Wirtschaftsplan 2017/2018 des Theater Münster

V/0020/2017 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Theater Münster 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2017/2018 des Theater Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
01.03.2017 Kulturausschuss Vorberatung 
21.03.2017 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government
 Vorberatung 
22.03.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
22.03.2017 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Zur Spielzeit 2017/2018 soll im Theater - und Konzertbereich auf Vorschlag des Theaters 
Münster eine Preisanpassung für Abonnements vorgenommen werden. 
 
2. Das Theater Münster rechnet durch die Preisanpassung im Abonnementb ereich mit Mehrein-
nahmen von 200.0 00 €. Diese Summe soll in der Spielzeit 2017/2018 im Rahmen der nac h-
haltigen Haushaltssanierung (NaSa) als einmalige Sonderzahlung an die Stadt Münster abg e-
führt werden. 
 
3. Der anliegende Wirtschaftsplan 2017/2018 des Theaters Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2017/2018 weist Erträge in Höhe von 25.788.500 € und Aufwendungen in 
Höhe von 25.732.350 € auf und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 56.150  
€. 
 
b. Der Vermögensplan 2017/2018 hat ein Gesamtvolumen von 1.482.000 €. 
 
c. Die Stellenübersic ht 2017/2018 weist 186,58 Stellen für tariflich Beschäftigte und nac h-
richtlich 7,0 Beamtenstellen aus. 
 
 
 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0020/2017 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
16.02.2017 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0020/2017 
Begründung: 
 
1. Nachhaltige Haushaltssanierung (NaSa) 
 
Das Theater Münster hat nach dem Beschluss des Rates vom 16.12.2015 zur nachhaltigen Hau s-
haltssanierung (NaSa) mit Vorlage V/0700/2015 und Antrag der Ratsfraktionen CDU und Bündnis 
90/Die Grünen/GAL V/0959/2015 einen Beitrag zu leisten. Im Wesentlichen soll der Kostendeckungs-
grad des Theaters Münster gesteigert werden. 
 
Um diese Vorgabe zu erreic hen, plant das Theater Münster ab der Spielzeit 2017/18 die Einna h-
mequote durch eine Preisanpassung für die Abonnements im Theater und Orchester zu erhöhen. 
 
Bereits bei der letzten Erhöhung der Einzelkartenpreise zur Spielzeit 2013/14 war eine A bsenkung 
der Rabattstufen für die Abonnements zu einem späteren Zeitpunkt angedacht worden. Eine gleic h-
zeitige Erhöhung der Einzelkartenpreise und Senkung der Abonnementrabatte wurde von der The a-
terleitung unter Absatzaspekten als kritisch betrachtet.  
 
Das Theater Münster hat aktuell  rd. 6.800 Abonnenten. In der Spielzeit 2017/18 wird das Theater 
Münster insgesamt  48 verschiedene Abonnementreihen – auch mit neuen Angeb oten – auflegen. 
Aus Sicht des Theaters Münster sind Abonnements nach wie vor unverzichtbar für d ie Kundenbin-
dung, auch um auf spezielle Besucherinteressen und Nachfragen einzugehen.  
 
Die bislang gewährten Rabattstufen für den Theaterbereich mit 25 bis 35 %, den Orcheste rbereich 
mit 5 bis 20 % und die Besucherorganisationen mit 50 % sollen ab der Spi elzeit 2017/18 mit diesen 
Reduzierungen angepasst werden:  
 
- Theaterbereich und Besucherorganisationen um 15 % 
- Orchesterbereich um 5 % 
 
Alle sich ergebenden neuen Rabattsätze ab der Spielzeit 2017/18 sind für die Theaterbesucheri nnen 
und –besucher immer noc h attraktiv gegenüber dem Einzelkartenverkauf; dieses auch mit Blick auf 
die Rabatte vergleichbarer Theater in anderen Großstädten. 
 
Nichtsdestoweniger werden auch die Preise für die Einzelkarten seitens des Theaters als sozialve r-
träglich angesehen. Hier wäre über eine Preiserhöhung in späteren Spielzeiten nachzudenken.  
 
Ausgehend von einer gleichbleibenden Besucher - bzw. Abonnentenzahl erwartet das Theater Mün s-
ter mit der beschriebenen Preisanpassung im Abonnementbereich Mehreinnahmen von 200.000 E u-
ro. 
 
Um die Mehreinnahmen zu erzielen bzw. die angepassten Rabatte und auch die neuen Abonnement- 
angebote bei dem theater- und konzertinteressierten Publikum bekannt zu machen und ihre Attraktivi-
tät darzustellen, wird das Theater Münster im Frühjahr 2017 spezielle Werbemaßnahmen,  verbunden 
z. B. mit Sonderaktionen oder Vorkaufsrechten für Abonnenten zu besonderen Veranstaltungen sta r-
ten. 
 
Als Beitrag des Theaters Münster zur nachhaltigen Haushaltssanierung(NaSa) ist die Summe von 
200.000 Euro in der Spielzeit 2 017/18 als einmalige Sonderzahlung an die Stadt Münster vorges e-
hen. 
 
Im Rahmen der Beratungen zum Managementkontrakt (s. Vorlage Nr.V/0019/2017) soll im Folgenden 
der zu vereinbarende neue städtische Zuschuss an das Theater Münster ab der Spielzeit 2018/19 um 
200.000 Euro und ab der Spielzeit 2020/21 um weitere 50.000 Euro reduziert werden.

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V/0020/2017 
Zur Gesamtfinanzierung des Theaters Münster tragen neben dem städtischen Zuschuss und der B e-
triebskostenzuweisung des Landes insbesondere die Eintrittsgelder bei. Da die Eigeneinna h-
men/Umsatzerlöse aus dem Einzelkarten - und Abonnementverkauf in den vergangenen Jahren n a-
hezu konstant sind, stellen diese drei Finanzgrößen die größten und zugleich verlässlichen Einna h-
mequellen dar. 
 
Weitere Einnahmemöglichkeiten für das T heater Münster bestehen in Form von Sponsorengeldern 
und öffentlichen Fördermitteln (neben der v.g. Landesförderung). Diese Einnahmen können jedoch 
nur in begrenztem Maße akquiriert werden, da sie in der Regel an Sonderveranstaltungen und –
projekte g ebunden sind. Die durchschnittlichen Einnahmesummen sind seit mehreren Spielzeiten 
nahezu unverändert. 
 
Die Vermietung des Theaters Münster für Gastspiele und Konzerte sowohl an die freie Szene als 
auch an private Veranstalter und Agenturen ist ein weiterer Bere ich, um Einnahmen zu generieren. 
Grundsätzlich stehen alle Termine, die nicht für die Disposition der eigenen Vorstellungen, Konze rte 
und den Probenbetrieb im Theater Münster benötigt werden, für Gastspielmöglichkeiten in den Spie l-
stätten des Hauses zur Ve rfügung. Pro Spielzeit finden im Theater Münster rd. 670 Veranstaltungen 
statt (s. Jahresabschlüsse und Lageberichte). Von der Gesamtzahl entfallen durchschnit tlich 60 pro 
Spielzeit auf Gastspiele und -konzerte in den verschiedenen Spielstätten des Theater s Münster. Das 
entspricht einem Anteil von 9 % an der Gesamtveranstaltungszahl. Die Vermietu ngen werden vom 
Theater Münster zum Selbstkostenpreis (Miete) berechnet.   
 
Inwieweit sich zusätzliche Termine, sei es für eigene Veranstaltungen des Theater Münste r oder für 
Gastspiele z. B. im Großen oder Kleinen Haus, durch die Nutzung der neuen Probebühne im Jovel 
ergeben können, ist derzeit noch nicht absehbar. Hier müssen zunächst die Erfahrungen in der Spie l-
zeit 2017/18 gesammelt und ausgewertet werden. 
 
 
2. Wirtschaftsplan 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Müns-
ter geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wir t-
schaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als 
Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisherigen 
Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner 
wurden die bis heute bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre mit ei n-
bezogen, inkl. NaSa. 
 
Die Auswirkungen der aktuellen Tarifrunde 2016 sind bis zum Laufzeitende des Tarifvertrages am 
28.02.2018 berücksichtigt. Für die sich daran an schließenden Tariferhöhungen wird zunächst mit 
einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 2 % pro Spielzeit gerechnet. Für die tatsächlichen und 
alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst hat der Rat der Stadt Münster mit der 
Vorlage V/0240/2013/1 „Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtun g Th eater 
Münster, inkl. 6. Finanzformel für die Spielzeiten 2014/15 bis 2017/18“ eine entsprechende Erhöhung 
des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster beschlossen. 
 
 
gez.      gez. 
 
 
Wilkens     Reinkemeier 
Stadträtin     Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2017/2018 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2017/2018 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2017/2018 – 2021/2022 
 
4. Vermögensplan 2017/2018 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2017/2018 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2017/2018 – 2021/2022 
 
5. Stellenübersicht 2017/2018

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2017/2018 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be- 
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres 
2016/2017 und der Folgejahre.  
 
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2017/2018 und de r Ergebnisse der Tarifrunde 
2016 ermittelt. Sie enthalten die zukünftig erwarte ten Tarifsteigerungen auf Basis ei- 
ner angenommenen 2 %igen Erhöhung pro Spielzeit, be ginnend mit der neuen Tarif- 
runde ab dem 01.03.2018.   
 
Eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das T heater Münster durch die 
Stadt Münster für diese tatsächlichen und alle erwa rteten nachfolgenden Tarifsteige- 
rungen im öffentlichen Dienst basiert auf der Annah me, dass der neue Management- 
kontrakts, inkl. 7. Finanzformel, Spielzeiten 2018/ 2019 bis 2021/2022, durch den Rat 
der Stadt Münster mit der Vorlage V/0019/2017 beschlossen wird. 
 
Auf Grund der positiven Besucherentwicklung der ver gangenen Spielzeiten, sowie 
der aktuellen Saison und der konsequenten Umsetzung  der beschlossenen Konsoli- 
dierungsmaßnahmen, erwartet die Theaterleitung in d er Spielzeit 2017/2018 und  in 
den folgenden Jahren weiterhin einen leichten Jahresüberschuss. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     3 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen, die sich bis zum 
Beginn der Spielzeit 2017/2018 ergeben, werden über  eine geänderte Stellenüber- 
sicht bekannt gegeben.   
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-       Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                        stellen sich im Vermögensplan folgender- 
     maßen dar: 
 
 
Erträge 
 
€ 
       
  Umsatzerlöse 3.468.500  
Betriebskostenzuschuss 21.487.000  
Sonstige betriebliche Erträge 828.000  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000  
  
 
25.788.500  
   Aufwendungen € 
   Materialaufwand 813.000  
Bezogene Leistungen 1.154.000  
Personalaufwendungen 19.595.500  
Abschreibungen 847.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.120.800  
Sonstige  Steuern 2.100  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200.000  
  
 
25.732.400  
   
 Jahresüberschuss 
 
56.100  
 
 
 
Münster, 31.01.2017 
 
gez.     gez. 
 
 
Wilkens              Feldmann 
Stadträtin              Betriebsleiterin 
 
 
 
 
  
Einnahmen € 
  Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 658.000  
Gesamt 1.482.000  
Auszahlungen € 
  Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 482.000  
Gesamt 1.482.000

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, nicht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Jungen  Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter 
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 700 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das 
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der 
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun- 
gen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 205.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Gene- 
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     5 
 
3. Erfolgsplan 2017/2018 des Theaters Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2017/2018 2016/2017 
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.468.500  3.166.500  
      
              
Betriebskostenzuweisung 
   
21.487.000  20.953.050  
              
              
Sonstige betriebliche Erträge 828.000  837.100  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
5.000  5.000  
              
Gesamt         25.788.500  24.961.650  
      
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand 813.000  743.000  
              
      
Bezogene Leistungen 1.154.000  1.084.000  
      
              
Personalaufwendungen 19.595.500  19.468.500  
      
              
Abschreibungen 847.000  717.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.120.800  2.899.750  
      
              
Sonstige Steuern 2.100  2.100  
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierungbeitrag NaSa 200.000  300  
              
Gesamt         25.732.400  24.914.650  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   56.100  47.000  
      
außerordentliche Erträge 0 0 
  
  
        
              
außerordentliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
              
außerordentliches Ergebnis 
  
0 0 
  
    
    
Jahresüberschuss       56.100  47.000

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017/2018 
  
              € 
1. Umsatzerlöse 3.468.500  
      
  Einnahmen Eintrittsgelder 3.092.000      
  Gastspiele/-konzerte 340.000      
  Garderobenentgelte 30.000      
  Übertragungshon. RuF 2.500      
  Ertrag Verleih 4.000      
                
2. Betriebskostenzuweisung            21.487.000  
    
     
  
  Zuweisungen vom Land 
  
950.000  
 
  
  Zuweisung Stadt Münster 
  
20.537.000  
 
  
                
3. 
Sonstige betriebliche 
Erträge           828.000  
      
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649. 000    
  Spenden, Sponsoring, Werbung 66.000    
  Mieten, Pachten, Kantine 100.500    
  Sonstige ordentliche Erträge 12.500    
                
4. Materialaufwand         813.000  
      
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 420.000    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,   308.000    
  Aufwand für Noten 85.000    
                
5. Bezogene Leistungen   
      
  Honorare 614.000  1.154.000  
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 270. 000   
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 110.000    
  Leiharbeitskräfte 160.000    
      
                
6. Personalaufwendungen 19.595.500  
      
  Löhne und Gehälter 15.761.100    
  Aufwendungen für Altersversorgung 927.400    
  Sozialversicherungsbeiträge 2.730.000    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen 177.000    
                
                
7. Abschreibungen 847.000  
    
 
  
  AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 15.000    
  AfA auf Sachanlagen 832.000

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                        7 
 
 
                
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.120.800  
      
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,23 , 40, 41, 53, PR 734.700    
  Mieten Gebäude, Betriebsbedarf 170.000    
  Mietnebenkosten 785.500    
  Waren Kantine 47.500    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 43 8.500    
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen 345.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw. 134.500    
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 173.500    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekos ten,  151.500    
  Aus- und Fortbildung usw.)   
  Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren,Beiträge  Vereine 83.100    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 57.000    
      
                
9. sonstige Steuern 
   
  2.100  
                
      
10.  Zinsen und ähnliche Erträge 
 
5.000  
                
                
11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierungbeitrag NaSa 
  
200.000  
                
                
12.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
  
56.100  
                
                
13.  außerordentliche Erträge  
    
0 
                
                
14.  außerordentliche Aufwendungen  
   
0 
                
                
15.  außerordentliches Ergebnis 
   
0 
                
        
16.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
  
  0 
                
        
17.  Jahresüberschuss 
   
  56.100

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     8 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2017/2018 – 2021/2022 des Theater Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 
      € € € € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.468.500  3.468.500  3.468.500  3.468.500  3.468.500  
      
Betriebskostenzuweisung 21.487.000  21.868.000  22.345.000  22.780.000  23.324.000  
  
  
  
Sonstige betriebliche Erträge 828.000  873.000  873.000  873.000  873.000  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  
                
                
Gesamt     25.788.500  26.214.500  26.691.500  27.126.500  27.670.500  
                
      
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 
      € € € € € 
          
Materialaufwand 813.000  817.100  823.600  830.200  838.500  
    
Bezogene Leistungen 1.154.000  1.159.800  1.169.100  1.178.500  1.190.300  
    
Personalaufwendungen  19.595.500  20.023.700  20.460.400  20.905.900  21.360.300  
    
Abschreibungen 847.000  847.000  847.000  767.000  767.000  
  
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.120.800  3.127.000  3.158.300  3.183.600  3.215.400  
    
Sonstige Steuern 2.100  2.100  2.100  2.100  2.100  
    
Zinsen und ähnliche A ufwendungen , 
Konsolidierungbeitrag NaSa  200.000  200.000  200.000  250.000  250.000  
      
 
    
                
Gesamt     25.732.400  26.176.700  26.660.500  27.117.300  27.623.600  
                
          
                
Ergebnis der gewöhnlichen  56.100  37.800  31.000  9.200  46.900  
Geschäftstätigkeit             
      
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
    
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
    
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
                
Jahresüberschuss   56.100  37.800  31.000  9.200  46.900  
                
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Berücksichtigung der Fortführung des Ma- 
nagementkontraktes gem. der V/0019/2017.

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     9 
 
 
4. Vermögensplan 2017/2018 
 
Einnahmen € 
Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 658.000  
Gesamt 1.482.000  
Auszahlungen € 
Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 482.000  
Gesamt 1.482.000  
 
 
 
Die Zweckbindung des Sanierungseuro ist ab der Spie lzeit 2015/2016 für allgemeine 
Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster festgesetzt worden (V/0019/2015). 
 
Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umf angreiche Sanierungsmaßnahmen 
in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnah men aus betriebs- und sicherheits- 
technischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert wer- 
den müssen. Aktuell erfolgt die Planung für die Ern euerung des Konzertzimmers im Großen 
Haus die im Sommer 2017 umgesetzt werden soll. Im B ereich der Bühnentechnik sind in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Immobilienmanagement umfangreiche Sanierungsarbeiten 
bei der Obermaschinerie und dem Lampenhimmel in Planung.

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     10 
 
Mittelfristiger Vermögensplan 2017/2018– 2021/2022 des Theater Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 17/18 18/19 19/20  20/21 21/22 
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 175.000  175.000  175.000  175.000  175.000  
Übertrag aus Vorjahr 658.000  482.000  356.000  380.000  304.000  
Gesamt 1.482.000  1.306.000  1.180.000  1.204.000  1.128.000  
  Plan 
Auszahlungen 17/18 
  € 
Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 482.000  
Gesamt 1.482.000  
  
  Plan 
Auszahlungen 18/19 
  € 
Planungskosten Drehscheibe GH 100.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 356.000  
Gesamt 1.306.000    
  
  Plan 
Auszahlungen 19/20 
  € 
investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 380.000  
Gesamt 1.180.000  
  Plan 
Auszahlungen 20/21 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 304.000  
Gesamt 1.204.000  
  Plan 
Auszahlungen 21/22 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 228.000  
Gesamt 1.128.000

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                     11 
 
 
5. Stellenübersicht 2017/2018   
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr (VergGr/ LohnGr)   
vormals 
Zahl der Stel- 
len 2016/17 
Ist-Besetzung 
am 30.06.2016 
Zahl der Stellen 
2017/18 
Theater       
10 V04a 1,00  1,00  1,00  
9 V04b                    
V04b/05b 3,00 
 3,00  3,00  
9 ST49J V05c                         
V05b/05c     5,00  
8 V05c                         
V05b/05c 13,00  11,00  8,00  
7 L06/07a 26,00  26,00  26,00  
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
31,00  31,00  32,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
30,31 
 30,10  29,31  
4 L03/04a 1,84  1,00  1,84  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,46  6,46  6,46  
2 L01/01a 2,47  2,17  2,47  
Summe   115,08  111,73  115,08  
Orchester       
SV SV 4,00  4,00  4,00  
TVK B TVK B 63,00  62,00  63,00  
9 V04b                    
V04b/05b 1,00 
 1,00  1,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50 
 2,50  2,50  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
1,00  1,00  1,00  
Summe   71,50  70,50  71,50  
      
Insgesamt   186,58  182,23  186,58  
nachrichtl.: Auszubildende   1,00  1,00  2,00  
nachrichtl.: BFD   1,00  1,00  2,00

Wirtschaftsplan 2017/2018 Theater Münster                                                    
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Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2017) 
 
 
BesGr   
Zahl der 
Stellen 
20 16 /17  
Ist -
Besetzung 
am 
30.06.20 16  
Zahl der 
Stellen 
20 17 /18  
Höherer Dienst         
A16   1,00  1,00  1,00  
Gehobener Dienst         
A13   1,00  1,00  1,00  
A11   2,00  2,00  2,00  
A10   1,00  1,00  1,00  
Zwischensumme   4,00  4,00  4,00  
Mittlerer Dienst         
A09   1,00  1,00  1,00  
A08   1,00  1,00  1,00  
Zwischensumme   2,00  2,00  2,00  
Insgesamt   7,00  7,00  7,00  
 
  
 
Einzelaufstellungen 
  
AP Funktion/ 
Aufgabengebiet 
2016/2017 2017/2018 Kategorie Stelle Wert Stelle Wert 
46.10.0110  Theatermeister/-in 1,00  E08 1,00  E09ST49J  Anpassung an die Ist-Eingruppierung 
46.10.0120  Theatermeister/-in 1,00  E08 1,00  E09ST49J  Anpassung an die Ist-Eingruppierung 
46.10.0130  Theatermeister/-in 1,00  E08 1,00  E09ST49J  Anpassung an die Ist-Eingruppierung 
46.10.0140  Theatermeister/-in 1,00  E08 1,00  E09ST49J  Anpassung an die Ist-Eingruppierung 
46.10.0150  Theatermeister/-in 1,00  E08 1,00  E09ST49J  Anpassung an die Ist-Eingruppierung 
46.10.0301  Requisiteur 1,00  E05 1,00  E06 Hebung nach org. Veränderung