Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus Kalk

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Kalk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
zwischen 
 
Bürgerhaus Kalk 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2019

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden.  
Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen  
sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern.  
Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein  
offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen.  
 
Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung  
ästhetischer Erfahrungsmomente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von  
Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen der Einrichtung.  
 
Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen  
und Organisationen, wirkt das Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein. 
 
Gemeinsam mit den Partner-/innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches  
Engagement und kreative Bürgerbeteiligung.  
 
Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation und Vermietung an verschiedenste Gruppen,  
Initiativen, Firmen und Privatpersonen sichtbar.  
 
Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite.

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I. B - Struktur der Einrichtung:

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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019 
 
 
Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregie- 
rung genehmigten Haushalts für das Jahre 2019. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 
2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe 
von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2019 angepasst und modifiziert. 
 
Zum 01.10.2018 wurde die Stelle der Leitung nach anderthalbjähriger Vakanz neu besetzt. 
 
Kulturelle Teilhabe ebenso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungsräume zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen 
im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur stellt die zentrale Ausrichtung der Arbeit des Bürgerhauses Kalk dar. Zur Förderung 
dieser Ausrichtung werden die Angebote in den Bereichen Projekte, Offene Angebote und Kurse sukzessive durch bedarfsorientierte 
Formate sowie Kooperationen erweitert und ausgebaut.  
 
Nachdem in 2018 der Pachtvertrag für das Café zum 15.07. gekündigt werden musste, wurde die Dienstleistungskonzession neu 
ausgeschrieben und eine Neuverpachtung wird in 2019 angestrebt. 
 
Ebenso soll, aufgrund des Renteneintritts des jetzigen Stelleninhabers, die Stelle der Haustechnik zum 01.08.2019 neu  
besetzt werden. Die vielfältigen Veranstaltungen, Angebote und Raumvergaben erfordern eine verlässliche und kontinuierliche Unter- 
stützung der Aufgaben der Haustechnik, um einen reibungslosen und sicheren Betriebsablauf gewährleisten zu können.  
 
Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf 
konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort: 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln 
 
Stadt Köln 
 
1988 (Eröffnung Juni 1990)  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.263 qm   
Nutzfläche außen:    500 qm  
Gastronomie: ja:   
     nein:   verpachtet: zurzeit nicht      Eigenregie:  
Zu standsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1990  
ja:      nein 
   
 
Barrierefreiheit: 
 
Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren 
Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- 
frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- 
lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus 
ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer 
Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang 
nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und 
Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- 
besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen 
bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern 
Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- 
leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht 
nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- 
behinderung. 
 
grün 
 
 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach:   Keine Dämmung, marode Substanz der Dachziegel. Eine 
Dachsanierung ist in Planung. 
Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude.  
Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um 
eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- 
raturkosten zu senken.  
  
gelb 
 
 
Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist 
im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich.  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
                                Kapazitäten : 500 Personen  / ohne Bestuh- 
lung 
Ja: 
      nein:                           220 Personen  / mit Bestuhlung  
 
grün 
  
• überdachter Hof (Kulturhof) 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen  / ohne Bestuhl. 
                                                     400 Personen  / mit Bestuhlung 
Anzahl: _6_______  
Anzahl: _3_______ 
Anzahl: _1  (öffentliche Mietwohnung) 
Anzahl: _20______  
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Elektrik : Durch einen Fachingenieur wurden fehlende FI-
Absicherungen und ein fehlender Reservestromkreis festgestellt 
und angemahnt. Im Schadensfall droht der Ausfall der Versiche- 
rung, da durch den Einbau/Umbau im Rahmen KPII-Maßnahmen 
der Bestandsschutz nicht mehr gewährleistet ist – Geplant ist, 
dass die Maßnahme im Sommer 2019 umgesetzt wird. 
Undichtigkeiten in Mauerabdeckungen: Die Abdeckungen der 
Mauern rund um das Bürgerhaus Kalk sind mittlerweile brüchig 
und marode, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk vordringen kann 
– noch nicht in Planung.  
Fassade/Fenster: 28jähriger, witterungsabhängiger Verschleiß 
der Fassade und Holzfenster – noch nicht in Planung. 
Dach:  Dachsanierung nach Richtlinien der Energieverordnung, 
Innenisolierung und -ausbau als Lagerfläche, Einbau eines fach- 
gerechten Aus-/Einstiegs für Schornsteinfeger und Dachdecker – 
noch nicht in Planung. 
Werkstattbereich:  Die alten Gebäudeteile (ca.50Jahre) sind im 
Ziegelwerk marode; z.T. lösen sich einzelne Ziegelsteine aus dem 
Verbund. Nach wie vor sind Wände mit Emissionen belastet und 
bedürfen einer Aufarbeitung – noch nicht in Planung. 
  
gelb 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: Für das Haushaltsjahr 2019 muss die Hauselektrik auf die zurzeit gültige Norm modernisiert und erweitert werden.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer 
Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im 
Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die 
Scheinwerfer im Saal erhitzt wird.  
Zusätzlich sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden. 
 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- 
staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- 
dard. 
  
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen 
Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine 
Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. 
Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merk mal  
 
Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
2 
 
69 
0/2 
 
0 
 
 
 
3 
 
117 
0/3 
 
0 
  
gelb 
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
3 
 
119 
2/1 
 
0 
 
3 
 
99,5 
1/2 
 
 
  
gelb 
 
 
Bundesfreiwilligendienstler/in 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
1 
39 
 
0 
0 
  
gelb

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 17 Plan -Werte 20 19 Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolu- 
men: 
 
 
25 
316  
 
32 
350 
 
 
gelb 
 
 
Bürgerschaftliche Ressou r- 
cen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
 
 
 
 
 
9 
 
10 
5 
1 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
10 
5 
1 
 
15 
 
 
grün 
  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
 
Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. 
Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- 
gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- 
lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- 
nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und 
Overheadkosten ausgewiesen. 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstru k- 
tur 
 
Ist -Werte 2017  Pan -Werte 2019  Bewertung  
 
Erträge: 
 
156.556  € 203.670  €  
grün  
  
 
Stiftungsgelder: 
 
   
 
Sonstiges:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 7 
 
Plan -Werte 201 9 
 
Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
291.187 € 
 
436.671 € 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
 
289.459 € 
 
458.164 € 
 
grün 
  
 
Bauunterhaltung: 
 
 
 57.213 € 
 
140.000 € 
 
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Overheadkosten 50/2, Reinigung, 
Porto, IT)  
 
 91.658 € 
 
125.665 € 
 
 
Summe: 
 
729.517 € 
 
1.160.500 € 
 
Öffnungszeiten  
Anzahl Tage im Jahr: 365  365  grün    
Bürger/innen -Frequentierun g 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
53.916  52.540  grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. 
Der Personalbestand der Einrichtung hat sich erweitert. In der Verwaltung ist eine Stelle mit 19,5 Wochenstunden hinzugekommen. Die Stelle ist 
bis zum Jahresende 2019 befristet. 
Die Reduzierung der Besucher/innenzahl resultiert aus der derzeitigen Schließung des Cafés im Bürgerhaus Kalk seit 08 / 2018.

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indik atoren zur  
Zielerreichung 
Erh ebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quant itative / wirt - 
schafltiche Ziele 
inhaltliche / qualitat ive Ziele  
Bege gnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren)
 
Zahl der Besucher des Vor- 
jahrs wird erreicht. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Soziale Kontakte,  
• gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung 
der sozialen Netze,  
• Entspannung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,   
• Förderung von ehrenamtlichem En- 
gagement 
Bes u- 
cher/innen 
52.540 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Veransta ltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Steigerung der Besu- 
cherzahlen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- 
samtstadt  
• Kulturelle Integrationsförderung 
• Förderung des Stadtteilimages 
• Soziale Kontakte,  
• Stärkung der sozialen Netze, 
• Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung 
• Gesundheit,  
• Entwickl. von Stadtteilbewusstsein  
Veranstaltung s- 
stunden 
387 
Besucher/innen 
20.115 
KLR Ist-Zahlen berührte Hand- 
lungsfelder:  
 
1,2,4,5 
Offene Angebote  
und Gruppenan- 
gebote 
(Offene Angebote sind 
regelm. Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruk- 
tur haben, so dass Interes- 
sierte spontan und jeder 
Zeit teilnehmen können. 
Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
Beibehaltung der offe- 
nen Angebote 
 
Ausbau der Gruppen- 
angebote  
Ki nder/Jugendliche  
Wirkungskreis: Sozialraum 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
Abbau von Schwellenängsten 
• Entwicklung von Sozialverhalten 
• Anregung zu und Förderung von al- 
ternativem Freizeitverhalten 
• Stärkung von Alltagskompetenzen 
• Aufbau sozialer Netzwerkgruppen  
• Förderung von Neigungen 
• Förderung von Gemeinschaftserleb- 
nissen 
 
Angebotsstu nden  
192 
Teilnehmer/innen 
960 
 
KLR Ist-Zahlen  berührte Hand 
lungsfelder: 
 
1,2,3,5,7 
 
Kurse  
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Beibehaltung des 
Kursangebotes  
Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Förderung von Neigungen und Fertig- 
keiten 
• Förd. von Gemeinschaftserlebnissen 
• Training von Auge, Geist und Muskel  
Kursstu nden  
322 
Teilnehmer/innen 
2.630 
 
KLR Ist-Zahlen  berührte 
Handlungsfel- 
der: 
 
1,2,7

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inha ltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.)
 
Projektstunden  Kinder, Jugendli che, Erwachs e- 
ne, Senioren  
Wirkungskreis: Sozialraum, Be- 
zirk 
• Förderung gesellschaftlichen 
Engagements 
• Aufbau themenzentrierter Ver- 
netzung 
• Aufgreifen wechselnder Bedarfe 
und Schwerpunktthemen im So- 
zialraum 
Projektstu nden  
140 
Teilnehmer/innen 
 
2.930 
 
KLR Ist-
Zahlen 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1 bis 7 
 
Raumve rgaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Drit- 
te, wie Privatpersonen, 
Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen.)
 
Vergabestunden  Kinder, Jugendliche, Erwachs e- 
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für 
örtliche Bedarfe und Zielgrup- 
pen 
• Förderung des Selbstmanage- 
ments 
• Einnahmeerzielung 
Vergabestu nden  
3.323 
Besucher/innen 
25.905 
KLR Ist-
Zahlen 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,3,4,5,7  
Café  
(verpachtetes Café Kulis- 
se im Bürgerhaus Kalk) 
 
Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse -
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für ört- 
liche Bedarfe und Zielgruppen 
• Förd. des Selbstmanagements 
• Einnahmeerzielung  
Tage * 
Besucher 
 
 
Wochenplan berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,4,5

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Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quantit ative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbi ldung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Folgende Ausbildung s- 
möglichkeiten werden 
vorgehalten: 
1 Praktikant/in  (Sozialpäda- 
gogik/soziale Arbeit) im  An- 
erkennungsjahr, Praxisse- 
mester oder andere 
 
1 Auszubildende/er im Ver- 
waltungsbereich 
 
Teilzeit- und Schulpraktika 
Berufliche Qualifikation nach 
§ 16 SGB II durch Zuweisung 
Jobcenter 
 
Absolvierung von Sozial- 
stunden 
 
Ausbildungsförderung und Qualifizie- 
rung 
Praktikantenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
 
• Arbeitsgele- 
genheiten 
(AGH) nach § 
16  SGB II 
 
• Gewinnung von 
bürgerschaft- 
lich Engagier- 
ten für Aktivitä- 
ten im BH / BZ 
bzw. im Sozial- 
raum 
 
Praktikantenver- 
träge 
 
Zählung 
berührte 
Handlungsfelder 
 
1,2,3,5,7 
Integrati on s-
leistungen und 
Angebote 
Hausaufgabenbetreuung für 
geflüchtete Kinder 
Offenes Spielangebot auf 
öffentlichen Spielplätzen im 
nahen Umfeld 
Theaterpädagogische Ange- 
bote  
Instrumentalunterricht und 
Tanzgruppen 
 
Integration durch offene Gruppenange- 
bote. 
Sprachförderung und –entwicklung 
durch gemeinsames Lernen, Tun und 
Erleben 
Anzahl der Angebo- 
te 
Anzahl der Teil- 
nehmer/innen 
 
Zählung 
1,2,4,5 
Hospitation en  
(AK BH/BZ hat das 
Instrument zur Durch- 
führung für 2017 be- 
schlossen.)  
 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Bür- 
gerhäusern: 
2017: Je eine anbieten und 
eine durchführen 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbieten 
einer Hospitation im 
Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  
 
 
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. 
Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bis- 
herige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
*Mitte Juli 2018 wurde dem damaligen Pächter des Cafés aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt. Eine Neuverpachtung 
wird seitdem angestrebt. 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren 
sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- 
weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 
 
Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 08.11.2018 beschlossenen städtischen 
Haushalts. 
 
20.05.2019,  gez. Tine Pfeil       31.05.2019,  gez . Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerhaus Kalk         Stadt Köln

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit 
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V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen) 
58.815  53.216   
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Veranstaltungs- 
stunden / Besu- 
cher/innen) 
 
411/  
20.540  
191/  
15.476 
  
gelb 
  
s. ZLV 2017 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
/ Gruppenange- 
bote 
(Std.)  
478/  
2.635 
210/  
928 
  
gelb 
 
 
 
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Kurse 
(Std.) 
 
214/  
1.440 
269/  
2.635 
 
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Projekte 
(Std.) 
 
118/  
5.600 
104/  
4.298 
 
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
 
3.198/  
26.100  
4.233/  
29.879 
 
grün 
   
s. ZLV 2017 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2002/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 27.06.2019 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerhaus Kalk 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses Kalk für das Jahr 2019 wurde auf 
der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. 
Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhal-
tung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den 
vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein 
Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. 
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus Kalk 
zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach-
ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.