Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus Kalk

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2002/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 8 (Kalk) 27.06.2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus Kalk Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses Kalk für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhal- tung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus Kalk zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach- ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2019 - BH Kalk - Endfassung

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Kalk Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen Bürgerhaus Kalk und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 2 von 18 I. A - Leitbild der Einrichtung: Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern. Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen. Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungsmomente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen der Einrichtung. Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen, wirkt das Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürgerbeteiligung. Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und Privatpersonen sichtbar. Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 3 von 18 I. B - Struktur der Einrichtung: Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 4 von 18 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregie- rung genehmigten Haushalts für das Jahre 2019. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2019 angepasst und modifiziert. Zum 01.10.2018 wurde die Stelle der Leitung nach anderthalbjähriger Vakanz neu besetzt. Kulturelle Teilhabe ebenso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungsräume zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur stellt die zentrale Ausrichtung der Arbeit des Bürgerhauses Kalk dar. Zur Förderung dieser Ausrichtung werden die Angebote in den Bereichen Projekte, Offene Angebote und Kurse sukzessive durch bedarfsorientierte Formate sowie Kooperationen erweitert und ausgebaut. Nachdem in 2018 der Pachtvertrag für das Café zum 15.07. gekündigt werden musste, wurde die Dienstleistungskonzession neu ausgeschrieben und eine Neuverpachtung wird in 2019 angestrebt. Ebenso soll, aufgrund des Renteneintritts des jetzigen Stelleninhabers, die Stelle der Haustechnik zum 01.08.2019 neu besetzt werden. Die vielfältigen Veranstaltungen, Angebote und Raumvergaben erfordern eine verlässliche und kontinuierliche Unter- stützung der Aufgaben der Haustechnik, um einen reibungslosen und sicheren Betriebsablauf gewährleisten zu können. Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 5 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort: Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln Stadt Köln 1988 (Eröffnung Juni 1990) grün gelb rot Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 6 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.263 qm Nutzfläche außen: 500 qm Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet: zurzeit nicht Eigenregie:  Zu standsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:  nein
  Barrierefreiheit: Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- behinderung. grün Energetischer Zustand: Dach: Keine Dämmung, marode Substanz der Dachziegel. Eine Dachsanierung ist in Planung. Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- raturkosten zu senken. gelb Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich. gelb Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 7 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten : 500 Personen / ohne Bestuh- lung Ja:
  nein:  220 Personen / mit Bestuhlung grün • überdachter Hof (Kulturhof) • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen / ohne Bestuhl. 400 Personen / mit Bestuhlung Anzahl: _6_______ Anzahl: _3_______ Anzahl: _1 (öffentliche Mietwohnung) Anzahl: _20______ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Elektrik : Durch einen Fachingenieur wurden fehlende FI- Absicherungen und ein fehlender Reservestromkreis festgestellt und angemahnt. Im Schadensfall droht der Ausfall der Versiche- rung, da durch den Einbau/Umbau im Rahmen KPII-Maßnahmen der Bestandsschutz nicht mehr gewährleistet ist – Geplant ist, dass die Maßnahme im Sommer 2019 umgesetzt wird. Undichtigkeiten in Mauerabdeckungen: Die Abdeckungen der Mauern rund um das Bürgerhaus Kalk sind mittlerweile brüchig und marode, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk vordringen kann – noch nicht in Planung. Fassade/Fenster: 28jähriger, witterungsabhängiger Verschleiß der Fassade und Holzfenster – noch nicht in Planung. Dach: Dachsanierung nach Richtlinien der Energieverordnung, Innenisolierung und -ausbau als Lagerfläche, Einbau eines fach- gerechten Aus-/Einstiegs für Schornsteinfeger und Dachdecker – noch nicht in Planung. Werkstattbereich: Die alten Gebäudeteile (ca.50Jahre) sind im Ziegelwerk marode; z.T. lösen sich einzelne Ziegelsteine aus dem Verbund. Nach wie vor sind Wände mit Emissionen belastet und bedürfen einer Aufarbeitung – noch nicht in Planung. gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Für das Haushaltsjahr 2019 muss die Hauselektrik auf die zurzeit gültige Norm modernisiert und erweitert werden. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 8 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die Scheinwerfer im Saal erhitzt wird. Zusätzlich sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- dard. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 9 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merk mal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 2 69 0/2 0 3 117 0/3 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 3 119 2/1 0 3 99,5 1/2 gelb Bundesfreiwilligendienstler/in Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 1 39 0 0 gelb Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 10 von 18 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung Freie Mitarbeiter Anzahl: wöchentliches Stundenvolu- men: 25 316 32 350 gelb Bürgerschaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: 9 10 5 1 15 16 10 5 1 15 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 11 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- tur Ist -Werte 2017 Pan -Werte 2019 Bewertung Erträge: 156.556 € 203.670 € grün Stiftungsgelder: Sonstiges: Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 12 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 201 9 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 291.187 € 436.671 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 289.459 € 458.164 € grün Bauunterhaltung: 57.213 € 140.000 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 91.658 € 125.665 € Summe: 729.517 € 1.160.500 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 365 365 grün Bürger/innen -Frequentierun g Jährliche Gesamtbesucherzahl: 53.916 52.540 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Der Personalbestand der Einrichtung hat sich erweitert. In der Verwaltung ist eine Stelle mit 19,5 Wochenstunden hinzugekommen. Die Stelle ist bis zum Jahresende 2019 befristet. Die Reduzierung der Besucher/innenzahl resultiert aus der derzeitigen Schließung des Cafés im Bürgerhaus Kalk seit 08 / 2018. Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quant itative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitat ive Ziele Bege gnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs wird erreicht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Bes u- cher/innen 52.540 Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veransta ltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Steigerung der Besu- cherzahlen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein Veranstaltung s- stunden 387 Besucher/innen 20.115 KLR Ist-Zahlen berührte Hand- lungsfelder: 1,2,4,5 Offene Angebote und Gruppenan- gebote (Offene Angebote sind regelm. Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Beibehaltung der offe- nen Angebote Ausbau der Gruppen- angebote Ki nder/Jugendliche Wirkungskreis: Sozialraum Senioren Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten • Entwicklung von Sozialverhalten • Anregung zu und Förderung von al- ternativem Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserleb- nissen Angebotsstu nden 192 Teilnehmer/innen 960 KLR Ist-Zahlen berührte Hand lungsfelder: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Beibehaltung des Kursangebotes Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertig- keiten • Förd. von Gemeinschaftserlebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel Kursstu nden 322 Teilnehmer/innen 2.630 KLR Ist-Zahlen berührte Handlungsfel- der: 1,2,7 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inha ltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Projektstunden Kinder, Jugendli che, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Be- zirk • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Ver- netzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im So- zialraum Projektstu nden 140 Teilnehmer/innen 2.930 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 bis 7 Raumve rgaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vergabestunden Kinder, Jugendliche, Erwachs e- ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgrup- pen • Förderung des Selbstmanage- ments • Einnahmeerzielung Vergabestu nden 3.323 Besucher/innen 25.905 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,4,5,7 Café (verpachtetes Café Kulis- se im Bürgerhaus Kalk) Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse - ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für ört- liche Bedarfe und Zielgruppen • Förd. des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung Tage * Besucher Wochenplan berührte Handlungsfelder: 1,4,5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbi ldung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Folgende Ausbildung s- möglichkeiten werden vorgehalten: 1 Praktikant/in (Sozialpäda- gogik/soziale Arbeit) im An- erkennungsjahr, Praxisse- mester oder andere 1 Auszubildende/er im Ver- waltungsbereich Teilzeit- und Schulpraktika Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II durch Zuweisung Jobcenter Absolvierung von Sozial- stunden Ausbildungsförderung und Qualifizie- rung Praktikantenanleitung, Integrationsförde- rung • Arbeitsgele- genheiten (AGH) nach § 16 SGB II • Gewinnung von bürgerschaft- lich Engagier- ten für Aktivitä- ten im BH / BZ bzw. im Sozial- raum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 Integrati on s- leistungen und Angebote Hausaufgabenbetreuung für geflüchtete Kinder Offenes Spielangebot auf öffentlichen Spielplätzen im nahen Umfeld Theaterpädagogische Ange- bote Instrumentalunterricht und Tanzgruppen Integration durch offene Gruppenange- bote. Sprachförderung und –entwicklung durch gemeinsames Lernen, Tun und Erleben Anzahl der Angebo- te Anzahl der Teil- nehmer/innen Zählung 1,2,4,5 Hospitation en (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durch- führung für 2017 be- schlossen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Bür- gerhäusern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bis- herige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: *Mitte Juli 2018 wurde dem damaligen Pächter des Cafés aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt. Eine Neuverpachtung wird seitdem angestrebt. Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 08.11.2018 beschlossenen städtischen Haushalts. 20.05.2019, gez. Tine Pfeil 31.05.2019, gez . Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus Kalk Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 18 V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 58.815 53.216 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Veranstaltungs- stunden / Besu- cher/innen) 411/ 20.540 191/ 15.476 gelb s. ZLV 2017 grün Óffene Angebote / Gruppenange- bote (Std.) 478/ 2.635 210/ 928 gelb s. ZLV 2017 grün Kurse (Std.) 214/ 1.440 269/ 2.635 grün s. ZLV 2017 grün Projekte (Std.) 118/ 5.600 104/ 4.298 grün s. ZLV 2017 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 3.198/ 26.100 4.233/ 29.879 grün s. ZLV 2017 grün Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: