Zielvereinbarung 2026 - Bürgerzentrum Nippes

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  Zielvereinbarung zwischen Bürgerzentrum Nippes, Mauenheimer Str. 92, Turmstr. 3-7, 50733 Köln, Stadtbezirk Nippes unter der Trägerschaft Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln und Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für das Jahr 2026 Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 2 I Mission der Bürgerzentren Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Mit vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales fördern die Bürgerzentren ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft, gesellschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerzentren der Kölner Elf fördern Kooperationen verschiedener Institutionen, Vereine, Initiativen u.a. vor Ort. Sie schaffen so Synergieeffekte und erzeugen positive, soziale Hebeleffekte (Leverage-Effekt) für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bürgerzentren stehen für die Grundwerte der Demokratie ein, ihre Arbeit ist inklusiv und parteiunabhängig. Die Bürgerzentren sind Orte für öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Seminare und private Nutzungen. Ziel des Bürgerzentrum Nippes ist es, die Lebensverhältnisse in Nippes durch seine Einrichtungen und Angebote zu verbessern. Dies wird insbesondere durch Folgendes verwirklicht: • Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, • Förderung der Kinder, Jugend- und Altenhilfe, • Förderung der Kunst und Kultur, • Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk • Bereitstellung von Infrastruktur zu eigenaktivem Handeln durch Vermietung der Räumlichkeiten an beiden Standorten • Ausbildung und Integration durch Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung insbesondere von Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit Weitere Informationen zum Bürgerzentrum Nippes sind unter dem Link Bürgerzentrum Nippes zu finden. Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 3 II Struktur der Einrichtung: Organigramm des Trägers Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 4 III Ausgangssituation Entwicklung seit 2024 und 2025 Inhaltliche Entwicklung: Der stetige Ausbau der Arbeit mit Kindern wurde in den vergangenen Jahren intensiviert und zahlreiche neue Programmpunkte aufgenommen. Die Notwendigkeit fußt auf der durchgängig hohen Anzahl junger Familien entsprechend der Datenlage aus der Strukturdatenerhebung für den Stadtbezirk Nippes. Die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes und die nahezu abgeschlossene Neubebauung des Clouth-Geländes erhöhten den Bedarf an Angeboten für Kinder enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhandenen Einrichtungen und den jeweiligen Netzwerken. Durch die Zusammenarbeit im Beirat des Bürgerzentrums wurde unter dem Stichwort: Förderung der „partizipativen Jugendarbeit“ eine Jugendgruppe aufgebaut, welche im Bürgerzentrum für Jugendliche im Stadtteil Nippes Veranstaltungen plant und organisiert. Im soziokulturellen Segment wurde die durch Förderung initiierte Reihe Hofkultur weiter fortgesetzt und im Stadtbezirk als offenes, niederschwelliges Angebot etabliert. Ebenso als niederschwelliges Angebot gibt es eine offene Jamsession, welche einmal im Monat kostenlos stattfindet. Mit der SK Stiftung Kultur wurde die Reihe „Kurzfilm im Veedel“ in 2023 initiiert und in 2024 / 2025 fortgeführt. In dieser Reihe werden Kurzfilme zu einem Themenfeld vorgeführt. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, das Thema mit einer inhaltlich passenden Person im Gespräch zu vertiefen, um Bürger*innen Möglichkeiten des politischen bzw. gesellschaftlichen Engagements aufzuzeigen. In der Senior*innenarbeit wurde durch intensive Netzwerkarbeit in den letzten Jahren gemeinsam des Projekt „Nippes bewegt“ einmal jährlich durchgeführt, was dazu dient, Menschen Mobilitätsangebote im Alter vorzustellen und auszuprobieren. Zahlreiche Initiativen und Vereine aus dem gesamten Stadtbezirk haben sich diesem Projekt angeschlossen. Die hauptamtliche Seniorennetzwerkarbeit im Stadtteil Nippes durch die Caritas wurde bereits in 2023 und 2024 bis zur Verselbstständigung durch das Bürgerzentrum unterstützt. Im Rahmen dieser Entwicklung ist das Bürgerzentrum Nippes Partnerorganisation im nun seit 2025 selbstständig – rein ehrenamtlich - geführten Team geworden und dient als Unterstützer zum Erhalt, Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 5 zur weiteren Festigung sowie zum Ausbau dieser Struktur. Das Seniorennetzwerk Nippes ist für das Bürgerzentrum wertvolle Stimme zur Bedarfserfassung der Zielgruppe älterer Menschen. Zur Förderung der Erinnerungskultur wurde u.a. eine Kooperation mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. gestartet, mit dem Ziel in regelmäßigen Abständen speziell für Schüler*innen, aber auch für andere interessierte Bürger*innen über das Format Erzählcafé in Kontakt zu Zeitzeugen zu kommen. Eine weitere Kooperation in diesem Zusammenhang ist mit Wilhelm - der Verein e.V. entstanden, um kostenlose Theateraufführungen im Sommer auf dem Wilhelmplatz zu ermöglichen. Beide Kooperationen sollen in 2026 fortgesetzt werden. Zur weiteren Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements wurde die Netzwerkarbeit wesentlich ausgebaut. Zahlreiche neue Initiativen sind entstanden - vom Lichtfest gegen den dunklen Januar, über allgemeine Vernetzung (ein themenoffener Runder Tisch) bis hin zu konkretem politischen Engagement für die Demokratie (https://nippes-waehlt-demokratie.de). In diesen Projekten ist das Bürgerzentrum ein wesentlicher Initiator und Teilnehmender, welche ebenfalls mit zwei Homepages (nippeserleben.org und veedelnippes.de) trägerübergreifend weiter Synergien schaffen will, um im Stadtteil sinnvoll die Angebotsstruktur zu ergänzen. Um Arbeitskreisen, welche für den Stadtteil Projekte erarbeiten, Möglichkeiten der flexiblen Terminierung in Räumen zu geben, wurde der „Projektraum“ im Bürgerzentrum geschaffen, welcher digital unabhängig von der Vermietung buchbar ist und ebenfalls über Projektgelder finanzierte Technik für hybride Veranstaltungen zur Verfügung stellt. So können auch Menschen in Arbeitskreisen mitwirken, welche beispielsweise durch familiäre Verpflichtungen von zu Hause nicht abkömmlich sind. Gerade diese Wege der Steigerung bürgerschaftlichen Engagements für den Stadtbezirk sollen in 2026 erhalten und ausgebaut werden. Der Trägerverein Zug um Zug wirkte in den vergangenen Jahren aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Die Zug um Zug Trägergruppe ist als ein sogenannter Komplex-Trägerverbund im sozialen Bereich in einer Vielzahl von Angeboten für die Stadtgesellschaft in Köln tätig. Mit den Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 6 Schwerpunkten im Bereich der Arbeitsmarktförderung, Bildung, Inklusion und Kultur (siehe Organigramm) bieten wir wichtige soziale Dienstleistungen für Köln an. Finanzsituation: (s. auch u.a. Excel-Tabelle) Finanzielle Entwicklung: In den vergangenen Jahren wurden die krisenbedingten Defizite des Bürgerzentrums mehrfach durch Rettungsschirme der Stadt Köln aufgefangen (Herausforderungen durch Flüchtlingswelle, Corona und Energiekrise). Die in den Jahren gewachsene Unterfinanzierung konnte und wurde damals noch nicht berücksichtigt. Aber auch nach der Überwindung der Corona- Einschränkungen wurden durch die immensen Energiekostensteigerungen und durch nachfolgende hohe Tarifabschlüsse die herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen noch einmal deutlich erschwert. Aus diesem Grund beauftragte die Politik die Verwaltung in einem Prozess, den Finanzbedarf der Bürgerhäuser valide darzustellen. In einem einjährigen Prozess unter externer Begleitung wurden 2023 die Bedarfe der einzelnen Häuser inkl. des Bürgerzentrum Nippes bestimmt, zusammengeführt und für 2025 ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen und absehbaren Haushaltssituation der Stadt Köln konnten die dort erarbeiteten Bedarfe und Vorschläge zur weiteren Finanzierung nicht bzw. nur zum Teil umgesetzt werden. Deswegen plant das Bürgerzentrum Nippes auf der Grundlage des vom am Rat am 13.02.2025 beschlossenen Haushalts für das Jahr 2026 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 431.200 €. Die Erhöhung wird die unten näher beschriebenen Kostensteigerungen in 2026 voraussichtlich nicht abdecken, so dass mit einem Defizit von ca. 6.800 € zu rechnen ist. In 2023 und 2024 konnte das Bürgerzentrum aufgrund von zusätzlichen Drittmitteln durch eigene Akquise und den durch die durchgesetzten Preiserhöhungen gestiegenen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtungen sowie diversen Sparmaßnahmen das erwartete Minus abwenden. Vor allem durch den Verzicht auf die Hälfte der im BAT KF Tarif vorgesehenen Jahressonderzahlung aller Mitarbeitenden im Zug um Zug Trägerverbund (also auch der Mitarbeitenden im Bürgerzentrum) ist es uns 2024 gelungen, die von der Politik und Verwaltung vorgesehenen Rücklagen auszubauen. Dennoch ist zu erwarten, dass aufgrund weiter steigender Personalkosten (die Tarifabschlüsse im BAT KF 2025/2026 sehen ein Plus von 5,8 % vor, die kommende Tarifrunde 2027 / 2028 wird im ähnlichen Rahmen erwartet), dem Wegfall von durch das Teilhabechancengesetz (SGB II §16i) geförderter Beschäftigung, weiter Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 7 steigender Energie- und Sachkosten eine solide Finanzierung des Bürgerzentrum Nippes für die Zukunft nicht gesichert werden kann. Maßnahmen zur Abwendung des erwarteten Defizits waren bereits in den Vorjahren und werden für die kommenden Jahre ein sehr effizienter Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel sein (inklusive der Option, Personalkosten zu reduzieren) sowie eine sparsame Ausgabenpolitik insgesamt und ggf. die (erneute) Erhöhung der Mieten für die Nutzer*innengruppen. Insbesondere der Wegfall der durch das Teilhabechancengesetz geförderten Beschäftigten (das Jobcenter Köln stellt seit 2024/2025 keine neuen Förderungen mehr aus) wird das Bürgerzentrum stark getroffen. Förderungen bestehender Mitarbeitenden laufen 2026/2027 aus, die Positionen müssen aber für den operativen Ablauf besetzt werden, was zu deutlichen höheren Personalkosten führen wird. Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetzung muss der Träger des Bürgerzentrums Nippes beachten, dass defizitäre Jahresabschlüsse vermieden werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der mit einem Defizit verbundene finanzielle Ausgleich durch den Verein Zug um Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr leistbar. Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Sicherheitsaspekte der Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände bei Veranstaltungen und Vermietungen zu gewährleisten, mussten und müssen kontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätigt und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägerverein eine kontinuierliche finanzielle Belastung dar. Insbesondere da die Anforderungen im Rahmen von Veranstaltungen und Vermietungen an Technik und Ausstattung der Räume stetig gestiegen sind bzw. kontinuierlich steigen. Personalstruktur: (Anzahl der Mitarbeiter*innen, Qualifikation der Mitarbeiter*innen, geringfügig Beschäftigte, freie Mitarbeiter*innen) Das Bürgerzentrum Nippes unter Trägerschaft von Zug um Zug e.V. beschäftigt aktuell 12 festangestellte Mitarbeiter*innen in Voll- und Teilzeit inkl. 2 städtische Mitarbeiter*innen (über eine Personalgestellung): - Leitung des Bürgerzentrum Nippes: 1 Mitarbeitende - Pädagogische Mitarbeiter*innen: 3 Mitarbeitende - Mitarbeiter*innen in der Vermietung: 2 Mitarbeitende - Mitarbeiter*innen in der Reinigung / Hauswirtschaft: 2 Mitarbeitende - Mitarbeiter*innen in der Haustechnik: 2 Mitarbeitende Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 8 - Mitarbeiter*innen in der Veranstaltungstechnik / Betreuung: 2 Mitarbeitende Mitarbeiterstruktur: • 0 Mitarbeitende unter 30 Jahren • 1 Mitarbeitende bis 40 Jahren • 2 Mitarbeitende bis 50 Jahren • 4 Mitarbeitende bis 60 Jahren • 5 Mitarbeitende über 60 Jahren Aktuelle Situation und Besonderheiten: (inkl. jährliche Gesamtbesucher*innenzahl) Gesamtkontakte 2025: ca. 124.752 mit Deutschkursen: 167.952 Aufgrund der oben beschriebenen Ausweitungen des Angebots gerade im Bereich der Vernetzung und Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements für ein demokratisches Miteinander ist es Ziel des Bürgerzentrum Nippes, diese Bereiche weiter zu erhalten und zu stärken. Durch die angespannte Finanzsituation trotz Drittmittelakquise, die wiederum immer unter der Logik der Zusätzlichkeit von Projekten steht, muss das Bürgerzentrum stets eine Abwägung der Finanzierbarkeit machen, welche tendenziell in Richtung Vermietung anstatt eigener Angebote geht und so die eigentlich sehr positive inhaltliche Entwicklung ausbremst. Um dem entgegenzuwirken, wurden bereits Mieten erhöht und Personal eingeschränkt. Zudem unterstützt der sehr engagierte Beirat des Bürgerzentrums, um Spenden der Bürger*innen aus dem Stadtteil für ihr Bürgerzentrum einzuwerben. Die daraus sich ergebenden Mittel sind aktuell aber noch nicht absehbar. Der Altenberger Hof ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr geeignet, dennoch sind Einschränkungen festzustellen: Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels schalltechnischer Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den Anwohner*innen. Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstaltungsbereich in der Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt es keine Vordächer in den Eingangsbereichen. Dies führt insbesondere bei den großen Türen in der „Scheune“ zu permanentem Reparaturbedarf der Holztüren durch Verwitterung. Die fehlenden Schallschleusen an den Außentüren verstärken die Probleme durch Lärmbelästigungen für die Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 9 Anwohner*innen und die nicht vorhandenen Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage vor große Herausforderungen und verschwenden so energetische Ressourcen. Der Belag des Hofes führt zu einer enormen Staubbelastung, insbesondere im Sommer. Die losen Steinchen werden über Schuhwerke in alle Räumlichkeiten getragen und beschädigen Bodenbeläge, insbesondere die Holzböden. Da der Hof intensiv von Kindern bespielt wird, kommt es ebenfalls häufig zu unschönen Verletzungen beim Hinfallen der Kinder. Durch die abgetragene Fläche sind weiterhin enorme Stolperfallen entstanden. Somit stellt der Zustand des Innenhofes eine große Belastung dar, die auch verstärkt zu Beschwerden von Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen führt. Trotz Aufnahme der Problematik in der Zielvereinbarung wurde der Bodenbelag in gleicher Weise im Jahr 2022 erneuert. Die Erneuerung hat allerdings nicht zu einer Verbesserung geführt, sondern aus Sicht des Trägers durch noch zu grobe Oberfläche zu einer Steigerung der Staubbelastungen, insbesondere durch die Zunahme von Starkwinden. Die ehemalige Schule Turmstraße ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit begrenzt funktional. Die Ansprüche von Nutze*innen und Mieter*innen an Technik, Sicherheitsausstattungen und Inneneinrichtung sind enorm gestiegen. Das Mobiliar im Altenberger Hof entspricht trotz gründlicher Pflege durch die jahrelange intensive Nutzung oftmals nicht mehr den gestellten Anforderungen bei Vermietungen. Ende 2014/Anfang 2015 musste bereits ein neues Licht- und Tonpult angeschafft werden, Das Lichtpult ist nach Prüfung ebenfalls in 2025 erneut dank einer Drittmittelförderung ersetzt worden. Weiterhin musste aus Sicherheitsgründen eine Überprüfung der gesamten Verkabelung in der Scheune erfolgen. In 2015, 2019, 2024 und 2025 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich komplett durch den Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veranstaltungen zu genügen. Ebenfalls stellen die Vandalismus-Schäden und Verschmutzungen durch nächtliche Gruppen (oft unter hohem Drogen- und Alkoholkonsum) auf dem offenen Gelände große Herausforderungen an die personellen und finanziellen Ressourcen des Bürgerzentrums, z. B. musste in diesem Zusammenhang in der Turmstr. ein Wachdienst zur täglichen Schließung des Gebäudes beauftragt werden. Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 10 Diese notwendigen Investitionen und zusätzlichen Anforderungen führten und führen auch weiterhin zu einer verstärkten finanziellen Belastung für den Verein Zug um Zug e. V. Eine Ausweitung der Vermietungen zum finanziellen Ausgleich ist jedoch räumlich nur begrenzt möglich und würde in jedem Fall zu einer Reduzierung des Angebotes für den Stadtbezirk führen. Um die Zielerreichung und die beabsichtigte Wirkung der angebotenen Leistungen und Angebote sichtbar zu machen, wird die Anzahl der Besuche pro Kalenderjahr als Ergebniskennzahl erfasst. Über die Inanspruchnahme wird indirekt auch die Passgenauigkeit der Angebote abgebildet. Darüber hinaus wird ab 2026 gezielt die Zufriedenheit der Besucher*innen sowie die Einflussnahme auf die persönliche Lebenssituation mit Hilfe eines gemeinsamen Fragebogens der Kölner Elf erfragt. Die Auswertungen bilden ebenfalls einen wichtigen Indikator für die Wirksamkeit und Passgenauigkeit der Angebote. Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 11 IV Finanzstruktur: Merkmal Ist-Werte 2024 Plan-Werte 2026 Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtung in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen. Städtische Overheadkosten, Bauerhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur Betriebskostenzuschuss des Amtes für Soziales, Arbeit und Senioren: 380.200,00 431.200,00 weitere städtische Zuschüsse 27.490,50 7.000 weitere öffentliche Zuwendungen 107.245,80 35.000,00 Eigenmittel: 547.553,88 565.000,00 sonstiges: 0 5.000,00 Summe: 1.062.490,18 1.043.200,00 Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 508.945,06 530.000,00 Sachaufwendungen/-ausgaben: 153.593,43 200.000,00 Sonstige Aufwendungen/-ausgaben (u.a. Städtische Personalgestellungskosten): 328.264,05 320.000,00 Summe: 990.802,55 1.050.000,00 Ergebnis: 71.687,63 -6.800,00 Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 12 V Ziele und Maßnahmen (Was soll für den Vereinbarungszeitraum erreicht werden? Wie sollen die Ziele erreicht werden?) Ziele Maßnahmen Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs- instrumente Handlungsfelder* Erhalt der vorhandenen Angebotsstruktur Finanzierungssicherung Zählung der Angebote Qualitativ 1, 2, 3, 5 Zufriedenheitsbefragung ist durchgeführt Befragung digital Befragungsauswertung Qualitativ, Quantitativ 3, 6 Profilschärfung zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung Entwicklung eines zusätzlichen Flyers des Bürgerzentrums, Aktualisierung in den digitalen Medien 30 Jahre Altenberger Hof Veröffentlichung Veranstaltungsnachweis Qualitativ 3, 6 Förderung der Demokratiearbeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Durchführung von Kampagnen und Veranstaltung im Rahmen des Runden Tisch Nippes Veranstaltungsnachweise Qualitativ 1, 2, 3, 5 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenarbeit mit Netzwerkpartner*innen und Bürger*innen für neue Projekte Neue Projekte werden initiiert, z. B. Teilnahme am Ehrentag 23.05. Qualitativ 3, 6 *Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Partizipation und Teilhabe 4) Klima- und Umweltschutz 5) Gesundheit 6) Stadtentwicklung Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrums Nippes 13 VI Zielerreichung des Jahres 2025 (Soll-Ist-Abgleich, unterjährig erfolgt ggf. Anpassung) Erreicht, teilweise erreicht, in Arbeit/im Prozess, nicht erreicht) Ergänzung in der Spalte Zielerreichung bei Nichterreicht = Bemerkung/Begründung Ziele Maßnahmen Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs- instrumente Zielerreichung Erhalt der vorhandenen Angebotsstruktur Finanzierungssicherung Zählung der Angebote Qualitativ Erreicht Förderung der Demokratiearbeit Durchführung von Kampagnen und Veranstaltung im Rahmen des Runden Tisch Nippes Veranstaltungs- nachweise Qualitativ, Quantitativ Erreicht Anschaffung neuer Lichttechnik Beantragung externe Förderung Neues Lichtpult ist angeschafft quantitativ Erreicht Aufbau der Spendenakquise durch Unterstüzter*innenwerbung Entwicklung eines Flyers, aktive Bewerbung, Tag der offenen Tür Veröffentlichung, Qualitativ Erreicht Festigung und Ausbau des Seniorennetzwerks in Nippes Aktive Unterstützung des Seniorennetzwerks als Partnerorganisation Das Zukunftsteam des Seniorennetzwerks ist stabil Qualitativ, quantitativ Erreicht Köln, 22.04.2026 ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus/Bürgerzentrum Stadt Köln 30.04.2026

• Mitteilung BV

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  Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 1645/2026 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 5 (Nippes) 25.06.2026 Zielvereinbarung 2026 - Bürgerzentrum Nippes Die vorliegende Zielvereinbarung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Bürgerzentrum Nippes – Altenberger Hof und Turmstraße, für das Jahr 2026 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln verabschiedeten Haushalts 2025/2026 erarbeitet. Die Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzent- rum zur Grundlage der Zielvereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachver- waltung wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Hand- lungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entspre- chen. Die städtischen Betriebskostenzuschüsse des Amtes für Soziales, Arbeit und Senioren an die Träger freier Einrichtungen wurden zum Haushalt 2025/2026 erhöht und berücksichtigen ei- nen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Einrichtung Betriebskostenzuschuss 2025 Betriebskostenzuschuss 2026 Bürgerzentrum Nippes 418.950 € 431.200 € Bürgerzentrum Nippes: In den vergangenen Jahren wurden die krisenbedingten Defizite des Bürgerzentrums mehr- fach durch Strukturerhaltende Maßnahmen (sogenannte Rettungsschirme) der Stadt Köln auf- gefangen. Die in den Jahren gewachsene Unterfinanzierung konnte und wurde damals noch nicht berücksichtigt. Aber auch nach der Überwindung der Corona- Einschränkungen wurden durch die immensen Energiekostensteigerungen und durch nachfolgende hohe Tarifabschlüsse die herausfordern- den finanziellen Rahmenbedingungen noch einmal deutlich erschwert. 2 Durch die trotz Drittmittelakquise angespannte Finanzsituation, muss das Bürgerzentrum stets die Finanzierbarkeit abwägen, welche tendenziell in Richtung Vermietung anstatt eigener An- gebote geht und so die eigentlich sehr positive inhaltlich- konzeptionelle Entwicklung aus- bremst. Um dem entgegenzuwirken, wurden bereits Mieten erhöht und Personal reduziert. Zu- dem unterstützt der sehr engagierte Beirat des Bürgerzentrums, um Spenden der Bürger*in- nen aus dem Stadtteil für ihr Bürgerzentrum einzuwerben. Im Jahr 2026 feiert das Bürgerzent- rum Nippes, Altenberger Hof, sein 30-jähriges Jubiläum. Anlagen: Anlage 1: Zielvereinbarung 2026 Bürgerzentrum Nippes