Wirtschaftsplan 2022 von Münster Marketing

V/0758/2021
V/0758/2021
Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft
Wirtschaftsplan 2022 von Münster Marketing
Beratungsfolge
27.10.2021 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit
und Ordnung
Vorberatung
03.11.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung
09.11.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung
10.11.2021 Hauptausschuss Vorberatung
10.11.2021 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der anliegende Wirtschaftsplan 2022 für Münster Marketing wird beschlossen.
a) Der Erfolgsplan 2022 weist Erträge in Höhe von 4.064.211 Euro und Aufwendungen in Höhe
von 4.064.211 Euro auf.
b) Der Vermögensplan 2022 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro an Auszahlungen und
9.000 Euro an Deckungsmitteln.
c) Die Stellenübersicht 2022 weist 33,72 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
1,00 Beamtenstelle aus.
Begründung:
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2022 für Münster Marketing vorgelegt.
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für
Münster Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan,
bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2022
bis 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Münster Marketing
15.10.2021
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Grett
T elefon:492-2732
Grett@stadt-muenster.de

- 2 -
V/0758/2021
Besonderheiten 2022
 Zielvereinbarung (Managementkontrakt)
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wird für die Jahre 2022 bis 2026 eine
Zielvereinbarung abgeschlossen (V/0755/2021). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf
dieser Zielvereinbarung.
I.V.
gez. Denstorff
Stadtbaurat
Anlage:
Wirtschaftsplan

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2022 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022 .................................................................. 2 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ....................................... 5 
3. Erfolgsplan 2022 der MÜNSTER MARKETING .............................................................. 9 
4. Teilerfolgsplan ...............................................................................................................13 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....................................................................14 
6.  Finanzplan 2022 – 2026 ................................................................................................15 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2022 ......................................................................16

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022 
 
 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 202 2 ist die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegt e Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric htung 
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
 Gem. §  14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen dun-
gen des Wirtschaftsjahres.  Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir tschaftsjahres 
2020 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten denzen und Trends 
des laufenden Wirtschaftsjahres 2021. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 202 1 und 2022 auch das Rech-
nungsergebnis 2020. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und 
Ausgaben aus Anl ageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden 
Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen S tellen 
für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im 
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nach-
richtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen den Wirtschaftsjahr vorge-
sehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
3 
 
 
 
 
Erfolgsplan 2022 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
Erträge EUR 
Umsatzerlöse  483.630 
Sonstige betriebliche Erträge 2.070 
Zinsen und ähnliche Erträge 0 
Erhaltene Zuweisungen 3.578.511 
  4.064.211 
 
 
Aufwendungen EUR 
Materialaufwand 397.100 
Personalaufwendungen 2.727.300 
Abschreibungen 9.000 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 870.811 
Gegebene Zuschüsse 30.000 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 
Sonstige Steuern 30.000 
  4.064.211

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4 
 
 
 
 
Vermögensplan 2022 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
 EUR 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
 8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
 EUR 
 
Abschreibungen 
 
 9.000  
 
Kredite 
 
 0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
 9.000 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziele der Arbeit sind, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach 
innen (Bürger*innen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen 
zu erschließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Zukunfts strategien (Münster-
Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Innenstadtentwicklung, Tourismusstrategie u. 
a.) unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt: 
 
 Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat Münster Mar-
keting 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess / MünsterZukünfte, 
Innenstadtentwicklung u. a. 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
 Strategische Kommunikation und Partizipation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit entsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien 
 Stärkung der Stadt(teil)identität 
 Prozessgestaltung großer themen - und spartenübergreifender Projekte (auch 
ämterübergreifend) 
 Strukturierung und Durchführung von (großformatigen) Beteiligungsprozessen 
 Strategische und operative Begleitung des neuen Fachbereichs III/3 „SMART 
CITY“ 
 Weiterentwicklung und Begleitung des Prozesses „Gutes Morgen Münster“ 
 Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivierung 
 
 
 Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing 
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (international) 
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen (Hansemahl, Schauraum, Dia-
loge zum Frieden etc.) und Veranstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. 
Skulptur Projekte und andere bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen 
etc.) 
 Koordination und Leitung von großen Kommunikationskampagnen 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bloggern, Instagrammern 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partnern 
 Auslandsmarketing 
 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media 
(Facebook und Instagram)

6                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
6 
 
 Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der Historie und zu den Themen 
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog 
 
 
 
 
 Friedensbüro  
 
 Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“  
 Netzwerkarbeit lokal, regional und international (Mayors for Peace) 
 EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Eu-
ropäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens  
 
 
 Zentren-, Quartiers- und Stadtteilmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften K ooperation mit den Innen-
stadtakteuren Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkauf-
leute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Partner u. a. aus Kultur, Bil-
dung, Wissenschaft 
 Einrichtung und Betrieb eines Zentrenmanagements und des Innenstadt-
Zukunftsfonds 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt, Ci-
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhofsviertel“) 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartieren: Aktivierung und Organi-
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initiierung bzw. Unterstützung 
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bür-
ger*innen und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 
 
 Veranstaltungsmanagement 
 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß- )Veranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender 
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Weihnachtsmärkte)

7                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7 
 
 Touristik  
 
 Weiterentwicklung Tourismusstrategie 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen,  Flughafen 
Münster Osnabrück, Münsterland e.V., Pferde - und Radregion Münsterland, 
Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus, His-
toric Highlights Germany, internationalem Hansebund sowie Tourismus NRW 
 Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Münsterland e. V. 
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Angeboten/Programmen online und 
offline 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende sowie Abwick-
lung von Kongresskontingenten  
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch und per 
Mail 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland  
 
 
 Kongressmarketing 
 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle-
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…)  
 Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch 
Kooperationen 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress - und Tagungsguides und 
des Location Finder Münster mit Partnern (Hotellerie, Gastronomie, Dienstleis-
ter) auf Basis von Open Data 
 Kongressakquise 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Tourismus und Kongressmar-
keting in den Bereichen Marketing, Sales und Online, Mailings, E -Mailings, In-
formationsveranstaltungen sowie Entwicklung von Printmedien 
 
 
 Stadtinformation 
 
 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Informati-
on im historischen Rathaus  
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Tourist*innen und Bür-
ger*innen 
 Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäste de r Stadt über Touch-
screens und Monitore  
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger*innen und Gäste 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen u. a. der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürgerhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminma-
nagement)

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
8 
 
Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung einer gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Strate-
gie der räumlichen Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz für die 
Fläche/Urbane Wissensquartiere) 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesel lschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus 
Wissenschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
9 
 
3. Erfolgsplan 2022 der MÜNSTER MARKETING 
                  
    
Plan Plan Rechnungs-
ergebnis 
2022 2021 2020 
EUR EUR EUR 
1. Umsatzerlöse 483.630 455.750 321.656 
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070 2.070 19.628 
4. Erhaltene Zuweisungen 3.578.511 3.311.600 3.367.900 
5. Gesamtleistung 4.064.211 3.769.420 3.709.185 
6. Materialaufwand       
  
a)    Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.600 17.100 6.088 
  
b)    Aufwendungen für bezog. Leistungen 365.500 372.400 155.961 
7. Personalaufwendungen       
  
a)    Löhne und Gehälter 2.147.863 2.001.326 1.908.273 
  b)    Soziale Abgaben und Aufwendungen 
f. Altersversorgung und Unterstützung 579.437 540.674 505.488 
8. Abschreibungen 9.000 9.000 5.115 
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 870.811 776.020 729.198 
10. Gegebene Zuschüsse 30.000 22.000 152.000 
11. Zinsen u.ä. Erträge 0 800 548 
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 1.700 0 
13. Steuern von Einkommen und Ertrag 30.000 30.000 11.611 
14. Jahresergebnis 0 0 235.999

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
10 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    483.630 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf:         WPL 2022 Vergleich: WPL 2021 
 Benutzungsgebühren      90.000 EUR 70.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      50.000 EUR 40.000 EUR 
 Teilnehmerentgelte                                                  1.000 EUR 2.500 EUR 
 Leistungsentgelte      90.550 EUR 83.250 EUR 
 Mieteinnahmen        1.680 EUR - EUR 
 Spenden, Sponsoring                - EUR 10.000 EUR 
 Kostenerstattungen    185.400 EUR 150.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen      65.000 EUR 100.000 EUR 
 
Die Umsatzerlöse werden coronabedingt deutlich geringer erwartet als in den Vor -
Coronajahren. 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.070 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.578.511 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                   3.447.961 EUR 
     Land, Fördermittel                                                80.550 EUR 
     Techniker Krankenkasse, Fördermittel                 50.000 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 202 2 betragen lt. Zielvereinbarung (Ma-
nagementkontrakt) 3.447.961 EUR. 
  
 
6.  Materialaufwand                                                                                           397.100 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             1.600 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-
gen in Höhe von 290.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 75.500 EUR an.

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
11 
 
 
7. Personalaufwendungen               2.727.300 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              2.147.863 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         579.437 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       9.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  870.811 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                      303.310 EUR      
 Mieten                                                        167.200 EUR          
 Beiträge, Versicherungen                  53.700 EUR  
 Leistungsverrechnungen  206.551 EUR 
 Übrige betriebliche Aufwendungen   140.050 EUR  
 
                
10. Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K&K-Cup  
                                                                                                 
11. Zinsen und ähnliche Erträge  0 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. Aufgrund der niedrigen Zinslandschaft werden keine Erträge im Jahr 2022 
erwartet. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 0 EUR 
 
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                30.000 EUR 
       
14. Jahresergebnis                     0 EUR

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
12 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2022 - 2026 der MÜNSTER MARKETING 
 
  
Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 
EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 483.630 553.630 628.630 698.630 738.630 
Erhöhung des Bestandes an ferti-
gen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Erträge 2.070 2.500 3.000 3.000 3.000 
Erhaltene Zuweisungen 3.578.511 3.534.340 3.586.092 3.657.227 3.729.778 
Gesamtleistung 4.064.211 4.090.470 4.217.722 4.358.857 4.471.408 
Materialaufwand 397.100 377.400 410.203 454.565 497.904 
Personalaufwendungen 2.727.300 2.768.210 2.809.733 2.851.879 2.894.657 
Abschreibungen 9.000 9.000 8.500 8.500 8.000 
Sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 870.811 871.360 924.786 979.912 1.004.847 
Gegebene Zuschüsse 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Zinsen u.ä. Erträge 0 500 500 1.000 1.000 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0 0 0 
Steuern vom Einkommen und  
Ertrag 30.000 35.000 35.000 35.000 37.000 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
13 
 
4. Teilerfolgsplan 
4.1   Strategische Kommunikation und Partizipation 
4.2   Zentren- und Veranstaltungsmanagement 
4.3   Touristik und Kongressbüro 
4.4   Stadtinformation 
4.5   Wissenschaftsbüro  
 
  
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 Plan 2022 Plan 2022  Plan 2022   Plan 2022  Plan 2022  
 EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 39.000 61.680 188.750 171.200 23.000 
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Er-
träge 
414 414 414 414 414 
Erhaltene Zuweisungen 968.042 696.029 857.727 621.031 435.680 
Gesamtleistung 1.007.456 758.123 1.046.891 792.645 459.094 
Material- u. Projektauf-
wand 272.881 218.305 194.915 31.186 62.373 
Personalaufwendungen 638.762 458.127 660.623 646.036 323.752 
Abschreibungen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
94.014 79.892 108.554 103.622 71.169 
Beiträge/Zuschüsse 0 0 61.000 0 0 
Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0 0 0 
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 0 0 0 0 0 
Steuern von Einkommen 
und Ertrag 0 0 20.000 10.000 0 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kos-
tentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Be-
triebliche Aufwendungen“ um 443.600 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
14 
 
Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden 
die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 61.000 EUR separat dargestellt. 
 
 
 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.  
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2021  
EUR 
 
Ergebnis 
2020 
EUR 
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000   
 
8.000 
 
878 
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
878 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Ergebnis 
2020 
EUR 
 
1. 
 
Abschreibungen 
 
9.000 
 
9.000 
 
5.115 
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
235.999 
 
 
 
Summe 
 
9.000 
 
9.000 
 
241.114

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
15 
 
6.  Finanzplan 2022 – 2026 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000 
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
1. 
 
Regelabschreibungen 9.000 9.000 8.500 8.500 8.000 
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
9.000 
 
9.000 
 
8.500 
 
8.500 
 
8.000 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2022 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 202 2 
bis 2026 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
16 
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2022 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2021 
 
Stellen 
2022 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2021 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2021 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
1,82 
 
2,00 
 
+0,18 
 
1,82 
 
 
E 13 
 
0,78 
 
2,00 
 
+1,22 
 
1,00 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
4,50 
 
4,50 
 
    
 
3,76 
 
 
E 10 
 
3,13 
 
3,63 
 
+0,50 
 
3,41 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B                
 
  E 09A 
 
1,00 
 
2,00 
 
1,87 
 
0,00 
 
2,00 
 
2,87 
 
-1,00 
 
 
 
+1,00   
 
0,00 
 
1,77 
 
1,87 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
3,50 
 
7,68 
 
3,50 
 
7,68 
 
 
 
  
 
3,50 
 
6,52 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
31,82 
 
33,72 
 
 
 
 
29,18

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
17 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2021 
 
Stellen 
2022 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2021 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2021 
 
 
 
Bemer-
kungen 
A 12 1,00 1,00  
 
0,73 
 
 
 
 
Insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
0,73 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0108          E09C               E09A              1,00           Sachbearbeiter*in 
                                                                                                    
 
 
 
Stellenvermehrungen 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung    Anzahl      Anzahl           Funktion/     
Nr.    Nr.                                               bisher       künftig           Aufgabengebiet       
 
1 80.20.0001 E14    0,82 1,00 Bereichsleiter*in 
 
2 80.30.0001 E13    0,78 1,00 Bereichsleiter*in 
 
3 80.20.0111 E10    0,50 1,00 Sachbearbeiter*in 
 
4 80.00.0303 E13    1,00üp 1,00 Sachbearbeiter*in 
 
 
Zu 1) 
Die Stelle Bereichsleiter*in Touristik und Kongressmarketing verantwortet die Stärkung des 
Kongressstandortes Münster und die Umsetzung der Tourismusstrategie mit relevanten 
Partner*innen. Darüber hinaus ist sie für den Betrieb von zwei Stadtinformationen für Bür-
ger*innen und Touristen verantwortlich und trägt Führungsverantwortung für 23 Mitarbei-
ter*innen. In den letzten Jahren hat sich zudem das Aufgabengebiet deutlich erweitert, so 
dass die Anforderungen nur mit dem Zeitbudget einer Vollzeitstelle zu bewältigen sind. Die 
Stellenvermehrung wird über den Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert.

18                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
18 
 
 
Zu 2)  
Die Stelle Bereichsleiter*in Strategische Kommunikation und Partizipation ist in Abstimmung 
mit der Personalverwaltung angesichts des Aufgabenspektrums und der Verantwortung als 
Vollzeitstelle ausgeschrieben und besetzt worden. Die Stellenvermehrung wird über den 
Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert. 
 
Zu 3)  
Die Stelle Sachbearbeiter*in Akquisition und Betreuung von Tagungen, Kongressen und 
Planung von Rahmenprogrammen wird, zusätzlich zu dem bestehenden 0,5 Stellenanteil, 
bereits mit einem Stellenanteil von 0,5 von der Kongressinitiative finanziert. Da die Kon-
gressinitiative bisher wie auch zukünftig einen Stellenanteil von 0,5 finanziert, soll dies hier-
mit auch im Stellenplan von Münster Marketing abgebildet und verstetigt werden. Es entsteht 
kein finanzieller Mehraufwand. 
 
Zu 4) 
Die Stelle 80.00.0303üp „Sachbearbeiter*in Wissenschaftsbüro“ ist seit Jahren überplan ein-
gerichtet und wird durch einen Sperrvermerk im städtischen Stellenplan gegenfinanziert. Da 
die Organisationseinheit des Wissenschaftsbüros bereits seit mehreren Jahren Münster 
Marketing zugeordnet ist, hat sich auch die Verortung der üp-Stelle verstetigt. Die Stelle soll 
daher unbefristet bei Münster Marketing eingerichtet werden. Es entsteht kein finanzieller 
Mehraufwand.

Anlage A zur V/0758/2021
Kurzüberblick
Wirtschaftsplan 2022 von Münster Marketing
Ziele/Teilziele/Zielerreichung
Beschluss des Wirtschaftsplans für 2022
Finanzierung
Produktgruppe: 1502 Stadtmarketing (MM)
Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein
Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein
Im Entwurf Haushaltsplan 2022 enthalten? X Ja Nein teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja Nein
Bereits veranschlagt? X Ja Nein
Pflichtigkeitsgrad
Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig
pflichtig
überwiegend
pflichtig
überwiegend
freiwillig
vollständig
freiwillig
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht , aufzustellen (§14 EigVO NRW).
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)
keine