Einrichtung der Erweiterungsbauten am Gymnasium Nachtigallenstr. 19 - 21 und der Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 sowie eines gemeinsamen Mensagebäudes, 51147 Köln - Porz-Wahn

Erweiterungsbauten für das Gymnasium Nachtigallenstr. und die Realschule Albert-Schweitzer-Str. sowie Mensagebäude Anlage 1
Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss
Zusammenstellung der prognostizierten Einrichtungskosten
Gebäude Raumart Einrichtungsart Anzahl
konsumtiv investiv konsumtiv investiv
GY Foyer/Flure digitaler Stundenplan, Türschilder, Vitrinen etc. 4 800,00 € 2.500,00 € 3.200,00 € 10.000,00 €
GY Differenzierung Tische, Stühle, Schränke 1 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 €
GY Klassenraum Tische, Stühle, Schränke 4 5.500,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 €
GY Aufenthalt Ganztag Mobiliar, Spiele 2 12.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 €
GY Archiv Regale, Schränke 3 5.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 €
GY Bibliothek Regale, Schränke, Tische, Stühle 1 75.000,00 € 5.000,00 € 75.000,00 € 5.000,00 €
GY Kunstraum Tische, Stühle, Schränke 3 10.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
GY Kunsträume, Unterrichtsmittel Schneidemaschine, Stapeltrockner etc. 3 7.500,00 € 2.500,00 € 22.500,00 € 7.500,00 €
GY Brennofenraum Ofen, Regale 1 1.200,00 € 8.000,00 € 1.200,00 € 8.000,00 €
GY Verwaltungsraum Tische, Stühle, Schränke 1 6.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 €
GY Nebenraum Schränke, Regale 4 3.800,00 € 1.200,00 € 15.200,00 € 4.800,00 €
GY Werkraum (Robotik) Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €
GY Mehrzweckraum Tische, Stühle, Schränke 1 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €
GY Medienwagen für Beamer 3 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €
GY Vorhänge/Lamellen 75 2.500,00 € 0,00 € 187.500,00 € 0,00 €
GY Touchpanel 8 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 516.900,00 €
RS Flure Türschilder, Vitrinen 4 800,00 € 1.200,00 € 3.200,00 € 4.800,00 €
RS Differenzierung Tische, Stühle, Schränke 7 4.500,00 € 0,00 € 31.500,00 € 0,00 €
RS Aufenthalt Ganztag Mobiliar, Spiele 4 12.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 €
RS Bibliothek Regale, Schränke, Tische, Stühle 1 75.000,00 € 5.000,00 € 75.000,00 € 5.000,00 €
RS Verwaltungsraum Tische, Stühle, Schränke 1 6.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 €
RS Archiv Regal, Schränke 3 5.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 €
RS Vorhänge/Lamellen 62 2.500,00 € 0,00 € 155.000,00 € 0,00 €
RS Touchpanel 4 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 28.000,00 € 372.500,00 €
Mensa Lager Regale, Schränke 2 4.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 €
Mensa Flure Türschilder 1 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 €
Mensa Büro incl. Umkleide Arbeitsplatz 1 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 €
Mensa Küche Geschirr, Ausstattung etc. 1 94.000,00 € 160.000,00 € 94.000,00 € 160.000,00 €
Mensa Vorhänge/Lamellen 13 2.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 0,00 €
Mensa Speiseraum 410 m² Tische, Stühle 1 34.200,00 € 0,00 € 34.200,00 € 0,00 € 332.100,00 €
Zwischensumme 927.400,00 € 294.100 € 1.221.500,00 €
zzgl. 15 % für Unvorhergesehenes 183.225 €
voraussichtliche Gesamtkosten 1.404.725,00 €
Kosten pro Raum Gesamtkosten

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/402/21 
402/21 
Vorlagen-Nummer 
 0947/2020 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einrichtung der Erweiterungsbauten am Gymnasium Nachtigallenstr. 19 - 21 und der 
Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 sowie eines gemeinsamen Mensagebäudes, 51147 Köln - 
Porz-Wahn und entsprechende erste Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen im 
Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, im Haushaltsjahr 2021 
 
Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss 
Beschlussorgan 
Ausschuss Schule und Weiterbildung Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die Einrichtung der Erweiterungsbau-
ten am Gymnasium Nachtigallenstr. 19 – 21 und der Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 so-
wie eines gemeinsamen Mensagebäudes, 51147 Köln – Porz-Wahn mit Gesamtkosten in Hö-
he von rund 1.404.800 € (investiver Anteil: 338.200 €, konsumtiver Anteil: 1.066.600 €). 
 
Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in anteiliger Höhe von voraussichtlich rund 
293.600 € erfolgt im Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten und in anteiliger Höhe von rund 
44.600 € im Haushaltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln des Teilfinanzplans 0301, 
Schulträgeraufgaben. Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten erfolgt anteilig in 
Höhe von voraussichtlich rund 682.800 € im Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten und in 
Höhe von rund 383.800 € im Haushaltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln im Teiler-
gebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt im Haushaltsjahr 2021 eine erste Mittelfreigabe in Höhe von 
rund 293.600 € im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, in Teilplanzelle 9, Auszahlung 
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-7-3050 für die 
Einrichtung der Erweiterungsbauten am Gymnasium Nachtigallenstr. 19 – 21, an der Real-
schule Albert-Schweitzer-Str. 8 sowie eines gemeinsamen Mensagebäudes, 51147 Köln – 
Porz-Wahn.  
 
 
 
 
 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 17.12.2020 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 18.01.2021 
Finanzausschuss 01.02.2021

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   2021: 293.600 € 
2022:   44.600 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  2021: 682.800 € 
2022: 383.800 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja        0 % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen    22.547 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
Die Bauaktivität und der Betrieb der Gebäude führen zu einem Ressourcenverbrauch, der eine Zu-
nahme der CO2-Immissionen über den Lebenszyklus bewirkt. 
 
 
Begründung: 
 
Mit Beschluss vom 10.09.2009 (TOP 9.28) hat der Rat der Planungsaufnahme diverser Baumaßnah-
men zur Umsetzung der Ganztagsoffensive Sek. I, hierzu gehören auch das Gymnasium Nachtigal-
lenstr. 19 – 21 und die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 2, beide 51147 Köln – Porz-Wahn, zuge-
stimmt (3215/2009). In seiner Sitzung am 28.06.2016 hat der Rat dann die Errichtung der Erweite-
rungsbauten sowie des Mensagebäudes beschlossen (1722/2016). 
 
Die Einrichtungskosten lagen zur Zeit der Beschlussfassung bei insgesamt 638.000 €. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist infolge von Preissteigerungen über einen Zeitraum von 11 Jahren seit des Planungsbe-
schlusses sowie des vorgesehenen Einsatzes von neuen digitalen Medien, wie z. B. Touchpanels, 
von folgenden Einrichtungskosten auszugehen:

3 
- Gymnasium: rund 594.500 € 
- Realschule: rund 428.400 € 
- Mensagebäude (inkl. Kücheneinrichtung): rund 381.900 € 
 
Das gemeinsam zu nutzende Mensagebäude sowie der Erweiterungsbau des Gymnasiums werden 
voraussichtlich am 18.05.2021 bzw. am 30.06.2021 in Betrieb genommen. Mit der Inbetriebnahme 
des Erweiterungsbaus der Realschule ist am 31.03.2022 zu rechnen. Vor ihrer Inbetriebnahme müs-
sen alle drei Gebäudeteile eingerichtet werden. Gem. § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflich-
tet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanalgen, Einrichtungen und Lehrmit-
tel bereit zu stellen. In seinen Sitzungen am 10.09.2009 (3215/2009) und am 28.06.2016 (1722/2016) 
hat der Rat dem Bedarf zugestimmt. 
 
Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona-Krise gemäß Schreiben von 
II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet. Durch die Schulbaumaßnahme inklusive der 
Einrichtung wird die gesetzliche Bereitstellungspflicht von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen 
und Lehrmitteln gemäß §79 Schulgesetz NRW durch den Schulträger erfüllt. 
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Kosten erneut zur Kenntnis genommen. 
Finanzierung: 
 
In 2021 erfolgt die anteilige Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 293.600 € 
innerhalb des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben. Die Mittel werden in 2021 innerhalb des 
Teilfinanzplans bei Finanzstelle 4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. – Erweiterung zur Verfü-
gung gestellt. Für 2022 sind Finanzmittel in Höhe von 44.600 € bei v.g. Finanzstelle im Teilfinanzplan 
0301, Schulträgeraufgaben, zu veranschlagen. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungsgegenstände erfolgt anteilig in Höhe von voraussicht-
lich rund 682.800 € im Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten und in Höhe von rund 383.800 € im 
Haushaltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben, 
bei Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
 
Dezernat IV wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses 2022 ff. innerhalb des dann zuge-
wiesenen Budgets die erforderlichen Mittel (Einrichtungskosten und bilanzielle Abschreibungen) vor-
sehen. 
 
Bilanzielle Abschreibung: 
 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rund 22.600 € pro Jahr erfolgt voraus-
sichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023, aus zu veranschlagenden Mitteln des Teilergebnisplans 0301, 
Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
 
Personalkosten: 
 
Zusätzliche Personalkosten für Hausmeister und Sekretärin fallen nicht an, da die Betreuung der Er-
weiterungsbauten durch das vorhandene Personal erfolgt. 
 
 
Anlagen: 
1 – geschätzte Einrichtungskosten 
2 – Bericht des Rechnungsprüfungsamtes

1411 (2...10.2020

40

Inneneinrichtung der Erweiterungsbauten des Gymnasiums Nachtigallenstr., der Real-
schule Albert-Schweitzer Str. und der Mensa mit einem Auftragsvolumen von circa
1.404.800 € brutto

hier: Stellungnahme zur Bedarfsprüfung (RPA-Nr. 141/16/08/20)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Mail vom 07.08.2020 legen Sie Ihre Beschlussvorlage Inneneinrichtung der Erweite-
rungsbauten des Gymnasiums Nachtigallenstr., der Realschule Albert-Schweitzer Str. und
der Mensa vor. Die Mitzeichnung des Dezernats IV erfolgte am 05.10.2020.

Das von Ihnen angegebene Finanzvolumen in Höhe von 1.404.800 € brutto basiert auf Er-
fahrungswerten aus vorangegangenen Beschaffungen und auf Rahmenvertragspreisen.

Wegen der erheblichen Änderung der Kosten aufgrund des Zeitverzugs sowie des zusätzli-
chen Bedarfs erfolgt ein neuer Bedarfsfeststellungsbeschluss.

Der geltend gemachte Bedarf ist von Ihnen nachvollziehbar dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen