Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2014

V/0931/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Haushaltssatzung der Stadt Münster  für das Haushaltsjahr 2014 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
11.12.2013 Hauptausschuss Vorberatung 
11.12.2013 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NRW 
 
Mit der Beschlussfassung ü ber diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO 
NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen 
worden sind, erledigt. 
  
2. Anregungen der Bezirksvertretungen 
 
Die in der Anlage beigefügte A nregung der Bezirksvertretung West ist im Rahmen der Etatber a-
tungen der Fachausschüsse nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vo r-
lage gilt sie abschließend als nicht aufgegriffen. 
 
3. Stellenplan 
 
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2014 wird in der Fassung der Beschlü sse 
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 04.12.2013 beschlossen. 
 
4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der 
Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird b e-
schlossen. 
 
 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0931/2013 
Auskunft erteilt: 
Herr Winter 
Ruf: 
492 20 30 
E-Mail: 
WinterF@stadt-muenster.de  
Datum: 
06.12.2013 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0931/2013 
Begründung: 
 
Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW 
 
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO N RW wurden in den Fachausschü s-
sen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem B e-
schluss des Rates über die Haushaltssatzung 2014 erledigt. 
 
Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen 
 
Alle vorliegenden Anregungen der Bezirk svertretungen wurden in den Fachausschüssen beha n-
delt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des 
Rates über die Haushaltssatzung 2014 erledigt. 
 
Zu 3. Stellenplan   
 
Der Entwurf des Stellenplanes 2014 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis 
gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung 
am 28.11.2013 beraten.  
 
Zu 4. Haushaltssatzung 
 
Der Rat hat den mit der Vorlage V/ 0607/2013 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit 
ihren Anlagen am 04.09.2013 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den 
Fachausschüssen zur Beratung überwiesen.  
 
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben 
sich nach dem Stand vom 05.12.2013 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: 
 
 
Zu § 1 der Haushaltssatzung 
 
 
Ergebnisplan                                                                                                                in Euro 
Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf  964.570.270 
Veränderung + 19.842.710 
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügter Satzung 984.412.980 
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf 968.164.600 
Veränderung + 7.057.970 
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung 975.222.570 
Finanzplan 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf  903.863.510 
Veränderung  + 19.415.210 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 923.278.720 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 876.703.540 
Veränderung + 7.502.460 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 884.206.000 
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 66.121.198 
Veränderung - 8.233.628 
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 57.887.570 
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 119.103.702 
Veränderung - 930.990 
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 118.172.712

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V/0931/2013 
Zu § 2 der Haushaltssatzung 
 
Der  Gesamtbetrag  der  Kredite  zur  Finanzierung  von  Investitionen  wird  von  24.199.270 €  um 
-1.596.550 € auf 22.602.720 € verändert. 
 
Zu § 3 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von  21.175.840 € um -1.418.000 € auf  
19.757.840 € verändert. 
 
Zu § 4 der Haushaltssatzung 
 
Die im Haushaltsplanentwurf vorg esehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Au sgleich 
des Ergebnisplans von 3.594.330 € entfällt.  Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht 
erfolgen. 
 
Zu § 9 Abs. 2 der Haushaltssatzung 
 
§ 9 Abs. 2 der Haushaltssatzung , der die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln regelt, soll gege n-
über der Entwurfsfassung erweitert bzw. präzisiert werden. Hintergrund ist die Änderung der G e-
meindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO). Danach ist es der Kommune gegenüber der alten 
Fassung nunmehr freigestellt, die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zu regeln. Dabei sind 
die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen mit Zusti mmung 
des Rates zu regeln (§ 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Die Verwaltung schlägt vor, die bisherige rest-
riktive Handhabung der alten gesetzlichen Reglung, insbesondere hinsichtlich der Dauer von E r-
mächtigungsübertragungen, für das Haushaltsjahr 2014 beizubehalten. Der § 9 Abs. 2 der Hau s-
haltssatzung der Stadt Münster enthält daher folgende Fassung:  
 
(2) Übertragbarkeit 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen 
und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende 
des Haushaltsjahres 2015 verfügbar. 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht 
begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügbar. 
 
Bisherige Fassung (Entwurf):  
(2) Übertragbarkeit 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen könne n durch Entscheidung des Stad t-
kämmerers übertragen werden. 
 
I. V. 
 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlagen: 
1. Anregung der BV West  
2. Stellenplan 
3. Haushaltssatzung 2014 
4. Veränderungsliste

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V/0931/2013

Anlage 1

Stellenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte Stand: 04.12.2013
BesGr. Zahl der Stellen 
2014
Zahl der Stellen 
2013
Ist-Besetzung am 
30.06.2013 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B06
1,00 1,00 1,00
Stelleninhaber/-in erhält 
B07 (§ 2 EingrVO)
B05 4,00 4,00 4,00 1 Stelleninhaber/in 
erhält B06 (§ 2 
EingrVO)
Summe 6,00 6,00 6,00
Höherer Dienst
B02 3,00 3,00 3,00
A16 14,00 12,00 12,00
A15 33,00 34,00 33,78
1,00 x ku A 13 hD
A14 46,36 42,86 42,24
A13 18,60 22,36 20,38 1,00 x kw
0,27 x kw R
Summe 114,96 114,22 111,40
Gehobener Dienst
A13Fn11 1,00 1,00
A13 50,00 47,00 46,94
0,50 x kw R
A12 121,49 120,99 119,85 2,00 x ku
1,00 x ku A10
A11 165,61 157,02 155,67 1,00 x ku
1,75 x ku A 10
1,50 x kw
0,50 kw 30.06.2016
A10 138,96 146,79 144,63 0,50 x kw 31.12.2020
Summe 476,06 472,80 468,09
Mittlerer Dienst
A09Fn3 42,80 42,80 42,80
A09 130,82 126,49 122,12
A08 195,50 185,60 180,01
1,75 x ku A07
0,32 x kw
A07 105,51 104,84 104,84 1,00 gesperrt
A06 1,00 1,00 0,75
Summe 475,63 460,73 450,52
Zusammen 1.072,65 1.053,75 1.036,01

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen 
2014
Zahl der Stellen 
2013
Ist-Besetzung am 
30.06.2013 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13gD 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 6,00 6,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13gD 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 7,50 7,50 7,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 2,00 2,00 2,00
A14 1,00 1,00 1,00
A13gD 12,50 11,50 11,50
A12 19,63 20,63 20,63
A11 11,00 9,00 8,35
A10 1,00 3,00 3,00
A09mD 0,86 0,86 0,85
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 48,99 48,99 48,33
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 1,90
A07
Summe 2,78 2,78 2,68
Insgesamt 1.137,92 1.119,02 1.100,52

Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 04.12.2013
SV SV 1,00 1,00 1,00
15 Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 22,77 21,35 20,09
15 V Ib/Ia 6,50 6,92 5,38
14 Ib
II/Ib 40,85 45,35 44,22 0,50 x ku
1,00 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 45,08 43,68 43,60 1,00 x kw
12 III/II 73,77 72,27 70,76
1,00 x ku E11
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.03.2018
S18 10,50 10,50 10,50 0,50 x ku
11 III
IVa/III 123,41 122,38 118,82
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
1,00 x kw
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
S17 16,75 16,75 16,65 0,50 x kw R
S16 2,00 2,00 2,00
10 IVa
IVb/IVa 87,72 89,31 89,31 2,00 x ku E09V
3,49 x kw
S15 38,29 37,18 37,18 1,00 x kw
9 IVb
Vb/IVb 144,97 141,82 140,62
0,50 x kw 30.06.2016
3,00 x kw 31.12.2015
1,00 gesperrt
S14 34,00 33,50 33,50
S13 17,78 17,78 15,69
S12 81,22 77,02 77,02
2,00 x kw 31.12.2014
1,00 x kw 30.11.2014
1,00 gesperrt
S11 p 65,12 63,30 12,00 x kw 31.12.2015
1,00 gesperrt
Ist-Besetzung 
30.06.2013
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2014
Zahl der 
Stellen 2013

Ist-Besetzung 
30.06.2013
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2014
Zahl der 
Stellen 2013
S10 21,85 22,85 21,67 1,00 x kw 31.07.2016
9 V Vb (gD)
Vb (mD) 60,56 61,79 61,11
1,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
8 Vc/Vb
Vc 250,35 253,83 252,97
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
0,68 x kw
0,50 x kw R
3,00 x kw 31.12.2015
S8 44,01 38,09 34,42
7 6/7a 49,00 50,00 48,35 5,00 x ku E06
1,00 x kw 31.08.2016
S7 9,00 9,00 7,87 1,00 x kw 31.07.2016
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
5/6a
302,27 301,75 301,75
5,50 x ku E05
2,00 x ku E03
8,00 x kw
S6 281,67 270,94 213,67
11,35 gesperrt
7,80 x kw 31.07.2016
3,77 x kw 31.07.2015
5
VII/VIb
VII
4/5a
252,64 253,94 253,94
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03        
0,50 gesperrt      
4 3/4a 29,22 28,32 27,18 0,37 x kw 31.07.2016
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
94,89 95,39 93,72 0,50 x kw R
S3 80,50 72,72 72,72 4,00 x kw 31.07.2016
1,77 x kw 31.07.2015
2 1/1a 76,42 76,32 69,87 0,50 x kw 31.12.2014
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.301,01 2.340,89 2.250,90Summe

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 04.12.2013
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 2,41 4,41 0,50 A11 kw 30.06.2016
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 2,00 1,73 2,00 14,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A12 kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,75 4,00 8,75
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 4,00 4,00 8,23 11,52 6,03 3,50 38,28
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 6,23 3,00 1,00 4,54 31,78 5,50 65,05 1,00 A15 ku A 13 hD
0,50 A08 ku A07
0110 Recht 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 5,20
0111 Immobilienmanagement 1,00 5,00 2,61 2,00 5,00 12,50 10,00 2,00 1,00 7,36 0,37 48,84
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 1,00 3,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0,73 0,73
1,00 1,00 4,00 3,00 3,00 11,00 12,61 3,00 13,00 31,21 39,16 5,73 2,00 11,57 45,34 6,87 193,49
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 6,50
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 0,66 1,50 1,44 4,60
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 3,00 3,00 5,50 11,28 11,63 8,21 43,62 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,47 15,94 1,50 32,91
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 0,50 11,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 2,75 1,00 5,61 1,00 13,36 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 5,00 19,00 13,00 1,00 31,00 64,00 50,00 38,00 226,00
0210 Rettungsdienst 1,00 5,00 28,00 18,00 43,00 95,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 4,00 7,00 5,50 6,00 28,00 26,16 21,75 36,00 110,25 103,12 91,71 441,49
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 8,30 1,00 1,00 1,82 0,51 19,63
1,00 A11 ku A10
1,00 A13gD kw
1,50 A11 kw
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 8,25
1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 11,05 1,00 1,00 3,32 0,51 27,88
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,75 1,00 1,00 0,50 1,25 0,67 6,17 0,75 A08 ku A07
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,73 0,73 4,46
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 2,75 0,86 1,00 3,00 5,34 0,50 3,98 0,67 21,10
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 3,00 6,00 18,95 26,55 1,00 4,75 2,25 67,50 1,00 A11 ku
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 2,00 2,00 4,50 3,00 23,72 1,50 1,50 38,22
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 4,00 7,25 15,51 1,00 5,50 37,26
0504 Wohngeld 0,62 7,52 8,14
1,00 1,00 6,00 1,00 7,00 14,50 29,20 66,40 3,50 19,27 2,25 151,12
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 3,00 10,22 24,72
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,26 1,00 1,00 5,26
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,13 0,11 3,24
0604 Familienförderung 1,00 2,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 5,00 13,48 17,50 2,50 44,48 1,00 A07 gesperrt
0,75 A11 ku A10
1,00 2,00 1,00 7,00 9,00 25,37 22,38 1,00 10,72 3,50 82,97
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 15,00
1,00 3,00 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 15,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 0,50 3,61 15,11 0,27 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 4,00 6,00 3,00  16,00
2,00 4,00 4,00 1,00 5,00 8,00 3,50 3,61 31,11
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 1,00 4,00 5,00 10,68 2,50 1,00 25,18
1003 Wohnen 1,00 0,24 1,00 1,78 0,73 2,50 1,00 3,62 11,87
1,00 1,00 1,24 5,00 6,78 11,41 5,00 2,00 3,62 37,05
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1,00 4,00 1,00 1,41 0,80 1,63 11,84 1,00 A12 ku
2,00 1,00 4,00 1,00 1,41 0,80 1,63 11,84
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 7,00 6,50 4,18 1,00 0,50 1,00 29,18
1202 Verkehrsplanung 0,50 0,50
1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 7,00 6,50 4,68 1,00 0,50 1,00 29,68
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,00 2,00 5,00
1302 Friedhöfe 1,00 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 2,00 8,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 4,92 2,00 2,00 1,00 15,92Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 2,50 5,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 2,50 5,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 4,00 3,00 14,00 33,00 46,36 18,60 50,00 121,49 165,61 138,96 42,80 130,82 195,50 105,51 1,00 1.072,65
1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 7,50
2,00 1,00 12,50 19,63 11,00 1,00 0,86 1,00 48,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 4,00 3,00 15,00 35,00 48,14 18,60 64,50 145,12 178,61 140,46 42,80 133,68 200,50 105,51 1,00 1.137,92
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Produktbereich Umweltschutz

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 3,50 4,00 0,80 0,50
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 2,50
0107 Public Relations 1,00 3,00 4,63
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 3,86
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 4,00 6,00
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement 1,00 3,00 11,00 14,25
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,77
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 2,00
1,00 7,50 10,25 10,43 21,77 26,40
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst 1,00 2,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 3,00 1,80 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 6,60 1,00
3,00 8,40 2,00 1,00
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,75 2,00 0,50
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,00 6,80
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,25
1,00 2,00 7,75 8,25 1,50 10,49 1,00
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II 4,00 2,00 1,00 0,75
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
0,50 1,00
1,00 2,00
1,00
0,67 1,00
5,00 2,00 1,00
1,00
15,49 3,00 1,00
2,00
1,50 1,00
23,16 9,00 1,00 7,00
1,00 2,00 2,00
1,00
1,00
1,00 2,00
0,50
1,00 1,50
1,00 1,00 2,00
1,00
7,00
4,00 15,00 6,00
0,38 3,75 5,00 4,28
1,00 1,00 1,95
1,38 1,00 5,70 5,00 4,28
2,50
2,59 0,75
2,63 27,44
6,00 5,04 9,28
1,00 2,14 0,50
1,39 1,00
16,11 36,37 9,78
6,50 1,00 67,25 57,00
0,50 3,00

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
3,79 2,41
5,00 2,00 1,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
5,28 1,75 1,86 1,00 1,00
9,62 4,78 1,65
1,50  
3,50 2,00 10,05 4,44 0,50
4,50 2,00 13,92 1,25 2,46 1,73
1,10 1,50
1,22 0,50
33,79 4,00 37,22 16,74 3,46 4,23
18,00 1,50 0,50
2,56 1,00
7,00 13,52 19,64 4,30
17,85 1,00 14,55 1,00
3,00 2,00
6,89 1,50
1,00
1,00 4,00 1,65 0,50 1,00
1,00 1,00 2,50
1,00 0,78
57,30 5,00 20,67 40,47 7,80
5,95 1,00 33,78 19,45 84,22 10,84 28,49
0,50 2,64
6,45 1,00 33,78 19,45 86,86 10,84 28,49
1,00 0,50 1,00 1,00
4,00 3,25
1,50 1,00 0,50
3,00 20,46 4,00
1,00 3,24
1,00
0,50 1,00
9,50 1,00 23,46 12,49 1,00 0,50
28,00 4,00 1,50
1,00 1,00 1,00

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Stand: 04.12.2013
02 SL Gesamt Bemerkungen
9,49 0,50 E09 kw 30.06.2016
19,80 1,00 E14 ku E13
3,00 0,50 E12 kw R
4,00
4,13
11,13
0,50 18,17 0,50 E11 gesperrt
0,50 E02 kw 31.12.2014
36,05
2,50 0,50 E06 ku E05
75,70 144,93
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
2,00 E10 ku E09V
1,00 E12 kw 31.03.2018
28,36
4,37
7,22
1,00 E09 gesperrt
1,00 S12 gesperrt
0,50 E05 gesperrt
76,20 293,15
25,00 1,00 E08 ku E05
4,56
47,46 1,00 E08 ku E06
37,40
5,50
10,89
6,00
0,02 9,17
7,50
11,28
0,02 164,76
203,94
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11 
gesperrt
14,69 1,00 E13 kw
218,63
10,00 0,50 S17 kw R
17,84 2,59 E10 kw
1,50 E08 ku E06
38,76 0,50 E03 kw R
56,58 1,00 E11 ku E10
1,00 E06 ku E05
0,22 10,10
5,39 0,90 E10 kw
3,75
0,22 142,42
173,00
3,00 E09 kw 31.12.2015
12,00 S11 kw 31.12.2015
3,00 E08 kw 31.12.2015
10,50

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 1,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 0,50 4,00 2,00 2,00 3,75
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 1,00 12,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 5,50 1,43 2,00
2,27 5,50 1,43 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 2,00
0802 Bäder
2,00 1,00 2,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,50 3,00 4,00 8,50
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 8,00 7,00
2,00 7,50 4,00 12,00 15,50
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 5,00
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 2,50
1003 Wohnen 1,00 1,00
2,00 1,00 5,50 6,00
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 4,50 5,00 13,00
1,00 4,50 5,00 13,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 8,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 6,50
1,00 3,92 1,50 9,00 14,50
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 7,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 10,90
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 7,00 19,52Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung

Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
5,00 3,75 3,85 1,00 7,25 0,50
0,50
11,50 5,25 74,60 1,00 7,25 57,00 0,50
2,00 11,14 1,00 16,78 9,70 21,85
8,62 1,00 13,29 3,12
3,50 15,01
1,00 0,50 1,00 3,63
6,78 1,00 33,00 6,64
2,00 31,04 3,50 34,00 16,78 48,27 3,12 21,85
0,50 1,00 2,00 17,00
0,50 1,00 2,00 17,00
1,00 2,00
1,00 2,00
1,50 5,00
14,00 1,00
15,50 1,00 5,00
1,00
1,50 3,50 2,00 0,50
2,50 3,50 2,00 0,50
5,00 11,50
5,00 11,50
5,00 5,00
1,00
5,00 6,00
0,57 5,00
1,00
0,50 1,00
1,00 1,00
2,07 8,00

Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
2,50 2,00 6,08 2,63 4,78 0,31
5,49
36,99 2,00 10,08 5,13 4,78 1,31
7,79 5,40 9,00 3,30 191,36 0,78 9,14 80,50
1,00 31,61 2,50 70,21 1,28 1,00
4,00 0,50 1,00
2,00 7,10
8,79 41,01 9,00 8,30 261,57 10,16 9,14 1,00 80,50
9,50 0,65 4,29 8,50
9,50 0,65 4,29 8,50
1,50 4,00
4,00 14,00 39,00
1,50 4,00 14,00 4,00 39,00
1,00 2,50
27,03 10,77 3,00 0,50
28,03 10,77 5,50 0,50
7,00 1,00 2,00
1,50 2,00 0,50
8,50 1,00 4,00 0,50
18,00 15,00 49,69 14,50 1,00
18,00 15,00 49,69 14,50 1,00
15,00 36,87 1,50 1,56
3,00
18,00 36,87 1,50 1,56
6,00 18,00 43,50 35,50
4,00 7,93 10,50
1,50 1,00 0,50
1,00 4,00
11,50 19,00 56,43 46,00 0,50

Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
02 SL Gesamt Bemerkungen
41,15 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
231,64
372,74
1,00 S15 kw
1,00 S10 kw 31.07.2016
1,00 S07 kw 31.07.2016
7,80 S06 kw 31.07.2016
4,00 S03 kw 31.07.2016
3,77 S06 kw 31.07.2015
1,77 S03 kw 31.07.2015
0,37 E04 kw 31.07.2016
139,63 11,35 S06 gesperrt
27,01 2,00 S12 kw 31.12.2014
1,00 S12 kw 30.11.2014
7,13
68,02 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
614,53
54,64 0,50 E14 gesperrt
54,64
10,50
1,00 E11 ku E09/ kw
60,00
1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
1,00 E07 kw 31.08.2016
70,50
32,00
0,50 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw 
R
75,30 0,50 E08 kw R
107,30
19,00
4,50
13,50
37,00
138,19
1,00 E09V ku E08
1,00 E07 ku E06
1,00 E06 ku E05
138,19
79,35
1,00 E12 ku E11
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
19,50
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
98,85
124,07 1,00 E12 ku
4,00 E07 ku E06
24,43
19,40
3,12
5,00
176,02

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 1,00 3,00 9,00
1,00 1,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 1,00 2,00 22,77 6,50 40,85 45,08 73,77 10,50 123,41 16,75
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
2,00 87,72 38,29 144,97 34,00 17,78 81,22 65,12 21,85 60,56

Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
1,50 1,00
1,50 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
250,35 44,01 49,00 9,00 302,27 281,67 252,64 29,22 94,89 80,50

Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
02 SL Gesamt Bemerkungen
16,50 1,00 E11 kw 31.12.2020
16,50
2,00
2,00
76,42 0,02 2.366,13

Stand: 04.12.2013
 
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr Zahl der 
Beamten 2014
Zahl der 
Beamten 2013
Zahl der 
Beamten am 
30.06.2013
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Medizinalrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Rechtsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 6,50 5,50 5,50
Brandmeister/-in auf Probe A 7 39,00 39,00 38,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 1,00 1,00
Summe 48,50 49,50 48,50
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der 
Vergütung
vorgesehen 
für 2014
Ist-Besetzung 
01.10.2013
Umweltoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 1 
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 30 18 
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 3 1 
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 16 16 
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 4 4 
Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Ausbildungsverg. 2 2 
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 4 3 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 2 
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 
Lebensmittelkontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 Umschüler/-in
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 Umschüler/-in
Bauzeichner/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Gärtner/-in Ausbildungsverg. 2 2 
Straßenbauer/-in Ausbildungsverg. 2 
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 4 2 
Auszubildende nach dem 
Coesfelder Modell Ausbildungsverg. 5 7 
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 2 
praktikumsintegrierte Ausbildung 
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 10 
Studierende FHöV im 
Beschäftigungsverhältnis
Ausbildungsverg. 7 10 
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr
gem. Tarifvertrag 21 28 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 3 3 
Summe 121 104 
 
Stellenübersicht 2014
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Erläuterungen             
davon 2 Aufstiegsbeamter/-in 2014; 1 
Aufstiegsbeamter/-in 2013

HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG    DDEERR    SSTTAADDTT    MMÜÜNNSSTTEERR  
FFÜÜRR    DDAASS    HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR    22001144  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Be
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2013 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 
11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                         984.412.980 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                        975.222.570 € 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     923.278.720 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    884.206.000 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   35.197.600 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                  59.519.880 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf                     22.689.970 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf                    58.652.832 €  
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
                                     22.602.720 €
 (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalts-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich 
der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit 
sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes zum Jahresende begrenzt. 
 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
19.757.840 €
 
festgesetzt. 
 
 
 
§ 4 
Anlage 3

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  
 
200.000.000 €
 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2014 über eine Hebe-
satzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   240 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B)                    480 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer                      460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
1. kw-Vermerk
 
 
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 
dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2. ku-Vermerk
 
 
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes verse-
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen 
Stellenwert. 
 
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
§ 8

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der 
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in den betrof-
fenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht 
auf diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
(1)  Flexible Haushaltsführung  
 
 
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und 
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun-
gen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber 
allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe 
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu 
einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun-
gen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu ent-
sprechenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmit-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit füh-
ren. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflich-
tungsbudgets verbunden werden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeord-
net sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Ver-
pflichtungsbudget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch 
den Stadtkämmerer festgesetzt. 
 
(2) Übertragbarkeit
 
 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügbar. 
 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich

bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun-
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 
2015 verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen-
über den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. 
gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende 
Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
Münster, 11. Dezember 2013 Münster, 11. Dezember 2013 
 
 
 
Markus Lewe Jürgen Kupferschmidt 
Oberbürgermeister Schriftführer

Der Oberbürgermeister       06. Dezember 2013 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtveränderungen 
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 
 
 
 
 
 
 
Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses 
 für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 04.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 4

Teilergebnisplan 
1 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.905 51.500   0   0   0   0 
+ / -   11.580   0   0   0 
Neu 2.905 51.500 11.580   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.  
 
 
 
2 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.905 51.500 11.580   0   0   0 
+ / -   2.300   0   0   0 
Neu 2.905 51.500 13.880   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 2.300,00 €.

Teilergebnisplan 
3 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.905 51.500 13.880   0   0   0 
+ / -   21.000   0   0   0 
Neu 2.905 51.500 34.880   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 21.000,00 €.  
 
 
 
4 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.905 51.500 34.880   0   0   0 
+ / -   21.030   0   0   0 
Neu 2.905 51.500 55.910   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 13 in Höhe von 21.030,00 €.

Teilergebnisplan 
5 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140   0   0   0   0 
+ / -   12.000   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 12.000   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.  
 
 
 
6 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140 12.000   0   0   0 
+ / -   36.380   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 48.380   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 36.380,00 €.

Teilergebnisplan 
7 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140 48.380   0   0   0 
+ / -   71.050   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 119.430   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 71.050,00 €.  
 
 
 
8 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140 119.430   0   0   0 
+ / -   54.440   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 173.870   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 54.440,00 €.

Teilergebnisplan 
9 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140 173.870   0   0   0 
+ / -   38.250   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 212.120   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 38.250,00 €.  
 
 
 
10 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 189.433 185.140 212.120   0   0   0 
+ / -   16.750   0   0   0 
Neu 189.433 185.140 228.870   0   0   0 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 15 in Höhe von 16.750,00 €.

Teilergebnisplan 
11 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -159.080   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 453.950 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000,00 €. 
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost, Nord, Südost, 
Hiltrup und West) verteilt.  
 
 
 
12 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 453.950 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -73.680   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 380.270 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000,00 €. 
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüs se der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Ost, H iltrup 
und West) verteilt.

Teilergebnisplan 
13 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 380.270 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -71.050   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 309.220 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.500,00 €. 
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüs se der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Hiltru p und 
West) verteilt.  
 
 
 
14 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 309.220 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -95.290   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 213.930 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 3.000,00 €. 
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüs se der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord und Wes t) 
verteilt.

Teilergebnisplan 
15 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 213.930 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -123.250   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 90.680 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.800,00 €. 
Die verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord) verteilt.  
 
 
 
16 
Produktgruppe : 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 
Band 2  Seite: 18 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Sämtliche BV  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.610 273.272 90.680 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -79.880   0   0   0 
Neu 11.610 273.272 10.800 613.030 613.030 613.030 
 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013. 
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 500,00 €.

Teilergebnisplan 
17 
Produktgruppe : 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann  
 
Band 2  Seite: 36 
 
 
Zeile:    05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Gleichstellung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 21.457 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 
+ / -   3.000 3.000 3.000 3.000 
Neu 21.457 5.050 8.050 8.050 8.050 8.050 
 
 
Sollte das Projekt "FrauenZeitAlter" zukünftig im Eta t des Amtes 17 fest abgesichert sein, sind entsprec hende 
Einnahmen durch Eintrittsgelder und Anzeigenverkäufe zu erwarten.  
 
 
 
18 
Produktgruppe : 0104 - Gleichstellung von Frau und Mann  
 
Band 2  Seite: 36 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Gleichstellung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 35.431 19.090 18.560 18.560 18.560 18.560 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 35.431 19.090 28.560 28.560 28.560 28.560 
 
 
Das Frauenbüro verfügt bisher ausschließlich über Mit tel, die den Ablauf des Dienstbetriebs abdecken (Te lefon, 
Post, Internet, Druck, Fortbildung, Papier, etc.).  Die Projekt- und Programmkosten wurden stets über externe 
Einnahmen (Eintrittsgelder, Anzeigen, Wettbewerbe, Sparkassengewinnausschüttung) eingeworben. Die 
Entwicklung in den Arbeitsbereichen FrauenZeitAlter und Umsetzung der Europäischen Charta (Ratsbeschlus s) 
hat den Leistungsrahmen deutlich vergrößert. Eine zu verlässige Jahresarbeitsplanung ist ohne einen 
gesicherten Mindestfinanzrahmen nicht mehr möglich und durch den künftigen Wegfall der 
Sparkassengewinnausschüttung nicht mehr kalkulierbar.

Teilergebnisplan 
19 
Produktgruppe : 0108 - Personal- und Organisationsmanagement  
 
Band 2  Seite: 57 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 3.977.614 4.633.640 4.214.900 4.248.180 4.332.690 4 .409.380 
+ / -   -38.650 -21.580 -21.580 -21.580 
Neu 3.977.614 4.633.640 4.176.250 4.226.600 4.311.110 4 .387.800 
 
 
Beschluss der APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehr ung unter der lfd. Nr. 3 des Stellenplanentwurfs fü r ein 
Jahr zu befristen und die Ansätze des Jahres 2014 z ur Stellenvermehrung unter der lfd. Nr. 4 des 
Stellenplanentwurfs um den bereits finanzierten Anteil bis zum 31.07.2014 zu kürzen.  
 
 
 
20 
Produktgruppe : 0108 - Personal- und Organisationsmanagement  
 
Band 2  Seite: 57 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 55.134 56.270 60.450 60.450 60.450 60.450 
+ / -   6.050 9.050 12.050 15.050 
Neu 55.134 56.270 66.500 69.500 72.500 75.500 
 
 
Zusätzlicher Bedarf aufgrund der Anhebung der Verban ds- und Versorgungsumlage für das Studieninstitut 
Westfalen-Lippe.

Teilergebnisplan 
21 
Produktgruppe : 0108 - Personal- und Organisationsmanagement  
 
Band 2  Seite: 57 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.050.168 1.184.567 1.116.210 1.118.140 1.120.110 1 .122.120 
+ / -   11.000 15.000 19.000 23.000 
Neu 1.050.168 1.184.567 1.127.210 1.133.140 1.139.110 1 .145.120 
 
 
Als Folge des Bevölkerungswachstums in Münster erhöh en sich die einwohnerbasierten Beiträge für 
Mitgliedschaften (z. B. Deutscher Städtetag, KGST und Deutsches Institut für Urbanistik).  
 
 
 
22 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 7.368.113 7.069.820 7.137.880 7.135.100 7.088.040 6 .686.550 
+ / -   400.000 400.000 400.000 400.000 
Neu 7.368.113 7.069.820 7.537.880 7.535.100 7.488.040 7 .086.550 
 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werd en um 400.000 € pro Jahr erhöht. Ursache hierfür is t die 
Zuordnung von Zuschüssen (z.B. Investitionspauschale,  Schulpauschale…), welche erst nach der Aufstellung  
des Haushaltsplanentwurfs erfolgt ist.

Teilergebnisplan 
23 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 15.287.797 13.231.580 25.925.130 14.271.130 14.271. 130 14.271.130 
+ / -   80.000   0   0   0 
Neu 15.287.797 13.231.580 26.005.130 14.271.130 14.271. 130 14.271.130 
 
 
Ertrag aus der Einräumung eines Optionsrechtes zum Kauf eines städtischen Grundstücks.  
 
 
 
24 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 10.999.028 11.596.860 10.660.940 10.781.190 10.953. 660 11.134.660 
+ / -   -69.690 -69.690 -69.690 -69.690 
Neu 10.999.028 11.596.860 10.591.250 10.711.500 10.883. 970 11.064.970 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehr ung unter der lfd. Nr. 5 des Stellenplanentwurfs au f 
0,75 Stelle zu beschränken.

Teilergebnisplan 
25 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 36.053.433 43.191.027 39.879.620 40.656.020 41.956. 020 42.720.620 
+ / -   -11.170 -11.170 -11.170   0 
Neu 36.053.433 43.191.027 39.868.450 40.644.850 41.944. 850 42.720.620 
 
 
Verlagerung von Haushaltsmitteln für das Projekt "K limaschutz macht Schule" in die Produktgruppe 14 01  
"Übergreifender Umweltschutz, Klima Immission, Bode n, Abfall", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen".  
 
 
 
26 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 36.053.433 43.191.027 39.868.450 40.644.850 41.944. 850 42.720.620 
+ / -   300.000 300.000 300.000 300.000 
Neu 36.053.433 43.191.027 40.168.450 40.944.850 42.244. 850 43.020.620 
 
 
Für die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur  Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen 
elektrischen Betriebsmittel entstehen Mehraufwendungen (siehe Ratsvorlage V/0761/2013).

Teilergebnisplan 
27 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 36.053.433 43.191.027 40.168.450 40.944.850 42.244. 850 43.020.620 
+ / -   -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 
Neu 36.053.433 43.191.027 39.768.450 40.544.850 41.844. 850 42.620.620 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Nach den Gebäudel eitlinien für Sanierung im Bestand soll dieser Betr ag 
erwirtschaftet werden.  
 
 
 
28 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 75 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 15.497.588 13.309.585 15.372.050 15.309.440 15.323. 540 15.353.640 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 15.497.588 13.309.585 15.397.050 15.309.440 15.323. 540 15.353.640 
 
 
Beschluss AFBL am 04.12.2013: Die Halle Münsterland GmbH wird beauftragt, auch im Jahr 2014 wieder die 
Durchführung des Nachtflohmarktes sicherzustellen. Dazu stellt der Rat der Stadt Münster Mittel in Höh e von 
25.000 € bereit.

Teilergebnisplan 
29 
Produktgruppe : 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement  
 
Band 2  Seite: 108 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 87.224 96.886 77.260 77.260 77.260 77.260 
+ / -   30.000   0   0   0 
Neu 87.224 96.886 107.260 77.260 77.260 77.260 
 
 
Beschluss des Rates zur Vorlage Nr. V/0395/2013 vom  25.09.2013. Zur Steigerung der Beteiligung an den 
Wahlen zum Integrationsrat sollen 30.000 € für Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden.  
 
 
 
30 
Produktgruppe : 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement  
 
Band 2  Seite: 108 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 87.224 96.886 107.260 77.260 77.260 77.260 
+ / -   -10.000   0   0   0 
Neu 87.224 96.886 97.260 77.260 77.260 77.260 
 
 
Teilweise Gegenfinanzierung der Mittelbereitstellung  für die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der B eteiligung 
an den Wahlen zum Integrationsrat in Höhe von 10.00 0 € durch Reduzierung bei den Honoraren. Die 
Restsumme von 20.000 € werden vom allgemeinen Haushalt getragen.

Teilergebnisplan 
31 
Produktgruppe : 0204 - Bürgerangelegenheiten  
 
Band 2  Seite: 150 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 376  40  40  40  40  40 
+ / -   52.040   0   0   0 
Neu 376  40 52.080  40  40  40 
 
 
Erwartete Landesmittel für das Projekt "Aktiv für A rbeit" im Stadtteil Kinderhaus-Brüningheide. Das Pr ojekt, 
welches sich über die Haushaltsjahre 2013 und 2014 erstreckt, wird zum überwiegenden Teil durch 
zweckgebundene Zuwendungen des Landes NRW und durch  Zuschüsse aus Mitteln der Gewinnausschüttung 
der Sparkasse Münsterland Ost (siehe Ratsvorlage V/ 0904/2012) finanziert (vgl. Zeile 16 "Sonstige orden tliche 
Aufwendungen")  
 
 
 
32 
Produktgruppe : 0204 - Bürgerangelegenheiten  
 
Band 2  Seite: 150 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 3.877.165 4.129.440 3.800.430 3.736.940 3.810.740 3 .879.690 
+ / -   -79.570   0   0   0 
Neu 3.877.165 4.129.440 3.720.860 3.736.940 3.810.740 3 .879.690 
 
 
Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelm aßnahme Nr. 32 "Zusammenlegung von zwei 
Leitungsstellen Bezirksverwaltung": Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Umsetzung der Maßnahme um ein 
Jahr vorzuziehen und die vorgesehene Planstelle schon zum 01.01.2014 einzusparen.

Teilergebnisplan 
33 
Produktgruppe : 0204 - Bürgerangelegenheiten  
 
Band 2  Seite: 150 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.628.640 1.753.470 1.749.700 1.749.730 1.749.760 1 .749.790 
+ / -   11.990   0   0   0 
Neu 1.628.640 1.753.470 1.761.690 1.749.730 1.749.760 1 .749.790 
 
 
Die Mittel werden für die Durchfühung des Projektes  "Aktiv für Arbeit" im Stadtteil Kinderhaus-Brüning heide 
benötigt. Das Projekt, welches sich über die Hausha ltsjahre 2013 und 2014 erstreckt, wird zum überwieg enden 
Teil durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes NRW und durch Zuschüsse aus Mitteln der 
Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (s iehe Ratsvorlage V/0904/2012) finanziert (vgl. Zeile  02 
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen"). 
Hinweis: Im Haushaltsplan-Entwurf 2014 sind in der Produktgruppe 02 04, Zeile 11 "Personalaufwendungen " 
bereits Ermächtigungen für das Projekt in Höhe von 40.050 € veranschlagt. 
 
 
 
 
34 
Produktgruppe : 0205 - Standesamtsangelegenheiten  
 
Band 2  Seite: 162 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.008.697 1.114.160 1.040.780 1.034.810 1.054.960 1 .073.070 
+ / -   -24.640 -24.640 -24.640 -24.640 
Neu 1.008.697 1.114.160 1.016.140 1.010.170 1.030.320 1 .048.430 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehr ung unter der lfd. Nr. 6 des Stellenplanentwurfs au f 
0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9 zu beschränken.

Teilergebnisplan 
35 
Produktgruppe : 0210 - Rettungsdienst  
 
Band 2  Seite: 207 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AUB ; AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 8.553.021 8.750.000 9.080.000 9.100.000 9.120.000 9 .150.000 
+ / -   1.479.840 1.500.000 1.530.000 1.550.000 
Neu 8.553.021 8.750.000 10.559.840 10.600.000 10.650.00 0 10.700.000 
 
 
Erhöhung der Haushaltsansätze aufgrund zusätzlicher  Erträge nach der Neufassung der "Gebührensatzung f ür 
den Rettungsdienst der Stadt Münster" (s. Ratsvorlage V/0784/2013) und der Fortschreibung der Einsatzzahlen. 
Die Differenz zwischen dem bisherigen Ansatz 2014 ( 9.080.000 €, ohne Gebührenanpassung) und dem Wert i n 
der Gebührenkalkulation 2014 und der Ratsvorlage (9 .337.020 €, ohne Gebührenanpassung) erklärt sich du rch 
Fortschreibung der Einsatzzahlen. Die Haushaltsplane ingaben erfolgten im Juni 2013; die Gebührenkalkula tion 
im Oktober 2013. Der AUB hat der Vorlage in seiner Sitzung am 19.11.2013 zugestimmt.  
 
 
 
36 
Produktgruppe : 0210 - Rettungsdienst  
 
Band 2  Seite: 207 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 5.823.951 5.829.340 5.080.060 5.361.450 5.461.830 5 .551.300 
+ / -   613.520 613.520 613.520 613.520 
Neu 5.823.951 5.829.340 5.693.580 5.974.970 6.075.350 6 .164.820 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Ratsvorlage V/ 0659/2013; Einrichtung von 11,00 Planstellen im 
Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Münster.

Teilergebnisplan 
37 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 243 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 5.587.918 6.338.060 4.830.180 4.771.550 4.762.630 4 .732.830 
+ / -   25.540 40.250   0   0 
Neu 5.587.918 6.338.060 4.855.720 4.811.800 4.762.630 4 .732.830 
 
 
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0661/2013 vom 26.08.2013 "Mittagsverpflegung in Schulen"; hier: 
Mittagsverpflegung an der Gesamtschule Münster-Mitte / Paul-Gerhard-Realschule. 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, Mittel zunächst nur für die Jahre 2014 und 2015 zur 
Verfügung zu stellen.  
 
 
 
38 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 243 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 5.587.918 6.338.060 4.855.720 4.811.800 4.762.630 4 .732.830 
+ / -   60.000 60.000 60.000   0 
Neu 5.587.918 6.338.060 4.915.720 4.871.800 4.822.630 4 .732.830 
 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlo ssen, für die Jahre 2014 bis 2016 jährlich Mittel 
einzustellen, um die Ausstattung und Einrichtung vo n Selbstlernzentren und Mediotheken in Schulen zu 
unterstützen.

Teilergebnisplan 
39 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 243 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.004.487 4.953.678 4.455.530 4.543.960 4.485.210 4 .318.840 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 4.004.487 4.953.678 4.480.530 4.543.960 4.485.210 4 .318.840 
 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlo ssen, in 2014 Mittel für Projekte einzustellen. Der  AKJF 
hat am 20.11.2013 diesen Beschluss begrüßt und hat dem Rat empfohlen, diesen Beschluss aufzugreifen.  
 
 
 
40 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 243 
 
 
Zeile:    17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.004.487 4.953.678 4.480.530 4.543.960 4.485.210 4 .318.840 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 4.004.487 4.953.678 4.495.530 4.543.960 4.485.210 4 .318.840 
 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlossen, in 2014 Mittel für Gesundheitsförderung an Schulen 
einzustellen.

Teilergebnisplan 
41 
Produktgruppe : 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
 
Band 2  Seite: 265 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 7.236.254 8.340.160 8.446.510 8.366.700 8.645.500 8 .958.850 
+ / -     0 250.000   0   0 
Neu 7.236.254 8.340.160 8.446.510 8.616.700 8.645.500 8 .958.850 
 
 
Mit Konsolidierungsbeschluss Nr. 117 war der Ansatz  der Schülerfahrkosten -Anteil Schülerspezialverkeh r- ab 
2015 um 324.980 Euro reduziert worden. 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlo ssen, in 2015 Mittel wieder einzustellen und diese mit 
einem Sperrvermerk zu versehen. 
 
 
 
 
42 
Produktgruppe : 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
 
Band 2  Seite: 265 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 464.135 537.284 339.460 385.770 386.990 270.080 
+ / -   75.000 75.000 75.000 75.000 
Neu 464.135 537.284 414.460 460.770 461.990 345.080 
 
 
Der AKJF hat in seiner Sitzung am 20.11.2013 beschlo ssen, für den Ausbau des Lernwerkstättenangebots 
weitere Mittel für die Jahre 2014 bis 2017 in den Haushalt einzustellen. 
Die entsprechende Veranschlagung der Mittel konnte nicht abschließend festgelegt werden und soll deshal b im 
Rahmen der Etatberatungen im AFBL festgelegt werden. 
Hinweis der Verwaltung: Sachlich zuständig für die Lernwerkstätten ist die Produktgruppe 0302 des Amte s für 
Schule und Weiterbildung. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Veranschlagung in  der Produktgruppe 0302 und über die konkrete 
Umsetzung wird der ASW informiert werden.

Teilergebnisplan 
43 
Produktgruppe : 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung  
 
Band 2  Seite: 279 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  Kulturausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.005.518 2.074.318 1.905.860 1.999.360 2.399.360 2 .499.360 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 2.005.518 2.074.318 1.905.860 1.999.360 2.399.360 2 .499.360 
 
 
Die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH soll für das Verans taltungsformat "Flurstücke" einen Zuschuss in Höhe 
von 250.000 € erhalten 2014 und 2015 jeweils 125.00 0 €). Die Veranstaltergemeinschaft aus Theater Titani ck, 
Filmwerkstatt Münster, Kunsthalle Münster und Theater haus Pumpenhaus gGmbH plant "Flurstücke"  im Jahr 
2015. 
Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 wurde die Verwaltung aufgefordert, bis zur Sitzung des 
AFBL einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs vorzulegen. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: 
Der in der Sitzung des AFBL vorgelegte Deckungsvorsc hlag der Verwaltung wurde vom AFBL nicht aktzeptier t. 
Der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung, für das  Veranstaltungsformat „Flurstücke“ insgesamt einen 
Zuschuss in Höhe von 250.000 € bereitzustellen, wurd e abgelehnt, es sei denn, die Verwaltung legt bis z ur 
Sitzung des Rates am 12.12.2013 noch einen geeigneten Deckungsvorschlag vor. 
 
 
 
 
44 
Produktgruppe : 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung  
 
Band 2  Seite: 279 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  Kulturausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.005.518 2.074.318 1.905.860 1.999.360 2.399.360 2 .499.360 
+ / -   107.800 107.800 107.800 107.800 
Neu 2.005.518 2.074.318 2.013.660 2.107.160 2.507.160 2 .607.160 
 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 zur Förderung der Freien Szene (Förderbudget Theater 
+10.000 €, Kinder- und Jugendtheater +5.000 €, Proj ektförderbudget Bildende Kunst +5.000 €, 
Projektförderbudget Sonstige Bereiche +10.000 €, Zu schuss Theaterhaus Pumpenhaus +30.000 €, Zuschuss 
Theaterhaus Pumpenhaus Probebetrieb +25.000 €, Filmfe stival +12.500 €, Jugendkunstschule +5.300, 
Titanick+5.000 €).

Teilergebnisplan 
45 
Produktgruppe : 0402 - Volkshochschule  
 
Band 2  Seite: 289 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.738.877 1.584.870 1.506.270 1.520.390 1.553.080 1 .582.390 
+ / -   167.320 167.320 167.320 167.320 
Neu 1.738.877 1.584.870 1.673.590 1.687.710 1.720.400 1 .749.710 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu den Stellenverm ehrungen unter der lfd. Nr. 8a der 1. Ergänzung des  
Stellenplanentwurfs.  
 
 
 
46 
Produktgruppe : 0403 - Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen  
 
Band 2  Seite: 302 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.930.440 1.870.000 1.960.000 1.960.000 1.960.000 1 .960.000 
+ / -   -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 
Neu 1.930.440 1.870.000 1.947.500 1.947.500 1.947.500 1 .947.500 
 
 
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Ratsbeschlusses  zur Vorlage V/0708/2013 vom 13.11.2013 "Änderung 
der Gebührensatzung und Schulordnung der Westfälischen Schule für Musik".

Teilergebnisplan 
47 
Produktgruppe : 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel  
 
Band 2  Seite: 341 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  Kulturausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   80.000 60.000 58.570   0 
Neu   0   0 80.000 60.000 58.570   0 
 
 
Änderungen aufgrund der Vorlage V/0815/2013 "Histor ische Aufarbeitung der Rolle der Stadtverwaltung 
Münster in der NS-Zeit".  
 
 
 
48 
Produktgruppe : 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel  
 
Band 2  Seite: 341 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  Kulturausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 11.747 76.750 67.560 67.560 67.560 67.560 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 11.747 76.750 82.560 82.560 82.560 82.560 
 
 
Beschluss des Kuturausschusses vom 21.11.2013 für Gedenkstättenfahrten der Villa ten Hompel.

Teilergebnisplan 
49 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 3.818.891 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2 .500.000 
+ / -   -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 
Neu 3.818.891 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 .000.000 
 
 
Ansatzanpassung an den vorliegenden Zuwendungsbesche id der Bezirksregierung Münster zur Verteilung der 
"Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben" 2013 auf die Kreise und kreisfreien Städte.  
 
 
 
50 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 7.756.552 4.555.000 7.582.800 7.582.800 7.582.800 7 .582.800 
+ / -   30.000 30.000 30.000 30.000 
Neu 7.756.552 4.555.000 7.612.800 7.612.800 7.612.800 7 .612.800 
 
 
Ergebnisneutrale Veranschlagung der Erträge aus Lan desmitteln für das Projekt "Jugend in Arbeit". Sieh e auch 
korrespondierende Veränderung in Zeile 15.

Teilergebnisplan 
51 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 91.519.832 98.686.050 97.619.840 97.591.210 97.591. 210 97.141.210 
+ / -   1.459.800 1.459.800 1.459.800 1.459.800 
Neu 91.519.832 98.686.050 99.079.640 99.051.010 99.051. 010 98.601.010 
 
 
Erhöhte Zuteilung von Bundesmitteln. Die Ansätze fü r den Haushalt 2014 wurden im Mai 2013 auf Grundlag e 
der Ansätze 2013 geplant, da zu diesem Zeitpunkt noc h keine Informationen zur konkreten Mittelzuteilung  des 
Bundes für 2014 vorlagen. Dies ist nunmehr mit Schreiben vom 29.10.2013 durch das BMAS erfolgt.  
 
 
 
52 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 15.198.410 13.803.560 13.232.570 13.535.220 12.920. 300 13.161.710 
+ / -   55.350 55.350   0   0 
Neu 15.198.410 13.803.560 13.287.920 13.590.570 12.920. 300 13.161.710 
 
 
Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0662 /2013 empfiehlt der ASGAf dem APRO die Einrichtung 
von 1,00 befristeter Projektstelle der Entgeltgrupp e S 11 / EG 9 für die Jahre 2014 und 2015 für das 
Maßnahmemanagement des Jobcenters. Die kommunale Bet eiligung an den Personalaufwendungen beträgt 
15,2 %. Der APRO hat die Vorlage in der Sitzung am 28.11.2013 ohne Beschlussfassung in den AFBL 
geschoben. In der Sitzung am 04.12.2013 hat der AFBL die Einrichtung der Stelle beschlossen.

Teilergebnisplan 
53 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 116.809.084 118.869.840 124.162.400 124.162.400 124 .162.400 124.162.400 
+ / -   30.000 30.000 30.000 30.000 
Neu 116.809.084 118.869.840 124.192.400 124.192.400 124 .192.400 124.192.400 
 
 
Ergebnisneutrale Veranschlagung der Aufwendungen fü r das Projekt "Jugend in Arbeit". Siehe auch 
korrespondierende Veränderung in Zeile 02.  
 
 
 
54 
Produktgruppe : 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
 
Band 2  Seite: 357 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 116.809.084 118.869.840 124.192.400 124.192.400 124 .192.400 124.192.400 
+ / -   1.874.760 1.874.760 1.874.760 1.874.760 
Neu 116.809.084 118.869.840 126.067.160 126.067.160 126 .067.160 126.067.160 
 
 
Aufwandssteigerung durch erhöhte Zuteilung von Bunde smitteln. Der Bund teilt für 2014 voraussichtlich m ehr 
Mittel für Verwaltungskosten zu. Dennoch reichen si e  - wie in den vergangenen Jahren - nicht aus, um die 
gesamten Kosten zu decken. Daher ist eine Umschicht ung aus dem Eingliederungstitel erforderlich. Diese  
beträgt 1.000.000 € und liegt um rund 400.000 € unt er dem Umschichtungsbetrag für 2013. Diese 400.000, -€ 
stehen damit im Eingliederungstitel zu Verfügung. S ie sind nach den Zielvorgaben des Bundes für Maßnahme n 
der Kunden zu nutzen und führen somit zu höheren Au sgaben. Für den Fall der Nichtausgabe der Mittel, s ind 
diese an den Bund zurückzuführen. Siehe auch korrespondierende Veränderung in Zeile 06.

Teilergebnisplan 
55 
Produktgruppe : 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts  
 
Band 2  Seite: 370 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.531.965 3.214.190 3.143.090 3.132.310 3.192.380 3 .245.920 
+ / -   27.680   0   0   0 
Neu 2.531.965 3.214.190 3.170.770 3.132.310 3.192.380 3 .245.920 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Änderung des b efristeten Projekts unter der lfd. Nr. 10 der 1. 
Ergänzung des Stellenplanentwurfs (Erhöhung auf 1,0 VZÄ).  
 
 
 
56 
Produktgruppe : 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts  
 
Band 2  Seite: 370 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.589.179 33.445.100 34.406.500 34.906.500 35.406. 500 35.906.500 
+ / -   1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 
Neu 30.589.179 33.445.100 35.726.500 36.226.500 36.726. 500 37.226.500 
 
 
Der Ansatz des Produktes 050201 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII" is t 
auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen für 
Personen nach § 41 Abs. 3 SGB XII um 290.000 € je J ahr zu erhöhen. Der Ansatz des Produktes 050203 
"Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" i st auf Grund der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung  
unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesv erfassungsgerichts vom 18.07.2012 zur Höhe der 
Grundleistungen um 850.000 € je Jahr zu erhöhen. De r Ansatz des Produktes 050204 "Leistungen für Bildu ng 
und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung" ist auf Gr und der Aufwands- und Fallzahlenentwicklung im Berei ch 
der Bildung und Teilhabe zu erhöhen. Hier ist der A nsatz im Bereich der Leistungen nach dem SGB II um 
160.000 € und im Bereich der Leistungen nach dem Bu ndeskindergeldgesetz um 20.000 € je Jahr zu erhöhen . 
Der Mehraufwand ergibt sich in den Bereichen Lernförderung und mehrtägige KiTa-/Schulausflüge.

Teilergebnisplan 
57 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.288.879 5.021.780 4.632.830 4.653.430 4.705.610 4 .789.610 
+ / -   34.850 69.690 69.690 34.850 
Neu 4.288.879 5.021.780 4.667.680 4.723.120 4.775.300 4 .824.460 
 
 
Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0835 /2013 empfiehlt der ASGAf dem APRO die Einrichtung 
von 1,00 Stelle ab dem 2. Halbjahr 2014 für die Auf gabe "Quartiersentwickler/in". Die Empfehlung umfas st 
Mittelbereitstellungen für Personal- und Sachaufwendungen von 45.000 € in 2014 sowie von jährlich 90.0 00 € in 
den Jahren 2015 bis 2017 (vgl. Zeile 16 "Sonstige or dentliche Aufwendungen"). Mit Beschluss vom 28.11.2 013 
zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlung des ASGAf auf.  
 
 
 
58 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.288.879 5.021.780 4.667.680 4.723.120 4.775.300 4 .824.460 
+ / -   128.170 218.090 139.610 139.610 
Neu 4.288.879 5.021.780 4.795.850 4.941.210 4.914.910 4 .964.070 
 
 
Der APRO hat am 28.11.2013 folgende Beschlüsse gefa sst: a) Der vorgeschlagenen Stellenvermehrung unter  
der lfd. Nr. 12a der 1. Ergänzung des Stellenplanentwurfs wird zugestimmt. b) Bei 2,00 Planstellen, die aufgrund 
des Ratsbeschlusses zur Vorlage V/0088/2013 eingeri chtet wurden, wird der Vermerk "kw 31.12.2014" 
aufgehoben. c) Im Sozialen Fachdienst für Flüchtlinge  wird befristet für zwei Jahre 1,00 Stelle zur sozi alen 
Betreuung eingerichtet. d) Im Bereich Senioren und Pflege wird für zwei Jahre 0,50 Stelle mit dem Ziel 
eingerichtet, Umzüge in Wohn- und Pflegeheime zu vermeiden oder ihre Zahl zu verringern.

Teilergebnisplan 
59 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.550.550 31.521.690 31.521. 690 31.567.190 
+ / -   140.000 140.000 140.000 140.000 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.690.550 31.661.690 31.661. 690 31.707.190 
 
 
Der Ansatz des Produktes 050301 "Beratung und Leist ung bei Pflegebedürftigkeit" ist auf Grund der Aufw ands- 
und Fallzahlenentwicklung im Bereich der Leistungen in vollstationären Einrichtungen um 140.000 € je Ja hr zu 
erhöhen.  
 
 
 
60 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.690.550 31.661.690 31.661. 690 31.707.190 
+ / -   -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.663.950 31.635.090 31.635. 090 31.680.590 
 
 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigu ngen von der Produktgruppe 0503 zur Produktgruppe 
0602 (Kinder- und Jugendarbeit) auf Grundlage der Vorlage V/0533/2013 "Kinderhaus-Brüningheide……."

Teilergebnisplan 
61 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.663.950 31.635.090 31.635. 090 31.680.590 
+ / -   54.000   0   0   0 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.717.950 31.635.090 31.635. 090 31.680.590 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Einmaliger Proj ektkostenzuschuss in 2014 für den Integrationsberei ch 
der GGUA.  
 
 
 
62 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.717.950 31.635.090 31.635. 090 31.680.590 
+ / -   22.000 22.000 22.000 22.000 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.739.950 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zuschussanhebung  für die Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt 
(Frauenhaus und Beratung e.V.)

Teilergebnisplan 
63 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.739.950 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
+ / -   7.500   0   0   0 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.747.450 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zusätzlicher ein maliger Projektkostenzuschuss in 2014 für "Arbeitsl ose 
brauchen Medien e.V."  
 
 
 
64 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.747.450 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.747.450 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Zuschussfortsetz ung ab 2015 i.H.v. jährlich 3.300 € zur Finanzierung  
der Mietnebenkosten für die Wohnung Bonnenkamp 73. "Treffpunkt Waldsiedlung e.V." 
Lt. Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 soll dieser Vorschlag jedoch nicht aufgegriffen werden.

Teilergebnisplan 
65 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.747.450 31.657.090 31.657. 090 31.702.590 
+ / -   55.000 55.000 55.000 55.000 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.802.450 31.712.090 31.712. 090 31.757.590 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Anhebung des Zu schusses an die Betreuungsvereine um 55.000 € für 
die Sachverhaltsermittlung gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz. SPERRVERMERK  
 
 
 
66 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf ; AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 30.583.140 31.569.052 31.802.450 31.712.090 31.712. 090 31.757.590 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 30.583.140 31.569.052 31.812.450 31.712.090 31.712. 090 31.757.590 
 
 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Mit dem ASB wird im Rahmen einer neuen Leistungsvereinbarung ein 
Mindestlohnprinzip für Fahrerinnen und Fahrer verein bart. Dazu werden aus dem Haushalt für das Jahr 201 4 
Mittel in Höhe von 10.000 € bereit gestellt.

Teilergebnisplan 
67 
Produktgruppe : 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
 
Band 2  Seite: 388 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.800.876 1.778.703 1.827.070 1.816.100 1.816.130 1 .816.160 
+ / -   10.150 20.310 20.310 10.150 
Neu 1.800.876 1.778.703 1.837.220 1.836.410 1.836.440 1 .826.310 
 
 
Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013. Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage Nr. V/0835/2013 
"Masterplan Quartier" (Versorgungssicherheit für Me nschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf); 
Vorhabenkonkretisierung; Antrag der Fraktion Bündnis  90/Die Grünen/GAL an den Rat A-R/0053/2012. 
Mittelbereitstellung gem. Nr. 5 d der Berichtsvorla ge (Personal- und Sachkosten insgesamt: 2014 = 45.0 00 €, 
2015 bis 2017 je 90.000 €)  
 
 
 
68 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 16.903.013 18.124.810 20.520.710 20.978.370 20.918. 840 20.934.080 
+ / -   50.000 100.000   0   0 
Neu 16.903.013 18.124.810 20.570.710 21.078.370 20.918. 840 20.934.080 
 
 
Mit Beschluss vom 20.11.2013 empfiehlt der AKJF dem  APRO für die Verbesserung der Ausbildung der 
Erzieherinnen und Erzieher bei der Stadt Münster einen Projekttopf einzurichten, der in 2014 mit 50.000 € und in 
2015 mit 100.000 € versehen wird. Daraus sollen auch Vergütungen für Anerkennungspraktikanten/-innen in der 
OGS vorgenommen bzw. neue Ausbildungsgänge erprobt werden können. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zu 
den Veränderungslisten zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 greift der APRO die Empfehlung des AKJF auf. 
Protokollnotiz des AFBL vom 04.12.2013: 
Die Förderung der Anerkennungspraktikanten/-innen i n der OGS soll entsprechend der bisher eingebrachte n 
politischen Anträge und in Abstimmung mit den Fachschulen erfolgen.

Teilergebnisplan 
69 
Produktgruppe : 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 16.903.013 18.124.810 20.570.710 21.078.370 20.918. 840 20.934.080 
+ / -   14.150 -118.120 -118.120 -118.120 
Neu 16.903.013 18.124.810 20.584.860 20.960.250 20.800. 720 20.815.960 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zur Stellenvermehr ung unter der lfd. Nr. 15a der 1. Ergänzung des 
Stellenplanentwurfs. Die Stellenvermehrung unter de r lfd. Nr. 15 des Stellenplanentwurfs wird von der 
Verwaltung zurückgezogen und zum Stellenplan 2015 erneut vorgelegt.  
 
 
 
70 
Produktgruppe : 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 58.134.092 67.429.801 75.723.470 78.623.470 79.703. 890 79.687.030 
+ / -   -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 
Neu 58.134.092 67.429.801 75.705.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
 
 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zur PG 0604. Für die Finanzierung von Angeboten 
verschiedener Präventionsgruppen werden Zuschüsse g ezahlt. Diese Mittel sind bislang in der PG 0601 im  
Budget zur Flexibilisierung und Qualifizierung in de r Kindertagesbetreuung vorgesehen und sollen zukünf tig aus 
dem Bereich der Familienförderung (PG 0604) finanziert werden.

Teilergebnisplan 
71 
Produktgruppe : 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 58.134.092 67.429.801 75.705.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 58.134.092 67.429.801 75.805.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "In jedem Stadtte il wird eine KiTa mit flexiblen Öffnungszeiten (zwis chen 
6 und 20 Uhr) für die U3-Betreuung vorgehalten. Der  Rat stellt dazu im HH-Jahr 2014 Mittel in Höhe von  
100.000 € zur Verfügung."  
 
 
 
72 
Produktgruppe : 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 58.134.092 67.429.801 75.805.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 58.134.092 67.429.801 75.905.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "Die Großtagespflege wird weiter ausgebaut. Der Rat stellt hierfür im HH-
Jahr 2014 Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung."

Teilergebnisplan 
73 
Produktgruppe : 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 
Band 2  Seite: 409 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 58.134.092 67.429.801 75.905.470 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
+ / -   -108.630   0   0   0 
Neu 58.134.092 67.429.801 75.796.840 78.605.470 79.685. 890 79.669.030 
 
 
In der Vorlage V/0397/2011 "Errichtungsbeschluss: E rweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im 
Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote zu m Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem 
Kindergartenjahr 2011/2012" ist für die KiTa Berg Fid el die Einrichtung von vier zusätzlichen Gruppen 
vorgesehen. Entsprechend der damals angenommenen Gr uppenstruktur sind auf Basis der Personalschlüssel 
gem. KiBiz dafür 7,69 Planstellen EGR. S 6 einzurichten. Das ist über den Stellenplan 2013 erfolgt. 
Mit Abschluss der Erweiterungsbauten und Abfrage de r konkreten Bedarfe ergibt sich die Notwendigkeit z ur 
dauerhaften Einrichtung einer weiteren Gruppe.. 
Für das Jahr 2014 besteht die Möglichkeit, die Perso nalaufwendungen aus bereits veranschlagten Mitteln für 
Betriebskostenerstattungen KIndertagesstätten zu fi nanzieren. Das wird aufgegriffen, ab 2015 steht den  
zusätzlichen Personalaufwendungen ein solcher Ausgleich dann nicht mehr entgegen. 
 
 
 
 
74 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.931.984 1.513.880 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1 .950.000 
+ / -   200.000 250.000 250.000 250.000 
Neu 1.931.984 1.513.880 2.150.000 2.200.000 2.200.000 2 .200.000 
 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09 .2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztag - Förderinseln"

Teilergebnisplan 
75 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.931.984 1.513.880 2.150.000 2.200.000 2.200.000 2 .200.000 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 1.931.984 1.513.880 2.160.000 2.210.000 2.210.000 2 .210.000 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Gebühren für die Ausweitung der OGS-Betreuung auf Randzeiten (2014 
ff.: + 10.000 €)  
 
 
 
76 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 9.075.231 9.617.810 10.342.790 11.017.400 11.256.03 0 11.479.090 
+ / -   214.340 214.340 214.340 214.340 
Neu 9.075.231 9.617.810 10.557.130 11.231.740 11.470.37 0 11.693.430 
 
 
Ergebnisneutrale Aufstockung der Wochenarbeitszeite n der Gruppenleitungen und der Koordinatoren/-innen  in 
den Offenen Ganztagsschulen gemäß Ratsbeschluss zur Vorlage V/0530/2013. Die zusätzlichen 
Personalaufwendungen werden innerhalb der Produktgr uppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" durch eine 
Reduzierung der Transferaufwendungen in voller Höhe kompensiert.

Teilergebnisplan 
77 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 9.075.231 9.617.810 10.557.130 11.231.740 11.470.37 0 11.693.430 
+ / -   26.160 26.160 26.160 26.160 
Neu 9.075.231 9.617.810 10.583.290 11.257.900 11.496.53 0 11.719.590 
 
 
Mit Beschluss vom 20.11.2013 zur Ratsvorlage V/0533 /2013 empfehlen der ASGAf und der AKJF dem APRO 
die ergebnisneutrale Einrichtung von 0,50 Stelle de r Entgeltgruppe S 12 zum 01.01.2014 für eine 
sozialpädagogische Fachkraft zur Verstetigung der a ufsuchenden Jugendsozialarbeit in der Brüningheide.  Die 
zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch eine  Reduzierung der Transferaufwendungen in der 
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" in voller Höhe kompensiert. Mit Beschluss vom 
28.11.2013 zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlungen des ASGAf und des AKJF auf.  
 
 
 
78 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.981.650 2.981.650 2.981.650 2 .981.650 
+ / -   -214.340 -214.340 -214.340 -214.340 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.767.310 2.767.310 2.767.310 2 .767.310 
 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0530/2013 vom 25.09 .2013 "Offene Ganztagsschule - Aufstockung der 
Wochenstundenzahl für Koordinatoren/innen und Gruppenleitungen"

Teilergebnisplan 
79 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.767.310 2.767.310 2.767.310 2 .767.310 
+ / -   440 440 440 440 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.767.750 2.767.750 2.767.750 2 .767.750 
 
 
Beschluss des AKJF sowie des ASGAf zur Vorlage V/05 33/2013 "Bericht / Fortsetzung des 
Maßnahmenprogramms Kinderhaus / Brüningheide." Bereitstellung der Sachaufwendungen.  
 
 
 
80 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.767.750 2.767.750 2.767.750 2 .767.750 
+ / -   13.000   0   0   0 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.780.750 2.767.750 2.767.750 2 .767.750 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: "Zuschuss Track e.V ., LSBTI" (2014 + 13.000 €) SPERRVERMERK 
Entsperrung durch AKJF, wenn Landesfinanzierung gesichert ist und nur bis zur Anerkennung als freier Träger.

Teilergebnisplan 
81 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.780.750 2.767.750 2.767.750 2 .767.750 
+ / -   5.800 5.800 5.800 5.800 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.786.550 2.773.550 2.773.550 2 .773.550 
 
 
Beschluss des AkJF vom 20.11.2013: "Personalkostenz usch. Kirchengemeinde St. Mauritz "Cross Over" (201 4 
ff.: +5.800 €)  
 
 
 
82 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.786.550 2.773.550 2.773.550 2 .773.550 
+ / -   92.400   0   0   0 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.878.950 2.773.550 2.773.550 2 .773.550 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss Kirchenge meinde St. Marien und St. Josef zur Sanierung des 
Jugendheims. SPERRVERMERK; Entsperrung durch AKJF, wenn Eigenanteil gesichert ist.

Teilergebnisplan 
83 
Produktgruppe : 0602 - Kinder- und Jugendarbeit  
 
Band 2  Seite: 426 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.959.557 2.781.660 2.878.950 2.773.550 2.773.550 2 .773.550 
+ / -   53.000 128.000 128.000 128.000 
Neu 2.959.557 2.781.660 2.931.950 2.901.550 2.901.550 2 .901.550 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Ausweitung des OG S-Betreuung auf Randzeiten (2014: +53.000 €; 2015 
ff. +128.000 €)  
 
 
 
84 
Produktgruppe : 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
 
Band 2  Seite: 440 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.981.603 1.980.820 1.967.750 1.512.840 1.546.300 1 .576.050 
+ / -   215.630 244.100 244.100 244.100 
Neu 1.981.603 1.980.820 2.183.380 1.756.940 1.790.400 1 .820.150 
 
 
Ergebnisneutrale Einrichtung von 4,00 Planstellen d er Entgeltgruppe S 8 zum 01.01.2014 für die bereits  
bestehenden städtischen Förderinseln und von 1,00 P lanstelle der Entgeltgruppe S 8 zum 01.08.2014 für zwei 
weitere Förderinseln in städtischer Trägerschaft gemä ß Ratsbeschluss zur Vorlage V/0443/2013. Die 
zusätzlichen Personalaufwendungen werden durch eine  Reduzierung der Transferaufwendungen in den 
Produktgruppen 06 03 und 06 05 sowie durch eine Erh öhung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelten in der Produktgruppe 06 02 in voller Höhe kompensiert.

Teilergebnisplan 
85 
Produktgruppe : 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
 
Band 2  Seite: 440 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.752.658 2.329.041 1.318.460 1.318.460 1.318.460 1 .318.460 
+ / -   2.000 72.000 72.000 72.000 
Neu 1.752.658 2.329.041 1.320.460 1.390.460 1.390.460 1 .390.460 
 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09 .2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztag - Förderinseln"  
 
 
 
86 
Produktgruppe : 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
 
Band 2  Seite: 440 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.752.658 2.329.041 1.320.460 1.390.460 1.390.460 1 .390.460 
+ / -   20.740   0   0   0 
Neu 1.752.658 2.329.041 1.341.200 1.390.460 1.390.460 1 .390.460 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss Betreuung "Sek 1 plus" an der Johannesschule (2014 + 20.740 
€)

Teilergebnisplan 
87 
Produktgruppe : 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
 
Band 2  Seite: 440 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF ; AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.752.658 2.329.041 1.341.200 1.390.460 1.390.460 1 .390.460 
+ / -   96.000 96.000 96.000 96.000 
Neu 1.752.658 2.329.041 1.437.200 1.486.460 1.486.460 1 .486.460 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Ausweitung der Förderinseln um 4 Schulen (2014 ff. + 96.000 €) 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Die Verwaltung wi rd zu prüfen beauftragt, ob und ggf. in welcher Höh e 
eine Refinanzierung durch Mittel Dritter (vgl. V/0443/2013) erwirkt werden kann.  
 
 
 
88 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.125.810 2.098.110 2.098.110 2 .098.110 
+ / -   18.000 18.000 18.000 18.000 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.143.810 2.116.110 2.116.110 2 .116.110 
 
 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigu ngen von der PG 0601. Für die Finanzierung von 
Angeboten verschiedener Präventionsgruppen werden Z uschüsse gezahlt. Diese Mittel sind bislang in der PG 
0601 im Budget zur Flexibilisierung und Qualifizieru ng in der Kindertagesbetreuung vorgesehen und solle n 
zukünftig aus dem Bereich der Familienförderung (PG 0604) finanziert werden.

Teilergebnisplan 
89 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF ; AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.143.810 2.116.110 2.116.110 2 .116.110 
+ / -   59.300 64.700 64.700   0 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.203.110 2.180.810 2.180.810 2 .116.110 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss für die B eratungsstelle Südviertel e.V. (Projekt: JuMP) 2014 : 
59.300 €; 2015 ff.: 64.700 €. 
Lt. Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 soll die Zuschu ssgewährung aber auf die Zeit bis 2016 befristet 
werden. 
 
 
 
 
90 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.203.110 2.180.810 2.180.810 2 .116.110 
+ / -   16.000 16.000 16.000 16.000 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.219.110 2.196.810 2.196.810 2 .132.110 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zusch uss an die Caritas-Erziehungsberatungsstelle um 
insgesamt 40.000 €. Restbetrag i.H.v. 24.000 € wird in der PG 0605 veranschlagt.

Teilergebnisplan 
91 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.219.110 2.196.810 2.196.810 2 .132.110 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.234.110 2.211.810 2.211.810 2 .147.110 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss an Carita sverband für die Stadt Münster e.V. für dasProjekt 
"Caritas - Familienpaten"  
 
 
 
92 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.234.110 2.211.810 2.211.810 2 .147.110 
+ / -   12.750 12.750 12.750 12.750 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.246.860 2.224.560 2.224.560 2 .159.860 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Zuschuss an "Pro Fa milia" für Tätigkeit im Bereich Sozialpädagogik und 
Prävention ab 2014.

Teilergebnisplan 
93 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.246.860 2.224.560 2.224.560 2 .159.860 
+ / -   1.750   0   0   0 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.248.610 2.224.560 2.224.560 2 .159.860 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zusch uss an die Kinderschutzambulanz um insgesamt 
8.770 €. Restbetrag i.H.v. 7.020 € wird in der PG 0605 veranschlagt.  
 
 
 
94 
Produktgruppe : 0604 - Familienförderung  
 
Band 2  Seite: 454 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.958.710 2.104.547 2.248.610 2.224.560 2.224.560 2 .159.860 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 1.958.710 2.104.547 2.298.610 2.224.560 2.224.560 2 .159.860 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Mittelerhöhung für Kinder- und jugendbezogene Armutsprävention (2014. 
50.000 €)

Teilergebnisplan 
95 
Produktgruppe : 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  
 
Band 2  Seite: 471 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 7.140.706 7.622.750 7.033.250 7.136.070 7.268.610 7 .387.210 
+ / -   -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 
Neu 7.140.706 7.622.750 7.008.760 7.111.580 7.244.120 7 .362.720 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 die Stellenvermehr ung unter der lfd. Nr. 21 des Stellenplanentwurfs a uf 
1,00 Stelle zu beschränken. Die Stelle wird gesperr t. Die Entsperrung erfolgt abhängig von der 
Aufgabenentwicklung und möglichen gesetzlichen Änderungen durch den APRO.  
 
 
 
96 
Produktgruppe : 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  
 
Band 2  Seite: 471 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 32.023.819 34.175.180 34.153.380 34.153.380 34.153. 380 34.153.380 
+ / -   -70.350 -86.000 -86.000 -86.000 
Neu 32.023.819 34.175.180 34.083.030 34.067.380 34.067. 380 34.067.380 
 
 
Umsetzung der Ratsvorlage Nr. V/0443/2013 vom 25.09 .2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Förderangebote für Grundschulkinder im öffentlichen Ganztag - Förderinseln"

Teilergebnisplan 
97 
Produktgruppe : 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  
 
Band 2  Seite: 471 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 32.023.819 34.175.180 34.083.030 34.067.380 34.067. 380 34.067.380 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 32.023.819 34.175.180 34.107.030 34.091.380 34.091. 380 34.091.380 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zusch uss an die Caritas-Erziehungsberatungsstelle um 
insgesamt 40.000 €. Restbetrag i.H.v. 16.000 € wird in der PG 0604 veranschlagt.  
 
 
 
98 
Produktgruppe : 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  
 
Band 2  Seite: 471 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AKJF 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 32.023.819 34.175.180 34.107.030 34.091.380 34.091. 380 34.091.380 
+ / -   7.020   0   0   0 
Neu 32.023.819 34.175.180 34.114.050 34.091.380 34.091. 380 34.091.380 
 
 
Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Erhöhung des Zusch uss an die Kinderschutzambulanz um insgesamt 
8.770 €. Restbetrag i.H.v. 1.750 € wird in der PG 0604 veranschlagt.

Teilergebnisplan 
99 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 216.429 340.310 227.040 227.650 210.260 210.890 
+ / -   56.020 56.020 56.020 56.020 
Neu 216.429 340.310 283.060 283.670 266.280 266.910 
 
 
Aufgrund der Ratsvorlage V/0502/2013 wird die Aufga be "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit  mit dem LWL, die seit 2012 vom Amt für Gesundheit,  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53)  übernommen wird, fortgeführt. Für die Übernahme die ser 
Aufgabe werden vom LWL Fallpauschalen gezahlt, die i m Etat das Amtes 53 zu veranschlagen sind. Diese 
Mittel decken entstehende Personalaufwendungen für eine Stelle Entgeltgruppe S 12 (52.320 €) sowie im 
Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung entstehende  Sachaufwendungen (3.700 €). Korrespondierend 
dazu werden in 2014 ergebnisneutral zum einen 52.32 0 € bei der Zeile 11 "Personalaufwendungen" und zum 
anderen 3.700 € bei der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" erhöht.  
 
 
 
100 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.621.881 4.870.650 4.628.900 4.693.640 4.752.860 4 .843.460 
+ / -   -15.000   0   0   0 
Neu 4.621.881 4.870.650 4.613.900 4.693.640 4.752.860 4 .843.460 
 
 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigu ngen innerhalb der Produktgruppe 0701 
"Gesundheitsdienste" zur Zeile 16 "Sonstige ordentli che Aufwendungen", um die Ernährungsberatung in 
Familien und in KiTas in 2014 von einer externen Hono rarkraft fortführen zu lassen (vgl. Zeile 16 "Sonsti ge 
ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
101 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.621.881 4.870.650 4.613.900 4.693.640 4.752.860 4 .843.460 
+ / -   52.320 52.320 52.320 52.320 
Neu 4.621.881 4.870.650 4.666.220 4.745.960 4.805.180 4 .895.780 
 
 
Ergebnisneutrale Einrichtung von 1,00 Planstelle der Entgeltgruppe S 12 zum 01.01.2014 gemäß Ratsbeschluss 
zur Vorlage V/0502/2013 für die fortgesetzte Wahrnehmung der "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII als Beauftragte Stelle. Die zusätzlichen Personalaufwendungen werde n 
durch die vom LWL gezahlten Fallpauschalen in voller Höhe kompensiert (vgl. Zeile 06 "Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen").  
 
 
 
102 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.621.881 4.870.650 4.666.220 4.745.960 4.805.180 4 .895.780 
+ / -   -24.250 -24.250   0   0 
Neu 4.621.881 4.870.650 4.641.970 4.721.710 4.805.180 4 .895.780 
 
 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigu ngen innerhalb der Produktgruppe 0701 
"Gesundheitsdienste" zur Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zum Zwecke der anteiligen Fortsetzung 
und Sicherstellung des Angebotes "Familienhebamme" in 2014 und 2015 durch Honorarkräfte (vgl. Zeile 16 
"Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
103 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 4.059.147 4.058.630 4.211.970 4.211.710 4.211.710 4 .209.770 
+ / -   9.820   0   0   0 
Neu 4.059.147 4.058.630 4.221.790 4.211.710 4.211.710 4 .209.770 
 
 
Beschluss ASGAf am 20.11.13: Ein Antrag der DMSG au f Aufhebung der 2012 (i. R. d. Konsolidierung, 
Einzelmaßnahme 229) beschlossenen Zuschussreduzierung  wird modifiziert aufgegriffen; im Jahr 2014 wird 
keine Kürzung vorgenommen (Zuschussbetrag: 19.630 € ), in den Folgejahren bleibt es bei den reduzierten 
Ansätzen (2015 und 2016 mit jew. 9.810 €, 2017 ff. mit jew. 9.630 €)  
 
 
 
104 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 367.388 557.238 451.780 451.840 434.020 434.080 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 367.388 557.238 466.780 451.840 434.020 434.080 
 
 
Aufgrund der Ratsvorlagen V/0239/2011 und V/0158/20 13 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 15.000 
€ in 2014 für das Maßnahmenprogramm der kindsbezoge nen Armutsprävention „Ernährungsberatung in 
Familien und in Kitas“ veranschlagt. Da die Aufgabe aufgrund von Personalwechsel durch eine externe 
Honorarkraft fortgeführt wird, müssen die für 2014 vorgesehenen Personalaufwendungen ergebnisneutral i n 
Sachaufwendungen (Honorare) für das Amt 53 umgewand elt werden. Korrespondierend dazu werden in 2014 
bei der Zeile 11 die veranschlagten Personalaufwendungen in gleicher Höhe gekürzt.

Teilergebnisplan 
105 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 367.388 557.238 466.780 451.840 434.020 434.080 
+ / -   3.700 3.700 3.700 3.700 
Neu 367.388 557.238 470.480 455.540 437.720 437.780 
 
 
Aufgrund der Ratsvorlage V/0502/2013 wird die Aufga be "Hilfen für die Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten" nach § 67 SGB XII in Zusammenarbeit  mit dem LWL, die seit 2012 vom Amt für Gesundheit,  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (Amt 53)  übernommen wird, fortgeführt. Für die Übernahme die ser 
Aufgabe werden vom LWL Fallpauschalen gezahlt. Diese Mittel decken entstehende Personalaufwendungen für 
eine Stelle Entgeltgruppe S 12 (52.320 €) sowie im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung 
entstehende Sachaufwendungen (3.700 €), die im Etat des Amtes 53 zu veranschlagen sind.  
 
 
 
106 
Produktgruppe : 0701 - Gesundheitsdienste  
 
Band 2  Seite: 489 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 367.388 557.238 470.480 455.540 437.720 437.780 
+ / -   24.250 24.250   0   0 
Neu 367.388 557.238 494.730 479.790 437.720 437.780 
 
 
Zum Stellenplan 2013 wurde eine 1,00-Stelle zur Fort setzung und Sicherstellung des Angebotes 
"Familienhebamme" eingerichtet. Die Stelle konnte bi sher nur zur Hälfte mit einem/-r städtischen Mitarb eiter/-in 
besetzt werden; die weitere Aufgabenwahrnehmung erf olgt durch Honorarkräfte. Da sich bis auf weiteres keine 
Änderung in der Stellenbesetzung abzeichnet, die Ar beit aber fortgeführt werden soll, sind beim Amt 53  (PG 
0701) die veranschlagten Personalaufwendungen für d ie nicht besetzte 0,50-Stelle für die Jahre 2014 un d 2015 
ergebnisneutral in Sachaufwendungen (Honorare) umzu wandeln. Korrespondierend dazu werden bei der PG 
0701 die betreffenden Personalaufwendungen (Zeile 11) entsprechend gekürzt.

Teilergebnisplan 
107 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 505 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 873.701 874.960 942.570 964.360 984.760 1.003.130 
+ / -   -69.690 -69.690 -69.690 -69.690 
Neu 873.701 874.960 872.880 894.670 915.070 933.440 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu der von der Ver waltung vorgeschlagenen Stellenvermehrung unter der  
lfd. Nr. 23 des Stellenplanentwurfs. Die Stelle wir d nicht eingerichtet. Stattdessen werden Projektmit tel in Höhe 
von 26.500 € jährlich als Sachaufwendungen zur Verf ügung gestellt (vgl. Zeile 16 "Sonstige ordentliche 
Aufwendungen").  
 
 
 
108 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 505 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 3.044.644 3.468.900 3.254.560 3.859.310 3.957.170 4 .083.170 
+ / -   -122.360   0   0   0 
Neu 3.044.644 3.468.900 3.132.200 3.859.310 3.957.170 4 .083.170 
 
 
Änderung zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012 - 2017: Für 2014 war geplant, die kommunale Sportanlage 
Große Wiese in Münster-Kinderhaus und die kommunale  Sportanlage Brandhoveweg in Münster-Wolbeck zu 
überlassen. 
Mit der Fertigstellung der SpA Große Wiese ist ca. Mi tte bis Ende 2014 zu rechnen. Die Verwaltung geht d avon 
aus, dass die Überlassung ab 2015 greift (s. dazu a uch Vorlagen Nr. V/0386/2013 und V/0412/2013 
"Handlungsprogramm 2012-2017 - 1. Projektbericht zu r Umsetzung"), so dass für 2014 der Zuschuss von 
58.310 €  abgesetzt wurden. 
Bei der Überlassung der SpA Brandhoveweg geht die S portverwaltung davon aus, dass die Überlassung 
frühestens Mitte 2014 umgesetzt wird, so dass auch hier der Zuschuss von 64.050 € (analog zur 
Veranschlagung der Personal- und Sachkosten in der Produktgruppe 1301) für 2014 abgesetzt wurden.

Teilergebnisplan 
109 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 505 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 3.044.644 3.468.900 3.132.200 3.859.310 3.957.170 4 .083.170 
+ / -   466.750   0   0   0 
Neu 3.044.644 3.468.900 3.598.950 3.859.310 3.957.170 4 .083.170 
 
 
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2 013 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits du rch 
den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.  
 
 
 
110 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 505 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 671.314 434.450 434.120 434.130 434.140 434.150 
+ / -   26.500 26.500 26.500 26.500 
Neu 671.314 434.450 460.620 460.630 460.640 460.650 
 
 
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2 013 beschlossen, für die Dauer der Vertragslaufzeit  des 
Münsterland-Giros einen Projekttopf zu bilden, aus dem auch die personelle Unterstützung der Stadt Mün ster 
gewährleistet wird.

Teilergebnisplan 
111 
Produktgruppe : 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung  
 
Band 2  Seite: 536 
 
 
Zeile:    06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Ausschuss:  ASSVW 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 12.106 16.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 12.106 16.000 156.000 6.000 6.000 6.000 
 
 
Für den städtebaulichen und freiraumplanerischen Wet tbewerb York-Kaserne steht der Verwaltung lt. 
Ratsbeschluss vom 13.11.2013 zu den Vorlagen V/0652 /2013 und V/0652/2013/1. Erg. für das Jahr 2013 ein  
Betrag von 150.000 € zur Verfügung. Lt. Kostenübern ahmeerklärung der BIMA und der Wohn- und Stadtbau 
übernehmen diese den Aufwand jeweils zur Hälfte. Za hlungseingang wird nach Abschluss des Wettbewerbs i n 
2014 erfolgen.  
 
 
 
112 
Produktgruppe : 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung  
 
Band 2  Seite: 536 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASSVW 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 235.424 495.382 662.540 271.570 161.600 161.640 
+ / -   -151.000   0   0   0 
Neu 235.424 495.382 511.540 271.570 161.600 161.640 
 
 
Der Betrag war für die Durchführung eines städtbaul ichen Wettbewerbs zum Gelände der ehemaligen York-
Kaserne in den Haushalt eingestellt worden. Mit Rat sbeschluss vom 13.11.2013 zu den Vorlagen V/0652/20 13 
und V/0652/2013/1. Erg. wurden die Haushaltsmittel schon für das Jahr 2013 bereitsgestellt. Der 
Haushaltsansatz für das Jahr 2014 verringert sich entsprechend.

Teilergebnisplan 
113 
Produktgruppe : 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung  
 
Band 2  Seite: 536 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  ASSVW 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 235.424 495.382 511.540 271.570 161.600 161.640 
+ / -   -300.000   0 300.000   0 
Neu 235.424 495.382 211.540 271.570 461.600 161.640 
 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, W ohnen und Verkehr hat am 21.11.2013 beschlossen, di e 
Fortschreibung des ISM-Prozesses um zwei Jahre zu schieben.  
 
 
 
114 
Produktgruppe : 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  
 
Band 2  Seite: 563 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; ASSVW 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.901.651 3.318.500 2.868.920 2.902.930 2.889.070 2 .951.270 
+ / -   139.380 139.380 139.380 139.380 
Neu 2.901.651 3.318.500 3.008.300 3.042.310 3.028.450 3 .090.650 
 
 
Beschluss des APRO am 28.11.2013 zu den Stellenverm ehrungen unter der lfd. Nr. 17 der 1. Ergänzung des  
Stellenplanentwurfs.

Teilergebnisplan 
115 
Produktgruppe : 1003 - Wohnen  
 
Band 2  Seite: 578 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  ASGAf 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 429.785 562.929 252.460 252.460 252.460 252.460 
+ / -   100.000 100.000 100.000 100.000 
Neu 429.785 562.929 352.460 352.460 352.460 352.460 
 
 
Auf Empfehlung / gemäß Beschluss des AUB vom 19.11.2 013 soll für das städtische Programm 
"Altbausanierung" ab 2014 der Ansatz um 100.000 € erhöht werden.  
 
 
 
116 
Produktgruppe : 1101 - Abwasserbeseitigung  
 
Band 2  Seite: 590 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 59.632.756 61.448.030 61.944.520 62.271.800 62.637. 800 63.217.900 
+ / -   231.050   0   0   0 
Neu 59.632.756 61.448.030 62.175.570 62.271.800 62.637. 800 63.217.900 
 
 
Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuell en Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage 
V/0794/2013).

Teilergebnisplan 
117 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 619 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 24.422.064 24.074.870 23.835.020 23.780.510 23.945. 510 24.068.510 
+ / -   -30.310   0   0   0 
Neu 24.422.064 24.074.870 23.804.710 23.780.510 23.945. 510 24.068.510 
 
 
Änderung der Erstattung für die Entwässerung öffent licher Verkehrsflächen (Stadtanteil) aufgrund der a ktuellen 
Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage V/0794/2013).  
 
 
 
118 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 6.656.628 6.782.630 6.811.290 6.896.200 6.950.240 6 .971.550 
+ / -   111.550   0   0   0 
Neu 6.656.628 6.782.630 6.922.840 6.896.200 6.950.240 6 .971.550 
 
 
Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelm aßnahme Nr. 182 "Abschluss weiterer 
Überlassungsverträge": Die für 2014 vorgesehenen Üb ertragung der Betreuung der kommunalen Sportanlagen  
"Große Wiese" (Kinderhaus) und Brandhoveweg (Wolbec k) verzögert sich bis zum Jahr 2015. Analog zu den 
Anpassungen bei den Sachaufwendungen des Sportamts (Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, 
Sportanlagen und -stätten", Zeile 15 "Transferaufwend ungen") und des Amtes für Grünflächen und 
Umweltschutz (Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflä chen", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen") sind auch die Personalaufwendung en um die im Haushaltsplan-Entwurf enthaltenen 
Absetzungen wieder zu erhöhen, um die Betreuung der  Sportanlagen durch städtische Mitarbeiter/-innen i m 
Jahr 2014 sicherzustellen.

Teilergebnisplan 
119 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 6.656.628 6.782.630 6.922.840 6.896.200 6.950.240 6 .971.550 
+ / -   47.780 47.780 47.780 47.780 
Neu 6.656.628 6.782.630 6.970.620 6.943.980 6.998.020 7 .019.330 
 
 
Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelmaßnahme Nr. 241 "Keine Ersatzpflanzungen, Rückbau 
von pflegeaufwendigem Grün in öffentlichen Grünanla gen": Mit Beschluss vom 19.11.2013 zur Vorlage 
V/0700/2013 "Konzept zur Umsetzung von Maßnahmen im öffentlichen Grün und im Straßenbegleitgrün gemäß 
Handlungsprogramm 2012 - 2017" empfiehlt der AUB de m APRO die aufgrund des Handlungsprogramms 2012 
- 2017 konsolidierten Personalaufwendungen in den J ahren 2014 ff. in Höhe von 47.780 € jährlich wieder  
bereitzustellen. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zu de n Veränderungslisten zum Entwurf des Haushaltsplane s 
2014 greift der APRO die Empfehlung des AUB auf.  
 
 
 
120 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    11 - Personalaufwendungen  
 
Ausschuss:  APRO ; AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 6.656.628 6.782.630 6.970.620 6.943.980 6.998.020 7 .019.330 
+ / -     0 12.350 12.350 12.350 
Neu 6.656.628 6.782.630 6.970.620 6.956.330 7.010.370 7 .031.680 
 
 
Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelm aßnahme Nr. 242 "Aufgabe und Rückbau weiterer 
Spiel- und Bolzplätze": Mit Beschluss vom 19.11.201 3 zur Ratsvorlage V/0610/2013 empfiehlt der AUB dem  
APRO die aufgrund des Handlungsprogramms 2012 - 201 7 konsolidierten Personalaufwendungen (2015 = 
35.840 €, 2016 ff. = 40.000 € jährlich) in den Jahr en 2015 ff. in Höhe von 12.350 € jährlich anteilig wieder 
bereitzustellen. Mit Beschluss vom 28.11.2013 zur o. g. Vorlage greift der APRO die Empfehlung des AUB auf.

Teilergebnisplan 
121 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.806.039 3.196.677 3.069.230 2.975.880 2.889.880 2 .789.380 
+ / -   63.250   0   0   0 
Neu 2.806.039 3.196.677 3.132.480 2.975.880 2.889.880 2 .789.380 
 
 
Änderung zum Handlungsprogramm 2012 - 2017, Einzelm aßnahme Nr. 182, "Abschluss weiterer 
Überlassungsverträge": Das Sportamt teilte mit Schr eiben vom 27.05.2013 mit, dass die kommunale 
Sportanlage Große Wiese in Münster Kinderhaus nicht  vor dem 01.01.2015 in Vereinsobhut übergehen kann.  
Daher muss der bereits konsolidierte Sachkostenante il für 2014 in Höhe von 30.150 € wieder bereit gest ellt 
werden. Bezüglich der Sportanlage Brandhoveweg teil te das Sportamt am 22.10.2013 fernmündlich mit, das s 
die Übergabe in Vereinsobhut frühestens zur Jahresm itte erfolgen kann. Aus fachlicher Sicht ist jedoch  ein 
Wechsel der Pflege während der laufenden Pflegesais on schwierig. Daher muss der bereits konsolidierte 
Sachkostenanteil für 2014 in Höhe von 33.100 € wieder bereit gestellt werden.  
 
 
 
122 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.806.039 3.196.677 3.132.480 2.975.880 2.889.880 2 .789.380 
+ / -   19.000 40.000 60.000 80.000 
Neu 2.806.039 3.196.677 3.151.480 3.015.880 2.949.880 2 .869.380 
 
 
Beschluss AUB vom 19.11.2013 zur Vorlage V/0655/201 3 zur Nr. 240 "Reduzierung Pflegestandards in 
ausgewählten Grünflächen" des Handlungsprogramms 2012 - 2017.  
Beschluss AFBL vom 04.12.2013: Dem Einsparvorschlag aus Vorlage V/0702/2012/1 Einzelmaßnahme 240 
wird gefolgt mit Ausnahme folgender Flächen (Benennung bezieht sich auf V/0655/2013): 
Bezirk West: keine Reduzierungen bei folgenden Grün flächen: Gievenbeck/Rüschhausweg, sog. Grüner Finger, 
Schwarzer Kamp, Offenbach nördlich Haus Wiek, Toppheide/Wartburgschule, Neuer Aasee-Nordseite. 
Bezirk Nord: Grünzug Coerde: unter gleichzeitiger Verringerung auf 6-malige Mahd. 
Bezirk Hiltrup: keine Verringerung bei sämtlichen Grünflächen.

Teilergebnisplan 
123 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 660 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.806.039 3.196.677 3.151.480 3.015.880 2.949.880 2 .869.380 
+ / -   15.000 30.000 45.000 60.000 
Neu 2.806.039 3.196.677 3.166.480 3.045.880 2.994.880 2 .929.380 
 
 
Beschluss AUB vom 19.11.2013 zur Vorlage V/0700/201 3 zur Nr. 243 "Reduzierung Pflegestandards im 
Straßenbegleitgrün" des Handlungsprogramms 2012 - 2017  
 
 
 
124 
Produktgruppe : 1302 - Friedhöfe  
 
Band 2  Seite: 674 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AFBL ; AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 1.374.974 1.559.620 1.594.130 1.753.320 1.753.320 1 .753.320 
+ / -   26.580 26.580 -99.840 -99.840 
Neu 1.374.974 1.559.620 1.620.710 1.779.900 1.653.480 1 .653.480 
 
 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013 zur Ratsvorlage V/ 0711/2013 "Änderung der Gebührensatzung für die 
Friedhöfe" (zur Maßnahme Nr. 247 des Handlungsprogramms 2012 - 2017).

Teilergebnisplan 
125 
Produktgruppe : 1304 - Fließende Gewässer  
 
Band 2  Seite: 692 
 
 
Zeile:    04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentge lte  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 440.173 439.340 439.340 439.840 439.840 439.840 
+ / -   5.230 5.230 5.230 5.230 
Neu 440.173 439.340 444.570 445.070 445.070 445.070 
 
 
Änderung der Gebühreneinnahmen aufgrund der aktuell en Gebührenbedarfsberechnung 2014 (Ratsvorlage 
V/0793/2013). 
 
 
 
126 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 710 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 126.386 42.910 8.700   0   0   0 
+ / -   20.730 20.730 20.730   0 
Neu 126.386 42.910 29.430 20.730 20.730   0 
 
 
In der Stadt Münster wird das Projekt Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertages tätten 
bereits seit 1998 erfolgreich umgesetzt. Die Betreu ung der teilnehmenden Einrichtungen erfolgt durch e in 
externes Büro und soll auch in den kommenden Jahren  weiter umgesetzt werden. Das Förderprogramm im 
Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes fördert  die Einführung oder Umsetzung von Energiesparmodel len 
an Schulen. Die Förderung besteht aus einem nicht rü ckzahlbaren Zuschuss i. H. v. 65 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Ein entsprechender Förderantrag wurde mit Bescheid vom 02.09.2013 bewilligt . 
Die Förderung erfolgt über einen Zeitraum von drei Jahren (2014 - 2016) und beträgt 20.730 € pro Jahr.

Teilergebnisplan 
127 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 246.075 696.928 602.010 547.010 617.010 386.470 
+ / -   31.900 31.900 31.900   0 
Neu 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
 
 
In der Stadt Münster wird das Projekt Energie- und Abfallsparen an städtischen Schulen und Kindertages tätten 
bereits seit 1998 erfolgreich umgesetzt. Die Betreu ung der teilnehmenden Einrichtungen erfolgt durch e in 
externes Büro und soll auch in den kommenden Jahren  weiter umgesetzt werden. Das Förderprogramm im 
Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes fördert  die Einführung oder Umsetzung von Energiesparmodel len 
an Schulen. Die Förderung besteht aus einem nicht rü ckzahlbaren Zuschuss i. H. v. 65 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Ein entsprechender Förderantrag wurde mit Bescheid vom 02.09.2013 bewilligt . 
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 31 .900 € jährlich für die Jahre 2014 - 2016 und setze n sich 
aus 20.730 € Förderung pro Jahr durch das BMU und ei nem Anteil von 11.170 € durch das Amt für 
Immoblienmanagement zusammen. Die entsprechenden Mittel werden von Amt 23 in den Teilergebnisplan 1401 
des Amtes 67 verlagert. Für Amt 67 entstehen durch das Projekt keine Kosten.  
 
 
 
128 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Förtführung der Finanzierung des Projekts "Münster isst Veggie" sollen 
jährlich ab 2014 5.000 € bereit gestellt werden. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Vorschlag soll so nicht aufgegriffen werden.

Teilergebnisplan 
129 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Zur Finanzierung de s Beirates für Klimaschutz sollen jährlich 62.000 €  ab 
2014 bereitgestellt werden. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Vorschlag soll so nicht aufgegriffen werden. 
 
 
 
 
130 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 246.075 696.928 633.910 578.910 648.910 386.470 
+ / -   50.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 246.075 696.928 683.910 628.910 698.910 436.470 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zum neuen Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan 
131 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 215.172 196.650 182.110 176.360 176.360 176.360 
+ / -   4.920 4.920 4.920 4.920 
Neu 215.172 196.650 187.030 181.280 181.280 181.280 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Erhöhung des Zuschusses für die Betriebskosten Emshof  
 
 
 
132 
Produktgruppe : 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 215.172 196.650 187.030 181.280 181.280 181.280 
+ / -   6.880 6.880 6.880 6.880 
Neu 215.172 196.650 193.910 188.160 188.160 188.160 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur Erhöhung des Zuschusses für das Umweltforum Münster e. V.

Teilergebnisplan 
133 
Produktgruppe : 1501 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall  
 
Band 2  Seite: 717 
 
 
Zeile:    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei stungen  
 
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 246.075 696.928 683.910 628.910 698.910 436.470 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 246.075 696.928 688.910 628.910 698.910 436.470 
 
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013 zur neuen CO2-Kampagne.  
 
 
 
134 
Produktgruppe : 1501 - Anteile an Unternehmen  
 
Band 2  Seite: 732 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 16.699 8.553.000 8.303.000 8.303.000 8.167.000 8.16 7.000 
+ / -   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
Neu 16.699 8.553.000 8.153.000 8.153.000 8.017.000 8.01 7.000 
 
 
Mit der Vorlage V/0702/2012/1 "Nachhaltige kommunal e Haushaltspolitik - Handlungsprogramm 2012 bis 201 7 
(Teil 2)" wurde eine Reduzierung des städtischen Zusc husses an die Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
(WFM GmbH) um 250.000 € (Einzelmaßnahme Nr. 48) von 2.350.000 € auf dann 2.100.000 € ab dem Jahr 2014 
beschlossen und im Haushaltsplan umgesetzt. Diese E insparvorgabe kann um jährlich 150.000 € übererfüll t 
werden. Der Beschluss des Rates zu den entsprechend en Satzungsänderungen für das Einlagesystem der 
WFM GmbH und ihrer Beteiligungen wurde am 13.11.2013 (Vorlage V/0826/2013) gefasst. 
Diese Aufwandsreduzierung dient zur teilweisen Deck ung des Mehraufwandes beim Zuschuss an Münster 
Marketing (MM) [siehe Veränderungsblatt zur PG 1502 Stadtmarketing (MM)]

Teilergebnisplan 
135 
Produktgruppe : 1501 - Anteile an Unternehmen  
 
Band 2  Seite: 732 
 
 
Zeile:    19 - Finanzerträge  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 38.163.166 16.990.370 13.095.680 13.095.680 14.095. 680 14.095.680 
+ / -     0 -200.000 -200.000 -200.000 
Neu 38.163.166 16.990.370 13.095.680 12.895.680 13.895. 680 13.895.680 
 
 
Anteilige Kürzungen auf der Grundlage des AFBL-Besch lusses am 04.12.13 zum Änderungsantrag Nr. 9 
"Kürzung Gewinnanteile Stadtwerke Münster GmbH und Wohn + Stadtbau GmbH ab 2015"  
 
 
 
136 
Produktgruppe : 1502 - Stadtmarketing (MM)  
 
Band 2  Seite: 738 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.728.400 2.673.800 2.703.200 2.703.200 2.703.200 2 .703.200 
+ / -   232.000 85.000   0   0 
Neu 2.728.400 2.673.800 2.935.200 2.788.200 2.703.200 2 .703.200 
 
 
Mit der Beschlussvorlage V/0758/2013 "Finanzangelegenheiten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster 
Marketing" wird eine Erhöhung des städtischen Zusch usses an Münster Marketing (MM) jeweils für die Jah re 
2014 und 2015 wie folgt vorgeschlagen: 
Zuschusserhöhung im Jahr 2014 um 232.000 € (davon: 1 47 T€ für Steuernachzahlungen aus Vorjahren und 85 
T€ für Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen 201 2/2013); Zuschusserhöhung im Jahr 2015 um 85.000 
€ für Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen 2012/2013. 
Eine Deckung kann für 2014 in Höhe von 150.000 € zu m Teil und für das Jahr 2015 voll erbracht werden d urch 
die Übererfüllung der Einsparvorgaben bei der Wirts chaftsförderung Münster GmbH (WFM GmbH, Bezug hier: 
Einzelmaßnahme Nr. 48 der Vorlage V/0702/2012/1 "Nac hhaltige kommunale Haushaltspolitik - 
Handlungsprogramm 2012 bis 2017 (Teil 2)" (siehe Veränderungsblatt zur PG 1501 Anteile an Unternehmen).

Teilergebnisplan 
137 
Produktgruppe : 1502 - Stadtmarketing (MM)  
 
Band 2  Seite: 738 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 2.728.400 2.673.800 2.935.200 2.788.200 2.703.200 2 .703.200 
+ / -     0 -60.000 -60.000 -60.000 
Neu 2.728.400 2.673.800 2.935.200 2.728.200 2.643.200 2 .643.200 
 
 
Beschluss des AFBL am 04.12.13 zur Vorlage V/0816/2013 Münsterland  e. V.  
 
 
 
138 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 451.039.305 488.660.000 500.750.000 509.975.000 520 .375.000 524.875.000 
+ / -   -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Neu 451.039.305 488.660.000 498.750.000 508.975.000 519 .375.000 523.875.000 
 
 
Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 auf 127,0 Mio. €, in 20 15 
auf 132,0 Mio. €, in 2016 auf 136,0 Mio. € und in 2 017 auf 140,0 Mio. € auf Basis des voraussichtliche n 
Ergebnisses für 2013 und der Orientierungsdaten des Landes für 2014 - 2017.

Teilergebnisplan 
139 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 451.039.305 488.660.000 498.750.000 508.975.000 519 .375.000 523.875.000 
+ / -   -400.000 -300.000 -200.000   0 
Neu 451.039.305 488.660.000 498.350.000 508.675.000 519 .175.000 523.875.000 
 
 
Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2014 auf 23,7 Mio. €, in 2015 a uf 
24,4 Mio. € und in 2016 auf 25,1 Mio. € auf Basis d es voraussichtlichen Ergebnisses für 2013 und der 
Orientierungsdaten des Landes für 2014 - 2017.  
 
 
 
140 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    01 - Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 451.039.305 488.660.000 498.350.000 508.675.000 519 .175.000 523.875.000 
+ / -   660.000 200.000 100.000   0 
Neu 451.039.305 488.660.000 499.010.000 508.875.000 519 .275.000 523.875.000 
 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen nach dem Fa milienleistungsausgleich und dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 in 2014 auf 13,36 Mio. €, in 2015 auf 13,5 Mio. € und in 2016 auf 13,7  Mio. € 
unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des La ndes zum GFG 2014 und der Orientierungsdaten des 
Landes für 2014 - 2017.

Teilergebnisplan 
141 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 462.229 47.120.000 36.820.000 21.820.000 21.820.000  16.820.000 
+ / -   12.300.000   0   0   0 
Neu 462.229 47.120.000 49.120.000 21.820.000 21.820.000  16.820.000 
 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2014 auf 37,3 Mio. € unter Berücksichtigung der 2. 
Modellrechnung des Landes zum GFG 2014. Für die Jahr e 2015 ff. bleibt der Ansatz unverändert, da sich d ie 
Höhe der zukünftigen Schlüsselzuweisungen nur sehr bedingt aus den Vergangenheitswerten ableiten lässt und 
zudem die Umsetzung des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs aussteht.  
 
 
 
142 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 462.229 47.120.000 49.120.000 21.820.000 21.820.000  16.820.000 
+ / -   6.590.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Neu 462.229 47.120.000 55.710.000 23.820.000 23.820.000  18.820.000 
 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Ei nheitslastenabrechnung in 2014 auf 8,59 Mio. € unte r 
Berücksichtigung der Modellrechnung des Landes für die Abrechnung des Jahres 2012. Für die Jahre 2015 - 
2017 wird mit einer Erstattung seitens des Landes in Höhe von 4,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Teilergebnisplan 
143 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 106.499.389 104.900.000 108.400.000 109.700.000 112 .000.000 112.500.000 
+ / -   2.400.000 500.000 500.000 500.000 
Neu 106.499.389 104.900.000 110.800.000 110.200.000 112 .500.000 113.000.000 
 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2014 auf 69,6 Mio. €, in 2015 auf 69,0 Mio. €, in 2 016 auf 
70,5 Mio. € und in 2017 auf 71,0 Mio. € unter Berüc ksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG  
2014, eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage vo n 16,4 Prozent und einer zusätzlichen Bedarfsumlage  in 
2014 in Höhe von 0,6 Mio. €. Mit der zusätzlichen B edarfsumlage in 2014 werden die für den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe negativen Effekt e aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz auf die 
Mitgliedskörperschaften übertragen.  
 
 
 
144 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    15 - Transferaufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 106.499.389 104.900.000 110.800.000 110.200.000 112 .500.000 113.000.000 
+ / -   -1.020.000 -420.000 -420.000 -420.000 
Neu 106.499.389 104.900.000 109.780.000 109.780.000 112 .080.000 112.580.000 
 
 
Verringerung der Erhöhung des Ansatzes für die Land schaftsumlage in 2014 auf 68,58 Mio. € (bisher: 69, 6 Mio. 
€; Beschluss des AFBL vom 04.12.2013), in 2015 auf 68,58 Mio. € (bisher: 69,0 Mio. €), in 2016 auf 70,08 Mio. € 
(bisher: 70,5 Mio. €) und in 2017 auf 70,58 Mio. € (bisher: 71,0 Mio. €). Hintergrund dafür ist die vo n den 
Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung a ngekündigte Absenkung des Hebesatzes für die 
Landschaftsumlage von 16,4 auf 16,3 Prozent (Effekt : - 420.000 €) sowie der geplante Verzicht auf eine  
Bedarfsumlage im Jahr 2014 (Effekt: - 600.000 €).

Teilergebnisplan 
145 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 758 
 
 
Zeile:    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendung en  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 29.013.641 31.400.000 31.000.000 30.500.000 29.500. 000 29.500.000 
+ / -   -25.000 -85.000 -195.000 -285.000 
Neu 29.013.641 31.400.000 30.975.000 30.415.000 29.305. 000 29.215.000 
 
 
Anpassung der Zinsaufwendungen an die reduzierte Kreditaufnahme.  
 
 
 
146 
Produktgruppe : 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen  
 
Band 2  Seite: 772 
 
 
Zeile:    07 - Sonstige ordentliche Erträge  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 57.765 75.440 65.000 65.000 65.000 65.000 
+ / -   840 840 840 840 
Neu 57.765 75.440 65.840 65.840 65.840 65.840 
 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2014 der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Teilergebnisplan 
147 
Produktgruppe : 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen  
 
Band 2  Seite: 772 
 
 
Zeile:    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 922   0 1.000 1.000 1.000 1.000 
+ / -   -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Neu 922   0   0   0   0   0 
 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne 2014 der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Teilfinanzplan 
148 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 78 
 
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von Grundve rmögen  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 18.035.368 6.868.570 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
+ / -   100.000   0 50.000   0 
Neu 18.035.368 6.868.570 7.100.000 7.000.000 7.050.000 7.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Haushaltstechnische Deckung der Erschließungsmaßnahme  Schmittingheide (vgl. Produktgruppe 12 01 
"Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen", Maßnahme 4173 "Schmittingheide/Eltropweg/Hegerskamp,  
Bp 529").  
 
 
149 
Produktgruppe : 0111 - Immobilienmanagement  
 
Band 2  Seite: 79 
 
Maßnahmenziffer: 4050 - Innensanierung Stadthaus I  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt - 75 -99.925 -2.000.000 -9.000.000 -5.000.000 -5.00 0.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu - 75 -99.925 -2.000.000 -9.000.000 -5.000.000 -5.00 0.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -9.918.570  -100.000  -30.918.570 
+ / -    0   0 
Neu   -9.918.570  -100.000  -30.918.570 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Mittel für di e Sanierung Stadthaus I werden mit einem Sperrverme rk 
versehen.

Teilfinanzplan 
150 
Produktgruppe : 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
 
Band 2  Seite: 200 
 
Maßnahmenziffer: 4400 - Aufbau Sirenensystem  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0 -500.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0 -500.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -950.000    0  
+ / -    0   
Neu   -950.000    0  -1.450.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Mittel für de n Aufbau des Sirenesystems werden mit einem 
Sperrvermerk versehen.  
 
 
151 
Produktgruppe : 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
 
Band 2  Seite: 200 
 
Maßnahmenziffer: 4710 - Neubau Feuerwache 3  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0 -100.000 -3.000.000 -3.000.000 
+ / -     0 100.000 2.900.000   0 
Neu   0   0   0   0 -100.000 -3.000.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -6.100.000 
+ / -  -3.000.000   0 
Neu   -3.000.000    0  -6.100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Der Neubau der Feuerwache 3 wird um ein Jahr geschoben.

Teilfinanzplan 
152 
Produktgruppe : 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
 
Band 2  Seite: NEU 
 
Maßnahmenziffer: 1200 (Neu) - Zusch. Hilfsorganisat ionen - Digitalfunk  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -150.000   0   0 
Neu   0   0   0 -150.000   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  0 
+ / -    0   -150.000 
Neu     0    0  -150.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Aufnahme eines Tr ägerantrages der Münsteraner Hilfsorganisationen 
gemäß § 24 GO NRW (Nr. 2013-0114). Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.  
 
 
153 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 248 
 
Maßnahmenziffer: 0080 - Bauk. Integrative Lerngrupp en u. a.  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -57.226 -172.774 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -57.226 -172.774 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 einen Sperrvermerk beschlossen. Aufhebung durch den ASW.

Teilfinanzplan 
154 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 248 
 
Maßnahmenziffer: 0081 - Bsch. Integrative Lerngrupp en u. a.  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -46.848 -32.652 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -46.848 -32.652 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 einen S perrvermerk über 15.000 Euro beschlossen. Aufhebung  
durch den ASW. 
Der AFBL hat in seiner Sitzung am 04.12.2013 einen S perrvermerk über 30.000 Euro beschlossen. Aufhebung  
durch den ASW. 
 
 
 
155 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 249 
 
Maßnahmenziffer: 0630 - Besch. DV-Technologien an B erufskollegs  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0 -453.650 -443.620 -447.850 -472.020 
+ / -   20.000 20.000 20.000   0 
Neu   0   0 -433.650 -423.620 -427.850 -472.020 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 beschlo ssen, in den Jahren 2014 bis 2016 Mittel aus dieser  
Finanzstelle für im Teilergebnisplan der Produktgrup pe 0301 neu bereitzustellende Mittel für den Aufbau  von 
Selbstlernzentren und Mediotheken einzusetzen.

Teilfinanzplan 
156 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 251 
 
Maßnahmenziffer: 4360 - Neubau Weiterbildungskolleg  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -7.185 -5.492.815 -100.000 -2.670.000   0   0 
+ / -     0 750.000   0   0 
Neu -7.185 -5.492.815 -100.000 -1.920.000   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -5.500.000  -8.270.000 
+ / -    0   750.000 
Neu     0  -5.500.000  -7.520.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Die Planungen zum Neubau des Weiterbildungskollegs sowie die Erweiterung des Lehrerzimmers des Pascal-
Gymnasiums sind in Abstimmung mit den beteiligten S chulen sowie unter Einbeziehung der 
Anwohnereinwendungen weiterentwickelt worden. Die K ostenschätzung aus Juli 2013 schloss mit 8.270.000 € 
ab und lag damit deutlich über dem mit Ratsbeschluss aus Oktober 2011 gesetzten Kostenrahmen von 7 Mio. €. 
In einem konstruktiven Planungsprozess mit den Schu len ist es gelungen, durch Reduzierung von Raumgröße n 
bzw. Programmflächen die auf den Neubau des Weiterb ildungskollgs entfallenden Mehrkosten wieder 
aufzufangen. Die Kosten für den Lehrerzimmerum- und  Anbau am Pascalgymnasium sowie durch die 
Novellierung der HOAI zusätzlich entstehenden Baune benkosten können allerdings nicht im Rahmen der 
Neubaumaßnahme aufgefangen werden und sind daher zusätzlich bereitzustellen.

Teilfinanzplan 
157 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 254 
 
Maßnahmenziffer: 4490 - Zweite städtische Gesamtsch ule  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0   0   0 
Neu   0   0 -100.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  0 
+ / -    0   -100.000 
Neu     0    0  -100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Planungskosten für die zweite städt. Gesamtschule gem. Ratsvorlage Nr.V/0865/2013 vom 04.11.2013  
 
 
158 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 254 
 
Maßnahmenziffer: 4500 - Johann-Conrad-Schlaun-Gymna sium -Fenstersanierung  
  
Ausschuss:  Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000   0   0   0 
Neu   0   0 -200.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  0 
+ / -    0   -200.000 
Neu     0    0  -200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des ASW vom 19.11.2013.

Teilfinanzplan 
159 
Produktgruppe : 0301 - Leistungen für Schulen  
 
Band 2  Seite: 254 
 
Maßnahmenziffer: 4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahme n  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0   0   0 
Neu   0   0 -100.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  0 
+ / -    0   -100.000 
Neu     0    0  -100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2013 die Err ichtung einer Primus-Schule mit 3 Zügen an den Standorten 
Grundschule Berg Fidel und Geistschule beschlossen. Er hat zur Kenntnis genommen, dass 
Umbaumaßnahmen in beiden Gebäuden erforderlich sind  und die erforderlichen Mittel bereitgestellt werde n 
müssen, sobald die Maßnahmen detaillierter geplant und Kosten geschätzt sind.   
Im Jahr 2014 sollen zunächst nur die für den Start zwingend erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden. 
Dazu zählt u.a. die Umstrukturierung der Küche am S tandort Berg-Fidel, da mit Beginn der Primus-Schule auch 
die verbleibenden Klassen der Grundschule Berg Fidel  Ganztagsklassen werden und sich dadurch die 
Essenszahlen verdoppeln werden. 
Die in den Folgejahren erforderlichen Maßnahmen werd en in 2014 mit der Primus-Schule konkretisiert und die 
Mittel dann zum Haushalt 2015 angemeldet.  
Ber AFBL hat in seiner Sitzung am 04.12.2013 einen Sperrvermerk beschlossen.

Teilfinanzplan 
160 
Produktgruppe : 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung  
 
Band 2  Seite: 282 
 
Maßnahmenziffer: 1010 - Zuführung zur Kapitalrückla ge der Pumpenhaus gGmbH  
  
Ausschuss:  Kulturausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -31.560    
Neu   0   0 -31.560   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     
+ / -    -31.560 
Neu     -31.560 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Mit Vorlage V/0674/2013 wurde berichtet, dass die B ilanz der Pumpenhaus gGmbH einen Verlustvortrag in 
Höhe von rd. 33.000 € ausweist. Das bilanzielle Eig enkapital der Gesellschaft ist nach wie vor sehr kn app 
bemessen und beläuft sich auf nur rd. 18.000 €. Mit  der Zuführung zur Kapitalrücklage wird das bilanzie lle 
Eigenkapital wieder auf den ursprünglichen Betrag aufgestockt.  
 
 
161 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 510 
 
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. städt. Sportanlagen  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -1.724.273 -2.019.455 -1.153.300 -850.000 -850.000 -850.000 
+ / -   -520.000 -535.000 -600.000 -645.000 
Neu -1.724.273 -2.019.455 -1.673.300 -1.385.000 -1.450. 000 -1.495.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2 013 beschlossen, den bisherigen "2-Mio-Topf" zu eine m 
Investitionstopf auszubauen und hat dazu die Mittel  des Topfes auf jährlich 2,5 Mio. Euro aufgestockt d urch 
Rücknahme des Konsolidierungsbeschlusses Nr. 183 un d durch Aufstockung der Mittel um weitere 500.000 
Euro jährlich. 
Die genaue Aufteilung der Mittel des neuen Investit ionstopfes zwischen dem Teilergebnisplan und dem 
Teilfinanzplan soll  im Rahmen der Etatberatung des AFBL erfolgen. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Die durch diese H aushaltsentscheidung neu beschlossenen Mittel 
werden in den investiven Bereich eingestellt.

Teilfinanzplan 
162 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 511 
 
Maßnahmenziffer: 4300 - alt: Bauk. Neubau SpH Erich -Klausener-Schule; neu: Sporthalle 
Innenstadt  
  
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0 -50.000 -3.300.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0 -50.000 -3.300.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -3.350.000 
+ / -    0   0 
Neu     0    0  -3.350.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2 013 beschlossen, die Finanzstelle in "Sporthalle 
Innenstadt" umzuwidmen.  
 
 
163 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 511 
 
Maßnahmenziffer: 4310 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA  Zum Häpper  
  
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0 -1.200.000   0   0   0 
+ / -   1.200.000   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -1.200.000 
+ / -    0   1.200.000 
Neu     0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2 013 beschlossen, die Finanzstelle zu streichen. Eine  
mögliche Finanzierung des Kunstrasenplatzes erfolgt wie geplant im Rahmen des Investitionstopfes (Maßnahme 
0400).

Teilfinanzplan 
164 
Produktgruppe : 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
 
Band 2  Seite: 512 
 
Maßnahmenziffer: 4320 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA  Wolbeck  
  
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0 -1.540.000   0   0 
+ / -     0 1.540.000   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -1.540.000 
+ / -    0   1.540.000 
Neu     0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2 013 beschlossen, die Finanzstelle zu streichen. Eine  
mögliche Finanzierung des Kunstrasenplatzes erfolgt wie geplant im Rahmen des Investitionstopfes (Maßnahme 
0400).  
 
 
165 
Produktgruppe : 0802 - Bäder  
 
Band 2  Seite: 524 
 
Maßnahmenziffer: 0200 - Besch. Betriebsvorrichtung/ -ausstattung  
  
Ausschuss:  Sportausschuss 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -160.381 -122.130 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 
+ / -   -90.000   0   0   0 
Neu -160.381 -122.130 -180.000 -90.000 -90.000 -90.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Für einen geregelten Betrieb des Hallenbades Wolbeck  ist in 2014 unbedingt die Erneuerung der 
Raumlüftungstechnik (RLT-Anlage) erforderlich.

Teilfinanzplan 
166 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 624 
 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und  Erneuerung  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -1.210.215 -2.804.898 -1.583.800 -1.663.000 -1.145. 000 -1.145.000 
+ / -   65.000   0   0   0 
Neu -1.210.215 -2.804.898 -1.518.800 -1.663.000 -1.145. 000 -1.145.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Haushaltstechnische Deckung für die Maßnahme 4193 Fürstenbergstr., Freiherr-vom-Stein-Platz - Hörstertor. 
 
 
167 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 630 
 
Maßnahmenziffer: 4071 - Weseler Straße L551/B219, d opp.Linksabb.  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte ; West  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -31.386 -4.717 -30.000 10.000 -930.000 -710.000 
+ / -   30.000 -10.000 900.000 720.000 
Neu -31.386 -4.717   0   0 -30.000 10.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -460.000  -103.318  -2.223.318 
+ / -  -1.640.000   0 
Neu   -2.100.000  -103.318  -2.223.318 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme wird um zwei Jahre geschoben.

Teilfinanzplan 
168 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 634 
 
Maßnahmenziffer: 4124 - Spiekerhof Aa-Brücke  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0 -10.000 
+ / -     0   0   0 10.000 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -415.000    0  -425.000 
+ / -  415.000   425.000 
Neu     0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss der BV Mitte vom 12.11.2013 und des AUB v om 19.11.2013: Die Mittel für die Umgestaltung der 
Spiekerhof Aa-Brücke werden gestrichen. Das Projekt  wird zugunsten einer verstärkten Hauhaltskonsolidi erung 
nicht weiterverfolgt.  
 
 
169 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 634 
 
Maßnahmenziffer: 4125 - Koburger Weg, Radweg bis HP  Zentrum Nord  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -1.200.000   0   0 
Neu   0   0   0 -1.200.000   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -1.200.000    0  -1.200.000 
+ / -  1.200.000   0 
Neu     0    0  -1.200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme soll  bis in das Jahr 2015 vorgezogen werden. 
Vorhandener Sperrvermerk: "Die 'Entsperrung hängt a b von derm Erteilung eines Bewilligungsbescheides ü ber 
Fördermittel des Landes. Die Antsperrung erfolgt durch den AUB."

Teilfinanzplan 
170 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 635 
 
Maßnahmenziffer: 4140 - Albersloher Weg, Angelsachs enweg - Osttor  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Südost  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 106.967 -584.095   0 -350.000 -600.000 -170.000 
+ / -     0 350.000 250.000 -430.000 
Neu 106.967 -584.095   0   0 -350.000 -600.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -9.920.000  -490.751  -11.530.751 
+ / -  -170.000   0 
Neu   -10.090.000  -490.751  -11.530.751 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Die Verpflichtung sermächtigung wird geschoben (bisher in 2014 für 20 15; 
neu: in 2015 für 2016). Alle Mittelansätze werden um ein Jahr geschoben.  
 
 
171 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 639 
 
Maßnahmenziffer: 4173 - Schmittingheide/Eltropweg/H egerskamp, Bp 529  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0 -50.000   0 
Neu   0   0 -100.000   0 -50.000   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -220.000    0  -220.000 
+ / -  220.000   70.000 
Neu     0    0  -150.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Vorziehen der Erschließung des o. g. Baugebietes. D ie haushaltstechnische Deckung dieses Mehrbedarfs 
erfolgt durch die Reduzierung beim Ankauf von Grund vermögen (vgl. Produktgruppe 01 11 
"Immobilienmanagement", Maßnahme 0000 "An- und Verkauf von Grundvermögen").

Teilfinanzplan 
172 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 640 
 
Maßnahmenziffer: 4176 - Wolbecker Str., Servatiipla tz - Bremer Platz  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0 -40.000   0   0   0 -320.000 
+ / -     0   0   0 320.000 
Neu   0 -40.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -300.000  -40.000  -660.000 
+ / -  -320.000   0 
Neu   -620.000  -40.000  -660.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Der Straßenbau sol l erst im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Fertigstellung der Bebauung erfolgen.  
 
 
173 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 642 
 
Maßnahmenziffer: 4191 - Hiltruper Str./ Am Berler K amp, Kreisverkehr  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Südost  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0 -70.000 
+ / -     0   0 -70.000 -415.000 
Neu   0   0   0   0 -70.000 -485.000 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   -485.000    0  -555.000 
+ / -  485.000   0 
Neu     0    0  -555.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss der BV-Südost vom 12.11.2013 und des AUB vom 19.11.2013: Die Maßnahme soll um ein Jahr 
vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
174 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 642 
 
Maßnahmenziffer: 4193 - Fürstenbergstr., Freiherr-v om-Stein-Platz - Hörstertor  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0 -195.000   0   0   0 
+ / -   -65.000   0   0   0 
Neu   0   0 -260.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -195.000 
+ / -    0   -65.000 
Neu     0    0  -260.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Für die Investitionsmaßnahme 4193 sind im Haushaltspl an-Entwurf 2014 Auszahlungen i. H. v. 485.000 € 
geplant. Darüber hinaus werden Mittel i. H. v. 35.0 00 € erforderlich. Gleichzeitig können die geplante n 
Zuwendungen nur i. H. v. 260.000 € (nicht wie geplan t 290.000 €) realisiert werden. Insgesamt sind somi t 
65.000 € planungstechnisch anzupassen. (siehe auch Vorlage V/0716/2013). Dem steht eine entsprechende 
Reduzierung bei der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" gegenüber.  
 
 
175 
Produktgruppe : 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
 
Band 2  Seite: 643 
 
Maßnahmenziffer: 4198 - Kaiser-Wilhelm-/Nieders.rin g Haltestellen  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0 -10.000 -222.500   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0 -10.000 -222.500   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  -232.500 
+ / -    0   0 
Neu     0    0  232.500 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss des AUB vom 19.11.2013: Sperrvermerk. Ein e Entsperrung erfolgt unter Berücksichtigung des 
Beschlusses über den Nahverkehrsplan.

Teilfinanzplan 
176 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 667 
 
Maßnahmenziffer: 5090 - KSP-Sanierung Engelenschanz e  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Politik    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0    0  0 
+ / -    0   0 
Neu     0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Beschluss der BV-Mitte vom 12.11.2013 und des AUB v om 19.11.2013: Der Rat der Stadt Münster möge die 
Kosten für die Spielplatz-Sanierung Engelenschanze in den gesamtstädtischen Hauhalt einstellen, da er aus 
Sicht der BV-Mitte einen gesamtstädtischen Bezug hat. 
Beschluss des AFBL vom 04.12.2013: Der Vorschlag wir d nicht aufgenommen. Der Spielplatz verbleibt im 
Zuständigkeitsbereich der BV Mitte.  
 
 
177 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 665 
 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen;  Bezirk Mitte  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Mitte  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -133.056 -164.198   0   0   0   0 
+ / -   -135.500   0   0   0 
Neu -133.056 -164.198 -135.500   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -1.180.685  -1.180.685 
+ / -    0   -135.500 
Neu     0  -1.180.685  -1.316.185 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2013.

Teilfinanzplan 
178 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 665 
 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen;  Bezirk Nord  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Nord  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -51.236 -53.035   0   0   0   0 
+ / -   -42.100   0   0   0 
Neu -51.236 -53.035 -42.100   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -279.794  -279.794 
+ / -    0   -42.100 
Neu     0  -279.794  -321.894 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 19.11.2013.  
 
 
179 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 666 
 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen;  Bezirk Südost  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Südost  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -26.738 -40.973   0   0   0   0 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu -26.738 -40.973 -35.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -238.710  -238.710 
+ / -    0   -35.000 
Neu     0  -238.710  -273.710 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 12.11.2013.

Teilfinanzplan 
180 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 666 
 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen;  Bezirk Hiltrup  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: Hiltrup  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -25.140 -75.961   0   0   0   0 
+ / -   -40.850   0   0   0 
Neu -25.140 -75.961 -40.850   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -338.648  -338.648 
+ / -    0   -40.850 
Neu     0  -338.648  -379.498 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2013.  
 
 
181 
Produktgruppe : 1301 - Grün- und Freiflächen  
 
Band 2  Seite: 667 
 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen;  Bezirk West  
  
Ausschuss:  AUB 
 
Veränderung aus: Bezirksmittel   BV: West  
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -78.039 -67.870   0   0   0   0 
+ / -   -64.000   0   0   0 
Neu -78.039 -67.870 -64.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0  -541.090  -541.090 
+ / -    0   -64.000 
Neu     0  -541.090  -605.090 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 14.11.2013.

Teilfinanzplan 
182 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 762 
 
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspaus chale  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 7.025.007 7.800.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9 .200.000 
+ / -   300.000 300.000 300.000 300.000 
Neu 7.025.007 7.800.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9 .500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Erhöhung des Ansatzes der Allgemeinen Investitionsp auschale in 2014 ff. auf 9,5 Mio. € jährlich unter 
Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.  
 
 
183 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 762 
 
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspa uschale  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 10.556.138 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700. 000 10.700.000 
+ / -   160.000 200.000 200.000 200.000 
Neu 10.556.138 10.700.000 10.860.000 10.900.000 10.900. 000 10.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Erhöhung des Ansatzes der Schulpauschale/Bildungspauschale in 2014 auf 10,86 Mio. € und in 2015 ff. auf 10,9 
Mio. € jährlich unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.

Teilfinanzplan 
184 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 762 
 
Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 761.123 790.000 790.000 790.000 790.000 790.000 
+ / -   20.000 30.000 30.000 30.000 
Neu 761.123 790.000 810.000 820.000 820.000 820.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Erhöhung des Ansatzes der Sportpauschale in 2014 auf 0,81 Mio. € und in 2015 ff. auf 0,82 Mio. € jährl ich unter 
Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2014.  
 
 
185 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 765 
 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt -2.771.732 9.738.695 -7.520.730 -1.844.090 -14.003. 210 -10.208.990 
+ / -   -1.596.550 -2.505.000 -4.930.000 -1.120.000 
Neu -2.771.732 9.738.695 -9.117.280 -4.349.090 -18.933. 210 -11.328.990 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0   
+ / -    0   
Neu     0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

Teilfinanzplan 
186 
Produktgruppe : 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 
Band 2  Seite: 766 
 
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssich erung  
  
Ausschuss:  AFBL 
 
Veränderung aus: Verwaltung    
 
 
 Ergebnis 
2012 
Ansatz 
2013 
Ansatz 
2014 
Planung 
2015 
Planung 
2016 
Planung 
2017 
Alt 31.129 26.849.582 -19.762.504 32.443.230 21.436.470  25.213.440 
+ / -   -7.087.078 -741.046 3.194.750 2.078.480 
Neu 31.129 26.849.582 -26.849.582 31.702.184 24.631.220  27.291.920 
 
 spätere Jahre bisher bereitgestellt bis 
inkl. 2013  
Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt     0   
+ / -    0   
Neu     0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.  
 
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

05.12.2013 
187 
2014 2015 2016 2017 
40.514.740 44.510.540 32.098.990 41.267.340 
2,5% 2,5% 1.000.000 2,5% 
1.012.869 1.112.764 1.000.000 1.031.684 
1.010.000 1.110.000 1.000.000 1.030.000 
Produktgruppe Amt 2014 2015 2016 2017 
0111 Amt 23 58.000 237.000 170.000 136.000 
0209 Amt 37 17.000 35.000 5.000 115.000 
0301 Amt 40 288.000 214.000 144.000 152.000 
0503 Amt 50 6.000 0 0 0
0601 Amt 51 23.000 22.000 28.000 22.000 
0801 Amt 52 47.000 4.000 4.000 88.000 
0802 Amt 52 9.000 0 0 0
1101 Amt 66 269.000 267.000 352.000 239.000 
1201 Amt 66 236.000 281.000 242.000 238.000 
1301 Amt 67 27.000 22.000 25.000 14.000 
1303 Amt 67 10.000 7.000 6.000 6.000 
1304 Amt 66 20.000 21.000 24.000 20.000 
Summen 1.010.000 1.110.000 1.000.000 1.030.000 
Kürzung der Baumaßnahmen gemäß Beschluss des AfBL vom 04.12.2013 
Beschluss des AfBL vom 04.12.2013: 
Kürzung der Haushaltansätze für Baumaßnahmen um 2,5%, mindestens jedoch um 1.000.000 € p.a. 
Berechnung der Kürzungssumme 
Pauschale Kürzung in den Teilfinanzplänen folgender Produktgruppen 
Gesamtvolumen 
Kürzung 
Ungerundete Kürzung 
Gerundete Kürzung

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Haushaltsplan-Entwurf
Band:
Seite/n:
Nr. + Bezeichnung
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt
+-/-
Neu
Begründung:
103.858.958  118.687.457  
103.858.958  
1
11 / 12
Ergebnis (€)
23 - Amt für Immobilienmanagement
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2014 (Finanzplan)
02.12.2013
Anpassung der Auszahlungen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden an die vorgesehene Inanspruchnahme in den Jahren 2014 - 2016.
112.617.970  109.690.420  
VerwaltungVeränderung aus:
600.000  
23 12
420.000  0  
111.800.990  112.617.970  
2016
111.380.990  118.687.457  
2012 2013
700.000  
2014 2015
110.587.660  
Zeile:
111.187.660  110.390.420  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
AFBL
Haushaltsansatz (€ )  Planung (€ )
2017
188