Wirtschaftsplan 2026 von Münster Marketing

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Wirtschaftsplan 2026 
Münster Marketing

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Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2026 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026 ................................ ................................ .. 3 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ................................ ....... 6 
3. Erfolgsplan 2026 - MÜNSTER MARKETING ................................ ................................ .10 
4. Vermögensplan 2026 - MÜNSTER MARKETING ................................ ..........................14 
5. Stellenübersicht 2026 - MÜNSTER MARKETING ................................ .........................15

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3 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026 
 
 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 20 26 ist die Eigenbetrieb sver-
ordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric htung 
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Re ssourcen 
dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO NRW besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögen s-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält gem. §  15 EigVO NRW alle voraussehbaren 
Erträge und Aufwe ndungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen 
des Wirtschaftsjahres 2024 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden 
Tendenzen und Trends des Wirtschaftsjahres 2025. 
 
 Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO NRW alle voraussehbaren vermögenswirk-
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen 
oder zu beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 EigVO NRW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflichen Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und 
Eingruppierung der Stelleninhaber*innen. Beamte*innen, die bei  der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stel-
lenübersicht von Münster Marketing nur  nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die 
Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen 
anzugeben.

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4 
 
Erfolgsplan 2026 
 
 
Die Erträge und deren Aufwendungen stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar: 
 
 
Erträge EUR 
Umsatzerlöse  885.400 
Sonstige betriebliche Erträge 2.050 
Zinsen und ähnliche Erträge 28.150 
Erhaltene Zuweisungen 3.934.778 
Summe Erträge 4.850.378 
  
Aufwendungen EUR 
Materialaufwand 470.600 
Personalaufwendungen 3.593.285 
Abschreibungen 14.920 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 931.272 
Gegebene Zuschüsse 36.000 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 
Sonstige Steuern 3.000 
Summe Aufwendungen 5.049.077 
  
Planmäßiger Jahresfehlbetrag -198.699

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5 
 
Vermögensplan 2026 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
Auszahlungen EUR 
Jahresfehlbetrag 198.699 
Investitionen 8.000 
Auszahlungen in das Finanz-Anlagevermögen 24.034 
Summe Auszahlungen 230.733 
  
Deckungsmittel EUR 
Abschreibungen 14.920 
Zuführung Pension- und Beihilferückstellungen 24.034 
Summe Deckungsmittel 38.954 
Finanzmittel am Anfang der Periode 776.067 
Cash-Flow -191.779 
Finanzmittel am Ende der Periode 584.288 
 
 
 
 
Münster, den 09.01.2026 
 
 
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

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6 
 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziele der Arbeit sind, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach 
innen (Bürger*innen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen 
zu erschließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Zukunftsstrategien (Münster-
Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Innenstadtentwicklung, Tourismusstrategie u. 
a.) unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt: 
 
 
➢ Strategische Kommunikation und Partizipation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit entsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien und Formate 
 Stärkung der Stadt(teil)identität durch vernetzende Kommunikation und Um-
setzung priorisierter Formate 
 Prozessgestaltung umfassender themen - und spartenübergreifender Projekte 
(auch ämterübergreifend) in den Bereichen Baustellenkommunikation, Klima-
kommunikation, Standortstrategie, Quartiersmanagement und organisatori-
sche Transformation 
 Entwicklung, Strukturierung und Durchführung von (großformatigen) Beteili-
gungsprozessen 
 Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivierung  
 Beratung interner Ämter und Einrichtungen zu Fragen der Stakeholder -
Kommunikation, Veranstaltungs- und Markenkommunikation, sowie Moderati-
on übergreifender komplexer Veranstaltungen und Themenbereiche  
 Entwicklung und Umsetzung einer Digitalstrategie für MM 
 
 
➢ Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing 
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (auch international)  
 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (Hansemahl, Schauraum, Dialoge 
zum Frieden, Schlauraum etc.) und Veranstaltungen von besonderer Strahl-
kraft (z.B. Skulptur Projekte und andere bedeutende Ausstellungen und Ver-
anstaltungen etc.) 
 Koordination und Leitung umfassender Kommunikationskampagnen 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bloggern, Instagrammern 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partnern 
 Auslandsmarketing 
 Koordinierung der Web-Präsenz u.a. Social Media (Facebook und Instagram) 
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der Historie und zu den Themen 
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog

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➢ Friedensbüro  
 
 Motor, Netzwerker und Strategiebereiter für die lebendige Weiterentwicklung 
des Erbes des Westfälischen Friedens – mit dem Ziel, Münsters Friedensprofil 
lokal, regional und international sichtbar zu stärken 
 Stakeholdermanagement auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene in-
klusive spezifischer Veranstaltungen wie z.B. der Friedenskonvokation  
 Ermöglichung zivilgesellschaftlicher Veranstaltungen durch Vergabe von För-
dermitteln in Kooperation mit der AG Frieden  
 Begleitung zivilgesellschaftlicher Gremien wie z.B. der AG Frieden auf organi-
satorischer Ebene  
 Konzeptionierung, Planung und Durchführung von eigenen profilbildenden 
Veranstaltungen und Programmreihen, inklusive Einwerbung von Drittmitteln 
 Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Europäi-
schen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie aktive Mitarbeit an 
der Weiterentwicklung des Siegels auf europäischer Ebene  
 Strategische Themenkommunikation und Wissensvermittlung im digitalen wie 
analogen Raum 
 
 
➢ Zentren-, Quartiers- und Stadtteilmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Kooperation mit den Innen-
stadtakteuren Initiative starke Innenstadt (ISI, Runder Tisch der Innenstadt-
kaufleute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Partner u. a. aus Kultur, 
Bildung, Wissenschaft 
 Betrieb und Weiterentwicklung eines Zentrenmanagements für die Innenstadt 
 Aufbau eines Innenstadt-Büros zur weiteren Koordination der Maßnahmen zur 
Innenstadtentwicklung (mit dem Stadtplanungsamt und dem Amt für Mobilität 
und Tiefbau) 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
Bahnhofsviertel, Hörsterstraße) 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt, Ci-
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartieren in der Gesamtstadt: Ko-
ordination von Stadtteilentwicklungsprozessen, Bindegliedfunktion zwischen 
den Stadtteilen und der Stadtverwaltung, Aktivierung und Organisation von 
Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initiierung bzw. Unterstützung von Projek-
ten und Veranstaltungen vor Ort 
 Aufbau von neuen Nachbarschaften und sozialem Miteinander in wachsenden 
Außenstadtteilen 
 Kommunikation über und in die Stadtteile zu Aktivitäten und Veranstaltungen 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bür-
ger*innen und Gruppierungen 
 Verzahnung von Aktivitäten und Kommunikation sowohl ämterübergreifend als 
auch stadtteilweit 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)  
 Initiierung und Begleitung von Präventivmaßnahmen und Konfliktlösungen 
insbesondere auch im Bereich des Nachtlebens

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➢ Veranstaltungsmanagement 
 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. Runder Tisch der Feste -
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß -)Veranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender 
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Weihnachtsmärkte) 
 
 
➢ Touristik  
 
 Weiterentwicklung der nachhaltigen „Münster Experience – Tourismus- und 
Kongress Strategie für Münster 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen, Flughafen 
Münster Osnabrück, Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentra-
le für Tourismus, Historic Highlights Germany, internationalem Hansebund 
sowie Tourismus NRW 
 Kooperation mit dem Münsterland e. V. bei radtouristischen Projekten , z. B. 
Themenradwege 
 Konzeption und Vertrieb touristischer Angebote/Programme 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende sowie Abwick-
lung von Kongresskontingenten und großen Reisegruppen 
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch und per 
Mail 
 Digitalisierungsprojekte: Eingabe offener Daten zu Sehenswürdigkeiten, Un-
ternehmen, Veranstaltungen, Routen in das Open Data Datenportal Münster-
land e. V. u. zur Ausspielung u. a. bei Tourismus NRW und der Deutschen 
Zentrale für Tourismus (DZT) 
 Erarbeitung und Erstellen von Printprodukten zu den Münster-Themen  
 Beratungen, Workshops für Hotels in Kooperation zu nachhaltigen Zertifizie-
rungen 
 Präsentation auf Messen und Workshops im In- und Ausland 
 
 
➢ Kongressmarketing 
 
 Weiterentwicklung der nachhaltigen Münster Experience - Tourismus und 
Kongressstrategie für Münster 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle-
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…) 
 Kongressakquise  
 Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch 
Kooperation mit dem German Convention Bureau (GCB) 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides 
 Betreuung und Weiterentwicklung der auf Open-Data basierten Suchmaschine 
für Veranstaltungsplaner *innen ‚Location Finder Münster‘ gemeinsam mit 
Partnern aus den Bereichen Hotellerie, Eventlocations, Gastronomie und 
Dienstleister

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 Digitalisierungsprojekte: Eingabe offener Daten (Hotellerie, Gastronomie, Lo-
cations, Dienstleister) in das Open Data Datenportal Münsterland e. V. als Vo-
raussetzung für den Location Finder und für die Beteiligung am Open Data 
Projekt MICE des German Convention Bureaus 
 Entwicklung zielgruppenspezifischer Social Media Kampagnen  
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Tourismus - und Kongressmar-
keting in den Bereichen Marketing, Sales, Online -Marketing, Mailings, Infor-
mationsveranstaltungen 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 
 
➢ Stadtinformation 
 
 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information im Stadthaus 1 
und Münster Information im Historischen Rathaus  
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Tourist*innen und Bür-
ger*innen 
 Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäste der Stadt über Touch-
screens und Monitore / Multimediale App Explore MS 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen u. a. der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen und Rundfahrten 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürgerhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminma-
nagement) 
 
 
➢ Wissenschaftsbüro 
  
 One-stop-agency für alle Belange der Wissenschaft 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Einbindung der Wissenschaft in die Erarbeitung städtischer (Strate-
gie)prozesse und Handlungsprogramme 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Wissenschaftskommunikation): Netzwerkmanagement Wissenschaftskommu-
nikator*innen, Entwicklung und Umsetzung Formate der Wissenschaftskom-
munikation mit der Zielgruppe Stadtgesellschaft; 
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus 
Wissenschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen 
 In Kooperation mit dem Stadtplanungsamt (Federführung) Entwicklung einer 
gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Strategie der räumlichen 
Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz für die Fläche/Urbane 
Wissensquartiere)

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3. Erfolgsplan 2026 - MÜNSTER MARKETING 
 
 
    
Plan Plan Rechnungs-
ergebnis 
2026 2025 2024 
EUR EUR EUR 
1. Umsatzerlöse 885.400 713.791 810.812 
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.050 2.070 277.630 
4. Erhaltene Zuweisungen 3.934.778 3.637.102 3.770.250 
5. Gesamtleistung 4.822.228 4.352.963 4.858.692 
6. Materialaufwand       
  
a)    Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.900 17.100 20.017 
  b)    Aufwendungen für bezog. Leistun-
gen 452.700 303.130 610.458 
7. Personalaufwendungen       
  
a)    Löhne und Gehälter 2.833.227 2.500.291 2.282.584 
  b)    Soziale Abgaben und Aufwendun-
gen f. Altersversorgung und Unterstüt-
zung 
760.058 672.275 583.051 
8. Abschreibungen 14.920 16.000 14.920 
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 931.272 908.166 1.112.518 
10. Gegebene Zuschüsse 36.000 36.000 49.000 
11. Zinsen u.ä. Erträge 28.150 50.000 72.523 
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 3 
13. Steuern von Einkommen und Ertrag 3.000 30.000 23.267 
14. Jahresergebnis -198.699 -80.000 94.802

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Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse  885.400 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf:         WPL 2026 Vergleich: WPL 2025 
 Benutzungsgebühren    150.000 EUR 150.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      40.000 EUR 40.000 EUR 
 Teilnehmerentgelte         3.500 EUR 3.500 EUR 
 Leistungsentgelte    155.400 EUR 134.289 EUR 
 Kostenerstattungen    310.000 EUR 246.002 EUR 
 Erträge aus Provisionen    190.000 EUR 150.000 EUR 
 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
 
Der Bestand an Vorr äten ist bei Münster Marketing regelmäßig sehr gering.  Es zeichnen 
sich daher auch keine signifikanten Bestandsveränderungen ab. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.050 EUR 
 
Die planbaren sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Skonti und Mahngebühren 
zusammen. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse       3.934.778 EUR 
 
Die Zuweisungen entfallen auf: 
Stadt Münster     3.899.778 EUR 
Techniker Krankenkasse, Fördermittel  35.000 EUR 
 
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
 
Die Regelzuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 202 6 betragen lt. Zielvereinbarung 
(Managementkontrakt) 3.729.778 €. 
 
Im Managementkontrakt zwischen der Stadt Münster und der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Münster Marketing ist vereinbart, dass Personalaufwendungen die tarifbedingt 
über einem sich jährlich um 1,5 % erhöhenden Planwert liegen, vollständig als zusät zli-
cher Zuschuss von der Stadt Münster an Münster Marketing gezahlt werden.  Aufgrund 
der Gehaltssteigerungen in den letzten beiden Tarifrunden  wird hier ein zusätzlicher Zu-
schuss in Höhe von 140.000 € angenommen. 
 
Laut Beschluss vom AWLFW vom 06.12.2023 e rhält MÜNSTER MARKETING zudem bis 
einschließlich 2026 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 30.000 € für die Stelle 
Stadteilmanagement Hiltrup. Der Zuschuss wird von Münster Marketing in voller Höhe an 
den Wirtschaftsverbund Hiltrup e.V. weitergeleitet. 
 
Daneben befindet sich Münster Marketing gerade in der Antragsphase eines Förderpro-
jektes („Gesundheitsförderung“) bei der Techniker Krankenkasse. Das Projekt hat eine 
100 % Förderung. Bei Bewilligung würden sowohl die erhaltenen Zuweisungen als auch 
die Aufwendungen im Jahr 2026 um bis zu 150.000  € erhöht werden. Im Jahr 2027  und 
2028 läge das Volumen bei 200.000 € und im Jahr 2029 bei weiteren 50.000 €.

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12 
 
 
5.  Materialaufwand                                                                                           470.600 EUR 
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
  
     Aufwendungen für Energiekosten                                       2.600 EUR 
 Aufwendungen für Waren                               15.300 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 379.300 €. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, sons-
tige Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 73.100 € an.   
 
6. Personalaufwendungen               3.567.569 EUR 
 
 a) Löhne und Gehälter       2.807.510 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen       672.275 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
In den Personalaufwendungen sind alle Gehaltsbestandteile, die Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung, die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen sowie die Bildung 
und Auflösung personalbedingter Rückstellungen enthalten. Die geplanten Werte basie-
ren auf Kalkulationen des Personal- und Organisationsamtes. 
 
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  14.920 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Münster Marketing nutzt die lineare Abschreibungsmethode 
 
8.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  931.272 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                      250.636 EUR 
 Mieten                                                  166.978 EUR 
 Beiträge, Versicherungen             59.694 EUR 
 Interne Leistungsverrechnungen mit städtischen Ämtern und der citeq 296.364 EUR 
 Übrige betriebliche Aufwendungen    157.600 EUR 
 
Insgesamt werden damit 12,4 % der  städtischen Regelzuweisung über interne Leistungs-
verrechnungen und Mieten an die Stadt Münster zurückgeführt. 
 
9. Gegebene Zuschüsse  36.000 EUR 
 
Zuschuss Turnier der Sieger 22.000 €, AGRAVIS-Cup 8.000 € sowie Schlösser und Bur-
gentag 6.000 €.  
 
10. Zinsen und ähnliche Erträge  28.150 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es 
sich um zu erwartende Zinserträge aus dem Cash-Pooling der Stadt Münster 
 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 0 EUR 
 
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                3.000 EUR

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13 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2026 - 2030 MÜNSTER MARKETING 
 
 
  
Plan Plan Plan Plan Plan 
2026 2027 2028 2029 2030 
EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 885.400 903.108 921.170 939.594 958.385 
Erhöhung des Bestandes an ferti-
gen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Erträge 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
Erhaltene Zuweisungen 3.934.778 3.982.874 4.062.531 4.143.782 4.226.657 
Gesamtleistung 4.822.228 4.888.032 4.985.751 5.085.425 5.187.093 
Materialaufwand 470.600 480.012 489.612 499.404 509.393 
Personalaufwendungen 3.593.285 3.541.391 3.594.512 3.648.430 3.703.156 
Abschreibungen 14.920 14.920 14.920 14.920 14.920 
Sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 931.272 949.897 968.895 988.273 1.008.039 
Gegebene Zuschüsse 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 
Zinsen u.ä. Erträge 28.150 23.110 20.180 17.570 15.310 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0 0 0 
Steuern vom Einkommen und Er-
trag 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 
Jahresergebnis -198.699 -114.139 -101.130 -87.216 -72.352 
 
Im mittelfristigen Erfolgsplan gehen wir von einer Erhöhung der Materialaufwendungen und 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 2,0 % pro Jahr aus. Weiterhin wird auch für den 
Zeitraum des nächsten Managementkontraktes eine jährliche Erhöhung der städtischen Zu-
weisung um 2 % pro Jahr angenommen. Für die Personalaufwendungen wird nach Ende des 
aktuell gültigen Tarifvertrags eine jährliche Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 % angenommen. 
Ab dem 01.01.2027 fallen zudem die Personalkosten für eine befristete Stelle weg.

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14 
 
 
4. Vermögensplan 2026 - MÜNSTER MARKETING 
 
 
Auszahlungen 
Plan 
2026 
EUR 
Plan 
2027 
EUR 
Plan 
2028 
EUR 
Plan 
2029 
EUR 
Plan 
2030 
EUR 
Jahresfehlbetrag 198.699 114.139 101.130 87.216 72.352 
Investitionen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Auszahlungen in das Finanz-
Anlagevermögen 24.034 24.394 24.760 25.132 25.509 
Summe Auszahlungen 230.733 146.533 133.890 120.347 105.861 
 
     
Deckungsmittel EUR EUR EUR EUR EUR 
Abschreibungen 14.920 14.920 14.920 14.920 14.920 
Zuführung Pension- und Beihilferück-
stellungen 24.034 24.394 24.760 25.132 25.509 
Summe Deckungsmittel 38.954 39.314 39.680 40.052 40.429 
Finanzmittel am Anfang der Periode 776.067 584.288 477.069 382.859 302.563 
Cash-Flow -191.779 -107.219 -94.210 -80.296 -65.432 
Finanzmittel am Ende der Periode 584.288 477.069 382.859 302.563 237.131 
 
 
Der Vermögensplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 
2026 bis 2030 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber. 
 
Der aktuelle Managementkontrakt endet zum 31.12.2026. Für die mittelfristige Planung die-
ses Wirtschaftsplanes sind die im laufenden Managementkontrakt getroffenen Annahmen 
zunächst weiter unterstellt. Dies stellt keinen Vorgriff auf den noch zu verhandelnden neuen 
Managementkontrakt dar.

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15 
 
5. Stellenübersicht 2026 - MÜNSTER MARKETING 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
Entgeltgruppe Stellen 2026 Stellen 2025 Veränderung 
gegenüber 2025 
Ist-Besetzung am 
30.06.2025 
TVÖDFEST 1,00 1,00 0,00 1,00 
E15 1,00 1,00 0,00 1,00 
E14 3,00 3,00 0,00 2,85 
E13 2,00 2,00 0,00 2,00 
E12 3,00 3,00 0,00 3,00 
E11 5,79 5,25 0,54 5,18 
E10 3,00 3,63 -0,63 3,63 
E09C 0,50 0,50 0,00 0,69 
E09B 2,00 2,00 0,00 1,64 
E09A 1,87 1,51 0,36 1,32 
E08 3,23 3,50 -0,27 3,00 
E07 7,68 7,68 0,00 7,28 
E03 0,54 0,54 0,00 0,54 
Summe 34,61 34,61 0,00 33,13 
 
 
nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte und Beamtinnen 
 
Besoldungsgruppe Stellen 2026 Stellen 2025 Veränderung 
gegenüber 2025 
Ist-Besetzung am 
30.06.2025 
A12 1,00 1,00 0,00 0,98 
Summe 1,00 1,00 0,00 0,98 
 
 
Einzelaufstellungen 
 
AP-Nr. EntgGr 
2025 
Stelle 
2025 
EntgGr 
2026 
Stelle 
2026 Funktion Bemerkungen 
80.10.0210 E10 0,63 E11 0,90 Sachbearbeiter/-
in 
Stellenvermehrung/-
wertanpassung 
Orga-Maßnahme Umstruk-
turierung mit AP 
80.10.0211 (Verfügung OB 
10.11.0106 vom 
05.06.2025) 
80.10.0211 E08 1,00 E08 0,73 Sachbearbeiter/-
in 
Stellenverminderung 
Orga-Maßnahme Umstruk-
turierung mit AP 
80.10.0210 (Verfügung OB 
10.11.0106 vom 
05.06.2025) 
80.30.0003 E11 0,36 E09a 0,36 Sachbearbeiter/-
in Stellenwertreduzierung

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16 
 
 
 
zeitlich befristete Projekte - ohne Einrichtung von Stellen - 
 
AP-Nr. EntgGr Anzahl Funktion Bemerkungen 
80.30.0011üp E13 1,00 Sachbearbeiter/-
in 
Projektleitung "Mitte 
Gremmendorf"  
Befristung bis 31.12.2028  
80.10.0107üp E12 1,00 Sachbearbeiter/-
in 
Nachtbürgermeister/-in 
Befristung bis 31.12.2026 
80.20.0208üp E07 0,14 Mitarbeiter/-in 
Infostelle geringfügig Beschäftigte   
80.20.0306üp E07 0,29 Mitarbeiter/-in 
Friedenssaal geringfügig Beschäftigte

V/0056/2026 
V/0056/2026 
 
 
Öffentliche  Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2026 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge  
 
   03.02.2026 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   05.02.2026 Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung Vorberatung 
   10.02.2026 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitali-
sierung 
Vorberatung 
   11.02.2026 Hauptausschuss Vorberatung 
   11.02.2026 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1) Der anliegende Wirtschaftsplan 2026 für Münster Marketing wird beschlossen. 
 
a) Der Erfolgsplan 2026 weist Erträge in Höhe von 4.850.378 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von 5.049.077 Euro auf. Der Jahresfehlbetrag wird über die Auflösung von Rücklagen von 
Münster Marketing ausgeglichen. 
 
b) Der Vermögensplan 2026 hat ein Gesamtvolumen von 230.733 Euro an Auszahlungen und 
38.954 Euro an Deckungsmitteln. Der negative Cash -Flow wird durch die Liquiditätsreserven 
von Münster Marketing finanziert. 
 
c) Die Stellenübersicht 2026 weist wie im Vorjahr 34,61 Stellen für tariflich Beschäftigte und 
nachrichtlich 1,00 Beamtenstelle aus. 
 
2) Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Eigenbetrieb ohne finanziellen Ausgleich einmalig die Finan-
zierung der Stelle „Nachtbürgermeister“ für das Jahr 2026 übernimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
Münster Marketing  
 
 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Binger  
Telefon: 492-2732 
Binger@stadt -muenster.de

- 2 - 
V/0056/2026 
Begründung: 
 
Zu 1) Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2026 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
 
Zu 2) Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 15.12.2021 (V/0615/2021) wurde die zeitlich befris-
tet eingerichtete Position des Nachtbürgermeisters bzw. der Nachtbürgermeisterin bis zum Ablauf der 
Frist zum 31.12. 2024 aus dem Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert. Mit Verlängerung 
der Befristung bis zum 31.12.2026 erfolgt auch eine einmalige Fortsetzung der Finanzierung über den 
Wirtschaftsplan von Münster Marketing.  
 
 
 
I.V. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan 2026