Mandari Insight
V/0186/2009
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009
Vorlagen
10.03.2009
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
25.03.2009,
TOP 8.1
Anlage
222492 Zeichen
Anregung Nr. 41/2009
Anlage 1
Anregung Nr. 41/2009
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Band 2 - Entwurf - Seite: 399
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Betr äge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = We rt lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
25.220.960
3 = Di e Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
25. 329.940
2007 2008
26.500
0 25.206.910
2009 2010
25.206.910 25.249.370 25.389.160
50 - Sozialamt
Verä nderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilergebnisplan)
16. 02.2009
5013
0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
ASGAf
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
15 - Transferaufwendungen
BezirksvertretungVeränderung aus:
Zeile:
26.500 26.500
25.247.460 25.356.440
2012
Einbeziehung der "Caritas vor Ort"-Beratungsstelle Gievenbeck in den Zuschuss für Leistungen und Angebote Stadtteil orientierter sozialer Arbeit lt. Beschluss der Bezirksvertretung
Münster-West vom 12.02.2009.
Ergebnis (€)
25.275.870 25.415.660
2011
26.500
Anlage 2
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Band 2 - Entwurf - Seite: 436
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift
Ergebnis (€)
2.504.040 2.540.690
2011
23.250
gez. Pohl
Die Bezirksvertretung Münster-West hat in ihrer Sitzung am 12.02.2009 beschlossen, den Etatantrag der Kath. Kirchengemeinde St. Sebastian, Nienberge, aufzugreifen und eine
volle Stelle für die hauptamtliche Fachkraft in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster-Nienberge zu fördern. Die Personalkosten für die volle Fachkraftstelle belaufen sich auf
47.500 € jährlich, so dass der Mehraufwand gegenüber der bisherigen Regelung 23.750 € beträgt.
S P E R R V E R M E R K (die Entsperrung soll im zuständigen Ausschuss erfolgen, wenn geklärt ist, ob zwei halbe oder eine ganze Stelle gefördert wird).
15 - Transferaufwendungen
BezirksvertretungVeränderung aus:
Zeile:
23.250 23.250
2.558.890 2.577.090
2012
0602 - Kinder- und Jugendarbeit
BV West
AKJF
Haushaltsansatz (€
1) Planung (€ 1)
51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilergebnisplan)
13.02.2009
5110
23.250
0 2.276.140
2009 2010
0 2.276.140 2.480.790 2.517.440 2.535.640
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
2.553.840
2007 2008
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Band 2 - Entwurf - Seite: 641
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Beschluss der BV Südost vom 17.02.2009 (Verpflichtungsermächtigung)
Verpflichtungsermächtigungen
auszahlungen
-2.510.000
0
-2.510.000
2011 2012 spätere Jahre
-100.000 -350.000 -2.010.000
0 0 0
2007 2008 2009 2010
0 0 0 -50.000
0 0
-2.010.000 0 0 0 -50.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
2008
0
0-100.000 -350.000
2010 2011 2012
Gesamtein- und Haushaltsansatz (€
1 )Ergebnis (€) Planung (€ 1)
0
0 0 0
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Teilfinanzplan)
25.02.2009
6628
BV Südost
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg - Osttor
Bezirksvertretung
1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahme:
Veränderung aus:
€ 1 € 1 € 1
50.000 0 0
50.000 0
Rüller
S
tellenplan
Anlage 3
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009
Teil A: Beamte S tand: 18.03.2009
BesGr Z ahl der
Stellen 2009
darunter
ausgesondert
Zahl der
Stellen 2008
Ist-Besetzung
am 30.06.2008 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00 1,00
B06 2,00 2,00 2,00 2,00
B05 3,00 3,00 3,00 3,00 1 S telleninh. erhält B06
(§ 2 EingrVO)
Summe 6,00 6,00 6,00 6,00
Höherer Dienst
B02 3,00 3,00 3,00
A16 13,00 2,00 13,00 13,00
A15 35,66 6,76 35,42 34,66 0,2 3 x kw R
A14 3 9,36 5,00 41,36 38,93
A13 16,36 1,86 19,36 19,36 0,34 x kw R
Summe 107,38 15,62 112,14 108,95
Gehobener Dienst
A13Fn11 1,00 1,00 1,00 1,00
A13 43,00 8,00 34,00 33,00 0,1 1 x kw R
A12 1 13,53 22,00 110,03 109,36 0,5 0 x ku A11
2,00 x ku
0,50 x kw R
A11 1 49,94 18,09 147,58 145,07 0,5 0 x kw R
A10 1 48,76 33,11 150,64 146,52
Summe 456,23 82,20 443,25 434,95
Mittlerer Dienst
A09Fn3 42,00 34,00 42,00 42,00
A09 123,76 93,50 118,34 113,17 1,0 0 x kw 31.12.2010
A08 1 59,41 65,00 156,02 155,22 1,0 0 x ku A07
A07 1 11,43 69,00 114,08 110,08
A06 1,00 1,00 0,75
Summe 437,60 261,50 431,44 421,22
Zusammen 1.007,21 365,32 992,83 971,12
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr Z ahl der
Stellen 2009
darunter
ausgesondert
Zahl der
Stellen 2008
Ist-Besetzung
am 30.06.2008 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13gD 1 ,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00 1,73
A11 1,00 1,00
A09mD 1,00 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 1,00 1,00
A07 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe 6,00 6,00 6,00 5,73
Städtische Bühnen Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 1 ,00 1,00 1,00 1,00
A13gD 1,00
A12 1,00 1,00
A11 2,00 3,00 3,00
A10 1,00
A08 2,00 1,00 1,00
A07 1,00 1,00
Summe 7,00 1,00 7,00 7,00
Citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1 ,00 1,00 1,00 1,00
A15 1,00 1,00
A14 3,00 3,00 4,00 4,00
A13gD 12,00 12,00 12,00 12,00
A12 19,13 19,13 15,63 15,51
A11 7,00 7,00 11,00 10,87
A10 3,00 3,00 2,00 2,00
A09mD 0,86 0,86 1,86 1,86
A08 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe 47,99 47,99 48,49 48,24
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 1 ,00 1,00
A14 0,78 0,55 0,55
A12 2,00 2,00 1,87
A07 0,50 0,50 0,50
Summe 3,28 4,05 3,92
Insgesamt 1.071,48 420,31 1.058,37 1.036,01
Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 18.03.2009
SV SV 1,00 1,00 1,00
15 Ü V01 3,00 3,00 2,00
15 V01a
V01a/01b 16,00 16,00 16,00
15 V V01a/01b 6,50 6,50 6,50
14 V01b
V01b/02 48,00 43,50 42,84 0,50 x ku
13 V0
2hD
V02gD 39,30 37,80 37,03 1,00 x kw R
12 V02/03 71,50 73,50 67,32
1,00 x ku G11
1,
00 x ku
1,68 x kw R
11 V0 3/04a
V03 135,80 141,50 128,98
1,00 x ku G10
1,
00 x ku G09
1,00 x ku
4,00 x kw R
10 V0 4a/04b
V04a 114,08 116,70 114,62 0,50 x kw R
9 V0 4b
V04b/05b 245,19 244,87 240,79 1,00 kw R
9 V V0 5bgD
V05bmD 67,26 66,30 63,20
1,00 x ku G08
1,
00 x ku G06
3,00 x kw R
8 V0 5c
V05b/05c 235,71 227,86 220,62
1,50 x ku G06
1,
00 x ku G05
4,00 x kw R
7 L06/07a 46,00 47,00 43,76 8,00 x ku G06
6
V0
6b
V06b+Zul
V06b+V06bZul
V05c/06b
Kr04/05a
L05/06a
464,34 462,35 417,53
5,50 x ku G05
2,
00 x ku G03
0,50 x kw R
0,50 x kw
5
V0
6b/07
V07
L04/05a
271,86 296,92 287,15 3,00 x ku G04
2,
00 x ku G03
4 L03/04a 24,24 25,94 25,08
3
V0
7/08
V09/07
L02/03a
156,55 168,96 156,55 0,50 x kw R
2 L01/01a 78,92 83,37 75,66
SL
SL 0,14 0,14 0,14
Summe 2.025,39 2.063,21 1.946,77
* Stand 01.09.2008 - nach Gründung der eigenbetriebs ä hnlichen Einrichtung Städtische Bühnen
** ohne Mitarbeiter/innen der Städtischen Bühnen
Ist-Besetzung
30
.06.2008**
Vermerke/
ErläuterungenEGr (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2009
Zahl der
Stellen 2008*
Stellenübersicht 2009
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt B emerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
S
tädtepartnerschaften 1,00 1 ,00 1,73 0,20 3,93
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 2,00 3,00 2,00 1 ,00 1,00 1,00 2,11 13,11 0,50 A12 ku A11
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1 ,00 0,50 A12 kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2 ,75 5,00 9,75
0107 Public Relations 1,00 1,00 2 ,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 3 ,00 3,00 5,50 10,87 3,50 1,00 5,20 1,00 1,00 35,07
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,00 1,00 1 ,00 7,00 5,00 5,73 1,00 4,81 20,43 9,85 59,82 0,50 A08 ku A07
0110 Recht 1,00 1,00 1 ,00 2,00 1,00 1,00 0,50 7,50
0111 Immobilienmanagement 1,00 1 ,00 3,00 1,00 7,00 2,00 1,00 3,75 19,75
0112 Gebäudemanagement 1,00 4 ,00 0,61 5,00 8,50 5,50 1,00 0,73 2,37 28,71
0,23 A15 kw R
0
,11 A13gD kw R
0,50 A11 kw R
0113 Zentrale Dienste 1,00 0 ,50 2,00 3,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2 ,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0,50 1,00 1 ,50
1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 10,00 7,61 2,00 13,00 29,75 41,71 13,43 3,00 12,01 27,41 15,72 187,64
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1 ,00 2,00 2,00 6,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 0,66 2,50 1 ,44 5,60
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 4 ,00 1,00 6,00 8,28 8,50 14,50 43,28 0,50 A08 ku A07
0204 Bürgerservice 1,00 1,00 4,00 1 ,00 1,50 2,00 3,00 4,47 15,99 3,50 37,46
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1 ,00 2,00 4,00 1,00 0,50 9,50
0206 Ausländerangelegenheiten 2,00 1 ,00 1,00 2,50 1,00 3,61 1,00 12,11 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1 ,00 2,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 1,00 1 ,00 4,00 12,00 7,00 6,00 33,00 67,00 53,00 33,00 220,00 1,00 A09mD kw 31.12.2010
0210 Rettungsdienst 1,00 24,00 11,00 36,00 7 2,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 1 ,00 1,50 1,00 7,00
2,00 4,00 9,00 5,50 1,00 5,00 21,50 17,16 26,00 34,00 106,75 95,04 88,00 414,95
0301 Leistungen für Schulen 2,00 1,00 1 ,00 2,00 3,00 4,00 1,50 0,21 14,71
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1 ,00 4,30 1,00 9,30
3,00 3,00 1,00 3,00 7,30 4,00 2,50 0,21 24,01
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1 ,00 1,00 3,00
0402 Volkshochschule 1,75 1 ,00 1,00 1,50 0,75 0,50 6,50
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1 ,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2 ,73 3,73
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt B emerkung
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1 ,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0 ,61 1,61
1,00 2,00 2,75 0,86 2,00 2,00 5,34 1,50 1,75 0,50 19,70
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
(
kommunaler Anteil) 1,00 2,00 2 ,00 6,00 9,75 35,11 0,50 1,50 57,86
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 2 ,00 1,00 3,50 5,00 14,72 1,00 1,00 1,00 30,22
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 1 ,00 4,00 2,25 14,25 1,00 4,00 1,00 29,50
0504 Wohngeld 0,50 7 ,11 7,61
0505 Lastenausgleich 1,00 1 ,00 1,00 3,00
1,00 1,00 6,00 1,00 4,00 13,50 17,00 64,58 1,00 2,50 14,61 2,00 128,19
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 2 ,00 1,00 5,00 1,50 7,72 18,22
0602 Kinder- und Jugendarbeit 3,00 1,01 1 ,00 1,00 6,01
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 5,38 0,50 5 ,88
0604 Familienförderung 1,00 1,00 0,67 2 ,67
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 6 ,00 5,00 13,73 18,00 1,00 44,73
1,00 1,00 8,00 10,00 26,12 20,67 1,00 7,72 2,00 77,51
0701 Gesundheitsdienste 1,00 4,66 3,00 2 ,00 2,57 1,00 1,00 15,23
1,00 4,66 3,00 2,00 2,57 1,00 1,00 15,23
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1 ,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1 ,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 3,00 4,00 1,00 4 ,00 1,50 2,00 16,50 0,34 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 3 ,00 8,00 2,00 17,00
2,00 5,00 5,00 1,00 3,00 12,00 3,50 2,00 33,50
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 3 ,00 4,00 11,65 3,50 1,00 24,15
1003 Wohnen 1,00 1 ,00 1,78 1,59 2,50 4,00 1,00 12,87
1,00 1,00 1,00 3,00 5,78 13,24 6,00 4,00 2,00 37,02
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1 ,00 3,00 1,00 1,38 1,00 1,38 10,76 1,00 A12 ku
2,00 1 ,00 3,00 1,00 1,38 1,00 1,38 10,76
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 2,00 3,00 2 ,00 6,00 8,00 4,70 1,00 1,00 1,00 30,70
1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 8,00 4,70 1,00 1,00 1,00 30,70
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2 ,00 1,00 1,00 5,00
1302 Friedhöfe 1,00 1 ,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 1 ,00 3,00 2,00 8,00
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1 ,00
2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 2,00 15,00
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 4,00 1 ,00 0,50 5,50
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt B emerkung
4,00 1,00 0,50 5,50
1,00 2,00 3,00 3,00 13,00 35,66 39,36 16,36 1,00 43,00 113,53 149,94 148,76 42,00 123,76 159,41 111,43 1,00 1.007,21
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 7,00
1,00 1,00 3,00 12,00 19,13 7,00 3,00 0,86 1,00 47,99
0,78 2,00 0,50 3,28
1,00 2,00 3,00 3,00 14,00 37,66 43,14 16,36 1,00 57,00 136,66 158,94 152,76 42,00 125,62 163,41 112,93 1,00 1.071,48
Produktbereich Umweltschutz
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Städtische Bühnen
Abfallwirtschaftsbetriebe
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
g
ruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 11 10 09 09V 08 07 06 05 04 03 02 SL Gesamt Bemerkungen
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
St
ädtepartnerschaften 1,79 4,57 2,54 8, 90
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 2,00 3,00 1,00 3,00 5,00 2,00 16 ,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 1, 00 3,00 0,50 G12 kw R
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00 1,00 1,00 1,00 4, 00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 2,50 0, 63 4,13
0107 Public Relations 1,00 3,00 3,00 2, 00 9,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 0,80 1,00 2,86 1,00 5,50 0,50 2,00 1,00 1,50 17 ,16
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 4,00 4,62 4,50 1,00 9,50 4,53 1,65 31 ,80
0110 Recht 0,50 0, 50 0,50 G06 ku G05
0111 Immobilienmanagement 1,00 3, 00 1,00 0,50 1,00 1,50 8,00 0,50 G10 kw R
0112 Gebäudemanagement 1,00 3,00 8,00 15,50 11,50 3,00 2,00 3,00 2,00 8,00 4,13 0,50 78, 70 140,33
1,00 G11 ku
1,
00 G11 kw R
1,00 G06 kw R
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 5,50 1,00 15,65 2,26 2,99 4,73 39 ,13
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,50 1,10 0,50 1,50 4, 60
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 2, 00 0,95 3,95
1,00 1,00 6,00 10,00 8,80 18,50 27,27 20,00 9,00 7,00 34,67 3,00 35,63 19,21 3,99 6,73 78,70 290,50
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 3,00 2,00 19,70 1,50 0,50 26 ,70 1,00 G08 ku G05
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,56 1,00 1,00 3, 56
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 2,00 1,00 1,00 6,00 15,00 19,00 3,80 47 ,80 1,00 G08 ku G06
0204 Bürgerservice 3,00 15,30 12,50 30 ,80 1,00 G05 ku G03
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,50 2,00 0,50 5, 00 1,00 G09 kw R
0206 Ausländerangelegenheiten 2,50 5,89 1,00 1,50 10 ,89
0207 Statistik 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 6, 00 1,00 G09V kw R
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,15 1,00 0,14 9, 29
0210 Rettungsdienst 1,00 1,00 2,00 4, 00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 7, 50 0,78 10,28
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 19,00 6,00 50,95 4,00 21,00 38,43 6,80 0,14 154,32
0301 Leistungen für Schulen 2,00 2,00 1,00 1,00 7,50 4,28 7,05 51,83 81,39 8,48 29,96 19 6,49 1,00 G06 ku G05
1,
00 G06 ku G03
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 2,00 5,00 1,00 1,00 1,50 2,06 5, 39 17,95
4,00 7,00 1,00 2,00 2,50 9,56 4,28 7,05 51,83 86,78 8,48 29,96 214,44
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 11 ,00 0,50 G11 kw R
0402 Volkshochschule 1,00 4,25 1,50 0,50 0,75 3,50 0,50 3,25 15 ,25
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 11 10 09 09V 08 07 06 05 04 03 02 SL Gesamt Bemerkungen
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,51 3,42 31,15 1,50 0,50 0,50 42 ,58
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,00 5,90 7,50 5,04 8,48 4,00 15,66 11,50 61 ,08 1,00 G11 ku G10
1,
00 G06 ku G05
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 1,00 2,14 0,50 1,00 3,24 0,22 10 ,10
0406 Stadtarchiv 2,00 1,39 1,00 1,00 5, 39
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,00 0, 50 1,00 3,50
1,00 2,00 9,25 7,50 1,50 10,41 14,81 41,08 8,98 11,00 1,00 18,66 19,99 1,00 0,50 0,22 148,90
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
(k
ommunaler Anteil) 1,00 1,00 13,76 1,00 3,50 2,00 22 ,26
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 4,00 3,00 0,50 1,00 9, 50
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 8,75 9,00 2,50 3,50 2,08 3,00 4,49 1,59 35 ,91 1,00 G09V ku G06
3,
00 G05 ku G04
0504 Wohngeld 1,00 0,50 2,72 4, 22
0505 Lastenausgleich 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,50 7, 50
1,00 1,00 4,00 11,75 29,26 2,50 11,22 2,08 7,50 4,49 4,59 79,39
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 2,00 3,28 47,89 17,79 99,87 1,42 6,28 70,90 25 0,43
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00 7,49 15,87 2,00 45,79 1,28 1,00 79 ,43
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00 5,00 11,12 1, 50 20,62
0604 Familienförderung 3,00 3,67 6, 67
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1 ,00 3,00 4,00 11,25 34,64 1,50 2,50 6,50 0,50 64 ,89 0,50 G08 ku G06
2,00 2,00 7,00 9,00 30,02 113,19 21,29 148,16 10,70 6,28 72,40 4 22,04
0701 Gesundheitsdienste 1,00 5,50 2,25 2,00 1,50 14,60 9,00 0,65 2,50 10,04 49 ,04
1,00 5,50 2,25 2,00 1,50 14,60 9,00 0,65 2,50 10,04 49,04
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 8, 50 1,00 G11 ku G09
0802 Bäder 1,00 2,00 6,00 27,00 1,00 20,00 57 ,00 1,00 G06 ku G03
1,
00 G05 ku G03
2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 27,00 3,50 20,00 65,50
09
01 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,50 3,00 4,00 9,50 1,50 6,00 1,00 2,50 0,50 34 ,50
0,50 G14 ku
0,
68 G12 kw R
1,00 G11 kw R
1,00 G09V kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 7,00 10,00 14,00 2,00 30,03 11,77 5,00 0,50 84
,30 3,00 G08 kw R
2,00 7,50 4,00 11,00 19,50 15,50 2,00 6,00 31,03 11,77 7,50 1,00 1 18,80
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 2,00 4,00 3,50 1,00 1,00 8,00 1,00 3,00 23 ,50
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 1,50 1,00 4, 50
1003 Wohnen 1,00 1,00 1,50 5,00 0,50 1,50 2,00 0,50 13 ,00
4,00 6,50 5,50 2,50 5,00 1,50 9,50 1,00 5,00 0,50 41,00
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 3,50 3,00 14,50 4,00 1,00 11,00 17,00 16,00 50,69 15,75 1,0 0 138,44
1,00 G09V ku G08
2,
00 G07 ku G06
1,00 G06 ku G05
1,00 3,50 3,00 14,50 4,00 1,00 11,00 17,00 16,00 50,69 15,75 1,0 0 138,44
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 11 10 09 09V 08 07 06 05 04 03 02 SL Gesamt Bemerkungen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 2,50 5,00 9,00 4,00 6,00 15,00 35,87 2,50 2,53 82 ,40
1,00 G12 ku G11
2,
00 G05 ku G05
1,00 G13 kw R
0,50 G11 kw R
1,00 G08 kw R
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 7,50 2,00 3,00 21
,50
0,50 G12 kw R
1,
00 G11 kw R
1,00 G09V kw R
1,00 3,00 3,50 9,00 16,50 4,00 8,00 18,00 35,87 2,50 2,53 103,90
1
301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00 0,50 5,00 6,00 14,00 46,00 42,00 12 7,50 1,00 G12 ku
5,
00 G07 ku G06
1302 Friedhöfe 1,00 1, 00 4,00 9,00 10,50 25,50
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 3,00 9,00 1,50 1,00 1,50 1,00 0,50 19 ,50
1304 Fließende Gewässer 1,12 1,00 1,00 3, 12
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 4,00 5, 00
1,00 1,00 4,00 7,00 17,12 1,50 1,50 8,00 11,50 15,00 60,00 52,50 0,50 180,62
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 4,00 7,00 1,00 1,00 1,50 15 ,50
1,00 4,00 7,00 1,00 1,00 1,50 15,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00 1,00 1,00 3, 00
1,00 1,00 1,00 3,00
Gesamt 1,00 3,00 16,00 6,50 48,00 39,30 71,50 135,80 114,08 245,19 67,26 235,71 46,00 464,34 271,86 24,24 156,55 78,92 0,14 2.025,39
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte zur Anstellung (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr
Zahl der
Beamt. z.A.
2009
Zahl der
Beamt. z.A.
2008
Zahl der Beamt.
z.A. am
30.06.2008
Erläuterungen
Räte/-innen z. A. A13
Techn. OI z. A: A10
BrandOI z. A. A10
Inspekt. z. A. A09 2,00 2,00
Brandmeist. z. A. A07 9,00 10,00 8,00
Sekret. z. A. A06 1,00
Summe 9,00 13,00 10,00
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der
Vergütung
vorgesehen
für 2009
Ist-
Besetzung
01.10.2008
Erläuterungen
Inspektoranw. Anwärterbezüge 12 16 davon 4 Aufstiegsbeamte/-innen
Sekretäranw. Anwärterbezüge 1
Brandmeisteranw. Anwärterbezüge 16 15
Vermessungstechn. Ausbildungsverg. 3 3
Fachangest. f. Medien- u.
Informationsdienst Ausbildungsverg. 3 4 1 x Umschüler/-in
Fachang. f. Bäderbetr. Ausbildungsverg. 6 8
Kraftfahrzeugmechan. Ausbildungsverg. 4 4 1 x Ausbildungsoffensive2006
Lebensmittelkontroll. Ausbildungsverg. 1 1 Umschüler
Bauzeichner/-in Ausbildungsverg. 1 1
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 2
Straßenwärter/-in Ausbildungsverg. 2 2
Fachkraft für
Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2
Auszubildende nach dem
Coesfelder Modell Ausbildungsverg. 7 6 1 x Ausbildungsoffensive 2006
Studierende FHöV im
Beschäftigungsverhältnis Ausbildungsverg. 4
Berufsprakt. (51/KiGa) Lt. TV 10 10
Volontär/-in (Amt 45) freie Vereinbarung 1 1
Summe 73 74
tatsächlich vorhandene
Beamte z.A. werden -
soweit möglich - in freien
Planstellen geführt
Ste llenübersicht 2009
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22000099
Au
fgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Münster mit
Beschluss vom 25.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 730.635.360 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 775.792.410 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 680.290.570 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 702.094.850 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 94.233.510 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 118.104.310 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzie-
rung von Investitionen erforderlich ist, wird auf
47.392.600 €
(ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden
Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Be-
grenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das
Anlage 4
Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schwei zer Franken) auf 15 % und
der variablen Abschlüsse - insoweit sie nicht abges ichert sind – auf 30 % des Schul-
denstandes zum Jahresende begrenzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Inves-
titionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
33.023.870 €
festgesetzt.
§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird
auf
45.157.050 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
125.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2009 werden für die
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 210 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.
festgesetzt.
§ 7
(1) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder
"künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1. kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Ver merk mit einem Termin versehen,
entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die St elle mit der Erledigung der Aufgabe
oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle
auf diesen Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künfti-
gen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwer den der Stelle neu festzu-
setzen.
(2) Ist im Stellenplan bei einer Besoldungsgruppe ein ku-Vermerk gem. § 5 Abs. 1 der
Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich
(Stellenobergrenzenverordnung - StOV-Gem. -) vom 10.05.2005 angebracht, ist jede
dritte freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren
Besoldungsgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachte n Sperrvermerke entscheidet
der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liege nschaften nach Vorberatung in
den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fach ausschüssen, soweit der Rat
dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1) Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werd en zu einem Budget verbun-
den. Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen wer den für deckungsbe-
rechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal - und Versorgungsauf-
wendungen erklärt.
1.2 Alle weiteren Aufwendungen und die Erträge werd en jeweils innerhalb einer
Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Am t mehrere Produkt-
gruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genan nten Aufwendungen und
Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusam mengefasst werden.
Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegen-
überstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehrauf-
wendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden je weils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehre re Produktgruppen zu-
geordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser
Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werd en. Ausgenommen
sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhal b der einzelnen Produkt-
gruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu e iner Verschlechterung des
Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerh alb einer Produktgruppe zu
Verpflichtungsbudgets verbunden werden. Sofern eine m Amt mehrere Produkt-
gruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genan nten Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexib len Haushaltsführung werden
durch die Stadtkämmerin festgesetzt.
(2) Übertragbarkeit
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung
der Stadtkämmerin übertragen werden.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften
gegenüber den in den Haushaltsplan der Stadt Münste r eingestellten Ansätzen ver-
ringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleic hem Umfang die für den Zuwen-
dungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermä chtigung. Ausnahmen
bedürfen eines Ratsbeschlusses.
Münster, 25. März 2009 Münster, 25. März 2009
Dr. Tillmann Kupferschmidt
Oberbürgermeister Schriftführer
Anlage 5
Der Oberbürgermeister 19. März 2009
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009
Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 18.03.2009
Teilergebnisplan
1
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 Seite: 25
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 132.040 0 0 0 0
+ / - 114.600 0 0 0
Neu 0 132.040 114.600 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der
B
ezirksvertretungen:
BV Mitte: 1.000 €
BV Nord: 36.800 €
BV Ost: 30.550 €
BV Südost: 4.500 €
BV Hiltrup: 25.500 €
BV West: 16.250 €
2
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 Seite: 25
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 146.760 0 0 0 0
+ / - 174.580 0 0 0
Neu 0 146.760 174.580 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der
B
ezirksvertretungen:
BV Mitte: 11.000 €
BV Nord: 18.400 €
BV Ost: 20.730 €
BV Südost: 65.410 €
BV Hiltrup: 20.540 €
BV West: 38.500 €
Teilergebnisplan
3
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 2 Seite: 25
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 30.700 646.020 646.020 646.020 646.020
+ / - -608.590 0 0 0
Neu 0 30.700 37.430 646.020 646.020 646.020
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der
B
ezirksvertretungen:
BV Mitte: 20.730 €
BV Nord: 1.900 €
BV Ost: 8.300 €
BV Südost: 2.000 €
BV Hiltrup: 3.000 €
BV West: 1.500 €
4
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 2 Seite: 40
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 60.780 102.140 43.500 43.500 43.500 43.500
+ / - 6.500 6.500 6.500 6.500
Neu 60.780 102.140 50.000 50.000 50.000 50.000
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
5
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 2 Seite: 40
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.201.361 2.561.620 2.401.290 2.425.270 2.449.500 2.473.950
+ / - -42.290 -42.290 -42.290 -42.290
Neu 2.201.361 2.561.620 2.359.000 2.382.980 2.407.210 2.431.660
Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen zur Produktgruppe 0104 "Gleichstellung von Frau
u
nd Mann". Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008 beschlossenen und in den Entwurf des
Haushaltsplanes 2009 aufgenommenen Einsparungen bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0104
werden dezernatsintern bei der Produktgruppe 0103 erbracht. Dementsprechend sind die Ansätze anzupassen.
6
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann
Band 2 Seite: 49
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Gleichstellung ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 241.852 247.440 217.680 219.840 222.020 224.230
+ / - 42.290 42.290 42.290 42.290
Neu 241.852 247.440 259.970 262.130 264.310 266.520
Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufwendungen von der Produktgruppe 0103 "OBM, BM und
V
erwaltungsführung". Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008 beschlossenen und in den Entwurf des
Haushaltsplanes 2009 aufgenommenen Einsparungen bei den Personalaufwendungen der Produktgruppe 0104
werden dezernatsintern bei der Produktgruppe 0103 erbracht. Dementsprechend sind die Ansätze anzupassen.
Teilergebnisplan
7
Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung
Band 2 Seite: 55
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 79.700 69.120 73.380 74.110 74.850 75.600
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 79.700 69.120 103.380 104.110 104.850 105.600
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
8
Produktgruppe: 0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Band 2 Seite: 59
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
+ / - 25.000 25.000 25.000 25.000
Neu 0 39.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
9
Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 2 Seite: 65
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 88.696 79.610 75.610 75.610 75.610 75.610
+ / - 1.200 1.200 1.200 1.200
Neu 88.696 79.610 76.810 76.810 76.810 76.810
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
10
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 Seite: 72
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 550.602 623.060 617.370 614.980 617.330 619.710
+ / - 240.000 240.000 240.000 240.000
Neu 550.602 623.060 857.370 854.980 857.330 859.710
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
11
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 Seite: 72
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.913.124 3.556.430 3.524.540 3.524.640 3.531.560 3.566.820
+ / - -9.280 0 0 0
Neu 2.913.124 3.556.430 3.515.260 3.524.640 3.531.560 3.566.820
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"
z
u den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (Zeile 16) im Zusammenhang mit einer Personalgestellung
durch die Deutsche Post AG.
12
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 Seite: 72
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 351 945.540 603.720 276.840 276.840 276.840
+ / - -234.960 -234.960 -234.960 -234.960
Neu 351 945.540 368.760 41.880 41.880 41.880
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
13
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 2 Seite: 72
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 756.790 907.570 935.950 936.240 936.530 936.820
+ / - 9.280 0 0 0
Neu 756.790 907.570 945.230 936.240 936.530 936.820
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"
v
on den "Personalaufwendungen" (Zeile 11) im Zusammenhang mit einer Personalgestellung durch die
Deutsche Post AG.
14
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 2 Seite: 82
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 781.690 772.410 776.080 779.780 783.500
+ / - -360.700 -360.700 -360.700 -360.700
Neu 0 781.690 411.710 415.380 419.080 422.800
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
15
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 2 Seite: 82
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 4.796.780 4.947.460 4.957.170 5.000.830 5.050.760
+ / - 136.900 138.270 0 0
Neu 0 4.796.780 5.084.360 5.095.440 5.000.830 5.050.760
Die Stadt Münster hat zur Erstellung des Gesamtabschlusses ("Konzernabschluß") ein bis zum 31.12.2010
b
efristetes Projekt aufgelegt. Dafür ist zusätzliches Personal im Umfang von 2,50 "Vollzeitäquivalenten" in den
Abteilungen Stadtkasse/Zahlungsverkehr und Beteiligungsmanagement erforderlich (Stellenplan-Entwurf 2009,
Seite 83). Die Personalaufwendungen sind aufgrund eines Eingabefehlers in der Produktgruppe 0209
"Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung" veranschlagt, dies wird nun haushaltsneutral korrigiert.
16
Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 Seite: 86
Zeile: 10 - Ordentliche Erträge
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 673.506 403.650 954.290 954.290 954.290 954.290
+ / - -418.450 -418.450 -418.450 -418.450
Neu 673.506 403.650 535.840 535.840 535.840 535.840
Korrektur einer fehlerhaften Eingabe. Einige Haushaltsdaten wurden versehentlich doppelt erfasst. Die Summe
t
eilt sich auf die einzelnen Zeilen im Ergebnisplan wie folgt auf:
- 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 29.100 €)
- 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 11.100 €)
- 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 378.250 €)
Hinweis: Korrespondierend dazu wurden Aufwendungen in Höhe von 535.280 € doppelt erfasst (siehe
entsprechendes Veränderungsblatt).
Teilergebnisplan
17
Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 Seite: 86
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.234.025 848.660 681.220 686.360 691.550 696.780
+ / - -8.200
Neu 1.234.025 848.660 673.020 686.360 691.550 696.780
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0110 von "Personalaufwendungen" zu den
"
Sonstigen ordentlichen Aufwendungen". Für einen Mitarbeiter in Elternzeit wird teilweise eine Leiharbeitskraft
eingestellt.
18
Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 Seite: 86
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.174.009 1.428.670 1.939.130 1.939.130 1.939.130 1.939.130
+ / - 8.200
Neu 1.174.009 1.428.670 1.947.330 1.939.130 1.939.130 1.939.130
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0110 von "Personalaufwendungen" zu den
"
Sonstigen ordentlichen Aufwendungen". Für einen Mitarbeiter in Elternzeit wird teilweise eine Leiharbeitskraft
eingestellt.
Teilergebnisplan
19
Produktgruppe: 0110 - Recht
Band 2 Seite: 86
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.174.009 1.428.670 1.939.130 1.939.130 1.939.130 1.939.130
+ / - -535.280 -535.280 -535.280 -535.280
Neu 1.174.009 1.428.670 1.403.850 1.403.850 1.403.850 1.403.850
Korrektur einer fehlerhaften Eingabe. Einige Haushaltsdaten wurden versehentlich doppelt erfasst.
Hinweis: Korrespondierend dazu wurden Erträge in Höhe von 418.450 € doppelt erfasst (siehe entsprechendes
Veränderungsblatt).
20
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 Seite: 96
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 10.279.88
3
9.334.500 9.694.880 10.233.880 10.258.880 10.273.880
+ / - 1.724.130 1.767.010 1.767.010 1.767.010
Neu 10.279.88
3
9.334.500 11.419.010 12.000.890 12.025.890 12.040.890
1. Vorlage/1050/2008 und V/1062/2008: Erträge aus der Vermietung an die Ateliergemeinschaft Schulstr. und an
d
ie Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. (2009: 16.380 €, 2010 ff.: 59.260 €)
2. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 1.699.430 €)
3. Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009 - 2012: + 8.320 €)
Teilergebnisplan
21
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 Seite: 96
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.808.014 3.749.620 4.715.960 2.633.460 2.634.860 2.634.860
+ / - 134.660 0 0 0
Neu 2.808.014 3.749.620 4.850.620 2.633.460 2.634.860 2.634.860
Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009: + 134.660 €)
22
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 Seite: 96
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 10.432.27
9
10.416.100 16.081.900 12.464.900 12.494.900 12.514.900
+ / - 208.270 344.310 344.310 344.310
Neu 10.432.27
9
10.416.100 16.290.170 12.809.210 12.839.210 12.859.210
1. Vorlage V/1050/2008 und V/1062/2008: Anmietung von Atelier-, Büro-, Gruppen-, Veranstaltungs- und
N
ebenräumen in dem Gebäude Schulstr. 43, 48149 Münster von der Wohn und Stadtbau GmbH (2009: 37.610
€, 2010 ff.: 133.650 €)
2. Die Verwaltung plant, im Stadtteil Hiltrup zum 01.09.2009 eine dritte Feuerwache der Berufsfeuerwehr in
Betrieb zu nehmen. Die Planungen basieren auf Erkenntnissen aus der Brandschutzbedarfsplanung. Hierzu ist
eine (Gewerbe-)Immobilie anzumieten und für den Dienstbetrieb einer Feuerwache umzubauen. Da derzeit noch
keine geeignete Immobilie verfügbar ist, liegt dem Haushaltsansatz eine grobe Schätzung zugrunde. Je nach
technischer Ausrüstung des Gebäudes muss der Haushaltsansatz ggf. noch nach oben oder unten angepasst
werden (2009: 80.000 €, 2010 ff.: 120.000 €)
3. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 90.660 €)
Teilergebnisplan
23
Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 Seite: 109
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 250.000 300.000 200.000 150.000
Neu 0 0 250.000 300.000 200.000 150.000
Das umfassende Investitionsprogramm bei den Schulen und die Bädersanierung wird durch eigenes Personal
v
orgenommen. Für diese Leistungen können aktiverte Eigenleistungen angesetzt werden.
24
Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 Seite: 109
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 7.488.015 7.913.240 7.978.430 7.994.120 8.017.870 8.097.640
+ / - 117.230 118.400 29.430 0
Neu 7.488.015 7.913.240 8.095.660 8.112.520 8.047.300 8.097.640
Notwendige Aufwendungen für zusätzliche befristete Mitarbeiter/innen zur Projektsteuerung und Wahrnehmung
d
er Bauherrenaufgaben gemäß Ziffer 1.6 der Vorlage V/0940/2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung;
Ganztagsangebote an Schulen der Sekundarstufe I".
Teilergebnisplan
25
Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 Seite: 109
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 33.518.44
2
31.733.780 32.812.180 32.315.180 33.420.360 33.420.360
+ / - 1.354.940 1.067.940 -211.060 -514.060
Neu 33.518.44
2
31.733.780 34.167.120 33.383.120 33.209.300 32.906.300
1. Bei der Sanierung der Außenanlage des Annette-v.-D.-H.-Gymnasiums handelt es sich entgegen der
u
rsprünglichen Einschätzung um eine Investitionsmaßnahme im Zusammenhang mit der Erweiterung. Der
Haushaltsansatz in Höhe von 210.000 € wird daher zusätzlich im Teilfinanzplan 0301 "Leistungen für Schulen",
Maßnahme 4040 "Erweiterung Annette-v.-D.-H.-Gymnasium" veranschlagt (2009: - 210.000 €).
2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."
(2009: 888.000 €; 2010: 1.191.000 €; 2011: - 888.000 €; 2012: - 1.191.000 €)
3. Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
Beschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008 (2009 ff.: 676.940 €)
4. Ansatzbildung gem. Beschlusspunkt 3.4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz -
Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster". (2010: - 800.000 €)
26
Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 Seite: 109
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.169.377 796.750 1.138.570 1.144.110 1.144.150 1.144.190
+ / - 177.600 238.200 0 0
Neu 1.169.377 796.750 1.316.170 1.382.310 1.144.150 1.144.190
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."
Teilergebnisplan
27
Produktgruppe: 0112 - Gebäudemanagement
Band 2 Seite: 109
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 43.352.64
0
60.342.430 44.160.850 44.160.850 44.160.850 44.160.850
+ / - 6.043.530 6.136.690 6.136.690 6.136.690
Neu 43.352.64
0
60.342.430 50.204.380 50.297.540 50.297.540 50.297.540
1. Durch einen Formelfehler in Excel sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser bei den PG 0301,
0
801 und 0802 nicht übernommen worden. Von der Gesamtsumme entfallen 4.113.520,00 € auf die PG 0301,
1.043.580,00 € auf die PG 0801 und 177.100 € auf die PG 0802
2. Anmietung Ersatzgebäude Feuerwache 3 ab 2009 = in 2009 ca. 80.000 €, ab 2010 ca. 120.000 €
3. Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser als auch
Veränderungen in der Kaltmiete bei den PG 0601, 0602 und 0603 nicht übernommen worden. Von der
Gesamtsumme entfallen 516.910 € auf die PG 0601, 79.070 € auf die PG 0602 und 12.120 € auf die PG 0603.
4. Vorlage /1050/2008 und V/1062/2008: Durch die Anmietung und Weitervermietung der Räumlichkeiten in dem
Gebäude Schulstraße 43, 48149 Münster zu günstigeren Konditionen entsteht ein Zuschussbedarf i. H. v.
21.230 € in 2009 und 74.390 € für die folgenden Jahre
28
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 2 Seite: 128
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 1.213.610 729.830 703.060 212.330 152.850
+ / - 768.440 -33.150 335.530 327.580
Neu 0 1.213.610 1.498.270 669.910 547.860 480.430
Die positive Veränderung in 2009 ergibt sich aus den gegenüber der Wirtschaftsplanung 2008 verbesserten
J
ahresabschlüssen 2008 in den Bereichen Münster und ÖrV. Die Veränderungen in den Folgejahren resultieren
aus einer Anpassung der Prognose an die Wirtschaftsplanung 2009 der citeq.
Teilergebnisplan
29
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 Seite: 137
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 25.100 25.100 25.100 25.100
+ / - 3 00 300 300 300
Neu 0 0 25.400 25.400 25.400 25.400
Erhöhter Bedarf bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen infolge der Verlagerung von Stellen des
A
usländerbeirats zu V/MIA.
30
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 2 Seite: 137
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 203.330 194.340 137.890 34.340
+ / - 36.540 33.080 44.490 18.660
Neu 0 0 239.870 227.420 182.380 53.000
Erhöhter Bedarf bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen infolge der Verlagerung von Stellen des
A
usländerbeirats zu V/MIA.
Teilergebnisplan
31
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.288.558 3.132.240 3.134.740 3.134.740 3.134.740 3.134.740
+ / - 0 15.000 15.000 15.000
Neu 3.288.558 3.132.240 3.134.740 3.149.740 3.149.740 3.149.740
Bei Umsetzung des Luftreinhalteplanes gem. Vorlage 1072/2008 werden zusätzliche Erträge in genannter Höhe
d
urch den Verkauf von Ausnahmegenehmigungen erwartet.
32
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 4.430.110 4.764.650 4.764.650 4.764.650 4.764.650 4.764.650
+ / - 135.250 270.500 270.500 270.500
Neu 4.430.110 4.764.650 4.899.900 5.035.150 5.035.150 5.035.150
Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrunfallprävention 2008 und Aufstellung eines
V
erkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" werden zusätzliche Erträge (Verwarnungs- und
Bußgelder) in vorgenannter Höhe erwartet.
Hinweis: Diese zusätzlichen Erträge sind abhängig von der Beschaffung eines weiteren
Geschwindigkeitsüberwachungssytems. Siehe auch entsprechende Veränderung in Höhe von 72.000 € im
Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203. Die dort vorgesehene Beschaffung wurde lt. Beschluss des APRO vom
12.03.2009 mit einem Sperrvermerk versehen. Insofern ist auch erst nach Aufhebung dieses Sperrvermerks mit
entsprechenden Mehrerträgen zu rechnen.
Teilergebnisplan
33
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.894.543 3.989.220 4.258.060 4.270.000 4.308.630 4.351.580
+ / - 213.890 213.890 213.890 213.890
Neu 3.894.543 3.989.220 4.471.950 4.483.890 4.522.520 4.565.470
Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und
A
ufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche
Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 213.890 Euro jährlich.
34
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 182.083 852.440 882.790 882.790 882.790 882.790
+ / - 4.000 8.000 8.000 8.000
Neu 182.083 852.440 886.790 890.790 890.790 890.790
Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrunfallprävention 2008 und Aufstellung eines
V
erkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen in vorgenannter Höhe.
Teilergebnisplan
35
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 75.528 81.310 59.160 57.470 47.140 65.050
+ / - 3.600 7.200 7.200 7.200
Neu 75.528 81.310 62.760 64.670 54.340 72.250
Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrunfallprävention 2008 und Aufstellung eines
V
erkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen für die Beschaffunge eines 2.
Geschwindigkeitsüberwachungssystems zusätzliche Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in
vorgenannter Höhe.
Hinweis: Diese Aufwendungen sind abhängig von der Beschaffung dieses
Geschwindigkeitsüberwachnungssystems. Siehe auch entsprechende Veränderung in Höhe von 72.000 € im
Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203. Die dort vorgesehene Beschaffung wurde lt. Beschluss des APRO vom
12.03.2009 mit einem Sperrvermek versehen. Insofern ist auch erst nach Aufhebung dieses Sperrvermeks mit
entsprechnenden Mehraufwendungen zu rechnen.
36
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 168
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 577.669 925.128 873.730 873.750 873.770 873.790
+ / - 25.000 50.000 50.000 50.000
Neu 577.669 925.128 898.730 923.750 923.770 923.790
Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrunfallprävention 2008 und Aufstellung eines
V
erkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche sonstige ordentliche
Aufwendungen (Büromaterial, Porto) in vorgenannter Höhe.
Teilergebnisplan
37
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 2 Seite: 181
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 1.508.250 1.537.750 1.537.750 1.537.750 1.537.750
+ / - 0 15.000 15.000 15.000
Neu 0 1.508.250 1.537.750 1.552.750 1.552.750 1.552.750
Bei Umsetzung des Luftreinhalteplanes gem. Vorlage 1072/2008 werden zusätzliche Erträge in genannter Höhe
d
urch den Verkauf von Ausnahmegenehmigungen erwartet.
38
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 2 Seite: 221
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 83.550 151.780 116.830 83.550 83.550
+ / - 108.500 108.500 108.500 108.500
Neu 0 83.550 260.280 225.330 192.050 192.050
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilergebnisplan
39
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 2 Seite: 221
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 11.293.960 12.118.960 12.204.470 12.153.220 12.274.720
+ / - 38.400 318.580 401.340 399.780
Neu 0 11.293.960 12.157.360 12.523.050 12.554.560 12.674.500
a) Die Stadt Münster hat zur Erstellung des Gesamtabschlusses ("Konzernabschluß") ein bis zum 31.12.2010
b
efristetes Projekt aufgelegt. Dafür ist zusätzliches Personal im Umfang von 2,50 "Vollzeitäquivalenten" in den
Abteilungen Stadtkasse/Zahlungsverkehr und Beteiligungsmanagement erforderlich (Stellenplan-Entwurf 2009,
Seite 83). Die Personalaufwendungen sind versehentlich in der Produktgruppe 0209 "Brandschutz und
feuerwehrtechnische Hilfeleistung" veranschlagt. Dies wird nun durch Verlagerung zur Produktgruppe 0109
"Finanz- und Beteiligungsmanagement" haushaltsneutral korrigiert (2009 = - 136.900 Euro, 2010 = - 138.270
Euro).
b) Personalaufwendungen für die Einrichtung von 2,00 Stellen im Bereich der Brandschau (2009 = + 75.560
Euro, 2010 = + 114.940 Euro, 2011 ff. = + 60.960 Euro; vgl. Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 43,
"Stellenvermehrungen nach Vorschlag der Verwaltung", lfd. Nr. 4).
c) Personalaufwendungen für die Einrichtung von 11,00 Stellen für die Feuerwache in Hiltrup (2009 = + 252.200
Euro, 2010 ff. = + 495.890 Euro; vgl. Stellenplan-Entwurf 2009, Seite 44, "Stellenvermehrungen nach Vorschlag
der Verwaltung", lfd. Nr. 5).
Zu b) und c): Im Haushaltsplan-Entwurf 2009 sind bereits Personalaufwendungen für die Einrichtung dieser
Stellen veranschlagt (2009 = 152.460 Euro, 2010 = 153.980 Euro, 2011 = 155.510 Euro, 2012 = 157.070 Euro).
Gegenstand dieser Veränderung sind die Differenzen zur ursprünglichen Planung.
Teilergebnisplan
40
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 2 Seite: 221
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 1.286.360 975.270 975.270 975.270 975.270
+ / - 80.000 120.000 120.000 120.000
Neu 0 1.286.360 1.055.270 1.095.270 1.095.270 1.095.270
Die Verwaltung plant, im Stadtteil Hiltrup eine dritte Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Betrieb zu nehmen. Die
P
lanungen basieren auf Erkenntnissen aus der Brandschutzbedarfsplanung, welche für den Stadtteil Hiltrup eine
höhere Verfügbarkeit an Einsatzkräften geboten erscheinen lässt, um den Anforderungen auch in Zukunft
entsprechen zu können. Derzeit wird angestrebt, den Dienstbetrieb zum 01.09.2009 aufzunehmen. Hierzu ist
eine (Gewerbe-)Immobilie anzumieten und für den Dienstbetrieb einer Feuerwache umzubauen. Da derzeit noch
keine geeignete Immobilie verfügbar ist, liegt dem Haushaltsansatz eine grobe Schätzung zugrunde. Je nach
technischer Ausrüstung des Gebäudes muss der Haushaltsansatz ggf. noch nach oben oder unten angepasst
werden.
41
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.760.781 2.675.190 2.894.360 3.201.610 3.423.190 3.423.190
+ / - 421.000 412.700 397.250 386.350
Neu 2.760.781 2.675.190 3.315.360 3.614.310 3.820.440 3.809.540
Anpassung der Landeszuweisung aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die
g
anztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Ausgaben analog dazu: s. Zeile 15 und 16).
Teilergebnisplan
42
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.760.781 2.675.190 3.315.360 3.614.310 3.820.440 3.809.540
+ / - -2.336.420 -2.643.670 -2.865.250 -2.865.250
Neu 2.760.781 2.675.190 978.940 970.640 955.190 944.290
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
43
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.303.651 1.380.720 1.192.990 1.211.170 1.229.650 1.229.650
+ / - -1.080.330 -1.098.510 -1.116.990 -1.116.990
Neu 1.303.651 1.380.720 112.660 112.660 112.660 112.660
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
44
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 83.390 75.200 15.450 15.550 15.660
+ / - 1.000 1.000 10.000 1.000
Neu 0 83.390 76.200 16.450 16.550 16.660
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
45
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 114.246 4.500 59.450 59.450 59.450 59.450
+ / - -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Neu 114.246 4.500 4.450 4.450 4.450 4.450
Die Erstattung von Peronalaufwand für Hausmeisterdienste bzw. Catering erfolgt nicht mehr durch Erstattung
s
ondern durch Budgetverlagerung zwischen den Ämtern 10 und 40.
Teilergebnisplan
46
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 13.358.56
6
14.302.190 15.361.150 15.464.470 15.605.470 15.760.810
+ / - -4.564.120 -4.543.570 -4.589.100 -4.633.230
Neu 13.358.56
6
14.302.190 10.797.030 10.920.900 11.016.370 11.127.580
1) Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgabenver-
la
gerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 [Amt 40] und den Produktgruppen 0601/0602 [Amt 51],
(2009 = - 4.505.130 Euro; 2010 = - 4.550.190 Euro; 2011 = - 4.595.720 Euro; 2012 = - 4.641.690 Euro).
2) Einsparungen bei den Personalaufwendungen für 2009 in Höhe von 61.750 Euro infolge der Vergabe von
Hausmeistertätigkeiten in den Grundschulen Sprakel, Gelmer und Handorf sowie der Mittagsverpflegung in der
Geistschule an externe Hausmeister- oder Cateringdienste.
3) Aufwendungen für zusätzliche Sekretariatsstunden in der Geschwister-Scholl-Realschule und im
Ratsgymnasium gemäß Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der
Landesregierung; Ganztagsangebote in Schulen der Sekundarstufe I" (2009 = + 2.760 Euro; 2010 = + 6.620
Euro; 2011 = + 6.620 Euro; 2012 = + 8.460 Euro).
47
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.181.144 6.335.900 5.715.220 5.662.400 5.665.490 5.667.710
+ / - 800.000 0 0 0
Neu 3.181.144 6.335.900 6.515.220 5.662.400 5.665.490 5.667.710
Neu, in der Veränderungsliste vom 18.02.2009 nicht enthalten !
A
nsatzbildung gem. Beschlusspunkt 3.4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz -
Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster".
Teilergebnisplan
48
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.181.144 6.335.900 6.168.290 6.132.090 6.163.770 6.163.290
+ / - 1.650 4.950 8.030 10.730
Neu 3.181.144 6.335.900 6.169.940 6.137.040 6.171.800 6.174.020
Ratsveschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote
in
Schulen der Sekundarstufe I".
49
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.181.144 6.335.900 6.169.940 6.137.040 6.171.800 6.174.020
+ / - -454.720 -474.640 -506.310 -506.310
Neu 3.181.144 6.335.900 5.715.220 5.662.400 5.665.490 5.667.710
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
50
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.228.563 1.362.270 1.174.670 1.201.640 1.342.790 1.356.390
+ / - 140.340 137.560 132.420 128.780
Neu 1.228.563 1.362.270 1.315.010 1.339.200 1.475.210 1.485.170
Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die
g
anztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Einnahme analog dazu: s. Zeile 02).
51
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.228.563 1.362.270 1.177.850 1.161.000 1.151.450 1.155.050
+ / - -3.180 40.640 191.340 201.340
Neu 1.228.563 1.362.270 1.174.670 1.201.640 1.342.790 1.356.390
Auf Basis der vertraglichen Regelung mit dem Bistum Münster trägt die Stadt 2/3 der Investitions- und
S
anierungskosten der Papst-Johannes-Schule. In Anpassung an den Baufortschritt sind die Ansätze neu
kalkuliert worden.
Teilergebnisplan
52
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.228.563 1.362.270 1.315.010 1.339.200 1.475.210 1.485.170
+ / - -643.800 -713.500 -791.720 -791.720
Neu 1.228.563 1.362.270 671.210 625.700 683.490 693.450
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
53
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 4.369.890 2.918.350 3.750.440 3.758.970 3.700.540 3.710.830
+ / - 280.660 275.140 264.830 257.570
Neu 4.369.890 2.918.350 4.031.100 4.034.110 3.965.370 3.968.400
Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Ausdehnung des Landesprogramms "Geld oder Stellen" für die
g
anztägige Betreuung auch an weiterführende Schulen (Einnahme analog dazu: s. Zeile 02).
Teilergebnisplan
54
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 4.369.890 2.918.350 3.728.950 3.710.320 3.637.100 3.633.550
+ / - 14.740 41.900 56.690 70.530
Neu 4.369.890 2.918.350 3.743.690 3.752.220 3.693.790 3.704.080
Ratsveschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote
in
Schulen der Sekundarstufe I".
55
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 4.369.890 2.918.350 3.743.690 3.752.220 3.693.790 3.704.080
+ / - 6.750 6.750 6.750 6.750
Neu 4.369.890 2.918.350 3.750.440 3.758.970 3.700.540 3.710.830
Mehrbedarf aufgrund der Ausweitung der Hausmeisterdienste aufgrund von Stelleneinsparungen bzw.
A
npassung beim Catering an Hauptschulen an den Bedarf.
Teilergebnisplan
56
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 4.369.890 2.918.350 4.031.100 4.034.110 3.965.370 3.968.400
+ / - -161.500 -161.500 -161.500 -161.500
Neu 4.369.890 2.918.350 3.869.600 3.872.610 3.803.870 3.806.900
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
57
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 28.450.96
0
29.332.700 19.557.200 19.557.200 19.557.200 19.557.200
+ / - 4.113.520 4.113.520 4.113.720 4.113.520
Neu 28.450.96
0
29.332.700 23.670.720 23.670.720 23.670.720 23.670.720
Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.
Teilergebnisplan
58
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 262
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 28.450.96
0
29.332.700 23.670.720 23.670.720 23.670.720 23.670.720
+ / - 709.380 401.110 298.760 326.840
Neu 28.450.96
0
29.332.700 24.380.100 24.071.830 23.969.480 23.997.560
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
59
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 319.013 230.000 90.000 90.000 90.000 90.000
+ / - 643.270 643.270 643.270 643.270
Neu 319.013 230.000 733.270 733.270 733.270 733.270
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
60
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 72.220 57.720 35.640 35.640 35.640 35.640
+ / - 5 00 500 500 500
Neu 72.220 57.720 36.140 36.140 36.140 36.140
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
61
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 7.835 3.000 8.000 8.000 3.000 3.000
+ / - 10.000 10.000 10.000 10.000
Neu 7.835 3.000 18.000 18.000 13.000 13.000
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
62
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.745.369 1.945.100 1.852.200 1.828.530 1.846.770 1.865.210
+ / - -28.490 -28.790 -29.090 -29.390
Neu 1.745.369 1.945.100 1.823.710 1.799.740 1.817.680 1.835.820
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgaben-
v
erlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt
51).
63
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 110.863 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ / - 1.107.170 1.107.170 1.107.170 1.107.170
Neu 110.863 5.000 1.112.170 1.112.170 1.112.170 1.112.170
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
64
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 110.863 5.000 1.112.170 1.112.170 1.112.170 1.112.170
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 110.863 5.000 1.212.170 1.212.170 1.212.170 1.212.170
Beschluss des ASW vom 10.03.2009: Erhöhung der Mittel für den Bereich der AIM Jugend +. Beschluss des
A
FBL vom 18.03.2009: Sperrvermerk: Eine Entscheidung über die Verwendung dieser Mittel für einzelne
Module wird erst nach Vorlage eines Berichtes über die Wirksamkeit (Langzeitkontrolle) der bisher
durchgeführten Maßnahmen (Module) und der Vorstellung der Ergebnisse in den zuständigen Gremien
getroffen.
65
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 381.174 481.380 617.720 490.850 485.860 485.870
+ / - 20.820 20.820 20.820 20.820
Neu 381.174 481.380 638.540 511.670 506.680 506.690
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
66
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Band 2 Seite: 282
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 381.174 481.380 638.540 511.670 506.680 506.690
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 381.174 481.380 623.540 496.670 491.680 491.690
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
67
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 540.779 23.450 44.190 24.310 44.190 24.310
+ / - 41.990 0 0 0
Neu 540.779 23.450 86.180 24.310 44.190 24.310
Landesprogramm "Kultur und Schule" 2008/2009 - 3 Raten der Zuwendungen sind mit Bescheiden des Landes
N
RW vom 11.06.2008 und 23.06.2008 zugesichert und werden in 2009 zur Verfügung gestellt.
Teilergebnisplan
68
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 14.820 41.160 23.160 16.490 16.650
+ / - 1.500 1.500 1.500 1.500
Neu 0 14.820 42.660 24.660 17.990 18.150
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
69
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 826.284 781.220 855.040 845.140 846.670 855.130
+ / - 13.300 13.300 13.300 13.300
Neu 826.284 781.220 868.340 858.440 859.970 868.430
Nach der geänderten Umsetzung der Maßnahme 127 aus dem Gutachten der Firma Rödl & Partner -
N
euausrichtung Stadtteilkultur - ist es zur Doppelabsetzung bei den Personalaufwendungen gekommen. Dies ist
nun zu korrigieren.
Teilergebnisplan
70
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.764.147 1.805.500 1.802.000 1.802.000 1.802.000 1.802.000
+ / - 81.990 40.000 40.000 40.000
Neu 3.764.147 1.805.500 1.883.990 1.842.000 1.842.000 1.842.000
1. Finanzierung des Projektes "Kultur und Schule" - Weiterleitung der Landesmittel an die beteiligten
Künstler/innen (2009: 41.990 €). Deckung: Einnahmen aus Landeszuwendungen.
2. Beschlüsse des Kulturausschusses vom 26.02.2009:
- Für das Theater Cactus soll ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 30.000 € zur kulturpädagogischen
Grundförderung gewährt werden.
- Für das Westpreußische Landesmuseum soll ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € gewährt werden,
der allerdings mit einem Sperrvermerk versehen werden soll. Die Verwaltung wurde gebeten, zur Sitzung
des Kulturausschusses am 19.03.2009 eine Beratungsvorlage vorzulegen. Der Kulturausschuss soll dann
auch über die Freigabe der bereitgestellten Mittel entscheiden.
71
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 561.564 389.110 412.530 326.500 412.530 326.500
+ / - -2.000 0 0 0
Neu 561.564 389.110 410.530 326.500 412.530 326.500
1. Gegen Ende des Jahres 2008 sind noch Sponsoringgelder für das Internationale Jazzfestival in Höhe von
5
.000 € eingegangen. Die Mittel wurden im Jahr 2008 vereinnahmt und bisher noch nicht bereitgestellt. Die
Mittel für das Internationale Jazzfestival 2009 wurden um diese Mehreinnahmen von 5.000 € erhöht.
2. Das Bürgerhaus Kinderhaus benötigt Materialien für 7.000 €, die investsiven Charakter haben und daher aus
dem Teilfinanzplan finanziert werden müssen. Für das Bürgerhaus Kinderhaus müssen die Mittel im
Teilfinanzplan bereitgestellt werden. Eine Deckung erfolgt durch eine Einsparung im Teilergebnisplan in gleicher
Größenordnung.
Teilergebnisplan
72
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 297
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 58.100 105.660 128.450 128.450 128.450 128.450
+ / - 21.230 74.390 74.390 74.390
Neu 58.100 105.660 149.680 202.840 202.840 202.840
Vorlage /1050/2008 und V/1062/2008: Durch die Anmietung und Weitervermietung der Räumlichkeiten in dem
G
ebäude Schulstraße 43, 48149 Münster zu günstigeren Konditionen entsteht ein Zuschussbedarf
73
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 Seite: 329
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 197.642 384.770 238.720 236.940 236.560 234.780
+ / - 0 0 0 40.000
Neu 197.642 384.770 238.720 236.940 236.560 274.780
Entsprechend der Vorlage V/0137/2009 wurde zunächst vorgeschlagen, die Anschaffung eines neuen
B
ücherbusses aus den Fördermitteln des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms II zu finanzieren. Das
derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug ist 22 Jahre alt und muss in absehbarer Zeit ersetzt werden. Der
Kulturaussschuss hat die Anschaffung des Bücherbusses in den Etatberatungen am 26.02.2009 diskutiert und
kam laut der Niederschrift zur Etatsitzung überein, zunächst die Vorlage der Verwaltung über die Verwendung
der Mittel aus dem Konjukturprogramm II des Bundes abzuwarten. Es wurde einstimmig beschlossen: "Für den
Fall, dass die Anschaffung eines Bücherbusses nicht mit den Mitteln des Konjunkturprogramms sichergestellt
werden kann, sollen Mittel für Leasingraten ab dem Jahr 2012 in Höhe von 40.000 € bereitgestellt werden."
Teilergebnisplan
74
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 Seite: 339
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 38.434 273.090 18.090 18.090 18.090 18.090
+ / - 112.550
Neu 38.434 273.090 130.640 18.090 18.090 18.090
Diverse Zuwendungen und Kostenerstattungen von Dritten (Bezirksregierung Münster, LWL - Museumsamt,
Fö
rderverein Münster). In gleicher Höhe werden entsprechende Aufwendungen veranschlagt.
75
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 Seite: 339
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 299.711 569.560 366.960 366.960 366.960 366.960
+ / - 112.550
Neu 299.711 569.560 479.510 366.960 366.960 366.960
Zusätzliche Aufwendungen für die Restaurierung von Gemälden des Künstlers Jan Baegert, die
S
chausammlung, Sonderausstellungen und Aktionen zum 30jährige Bestehen des Stadtmuseums. Die
zusätzlichen Haushaltsmittel sind komplett durch Zuwendungen Dritter finanziert.
Teilergebnisplan
76
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 356
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 6.000 16.446.000 16.516.000 16.516.000 16.516.000
+ / - 2.393.040 2.448.300 2.448.300 2.448.300
Neu 0 6.000 18.839.040 18.964.300 18.964.300 18.964.300
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
77
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 Seite: 365
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 136.978 0 0 0 0 0
+ / - 40.000 0 0 0
Neu 136.978 0 40.000 0 0 0
Die Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration hat
a
uch für das Jahr 2009 eine Zuwendung in Höhe von 40.000 € für den Aufbau eines Beratungsnetzwerkes
gegen Rechtsextremismus samt mobiler Interventionsteams im Regierungsbezirk Münster entsprechend dem
Antrag der Villa ten Hompel gewährt.
Teilergebnisplan
78
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 Seite: 365
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 85.148 109.510 64.400 64.400 64.400 64.400
+ / - 40.000 0 0 0
Neu 85.148 109.510 104.400 64.400 64.400 64.400
Die Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration hat
a
uch für das Jahr 2009 eine Zuwendung in Höhe von 40.000 € für den Aufbau eines Beratungsnetzwerkes
gegen Rechtsextremismus samt mobiler Interventionsteams im Regierungsbezirk Münster entsprechend dem
Antrag der Villa ten Hompel gewährt. Ein Großteil des Landeszuschusses wird für Personakosten benötigt, die
an das Personal- und Organisationsamt erstattet werden müssen.
79
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 Seite: 365
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 191.683 44.640 84.670 84.670 84.670 84.670
+ / - 9.960 0 0 0
Neu 191.683 44.640 94.630 84.670 84.670 84.670
Unter dem Ausstellungstitel "Sonderzüge in den Tod" erinnerte die Deutsche Bahn AG an das Schicksal von
D
eportierten, die während der NS-Zeit von der Deutschen Reichbahn in Gettos, Konzentrations- oder
Vernichtungslager transportiert wurden. Im Sommer 2008 war die Präsentation im Hauptbahnhof Münster zu
sehen. Der Intitiativkreis "Deportationsausstellung Münster" hat ein zustätzliches Informationsangebot
ermöglicht, dass die Geschichte der Deportationen aus Münster und dem Münsterland darstellt. Die Villa ten
Hompel hat Aufwendungen für dieses Programm vorfinanziert. Die Mittel sollen nun wieder der Villa ten Hompel
bereitgestellt werden.
Teilergebnisplan
80
Produktgruppe: 0501 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Band 2 Seite: 374
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 18.254.710 18.526.720 18.580.460 18.634.730 18.689.550
+ / - -1.411.050 -1.411.050 -1.411.050 -1.411.050
Neu 18.254.710 17.115.670 17.169.410 17.223.680 17.278.500
Reduzierung infolge der Senkung der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung ab
d
em Jahr 2009 gem. § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II von 28,6 % auf 25,4 %.
81
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Band 2 Seite: 382
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.660.960 927.410 927.410 927.410 927.410
+ / - -234.630 -234.630 -234.630 -234.630
Neu 1.660.960 692.780 692.780 692.780 692.780
Reduzierung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 48,3 auf
3
1,3 Mio. €.
Teilergebnisplan
82
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 512.520 495.750 453.760 218.980 218.980
+ / - 40.150 -12.780 0 0
Neu 512.520 535.900 440.980 218.980 218.980
Neuveranschlagung von nicht gebildeten Ermächtigungsübertragungen für das Programm "Soziale Stadt".
D
arüber hinaus wurde die Abrechnung bei der Ertragsart "Beteiligung Dritter" von netto auf brutto umgestellt.
Der Ertrag wurde entsprechend angepasst. Siehe entsprechende Veränderung zu Zeile 15.
83
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 512.520 495.750 453.760 218.980 218.980
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 512.520 525.750 483.760 248.980 248.980
Aufgrund der konkreten Ergebnisse in 2008 werden Erträge i.H.v. 30.000 € von Amt 53 zu Amt 50
v
erlagert.(Siehe auch entsprechende Veränderung bei PG 0701 (Gesundheitsdienste)
Teilergebnisplan
84
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 512.520 495.760 453.760 218.980 218.980
+ / - 10.000 0 0 0
Neu 512.520 505.760 453.760 218.980 218.980
Einnahme (Ertrag) im Rahmen des Modellprogramms (Land) "Aktiv im Alter Nordrhein-Westfalen".
85
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 51.550 51.250 51.250 51.250 51.250
+ / - -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Neu 51.550 33.250 33.250 33.250 33.250
Beschluss des ASGAf vom 04.03.2009. Senkung der Eigenbeteiligung für den Behindetenfahrdienst (Vorlage
1
30/2009 u. E1) Siehe auch Veränderung zu Zeile 15.
Teilergebnisplan
86
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 475.420 755.480 727.760 730.130 732.520
+ / - -11.070 -11.070 -11.070 -11.070
Neu 475.420 744.410 716.690 719.060 721.450
Reduzierung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 48,3 auf
3
1,3 Mio. €.
87
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 25.206.910 25.249.370 25.389.160 25.220.960 25.329.940
+ / - 71.200 -12.780 0 0
Neu 25.206.910 25.320.570 25.376.380 25.220.960 25.329.940
Neuveranschlagung von nicht gebildeten Ermächtigungsübertragungen für das Programm "Soziale Stadt".
D
arüber hinaus wurde die Abrechnung bei der Ertragsart "Beteiligung Dritter" von netto auf brutto umgestellt.
Der Aufwand wurde entsprechend reduziert. Siehe entsprechende Veränderung zu Zeile 2.
Teilergebnisplan
88
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 25.206.910 25.249.370 25.389.160 25.220.960 25.329.940
+ / - 12.000 12.000 12.000 12.000
Neu 25.206.910 25.261.370 25.401.160 25.232.960 25.341.940
Beschluss des ASGAf vom 04.03.2009. Erhöhter Aufwand durch die zu erwartende steigende Inanspruchnahme
d
es Behindetenfahrdienst (Vorlage 130/2009 u. E1) Siehe auch Veränderung zu Zeile 05.
89
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 25.206.910 25.249.370 25.389.160 25.220.960 25.329.940
+ / - 31.500 31.500 31.500 31.500
Neu 25.206.910 25.280.870 25.420.660 25.252.460 25.361.440
Beschlüsse des ASGAf vom 04.03.2009:
a
) Einbeziehung der "Caritas vor Ort" - Beratungsstelle in Gievenbeck in den Zuschuss für Leistungen und
Angebote Stadtteil orientierter sozialer Arbeit. Anhebung des Zuschuss an die Wohlfahrtsverbände um 26.500 €
auf 172.210 € ab 2009. Übernahme des gleichlautenden Beschluss der BV West vom 12.02.2009.
b) Anhebung des Zuschuss an die Hospizbewegung Münster e.V. um 5.000 € auf 25.450. € ab 2009.
Teilergebnisplan
90
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.738.805 1.419.400 1.419.410 1.419.420 1.419.430
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 1.738.805 1.449.400 1.449.410 1.449.420 1.449.430
Aufgrund der konkreten Ergebnisse in 2008 werden 30.000 € von Amt 53 zu Amt 50 verlagert.(Siehe auch
e
ntsprechende Veränderung bei PG 0701 (Gesundheitsdienste)
91
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 399
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.738.805 1.419.400 1.419.410 1.419.420 1.419.430
+ / - 10.000 0 0 0
Neu 1.738.805 1.429.400 1.419.410 1.419.420 1.419.430
Aufwendungen im Rahmen des Modellprogramms (Land) "Aktiv im Alter Nordrhein-Westfalen".
Teilergebnisplan
92
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 421
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 11.784.400 13.067.850 13.197.820 13.329.050 13.461.620
+ / - 92.940 93.890 94.840 95.810
Neu 0 11.784.400 13.160.790 13.291.710 13.423.890 13.557.430
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgaben-
v
erlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt
51).
93
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 421
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 46.702.250 50.875.470 54.964.070 55.584.020 56.009.630
+ / - -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Neu 46.702.250 50.857.470 54.946.070 55.566.020 55.991.630
Mit Vorlage 94/2008 hat der Rat entschieden, den Kinderhort an der Trauttmansdorffstraße in die städt.
E
inrichtung Lorenz-Süd zu verlagern. Es wird daher erforderlich, eine Mittelverlagerung i.H.v. 18.000 € von der
PG 0601 zur PG 0602 vorzunehmen.
Teilergebnisplan
94
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 421
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 46.702.250 50.875.470 54.964.070 55.584.020 56.009.630
+ / - 12.160 12.160 12.160 12.160
Neu 46.702.250 50.887.630 54.976.230 55.596.180 56.021.790
Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V. vom
2
2.12.2008 aufzugreifen und den städt. Personalkostenzuschuss an den Verein um jährlich 12.160 € zu
erhöhen.
95
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 421
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 2.219.160 2.203.510 2.203.510 2.203.510 2.203.510
+ / - 516.910 516.910 516.910 516.910
Neu 0 2.219.160 2.720.420 2.720.420 2.720.420 2.720.420
Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser als auch
V
eränderungen in der Kaltmiete nicht übernommen worden.
Teilergebnisplan
96
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 315.890 346.650 346.650 346.650 346.650
+ / - 2.336.420 2.643.670 2.865.250 2.865.250
Neu 315.890 2.683.070 2.990.320 3.211.900 3.211.900
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
97
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
+ / - 8.200 7.400 7.400 7.400
Neu 53.000 61.200 60.400 60.400 60.400
1.) Anpassung der Erträge des Bereichs "Kinderpädagogik" mit dem Ziel der realistischeren Ansatzplanung
u
nter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.
2.) Die Stadt Münster übernimmt die Bildungsarbeit für das FSJ für die Städte Dülmen und Billerbeck. Von
diesen ist ein entsprechender Kostenbeitrag zu entrichten. Erhöhung der Erträge im Jahr 2009 um 3.200 € und
ab 2010 um 2.400 €.
Teilergebnisplan
98
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0
+ / - 1.080.330 1.098.510 1.116.990 1.116.990
Neu 0 1.080.330 1.098.510 1.116.990 1.116.990
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
99
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 796.090 803.120 803.120 803.120 803.120
+ / - 118.920 118.920 118.920 118.920
Neu 796.090 922.040 922.040 922.040 922.040
Anpassung der Erträge der Cafes und der pädagogischen Bereiche in den Jugendeinrichtungen mit dem Ziel
e
iner realistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis.
Teilergebnisplan
100
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 2.625.100 2.841.260 2.850.260 2.878.650 2.907.340
+ / - 4.440.680 4.485.090 4.529.950 4.575.260
Neu 0 2.625.100 7.281.940 7.335.350 7.408.600 7.482.600
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008: Aufgaben-
v
erlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0601/0602 (Amt
51).
101
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 418.640 369.310 369.310 369.310 369.310
+ / - 388.800 443.200 505.200 505.200
Neu 418.640 758.110 812.510 874.510 874.510
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
102
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 418.640 369.310 369.310 369.310 369.310
+ / - 108.500 108.500 108.500 108.500
Neu 418.640 477.810 477.810 477.810 477.810
Anpassung der Aufwendungen der Cafes in den Jugendeinrichtungen mit dem Ziel einer realistischeren
A
nsatzplanung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.Unter Berücksichtigung der gleichermaßen
erhöhten Erträge, ist diese Steigerung ergebnisneutral.
103
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.276.140 2.480.790 2.517.440 2.535.640 2.553.840
+ / - -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
Neu 2.276.140 2.444.290 2.480.940 2.499.140 2.517.340
Beschluss des AKJF vom 04.03.2009 den sog. Überbrückungsfond für Konsolidierungmaßnahmen zu streichen.
Teilergebnisplan
104
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.276.140 2.480.790 2.517.440 2.535.640 2.553.840
+ / - 23.750 23.750 23.750 23.750
Neu 2.276.140 2.504.540 2.541.190 2.559.390 2.577.590
Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der kath. Kirchengemeinde St. Sebastian, Nienberge
v
om 17.11.2008 sowie den Beschluss der BV Münster-West vom 12.02.2009 aufzugreifen und den städt.
Zuschuss an die Kirchengemeinde um jährlich 23.750 € für eine halbe Stelle in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit zu erhöhen.
105
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 861.050 916.150 916.160 916.170 916.180
+ / - 886.220 921.440 969.330 969.330
Neu 861.050 1.802.370 1.837.600 1.885.500 1.885.510
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
106
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 861.050 916.150 916.160 916.170 916.180
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 861.050 1.016.150 916.160 916.170 916.180
Zusätzlicher Bedarf für 2009 im Bereich OGS.
107
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 861.050 916.150 916.160 916.170 916.180
+ / - 36.620 36.620 36.620 36.620
Neu 861.050 952.770 952.780 952.790 952.800
1.) Anpassung der Aufwendungen der pädagogischen Bereiche in der Kinder- und Jugendarbeit mit dem Ziel der
r
ealistischeren Ansatzplanung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Vorjahres sowie der erhöhten Erträge
bei den Zeilen 03 und 05.
2.) Mit Vorlage 94/2008 hat der Rat entschieden, den Kinderhort an der Trauttmansdorffstraße in die städt.
Einrichtung Lorenz-Süd zu verlagern. Es wird daher erfordelich, eine Mittelverlagerung i.H.v. 18.000 € von der
PG 0601 zur PG 0602 vorzunehmen.
Beide Veränderungen sind insgesamt ergebnisneutral.
Teilergebnisplan
108
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0
+ / - 709.380 401.110 298.760 326.840
Neu 0 709.380 401.110 298.760 326.840
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Vorlage 950/2008: Aufgabenverlagerung zwischen den
P
roduktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603 (Amt 51)
109
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 436
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 563.200 577.380 577.380 577.380 577.380
+ / - 79.070 79.070 79.070 79.070
Neu 0 563.200 656.450 656.450 656.450 656.450
Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht
ü
bernommen worden.
Teilergebnisplan
110
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 890.420 930.420 930.420 930.420 930.420
+ / - 20.000 0 0 0
Neu 890.420 950.420 930.420 930.420 930.420
Anpassung der Erträge für die Projekte "Schulverweigerer" und "Voll ist out" . Siehe auch entsprechendes
V
eränderungsblatt zu Zeile 16.
111
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 890.420 930.420 930.420 930.420 930.420
+ / - -643.270 -643.270 -643.270 -643.270
Neu 890.420 287.150 287.150 287.150 287.150
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
112
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 5 00 500 500 500 500
+ / - -500 -500 -500 -500
Neu 5 00 0 0 0 0
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
113
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510
+ / - -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 10.510 5 10 510 510 510
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
114
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.122.120 1.898.060 1.898.060 1.898.060 1.898.060
+ / - 40.000 40.000 40.000 40.000
Neu 2.122.120 1.938.060 1.938.060 1.938.060 1.938.060
Durch Neuausrichtung der aufsuchenden Arbeit und der Angebote für Cliquen sollen Teilbereiche der sozialen
G
ruppenarbeit nach SGB VIII einbezogen und die Angebote verzahnt sowie optimiert werden. Die hierfür
benötigten Mittel werden kostenneutral aus der PG 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"
verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung.
115
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.122.120 1.898.060 1.898.060 1.898.060 1.898.060
+ / - -1.107.170 -1.107.170 -1.107.170 -1.107.170
Neu 2.122.120 790.890 790.890 790.890 790.890
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
Teilergebnisplan
116
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.122.120 1.898.060 1.898.060 1.898.060 1.898.060
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 2.122.120 1.928.060 1.928.060 1.928.060 1.928.060
Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der Beratungsstelle Südviertel e.V. vom 12.12.2008 in
d
er Form aufzugreifen, dass ein städt. Zuschuss an den Verein von jährlich 30.000 € für ein Präventionsprojekt
mt Grundschulen gewährt wird.
117
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 135.490 158.000 158.010 158.020 158.030
+ / - 20.000 0 0 0
Neu 135.490 178.000 158.010 158.020 158.030
Anpassung der Aufwendungen für die Projekte "Schulverweigerer" und "Voll ist out" durch analoge Mehrerträge.
S
iehe auch entsprechendesVeränderungsblatt zu Zeile 02.
Teilergebnisplan
118
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 135.490 158.000 158.010 158.020 158.030
+ / - -20.820 -20.820 -20.820 -20.820
Neu 135.490 137.180 137.190 137.200 137.210
Veränderung der Ansätze als Konsequenz aus der Umsetzung der Vorlage V/0950/2008:
A
ufgabenverlagerungen zwischen den Produktgruppen 0301/0302 (Amt 40) und den Produktgruppen 0602/0603
(Amt 51).
119
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 451
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 159.410 190.500 190.500 190.500 190.500
+ / - 12.120 12.120 12.120 12.120
Neu 0 159.410 202.620 202.620 202.620 202.620
Durch einen Formelfehler in Excel sind sowohl die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht
ü
bernommen worden.
Teilergebnisplan
120
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 Seite: 462
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.574.270 1.721.270 1.721.270 1.721.270 1.721.270
+ / - 14.660 14.660 14.660 14.660
Neu 1.574.270 1.735.930 1.735.930 1.735.930 1.735.930
Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der pro familia Beratungsstelle Münster vom 27.11.2008
a
ufzugreifen und den städt. Zuschuss an die Beratungsstelle um jährlich 14.660 € zu erhöhen.
121
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 Seite: 462
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.574.270 1.721.270 1.721.270 1.721.270 1.721.270
+ / - 48.000 48.000 48.000 48.000
Neu 1.574.270 1.769.270 1.769.270 1.769.270 1.769.270
Der AKJF hat am 04.03.2009 beschlossen, den Antrag der Familienbildungsstätten in Münster vom 19.12.2008
in
der Form aufzugreifen, dass im Zuge der Besuche von Familien von Neugeborenen dem Begrüßungspaket
ein Gutschein in Höhe von 20 € für ein Beratungs- bzw. Kursangebot in einer der vier Familienbildungsstätten
beigefügt wird. Abhängig von den Geburtenzahlen und der Einlösungsquote der Gutscheine entstehen Kosten
von geschätzt 48.000 €.
Teilergebnisplan
122
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 479
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 28.943.850 28.746.970 28.750.540 28.749.220 28.749.220
+ / - -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Neu 28.943.850 28.706.970 28.710.540 28.709.220 28.709.220
Durch Neuausrichtung der aufsuchenden Arbeit und der Angebote für Cliquen sollen Teilbereiche der sozialen
G
ruppenarbeit nach SGB VIII einbezogen und die Angebote verzahnt sowie optimiert werden. Die hierfür
benötigten Mittel werden kostenneutral zur PG 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"
verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung.
123
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 497
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 584.330 591.650 424.600 414.240 414.460
+ / - -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Neu 0 584.330 561.650 394.600 384.240 384.460
Ab 2009 stehen dem Gesundheitsamt jährliche Landeszuweisungen i.H.v. 212.960 € für Aufgaben des
Fe
ststellungsverfahrens nach dem Schwerbehindertenrecht zur Verfügung. Dieser Betrag wurde auf Grundlage
der Vorjahreszahlen um 30.000 € verringert. Korrespondierend dazu wurden auch die Aufwendungen in gleicher
Höhe vermindert. [S. analog dazu auch Vbl. Amt 50, PG 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe; hier:
neutrale Ergebnisverlagerung]
Teilergebnisplan
124
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 497
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 312.190 319.690 230.880 231.600 232.340
+ / - 1.500 1.500 1.500 1.500
Neu 0 312.190 321.190 232.380 233.100 233.840
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
125
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 497
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 4.274.950 4.066.910 4.073.240 4.073.240 4.073.240
+ / - 30.000 5.000 5.000 5.000
Neu 0 4.274.950 4.096.910 4.078.240 4.078.240 4.078.240
1. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung (ASGAf) vom 04.03.09 über den
A
ntrag einer zusätzlichen Sachkostenbezuschussung an den Krisenhilfe Münster e.V.
2. Nach Beratung im ASGAF am 04.03.09 soll der Beschluss über den Zuschuss an den Kinderneurologie-Hilfe
e.V. für das Jahr 2009 im AFBL getroffen werden. Die Deckung erfolgt durch eine Kürzung bei den
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 im Teilergebnisplan) der Produktgruppe 1201
"Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" um 25.000 € auf dann 24.345.260 € (vgl. Veränderungsblatt
des Tiefbauamtes).
Teilergebnisplan
126
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 497
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 558.280 765.600 584.300 573.960 574.200
+ / - -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Neu 0 558.280 735.600 554.300 543.960 544.200
Ab 2009 hat das Gesundheitsamt jährlich 149.820 € für Aufgaben des Feststellungsverfahrens nach dem
S
chwerbehindertenrecht angesetzt. Dieser Betrag wurde auf Grundlage der Vorjahreszahlen um 30.000 €
verringert. Korrespondierend dazu wurden auch die Erträge in gleicher Höhe vermindert. [S. analog dazu auch
Vbl. Amt 50, PG 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe; hier: neutrale Ergebnisverlagerung]
127
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 325.779 327.480 327.480 327.480 327.480 327.480
+ / - 379.970 0 0 0
Neu 325.779 327.480 707.450 327.480 327.480 327.480
Mittelverlagerung innerhalb des "2 Mio € - Bautopfes" aus haushaltstechnischen Gründen (vom Teilfinanzplan
0
801, Maßnahme 0400).
Teilergebnisplan
128
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.978.503 4.275.190 3.073.350 3.655.350 3.655.350 3.655.350
+ / - 405.550 0 0 0
Neu 2.978.503 4.275.190 3.478.900 3.655.350 3.655.350 3.655.350
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel zur Finanzierung bereits
d
urch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüssse an Vereine.
129
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.978.503 4.275.190 3.478.900 3.655.350 3.655.350 3.655.350
+ / - 16.670 40.000 40.000 40.000
Neu 2.978.503 4.275.190 3.495.570 3.695.350 3.695.350 3.695.350
Ratsbeschluss Nr. V/0812/2008 vom 05.11.2008 "NRW-Sportschule -Bau und Betrieb des Sportinternates"
(
Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein)
Teilergebnisplan
130
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.978.503 4.275.190 3.495.570 3.695.350 3.695.350 3.695.350
+ / - 10.000 10.000 10.000 10.000
Neu 2.978.503 4.275.190 3.505.570 3.705.350 3.705.350 3.705.350
Beschluss des Sportausschusses vom 11.03.2009.
131
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.978.503 4.275.190 3.505.570 3.705.350 3.705.350 3.705.350
+ / - -138.810 -138.810 -138.810 -138.810
Neu 2.978.503 4.275.190 3.366.760 3.566.540 3.566.540 3.566.540
Haushaltstechnische Verlagerung der Betriebskostenzuschüsse für Bäder von der Produktgruppe 0801
"
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" in die sachlich zuständige Produktgruppe 0802 "Bäder".
Teilergebnisplan
132
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.978.503 4.275.190 3.366.760 3.566.540 3.566.540 3.566.540
+ / - 200.000 0 0 0
Neu 2.978.503 4.275.190 3.566.760 3.566.540 3.566.540 3.566.540
Beschluss des AFBL vom 18.03.2009: Zahlung an des USC mit Sperrvermerk.
133
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 392.403 402.740 386.240 386.240 386.240 386.240
+ / - 44.120 0 0 0
Neu 392.403 402.740 430.360 386.240 386.240 386.240
Mehrbedarf im Bereich der Veranstaltungen aufgrund der teilweise erforderlichen Reduzierung des
V
orsteuerabzuges von 19% auf 9.5%.
Teilergebnisplan
134
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 512
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 6.034.320 7.807.510 6.129.910 6.129.910 6.129.910 6.129.910
+ / - 1.043.580 1.043.580 1.043.580 1.043.580
Neu 6.034.320 7.807.510 7.173.490 7.173.490 7.173.490 7.173.490
Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.
135
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 523
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 306.600 166.600 142.600 142.600
+ / - 138.810 138.810 138.810 138.810
Neu 0 0 445.410 305.410 281.410 281.410
Haushaltstechnische Verlagerung der Betriebskostenzuschüsse für Bäder von der Produktgruppe 0801
"
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" in die sachlich zuständige Produktgruppe 0802 "Bäder".
Teilergebnisplan
136
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 523
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 106.677 32.200 35.230 36.250 35.840 35.860
+ / - 63.000 0 0 0
Neu 106.677 32.200 98.230 36.250 35.840 35.860
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 in der Produktgruppe 0802 "Bäder"
u
ntergegangener Mittel für die Erstellung einer 'Bürgerinformation Bäder' für die neugestaltete Bäderlandschaft
in Münster (inkl. "Dachmarke", Internetauftritt, Tarif- und Öffnungszeitenstruktur, etc.).
137
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 523
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 2.591.350 2.873.660 1.358.120 1.358.120 1.358.120 1.358.120
+ / - 177.100 177.100 177.100 177.100
Neu 2.591.350 2.873.660 1.535.220 1.535.220 1.535.220 1.535.220
Durch einen Formelfehler sind die Kosten für Wärme, Strom und Frischwasser nicht übernommen worden.
Teilergebnisplan
138
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 540
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 176.700 145.000 115.910 0 0
+ / - 26.900 100.000 0 0
Neu 0 176.700 171.900 215.910 0 0
Umsetzung der Einnahmekalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0946/2008 (Lichtkonzept
B
ahnhofsviertel der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V.) in Verbindung mit dem
Zuwendungsbescheid Nr. 06/12/08 der Bezirksregierung Münster vom 26.09.08 (inkl. ISG-Anschluss-
Förderung).
139
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 540
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 3.063.207 3.156.350 3.364.610 3.398.160 3.432.050 3.466.260
+ / - -31.420 -31.740 -32.060 -32.390
Neu 3.063.207 3.156.350 3.333.190 3.366.420 3.399.990 3.433.870
Haushaltsneutrale Verlagerung der Personalaufwendungen zur Durchführung von Verkehrszählungen zur
P
roduktgruppe 1202 "Verkehrsplanung".
Teilergebnisplan
140
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 540
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 20.642 129.200 5.145.000 115.910 0 0
+ / - 30.520 100.000 0 0
Neu 20.642 129.200 5.175.520 215.910 0 0
Umsetzung der Ausgabekalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0946/2008 (Lichtkonzept
B
ahnhofsviertel der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel Münster e.V.) in Verbindung mit dem
Zuwendungsbescheid Nr. 06/12/08 der Bezirksregierung Münster vom 26.09.08 (inkl. ISG-Anschluss-
Förderung). Die Maßnahme wird refinanziert durch Landeszuwendungen (Einnahmen in Zeile 02). Das
Einnahmedefizit i.H.v. 3.620 € wird durch eine bereits realisierte Mehreinnahme in 2008 kompensiert.
141
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 540
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 161.317 267.780 199.330 191.840 176.360 180.580
+ / - 10.000 20.000 0 0
Neu 161.317 267.780 209.330 211.840 176.360 180.580
Im Rahmen der Realisierung des Bahnhofsprojektes wurde mit der Sozietät Wolter-Hoppenberg GbR in 2008
e
in Beratervertrag zur rechtlichen und soweit erforderlich steuerrechtlichen Beratung des Projektes auf
Stundenhonorarbasis abgeschlossen. In 2008 wurden die Kosten aus Mitteln des Dezernates I (Zentrales
Justiziariat) getragen. Für 2009 wurden 10.000 € zusätzlich im Haushalt (Produktgruppe 09.01) bereitgestellt.
Zwischenzeitlich wurde anhand vorliegender Rechnungen für 2008 festgestellt, dass nun mit einem jährlichen
Aufwand von mindestens 20.000 € zu rechnen ist.
Teilergebnisplan
142
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 556
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 18.900 6.900 6.900 6.900 6.900
+ / - 25.000 25.000 25.000 25.000
Neu 0 18.900 31.900 31.900 31.900 31.900
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
143
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 573
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 96.697 45.000 47.000 47.000 47.000 47.000
+ / - 24.500 0 0 0
Neu 96.697 45.000 71.500 47.000 47.000 47.000
Vorbehaltlich der Genehmigung des Landeshaushaltes werden für das Jahr 2009 aus dem
Fö
rdermittelprogramm Denkmalpflege für die wissenschaftliche Aufbereitung diverser Stadtkerngrabungen in
Münster zusätzlich zu den bereits veranschlagten Pauschalmitteln 24.500 € bewilligt.
Teilergebnisplan
144
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 573
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 62.608 84.880 46.800 37.800 37.800 39.800
+ / - 24.500 0 0 0
Neu 62.608 84.880 71.300 37.800 37.800 39.800
Vorbehaltlich der Genehmigung des Landeshaushaltes werden für die wissenschaftliche Aufarbeitung diverser
S
tadtkerngrabungen zusätzliche Fördermittel i.H.v. 24.500 € das Jahr 2009 bewilligt. Die Ausgabe wird zu 100%
aus Landesmitteln refinanziert (siehe Einnahme zu Zeile 02).
145
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 581
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 209.320 151.400 39.670 41.680 69.590
+ / - 6.500 2.500 2.500 2.500
Neu 0 209.320 157.900 42.170 44.180 72.090
Weiterführung des Modellprojektes "Wohnen für Hilfe"; Antrag der CDU- und FDP-Fraktion an den Rat - Nr. A-
R
/0055/2008 vom 28.10.2008; siehe Ratsvorlage V/0118/2009 vom 09.02.2009; Die Mittel müssen zusätzlich
bereit gestellt werden.
Teilergebnisplan
146
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 615
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 5.817.140 5.999.140 5.976.360 5.975.730 5.978.150
+ / - 133.420 133.420 133.420 133.420
Neu 0 5.817.140 6.132.560 6.109.780 6.109.150 6.111.570
Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und
A
ufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche
Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 133.420 Euro jährlich.
147
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 615
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 21.671.230 24.320.260 24.486.750 24.669.030 24.861.290
+ / - 25.000 0 0 0
Neu 0 21.671.230 24.345.260 24.486.750 24.669.030 24.861.290
1. Gemäß Beschlussvorlage an den Rat V/1072/2008 werden im Jahr 2009 zusätzlich 50.000 € für die
B
eschilderung der Umweltzone benötigt.
2. Deckung für einen Zuschuss des Gesundheitsamtes i.H.v. 25.000 € an den Kinderneurologie-Hilfe Münster
e.V. Der Verein betreut u.a. Kinder mit einem Schädelhirntrauma, das durch einen Verkehrsunfall verursacht
wurde.
(vgl. Veränderungsblatt des Gesundheitsamtes zur Produktgruppe 0701 - Gesundheitsdienste, Zeile 15 -
Transferaufwendungen: Nach Beratung im ASGAf am 04.03.09 soll der Beschluss über den Zuschuss an den
Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. für das Jahr 2009 im AFBL getroffen werden.)
Teilergebnisplan
148
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 615
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 904.970 490.600 69.600 69.600 69.600
+ / - 521.000 0 0 0
Neu 0 904.970 1.011.600 69.600 69.600 69.600
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel:
z
u SK 530700 "Zuschüsse an private Unternehmen":
Die Abrechnungen für die Bahnsicherungsanlagen (DB) an der Warendorfer Str. und am Schifffahrter Damm
haben sich verzögert.
zu SK 530800 "Zuschüsse an übrige Bereiche":
a) Die privatrechtlichen Vereinbarungen zur Lärmvorsorge konnten 2008 wegen mangelnder Beteiligung der
Grundstückseigentümer nicht abgeschlossen werden.
b) Die Vereinseintragungen der Bürgerinitiativen für den innovativen Radwegebau sind in 2008 nicht erfolgt. Die
geplanten Zuschüsse können erst nach Vorliegen der Vereinseintragungen gezahlt werden.
149
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 653
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 1.127.180 1.145.330 1.232.010 1.244.260 1.256.630 1.269.120
+ / - 164.840 165.160 165.480 165.810
Neu 1.127.180 1.145.330 1.396.850 1.409.420 1.422.110 1.434.930
a) Gemäß Ratsvorlage V/0997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und
A
ufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen zusätzliche
Personalaufwendungen bis 2013 in Höhe von 133.420 Euro jährlich.
b) Haushaltsneutrale Verlagerung der Personalaufwendungen zur Durchführung von Verkehrszählungen von
Produktgruppe 0901 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (2009 = + 31.420 Euro, 2010 = + 31.740
Euro, 2011 = + 32.060 Euro, 2012 = + 32.390 Euro).
Teilergebnisplan
150
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 653
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 93.873 503.650 257.350 257.360 257.360 260.380
+ / - 279.100 170.000 170.000 95.000
Neu 93.873 503.650 536.450 427.360 427.360 355.380
a) Vorlage V/0997/2008
U
msetzung der Ausgabenkalkulation der öffentlichen Beschlussvorlage V/0997/2008 (Fortschreibung des
Masterplanes Verkehrsunfallprävention 2008 und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster
2009 - 2013)
Veränderungen: 2009 = + 185.000 €, 2010 = + 170.000 €, 2011 = + 170.000 €, 2012 = + 95.000 €
b) Vorlage V/0885/2007
Mit der Vorlage 885/2007 wurde die Auftragsvergabe für signaltechnische Planungsarbeiten Achse B "Steinfurter
Straße/Weseler Str." an die PTV AG mit einem Ausgaberahmen von 233.980 € beschlossen. Bisher erfolgte
eine Auftragsvergabe an die PTV für Grundpositionen und Feuerwehrbeeinflussung in Höhe von 184.000 €. Der
Baustein Feuerwehrbeeinflussung (21.658 €) wird direkt von der Feuerwehr aus den Produktgruppen 02.09 und
02.10 gezahlt. Für Amt 61 sind aus diesem Auftrag noch 44.112 € zu zahlen, wenn die vertraglichen Leistungen
von der PTV erbracht wurden. Die weiteren Auftragsvergaben für "MX-Parametriesierung" und "Integrationstest"
mit einem Auftragsvolumen von 49.980 € (damit wäre der Gesamtrahmen von 233.980 € ausgeschöpft) sollen
voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen. Der Haushaltsansatz von 70.000 € für das Jahr 2009 wird
vollständig als Sockelbetrag in die Kostenplanung für die ab 2009 zu realisierende Fortschreibung Masterplan
Verkehrsunfallprävention und Aufstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013
eingesetzt (siehe Vorlage V/0997/2008). Veränderung in 2009 = + 94.100 €
Teilergebnisplan
151
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Band 2 Seite: 694
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 446.200 441.650 443.430 443.430 443.430
+ / - -25.000 0 0 0
Neu 0 446.200 416.650 443.430 443.430 443.430
Anpassung an Gebührenkalkulation
152
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 717
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 35.077 4.230 10.050 50 50 50
+ / - 70.200 0 0 0
Neu 35.077 4.230 80.250 50 50 50
Die Erhöhung des Einnahmeansatzes ist begründet durch die Auszahlung der Fördermittel des
B
undesumweltministeriums im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes zur Erstellung des
Klimaschutzkonzeptes der Stadt Münster im Jahr 2009 (siehe Veränderungsblatt zu Produktgruppe 1401, Zeile
13).
Teilergebnisplan
153
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 718
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 284.646 329.830 244.650 235.650 235.650 235.650
+ / - 70.200 0 0 0
Neu 284.646 329.830 314.850 235.650 235.650 235.650
Die im Jahr 2009 einzunehmenden Fördermittel des Bundesumweltministeriums (BMU) zur Erstellung des
K
limaschutzkonzeptes der Stadt Münster (siehe Veränderungsblatt zu Produktgruppe 1401, Zeile 02) müssen
gem. Vorlage V/0616/2008 an den AUB für weitere Klimaschutzaktivitäten verausgabt werden, da im Rahmen
der Auftragsvergabe für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2008 die notwendigen
Gesamtausgabemittel bereits von der Stadt Münster zur Verfügung gestellt worden waren. Zur Erläuterung: Im
Rahmen der Förderantragstellung beim BMU wurde dem Amt für Grünflächen und Umweltschutz Ende
September 2008 mitgeteilt, dass die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel bei der Stadt Münster in Höhe von 80.000
€ für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes (Vorlage V/0853/2008) Ausschlusskriterium für die Förderung sei.
Auf der Grundlage der Berichtsvorlage V/0616/2008 an den AUB, die dem BMU am 01.10.2008 zugesandt
wurde, konnte dieser Eindruck der Verfügbarkeit der beantragten Haushaltsmittel revidiert werden. In den
Zuwendungsbescheid des BMU vom 29.10.2008 ist dieser Punkt formal als Ergänzung aufgenommen worden.
Die Verwendung der durch die Projektförderung frei gewordenen
Haushaltsmittel im Rahmen weiterer Klimaschutzaktivitäten ist somit Fördervoraussetzung für das BMU. Bei
Nichteinhaltung droht die
Rückzahlung der Fördermittel. Mit den Haushaltsmittel sollen zusätzliche Fördermittel des BMU im Rahmen der
Klimaschutzinitiative des Bundes
in Höhe von rd. 200.000 € zum Aufbau eines Netzwerkes für Klimaschutz in Münster akquiriert werden.
Teilergebnisplan
154
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 717
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 155.858 158.200 158.200 103.600 103.600 103.600
+ / - 0 59.000 59.000 59.000
Neu 155.858 158.200 158.200 162.600 162.600 162.600
Vertrag Energieberatung von 2010 - 2014; Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom
0
3.03.2009
155
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 717
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 181.906 110.430 122.550 99.560 101.570 101.580
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 181.906 110.430 172.550 99.560 101.570 101.580
Gemäß Beschlussvorlage an den Rat V/1072/2008 werden im Jahr 2009 zusätzlich 50.000 € für die begleitende
Ö
ffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Luftreinhalteplans benötigt.
Teilergebnisplan
156
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 734
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 5.043.000 6.395.000 6.590.000 6.590.000 6.590.000
+ / - 1.690.000 0 0 0
Neu 0 5.043.000 8.085.000 6.590.000 6.590.000 6.590.000
1. Mit Ratsbeschluss vom 02.06.2005 (Vorlage V/0500/2005) wurde zugesagt, dass aufgrund von
Me
hrergebnissen im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung bei der Zoo GmbH der Zuschuss an die Zoo
GmbH erhöht wird. Lt. Mitteilung der Geschäftsleitung der Zoo GmbH wird eine Nachzahlung i.H.v. ca. 190.000
€ über Umsatzsteuer Ende Januar 2009 fällig. Der Betriebsprüfungsbericht des Finanzamtes liegt dem Amt für
Finanzen und Beteiligungen bereits vor. Die Bescheide über die zu erwartende Umsatzsteuernachzahlung
werden voraussichtlich Ende Januar 2009 bei der Zoo GmbH eingehen.
2. Bereitstellung eines Zuschusses der Stadt Münster i.H.v. 1.500.000 € in 2009 zur Gründung einer
Projektgesellschaft als Tochter der WFM GmbH gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2009 (Vorlage V/0066/2009).
157
Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hiltrup
Band 2 Seite: 744
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 164.100 164.100 164.100 164.100 164.000
+ / - -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Neu 0 164.100 139.100 139.100 139.100 139.000
Aufgrund der öffentlichen Diskussion über Privatisierungsmöglichkeiten der Stadthalle Hiltrup im Rahmen des
G
utachtens der Firma Rödl und Partner haben einige langjährige Mieter der Einrichtung Abstand von einer
weiteren Anmietung von Räumlichkeiten der Stadthalle Hiltrup genommen. Diese Kunden nutzen inzwischen
andere Einrichtungen. Darüber hinaus wurde rechtlich geklärt, dass die Mieteinnahmen für die Stadthalle als
"Betrieb gewerblicher Art" der Umsatzsteuer unterliegen, so dass von den tatsächlichen Einnahmen 19 %
abzuführen sind.
Teilergebnisplan
158
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 761
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 4.864.940 18.564.940 4.864.940 9.864.940 9.864.940
+ / - 2.400.000 0 0 0
Neu 0 4.864.940 20.964.940 4.864.940 9.864.940 9.864.940
Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für 2009 um 2,4 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro aufgrund der 2.
Mo
dellrechnung des Innenministeriums NRW.
159
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 761
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 89.200.000 94.300.000 96.300.000 97.700.000 100.100.00
0
+ / - 2.000.000 1.000.000 600.000 300.000
Neu 0 89.200.000 96.300.000 97.300.000 98.300.000 100.400.00
0
1. Wegen der Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,6 Prozentpunkte auf 15,2 % sind die
A
nsätze der Landschaftsumlage für 2009 um 2,6 Mio. Euro auf 55,8 Mio. Euro, für 2010 um 1,0 Mio. Euro auf
56,5 Mio. Euro, für 2011 um 0,6 Mio. Euro auf 57,5 Mio. Euro und für 2012 um 0,3 Mio. Euro auf 58,0 Mio. Euro
anzupassen.
2. Bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde der Vervielfältiger für 2009 um einen
Prozentpunkt gesenkt. Dadurch reduziert sich der Ansatz für 2009 um 0,6 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro.
Teilergebnisplan
160
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 761
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 31.996.000 34.512.500 35.055.000 34.904.000 33.904.000
+ / - -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Neu 0 31.996.000 32.512.500 33.055.000 32.904.000 31.904.000
Anpassung an den Bedarf.
161
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 Seite: 777
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 75.480 75.480 75.480 75.480 75.480
+ / - 40.750 40.750 40.750 40.750
Neu 75.480 116.230 116.230 116.230 116.230
Gem. Vorlage an den Rat Nr. 967/2008 "Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2009". Dargestellt wird hier
d
er Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen gem. jeweiligem Erfolgsplan der rechtlich unselbständigen
Stiftungen.
Teilfinanzplan
162
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 2 Seite: 100
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 30.566.42
9
12.000.000 10.000.000 13.750.000 10.000.000 10.000.000
+ / - 269.510 0 0 0
Neu 30.566.42
9
12.000.000 10.269.510 13.750.000 10.000.000 10.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V / 0155 / 2009 (2009: + 269.510 €)
163
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 2 Seite: 121
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -212.158 -250.500 -178.750 -178.750 -228.750 -178.750
+ / - -25.000 -35.000 -35.000 0
Neu -212.158 -250.500 -203.750 -213.750 -263.750 -178.750
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Durch die Beschaffung von Rollregalanlagen für die Lagerräume in der Winterbourne-Kaserne können die
L
agerflächen für den Bereich Archäologie besonders wirtschaftlich genutzt werden (60 % - 80 % mehr
Lagerkapazität im Vergleich zu üblichen Regalen). Zudem werden Einsparungen hinsichtlich nicht zu
beschaffender Regale für den Bereich Modellbau erzielt.
Teilfinanzplan
164
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Band 2 Seite: 170
Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -5.282 -11.700 -47.500 -47.500 -11.700 -154.700
+ / - -72.000 0 0 0
Neu -5.282 -11.700 -119.500 -47.500 -11.700 -154.700
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Gem.Vorlage 997/2008 "Fortschreibung des Masterplanes Verkehrunfallprävention 2008 und Aufstellung eines
V
erkehrssicherheitsprogrammes Münster 2009 - 2013" entstehen für die Beschaffunge eines 2.
Geschwindigkeitsüberwachungssystems zusätzliche Kosten i.H.v. 72.000 €.
165
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 2 Seite: 227
Maßnahmenziffer: 4330 - Grundsanierung Gerätehaus Kinderhaus
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -50.000 -550.000 0
+ / - -50.000 -500.000 550.000 0
Neu -50.000 -550.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -600.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -600.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster"
Teilfinanzplan
166
Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Band 2 Seite: 245
Maßnahmenziffer: 0010 - Anteile Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
+ / - -16.000 0 0 0
Neu 0 -7.500 -23.500 -7.500 -7.500 -7.500
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Dem Rat der Stadt Münster wird in seiner Sitzung am 25.03.2009 die Vorlage V/0088/2009 vorgelegt, in der
v
orgeschlagen wird, dass die Stadt Münster in die Trägerschaft der öffentlich rechtlichen Anstalt "Chemisches
und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippt" eintritt. Zur Finanzierung der AöR ist für die Stadt
Münster ein Anteil am Stammkapital in Höhe von 16.000 EUR vorgesehen.
167
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 266
Maßnahmenziffer: 0030 - Besch.Lehrm.i.R. investiver Maßnahmen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -5.449 -1.004.420 -400.000 -360.000 0 0
+ / - -400.000 0 0 0
Neu -5.449 -1.004.420 -800.000 -360.000 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
168
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 268
Maßnahmenziffer: 4000 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -1.620.530 0 0 0 0
+ / - -100.230 0 0 0
Neu 0 -1.620.530 -100.230 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.620.530 -1.620.530
+ / - 0 -100.230
Neu 0 -1.620.530 -1.720.760
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
169
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 268
Maßnahmenziffer: 4010 - IuK Verkabelung/Netzkomponeten f. Schulen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -23.410 0 0 0
Neu 0 0 -23.410 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -23.410
Neu 0 0 -23.410
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
170
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 268
Maßnahmenziffer: 4020 - Bauk.Einricht.erweiterte Ganztagsschulen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -36.085 -385.420 390.000 0 0 0
+ / - -272.950 0 0 0
Neu -36.085 -385.420 117.050 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -421.505 -31.505
+ / - 0 -272.950
Neu 0 -421.505 -304.455
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
171
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 269
Maßnahmenziffer: 4030 - Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -420.000 -2.682.800 0 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 -420.000 -2.682.800 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -420.000 -3.102.800
+ / - 0 0
Neu 0 -420.000 -3.102.800
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufgrund der entfallenden Landeszuweisung in Höhe von 530.000 € wird auch die Auszahlungsermächtigung im
H
aushaltsplan 2009 um 530.000 € reduziert. Die Finanzierung erfolgt in dieser Höhe außerplanmäßig durch die
Fördermittel aus dem zweiten Konjunkturprogramm des Bundes (Ratsvorlage Nr. V/0137/2009).
Teilfinanzplan
172
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 269
Maßnahmenziffer: 4030 - Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -420.000 -300.000 0 0 0
+ / - -2.382.800 0 0 0
Neu 0 -420.000 -2.682.800 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -420.000 -720.000
+ / - 0 -2.382.800
Neu 0 -420.000 -3.102.800
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ratsbeschluss Nr. V/0940/2008 vom 10.12.2008 "Ganztagsoffensive der Landesregierung; Ganztagsangebote
in
Schulen der Sekundarstufe I".
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
173
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 269
Maßnahmenziffer: 4040 - Erweiterung Annette-v.D.-H. Gymnasium
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -67.400 -2.802.400 -1.380.000 0 0 0
+ / - -926.260 0 0 0
Neu -67.400 -2.802.400 -2.306.260 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -2.869.800 -4.249.800
+ / - 0 -926.260
Neu 0 -2.869.800 -5.176.060
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel in Höhe von 716.260 €.
E
rneuerung der Asphaltdecke auf dem Schulhof in Höhe von 210.000 €. (Verlagerung von Mitteln des
Teilergebnisplanes der Produktgruppe 0112, Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Bauunterhaltung)).
Teilfinanzplan
174
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 269
Maßnahmenziffer: 4050 - Neubau Gievenbeck-Südwest
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -1.244 -1.800.840 -806.640 0 0 0
+ / - -150.870 0 0 0
Neu -1.244 -1.800.840 -957.510 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.802.084 -2.608.724
+ / - 0 -150.870
Neu 0 -1.802.084 -2.759.594
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
175
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 270
Maßnahmenziffer: 4070 - Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -405.442 -2.662.500 -1.000.000 0 0 0
+ / - -227.800 0 0 0
Neu -405.442 -2.662.500 -1.227.800 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.067.942 -4.067.942
+ / - 0 -227.800
Neu 0 -3.067.942 -4.295.742
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
176
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 270
Maßnahmenziffer: 4080 - Erweiterung Uppenbergschule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -1.097.500 -507.500 0 0 0
+ / - -190.830 0 0 0
Neu 0 -1.097.500 -698.330 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.097.500 -1.605.000
+ / - 0 -190.830
Neu 0 -1.097.500 -1.795.830
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
177
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 271
Maßnahmenziffer: 4150 - Erweiterung Theresienschule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -157.500 0 0 0 0
+ / - -44.970 0 0 0
Neu 0 -157.500 -44.970 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -157.500 -157.500
+ / - 0 -44.970
Neu 0 -157.500 -202.470
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
178
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 271
Maßnahmenziffer: 4160 - Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -940.000 -1.329.000 0 0 0
+ / - -103.790 0 0 0
Neu 0 -940.000 -1.432.790 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -940.000 -2.269.000
+ / - 0 -103.790
Neu 0 -940.000 -2.372.790
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
179
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 271
Maßnahmenziffer: 4210 - L.-Erhard-Berufskolleg Ern. Verw. Bereich
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -276.000 0 0
+ / - -276.000 276.000 0 0
Neu 0 0 -276.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -276.000
+ / - 0 0
Neu 0 -276.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
Teilfinanzplan
180
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 272
Maßnahmenziffer: 4220 - H.-Böckler-Berufskolleg Ern. Verw. Bereich
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -210.000 0 0
+ / - -210.000 210.000 0 0
Neu 0 0 -210.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -210.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -210.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
181
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 272
Maßnahmenziffer: 4250 - Strukturrelevante Investitionsmaßnahmen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Ba
uwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 -4.000.000 -4.000.000
Neu 0 0 0 0 -4.000.000 -4.000.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -8.000.000
Neu 0 0 -8.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gem. Beschlusspunkt 4 der Ratsvorlage V/0137/2009 "Zukunftsinvestitionsgesetz -
I
nanspruchnahme der Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster".
Teilfinanzplan
182
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 300
Maßnahmenziffer: . - Investitionsmaßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -14.459 -3.660 -187.310 -12.310 -12.310 -12.310
+ / - -7.000 0 0 0
Neu -14.459 -3.660 -194.310 -12.310 -12.310 -12.310
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Das Bürgerhaus Kinderhaus benötigt Materialien für 7.000 €, die investiven Charakter haben und daher aus dem
Te
ilfinanzplan finanziert werden müssen. Für das Bürgerhaus Kinderhaus müssen die Mittel im Teilfinanzplan
bereitgestellt werden. Eine Deckung erfolgt durch eine Einsparung im Teilergebnisplan in gleicher
Größenordnung.
183
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 Seite: 343
Maßnahmenziffer: 4100 - Erneuerung der Beleuchtung im Stadtmuseum
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -457.000 -271.000 0 0
+ / - 457.000 271.000 0 0
Neu 0 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -728.000
+ / - 728.000
Neu 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die erforderlichen Auszahlungsermächtigungen werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt
d
urch die Fördermittel aus dem zweiten Konjunkturpaket des Bundes (Ratsvorlage 137/2009).
Teilfinanzplan
184
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 359
Maßnahmenziffer: 0000 - Beschaffungen für das Theater und Orchester
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -294.740 -190.100 -230.100 -190.100 -190.100
+ / - 190.100 230.100 190.100 190.100
Neu 0 -294.740 0 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
185
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 359
Maßnahmenziffer: 4011 - Erneuerung des Orchestergrabens
Ausschuss: Kulturausschuss ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 -55.000 -770.000 0 0
+ / - 55.000 770.000 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -825.000
+ / - 0 825.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilfinanzplan
186
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 359
Maßnahmenziffer: 4020 - Verbesserung der Raumakustik (GH)
Ausschuss: Kulturausschuss ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -52.000 0 -971.000
+ / - 0 52.000 0 971.000
Neu 0 0 0 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -1.023.000
+ / - 0 1.023.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
187
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 360
Maßnahmenziffer: . - Investitionsmaßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen
Ausschuss: Kulturausschuss ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -42.140 -210.000 -110.000 -247.000 0
+ / - 160.000 110.000 247.000 0
Neu 0 -42.140 -50.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Haushaltsneutrale Umsetzung der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Städt. Bühnen" gem.
B
eschluss des Rates vom 10.12.2008 zur Vorlage V/0969/2008.
Teilfinanzplan
188
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 423
Maßnahmenziffer: 0100 - Besch. f. städt. Kindertageseinrichtungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -180.120 -244.920 -248.650 -253.900 -253.900
+ / - 100.000 0 0 0
Neu -180.120 -144.920 -248.650 -253.900 -253.900
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm
z
ur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009
beantragt und bewilligt worden.
189
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 423
Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr. (u3) freier Träger
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -1.716.440 -750.000 -800.000 -800.000 -800.000
+ / - 700.000 0 0 0
Neu -1.716.440 -50.000 -800.000 -800.000 -800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm
z
ur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009
beantragt und bewilligt worden.
Teilfinanzplan
190
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 427
Maßnahmenziffer: 4120 - Neubau KiTa Wolbeck
Ausschuss: AKJF ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0
+ / - -25.000 0 0 0
Neu -25.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
191
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 423
Maßnahmenziffer: 4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Ausschuss: AKJF ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -380.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
+ / - 200.000 0 0 0
Neu -380.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -380.000 -1.180.000
+ / - 200.000
Neu -380.000 -980.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Im Rahmen des Ausbaus von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sind beim Land Mittel aus dem u3-Programm
z
ur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Maßnahmen in 2009
beantragt und bewilligt worden.
Teilfinanzplan
192
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 427
Maßnahmenziffer: 4210 - KiTa am Edelbach
Ausschuss: AKJF ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0
+ / - -64.000 0 0 0
Neu -64.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
193
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 427
Maßnahmenziffer: 4220 - KiTa Im Sonnetau
Ausschuss: AKJF ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0
+ / - -2.000 0 0 0
Neu -2.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
194
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 427
Maßnahmenziffer: 4230 - KiTa am Juffernbach
Ausschuss: AKJF ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0
+ / - -25.000 0 0 0
Neu -25.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
195
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 515
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -50.324 -90.820 -90.820 -90.820 -90.820 -90.820
+ / - -6.250 -15.000 -15.000 -15.000
Neu -50.324 -90.820 -97.070 -105.820 -105.820 -105.820
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Zusätzliche Mittelbereitstellung für die NRW-Sportschule gem. Ratsbeschluss Nr. V/0159/2008 vom 12.03.2008
Teilfinanzplan
196
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 515
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -262.399 -2.362.010 -1.432.000 -850.000 -850.000 -850.000
+ / - 379.970 0 0 0
Neu -262.399 -2.362.010 -1.052.030 -850.000 -850.000 -850.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mittelverlagerung innerhalb des "2 Mio € - Bautopfes" aus haushaltstechnischen Gründen (zum Teilergebnisplan
0
801, Zeile 13).
Beschluss des Sportausschusses vom 11.03.2009: Veranschlagung einer VE in 2009 für 2010 in Höhe von
210.000 €.
197
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 516
Maßnahmenziffer: 4050 - Hermannschule Ern. Sportboden
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -60.000 0 0
+ / - -60.000 60.000 0 0
Neu 0 0 -60.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -60.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -60.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
Teilfinanzplan
198
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 516
Maßnahmenziffer: 4121 - Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -50.000 -400.500 0 0 0
+ / - 113.360 0 0 0
Neu 0 -50.000 -287.140 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -50.000 -450.500
+ / - 0 113.360
Neu 0 -50.000 -337.140
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Hauptausschusses Nr. V/0478/2008/1.Erg. vom 10.12.2008 "Weiterentwicklung der Sporthalle
a
m Pascal-Gymnasium" (Keine Mittel für geplante Mehrkosten).
199
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 517
Maßnahmenziffer: 4140 - Annette-v.-D.-H.-Gym. Ern. Sporthallenboden
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -22.000 0 0
+ / - -22.000 22.000 0 0
Neu 0 0 -22.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -22.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -22.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
Teilfinanzplan
200
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 517
Maßnahmenziffer: 4150 - Grundschule Sprakel Ern. Sporthallenboden
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -50.000 0 0
+ / - -50.000 50.000 0 0
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -50.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
201
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 517
Maßnahmenziffer: 4180 - Erweiterung Skaterpark Berg Fidel
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 -120.000 0
+ / - -120.000 0 120.000 0
Neu 0 0 -120.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -120.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -120.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster".
Teilfinanzplan
202
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 517
Maßnahmenziffer: 4210 - Funktionsgebäude SpA Im Draum
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -370.220 0 0 0
Neu 0 0 -370.220 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -370.220
Neu 0 0 -370.220
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederaufbau des Funktionsgebäudes nach dem Brandschaden vom 02.11.2008.
H
inweis: Die Versicherungsleistung aus der Feuerversicherung wird im TEP der Produktgruppe 0112
"Gebäudemanagement" vereinnahmt.
(Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.)
203
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 526
Maßnahmenziffer: 4000 - Modernisierung Freibad Hiltrup
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -1.836.303 -2.800.000 -385.000 0 0 0
+ / - -185.470 0 0 0
Neu -1.836.303 -2.800.000 -570.470 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -4.636.303 -5.021.303
+ / - 0 -185.470
Neu 0 -4.636.303 -5.206.773
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
204
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 526
Maßnahmenziffer: 4020 - Modernisierung Hallenbad Wolbeck
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -835.000 0 0 0 0
+ / - -760 0 0 0
Neu 0 -835.000 -760 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -835.000 -835.000
+ / - 0 -760
Neu 0 -835.000 -835.760
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
205
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 526
Maßnahmenziffer: 4030 - Modernisierung Hallenbad Roxel
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -37.810 0 0 0
Neu 0 0 -37.810 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -37.810
Neu 0 0 -37.810
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
206
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 526
Maßnahmenziffer: 4040 - Modernisierung Freibad Stapelskotten
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Ost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -27.966 -3.250.000 -985.000 0 0 0
+ / - -1.668.410 0 0 0
Neu -27.966 -3.250.000 -2.653.410 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.277.966 -4.262.966
+ / - 0 -1.668.410
Neu 0 -3.277.966 -5.931.376
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
207
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 527
Maßnahmenziffer: 4050 - Modernisierung Hallenbad Ost
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -38.377 -3.359.350 -2.120.000 0 0 0
+ / - -1.638.730 0 0 0
Neu -38.377 -3.359.350 -3.758.730 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.397.727 -5.517.727
+ / - 0 -1.638.730
Neu 0 -3.397.727 -7.156.457
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
208
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 527
Maßnahmenziffer: 4060 - Modernisierung Hallenbad Hiltrup
Ausschuss: Sportausschuss; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt -6.723 -2.060.000 -500.000 0 0 0
+ / - -1.135.160 0 0 0
Neu -6.723 -2.060.000 -1.635.160 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -2.066.723 -2.566.723
+ / - 0 -1.135.160
Neu 0 -2.066.723 -3.701.883
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
209
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 527
Maßnahmenziffer: 4080 - Modernisierung Freibad Coburg
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -2.425.000 -2.600.000 0 0 0
+ / - -315.000 0 0 0
Neu 0 -2.425.000 -2.915.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -2.425.000 -5.025.000
+ / - 0 -315.000
Neu 0 -2.425.000 -5.340.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Mittel.
Teilfinanzplan
210
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 558
Maßnahmenziffer: 0000 - Umlegungsverfahren
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 397.018 -178.850 -120.000 1.465.000 443.000 606.000
+ / - 120.000 -1.465.000 -443.000 -606.000
Neu 397.018 -178.850 0 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Ein- und Auszahlungen für das Umlegungsverfahren werden als "Fremde Finanzmittel" abgewickelt. Die im
Te
ilfinanzplan veranschlagten Ein- und Auszahlungen können abgesetzt werden.
211
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 594
Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung von Kanälen/ Hausanschlüssen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -3.383.460 -3.380.000 -2.455.000 -2.500.000 2.500.000
+ / - -817.000 570.000 300.000 0
Neu 0 -3.383.460 -4.197.000 -1.885.000 -2.200.000 2.500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel (2009: -
2
47.210 €)
2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."
(2009: - 870.000 €, Vorziehen aus 2010/11)
3. Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (2009: + 300.000 €, Finanzierung der Maßnahmen 4153 "Asche/Alter
Steinweg" u. 4154 "Julius-Voos-Gasse" in der PG1201)
Teilfinanzplan
212
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 599
Maßnahmenziffer: 4122 - Kanalsanierung Ostviertel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -879.570 -350.000 -300.000 200.000 500.000
+ / - -300.000 300.000 0 0
Neu 0 -879.570 -650.000 0 200.000 500.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -879.570 -2.229.570
+ / - 0 0
Neu 0 -879.570 -2.229.570
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: -300.000 €)
213
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 619
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -1.818.850 -1.231.320 -1.265.630 -1.265.000 -1.210.000
+ / - -32.000 0 0 0
Neu 0 -1.818.850 -1.263.320 -1.265.630 -1.265.000 -1.210.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 03.03.2009 und der BV West vom
1
2.02.2009
Teilfinanzplan
214
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 620
Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -1.170.590 -1.186.800 -725.000 -675.000 -175.000
+ / - -91.570 0 0 0
Neu 0 -1.170.590 -1.278.370 -725.000 -675.000 -175.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel
(
Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
215
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 623
Maßnahmenziffer: 4019 - Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte ; Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -60.500 0 -700.000 -150.000 300.000
+ / - -850.000 350.000 500.000 0
Neu 0 -60.500 -850.000 -350.000 350.000 300.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 92.900 -60.500 -517.600
+ / - 0 0
Neu 92.900 -60.500 -517.600
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: 500.000 €)
Teilfinanzplan
216
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 625
Maßnahmenziffer: 4034 - Hobbeltstraße, Verlängerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -1.309.900 240.000 500.000 500.000 345.000
+ / - -115.700 0 0 0
Neu 0 -1.309.900 124.300 500.000 500.000 345.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.309.900 276.000
+ / - 231.400 115.700
Neu 231.400 -1.309.900 391.700
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 untergegangener Haushaltsmittel
(
Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
217
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 638
Maßnahmenziffer: 4125 - Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -30.000 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 -30.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -579.700 0 -609.700
+ / - 579.700 579.700
Neu 0 0 -30.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen vom 03.03.2009
Teilfinanzplan
218
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 643
Maßnahmenziffer: 4153 - Asche/Alter Steinweg
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 -200.000 0 0
Neu 0 0 0 -200.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -200.000
Neu 0 0 -200.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (Finanzierung aus PG1201, Investitionsmaßnahme 0012 und
H
erauslösung aus dem Konjunkturprogramm des Bundes)
219
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 644
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 -100.000 0 0
Neu 0 0 0 -100.000 0 0
Beschluss des AFBL vom 18.03.2009 (Finanzierung aus PG1201, Investitionsmaßnahme 0012 und
H
erauslösung aus dem Konjunkturprogramm des Bundes)
Teilfinanzplan
220
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 666
Maßnahmenziffer: 4150 - KSP / ÖG Weseler Str./Kleihorststr. Bp.457
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -10.000 -100.000 -100.000 0 -100.000
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 -10.000 -100.000 -100.000 0 -100.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -230.000 -10.000 -540.000
+ / - 0
Neu -10.000 -540.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: 100.000 €)
221
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 667
Maßnahmenziffer: 4520 - ÖG / KSP Angelm., östl. Twenhövenweg, Bp. 474
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Südost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -50.000 -100.000 -100.000
+ / - -50.000 -50.000 0 100.000
Neu 0 0 -50.000 -100.000 -100.000 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -195.000 0 -445.000
+ / - 0 0
Neu -195.000 0 -445.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: 100.000 €)
Teilfinanzplan
222
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 4540 - KSP Bp. 465, Hiltrup-Meesenstiege/südl. Sternkamp
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -64.000 0 0
+ / - -64.000 64.000 0 0
Neu 0 0 -64.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -64.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -64.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: - 64.000 €)
223
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 668
Maßnahmenziffer: 4550 - KSP/ÖG Roxel Nord II, Bp 488
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 -100.000 -100.000 0 -165.000
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 -100.000 -100.000 0 -165.000
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -200.000 0 -565.000
+ / - 0 0
Neu -200.000 0 -565.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010
Teilfinanzplan
224
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 4610 - ÖG, SP Bp. 405, Heidestr./Höftestr.
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 -110.000 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 -110.000 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. Gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster" wird die Maßnahme von
2
011 nach 2009 vorgezogen.
2. Nach dem Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen am 03.03.2009 wird die Maßnahme
erst in 2011 durchgeführt und nicht vorgezogen.
225
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 4620 - Fuß-/Radweg Vennheide
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 -10.000 -63.000
+ / - 0 -73.000 10.000 63.000
Neu 0 0 0 -73.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -73.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -73.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."
Teilfinanzplan
226
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 6030 - Radwanderweg Werde, nördl. Havichhorster Mühle
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -60.000 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 -60.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -60.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -60.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010
227
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 6040 - Weg zw. Bp 507 u. Bp 276 Nienberge
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -5.000 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 -5.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -5.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -5.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010
Teilfinanzplan
228
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 669
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Mitte
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -171.090 0 0 0 0
+ / - -191.000 -50.000 0 0
Neu 0 -171.090 -191.000 -50.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -171.090 -171.090
+ / - -241.000
Neu -171.090 -412.090
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
a) Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Mitte gem. Beschluss vom 10.02.2009
(
141.000 €).
b) Beschluss des AFBL vom 18.03.2009: Für für die Sanierung von Kinderspielplätzen im Stadtbezirk Mitte
werden die Mittel für die Bezirksvertretung Münster-Mitte in den Jahren 2009 und 2010 um jeweils 50.000 €
erhöht.
229
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 669
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Nord
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -32.060 0 0 0 0
+ / - -29.000 0 0 0
Neu 0 -32.060 -29.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -32.060 -32.060
+ / - -29.000
Neu -32.060 -61.060
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord gem. Beschluss vom 10.02.2009.
Teilfinanzplan
230
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 669
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Ost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -33.030 0 0 0 0
+ / - -12.770 0 0 0
Neu 0 -33.030 -12.770 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -33.030 -33.030
+ / - -12.940
Neu -33.030 -45.970
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Ost gem. Beschluss vom 12.02.2009.
231
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 669
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -43.980 0 0 0 0
+ / - -7.510 0 0 0
Neu 0 -43.980 -7.510 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -43.980 -43.980
+ / - -7 .510
Neu -43.980 -51.490
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost gem. Beschluss vom 17.02.2009.
Teilfinanzplan
232
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -55.230 0 0 0 0
+ / - -52.130 0 0 0
Neu 0 -55.230 -52.130 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -55.230 -55.230
+ / - -52.130
Neu -55.230 -107.360
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Hilturp gem. Beschluss vom 18.02.2009.
233
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 670
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: West
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 -103.070 0 0 0 0
+ / - -77.000 0 0 0
Neu 0 -103.070 -77.000 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -103.070 -103.070
+ / - -77.000
Neu -103.070 -180.070
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-West gem. Beschluss vom 12.02.2009.
Teilfinanzplan
234
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 691
Maßnahmenziffer: 4520 - Ausgl. Bp. 474 Angelm., östl. Twenhövenweg
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Südost
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 -116.000 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 -116.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -116.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -116.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (VE
2
010: 116.000 €)
235
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 691
Maßnahmenziffer: 4630 - Ausgl. Thierstr. F. Bp. 273 II Roxel
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Konjunkturstützungsprogramm BV: Hiltrup
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 -50.000 0
+ / - 0 -50.000 50.000 0
Neu 0 0 0 -50.000 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -50.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..."
Teilfinanzplan
236
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 737
Maßnahmenziffer: 1000 - ICB Institut für Chemo- / Biosensorik GmbH
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 2.500 0 0 0
Neu 0 0 2.500 0 0 0
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 2.500
Neu 0 0 2.500
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mit Beschluss des Rates zur Vorlage V/0064/2009 wurde entschieden, dass der städtische Geschäftsanteil an
d
er ICB Institut für Chemo- / Biosensorik GmbH zum Nennwert von 2.500 € an das Universitätsklinikum Münster
verkauft werden soll.
237
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 766
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 4.383.000 4.590.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
+ / - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Neu 0 4.383.000 5.590.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Nach der 2. Modellrechnung des Innenministeriums NRW erhöht sich die Schulpauschale / Bildungspauschale
f
ür 2009 um 1,0 Mio. Euro auf knapp 10,1 Mio. Euro. In den Folgejahren wird mit einem ungefähr
gleichbleibenden Niveau gerechnet.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale /
Bildungspauschale i. H. v. 4,5 Mio. Euro ist unmittelbar ertragswirksam in Teilergebnisplan (Zeile 02
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt
(Band 2, Seite 761).
Teilfinanzplan
238
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 768
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2
007
Ansatz
2008
Ansatz
2009
Planung
2010
Planung
2011
Planung
2012
Alt 0 0 26.356.490 14.967.470 -13.755.610 -26.535.800
+ / - -2.834.690 -25.586.610 -11.980.190 786.270
Neu 0 0 23.521.800 -10.619.140 -25.735.800 -25.749.530
s pätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2008
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an den Bedarf.
Amt 20 Datum 17.03.2009
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice -
Band 2 - Entwurf - Seite: Zeile 2:
Produktgruppe 2:
Finanzposition 1: Veränderung aus 2:
Finanzstelle 1: (Politik/Bezirksv ertretung/Verwaltung/Konsolidierung)
Bezirksvertretung 2:
Fachausschuss2:
Haushaltsansatz (€)
2009
Alt 109.867.250
+/- 2.297.200
Neu 112.164.450
Begründung:
gez. Winter
Unterschrift
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
AFBL
10
Verwaltung
108.368.320
Planung (€)
2012
107.759.860
-1.387.200
109.147.060
2011
1. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0020/2009 "Lokales Konjunkturstützungsprogramm für Münster ..." (2009: +1.887.200 €,
2010: +1.202.800 €, 2011: -1.387.200 €, 2012: -1.702.800 €)
2. Veränderungen gem. Ratsvorlage V/0137/2009/1 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes ...",
Ziffer 3.3 -Tlw. Vorziehen der Maßnahme "Bodelschwinghschule" aus 2010 (2009: +410.000 €, 2010: -410.000 €)
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Finanzplan)
792.800
108.246.200
-1.702.800
106.665.520
2010
107.453.400
1 = Nummer, 2 = Bezeichnung
Amt 20 Datum 10.03.2009
Tel.-Nr. 2016
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice -
Band 2 - Entwurf - Seite: Zeile 2:
Produktgruppe 2:
Finanzposition 1: Veränderung aus 2:
Finanzstelle 1: (Politik/Bezirksv ertretung/Verwaltung/Konsolidierung)
Bezi
rksvertretung2:
Fachausschuss2:
Haushaltsansatz (€)
2009
Alt 48.798.820
+/- 436.000
Neu 49.234.820
Begründung:
gez. Winter
Unterschrift
Veränderungen gem. Vorlage V/0092/2009 "Altlastensanierung Mecklenbecker Straße 252 / Reiner-Klimke-Weg 1 (Haus Kump)",
Inanspruchnahme der Rückstellung
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Finanzplan)
0
44.329.110
0
43.339.990
2010
44.329.110 43.339.990
Planung (€)
2012
43.482.410
0
43.482.410
2011
15 Sonstige Auszahlungen
AFBL
10
Verwaltung
1 = Nummer, 2 = Bezeichnung
Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten
Art der Bezeichnung
Kennzahl alt +/- neu alt +/- neu alt +/- neu alt +/- neu
Zie
lkennzahl
Der
Anteil der Beratungen nach §§ 16 -
18 SGB VIII in den
Erziehungsberatungsstellen soll
erhalten bleiben (in %) 0 35 35 0 35 35 0 35 35 0 35 35
Zielkennzahl
Das Angebot "Elternkompetenztraining"
der freien Träger der Familienbildung u.
-beratung soll erhalten bleiben (Anzahl
finanzierter Kurse) 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11
Zielkennzahl
Der Anteil der Väter, die Elterngeld
erhalten soll gesteigert werden (in %) 0 25 25 0 28 28 0 30 30 0 30 30
Leistungsdaten
Anzahl der TeilnehmerInnen pro BEEG-
Vortrag 20 0 20 20 20 40 20 20 40 20 20 40
Zielkennzahl
Anzahl der Unternehmen und
Institutionen, die für die Schaffung von
betrieblichen Formen d.
Kindertagesbetreuung beraten werden 5 -1 4 5 -1 4 5 -1 4 5 -1 4
Leistungsdaten
Anzahl der Teilnehmer/-innen pro
Veranstaltung / Maßnahme / Projekt 500 3.500 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leistungsdaten
Anzahl der Ratsuchenden bzw.
Besucherinnen im Familienbüro pro
Jahr 4.000 1.000 5.000 4.500 500 5.000 4.500 500 5.000 4.500 500 5.000
Begründung:
Planung 2012
Nach fortgesetzter Auseinandersetzung mit o.g. Thematik sind die dargestellten, präzisierenden Veränderungen bei Zielkennzahlen und Leistungsdaten vorzunehmen. Darüber
hin
aus wurden die drei alten Ziele bei der Produktgruppe 0604 (Seite 457 des Hpl-Entwurfs) durch ein neues Ziel sowie neue Zielkennzahlen (siehe Anlage) ersetzt.
Produktgruppe 0604
Fami
lienförderung
Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0604
Ver
änderungen auf Ebene des Produkts 060401
Veränderungen auf Ebene des Produkts 060402
Ansatz 2009 Pla nung 2010 Planung 2011
Veränderungen der Kennzahlen und Leistungsdaten
Art der Bezeichnung
Kennzahl alt +/- neu alt +/- neu alt +/- neu alt +/- neu
0 0 0 0
0 0 0 0
Zielke
nnzahl
Anzahl max. verbrauchter
Stundenkontingente 79.000 3.000 82.000 79.000 3.000 82.000 79.000 3.000 82.000 79.000 3.000 82.000
Leistungsdaten Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 49.000 3.000 52.000 49.000 3.000 52.000 49.000 3.000 52.000 49.000 3.000 52.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Begründung:
Planung 2012
Im Zuge der Ausweitung des Anteils der ambulanten Leistungen am Gesamtvolumen der Hilfen zu Erziehung wird auch die Anpassung der Stundenkontingente in diesem Bereich -
hie
r der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) - erforderlich.
Produktgruppe 0605
Erzi
eherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Veränderungen auf Ebene der Produktgruppe 0605
Ver
änderungen auf Ebene des Produkts 060501
Veränderungen auf Ebene des Produkts
Ansatz 2009 Planung 2010 Planung 2011
Beschlussvorlage
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V/0186/2009 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 Beratungsfolge 25.03.2009 Hauptausschuss Vorberatung 25.03.2009 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Sachentscheidung: 1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NW Die als Anlage 1 beigefügte Anregung hat nicht in den Fachausschüssen vorgelegen und konnte daher bisher nicht beraten werden. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise auf- gegriffen worden sind, erledigt. 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Die in der Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etat- beratungen der Fachausschüsse nicht bzw. nicht vollständig aufgegriffen worden. Mit der Be- schlussfassung über diese Vorlage gelten sie insoweit abschließend als nicht aufgegriffen. 3. Stellenplan Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2009 wird in der Fassung der Be- schlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 18.03.2009 beschlossen. 4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 mit ihren Anlagen (einschließlich der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlossen. Vorlagen-Nr.: V/0186/2009 Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 19.03.2009 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0186/2009 Begründung: Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NW Alle in den Fachausschüssen vorgelegten etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NW wurden behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2009 erledigt. Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Alle vorliegenden Anregungen der Bezirksvertretungen wurden in de n Fachausschüssen behan- delt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2009 erledigt. Zu 3. Stellenplan Der Entwurf des Stellenplanes 2009 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 12.03.2009 beraten. Zu 4. Haushaltssatzung Der Rat hat den mit de r Vorlage V/1009/2008 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2009 nebst ihren Anlagen am 10.12.2008 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Beratung überwiesen. Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich nach dem Stand vom 19.03.2009 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: Zu § 1 der Haushaltssatzung Ergebnispla n Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf 726.513.080 € Änderungen + 4.122.280 € Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf 730.635.360 € Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf 765.913.350 € Änderungen + 9.879.060 € Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung 775.792.410 € Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 676.459.040 € Änderungen + 3.831.530 € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 680.290.570 € - 3 - V/0186/2009 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 689.561.900 € Änderungen + 12.532.950 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 702.094.850 € Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 93.719.280 € Änderungen + 514.230 € Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 94.233.510 € lt. beigefügter Satzung Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 104.487.220 € Änderungen + 13.617.090 € Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 118.104.310 € lt. beigefügter Satzung Zu § 2 der Haushaltssatzung Der Gesamt betrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 50.227.290 € um - 2.834.690 € auf 47.392.600 € verändert. Zu § 3 der Haushaltssatzung Der Gesamt betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 32.467.870 € um + 556.000 € auf 33.023.870 € verändert. Zu § 4 der Haushaltssatzung Die Inanspr uchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 39.400.450 € um + 5.756.600 € auf 45.157.050 € verändert. gez. Dr. Tillmann Oberbürgermeister Anlagen: 1. Anregung nach § 24 GO NW 2. Anregungen der Bezirksvertretungen 3. Stellenplan 4. Haushaltssatzung 2009 5. Veränderungsliste
Beratungsverlauf (2)
25.03.2009
Hauptausschuss
TOP 6.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben
Zur Sitzung
25.03.2009
Rat
TOP 8.1
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: mehrheitlich geändert beschlossen
Zur SitzungOrte (31)
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0186/2009
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 10.03.2009
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37