Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     1  
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2011/2012 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2011/2012 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen Münster 
 
3. Erfolgsplan 2011/2012 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011/2012 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2011/2012 – 2015/2016 
 
4. Vermögensplan 2011/2012 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2011/2012 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2011/2012 – 2015/2016 
 
5. Stellenübersicht 2011/2012

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2011/2012 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2011/2012 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Städtische Bühnen Münster zu erbringenden Leis tungen und die erforderlichen 
Ressourcen dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtsch aftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Bühnenbewirtschaftungsplän e und auf den heute bekann- 
ten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Tr ends des laufenden Wirt- 
schaftsjahres 2010/2011.  
 
Der Erfolgsplan zeigt im Vergleich nur die Wirtscha ftsplanansätze 2010/2011 und 
2011/2012. Da die Prüfung des Jahresabschlusses 200 9/2010 durch den Wirt- 
schaftsprüfer noch nicht abgeschlossen ist, liegt n och kein endgültiges Jahresergeb- 
nis vor. 
  
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2011/2012 ermitt elt. Die Steigerung des Ansat- 
zes ist durch die Einrechnung einer Tariferhöhung f ür den Geltungsbereich des TVöD 
ab dem 01.03.2012 in Höhe von 1,5 %, sowie der Berü cksichtigung der tariflichen 
Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich bedingt . Für die mittelfristige Erfolgs- 
planung wird für einen neuen Tarifabschluss eine 2- jährige Laufzeit unterstellt. Für 
den sich daran anschließenden Tarifabschluss wird w iederum eine Steigerung von 
1,5 % zu Grunde gelegt. Diese Annahmen spiegeln sic h in steigenden Jahresfehlbe- 
trägen bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Folgejahre wider. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 ergibt die Berücksicht igung der beschriebenen Tarif- 
steigerung eine Erhöhung des Personalaufwands von c a. 115.000 €. Dieser Mehr- 
aufwand ist in der Zuschusssumme der 5. Finanzforme l nicht enthalten und führt zu 
einem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Die Finanzie rung dieser tarifbedingten Per- 
sonalmehraufwendungen ist nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentli- 
chen Dienst (TVöD) zu klären. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     3 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht der Städtischen Bühnen nur nac hrichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. 
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-          Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                           stellen sich im Vermögensplan folgender- 
               maßen dar: 
 
 
Erträge   € 
          
Umsatzerlöse  2.475.900 
 
Betriebskostenzuschuss  19.151.300  
Sonstige betriebliche Erträge 1.043.500  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000  
    
    22.690.700 
 
    
Aufwendungen  € 
    
Materialaufwand  590.400 
 
Bezogene Leistungen  3.309.500  
Personalaufwendungen  16.778.900  
Abschreibungen  649.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.477.900  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
    
    22.805.700 
 
    
    
 Jahresfehlbetrag  -115.000 
 
 
 
 
Münster, 14.02.2011 
 
 
gez.      gez. 
 
 
 
Dr.Hanke     Feldmann 
Stadträtin     Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
Ausgaben           € 
Beleuchtung Haupteingang  
u. Theaterkasse 20.000 
 
Lichtsteuerung KH 250.000  
Beschallung GH 250.000  
investive Beschaffungen 130.000  
Übertrag 130.000  
  780.000  
  
  
Deckungsmittel          € 
Abschreibungen   650.000 
 
Sanierungs - € 130.000  
  780.000

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                
     4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen  
Münster 
 
Die Städtischen Bühnen prägen mit ihrem Theater- un d Konzertangebot das kulturel- 
le Niveau Münsters wesentlich mit und strahlen mit ihren Aktivitäten weit über die lo- 
kalen Grenzen hinaus. Aufgabe der Städtischen Bühne n ist es, nicht nur für die eige- 
ne Einwohnerschaft, sondern auch für die Bewohner i n der Region ein umfassendes 
Theater- und Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimmt Münster als O- 
berzentrum mit seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und 
Gemeinden im Umland ein. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster vereinigen heute mit  dem Musiktheater, dem 
Schauspiel, dem Kinder- und Jugendtheater, dem Tanz theater sowie dem Sinfonieor- 
chester fünf Sparten unter einem Dach. Mit rund 25 Premieren bei ca. 600 Aufführun- 
gen pro Spielzeit bieten die Städtischen Bühnen ein  anspruchsvolles Programm, das 
durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, z ahlreiche Gastspiele, Lesun- 
gen, Vorträge und Ausstellungen vielfältig ergänzt wird. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster haben in den vergang enen Jahren im Großen Haus 
(955 Sitzplätze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen ), sowie weiteren Spielstätten 
pro Spielzeit ca. 185.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.0 9.2008 als eigenbetriebsähnli- 
che Einrichtung geführt. Die Betriebsleitung der Ei nrichtung im Sinne der EigVO NW 
bilden der Generalintendant Wolfgang Quetes und die  Verwaltungsdirektorin Rita 
Feldmann.

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     5 
 
 
3. Erfolgsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Mün ster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2011/2012 2010/2011 
          € € 
          
Umsatzerlöse    2.475.900  2.539.675  
          
Betriebskostenzuweisung   19.151.300  18.840.300  
              
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV 0
 0 
          
Sonstige betriebliche Erträge   1.043.500 
 930.205  
          
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   20.000 
 25.000  
              
Gesamt         22.690.700  22.335.180  
          
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand    590.400 
 607.600  
              
Bezogene Leistungen    3.309.500 
 2.696.000  
          
Personalaufwendungen 
    16.778.900  17.314.835  
          
Abschreibungen    649.000 
 649.000  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.477.900  1.558.270  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0
 0 
              
Gesamt         22.805.700  22.825.705  
          
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -115.000  -490.525  
          
außerordentliche Erträge   0
 0 
            
außerordentliche Aufwendungen   0  0 
              
außerordentliches Ergebnis   0
 0 
          
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     -115.000  -490.525

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010/2011 
   
              € 
1. Umsatzerlöse     2.475.900  
           
  Einnahmen Eintrittsgelder   2.359.500 
     
  Gastspiele/-konzerte   90.000      
  Garderobenentgelte   20.000      
  Übertragungshon. RuF   3.900      
  Ertrag Kostümverleih   2.500      
                
2. Betriebskostenzuweisung           19.151.300  
           
  Zuweisungen vom Land   821.000 
    
  Zuweisung Stadt Münster   18.315.300     
  Zuweisung sonstige   15.000     
                
3. Sonstige betriebliche Erträge           1.043.500  
           
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649 .000 
    
  Spenden, Sponsoring, Werbung  19.000     
  Pachten, Kantine   95.500     
  Auflösung/Herabsetzung Rückstellung  278.000     
  Sonstige ordentliche Erträge  2.000     
                
4. Materialaufwand         590.400  
           
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 340.000
    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr ,  250.400     
  Aufwand für Noten        
         
       
5. Bezogene Leistungen       
           
  Honorare    694.000 
  3.309.500  
  Mieten für Gebäude , Betriebsbedarf  1.720.000     
  Mietnebenkosten   650.000     
  Dienstleistungen Feuerwehr, MM  108.500     
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 15. 000     
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäf tigte 122.000     
           
         
       
6. Personalaufwendungen     16.778.900  
           
  Löhne und Gehälter   13.319.565 
    
  Aufwendungen für Altersversorgung 875.345     
  Sozialversicherungsbeiträge  2.543.990     
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen  40.000     
                
                
7. Abschreibungen     649.000

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     7 
 
 
                
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.477.900  
          
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,   584.100 
    
  40, 41, 53, PR       
  Waren Kantine   45.000 
    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 18 7.000     
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen  362.000     
  Versicherungen, Schadensersatz usw.  90.000     
  Betriebs- und Geschäftsausstattung  35.000     
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reiseko sten,  85.800     
  Aus- und Fortbildung usw.)       
  Beiträge Vereine, Zuschuss Mitgliederwerbung 42.0 00 
    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 47.00 0     
           
             
   
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    20.000  
                
                
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    0  
                
                
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -115.000  
                
                
12. außerordentliche Erträge     0  
                
                
13. außerordentliche Aufwendungen     0  
                
                
14. außerordentliches Ergebnis    0  
                
            
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    0 
                
                
16. sonstige Steuern      0 
                
            
17. Jahresfehlbetrag      -115.000

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                     8 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2010/2011 – 2014/2015 der  
Städtischen Bühnen Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
      € € € € € 
           
Umsatzerlöse  2.475.900  2.475.900  2.475.900  2.475.900  2.475.900  
           
Betriebskostenzuweisung 19.151.300  19.151.300  19.151.300  19.151.300  19.151.300  
          
Sonstige betriebliche Erträge 1.043.500  1.043.500  1.043.500  1.043.500  1.043.500  
          
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  
                
                
Gesamt     22.690.700  22.690.700  22.690.700  22.690.700  22.690.700  
                
           
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
      € € € € € 
             
Materialaufwand  590.400  590.400  590.400  590.400  590.400  
          
Bezogene Leistungen  3.309.500  3.309.500  3.309.500  3.309.500  3.309.500  
          
Personalaufwendungen  16.778.900  16.893.900  17.020.300  17.146.700  17.275.000  
          
Abschreibungen  649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.477.900  1.477.900  1.477.900  1.477.900  1.477.900  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
             
                
Gesamt     22.805.700  22.920.700  23.047.100  23.173.500  23.301.800  
                
             
                
Ergebnis der gewöhnlichen  -115.000  -230.000  -356.400  -482.800  -611.100  
Geschäftstätigkeit             
           
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
          
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
          
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
                
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -115.000  -230.000  -356.400  -482.800  -611.100

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                
     9 
 
 
4. Vermögensplan 2010/2011 
 
Einnahmen € 
  
Abschreibungen   650.000  
Sanierungs - € 130.000  
  
Gesamt 780.000  
 
 
  
Auszahlungen € 
  
Beleuchtung Haupteingang u. Theaterkasse 20.000  
Lichtsteuerung KH 250.000  
Beschallung GH 250.000  
investive Beschaffungen 130.000  
Übertrag 130.000  
  
Gesamt 780.000  
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2011/2012 
 
Der Vermögensplan beinhaltet neben diversen kleiner en Investitionen, der Installation der 
Beleuchtung am Haupteingang und an der Theaterkasse  auch die Erneuerung der Licht- 
steuerung im Kleinen Haus. Darüber hinaus sind Mitt el für den Ersatz der Beschallung im 
Großen Haus eingeplant. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der 
Tonanlage im Großen Haus 2010, die aus Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert worden ist. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Wirtschaftsjahres. Gem. Ratsbeschluss 
V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetrieb sähnlichen Einrichtung Städtische 
Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spiel zeiten 2011/2012 bis 2013/2014, wird ab 
der Spielzeit2011/2012 auf jede Eintrittskarte ein Sanierungseuro erhoben, der mit dem Zweck 
„Erneuerung der Bestuhlung Großes Haus“ verbunden i st und über mehrere Spielzeiten 
angespart wird.

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                    10 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Vermögensplan 2011/2012 – 2015/2016 der  
Städtischen Bühnen Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
  € € € € € 
Abschreibungen   650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  
Sanierungs - € 130.000  130.000  130.000  130.000  130.000  
Übertrag 0 130.000  360.000  540.000  720.000  
Gesamt 780.000  910.000  1.140.000  1.320.000  1.500.000  
      
  Plan     
Auszahlungen 11/12     
  €     
Beleuchtung Haupteingang u. Theaterkasse 20.000      
Lichtsteuerung KH 250.000      
Beschallung GH 250.000      
investive Beschaffungen 130.000      
Übertrag 130.000      
Gesamt 780.000      
      
  Plan      
Auszahlungen 12/13     
  €     
Erneuerung drahtlose Mikrofonanlage 250.000      
investive Beschaffungen 150.000      
weitere Sondermaßnahmen 150.000      
Übertrag 360.000      
Gesamt 910.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 13/14     
  €     
Austausch Leistungsschrank GH 150.000      
investive Beschaffungen 200.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag 540.000      
Gesamt 1.140.000      
      
  Plan      
Auszahlungen 14/15      
  €     
Planungskosten Bestuhlung GH 100.000      
investive Beschaffungen 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag 720.000      
Gesamt 1.320.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 15/16     
  €     
Bestuhlung GH 1.Teil 550.000      
investive Beschaffungen 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag 450.000      
Gesamt 1.500.000

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                    11 
 
 
5. Stellenübersicht 2011/2012 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr)    
vormals 
Zahl der 
Stellen 
2011/12 
  
Zahl der 
Stellen 
20010/11 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.2010 
Theater         
9 V04b                    
V04b/05b 4,00    4,00  4,00  
9V V05bgD                        
V05bmD 1,00    1,00  1,00  
8 V05c                         
V05b/05c 11,00    11,00  11,00  
7 L06/07a 26,00    25,00  25,00  
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
30,00    31,00  30,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
29,38    29,38  29,38  
4 L03/04a 3,52    3,52  3,52  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,71    6,71  6,42  
2 L01/01a 3,56    3,56  3,06  
Summe   115,17    115,17  113,38  
Orchester         
SV SV 5,00    5,00  5,00  
TVK B TVK B 62,00    62,00  62,00  
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    1,00  1,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
Summe   71,50    71,50  71,50  
       
Insgesamt   186,67    186,67  184,88  
nachrichtl.: Auszubildende   3,00    2,00  2,00

Wirtschaftplan 2011/2012 Städtische Bühnen Münster                                                    12 
 
 
   Einzelaufstellung 
    
Anpassung des Stellenwertes  
(an die tatsächl. Bewertung nach Organisationsmaßnahme oder Personalumsetzung/-
einsatz)  
      
lfd. Nr.  AP-Nr. Bewertung  
bisher 
Bewertung 
künftig Anzahl Funktion   
1 46.10.0714 G 06 G 07 1,00 Schneider/-in 
 
 
Nachrichtlich: 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2011) 
 
BesGr   
  
Zahl der 
Stellen 
2011/12 
  
Zahl der 
Stellen 
2010/11 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.2010 
Höherer Dienst           
A16   1,00    1,00  1,00  
Gehobener Dienst           
A13   1,00    1,00  1,00  
A11   2,00    2,00  2,00  
A10   1,00    1,00  1,00  
Zwischensumme   4,00    4,00  4,00  
Mittlerer Dienst           
A08   2,00    2,00  2,00  
Zwischensumme   2,00    2,00  2,00  
Insgesamt   7,00    7,00  7,00

V/0054/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
23.02.2011 Kulturausschuss Vorberatung 
22.03.2011 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
05.04.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
06.04.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
06.04.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
  
Der anliegende Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2011/2012 weist Erträge in Höhe von 22.690.700 € und Aufwendungen 
in Höhe von 22.805.700 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
115.000 € 
 
b. Der Vermögensplan 2011/2012 hat ein Gesamtvolumen von 780.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2011/2012 weist 186,67 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 7 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für die Städtischen Bühnen 
Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, 
aufzustellen. Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der Städtischen Bühnen Münster basiert 
auf den Erfahrungen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung 
der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden 
die heute bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berück-
sichtigt. 
 
Dabei ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten durch das 
Auslaufen der bestehenden Vergütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Vorlagen-Nr.: 
V/0054/2011 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
14.02.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0054/2011 
(TVöD) zum 29.02.2012. Für die sich daran anschließende Tarifrunde  wird mit einer durchschnitt-
lichen Entgelterhöhung um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung  der Tarifsteigerung (TVöD)  
ab dem 01.03.2012 und den sich daraus zu berücksichtigenden tariflichen Auswirkungen auf den 
künstlerischen Bereich, wird sich der Personalaufwand in der Spielzeit 2011/2012 um rd. 115.000 
€ erhöhen. Diese Erhöhung ist im Zuschuss der Stadt Münster, Vorlage V/0308/2010 
Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 
5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014, nicht berücksichtigt und führt zu ei-
nem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) ist gem. des Managementkontrakts die Finanzierung dieser tarifbedingten 
Personalmehraufwendungen rechtzeitig zu klären. 
 
 
 
  
gez. 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
Anlage:
 Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster