Ersatzbeschaffung von 2 Forstspezialschleppern

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/67 
 
Vorlagen-Nummer 
 3012/2018 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ersatzbeschaffung von 2 Forstspezialschleppern 
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung 
Beschlussorgan 
Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen 
fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Verpflichtungsermächtigung in  
Höhe von 670.000,- € im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erho-
lungsanlagen, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Fi-
nanzstelle 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen KFZ, Hpl. 2018. 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Grün 20.11.2018 
Finanzausschuss 17.12.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   670.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2020 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   56.303 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Im Bereich Forst müssen Ersatzbeschaffungen für zwei Forstspezialschlepper erfolgen. Die Repara-
turkosten der 9 und 11 Jahre alten Schlepper belaufen sich für die letzten drei Jahre auf 
ca. 50.000 €. (Anlage 1). 
 
Die beiden Forstspezialschlepper sind im Fahrzeug- und Maschinenkonzept enthalten, das der 
Rat am 18.05.2017 beschlossen hat.  
 
Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheidet aus, da diese in diesem Fahr-
zeugsegment derzeit noch nicht auf dem Markt erhältlich sind. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung mit Schreiben vom 24.04.2018 – RPA-Nr. 
141/17/16/18 zugestimmt (Anlage 2). 
 
Finanzierung: 
 
Die Kostenberechnung für die Beschaffung der beiden Forstspezialschlepper beläuft sich auf 
563.025 € netto (670.000 € brutto).  
 
Da mit der Auslieferung der Fahrzeuge erst 2019 zu rechnen ist, erfolgt die Finanzierung des im 
Haushaltsplan 2018 enthaltenen Fahrzeuges über eine Verpflichtungsermächtigung für 2019. Nach 
den bisherigen Ergebnissen der Marktsichtung wird von einem rd. 130.000,-- € höheren Auftragsvo-
lumen ausgegangen, als im Investitionsplan zum vorgenannten Konzept vorgesehen ist. 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 - Reparaturkostenübersicht 2016-2017

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Anlage 2 - Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes

Reparaturkosten der vorhandenen, zu ersetzenden Fahrzeuge: 
 
 
Kennzeichen 
 
Anschaffungs-
jahr: Kosten 2015 Kosten 2016 Kosten 2017 
K-LN 672 2009 3.559,69 €  5.952,73 € 3.349,29 € 
K-SK 672 2007 14.008,77 €  14.522,92 € 9.610,53 €

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und Grünfläch:

2 Forstspezialschlepper für den Betriebsbereich „Forst“ (141/17/16/18)
hier: Bedarfsprüfung

Voraussichtliche Auftragssumme: 670.000 € brutto / 563.025 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 10.04.2018 übersandten Sie das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die

Ersatzbeschaffung von 2 Forstspezialschleppern für den Betriebsbereich „Forst“.

Sie haben dargelegt, dass die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeuge bereits seit 9
bzw. 11 Jahren intensiv genutzt würden. Für diese Art von Fahrzeugen ist eine Nutzungs-
dauer von 10 Jahren vorgesehen. Die Reparaturkosten der letzten 3 Jahre liegen für beide
Fahrzeuge bei rd. 50.000 €. Sie gehen davon aus, dass die Fahrzeuge aufgrund der Verfah-

rensdauer und der Lieferzeiten erst 2019 zur Verfügung stehen werden.

In dem am 18.05.2017 vom Rat beschlossenen Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept
sind die 2 Forstspezialschlepper enthalten. Sie gehen jedoch aufgrund einer aktuellen
Marktsichtung von einem rd. 130.000 € höheren Auftragsvolumen aus, als im Investitions-

plan zum vorgenannten Konzept vorgesehen ist.
Aufgrund Ihrer Ausführungen stimme ich dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung zu.
Mit freundlichen Grüßen

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