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V/0678/2011
2. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2011
Vorlagen
05.09.2011
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Rat,
Sitzung am
21.09.2011,
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678_Anl
86027 Zeichen
2. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2011
Entwurf
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Nachtragssatzung
2. Nachtragssatzung 2011 ....................................................................................... 5
Ergebnis- und Finanzplan
Ergebnisplan ............................................................................................................ 9
Finanzplan ............................................................................................................... 11
Vorbericht
Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 .................................................... 15
Teilpläne
Produktgruppe 0102 “Geschäftsführung für politische Gremien, ............................ 21
Städtepartnerschaften“
Produktgruppe 0103 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ........................................ 25
Produktgruppe 0108 “Personal- und Organisationsmanagement“ .......................... 29
Produktgruppe 0111 “Immobilienmanagement“....................................................... 33
Produktgruppe 0113 “Zentrale Dienste“................................................................... 37
Produktgruppe 0209 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung“ ........... 41
Produktgruppe 0301 “Leistungen für Schulen“ ........................................................ 45
Produktgruppe 0405 “Stadtmuseum“....................................................................... 49
Produktgruppe 0601 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ......................... 53
Produktgruppe 0602 “Kinder- und Jugendarbeit“..................................................... 57
Produktgruppe 0603 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ............... 61
Produktgruppe 0801 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ..................... 65
Produktgruppe 0802 “Bäder“ ................................................................................... 69
Produktgruppe 0901 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ ................... 73
Produktgruppe 1002 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .................................... 77
Produktgruppe 1003 “Wohnen“................................................................................ 81
Produktgruppe 1101 “Abwasserbeseitigung“........................................................... 85
Produktgruppe 1201 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen“............... 89
Produktgruppe 1202 “Verkehrsplanung“.................................................................. 93
Produktgruppe 1301 “Grün- und Freiflächen“ .......................................................... 99
Produktgruppe 1501 “Anteile an Unternehmen“ ...................................................... 103
Produktgruppe 1601 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................................ 107
Bilanz zum 31.12.2009
Bilanz zum 31.12.2009 ............................................................................................ 112
1
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .................................................. 117
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ......................... 121
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .................................................. 125
2
Nachtragssatzung
3
4
Entwurf der
2. NACHTRAGSSATZUNG
DER STADT MÜNSTER FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2011
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
24.05.2011 (GV. NRW. 2011 S. 271), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom …
folgende 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 08.12.2010 und zur 1. Nachtrags-
satzung vom 13.07.2011 erlassen.
§ 1
Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden
die
bisherigen
festgesetzten
Gesamt-
beträge
€
erhöht
um
€
vermindert
um
€
und damit der
Gesamtbetrag
des Haus-
haltsplans
einschl. Nach-
träge festge-
setzt auf
€
Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen
769.427.010
829.222.230
26.148.420
4.747.440
-
-
795.575.430
833.969.670
Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätig-
keit:
Einzahlungen
Auszahlungen
aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit:
Einzahlungen
Auszahlungen
712.738.440
732.672.560
56.426.780
82.755.780
26.148.420
7.899.070
-
-
227.260
227.260
-
-
-
-
738.886.860
740.571.630
56.654.040
82.983.040
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsauszahlun-
gen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.329.110 € um
1.370.710 € vermindert und damit auf
12.958.400 € festgesetzt.
Die weiteren Regelungen des § 2 werden nicht geändert.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe von 28.500.040 € um 341.000 € vermindert und damit auf
28.159.040 €
festgesetzt.
5
§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegen-
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 44.534.821,65 € um 6.140.581,65 € vermindert
und damit auf
38.394.240 € festgesetzt.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird ge-
genüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.260.398,35 € um genau diesen Betrag
vermindert und damit auf
0 €
festgesetzt.
§ 5
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von
125.000.000 € wird nicht geändert.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.
§ 7
Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplanvermerke werden nicht geändert.
§ 8
Die Regelungen des § 8 werden nicht geändert.
§ 9
Die Regelungen des § 9 werden nicht geändert.
§ 10
Die Regelungen des § 10 werden nicht geändert.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 22. August 2011 Münster, 22. August 2011
Markus Lewe Helga Bickeböller
Oberbürgermeister Stadtkämmerin
6
Ergebnis- und Finanzplan
7
8
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.624.300 502.264.300 23.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.607.760 69.037.880 1.430.120
03 + Sonstige Transfererträge 6.759.560 6.759.560 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 103.411.570 103.489.870 78.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.089.340 19.089.340 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.903.160 38.903.160 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 39.576.490 40.576.490 1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 873.000 873.000 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 754.845.180 780.993.600 26.148.420
11 - Personalaufwendungen 188.424.790 188.969.510 544.720
12 - Versorgungsaufwendungen 20.600.680 20.600.680 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.138.560 105.400.560 262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 77.371.460 77.371.460 0
15 - Transferaufwendungen 355.140.180 357.932.840 2.792.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.731.560 51.879.620 1.148.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 797.407.230 802.154.670 4.747.440
18 = -42.562.050 -21.161.070 21.400.980
19 + Finanzerträge 14.581.830 14.581.830 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 31.815.000 31.815.000 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -17.233.170 -17.233.170 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -59.795.220 -38.394.240 21.400.980
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -59.795.220 -38.394.240 21.400.980
2. Nachtragshaushaltsplan 2011
- Ergebnisplan -
Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ertrags- und Aufwandsarten
9
10
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.624.300 502.264.300 23.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.305.970 44.736.090 1.430.120
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.759.560 6.759.560 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.564.710 81.643.010 78.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.089.340 19.089.340 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 38.903.160 38.903.160 0
07 + Sonstige Einzahlungen 32.108.860 33.108.860 1.000.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.382.540 12.382.540 0
09 = 712.738.440 738.886.860 26.148.420
10 - Personalauszahlungen 163.726.180 164.270.900 544.720
11 - Versorgungsauszahlungen 20.589.150 20.589.150 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 108.584.860 111.998.490 3.413.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 31.815.000 31.815.000 0
14 - Transferauszahlungen 354.615.300 357.407.960 2.792.660
15 - Sonstige Auszahlungen 53.342.070 54.490.130 1.148.060
16 = 732.672.560 740.571.630 7.899.070
17 = -19.934.120 -1.684.770 18.249.350
18 + 18.290.700 17.246.770 -1.043.930
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.533.450 18.533.450 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 5.198.020 4.848.020 -350.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 75.500 3.067.400 2.991.900
23 = 42.097.670 43.695.640 1.597.970
24 - 8.915.010 11.915.010 3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.388.700 36.490.640 -2.898.060
26 - 7.498.570 7.475.890 -22.680
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 4.000 4.000 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 604.500 752.500 148.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 20.000 20.000 0
30 = 56.430.780 56.658.040 227.260
31 = -14.333.110 -12.962.400 1.370.710
32 = -34.267.230 -14.647.170 19.620.060
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 14.329.110 12.958.400 -1.370.710
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.325.000 26.325.000 0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0
37 = -11.995.890 -13.366.600 -1.370.710
38 = -46.263.120 -28.013.770 18.249.350
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -10.204.212 -10.204.212 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0 0 0
41 = -56.467.332 -38.217.982 18.249.350
2. Nachtragshaushaltsplan 2011
- Finanzplan -
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 37)
Haushaltsansatz (€)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions-
maßnahmen
Ein- und Auszahlungsarten
Liquide Mittel
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11
12
Vorbericht
13
14
Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2011
1. Allgemeine Hinweise
Der Rat der Stadt Münster hat bereits am 13.07.2011 die 1. Nachtragssatzung zum
Haushaltsplan 2011 beschlossen. Hintergrund für diese frühzeitige Änderung des Haus-
haltsplans war eine entsprechende Forderung der Bezirksregierung Münster im Rahmen
der Genehmigung des durch den Rat am 08.12.2010 beschlossenen Haushaltsplans
2011.
Die über diesen 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 vorzunehmenden Veränderungen
betreffen sowohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Jahr 2011. Die fol-
genden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Anpassungen. Detaillierte
Aussagen hinsichtlich der Höhe und der Gründe für die Veränderungen sind in den je-
weiligen Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen der betroffenen Produktgruppen dar-
gestellt.
2. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan 2011 weist gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt eine weitere Ver-
besserung von 21,4 Mio. € aus. Das Defizit kann von rd. - 60 Mio. € auf nun - 38,4 Mio. €
reduziert werden.
Die Erträge können insgesamt um 26,1 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche tra-
gen im Wesentlichen zu dieser Verbesserung bei:
• Gewerbesteuer + 15,0 Mio. €
Bereits mit dem 1. Nachtrag konnte der Haushaltsansatz um 36 Mio. € auf 295
Mio. € erhöht werden. Über den 2. Nachtrag ist eine weitere Steigerung um 15
Mio. € auf insgesamt 310 Mio. € angezeigt. Die bisherige Entwicklung sowie die
Prognosen zum weiteren Verlauf lassen eine Erhöhung dieser wichtigen Ein-
nahmeposition zu.
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 8,0 Mio. €
Auch hier konnte der Ansatz bereits mit dem 1. Nachtrag um 1 Mio. € auf 97 Mio.
€ erhöht werden. Die neuesten Berechnungen lassen nunmehr eine Erhöhung
um weitere 8 Mio. € auf dann 105 Mio. € zu.
15
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 0,3 Mio. €
Der Ansatz kann auf insgesamt 22,2 Mio. € erhöht werden.
• Vergnügungssteuern + 0,3 Mio. €
Die Entwicklung bei den Vergnügungssteuern lässt die Erhöhung des Ansatzes
auf 2,5 Mio. € zu.
• Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen + 1,0 Mio. €
Der Haushaltsansatz kann auf insgesamt 3,5 Mio. € angepasst werden.
• Zuwendungen und allg. Umlagen + 1,4 Mio. €
Die Veränderung ist auf eine Ansatzerhöhung bei der Ausbildungsverkehrs-
Pauschale gemäß ÖPNVG (Produktgruppe 1202 Verkehrsplanung) zurück zu
führen. Die Mittel werden zum überwiegenden Teil an die Stadtwerke Münster
und die anderen Busunternehmen weitergeleitet (Aufwand), so dass sich im Er-
gebnis hierdurch keine nennenswerte Verbesserung des städtischen Haushalts
ergibt.
Die Aufwendungen müssen im Saldo gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um wei-
tere 4,7 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche weisen deutliche Veränderungen
auf:
• Personalaufwand + 0,5 Mio. €
Der zusätzliche Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2011 entsteht im Bereich
„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze
(siehe auch Ratsvorlage 397/2011) sowie aufgrund der Einrichtung weiterer
Gruppen in der „Offenen Ganztagsschule“ (Ratsvoralge 259/2011).
• Städtischer Zuschuss zum Umbau des Hauptbahnhofs - 5,0 Mio. €
Der Ansatz kann für das Haushaltsjahr 2011 abgesetzt werden (Produktgruppe
0901 Stadtplanung). Die Mittel werden im Haushaltsplanentwurf 2012 für das
Haushaltsjahr 2015 neu veranschlagt.
• Weiterleitung der Ausbildungsverkehrs-Pauschale + 1,4 Mio. €
Zur Erläuterung wird auf die entsprechenden höheren Erträge verwiesen.
16
• Gewerbesteuerumlage und Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ + 6,4 Mio. €
Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer und wegen der Spitzabrechung für
das Jahr 2010 sind die Ansätze um jeweils 3,2 Mio. € zu erhöhen.
• Zinsen für Gewerbesteuererstattungen + 0,8 Mio. €
Aufgrund der bisher erfolgten bzw. der erwarteten Gewerbesteuererstattungen
muss der Ansatz um weitere 0,8 Mio. € auf dann 3,8 Mio. € angehoben werden.
Die übrigen notwendigen Aufwandserhöhungen verteilen sich auf eine Vielzahl ein-
zelner Produktgruppen, so dass an dieser Stelle auf die detaillierten Teilergebnisplä-
ne verwiesen wird.
Zum fiktiven Ausgleich des Haushaltsdefizits von 38,4 Mio. €
stehen haushaltstechnisch
noch Mittel der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2011
sowie beim 1. Nachtragshaushaltsplan war zum Haushaltsausgleich neben den Restmit-
teln der Ausgleichsrücklage auch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erfor-
derlich. Dies ist aufgrund der weiteren positiven Einnahmeentwicklung im Ergebnisplan
nun nicht mehr erforderlich, so dass auf die diesbezügliche Genehmigung gemäß § 75
Abs. 4 GO NRW seitens der Bezirkregierung Münster verzichtet werden kann.
3. Finanzplan
Die Änderungen des Ergebnisplans wirken sich entsprechend auf den Mittelzu- und Mit-
telabfluss im Finanzplan aus. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Veränderungen
hinsichtlich der Investitionsplanung sowie der daraus resultierende Kreditbedarf darge-
stellt.
Im Investitionsbereich ergeben sich im Saldo zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 1,6
Mio. € und zusätzliche Auszahlungen von 0,2 Mio. €. Bei den Veränderungen handelt es
sich überwiegend um Anpassungen an den jeweiligen Planungs- bzw. Baufortschritt. Zu-
dem waren Anpassungen nachzuvollziehen, zu denen der Rat der Stadt Münster im lau-
fenden Haushaltsjahr bereits entsprechende Beschlüsse gefasst hat. Einzelheiten sind in
den jeweiligen Teilfinanzplänen der betroffenen Produktgruppen näher beschrieben.
Da der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich der Investitionen + 1,4
Mio. € beträgt, kann der Kreditbedarf in dieser Höhe gesenkt werden. Der Kreditbedarf zur
17
Finanzierung der Investitionsvorhaben beträgt somit noch rd. 13 Mio. €. Nach Abzug der
planmäßigen Tilgung von 26,3 Mio. € ergibt sich somit eine negative Nettokreditaufnahme
von - 13,3 Mio. €. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten kann also um diesen Be-
trag auf dann rd. 738 Mio. € gesenkt werden.
Münster, 22. August 2011
gez. Bickeböller
Stadtkämmerin
18
Teilpläne
19
20
Produktgruppe 01 02
"Geschäftsführung
für politische Gremien,
Städtepartnerschaften"
21
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-20,86 -21,35 -0,49
0,7 0,7 0,0
Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
Amt des Rates und
des Oberbürgermeisters
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
AnsatzProduktgruppe 0102 -
Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
22
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.000 38.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500 1.500 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 39.500 39.500 0
11 - Personalaufwendungen 766.440 766.440 0
12 - Versorgungsaufwendungen 88.700 88.700 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.050 119.050 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.730 59.730 0
15 - Transferaufwendungen 2.248.800 2.248.800 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.048.390 2.108.390 60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.331.110 5.391.110 60.000
18 = -5.291.610 -5.351.610 -60.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.291.610 -5.351.610 -60.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -5.291.610 -5.351.610 -60.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.550 530.550 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.822.160 -5.882.160 -60.000
Erläuterungen
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Zusätzlicher Bedarf bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 und 17)
Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
Teilergebnisplan
Amt des Rates und
des Oberbürgermeisters
23
24
Produktgruppe 01 03
"OB, BM und Verwaltungsführung"
25
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-11,63 -13,19 -1,56
1,5 1,4 -0,1
Amt des Rates und
des Oberbürgermeisters
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
26
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 50.000 50.000 0
11 - Personalaufwendungen 2.590.260 2.590.260 0
12 - Versorgungsaufwendungen 505.720 505.720 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.520 139.520 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.000 12.000 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.930 210.930 15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.443.430 3.458.430 15.000
18 = -3.393.430 -3.408.430 -15.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.393.430 -3.408.430 -15.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -3.393.430 -3.408.430 -15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 208.930 208.930 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.602.360 -3.617.360 -15.000
Erläuterungen
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Zusätzlicher Bedarf bei den Repräsentationsmitteln des Oberbürgermeisters (Jubiläen der Städtepartnerschaften etc.).
Teilergebnisplan
Amt des Rates und
des Oberbürgermeisters
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
27
28
Produktgruppe 01 08
"Personal- und
Organisationsmanagement"
29
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Alt Neu Änderung
Zielkennzahlen
-6.087.130 -6.227.130 -140.000
-251.253.935 -251.798.655 -544.720
2,4 2,5 0,1
Standardkennzahlen
-20,65 -23,33 -2,68
21,6 19,6 -2,0
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [Zeile 18]
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0108 -
Personal- und Organisationsmanagement
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produkt-
der Produktgruppe (in Euro)
gruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu
Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)
30
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.555.110 1.555.110 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.000 11.000 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.566.110 1.566.110 0
11 - Personalaufwendungen 3.898.190 3.898.190 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.426.120 1.426.120 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.840 276.840 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.380 11.380 0
15 - Transferaufwendungen 39.000 39.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.001.710 2.141.710 140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.653.240 7.793.240 140.000
18 = -6.087.130 -6.227.130 -140.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -6.087.130 -6.227.130 -140.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -6.087.130 -6.227.130 -140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200.330 200.330 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.287.460 -6.427.460 -140.000
Erläuterungen
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Bedarf für die Ausschreibung von zwei Beigeordnetenstellen (vgl. Vorlage V/0488/2011 "Dezernatsgliederung, Ausschreibung von
Beigeordnetenstellen").
Teilergebnisplan
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
31
32
Produktgruppe 01 11
"Immobilienmanagement"
33
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111
Alt Neu Änderung
Zielkennzahlen
13.168.260 13.390.260 222.000
Standardkennzahlen
7,63 6,82 -0,81
102,6 102,3 -0,3
Amt für Immobilienmanagement
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0111 - Immobilienmanagement
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
34
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.600.000 6.600.000 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000 10.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.683.420 12.683.420 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 347.700 347.700 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.185.980 9.185.980 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 200.000 200.000 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 29.027.100 29.027.100 0
11 - Personalaufwendungen 11.351.510 11.351.510 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.141.970 1.141.970 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.510.960 37.732.960 222.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.725.720 16.725.720 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.756.540 14.756.540 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.486.700 81.708.700 222.000
18 = -52.459.600 -52.681.600 -222.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -52.459.600 -52.681.600 -222.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -52.459.600 -52.681.600 -222.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.385.880 54.385.880 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 786.770 786.770 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.139.510 917.510 -222.000
Erläuterungen
zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Notwendiger Bedarf für Maßnahmen des Brandschutzes und der Verkehrssicherheit an städtischen Gebäuden.
Teilergebnisplan
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
35
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.500.000 18.500.000 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 18.500.000 18.500.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.040.000 11.040.000 3.000.000 0 0 0
08 - für Baumaßnahmen 150.000 150.000 0000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 420.000 420.000 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.610.000 11.610.000 3.000.000 0 0 0
14 = 9.890.000 6.890.000 -3.000.000
Erläuterungen
zu Zeile 07 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen 3.000.000 Rückabwicklung eines Dauernutzungsrechtes mit
Vermögensübergang.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
36
Produktgruppe 01 13
"Zentrale Dienste"
37
38
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000 2.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.050 2.050 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.050 4.050 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 000000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 270.000 367.320 97.320 0 15.000 15.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 270.000 367.320 97.320 0 15.000 15.000
14 = -265.950 -363.270 -97.320
Erläuterungen
zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen 97.320 15.000 Beschaffung von Büroausstattung im Zusammenhang
mit der Errichtung des Jobcenters.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
39
40
Produktgruppe 02 09
"Brandschutz und feuerwehr-
technische Hilfeleistung"
41
42
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 440.000 440.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.580 3.580 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 443.580 443.580 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 957.000 657.000 -300.000 8.310.000 7.960.000 -350.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.614.590 1.614.590 0 2.281.070 2.281.070 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.571.590 2.271.590 -300.000 10.591.070 10.241.070 -350.000
14 = -2.128.010 -1.828.010 300.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus -350.000 -350.000 Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.
4400 Aufbau Sirenensystem 50.000 Erneute Bereitstellung untergegangener Mittel aus 2010.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
43
44
Produktgruppe 03 01
"Leistungen für Schulen"
45
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-188,05 -188,12 -0,07
2,9 2,9 0,0 - Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0301 - Leistungen für Schulen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
46
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.090.850 1.090.850 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 265.320 265.320 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.250 121.250 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.160 27.160 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.100 19.100 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.523.680 1.523.680 0
11 - Personalaufwendungen 11.500.480 11.519.170 18.690
12 - Versorgungsaufwendungen 383.410 383.410 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.049.460 5.049.460 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.738.010 4.738.010 0
15 - Transferaufwendungen 511.500 511.500 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.710.900 4.710.900 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.893.760 26.912.450 18.690
18 = -25.370.080 -25.388.770 -18.690
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -25.370.080 -25.388.770 -18.690
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -25.370.080 -25.388.770 -18.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.446.260 26.446.260 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -51.816.340 -51.835.030 -18.690
Erläuterungen
zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0386/2011 "Wartburgschule, evangelische Grundschule; hier: Vorgezogene Bereitstellung von 2 x 0,50
Erzieher/Innenstellen zum Schuljahr 2011/2012 (01.08.2011) für den 4. Ganztagszug".
Teilergebnisplan
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
47
48
Produktgruppe 04 05
"Stadtmuseum"
49
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-7,22 -7,66 -0,44
9,0 8,5 -0,5 - Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0405 - Stadtmuseum
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
50
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.160 14.160 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 182.800 182.800 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 196.960 196.960 0
11 - Personalaufwendungen 950.420 950.420 0
12 - Versorgungsaufwendungen 95.930 95.930 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.080 364.080 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 82.830 82.830 0
15 - Transferaufwendungen 3.480 3.480 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.510 83.510 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.540.250 1.580.250 40.000
18 = -1.343.290 -1.383.290 -40.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.343.290 -1.383.290 -40.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -1.343.290 -1.383.290 -40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 727.100 727.100 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.070.390 -2.110.390 -40.000
Erläuterungen
zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Zusätzlicher Bedarf für die Bewirtschaftung von Haus Rüschhaus, da die angestrebte Gründung einer Stiftung in diesem Jahr
voraussichtlich nicht realisierbar ist.
Teilergebnisplan
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
51
52
Produktgruppe 06 01
"Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung"
53
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-152,03 -155,63 -3,60
42,8 42,2 -0,6
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0601 -
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
54
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.576.460 21.576.460 0
03 + Sonstige Transfererträge 1.037.960 1.037.960 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.390.000 7.390.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 520.840 520.840 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 765.710 765.710 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650 1.650 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.292.620 31.292.620 0
11 - Personalaufwendungen 15.296.280 15.659.280 363.000
12 - Versorgungsaufwendungen 383.190 383.190 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.580 292.580 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 463.470 463.470 0
15 - Transferaufwendungen 54.300.430 54.250.770 -49.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.277.640 1.277.640 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.013.590 72.326.930 313.340
18 = -40.720.970 -41.034.310 -313.340
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -40.720.970 -41.034.310 -313.340
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -40.720.970 -41.034.310 -313.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.848.060 1.848.060 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -42.569.030 -42.882.370 -313.340
Erläuterungen
zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0397/2011 "Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der notwendigen bedarfs-
gerechten Angebote zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kindergartenjahr 2011/2012".
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0110/2011 "Weiterentwicklung der Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkinder im offenen
Ganztag - Einrichtung von Förderinseln".
Deckung für die Veränderung in der Produktgruppe 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".
Teilergebnisplan
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
55
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.643.000 1.629.070 -13.930
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.643.000 1.629.070 -13.930
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 2.961.000 3.181.940 220.940 713.750 713.750 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 308.900 308.900 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 404.500 552.500 148.000 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.674.400 4.043.340 368.940 713.750 713.750 0
14 = -2.031.400 -2.414.270 -382.870
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
diverse -13.930 Anpassung des Mittelabrufs an den Baufortschritt.
zu Zeile 08
"Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
diverse 220.940 Veränderungen infolge der Ratsvorlage V/0397/2011
"Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im
Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote
zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kinder-
gartenjahr 2011/2012".
zu Zeile 11
"Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Träger 148.000 Veränderungen infolge der Ratsvorlage V/0397/2011
"Erweiterung/Umbau von Kindertageseinrichtungen im
Rahmen der notwendigen bedarfsgerechten Angebote
zum Ausbau von Betreuungsplätzen ab dem Kinder-
gartenjahr 2011/2012".
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
56
Produktgruppe 06 02
"Kinder- und Jugendarbeit"
57
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-31,99 -33,60 -1,61
43,5 42,2 -1,3
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
58
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.548.410 3.439.490 -108.920
03 + Sonstige Transfererträge 60.400 60.400 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.225.980 1.304.280 78.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 943.040 943.040 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.760 7.760 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.785.590 5.754.970 -30.620
11 - Personalaufwendungen 8.572.420 8.735.450 163.030
12 - Versorgungsaufwendungen 107.090 107.090 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.727.640 1.727.640 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 115.190 115.190 0
15 - Transferaufwendungen 3.064.440 3.064.440 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.529.420 1.550.620 21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.116.200 15.300.430 184.230
18 = -9.330.610 -9.545.460 -214.850
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -9.330.610 -9.545.460 -214.850
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -9.330.610 -9.545.460 -214.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.000.000 1.000.000 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 714.090 714.090 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.044.700 -9.259.550 -214.850
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagsschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Reduzierung der Landesmittel in 2011.
zu Zeile 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"
Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagsschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Erhöhung der Elternbeiträge.
zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagsschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Entgelte für pädagogische Fachkräfte und für geringfügig Beschäftigte.
Teilergebnisplan
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
59
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0259/2011 "Einrichtung neuer Gruppen in Offenen Ganztagsschulen zum Schuljahr 2011/2012":
Erhöhung des Förder- und Richtlinienbudgets.
Erhöhung der Aufwendungen für Bildungsarbeit im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ).
60
Produktgruppe 06 03
"Förderung von
benachteiligten jungen Menschen"
61
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-12,01 -12,54 -0,53
9,8 9,4 -0,4
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0603 -
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
62
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 260.420 260.420 0
03 + Sonstige Transfererträge 100.000 100.000 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 510 510 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 360.930 360.930 0
11 - Personalaufwendungen 1.681.760 1.681.760 0
12 - Versorgungsaufwendungen 98.340 98.340 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258.290 258.290 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.680 22.680 0
15 - Transferaufwendungen 1.422.670 1.472.330 49.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.150 157.150 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.640.890 3.690.550 49.660
18 = -3.279.960 -3.329.620 -49.660
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.279.960 -3.329.620 -49.660
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -3.279.960 -3.329.620 -49.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.150 131.150 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.411.110 -3.460.770 -49.660
Erläuterungen
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Umsetzung der Vorlage V/0110/2011 "Weiterentwicklung der Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkinder im offenen
Ganztag - Einrichtung von Förderinseln".
Deckung dieser Veränderung durch die Reduzierung in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".
Teilergebnisplan
Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
63
64
Produktgruppe 08 01
"Sportentwicklung,
Sportanlagen und –stätten"
65
66
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 1.043.750 1.443.750 400.000 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 157.070 157.070 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.200.820 1.600.820 400.000 0 0 0
14 = -1.200.820 -1.600.820 -400.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4260 Flutlichtanlage Stadion Hammer Str. 400.000 Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss
Nr. V/0350/2011 vom 25.05.2011.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
67
68
Produktgruppe 08 02
"Bäder"
69
70
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 0 80.000 80.000 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 169.880 169.880 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 169.880 249.880 80.000 0 0 0
14 = -169.880 -249.880 -80.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4050 Modernisierung Hallenbad Ost 80.000 Mehrbedarf aufgrund erhöhtem Sanierungsaufwand
beim Hallenbad Ost.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
71
72
Produktgruppe 09 01
"Stadt- und Regional-
entwicklung, Stadtplanung"
73
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-34,44 -17,46 16,98
0,3 0,6 0,3
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 0901 -
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
74
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 15.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.000 16.000 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.000 31.000 0
11 - Personalaufwendungen 3.807.460 3.807.460 0
12 - Versorgungsaufwendungen 382.360 382.360 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.560 172.560 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.440 39.440 0
15 - Transferaufwendungen 5.000.000 0 -5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.200 176.200 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.578.020 4.578.020 -5.000.000
18 = -9.547.020 -4.547.020 5.000.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -9.547.020 -4.547.020 5.000.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -9.547.020 -4.547.020 5.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 264.240 264.240 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.811.260 -4.811.260 5.000.000
Erläuterungen
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Ansatzverlagerung nach 2015: Die 5,0 Mio. Euro sind als städtischer Zuschuss für den Umbau des Hauptbahnhofs vorgesehen.
Sie sollen nach Fertigstellung des Umbaus an die Deutsche Bahn AG ausgezahlt werden. Nach den derzeitigen Planungen ist
mit der Fertigstellung erst 2015 zu rechnen. Die Mittel werden daher in diesem Jahr nicht benötigt, sondern sind in 2015 neu zu
veranschlagen.
Teilergebnisplan
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
75
76
Produktgruppe 10 02
"Denkmalschutz
und Denkmalpflege"
77
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-1,49 -1,52 -0,03
19,7 26,4 6,7
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
78
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.000 72.000 50.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.300 38.300 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 100.300 150.300 50.000
11 - Personalaufwendungen 358.080 358.080 0
12 - Versorgungsaufwendungen 9.690 9.690 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.010 38.010 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.660 2.660 0
15 - Transferaufwendungen 50.000 100.000 50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.920 36.920 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 495.360 545.360 50.000
18 = -395.060 -395.060 0
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -395.060 -395.060 0
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -395.060 -395.060 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.580 24.580 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -419.640 -419.640 0
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Für das Denkmalförderprogramm 2011 erhält die Stadt Münster eine Landesförderung in Höhe von 50.000 Euro.
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Aufstockung des Denkmalförderprogramms 2011 um die eingehenden zusätzlichen Zuwendungen des Landes
(vgl. hierzu Veränderungen zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
Teilergebnisplan
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
79
80
Produktgruppe 10 03
"Wohnen"
81
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-6,89 -9,98 -3,09
15,4 10,6 -4,8
Amt für Wohnungswesen
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 1003 - Wohnen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
82
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.720 91.720 -18.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.000 153.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.200 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.710 76.710 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 345.630 327.630 -18.000
11 - Personalaufwendungen 1.512.860 1.512.860 0
12 - Versorgungsaufwendungen 209.010 209.010 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.480 119.480 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.570 7.570 0
15 - Transferaufwendungen 352.500 352.500 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.150 66.630 -16.520
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.284.570 2.268.050 -16.520
18 = -1.938.940 -1.940.420 -1.480
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.938.940 -1.940.420 -1.480
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -1.938.940 -1.940.420 -1.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 129.040 129.040 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.067.980 -2.069.460 -1.480
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Verschiebung von Fördermitteln des Landes in Höhe von 18.000 Euro ins Jahr 2012 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des
städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Realisierungskonzeptes für das Wohnquartier Kinderhaus-Brüningheide im
kommenden Jahr.
zu Zeile 16
"Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Verschiebung von Aufwendungen in Höhe von 26.520 Euro ins Jahr 2012 im Zusammenhang mit der Fertigstellung des städte-
baulichen und wohnungswirtschaftlichen Realisierungskonzeptes für das Wohnquartier Kinderhaus-Brüningheide (vgl. Zeile 02
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
Bedarf einer Aufwandserhöhung in Höhe von 10.000 Euro im Rahmen des Projektes „Wohnsiedlung Osthuesheide“ aufgrund
untergegangener projektbezogener Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2010.
Teilergebnisplan
Amt für Wohnungswesen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
83
84
Produktgruppe 11 01
"Abwasserbeseitigung"
85
86
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 30.000 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 900.000 900.000 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 930.000 930.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30.000 30.000 0000
08 - für Baumaßnahmen 11.193.000 10.643.000 -550.000 7.020.000 7.020.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 449.000 449.000 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.672.000 11.122.000 -550.000 7.020.000 7.020.000 0
14 = -10.742.000 -10.192.000 550.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK -550.000 Anpassung entsprechend dem Baufortschritt.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
87
88
Produktgruppe 12 01
"Bereitstellung von
Verkehrsflächen und –anlagen"
89
90
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.403.000 4.373.000 -1.030.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.750.000 3.400.000 -350.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 9.153.000 7.773.000 -1.380.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 830.000 830.000 0000
08 - für Baumaßnahmen 15.157.000 12.597.000 -2.560.000 7.320.000 7.320.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 89.000 89.000 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 200.000 200.000 0000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.276.000 13.716.000 -2.560.000 7.320.000 7.320.000 0
14 = -7.123.000 -5.943.000 1.180.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freiheit -150.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.
4066 Osttor, Marktallee - Ringstraße, Geh- und Radweg -300.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger -130.000
Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung (Bund)
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger -250.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung (Land)
4124 Spiekerhof Aa-Brücke -200.000 Anpassung an Bewilligungsbescheid/Abrechnung.
zu Zeile 04 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0004 Straßenbaubeiträge nach BauGB -200.000 Anpassung an Abrechnung/Baufortschritt.
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG -150.000 Anpassung an Abrechnung/Baufortschritt.
zu Zeile 08
"Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung 180.000 Verlagerung der Planungskosten zur Erneuerung der
Lichtsignalsteuerung aus der Produktgruppe 1202
"Verkehrsplanung" des Amtes für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Verkehrsplanung.
4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freiheit -240.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4066 Osttor, Marktallee - Ringstraße, Geh- und Radweg -700.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger -700.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4124 Spiekerhof Aa-Brücke -275.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord -125.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
4138 Westhoffstr, Kristiansand - Am Burloh, Erw. HZ -700.000 Anpassung entsprechend Baufortschritt.
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
91
92
Produktgruppe 12 02
"Verkehrsplanung"
93
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202
Alt Neu Änderung
Standardkennzahlen
-5,61 -5,55 0,06
58,5 70,7 12,2
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)
Ansatz
Produktgruppe 1202 - Verkehrsplanung
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)
94
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.147.710 3.654.750 1.507.040
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 4.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.600 26.600 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.178.310 3.685.350 1.507.040
11 - Personalaufwendungen 1.276.350 1.276.350 0
12 - Versorgungsaufwendungen 10.010 10.010 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.270 72.270 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.570 5.570 0
15 - Transferaufwendungen 2.031.330 3.373.990 1.342.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 255.620 384.000 128.380
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.651.150 5.122.190 1.471.040
18 = -1.472.840 -1.436.840 36.000
19 + Finanzerträge 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.472.840 -1.436.840 36.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = -1.472.840 -1.436.840 36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92.170 92.170 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.565.010 -1.529.010 36.000
Erläuterungen
zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
Ansatzerhöhung in Anpassung an die vorliegende Bewilligung einer Ausbildungsverkehrs-Pauschale gemäß § 11 a ÖPNVG (vgl.
hierzu Veränderungen zu den Zeilen 15 "Transferaufwendungen" und 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
a) Erneute Veranschlagung versehentlich im Rahmen der Etatberatungen 2011 abgesetzter Mittel (24.000 Euro). Die Mittel
werden in 2011 für die Weiterleitung von Landeszuweisungen nach dem ÖPNVG an die Stadtwerke und private Busunternehmen
benötigt.
b) 87,5 % der Landeszuweisungen gemäß § 11 a ÖPNVG (1.318.660 Euro) müssen an Unternehmen weitergeleitet werden, die
für den ÖPNV tätig sind (vgl. hierzu auch Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
Teilergebnisplan
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
95
zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
a) 12,5 % der Landeszuweisungen gemäß § 11 a ÖPNVG stehen als Trägerpauschale der Stadt Münster für Personal- und Sach-
aufwendungen zur Verfügung. Der Betrag (188.380 Euro) wird zunächst unter Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt die Höhe möglicher eigener Personal- und Sachaufwendungen noch nicht feststeht (vgl.
hierzu auch Veränderung zu Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
b) Die Ansätze, die für Planungskosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtsignalsteuerung, die im Budget des
Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung veranschlagt waren, sind ab 2011 aus haushaltssystematischen
Gründen im Budget des Tiefbauamtes (Produktgruppe 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen") nachzuweisen.
Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von rd. 60.000 Euro, der abzusetzen ist.
96
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 000000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 120.000 0 -120.000 0 0 0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 120.000 0 -120.000 0 0 0
14 = -120.000 0 120.000
Erläuterungen
zu Zeile 09 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV -120.000 Die Ansätze, die für investive Planungskosten im
Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtsignal-
steuerung im Budget des Amtes für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Verkehrsplanung veranschlagt waren,
sind ab 2011 aus haushaltssystematischen Gründen
im Budget des Tiefbauamtes (Produktgruppe 1201
"Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen")
nachzuweisen.
Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von
rd. 120.000 Euro, der abzusetzen ist.
Teilfinanzplan
Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
97
98
Produktgruppe 13 01
"Grün- und Freiflächen"
99
100
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 279.400 279.400 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.100 20.100 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 299.500 299.500 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 1.513.140 1.324.140 -189.000 910.000 904.000 -6.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 297.500 297.500 0000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.810.640 1.621.640 -189.000 910.000 904.000 -6.000
14 = -1.511.140 -1.322.140 189.000
Erläuterungen
zu Zeile 08 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
4200 -100.000 0 Das Baugebiet entwickelt sich nicht wie vorgesehen.
Landwehr Deshalb wird der im Bebauungsplan ausgewiesene
Spielplatz derzeit nicht benötigt. Die Mittel werden daher
in spätere Jahre verschoben.
4520 ÖG/KSP Angelmodde, östl. Twenhövenweg Bp. 474 0 -250.000 In der Haushaltsplanung 2011 ff. war für das Jahr 2012
ein Ansatz von 300.000 Euro vorgesehen, auf den über
eine Verpflichtungsermächtigung bereits im Jahr 2011
zugegriffen werden sollte. Grundlage für diese Planung
war die Fertigstellung der Umgehungsstraße Wolbeck
im Jahr 2012. Diese verschiebt sich voraussichtlich auf
2013/2014.
4570 ÖG/KSP Bp. 460, Coerde – westl. Hoher Heckenweg 0 -5.000 Die Planung 2011 ff. sah für das Jahr 2012 eine Ansatz
von 5.000 Euro vor, auf den bereits in 2011 über eine
Verpflichtungsermächtigung zugegriffen werden sollte.
Da die Maßnahme bereits in 2011 abgeschlossen
werden konnte, wurde der Ansatz 2012 im Rahmen der
Haushaltsplanung 2012 ff. auf 0 Euro gesetzt. Somit
entfällt auch die Verpflichtungsermächtigung für 2012.
4820 KSP ehem. Baumschule Niederbeckmann -89.000 89.000 Die bauliche Entwicklung des Neubaugebietes lässt
einen Baubeginn erst im Frühjahr 2012 zu. Deshalb
ist die Verschiebung des Ansatzes erforderlich. Um den
Auftrag bereits in 2011 erteilen zu können, ist die Bildung
einer Verpflichtungsermächtigung in diesem Jahr nötig.
4860 Barrierefreie Bootsanleger Aasee 160.000 Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung des
barrierefreien Ausbaus der Bootsanleger an den Aasee-
terrassen und am Mühlenhof (Vorlage V/0304/2011/1).
Bauk. ÖG/SP, Festpl. Bp. 459, Sprakel nördl. Landwehr
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
101
102
Produktgruppe 15 01
"Anteile an Unternehmen"
103
104
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Alt Neu Mehr/
Weniger Alt Neu Mehr/
Weniger
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0 2.991.900 2.991.900
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0 2.991.900 2.991.900
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 000000
08 - für Baumaßnahmen 000000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 000000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 000000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 000000
12 - aus sonstigen Investitionen 000000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 000000
14 = 0 2.991.900 2.991.900
Erläuterungen
zu Zeile 05 "Einzahlungen aus sonstigen Investitionen"
Maßnahme Bezeichnung Ansatz (€) VE (€) Bemerkung
0000 Realschule im Kreuzviertel 2.991.900 Nichtöffentliche Beschlussvorlage V/0381/2011
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflichtungsermächtigungen
(€)
Haushaltsansatz
(€)
Teilfinanzplan
105
106
Produktgruppe 16 01
"Allgemeine Finanzwirtschaft"
107
108
2. Nachtragshaushaltsplan 2011 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Alt Neu Mehr/ Weniger
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.624.300 502.264.300 23.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.820.000 9.820.000 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.500.000 3.500.000 1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 490.944.300 515.584.300 24.640.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 100.100.000 106.500.000 6.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.142.750 3.942.750 800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 103.242.750 110.442.750 7.200.000
18 = 387.701.550 405.141.550 17.440.000
19 + Finanzerträge 1.380.000 1.380.000 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 31.800.000 31.800.000 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -30.420.000 -30.420.000 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 357.281.550 374.721.550 17.440.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0
26 = 357.281.550 374.721.550 17.440.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 357.281.550 374.721.550 17.440.000
Erläuterungen
zu Zeile 01 "Steuern und ähnliche Abgaben"
Die aktuellen Entwicklungen und die Prognosen geben Anlass die Ansätze für
- die Gewerbesteuer um weitere 15,0 Mio. Euro auf 310,0 Mio. Euro,
- den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um weitere 8,0 Mio. Euro auf 105,0 Mio. Euro,
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um weitere 0,3 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro,
- die Vergnügungssteuern um 0,34 Mio. Euro auf 2,51 Mio. Euro
zu erhöhen.
zu Zeile 07
"Sonstige ordentliche Erträge"
Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen um 1,0 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro in Anpassung an
das voraussichtliche Ressourcenaufkommen.
Teilergebnisplan
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsansatz (€)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
109
zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"
Aufgrund der Änderungen bei der Gewerbesteuer und wegen der Spitzabrechnung für 2010 sind die Ansätze für die Gewerbe-
steuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um jeweils 3,2 Mio. Euro auf jeweils 25,6 Mio. Euro
zu erhöhen.
zu Zeile 16
"Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen um weitere 0,8 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro in Anpassung
an den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch.
110
Bilanz zum 31.12.2009
111
31.12.2009 31.12.2008
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.558.867.756,30 3.589.109.882,29
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.433.195.525,23 3.445.921.001,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 220.004,26 148.714,39
1.2 Sachanlagen 2.959.282.500,99 2.983.065.754,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 251.390.288,16 256.530.512,65
1.2.1.1 Grünflächen 120.805.125,36 123.142.117,76
1.2.1.2 Ackerland 33.704.466,46 35.207.404,64
1.2.1.3 Wald, Forsten 5.006.658,00 4.916.373,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 91.874.038,34 93.264.616,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 762.762.219,45 770.915.568,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 43.987.660,30 43.202.202,91
1.2.2.2 Schulen 352.207.494,07 353.621.618,46
1.2.2.3 Wohnbauten 3.982.602,67 4.455.749,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 362.584.462,41 369.635.997,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.759.351.382,51 1.794.087.463,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 317.102.043,43 316.024.684,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 42.777.583,93 43.922.963,48
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 724.939.131,18 731.688.373,80
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 651.961.867,26 678.845.861,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 22.570.756,71 23.605.579,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 216.839,83 172.405,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 13.781.991,28 13.686.048,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 21.969.260,45 18.088.731,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 58.225.859,17 61.245.615,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 91.584.660,14 68.339.409,77
1.3 Finanzanlagen 473.693.019,98 462.706.532,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 420.943.184,03 425.497.403,78
1.3.2 Beteiligungen 13.987.073,42 1.216.035,24
1.3.3 Sondervermögen 21.948.949,42 22.125.131,66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 10.536.390,86 10.533.244,28
1.3.5 Ausleihungen 6.277.422,25 3.334.717,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 4.399.452,07 1.294.130,00
1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 12.271,00 58.287,26
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 1.865.699,18 1.982.300,53
2. UMLAUFVERMÖGEN 94.282.041,87 127.655.634,49
2.1 Vorräte 304.048,75 2.372.251,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 249.942,09 256.698,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 54.106,66 2.115.553,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.325.912,64 47.785.009,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 20.021.631,01 26.422.181,02
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 2.593.440,16 1.834.890,66
2.2.1.2 Beiträge 459.171,07 4.409.683,35
2.2.1.3 Steuern 9.600.798,09 13.303.696,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 4.111.856,49 4.175.564,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.256.365,20 2.698.346,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.629.423,25 18.480.397,71
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 442.613,58 6.304.655,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 8.970,01 75.273,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.274.642,99 9.646.578,05
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 699,00 937,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.902.497,67 2.452.953,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 3.674.858,38 2.882.430,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 64.652.080,48 77.498.373,40
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 31.390.189,20 15.533.246,25
112
31.12.2009 31.12.2008
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.558.867.756,30 3.589.109.882,29
1. EIGENKAPITAL 817.643.271,00 850.992.239,88
1.1 Allgemeine Rücklage 699.435.849,35 676.485.243,63
davon Deckungsrücklage 15.152.244,97 5.949.988,00
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 156.037.088,45 156.037.088,45
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -37.829.666,80 18.469.907,80
2. SONDERPOSTEN 1.450.740.344,50 1.478.103.048,65
2.1 für Zuwendungen 658.032.114,51 665.602.150,85
2.2 für Beiträge 763.628.546,34 780.190.887,95
2.3 für den Gebührenausgleich 3.927.389,42 5.195.311,34
2.4 Sonstige Sonderposten 25.152.294,23 27.114.698,51
3. RÜCKSTELLUNGEN 470.436.181,91 472.065.030,46
3.1 Pensionsrückstellungen 411.913.584,59 397.958.942,14
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 6.500.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 12.997.391,52 17.391.371,52
3.4 Sonstige Rückstellungen 45.525.205,80 50.214.716,80
4. VERBINDLICHKEITEN 799.770.311,79 775.669.025,82
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 737.505.998,99 726.236.836,57
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 406.688.833,18 423.509.770,34
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 330.817.165,81 302.727.066,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 614,56 2.290,70
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 7.993.453,95 8.371.652,19
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.072.403,67 6.102.862,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 29.619.754,70 21.303.251,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 23.578.085,92 13.652.132,67
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 20.277.647,10 12.280.537,48
113
114
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
115
116
2012 2013 2014 spätere
Jahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 23456
2009 12 0 0 0 12
2010 7.720 0 0 0 7.720
2011 19.381 8.528 250 0 28.159
Summe 27.113 8.528 250 0 35.891
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
36.827 42.575 36.244 - 115.646
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
117
118
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
119
120
Stand
am Ende des
Vorvorjahres
(31.12.2009)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
(01.01.2011)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
(31.12.2011)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
123
1. Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 737.506 751.538 738.171
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 0 84 84
2.4 vom öffentlichen Bereich 406.689 3.585 3.238
2.4.1 vom Bund 0 0 0
2.4.2 vom Land 285 120 173
2.4.3 von Gemeinden (GV) 0 0 0
2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 5.764 3.465 3.065
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 400.640 0 0
2.5 vom privaten Kreditmarkt 330.817 747.868 734.848
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 330.817 747.868 734.848
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 1 34.707 34.707
3.1 vom öffentlichen Bereich 0 17.593 17.593
3.2 vom privaten Kreditmarkt 1 17.114 17.114
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
7.993 7.670 7.607
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 1.072 2.301 -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 29.620 50.551 -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 23.578 30.459 -
8. Summe aller Verbindlichkeiten 799.770 877.226 780.485
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften
98.019 93.578 91.019
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
121
122
Übersicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals
123
124
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
12 3 456
Allgemeine Rücklage 699.435.849 713.644.903 713.644.903 713.644.903 713.644.903 702.777.226
Ausgleichsrücklage 156.037.088 118.207.422 63.057.514 24.663.274 13.375.654 0
Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag -37.829.667 -55.149.908 -38.394.240 -11.287.620 -24.243.330 -20.774.020
Summe 817.643.271 776.702.416 738.308.176 727.020.556 702.777.226 682.003.206
Erläuterungen:
Allgemeine Rücklage per 31.12.2009 = lt. Jahresabschluss 2009 (Bilanz zum 31.12.2009)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2009 = lt. Jahresabschluss 2009 (Bilanz zum 31.12.2009)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2009 = lt. Jahresabschluss 2009 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2010 = lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2010 = lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2010 = lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2010 (Ergebnisrechnung)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2011 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2010 abzüglich des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2010
Jahresfehlbetrag per 31.12.2011 = lt. 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 (Ergebnisplan)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2012 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2011 abzüglich des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2011
Jahresfehlbetrag per 31.12.2012 ff. = lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2012 (Ergebnisplan)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2013 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2012 abzüglich des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2012
Allgemeine Rücklage per 31.12.2014 = Summe des Eigenkapitals per 31.12. des Vorjahres
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
125
126
Beschlussvorlage
6015 Zeichen
V/0678/2011 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft 2. Nachtragssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2011 Beratungsfolge 20.09.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 21.09.2011 Hauptausschuss Vorberatung 21.09.2011 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Die 2. Nachtragssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird beschlossen (Anlage). Begründung: Der Rat der Stadt Münster hat bereits am 13.07.2011 die 1. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2011 beschlossen. Hintergrund für diese frühzeitige Änderung des Haushaltsplans war eine ent- sprechende Forderung der Bezirksregierung Münster im Rahmen der Genehmigung des durch den Rat am 08.12.2010 beschlossenen Haushaltsplans 2011. Die über diesen 2. Nachtragshaushaltsplan 2011 vorzunehmenden Veränderungen betreffen so- wohl den Ergebnisplan als auch den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2011. Ergebnisplan Der Ergebnisplan 2011 weist gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt eine weitere Verbesserung von 21,4 Mio. € aus. Das Defizit kann von - 59,8 Mio. € auf nun - 38,4 Mio. € reduziert werden. Die Erträge können insgesamt um 26,1 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche tragen im We- sentlichen zu dieser Verbesserung bei: • Gewerbesteuer + 15,0 Mio. € Bereits mit dem 1. Nachtrag konnte der Haushaltsansatz um 36 Mio. € auf 295 Mio. € erhöht werden. Über den 2. Nachtrag ist eine weitere Steigerung um 15 Mio. € auf insgesamt 310 Mio. € angezeigt. Die bisherige Entwicklung sowie die Prognosen zum weiteren Verlauf lassen eine Erhöhung dieser wichtigen Einnahmeposition zu. Vorlagen-Nr.: V/0678/2011 Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 05.09.2011 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0678/2011 • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 8,0 Mio. € Auch hier konnte der Ansatz bereits mit dem 1. Nachtrag um 1 Mio. € auf 97 Mio. € erhöht wer- den. Die neuesten Berechnungen lassen nunmehr eine Erhöhung um weitere 8 Mio. € auf dann 105 Mio. € zu. • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 0,3 Mio. € • Vergnügungssteuern + 0,3 Mio. € • Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen + 1,0 Mio. € • Zuwendungen und allg. Umlagen + 1,4 Mio. € Die Veränderung ist auf eine Ansatzerhöhung bei der Ausbildungsverkehrs-Pauschale gemäß ÖPNVG (Produktgruppe 1202 Verkehrsplanung) zurück zu führen. Die Mittel werden zum überwiegenden Teil an die Stadtwerke Münster und die anderen Busunternehmen weitergeleitet (Aufwand), so dass sich im Ergebnis hierdurch keine nennenswerte Verbesserung des städti- schen Haushalts ergibt. Die Aufwendungen müssen im Saldo gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um weitere 4,7 Mio. € erhöht werden. Folgende Bereiche weisen deutliche Veränderungen auf: • Personalaufwand + 0,5 Mio. € Der zusätzliche Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2011 entsteht im Bereich „Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe“ beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (siehe auch Ratsvorlage V/0397/2011) sowie aufgrund der Einrichtung weiterer Gruppen in der „Offenen Ganztagsschu- le“ (Ratsvorlage V/0259/2011). • Städtischer Zuschuss zum Umbau des Hauptbahnhofs - 5,0 Mio. € Der Ansatz kann für das Haushaltsjahr 2011 abgesetzt werden (Produktgruppe 0901 Stadtpla- nung). Die Mittel werden im Haushaltsplanentwurf 2012 für das Haushaltsjahr 2015 neu veran- schlagt. • Weiterleitung der Ausbildungsverkehrs-Pauschale + 1,4 Mio. € Zur Erläuterung wird auf die entsprechenden höheren Erträge verwiesen. • Gewerbesteuerumlage und Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ + 6,4 Mio. € Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer und wegen der Spitzabrechung für das Jahr 2010 sind die Ansätze um jeweils 3,2 Mio. € zu erhöhen. • Zinsen für Gewerbesteuererstattungen + 0,8 Mio. € Aufgrund der bisher erfolgten bzw. der erwarteten Gewerbesteuererstattungen muss der Ansatz um weitere 0,8 Mio. € auf dann 3,8 Mio. € angehoben werden. Die übrigen notwendigen Aufwandserhöhungen verteilen sich auf eine Vielzahl einzelner Produkt- gruppen, so dass an dieser Stelle auf die detaillierten Teilergebnispläne verwiesen wird. Zum fiktiven Ausgleich des Haushaltsdefizits von - 38,4 Mio. € stehen haushaltstechnisch noch Mittel der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Im ursprünglichen Haushaltsplan 2011 sowie beim 1. Nachtragshaushaltsplan war zum Haushaltsausgleich neben den Restmitteln der Ausgleichs- rücklage auch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Dies ist aufgrund der weiteren positiven Einnahmeentwicklung im Ergebnisplan nun nicht mehr erforderlich, so dass auf die diesbezügliche Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW seitens der Bezirksregierung Münster verzichtet werden kann. - 3 - V/0678/2011 Finanzplan Die Änderungen des Ergebnisplans wirken sich entsprechend auf den Mittelzu- und Mittelabfluss im Finanzplan aus. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Veränderungen hinsichtlich der In- vestitionsplanung sowie der daraus resultierende Kreditbedarf dargestellt. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich der Investitionen beträgt + 1,4 Mio. €, so dass der Kreditbedarf in dieser Höhe gesenkt werden kann. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind somit noch iHv. 13 Mio. € vorgesehen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 26,3 Mio. € ergibt sich somit eine negative Nettokreditaufnahme von - 13,3 Mio. €. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten kann also um diesen Betrag auf dann rd. 738 Mio. € ge- senkt werden. Der Entwurf der 2. Nachtragssatzung wird nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung ab dem 05.09.2011 zur Einsichtnahme ausliegen. Etwaige Einwendungen von Einwohnern oder Abgabe- pflichtigen gegen die 2. Nachtragssatzung 2011, die bis zum 19.09.2011 erhoben werden können, werden dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. I.V. Bickeböller Stadtkämmerin Anlage
Beratungsverlauf (3)
20.09.2011
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 3.2
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
21.09.2011
Hauptausschuss
TOP 8
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (13)
- Marktallee
- Weseler Straße
- Koburger Weg
- Twenhövenweg
- Hoher Heckenweg 0
- Am Burloh
- Umgehungsstraße
- Hammer Straße 400
- Brüningheide
- Kinderhaus 350
- Ringstraße
- Spiekerhof
- Osttor
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0678/2011
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 05.09.2011
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37