Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, Beteiligung der Bezirksvertretung

Haushaltsplanentwurf 2018 2018 2019 2020 2021
Ergebnisplan - Bezirk 1
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31
Teilplanzeile 4.918,01 4.952,40 4.816,49 4.875,43
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 141.031,48 143.852,28 146.729,16 149.663,70
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 88,92 90,48 92,40 94,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 309.605,88 315.797,88 322.113,86 328.556,02
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 4.502,64 4.592,88 4.684,46 4.778,17
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 2.695,08 2.748,96 2.803,92 2.860,03
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 26.813,28 27.349,44 27.896,52 28.454,40
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 59.039,64 60.220,32 61.424,68 62.653,20
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 552,45 563,47 574,80 586,20
503500 - Unfallversicherung 1.637,76 1.670,52 1.703,88 1.737,96
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.685,84 11.919,60 12.157,80 12.400,92
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 169,05 172,38 175,87 179,40
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 1,56 1,68 1,68 1,68
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 61.654,68 90.426,96 70.261,99 87.827,28
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 14.728,57 22.986,24 21.078,60 22.132,49
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 20.769,72 22.333,64 24.100,80 25.958,52
11 - Personalaufwendungen 654.976,55 704.726,73 695.800,42 727.884,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 5.014,99 4.899,45 4.726,45 4.805,11
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 612,10 598,00 576,88 586,48
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.894,94 6.736,09 6.498,23 6.606,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 124,44 124,44 124,44 93,36
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 468,36 61,92 61,92 61,92
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 6.307,62 5.723,46 6.458,82 6.338,10
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 1.888,92 1.888,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.789,34 7.798,74 8.534,10 8.382,30
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 450,80 440,40 424,86 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 55,71 54,44 52,52 53,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 123,87 121,03 116,74 118,69
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.600,75 8.680,88 8.374,33 8.513,71
541210 - Büroraummieten 11 131.632,00 134.810,76 138.048,60 141.363,24
542100 - Büromaterial 2.874,42 2.808,18 2.709,02 2.754,12
542200 - Druck und Vervielfältigung 66,72 65,18 62,88 63,93
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.102,59 1.077,18 1.039,15 1.056,44
542520 - Telefon 695,74 679,73 655,72 666,63
542521 - Telefon (Amt 12) 9.174,36 8.962,97 8.646,47 8.790,39
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 493,04 481,69 464,68 472,42

542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.558,25 2.499,29 2.411,05 2.451,18
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 159.349,65 162.168,08 164.439,89 168.193,81
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 11.299,26 11.300,52 11.300,52 11.300,52
940020 - Porto 13.949,28 13.949,28 13.949,28 13.949,28
940030 - IT-Leistungen 154.857,12 154.857,12 154.857,12 154.857,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 180.105,66 180.106,92 180.106,92 180.106,92
Teilplanzeile 994.929,58 1.046.350,00 1.040.193,00 1.075.987,01
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 29.484,02 30.073,80 30.675,24 31.288,71
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 8,58 8,64 8,88 9,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 94.151,76 96.034,92 97.955,52 99.914,64
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 585,84 597,60 609,60 621,73
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.015,40 8.175,72 8.339,28 8.506,08
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 18.508,08 18.878,28 19.255,92 19.641,00
503500 - Unfallversicherung 443,76 452,64 461,76 470,88
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.442,24 2.491,08 2.541,00 2.591,76
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 51,12 52,20 53,24 54,36
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 12.934,44 18.970,44 14.740,08 18.425,04
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.089,88 4.822,20 4.422,03 4.643,04
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.939,56 5.381,52 5.879,16 6.409,92
11 - Personalaufwendungen 174.654,68 185.939,04 184.941,71 192.576,16
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 21,91 21,41 20,65 21,00
541210 - Büroraummieten 11 26.730,16 27.375,72 28.033,20 28.706,28
542100 - Büromaterial 30,57 29,86 28,80 29,28
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 26.782,64 27.426,99 28.082,65 28.756,56
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.294,51 2.294,76 2.294,76 2.294,76
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.294,51 2.294,76 2.294,76 2.294,76
Teilplanzeile 203.731,83 215.660,79 215.319,12 223.627,48
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28 -976.037,28
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00 -9.580,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 108.791,40 110.967,24 113.186,64 115.450,44
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 108,96 111,12 113,28 115,56
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 143.328,72 146.195,40 149.119,32 152.101,68
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 116,52 118,89 121,20 123,72
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 12.084,36 12.325,92 12.572,52 12.823,92
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 28.676,88 29.250,36 29.835,48 30.432,12
503500 - Unfallversicherung 835,08 851,76 868,80 886,20
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 8.987,88 9.167,64 9.350,88 9.537,88
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 77,28 78,84 80,40 82,08
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 49.149,84 72.086,52 56.011,32 70.014,12
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 11.741,40 18.324,00 16.803,36 17.643,60
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 11.448,48 12.310,44 13.291,44 14.296,32
11 - Personalaufwendungen 375.346,80 411.788,13 401.354,64 423.507,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 380,04 380,04 380,04 337,32

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.920,80 2.920,80 380,04 337,32
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 56,35 55,06 53,11 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 73,98 72,27 69,72 70,88
541210 - Büroraummieten 11 89.911,55 92.082,84 94.294,44 96.558,60
542100 - Büromaterial 64,38 62,89 60,66 61,67
542200 - Druck und Vervielfältigung 16.583,38 16.757,48 16.165,76 16.434,84
542521 - Telefon (Amt 12) 3.693,42 3.608,30 3.480,89 3.538,83
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 718,97 702,42 677,62 688,90
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 121.158,38 123.396,32 124.855,31 127.461,72
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 7.718,02 7.718,88 7.718,88 7.718,88
940020 - Porto 4.712,04 4.712,04 4.712,04 4.712,04
940030 - IT-Leistungen 49.272,72 49.272,72 49.272,72 49.272,72
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 61.702,78 61.703,64 61.703,64 61.703,64
Teilplanzeile -424.488,52 -385.808,39 -397.323,65 -372.606,96
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31 -979.388,31
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
442100 - Erträge aus Verkauf -7.966,80 -7.966,80 -7.966,80 -7.966,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -20.966,80 -20.966,80 -20.966,80 -20.966,80
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
07 - sonstige ordentliche Erträge -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50 -10.172,50
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 259.443,48 264.632,28 269.924,96 275.323,56
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 256,68 261,80 267,12 272,40
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 336.786,00 343.521,68 350.392,08 357.399,96
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 390,00 397,80 405,72 413,95
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 28.406,88 28.974,96 29.554,42 30.145,56
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 67.216,68 68.560,92 69.932,28 71.330,76
503500 - Unfallversicherung 1.952,76 1.991,76 2.031,60 2.072,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 21.436,56 21.865,20 22.302,48 22.748,52
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 181,80 185,40 189,12 192,84
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 117.000,48 171.600,60 133.333,80 166.667,16
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 27.950,04 43.620,12 40.000,08 42.000,12
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 27.019,80 29.055,28 31.371,96 33.743,28
11 - Personalaufwendungen 888.041,16 974.667,80 949.705,62 1.002.310,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 4.079,48 3.985,48 3.844,75 3.908,74
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 219,96 219,96 219,96 219,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.299,44 4.205,44 4.064,71 4.128,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 8.000,04 8.000,04 8.000,04 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 34.643,64 35.532,48 34.732,68 36.607,92
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 4.111,08 4.111,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.754,76 47.643,60 46.843,80 40.719,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 60,85 59,45 57,36 58,31
540700 - Personalnebenaufwendungen 130,92 127,91 123,39 125,44

541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 368,98 372,42 359,27 365,25
541210 - Büroraummieten 11 209.798,54 214.865,04 220.025,52 225.308,52
542100 - Büromaterial 2.580,48 2.521,03 2.432,01 2.472,49
542200 - Druck und Vervielfältigung 622.935,47 628.772,67 606.570,18 616.666,37
542521 - Telefon (Amt 12) 4.001,21 3.909,01 3.770,97 3.833,74
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 7.252,73 7.085,61 6.835,41 6.949,19
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.447,91 5.322,36 5.134,43 5.219,89
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 852.633,44 863.090,56 845.361,65 861.053,20
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 18.009,16 18.011,16 18.011,16 18.011,16
940020 - Porto 10.990,56 10.990,56 10.990,56 10.990,56
940030 - IT-Leistungen 119.662,32 119.662,32 119.662,32 119.662,32
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 148.662,04 148.664,04 148.664,04 148.664,04
Teilplanzeile 929.863,23 1.027.743,83 984.112,21 1.046.347,60
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40 -6.068,40
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40 -6.168,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40 -1.484,40
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00 -5.940,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00 -7.440,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 118.162,80 120.526,08 122.936,55 125.395,22
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 172,20 175,68 179,16 182,76
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 3.583.616,04 3.655.288,34 3.728.394,12 3.802.962,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 577.131,00 588.673,68 600.447,12 612.456,12
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 48.556,36 49.527,48 50.518,08 51.528,36
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 381.702,24 389.336,28 397.122,96 405.065,55
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 844.153,44 861.036,38 878.257,12 895.822,32
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 9.893,76 10.091,64 10.293,48 10.499,40
503500 - Unfallversicherung 21.102,53 21.524,59 21.955,08 22.394,22
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.755,28 9.950,28 10.149,36 10.352,28
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.894,06 1.931,88 1.970,40 2.010,00
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 28,92 29,52 30,12 30,72
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 55.575,12 81.510,13 63.333,48 79.166,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 13.276,23 20.719,56 19.000,08 19.950,08
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 149.539,37 163.234,53 178.501,96 195.387,47
11 - Personalaufwendungen 5.814.559,35 5.973.556,05 6.083.089,07 6.233.203,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 203.727,30 204.727,30 204.727,30 207.727,30
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 539,78 539,78 539,78 539,78
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 702.862,95 705.328,43 705.995,87 714.004,67
527200 - Beköstigung 1.595,19 1.595,27 1.595,27 1.595,27
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 355.606,30 360.607,11 365.607,15 370.607,15
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 1.187,52 1.187,52 1.187,52 1.187,52
529100 - Schülerbeförderungskosten 250.077,47 259.691,44 269.776,21 282.443,80

529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 20.161,93 20.161,93 20.161,93 20.161,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.602.028,44 1.620.108,78 1.635.861,03 1.664.537,42
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 245,16 239,52 231,06 234,90
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 900,00 900,00 900,00 900,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.730,54 1.729,57 1.729,57 1.729,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 2.859,59 2.767,97 2.767,83 2.767,90
541210 - Büroraummieten 11 24.691,46 25.287,72 25.895,04 26.516,88
542520 - Telefon 5.208,61 5.391,16 5.391,16 5.391,16
542521 - Telefon (Amt 12) 20.293,32 19.642,73 19.642,78 19.642,78
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.364,60 1.351,14 1.351,14 1.351,14
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 58.293,28 58.309,81 58.908,58 59.534,33
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.119,56 2.119,80 2.119,80 2.119,80
940020 - Porto 43.117,80 43.117,80 43.117,80 43.117,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 45.237,36 45.237,60 45.237,60 45.237,60
Teilplanzeile 7.505.025,63 7.682.119,44 7.808.003,48 7.987.419,93
0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
15 - Transferaufwendungen 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
Teilplanzeile 6.284,73 6.082,93 6.082,93 6.082,93
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -93.600,00 0,00 0,00 0,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -317.720,76 -323.470,80 -323.470,80 -323.470,80
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -411.320,76 -323.470,80 -323.470,80 -323.470,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -252.832,00 -252.832,00 -252.832,00 -252.832,00
442100 - Erträge aus Verkauf -29.590,00 -29.590,00 -29.590,00 -29.590,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder -144.100,00 -144.100,00 -144.100,00 -144.100,00
446300 - Teilnehmerbeiträge & Kursgebühren -10.470,00 -10.470,00 -10.470,00 -10.470,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -436.992,00 -436.992,00 -436.992,00 -436.992,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448000 - Erstattungen vom Bund -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00 -21.600,00
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen -42.300,00 -42.300,00 -42.300,00 -42.300,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -63.900,00 -63.900,00 -63.900,00 -63.900,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 122.258,04 124.703,39 127.197,55 129.741,28
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 470,60 480,04 489,67 499,46
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 550.660,57 561.673,75 572.907,26 584.365,56
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 21.637,63 22.070,37 22.511,83 22.961,94
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 23.760,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 48.827,16 49.803,46 50.799,84 51.815,70
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 111.536,59 113.767,32 116.042,79 118.363,45
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
503500 - Unfallversicherung 4.032,51 4.113,16 4.195,35 4.279,32
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 10.087,32 10.289,21 10.495,06 10.704,90
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 301,32 307,42 313,72 319,88
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 58.477,05 85.766,28 66.640,57 83.300,54
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 13.969,56 21.801,36 19.992,10 20.991,80
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 26.752,17 29.173,65 31.894,49 34.817,94
11 - Personalaufwendungen 1.005.370,52 1.060.309,41 1.059.840,23 1.098.521,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 1.128.004,00 442.004,00 33.004,00 33.004,00

521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 169.100,00 114.100,00 114.100,00 114.100,00
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 39.856,00 39.856,00 39.856,00 39.856,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 143.800,00 143.800,00 143.800,00 143.800,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 9.390,00 9.390,00 9.390,00 9.390,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 174.956,00 174.956,00 174.956,00 174.956,00
528300 - Aufwendungen für Waren 37.097,00 37.097,00 37.097,00 37.097,00
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 96.033,00 96.033,00 96.033,00 96.033,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 114.420,00 114.420,00 114.420,00 114.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.912.656,00 1.171.656,00 762.656,00 762.656,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 389.936,52 403.524,00 403.524,00 403.524,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 5.355,72 5.348,88 5.273,04 5.273,04
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 19.985,04 21.525,84 22.955,40 24.203,64
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 7.211,28 7.211,28 7.211,28 7.211,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen 422.488,56 437.610,00 438.963,72 440.211,96
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 878.800,00 839.800,00 863.300,00 887.300,00
15 - Transferaufwendungen 878.800,00 839.800,00 863.300,00 887.300,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 10.872,00 10.872,00 10.872,00 10.872,00
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
542100 - Büromaterial 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
542520 - Telefon 280,00 280,00 280,00 280,00
542521 - Telefon (Amt 12) 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00
542530 - Gebühren, z. B. Rundfunkgebühren 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 36.050,00 36.050,00 36.050,00 36.050,00
543300 - Sonstige Beiträge 3.902,00 3.902,00 3.902,00 3.902,00
545100 - nicht rückzahlbare Investitionszuweisung 8.599,47 8.323,78 8.323,80 8.323,80
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 87.443,47 87.167,78 87.167,80 87.167,80
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 155.683,56 155.683,56 155.683,56 155.683,56
940020 - Porto 3.822,00 3.822,00 3.822,00 3.822,00
940030 - IT-Leistungen 22.077,12 22.077,12 22.077,12 22.077,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 181.582,68 181.582,68 181.582,68 181.582,68
Teilplanzeile 3.576.128,47 2.953.763,07 2.569.147,63 2.633.077,41
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -24.136.339,00 -32.859.905,00 -34.082.626,00 -34.082.626,00
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -187.100,00 -184.700,00 -184.700,00 -184.700,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -24.323.439,00 -33.044.605,00 -34.267.326,00 -34.267.326,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.699.738,00 -4.719.273,00 -4.888.834,00 -4.888.834,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -645.747,00 -645.747,00 -645.747,00 -645.747,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.345.485,00 -5.365.020,00 -5.534.581,00 -5.534.581,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84 -175.617,84
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96 -334.236,96
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -54.677,75 -54.677,75 -54.677,75 -54.677,75
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -388.914,71 -388.914,71 -388.914,71 -388.914,71
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20 -2.395,20

459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -435.789,40 -333.022,04 -333.022,04 -333.022,04
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.143,36 -4.143,36 -4.143,36 -4.143,36
07 - sonstige ordentliche Erträge -442.327,96 -339.560,60 -339.560,60 -339.560,60
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 11.450,41 11.679,82 11.913,37 12.151,51
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 8.953.746,85 9.132.821,98 9.315.479,17 9.501.787,94
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 69,84 71,16 71,76 72,64
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 201.066,00 205.087,44 209.188,92 213.373,08
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 759.960,24 775.161,63 790.665,13 806.477,93
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 1.772.587,20 1.808.037,40 1.844.198,13 1.881.083,74
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 33.860,64 34.537,56 35.228,64 35.932,92
503500 - Unfallversicherung 46.738,84 47.673,47 48.628,09 49.599,22
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 4.902,53 5.000,24 5.101,01 5.203,41
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 15,36 16,08 16,44 16,44
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 347.272,20 380.064,81 416.562,37 457.163,04
11 - Personalaufwendungen 12.131.670,11 12.400.151,59 12.677.053,03 12.962.861,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 34.948,75 35.150,51 34.436,68 34.762,95
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 19.346,58 19.458,30 19.063,11 19.243,81
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 3.263,66 3.672,35 3.597,76 3.631,85
527200 - Beköstigung 511.816,01 514.772,02 504.316,64 509.095,31
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 55.231,44 55.550,45 54.422,14 54.937,89
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 67.089,08 67.476,46 66.106,03 66.732,46
529100 - Schülerbeförderungskosten 2.904,16 2.920,94 2.861,62 2.888,74
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 3.295,56 3.295,56 3.295,56 3.295,56
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 19.346,58 19.458,30 19.063,11 19.243,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 803.090,84 805.327,15 789.037,49 796.483,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 710.866,00 872.732,00 872.732,00 872.732,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 710,00 680,00 680,00 680,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 28.500,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 129.700,00 133.900,00 133.900,00 133.900,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 912.776,00 1.079.112,00 1.079.112,00 1.079.112,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 31.925.842,00 35.046.286,00 36.588.116,00 36.588.116,00
15 - Transferaufwendungen 31.925.842,00 35.046.286,00 36.588.116,00 36.588.116,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 312,08 313,87 307,46 310,38
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 454,55 455,57 446,32 450,53
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.209.574,22 4.305.566,15 4.284.017,14 4.393.801,54
542100 - Büromaterial 6.240,86 6.276,83 6.149,47 6.207,73
542200 - Druck und Vervielfältigung 6.864,95 6.904,55 6.764,34 6.828,44
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.496,35 2.510,78 2.459,76 2.483,06
542510 - Porto 249,62 251,03 245,95 248,30
542521 - Telefon (Amt 12) 8.511,10 8.560,25 8.386,43 8.465,90
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.200,80 5.230,69 5.124,54 5.173,11
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 21.452,54 21.576,44 21.138,19 21.338,49
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 3.369.010,66 2.620.022,11 2.566.807,64 2.591.129,66
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 7.630.367,73 6.977.668,27 6.901.847,24 7.036.437,14

27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 403.832,88 403.832,88 403.832,88 403.832,88
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 403.832,88 403.832,88 403.832,88 403.832,88
Teilplanzeile 24.131.795,05 17.398.659,74 17.732.998,49 18.160.842,78
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 298.751,40 304.726,56 310.821,00 317.037,48
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 237,84 242,76 247,58 252,48
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.721.983,06 1.756.376,64 1.791.458,57 1.827.242,03
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 18.281,76 18.647,52 19.020,38 19.400,84
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 23.033,89 23.494,56 23.964,48 24.443,76
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 147.074,76 150.016,10 153.016,56 156.076,95
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 339.239,16 346.023,85 352.944,36 360.003,24
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 4.456,08 4.545,24 4.636,08 4.728,84
503500 - Unfallversicherung 7.024,92 7.165,56 7.308,84 7.455,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 24.690,48 25.184,28 25.687,92 26.201,64
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 947,04 966,00 985,20 1.004,88
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,84 0,84 0,84 0,84
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 131.196,84 192.422,28 149.512,29 186.890,52
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 31.341,60 48.912,96 44.853,72 47.096,52
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 82.589,88 89.681,16 97.631,04 106.244,01
11 - Personalaufwendungen 2.830.849,55 2.968.406,31 2.982.088,86 3.084.079,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 71,16 69,36 67,92 68,64
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.888,76 2.888,76 2.888,76 2.888,76
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 7.679,20 7.723,14 7.566,26 7.637,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.639,12 10.681,26 10.522,94 10.595,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 27.363,60 28.227,24 29.697,00 33.787,92
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 10.606,08 10.606,08 10.606,08 10.606,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.969,68 38.833,32 40.303,08 44.394,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 16.345,04 16.179,45 15.850,86 16.001,05
540700 - Personalnebenaufwendungen 31.544,62 31.726,80 31.082,41 31.376,93
541210 - Büroraummieten 11 370.123,44 379.019,52 388.122,72 397.441,92
542100 - Büromaterial 4.204,08 4.092,60 4.009,56 4.047,36
542521 - Telefon (Amt 12) 1.944,66 1.893,12 1.854,72 1.872,36
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 424.161,84 432.911,49 440.920,27 450.739,62
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.677,92 2.677,92 2.677,92 2.677,92
940020 - Porto 8.861,28 8.861,28 8.861,28 8.861,28
940030 - IT-Leistungen 111.124,44 110.452,72 111.124,44 111.124,44
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 122.663,64 121.991,92 122.663,64 122.663,64
Teilplanzeile 3.426.283,83 3.572.824,30 3.596.498,79 3.712.471,65
0701 - Gesundheitsdienste 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 136.335,21 131.957,41 131.957,41 131.957,41
15 - Transferaufwendungen 136.335,21 131.957,41 131.957,41 131.957,41
Teilplanzeile 136.335,21 131.957,41 131.957,41 131.957,41
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -74.480,70 -74.480,70 -74.480,70 -74.480,70
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -74.480,70 -74.480,70 -74.480,70 -74.480,70
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 35.961,12 36.680,40 37.413,96 38.162,28
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 74.592,48 76.084,31 77.606,01 79.158,12
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 702,33 716,40 730,68 745,32
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 6.320,88 6.447,40 6.576,36 6.707,88

503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 14.824,44 15.120,96 15.423,36 15.731,88
503500 - Unfallversicherung 493,44 503,20 513,27 523,56
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.970,36 3.029,76 3.090,36 3.152,16
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 40,68 41,52 42,35 43,20
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 16.543,47 24.263,76 18.852,96 23.566,20
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 3.952,02 6.167,76 5.655,84 5.938,68
506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.496,45 4.887,36 5.329,79 5.792,76
11 - Personalaufwendungen 160.897,67 173.942,83 171.234,94 179.522,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 21.492,13 21.433,73 20.676,85 21.021,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.492,13 21.433,73 20.676,85 21.021,01
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 51,22 50,04 48,27 49,08
541210 - Büroraummieten 11 9.262,97 9.486,72 9.714,48 9.947,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 9.314,19 9.536,76 9.762,75 9.996,84
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 795,15 795,24 795,24 795,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 795,15 795,24 795,24 795,24
Teilplanzeile 118.018,44 131.227,86 127.989,08 136.854,43
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./GV -536,86 -536,86 -536,86 -536,86
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -809.325,52 -813.544,09 -694.265,12 -580.487,08
416800 - planmäßige Auflösung  Sopo Inv.pauschala (nur 20) -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39 -40.820,39
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -850.682,77 -854.901,34 -735.622,37 -621.844,33
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44 -1.909,44
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.324.823,62 -2.337.337,99 -2.350.370,09 -1.711.248,69
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.326.733,06 -2.339.247,43 -2.352.279,53 -1.713.158,13
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13 -11.119,13
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59 -165.468,59
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72 -176.587,72
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
07 - sonstige ordentliche Erträge -251,82 -251,82 -251,82 -251,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 853.323,59 899.252,95 748.113,32 814.827,19
523100 - Unterh. Maschinen, techn. Anlagen 5.411,46 5.237,98 5.237,99 5.237,99
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 26.296,24 25.453,20 25.453,27 25.453,27
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 16.671,75 16.137,27 16.137,30 16.137,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 901.703,04 946.081,40 794.941,88 861.655,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 37.507,31 37.507,31 37.507,31 37.507,31
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 5.410.787,25 5.442.090,59 5.282.090,80 4.042.050,60
578200 - Forderungsverlust 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.449.294,56 5.480.597,90 5.320.598,11 4.080.557,91
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 215,09 208,19 208,19 208,19
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 215,09 208,19 208,19 208,19
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 62.609,94 62.609,94 62.609,94 62.609,94
Teilplanzeile 3.059.567,26 3.118.509,12 2.913.616,68 2.493.189,79
Produktbereich 43.668.392,75 36.904.042,50 36.733.411,66 37.240.126,89

Finanzstelle Finanzplan Teilplanzeile 2018 2019 2020 2021
3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.685.580 € 0 € 0 € 0 €
3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.500.000 € 0 € 0 € 0 €
4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 145.000 € 150.000 € 155.000 € 160.000 €
4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 €
4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 €
4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 39.000 € 40.000 € 41.000 € 42.000 €
4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 € 0 € 585.000 € 0 €
4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 € 0 € 86.670 € 1.154.870 €
4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.503 € 7.503 € 7.503 € 7.503 €
4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.000 € 4.500 € 5.000 € 5.500 €
4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 253.000 € 0 € 0 € 0 €
5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 344.850 € 0 € 0 € 0 €
1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 0902 - Stadtentwicklung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 €
5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000 € 1.000.000 € 3.500.000 € 1.400.000 €
6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000 € 1.500.000 € 0 € 0 €
6601-1201-1-1017 - Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 200.000 €
6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
6601-1201-1-1027 - Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 300.000 €
6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000 € 0 € 0 € 0 €
6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 €
6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 0 € 0 € 0 €
6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 0 € 0 € 0 €
6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 500.000 € 509.300 € 0 €
6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 368.000 € 200.000 € 200.000 € 500.000 €
6601-1201-1-1095 - Bürgerstr. - Umgestaltung 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 € 0 € 0 € 0 €
6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 550.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 0 €
6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 200.000 € 200.000 € 350.000 €
6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 € 900.000 € 136.000 € 0 €
6601-1201-1-8001 - Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000 € 250.000 € 250.000 € 200.000 €
6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 654.000 € 0 € 0 € 0 €
6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 1.000.000 €
6901-1202-1-0300 - Ertüchtigung Tunnel Opladener Str. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 1.000.000 €
6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 750.000 € 1.000.000 € 2.250.000 € 0 €
6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 1.000.000 €
6901-1202-1-0550 - Ertüchtigung Tunnel Tunisstr. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 1.000.000 €
6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 400.000 € 100.000 € 100.000 € 0 €
6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.346.000 € 396.000 € 0 € 0 €
6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.870.000 € 550.000 € 0 € 0 €
6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 79.000 € 1.346.000 € 396.000 € 0 €
6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 110.000 € 1.870.000 € 550.000 € 0 €
6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 90.000 € 90.000 € 540.000 € 540.000 €
6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.000 € 125.000 € 750.000 € 750.000 €
6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 642.000 € 600.000 € 400.000 € 0 €
6903-1202-1-6009 - Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 100.000 €
6903-1202-1-6105 - Umbau Hst. Reichensperger Platz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 100.000 € 100.000 €
6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 € 0 € 630.000 € 971.000 €
6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 200.000 € 1.000.000 € 1.541.000 €
6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
Haushaltsplanentwurf 2018
Investiver Finanzplan - Bezirk 1

6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 315.000 €
6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 200.000 € 500.000 € 500.000 €
6903-1202-1-9010 - Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 75.000 € 0 € 0 €
6903-1202-1-AZ01 - aRAP pRAP-Erschließung Bahnsteige Deutz 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 11 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0 € 100.000 € 100.000 € 200.000 €
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap Durchstich Fg-Tu. Moselstr. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 630.000 €
6903-1202-1-AZ02 - aRap pRap Durchstich Fg-Tu. Moselstr. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 11 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0 € 100.000 € 100.000 € 1.000.000 €
6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 400.000 € 40.000 € 40.000 € 0 €
6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000 € 50.000 € 50.000 € 0 €
6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.000 € 200.000 € 375.000 € 0 €
6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.329.000 € 0 € 0 € 0 €
8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 1501 - Wirtschaft und Tourismus 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 € 500.000 € 0 € 0 €

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
I/02/02-1 
 
Vorlagen-Nummer 
 2336/2017 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushalt 2018  mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, Beteiligung der 
Bezirksvertretung 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung 1 nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2018 zur Kenntnis. 
 
2. Die Bezirksvertretung 1 beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmit-
tel für das Haushaltsjahr 2018 unter Bezug auf die Entscheidung des Rates vom 
11.07.2017 in Höhe von 112.200 Euro entsprechend der in der Anlage 1 aufgeführten 
Tabelle. (§ 37 Abs. 3 GO NRW) 
 
 
 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

2 
Begründung: 
Am 11.07.2017 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf 2018 in den Rat eingebracht. 
Nach bisheriger Planung ist eine Verabschiedung des Haushaltes durch den Rat Mitte  
November 2017 vorgesehen.  
Die Hpl.-Beratungen gem. § 37 Abs. 4 GO in den Bezirksvertretungen sind im Anschluss an 
den Termin der Ratssitzung zu terminieren. Wie in den Vorjahren auch stellt die Verwaltung 
den Bezirksvertretungen kurzfristig nach der Ratssitzung jeweils zwei zusätzliche Dateien zur 
Verfügung, in denen der Haushaltsplan-Entwurf 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzpla-
nung bis 2021 dargestellt wird. 
Die beiden Dateien sind auf den jeweiligen Stadtbezirk bezogen und basieren grundsätzlich 
auf der Ordnung des Haushalts. Zum einen werden die bezirklichen Ansätze der Teilergeb-
nispläne in die Teilplanzeilen aufgeteilt und diese wiederum in einzelne Sachkonten. Hier-
durch ist die Zweckbestimmung der jeweiligen Veranschlagung leichter nachvollziehbar. Zum 
anderen werden im Finanzplan die bezirklichen Investitionen bezogen auf die Planjahre 2018 
bis 2021 getrennt nach Teilfinanzplänen ausgewiesen. 
Für das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW ist der 
Zeitraum vom 12.07.2017 bis 22.09.2017 vorgesehen.  
 
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-
scheiden allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel. 
Die Verwaltung hat dem Rat am 11.07.2017 vorgeschlagen, die Höhe der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel, analog des Ratsbeschlusses vom 30.06.2016 in Höhe von 968.600 € insge-
samt festzusetzen.  
Bei der Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Bezirke wurde 
• je Bezirk ein Sockelbetrag von 30.000 € und 
• je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 € 
zugrunde gelegt. 
 
Auf dieser Basis ergibt sich folgende Mittelverteilung: 
Bezirk Einwohner Sockelbetrag je Einwohner Einwohneranteil Gesamtbetrag aufgerundet 
1 126.407 30.000 € 0,65 € 82.165 € 112.165 € 112.200 € 
2 107.346 30.000 € 0,65 € 69.775 € 99.775 € 99.800 € 
3 149.658 30.000 € 0,65 € 97.278 € 127.278 € 127.300 € 
4 107.369 30.000 € 0,65 € 69.790 € 99.790 € 99.800 € 
5 117.263 30.000 € 0,65 € 76.221 € 106.221 € 106.300 € 
6 83.323 30.000 € 0,65 € 54.160 € 84.160 € 84.200 € 
7 112.918 30.000 € 0,65 € 73.397 € 103.397 € 103.400 € 
8 120.689 30.000 € 0,65 € 78.448 € 108.448 € 108.500 € 
9 149.313 30.000 € 0,65 € 97.053 € 127.053 € 127.100 € 
  1.074.286         968.600 € 
Stichtag 31.12.2016 
      
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten: 
- Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegun-
gen sind unzulässig. 
 
- Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbe-
stimmung zuzuordnen ist.

3 
- Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich be-
reits eine Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Fi-
nanzrechnung (investiver Bereich) vornehmen. Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, 
ist eine unterjährige Mittelverschiebung vom investiven in den konsumtiven Bereich 
haushaltsrechtlich unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittelverschiebung vom 
konsumtiven in den investiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden. Durch 
eine verstärkte Veranschlagung der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die 
größtmögliche Flexibilität bei der unterjährigen Mittelvergabe gewährleistet. 
 
Anlagen

KennzahlProduktgruppe/
 Teilplan
Bezeichnung 
Produktgruppe/TeilplanFinanzposition Finanzstelle Sachkonto KostenstelleKostenträger 
(Auftrag) Plan-Ansatz
1 0604 Kinder- und Jugendarbeit0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105100            22.600,00 € 
2 0504 Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105000            31.500,00 € 
3 0301 Schulträgeraufgaben 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104010            15.100,00 € 
4 0801
Sportförderung/Unter-
haltung von Sportstätten0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105200            16.100,00 € 
5b 0416 Kulturförderung 0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705104110            19.000,00 € 
6 0507
Betrieb, Unterhaltung und 
Förderung von 
Bürgerhäusern und -
zentren
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705105002              2.200,00 € 
7 1301
Öffentliches Grün, Wald- 
und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen
0215.573.1800.9 Köln 531800 S027010160 P02705106700              5.700,00 € 
Deckungsring DR 
71 Summe:          112.200,00 € 
Auszahlung konsumtive BV-Mittel (die Mittel sind deckungsfähig)

Anlage 2 
 
 
 
Geschäftsführung  
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Herr Droske 
Telefon:  (0221) 221-91709  
Fax       :  (0221) 221-26592 
E-Mail:  ralf.droske@stadt-koeln.de 
Datum: 15.09.2017 
Auszug 
aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung der Bezirksvertretung 
Innenstadt vom 14.09.2017 
öffentlich 
3.15 Haushalt 2018  mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, 
Beteiligung der Bezirksvertretung 
2336/2017 
Beschluss, geändert: 
1. Die Bezirksvertretung 1 nimmt den Entwurf des Haushaltsplans 2018 zur Kennt-
nis. 
2. Die Bezirksvertretung Innenstadt fordert den Rat der Stadt Köln auf, im Rahmen 
des Haushalts 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, das 
Programm zur Verschönerung der Veedelsplätze weiterzuführen und auch für 
den Stadtbezirk Innenstadt wie z.B. für die Stadtbezirke Chorweiler, Mülheim und 
Porz 800.000 Euro für die Instandsetzung und Aufwertung von innenstädtischen 
Veedelsplätzen bereit zu stellen.  
3. Die Bezirksvertretung Innenstadt bekräftigt damit ihren einstimmigen Beschluss 
vom 09.02.2017 (TOP 3.3.1), das „Programm zur Attraktivierung von Veedels-
plätzen in den neun Stadtbezirken“, das in 2014 mit einem Finanzvolumen von je 
800.000 Euro für drei Stadtbezirke gestartet ist, fortzusetzen. 
4. Die Bezirksvertretung 1 beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen Haus-
haltsmittel für das Haushaltsjahr 2018 unter Bezug auf die Entscheidung des Ra-
tes vom 11.07.2017 in Höhe von 112.200 Euro entsprechend der in der Anlage 1 
aufgeführten Tabelle. (§ 37 Abs. 3 GO NRW)  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt.

3.15.1 Zusatzantrag SPD zu Vorlage 2336/2017  
Haushalt 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, 
Beteiligung der Bezirksvertretung 
AN/1312/2017 
Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Innenstadt fordert den Rat der Stadt Köln auf, im Rahmen des 
Haushalts 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021, das Pro-
gramm zur Verschönerung der Veedelsplätze weiterzuführen und auch für den 
Stadtbezirk Innenstadt wie z.B. für die Stadtbezirke Chorweiler, Mülheim und Porz 
800.000 Euro für die Instandsetzung und Aufwertung von innenstädtischen Veedels-
plätzen bereit zu stellen.  
Die Bezirksvertretung Innenstadt bekräftigt damit ihren einstimmigen Beschluss vom 
09.02.2017 (TOP 3.3.1), das „Programm zur Attraktivierung von Veedelsplätzen in 
den neun Stadtbezirken“, das in 2014 mit einem Finanzvolumen von je 800.000 Euro 
für drei Stadtbezirke gestartet ist, fortzusetzen. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt.

Geschäftsführung  
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 
Herr Droske 
Telefon:  (0221) 221-91709  
Fax       :  (0221) 221-26592 
E-Mail:  ralf.droske@stadt-koeln.de 
Datum: 15.09.2017 
Auszug 
aus dem Beschlussprotokoll der Sitzung der Bezirksvertretung 
Innenstadt vom 14.09.2017 
öffentlich 
3.27 Bürgerhaushalt 2016 - Beratung und Priorisierung der TOP 25 Vor-
schläge in den Bezirksvertretungen 
0456/2017 
Beschluss, geändert: 
1. Die Bezirksvertretung Innenstadt berät und priorisiert eine Umsetzung der 
nimmt die 25 bestbewerteten Vorschläge für den Stadtbezirk Innenstadt zur 
Kenntnis.  
2. Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt die 25 bestbewerteten bezirksüber-
greifenden 
Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt 2016 zur Kenntnis. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
3.27.1 Ergänzende Mitteilung zum Bürgerhaushalt 2016 - Vorschläge neu be-
werten 
2587/2017 
 
Kenntnis genommen