ib 39,38 37,56 37,56
0,50 x ku
1,25 x ku E13
0,50 x kw 31.12.2022
13 II (hD)
II (gD) 57,77 59,27 58,96
1,00 x kw
1,00 x kw 31.12.2020
1,00 x kw 31.12.2022
12 III/II 93,78 84,56 84,56
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
4,00 x kw 31.12.2025
S18 13,50 14,00 14,00 0,50 x ku
11 III
IVa/III 193,25 168,36 155,29
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2018
1,00 x kw 31.12.2020
3,00 x kw 31.12.2022
21,00 x kw 31.12.2025
S17 18,00 17,00 16,43 1,00 x kw 31.12.2025
S16 3,00 3,00 3,00
10 IVa
IVb/IVa 90,54 81,42 79,91
1,51 x ku E09V
0,50 x kw 31.12.2018
0,75 x kw 31.12.2020
6,50 x kw 31.12.2025
2,59 x kw
2,50 x gesperrt
S15 49,41 43,19 43,19 1,25 x kw 31.12.2022
9c 1,00
9b 7,00
9 IVb
Vb/IVb 150,34 155,02 155,02
1,00 x kw 31.12.2019
2,19 x kw 31.12.2022
1,00 gesperrt
S14 37,25 38,25 38,25
S13 18,00 18,00 18,00
Stand: 06.12.2017
EGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2018
Zahl der 
Stellen 2017
Ist-Besetzung 
am 30.06.2017
Vermerke/ 
Erläuterungen

EGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2018
Zahl der 
Stellen 2017
Ist-Besetzung 
am 30.06.2017
Vermerke/ 
Erläuterungen
S12 112,38 116,48 116,48
1,00 gesperrt
20,69 x kw 31.12.2022
S11b 98,52 97,94 97,17 1,00 gesperrt
9,00 x kw 31.12.2019
S10 16,85 16,85 16,85 1,00 x kw 31.07.2016
9a 12,50
9V Vb (gD)
Vb (mD) 56,56 56,56 54,40
2,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
S09 17,67 17,67 17,67
8 Vc/Vb
Vc 287,34 280,82 282,07
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
1,68 x kw
3,00 x kw 31.12.2018
3,50 x kw 31.12.2019
4,50 x kw 31.12.2022
1,50 x kw 31.12.2025
S08b 56,92 44,40 34,19 2,70 gesperrt
S08a 410,90 402,26 353,75
14,24 x gesperrt
2,77 x kw 31.08.2020
5,54 x kw 31.07.2018
7 6/7a 46,80 45,80 45,80 3,00 x ku E06
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
319,02 313,08 313,08
5,00 x ku E05
1,00 x ku E03
8,00 x kw
5
VII/VIb
VII
4/5a
267,52 265,74 265,74 3,00 x ku E04        
0,50 gesperrt      
4 3/4a 42,60 42,89 40,82 13,40 x kw 31.12.2022
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
95,23 95,23 95,82
S03 73,25 73,25 73,25
2 1/1a 63,10 67,96 62,50 0,13 x kw 31.08.2020
S02 93,81 93,81 27,03
1 5,31 1,09 1,09
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.887,79 2.789,05 2.635,67Summe

Stellenübersichten 2018
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 06.12.2017
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 3,11 0,50 5,61
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,73 2,00 16,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 6,00 10,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 10,77 14,52 1,00 10,16 3,11 48,56
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 1,00 4,00 6,50 6,50 4,00 1,00 5,00 28,65 5,00 63,65
0110 Recht 1,00 0,50 0,50 1,50 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 13,50 9,20 4,00 2,00 6,86 0,37 52,54 1,00 A 11 kw 31.12.2025
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 2,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 8,50 12,36 3,00 14,00 36,50 44,83 10,00 2,00 17,66 41,32 5,37 209,54
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,50 9,50 1,00 A12 kw 31.03.2018
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,50 1,44 3,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 14,28 9,63 8,73 44,64 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 4,47 16,53 0,50 31,50
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 7,50 11,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 3,00 4,75 1,00 9,86 1,00 20,61 2,00 A 10 kw 31.12.2022
5,00 A8 kw 31.12.2022
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 22,00 1,00 36,00 72,50 57,00 49,00 267,50 1,00 A11 kw 31.12.2022
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 32,00 24,00 67,00 130,00 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 1,50 2,50 1,00 8,00
2,00 4,00 6,00 6,50 9,00 29,00 32,50 25,75 42,00 126,75 118,46 126,23 528,19
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 8,80 1,50 1,00 2,32 0,51 21,13 1,00 A11 ku A10
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 1,00 0,50 9,75
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 11,55 3,00 2,00 2,82 0,51 30,88
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,00 1,00 1,25 0,67 3,92 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,73 1,73 3,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
2,00 1,00 0,86 1,00 3,00 4,34 4,98 0,67 17,85
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 4,00 9,00 20,45 49,34 1,00 2,25 2,25 93,29
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
2,00 A12 kw 31.12.2019
2,00 A11 kw 31.12.2019
10,50 A10 kw 31.12.2019
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00 4,00 3,61 27,23 1,50 0,50 40,84
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 3,00 8,11 10,66 1,00 5,00 31,77
1,00 A13 1. EA kw 31.12.2022
1,00 A11 kw 31.12.2022
1,50 A10 kw 31.12.2022
0504 Wohngeld 1,00 0,62 7,52 9,14
1,00 1,00 5,00 2,00 9,00 16,00 32,17 87,85 3,50 15,27 2,25 175,04
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 3,50 5,50 4,79 10,22 26,01 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,50 1,20 1,00 1,00 6,70
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,25 0,11 3,36
0604 Familienförderung 2,00 1,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 13,48 15,46 0,50 2,50 43,94
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1 50 A11 kw 31 12 2022
1,00 1,00 1,00 6,00 13,50 23,73 22,13 0,50 1,20 11,72 3,50 85,28
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,73 1,00 1,00 4,73
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,73 1,00 1,00 2,00 7,73
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,00 1,00 3,11 14,84 0,27 A 13 1. EA kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 6,00 3,00 15,00
2,00 4,00 4,00 0,73 4,00 8,00 4,00 3,11 29,84
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 0,49 1,00 3,51 5,00 12,68 0,50 1,00 25,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,50 2,50 1,00 3,12 11,92
1,00 1,00 0,49 1,02 4,51 6,78 14,18 3,00 2,00 3,12 37,10
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16 1,00 A12 ku
2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 5,00 6,50 3,18 1,00 0,50 27,18
1202 Verkehrsplanung 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 1,00 5,00 2,00 4,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 30,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 1,00 7,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 4,92 2,00 1,00 13,92
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 1,00 2,50 6,50 1,00 A11 kw 31.12.2025
0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 1,00 2,50 6,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 14,00 29,50 41,85 21,11 56,51 133,78 182,04 166,66 47,30 155,11 202,82 138,53 1.199,21
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
3,00 9,50 20,13 10,00 0,86 1,00 44,49
1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 32,50 41,85 21,11 68,01 156,91 194,04 167,66 47,30 157,97 205,82 138,53 1.256,70
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Bäder Münster

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 0,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 3,20 4,75 2,80 1,69 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 2,62 5,01 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 6,00
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 0,84 5,50 5,50
0110 Recht 0,50 3,75
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 18,00 32,48
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 8,20 9,71 16,06 33,48 48,73
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 1,00
0210 Rettungsdienst 3,80 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 0,50
3,80 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 5,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 7,25 1,00 0,50
1,00 2,00 9,31 2,00 1,50
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
10 S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a
0,50
0,50
3,30
3,75 1,00
4,00
1,00
17,29 1,00 1,00
1,23 1,00
26,04 7,53 1,00 1,00
1,00 1,00 6,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,50 2,00
2,00
2,00 2,69
1,00
2,00 6,50
5,00 1,00 3,50 15,19 7,00
0,45 0,50 1,00 8,50 11,00
1,00 1,00 1,28 9,67
1,45 1,00 0,50 1,00 9,78 20,67

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
09V S09 08 S08b S08a 07 06 05
1,00 3,79 2,41
2,00 6,00 2,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
4,77 2,02 1,86
1,00 13,60 4,73 1,65
1,00 1,00
2,00 10,00 2,00 15,55 4,94
2,00 4,75 2,00 13,83 2,99
1,10 1,50
1,22 0,50
8,00 46,01 4,00 42,35 18,98
2,00 21,50 1,50
2,56 1,00
1,00 10,50 16,50 20,14
17,26 2,00 13,55
4,00 2,00
7,64 3,00
2,00 1,00 1,00
2,00 2,00 3,00 1,65 0,50
1,00 1,00 4,00
1,00 1,00 0,04
7,00 68,46 4,00 26,15 41,73
3,28 6,95 1,00 24,45 33,86 92,40
0,50 0,25 3,79
3,28 7,45 1,00 24,45 34,11 96,19

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
8,49
1,00 24,44
3,50
6,30
4,63
12,13
1,00 1,00 3,92 26,57
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E10 kw 31.12.2020
37,82
7,25 0,50 E06 ku E05
55,07 5,31 169,64
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
1,51 E10 ku E09V
4,00 E12 kw 31.12.2025
1,00 E11 kw 31.12.2025
3,00 E11 kw 31.12.2022
2,00 E10 kw 31.12.2025
2,00 E08 kw 31.12.2022
3,18 0,57 29,82
4,60
7,95 1,00 E13 kw 31.12.2022
4,18 2,57 58,99 5,31 343,14
0,55 34,55
1,00 E08 ku E05
1,00 E11 kw 31.03.2018
1,00 E10 kw 31.03.2018
3,00 E08 kw 31.03.2018
6,56
4,30 55,44 1,00 E08 ku E06
1,00 38,31
8,00
15,33 0,19 E09 kw 31.12.2022
6,00
1,00 0,02 11,17 1,00 E11 kw 31.12.2018
12,80
13,04
6,85 0,02 201,20
10,98 28,86 0,54 230,83
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11 gesperrt
26,24 1,00 E13 kw
10,98 28,86 0,54 257,07
Stand: 06.12.2017

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 1,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,00 4,75
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 0,80 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,00 0,90 6,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
5,00 7,00 10,40 0,80 11,59
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II 1,00 1,00 8,75 4,00 3,00 1,50
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 0,50 2,00
0504 Wohngeld 1,00
0505 Lastenausgleich
1,00 1,00 1,50 9,75 5,00 5,50 4,50
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 3,50 3,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien 1,00 2,50 1,00 6,00
3,00 8,50 2,00 13,50 3,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 6,00 2,00 2,00
2,27 6,00 2,00 2,00
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 1,00 1,00 3,00
0802 Bäder
1,00 1,00 3,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,75 4,00 3,50 15,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 9,00 6,96
2,00 7,75 5,00 12,50 21,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 11,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 3,25
1003 Wohnen 1,00 2,45
2,00 1,00 6,25 13,63
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
10 S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a
2,00 2,00
0,75
2,70 27,57
5,50 5,54
1,00 2,14
0,49 0,50 1,00
11,69 0,50 37,00 2,00
5,41 4,00 1,00 65,40 69,84
1,00 4,00 0,50
6,50 5,50 3,79 1,00 30,19 0,45
0,50
12,91 9,50 1,00 73,69 1,00 30,69 70,29
1,75 16,28 0,50 2,21 17,00 10,45 16,85
9,50 1,22 13,81 3,12
4,13 13,86 2,75
1,00 0,50 1,00 3,85
7,00 1,00 36,25 10,14 1,06
1,75 37,91 0,50 4,93 37,25 17,00 52,11 6,93 16,85
0,50 1,00 2,50 16,93
0,50 1,00 2,50 16,93
0,50
1,00
1,50
1,00
13,00 1,00 1,00
14,00 1,00 1,00
1,00 1,00
7,50 3,00 1,87 0,63
8,50 1,00 3,00 1,87 0,63

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
09V S09 08 S08b S08a 07 06 05
1,50
4,00 3,75
1,50 1,00
8,78 5,00 18,46 4,50
0,50 1,00 3,90
1,00
0,77 1,00
9,28 11,27 1,00 21,96 13,15
35,50 6,50 3,50
1,00 1,00
0,50 4,50 1,00 1,00 2,08 3,13
5,49
0,50 46,49 1,00 1,00 8,58 7,63
10,40 9,29 8,50 268,24 3,80 0,78
1,77 1,50 46,42 117,56 1,50 1,28
5,50 0,50 1,00
0,27
5,00 6,10
17,67 11,06 54,92 385,80 10,80 9,16
11,65 0,65 0,75 5,00
11,65 0,65 0,75 5,00
1,00 4,00
2,00 3,00 16,00 1,00
2,00 1,00 3,00 16,00 5,00
4,00 2,00 2,50
22,99 9,77 2,00
4,00 24,99 9,77 4,50
7,00 1,00 2,00
0,50
0,50 2,00 2,00
0,50 9,50 1,00 4,00

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
0,25 9,75
17,25
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
0,50 38,76
57,58 1,00 E11 ku E10
0,50 E06 ku E05
0,54 11,08
4,99 0,50 E10 kw 31.12.2018
4,52
0,25 0,50 0,54 143,93
1,00 211,40
1,00 E09 kw 31.12.2019
9,00 S11b kw 31.12.2019
3,50 E08 kw 31.12.2019
1,00 13,50
18,18 0,31 81,13
1,00 S17 kw 31.12.2025
1,00 S15 kw 31.12.2022
20,69 S12 kw 31.12.2022
2,00 E09 kw 31.12.2022
2,00 E08 kw 31.12.2022
13,40 E04 kw 31.12.2022
1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
18,18 2,31 313,02
9,01 73,25 1,20 459,01
2,77 S08a kw 31.08.2020
5,54 S08a kw 31.07.2018
0,13 E02 kw 31.08.2020
1,00 93,81 298,49 2,70 S08b gesperrt
14,24 S08a gesperrt
30,74
7,62
77,05
0,25 S15 kw 31.12.2022
0,50 S18 ku
0 50 E08 ku E06
9,01 1,00 73,25 1,20 93,81 872,91
9,58 60,83
0,50 E14 kw 31.12.2022
0,50 E08 kw 31.12.2022
0,50 E14 gesperrt
9,58 60,83
1,44 11,94 1,00 E11 ku E09
40,00 0,39 63,39
40,00 1,83 75,33
38,75
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw R
6,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E08 kw 31.12.2025
0,50 70,22 1,00 E08 kw
0,50 108,97
26,18 3,50 E11 kw 31.12.2025
5,75
0,50 21,45
1,00 E11 kw 31.12.2025
4,50 E10 kw 31.12.2025
2,50 E10 gesperrt
0,50 53,38

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 1,00 4,50 3,00 18,00
1,00 1,00 4,50 3,00 18,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 6,00 22,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 2,00 1,00 5,00 9,32
1,00 2,92 1,50 11,00 31,32
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 9,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 11,90
1304 Fließende Gewässer 1,00 0,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 8,00 21,52
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 3,00 3,00 9,50
1,00 3,00 3,00 9,50
1503
Stadthalle Hiltrup
Gesamt 4,80 1,00 26,47 7,00 39,38 57,77 93,78 13,50 193,25 18,00 3,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
10 S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a
2,50 1,00
2,50 1,00
2,00 1,00
1,00
3,00 1,00
1,57 0,50
0,63 1,00
1,00
3,20 1,00 0,50
1,00
1,00
90,54 49,41 1,00 7,00 150,34 37,25 18,00 112,38 98,52 16,85 12,50

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
09V S09 08 S08b S08a 07 06 05
10,00 18,64 14,80 51,12 14,50
10,00 18,64 14,80 51,12 14,50
3,00 15,50 37,00 2,00
1,00 3,00
4,00 18,50 37,00 2,00
4,00 5,50 17,00 44,50 36,00
2,00 2,82 9,93 9,68
1,00 1,50 1,00
1,00
1,00 4,00
8,00 9,82 18,00 59,43 45,68
2,50
2,50
1,00
1,00
56,56 17,67 287,34 56,92 410,90 46,80 319,02 267,52

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
140,06 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
140,06
2,06 91,98
5,50 E11 kw 31.12.2025
0,50 E08 kw 31.12.2025
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
23,32
1,00 E11 kw 31.12.2025
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0 10 E09V kw R
2,06 115,30
126,57
1,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
3,00 E07 ku E06
25,43
0,50 21,53 1,00 E11 kw 31.12.2025
3,12
5,00
0,50 181,65
19,00 1,00 E13 kw 31.12.2020
1,00 E11 kw 31.12.2020
19,00
2,00
2,00
42,60 95,23 73,25 63,10 93,81 5,31 0,02 2.887,79

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr. Zahl der 
Beamten 2018
Zahl der 
Beamten 2017
Zahl der 
Beamten am 
30.06.2017
Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin A 13 1,00 1,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2,00 2,00 3,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00
Umweltoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 43,80 26,26 37,68
Brandmeister/-in auf Probe A 7 37,00 34,00 53,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 13,73 6,00 8,00
Summe 98,53 69,26 102,68
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der 
Vergütung 2018 Ist-Besetzung 
01.10.2017
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 63 63 
prüfungserleichterter Aufstieg LfbGr. 
2, 1. EA Dienstbezüge 1 1 
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 20 20 
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA 
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 3 
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 10 10 
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6 
Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Ausbildungsverg. 4 4 
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 5 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3 
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2 2 
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 1 1 
Modell-Lehrgang A2 Ausbildungsverg. 11 11 
Lehrgang A2 Tarifentgelt 4 5 
Lehrgang A1 Tarifentgelt 1 7 
praxissintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in Ausbildungsverg. 9 9 
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 38 38 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 2 3 
Summe 181 191 
 
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Erläuterungen             
davon 5 tariflich Beschäftigte als Studierende an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Stand: 06.12.2017
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
davon 1 tariflich Beschäftigte/-r
ggf. im Laufe des Jahres 2018
werden ab dem 01.01.2018 im Wirtschaftsplan der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nachgewiesen

AAnnllaaggee  44  zzuurr  VVoorrllaaggee  VV00999944//22001177  
  
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG    DDEERR    SSTTAADDTT    MMÜÜNNSSTTEERR  
FFÜÜRR    DDAASS    HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR    22001188  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt  Münster mit Beschluss vom 13.12.2017 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge- 
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen- 
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und  notwendigen Verpflichtungsermächti- 
gungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.161.583.270 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.178.001.670  € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.104.323.190 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.091.479.100 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 59.012.150 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 225.090.550 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 266.540.244 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 120.086.309 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In vestitionen der Stadt Münster (Kernver-
waltung) erforderlich ist, wird auf 
 
110.565.400 € (ohne Umschuldungen) 
festgesetzt. 
 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionen der verbundenen Unternehmen, Beteiligun-
gen und Sondervermögen aufgenommen werden dürfen, wird auf 
 
              50.000.000 € 
 
festgesetzt. Die Weitergabe der Kredite erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Zinsdifferenzen 
zwischen der Aufnahme und der Weitergabe der Kredite verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kredi tfinanzierung im laufenden Haushalts- 
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsst ruktur und zur Begrenzung von Zinsän- 
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der v ariablen Abschlüsse - insoweit sie 
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstand es aus Investitionskrediten zum Jahres- 
ende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen w ird abgesehen. Ausnahmen sind 
nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dies er Regelung sind Umschuldun- 
gen/Prolongationen für Investitionskredite.

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus- 
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
57.214.500 € 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund  des voraussichtlichen Jahresergeb- 
nisses im Ergebnisplan wird auf 
 
5.996.255,09 €  
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgr und des voraussichtlichen Jahres-
ergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
 
10.422.144,91 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi cherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festge- 
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   255 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B)         510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer           460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "k ünftig wegfallend" (kw) oder "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
1. kw-Vermerk 
 
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Ver merk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.

1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die St elle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 
dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2. ku-Vermerk 
 
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen-wertes verse- 
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt de s Freiwerdens der Stelle auf diesen 
Stellenwert. 
 
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen  Stelle die Angabe des künftigen Stel- 
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachte n Sperrvermerke entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und 
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
(1)  Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind  gegenseitig deckungsfähig und ein- 
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Au fwendungen (Sachaufwendungen). 
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind dec kungsberechtigt gegenüber allen 
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden je weils innerhalb einer Produktgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produkt gruppen zugeordnet sind, kön- 
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auf wendungen, denen zweckge- 
bundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen  Produktgruppen zu Mehraufwendungen. 
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktg ruppe berechtigen zu entspre- 
chenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden je weils innerhalb einer Produktgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produkt gruppen zugeordnet sind, kön- 
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen d ieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aus zahlungen, denen zweckge- 
bundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhal b der einzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu e iner Verschlechterung des Zahlungsmit- 
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerh alb einer Produktgruppe zu Verpflich- 
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Pr oduktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermäch tigungen zu einem Verpflichtungs- 
budget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den 
Stadtkämmerer festgesetzt.

(2)  Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können E rmächtigungen für Aufwendun- 
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich ( Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2019 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Erm ächtigungsübertragungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zw eck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen 
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben b is zum Ende des Haushaltsjahres 2019 
verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen  Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingeste llten Ansätzen verringert bzw. gestri- 
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Auf- 
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
Münster, 13. Dezember 2017

u Auretalit.

‘ j “ Y
hrs Zalöhun/ihre Nachricht *vort Melt Mischrloht vorm)

Anlage 1a zur Vorlage V/0998/2017

PrL DE 12777 2 EEE

‚Harrn ” |

Oberbürgermeister Markus Lewe , Er SE - x
sis Vorsitzencer des \ Zr

‚Rates der Stadt Münster Zn N
| bar Amt für Finanzen u und Boiligugen. |

a \ en 03.11.2017:

&

88060 NRW Du i
Einwendungen aufgrund dur Bekanntmachung dos Entwurfs dar Haushaltpsat-

zung der Stadt Münster. für das Haushaltsjahr 2018 .

i Der ausgelsgte Haushaltsplan ändert sich nach maßgeblich durch die! ‚Anträge Hack ns 24.
\ {e1e) NRW", über die in den Hayshaltsberatungen ontschisden werden ‚son und dia 5 msgesarıt \

ein erhebliches Volumen- därstelları.. . . w ,

Die Boltandhung dinger „Aniräge nach 8 24 er NRW Ist Vorfassunggewidrit.

Die Beatimmung da. 1 : . j on
“ . 824 60 hRW “ Si.

EN Jeder. hat des Recht, sich, einzein oder in Gemeinschaft mit anderen schriftich mit Anre: '
" gungen oder Beschwerden in Angelegenhaiten. der Gemeinde an den Rat der, die, Razirkever-

tretung, zu wenden.

. ist das kommunale Petitionorocht, de. eine Konketiierung des Art 17 os

Bu el "Art. 1766

- Jecermiann | hat das Recht: sich einzeln odarin Ganisinschaft mit anderen schriftich. mit‘ Bitten.
ücdesr Beschwerden an die zyständ Igen Ställerı und an die. Volkzvertretung. zu wandan,. .

.

Ban: Pötiionstacht dient ds Grun di racht nicht dem Zwäck, aus 8 dem: Kommunal

\ haushalt Geldmittal zu erhalten. R

Niomand kämen auf cle Idee, dass alle &rundrechtsträger des Art. 17 GG m „Joder«

u mann"): berechtigt wären, Alıträge an tten Bundestag zu stellen um finanzialle Mittot
aus dem Bundashaushält zu srlangen und daas der Bundestag bel den Haushaltsbera-
‚tungen diese Anträge dann berticksichtigen würdel . 2 j

“ Dör-ausgolagte Haushaltsantwurtitswagen dr Bönbsichiihen Ansanıngan umvolt-

standig: . >

ı.

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 376
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
122.610
735.640 735.640
2018 2019
135.914 214.600 613.030613.030
135.914 214.600
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)
15.11.2017
3360
2016 2017
0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
BV Mitte + BV Ost
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2021
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2020
613.030 613.030
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017 und der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen 
werden um 20 % erhöht. 
Erläuterung: Den Bezirksvertretungen obliegt unter anderem auch die Förderung der Stadtteilkulturarbeit. Hinreichende Mittel dafür sind aber nur eingeschränkt vorhanden. Ferner 
werden aus den Mitteln der Bezirksvertretungen die Kosten der Spielplatzsanierungen gedeckt. Obwohl Münster eine wachsende Stadt ist, und sowohl die Zahl der Spielplätze als 
auch die Sanierungskosten steigen, sind schon seit 2012 die Mittel nicht angehoben worden.
735.640
122.610
735.640
122.610 122.610
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe 
Anlage 2

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 376
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
600.000
863.030 863.030
2018 2019
135.914 214.600 613.030613.030
135.914 214.600
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)
15.11.2017
3360
2016 2017
0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
BV West + BV Hiltrup
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2021
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2020
613.030 613.030
Beschluss der Bezirksvertretungen Münster-West und Münster-Hiltrup vom 16.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden in 2018 und 2019 um 
600.000 € erhöht. Ab 2020 sollen zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt werden.
Erläuterung: Die Verteilung der 600.000 € in den Jahren 2018 und 2019 soll entsprechend des jeweiligen Sanierungsbedarfs in den Bezirksvertretungen erfolgen. Für die 
Verteilung der Mittel ab 2020 wird die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in den einzelnen Bezirken berücksichtigt.
Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.
1.213.030
600.000
1.213.030
250.000 250.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 376
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
200.000 200.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
613.030 613.030
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Die frei verfügbaren Mittel der sechs Bezirksvertretungen werden um 200.000 € erhöht. 
Erläuterung: Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel werden ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.
813.030
200.000
813.030
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)
16.11.2017
3360
2016 2017
0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
BV Südost
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2021
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2020
200.000
813.030 813.030
2018 2019
135.914 214.600 613.030613.030
135.914 214.600
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 220
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
5.000 5.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
4.067.590 4.455.470
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2017: Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode.
Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 22.11.2017: Die Anregung gemäß § 24 GO NW, lfd. Nr. 54/2017, Outlaw gGmbH für BauSpielTreff Holtrode 
wird teilweise aufgegriffen. Für 2018 werden einmalig 5.000 € bereitgestellt.
4.072.590
5.000
4.255.590
51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilergebnisplan)
15.11.2017
5110
2016 2017
0602 - Kinder- und Jugendarbeit
BV Südost
AKJF
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2021
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2020
5.000
4.460.470 4.679.580
2018 2019
3.091.850 3.635.230 4.674.5804.250.590
3.091.850 3.635.230
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen -  Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2 4169 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 390
Produktgruppe:
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
-3.100.000
0
-3.100.000-50.0000
Grimm
Verpflichtungsermächtigungen
-50.000 -100.000
-50.000 -150.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
0
0 -1.500.000
-150.000 -1.500.000
-50.000 0 0 -2.900.000
-1.350.000 100.000
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)
20.11.2017
6628
2017 2018 2019 2020 20212016
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Kläranlage Häger, Aufhebung
spätere Jahre auszahlungen
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Gesamtein- und
BV West
AUKB
Bezirksvertretung
1101 - Abwasserbeseitigung
Veränderung aus:
Ergebnis (€)  Planung (€ 1)
-1.400.000 0
2019 2020 2021
Haushaltsansatz (€ 1)
2.900.000
€ 1 € 1 € 1
2017
-50.000
0 0 0
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017. Durch die allgemeine Kostensteigerung im Bausektor soll die Baumaßnahme schnellstmöglich vorgezogen werden. Um eine bauliche 
Entwicklung Hägers nachhaltig zu sichern, ist ein Anschluss an das städtische Abwassernetz zwingende Voraussetzung.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen vom 21.11.2017: Vorziehen der Baumaßnahme und gleichzeitig Erhöhung der Kosten aufgrund allgemeiner 
Kostensteigerung im Bausektor entsprechend des von der Verwaltung vorgelegten Veränderungsblattes. Danach sind im Haushaltsplan 2018 folgende Auszahlungen für die Baumaßnahme zu 
veranschlagen:
2018 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 €,     2019 = (alt) 0 € / (neu) 100.000 €,     2020 = (alt) 50.000 € / (neu) 1.800.000 €,     2021 = (alt) 100.000 € / (neu) 2.000.000 €
spätere Jahre = (alt) 2.900.000 € / (neu) 0 €, Gesamtauszahlungen unter Berücksichtigung von 50.000 € des Jahres 2017 (alt) 3.100.000 € / (neu) 4.050.000 €
 
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen -  Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2 4099 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 422
Produktgruppe:
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
0 0 0
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2017: Zur schnelleren Entlastung des Ortskerns von Roxel vom Durchgangsverkehr ist die Maßnahme um ein Jahr vorzuziehen. 
Gegebenenfalls ist zunächst der Grunderwerb vollständig abzuschließen.
Anmerkung der Verwaltung: In dem Beschluss sind ausschließlich die mit der Maßnahme verbundenen Auszahlungen dargestellt.
Gesamtein- und
BV West
Bezirksvertretung
1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Veränderung aus:
Ergebnis (€)  Planung (€ 1)
500.000 1.000.000
2019 2020 2021
Haushaltsansatz (€ 1)
-1.000.000
€ 1 € 1 € 1
2017
0
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)
20.11.2017
6628
2017 2018 2019 2020 20212016
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Roxel Nordumgehung
spätere Jahre auszahlungen
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
0
0 50.000
0 50.000
0 0 0 4.700.000
450.000 500.000
5.250.000
0
5.250.00003.700.000
Grimm
Verpflichtungsermächtigungen
50.000 500.000
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen -  Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1 7100 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 156
Produktgruppe:
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
0 0 0
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2017: Für die Bezirksvertretung Münster-Mitte werden ab dem Haushaltsjahr 2018   60.000 €   in der HH-Stelle Investitionen - Produktgruppe 
1301, Maßnahme 7100 (HH-Plan-Entwurf 2018, Bd. 1, S. 156) - zusätzlich zweckgebunden für die Sanierung von Spielplätzen im Bezirk Mitte eingestellt und in den Folgejahren der Entwicklung des 
Haushaltes der Stadt Münster angepasst. 
Gesamtein- und
BV Mitte
Bezirksvertretung
1301 - Grün- und Freiflächen
Veränderung aus:
Ergebnis (€)  Planung (€ 1)
-60.000 -60.000
2019 2020 2021
Haushaltsansatz (€ 1)
0
€ 1 € 1 € 1
2017
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 (Teilfinanzplan)
15.11.2017
3360
2017 2018 2019 2020 20212016
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
spätere Jahre auszahlungen
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
-265.760 -60.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
-90.070
-90.070 -60.000
-60.000 -60.000
-265.760 0 0 0
-60.000 -60.000 -240.000
-240.00000
Verpflichtungsermächtigungen
0 0
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach 
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) 
Freiwillige Aufgabe