Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 Vorlagen-Nr.: 
 
V/0101/2010  
Öffentliche Beschlussvorlage Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
04.03.2010 Kulturausschuss Vorberatung 
09.03.2010 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
10.03.2010 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
17.03.2010 Hauptausschuss Vorberatung 
17.03.2010 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2010/2011 weist Erträge in Höhe von 22.335.180 € und Aufwendungen 
in Höhe von 22.825.705 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
490.525 € 
 
b. Der Vermögensplan 2010/2011 hat ein Gesamtvolumen von 850.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2010/2011 weist 186,67 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 7 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für die Städtischen Bühnen 
Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, 
aufzustellen. Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der Städtischen Bühnen Münster basiert 
auf den Erfahrungen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung 
der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden 
die heute bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berück-
sichtigt. 
 
Dabei ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten durch das 
Auslaufen der bestehenden Vergütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) zum 31.12.2009. Für die Tarifrunde 2010 wird mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung 
um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung  der Tarifsteigerung (TVöD)  ab dem 01.01.2010 und 
59 09 121 
 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
11.02.2010 
V/0101/2010

- 2 - 
V/0101/2010 
den sich daraus zu berücksichtigenden tariflichen Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich, 
wird sich der Personalaufwand im Betrachtungszeitraum um rd. 490.000 € erhöhen. Diese Erhö-
hung ist in der gültigen 4. Finanzformel nicht berücksichtigt und führt zu einem entsprechenden 
Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist 
die Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen rechtzeitig  mit der Stadt 
Münster zu klären. 
 
 
 
 
gez. 
 
 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
 
 
Anlage
 
 
Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     1  
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2010/2011 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2010/2011 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen Münster 
 
3. Erfolgsplan 2010/2011 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010/2011 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2010/2011 – 2014/2015 
 
4. Vermögensplan 2010/2011 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2010/2011 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2010/2011 – 2014/2015 
 
5. Stellenübersicht 2010/2011

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2010/2011 
der Städtischen Bühnen Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2010/2011 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Städtische Bühnen Münster zu erbringenden Leis tungen und die erforderlichen 
Ressourcen dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtsch aftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Bühnenbewirtschaftungsplän e und auf den heute bekann- 
ten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Tr ends des laufenden Wirt- 
schaftsjahres 2009/2010.  
 
Der Erfolgsplan zeigt bislang nur die Wirtschaftspl anansätze 2009/2010 und 
2010/2011. Da die Prüfung des Jahresabschlusses 200 8/2009 durch den Wirt- 
schaftsprüfer noch nicht abgeschlossen ist, liegt n och kein endgültiges Jahresergeb- 
nis vor. 
  
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2010/2011 ermitt elt. Die Steigerung des Ansat- 
zes ist durch die Einrechnung einer Tariferhöhung f ür den Geltungsbereich des TVöD 
ab dem 01.01.2010 in Höhe von 1,5 %, sowie der Berü cksichtigung der tariflichen 
Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich bedingt. Diese Erhöhung wird zunächst 
auch mittelfristig zu Grunde gelegt und bei der Auf stellung der Wirtschaftspläne der 
Folgejahre entsprechend der aktuellen Entwicklung a ngepasst. Im Wirtschaftsjahr 
2010/2011 ergibt die Berücksichtigung einer Tarifst eigerung eine Erhöhung des Per- 
sonalaufwands von ca. 490.000 €. Dieser Mehraufwand  ist in der Zuschusssumme 
der 4. Finanzformel nicht enthalten und führt zu ei nem entsprechenden Jahresfehlbe- 
trag. Die Finanzierung dieser tarifbedingten Person almehraufwendungen ist nach Ab- 
schluss des neuen Tarifvertrags für den öffentliche n Dienst (TVöD) mit der Stadt 
Münster zu klären. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen. 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließl ich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht der Städtischen Bühnen nur nac hrichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben.

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     3 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-          Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                           stellen sich im Vermögensplan folgender- 
               maßen dar: 
 
  
Erträge   € 
            
Umsatzerlöse  2.539.675  
Betriebskostenzuschuss  18.840.300  
Sonstige betriebliche Erträge 930.205  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.000  
    
    22.335.180 
 
    
Aufwendungen  € 
    
Materialaufwand  607.600  
Bezogene Leistungen  2.696.000  
Personalaufwendungen  17.314.835  
Abschreibungen  649.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.558.270  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
    
    22.825.705 
 
    
    
 Jahresfehlbetrag  -490.525 
 
 
 
 
 
Münster, 11.02.2010 
 
 
 
gez.      gez. 
 
 
 
Dr.Hanke     Feldmann 
Stadträtin     Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgaben € 
Seilwinden Panoramazug KH 50.000  
Bestuhlung GH Planung 110.000  
Lichtsteuerung GH 350.000  
weitere Sondermaßnahmen 140.000  
investive Beschaffungen 200.000  
  850.000  
  
  
Deckungsmittel € 
Abschreibungen 650.000 
 
investiver Zuschuss 200.000  
  850.000

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Büh nen  
Münster 
 
Die Städtischen Bühnen prägen mit ihrem Theater- un d Konzertangebot das kulturel- 
le Niveau Münsters wesentlich mit und strahlen mit ihren Aktivitäten weit über die lo- 
kalen Grenzen hinaus. Aufgabe der Städtischen Bühne n ist es, nicht nur für die eige- 
ne Einwohnerschaft, sondern auch für die Bewohner i n der Region ein umfassendes 
Theater- und Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimmt Münster als O- 
berzentrum mit seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und 
Gemeinden im Umland ein. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster vereinigen heute mit  dem Musiktheater, dem 
Schauspiel, dem Kinder- und Jugendtheater, dem Tanz theater sowie dem Sinfonieor- 
chester fünf Sparten unter einem Dach. Mit rund 25 Premieren bei ca. 570 Aufführun- 
gen pro Spielzeit bieten die Städtischen Bühnen ein  anspruchsvolles Programm, das 
durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, z ahlreiche Gastspiele, Lesun- 
gen, Vorträge und Ausstellungen vielfältig ergänzt wird. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster haben in den vergang enen Jahren im Großen Haus 
(955 Sitzplätze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen ), sowie weiteren Spielstätten 
pro Spielzeit ca. 185.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.0 9.2008 als eigenbetriebsähnli- 
che Einrichtung geführt. Die Betriebsleitung der Ei nrichtung im Sinne der EigVO NW 
bilden der Generalintendant Wolfgang Quetes und die  Verwaltungsdirektorin Rita 
Feldmann.

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     5 
 
 
3. Erfolgsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Mün ster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2010/2011 2009/2010 
          € € 
          
Umsatzerlöse    2.539.675  2.579.775  
              
Betriebskostenzuweisung   18.840.300  18.829.300  
              
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV 0
 0 
          
Sonstige betriebliche Erträge   930.205 
 936.625  
          
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   25.000 
 54.000  
              
Gesamt         22.335.180  22.399.700  
          
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand    607.600 
 551.700  
          
Bezogene Leistungen    2.696.000 
 2.727.000  
          
Personalaufwendungen 
    17.314.835  16.823.000  
          
Abschreibungen    649.000 
 649.000  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.558.270  1.649.000  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0
 0 
              
Gesamt         22.825.705  22.399.700  
          
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -490.525  0 
          
außerordentliche Erträge   0
 0 
            
außerordentliche Aufwendungen   0  0 
              
außerordentliches Ergebnis   0
 0 
          
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     -490.525  0

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010/2011 
   
          € € 
1. Umsatzerlöse    2.539.675  
          
  Einnahmen Eintrittsgelder   2.359.265 
   
  Gastspiele/-konzerte   155.000    
  Garderobenentgelte   20.000    
  Übertragungshon. RuF   3.900    
  Ertrag Kostümverleih   1.510    
              
2. Betriebskostenzuweisung         18.840.300 
 
          
  Zuweisungen vom Land   750.000 
   
  Zuweisung Stadt Münster   18.090.300    
              
3. Sonstige betriebliche Erträge 
         930.205  
          
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649. 000 
   
  Spenden, Sponsoring, Werbung  16.000    
  Pachten, Kantine   87.500    
  Auflösung/Herabsetzung Rückstellung  175.635    
  Sonstige ordentliche Erträge  2.070    
              
4. Materialaufwand       607.600 
 
          
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 341.200
   
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,   266.400    
  Aufwand für Noten       
              
 5. Bezogene Leistungen      
          
  Honorare    117.000 
 2.696.000  
  Mieten für Gebäude , Betriebsbedarf  1.720.000    
  Mietnebenkosten   620.000    
  Dienstleistungen Feuerwehr, MM  115.000    
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 99. 000    
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäf tigte 25.000    
          
              
6. Personalaufwendungen    17.314.835 
 
          
  Löhne und Gehälter   14.063.255 
   
  Aufwendungen für Altersversorgung  834.080    
  Sozialversicherungsbeiträge  2.353.500    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen  64.000    
              
              
7. Abschreibungen    649.000

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8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.558.270 
 
          
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,  548.400 
   
  40, 41, 53, PR      
  Waren Kantine   51.250 
   
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 20 4.000    
  Werbung (Druckerzeugnisse, Fotos usw.) und Ausstel lungen 362.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw.  93.820    
  Betriebs- und Geschäftsaussattung  35.000    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reiseko sten,  186.800    
  Aus- und Fortbildung usw.)      
  Beiträge Vereine, Zuschuss Mitgliederwerbung 30.00 0 
   
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 47.00 0    
          
              
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   25.000 
 
              
              
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0
 
              
              
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -490.525 
 
              
              
12. außerordentliche Erträge    0
 
              
              
13. außerordentliche Aufwendungen    0
 
              
              
14. außerordentliches Ergebnis   0
 
              
          
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  0
 
              
              
16. sonstige Steuern    0
 
              
          
17. Jahresfehlbetrag    -490.525

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     8 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2010/2011 – 2014/2015 der  
Städtischen Bühnen Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     10/11 11/12 12/13 13/14 13/14 
      € € € € € 
           
Umsatzerlöse  2.539.675  2.539.675  2.539.675  2.539.675  2.539.675  
           
Betriebskostenzuweisung 18.840.300  18.840.300  18.840.300  18.840.300  18.840.300  
          
Erträge aus Verkauf von  0 0 0 0 0 
Vermögensgegenständen des AV       
          
Sonstige betriebliche Erträge 930.205 
 930.205  930.205  930.205  930.205  
          
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.000 
 25.000  25.000  25.000  25.000  
                
Gesamt     22.335.180  22.335.180  22.335.180  22.335.180  22.335.180  
           
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
      € € € € € 
             
Materialaufwand  607.600  607.600  607.600  607.600  607.600  
          
Bezogene Leistungen  2.696.000 
 2.696.000  2.696.000  2.696.000  2.696.000  
          
Personalaufwendungen  17.314.835 
 17.314.835  17.314.835  17.314.835  17.314.835  
          
Abschreibungen  649.000 
 649.000  649.000  649.000  649.000  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.558.270  1.558.270  1.558.270  1.558.270  1.558.270  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
 0 0 0 0 
             
Gesamt     22.825.705  22.825.705  22.825.705  22.825.705  22.825.705  
             
                
Ergebnis der gewöhnlichen  -490.525  -490.525  -490.525  -490.525  -490.525  
Geschäftstätigkeit             
           
außerordentliche Erträge 
  0 0 0 0 0 
          
außerordentliche Aufwendungen 0
 0 0 0 0 
          
außerordentliches Ergebnis 0
 0 0 0 0 
                
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -490.525  -490.525  -490.525  -490.525  -490.525

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                     9 
 
 
4. Vermögensplan 2010/2011 
 
    
Einnahmen € 
    
Abschreibungen bisheriges Anlagevermögen 650.000  
investiver Zuschuss 200.000  
Gesamt 850.000  
    
    
    
Auszahlungen € 
    
Seilwinden Panoramazugeinrichtungen KH 50.000  
Bestuhlung GH Planung 110.000  
Lichtsteuerung Großes Haus 350.000  
weitere Sondermaßnahmen 140.000  
investive Beschaffungen 200.000  
Gesamt 850.000  
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2010/2011 
 
Der Vermögensplan beinhaltet neben allgemeinen Ersa tzbeschaffungen, diversen kleineren 
Investitionen auch die Erneuerung der Lichtsteuerun g im Großen Haus. Darüber hinaus sind 
Planungsmittel für die Erneuerung der Bestuhlung im Großen Haus eingeplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen und der investive Zuschuss der Stadt Münster 
an die Städtischen Bühnen Münster, der in der Zuschusssumme der 4. Finanzformel enthalten 
ist.

Wirtschaftplan 2010/2011 Städtische Bühnen Münster                                                    10 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Vermögensplan 2010/2011 – 2014/2015 der  
Städtischen Bühnen Münster 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
  € € € € € 
Abschreibungen   650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  
investiver Zuschuss 200.000  200.000  200.000  200.000  200.000  
Übertrag 0 0 180.000  180.000  510.000  
Gesamt 850.000  850.000  1.030.000  1.030.000  1.360.000  
      
  Plan     
Auszahlungen 10/11     
  €     
Seilwinden Panoramazugeinrichtungen KH 50.000      
Bestuhlung GH Planung 110.000      
Lichtsteuerung GH 350.000      
weitere Sondermaßnahmen 140.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Gesamt 850.000      
       
  Plan     
Auszahlungen 11/12     
  €     
Beleuchtung Haupteingang u. Theaterkasse 20.000      
Lichtsteuerung KH 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 200.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 180.000      
Gesamt 850.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 12/13     
  €     
Bestuhlung GH 1. Teil 650.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 180.000      
Gesamt 1.030.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 13/14     
  €     
Bestuhlung GH 2. Teil 250.000      
Austausch Leistungsschrank GH 70.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 510.000      
Gesamt 1.030.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 14/15     
  €     
Planungskosten Raumakustik 100.000      
weitere Sondermaßnahmen 200.000      
investive Beschaffungen 200.000      
Übertrag 860.000      
Gesamt 1.360.000

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5. Stellenübersicht 2010/2011 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr)     
vormals 
Zahl der 
Stellen 
2010/11 
  
Zahl der 
Stellen 
2009/10 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.2009 
Bemerkungen 
Theater           
9 V04b                    
V04b/05b 4,00    4,00  4,00    
9V V05bgD                        
V05bmD 1,00    1,00  1,00    
8 V0 5c                         
V05b/05c 11,00    11,00  11,00    
7 L06/07a 25,00    25,00  25,00    
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
31,00    31,00  30,00  
  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
29,38    29,38  29,38  
  
4 L03/04a 3,52    3,52  3,52    
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,71    6,71  6,42  
  
2 L01/01a 3,56    3,56  3,06    
Summe   115,17    115,17  113,38    
Orchester           
SV SV 5,00    5,00  5,00    
TVK B TVK B 62,00    62,00  62,00    
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    1,00  1,00    
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
  
Summe   71,50    71,50  71,50    
Insgesamt   186,67    186,67  184,88    
nachrichtl.: Auszubildende   2,00    2,00  2,00

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Nachrichtlich: 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2010) 
 
 
BesGr   
Zahl der 
Stellen 
2010/11 
  
Zahl der 
Stellen 
2009/10 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.2009 
Bemerkungen 
Höherer Dienst             
A15   1,00    1,00  1,00    
Gehobener Dienst              
A13   1,00    1,00  1,00    
A11   2,00    2,00  2,00    
A10   1,00    1,00  1,00    
Zwischensumme   4,00    4,00  4,00    
Mittlerer Dienst             
A08   2,00    2,00  2,00    
Zwischensumme   2,00    2,00  2,00    
Insgesamt   7,00    7,00  7,00

V/0101/2010/1 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
10.03.2010 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
17.03.2010 Hauptausschuss Vorberatung 
17.03.2010 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2010/2011 der Städtischen Bühnen Münster wird beschlossen. 
 
 neu: 
a. Der Erfolgsplan 2010/2011 weist Erträge in Höhe von 22.335.180 € und Aufwen-
dungen in Höhe von 22.735.680 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 418.500 € 
 
b. Der Vermögensplan 2010/2011 hat ein Gesamtvolumen von 850.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2010/2011 weist 186,67 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 7 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung geführt. Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für die Städtischen Bühnen 
Münster ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, 
aufzustellen. Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der Städtischen Bühnen Münster basiert 
auf den Erfahrungen der früheren Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung 
der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden 
die heute bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berück-
sichtigt. 
 
Dabei ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten durch das 
Auslaufen der bestehenden Vergütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) zum 31.12.2009. Für die Tarifrunde 2010 wird mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung 
um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung  der Tarifsteigerung (TVöD)  ab dem 01.01.2010 und 
den sich daraus zu berücksichtigenden tariflichen Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich, 
Vorlagen-Nr.: 
V/0101/2010/1. Erg.
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
10.03.2010 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0101/2010/1 
wird sich der Personalaufwand im Betrachtungszeitraum um rd. 490.000 € erhöhen. Diese Erhö-
hung ist in der gültigen 4. Finanzformel nicht berücksichtigt und führt zu einem entsprechenden 
Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist 
die Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen rechtzeitig  mit der Stadt 
Münster zu klären. 
 
neu: 
Auf Grund der Ergebnisse des aktuellen Schlichterspruchs zu den Tarifverhandlungen im 
öffentlichen Dienst reduziert sich der Jahresfehlbetrag um 72.025 € auf 418.500 €. Nach In-
krafttreten des neuen Tarifvertrages legen die  Städtischen Bühnen einen geänderten Wirt-
schaftsplan vor.   
 
 
 
gez. 
 
 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin