Generalsanierung der Turnhalle der Städtischen Katholischen Grundschule Osterather Straße 13, Köln-Nippes – 2. Kostenfortschreibungsbeschluss

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
1894/2022
Stand: 27.03.2024 
Sachstandsbericht  
Generalsanierung der Turnhalle der Städtischen Katholischen Grundschule Osterather 
Straße 13, Köln-Nippes – 2. Kostenfortschreibungsbeschluss 
Beschluss: 
 
1. Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehraus-
gaben gegenüber dem Kostenanpassungsbeschluss 2229/2020 in Höhe von rund 759.000 
Euro brutto für die Generalsanierung der Einfachsporthalle der Katholischen Grundschule  
Osterather Straße 13, 50739 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaß-
nahme zu. 
 
2. Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Turnhalle betragen nunmehr rund 3,1 Mio. 
Euro statt rund 2,3 Mio. Euro brutto. 
Die erforderlichen Mittel sollen aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft finanziert und 
über den Flächenverrechnungspreis generiert werden. 
 
3. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2023/2024. 
 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Die Baufertigstellung war am 20.02.2024.  
Der Beschluss ist somit umgesetzt. 
Nächste Schritte: 
Keine 
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
Entfällt

Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1894/2022 
zur 2. Kostenfortschreibung für die Generalsanierung Turnhalle KGS Osterather Str. 13 
2019 Kosten Baubeschluss: Mio € 1,877 
2020 1. Kostenfortschreibung: Mio € 2,308 
2022 2. Kostenfortschreibung:  Mio € 3,067 
Verteilung Mehrkosten auf 
3 von 10 
1.Mehrkosten, dem Bestand 
geschuldet 149.000 €, 20% 
5. Zusätzliche (Fach-) 
Planerleistungen 
51.000 €, 7% 
7. höhere 
Submissionsergebnisse 
559.000 €, 73 %

Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1894/2022 
zur 2. Kostenfortschreibung für die Generalsanierung Turnhalle KGS Osterather Str. 13

Anlage 1 zur Beschlussvorlage 1894/2022 
2. Kostenfortschreibung Katholische Grundschule Osterather Straße 13, Köln-Nippes 
 
Erläuterung der Kostensteigerungsfaktoren 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind rund 149.000 Euro 
In der weiterführenden Erfassung der Gebäudesubstanz wurden, trotz vorheriger 
Schadstoffuntersuchungen, gerade im Bereich nicht im Vorfeld zerstörungsfrei zu 
beprobender beziehungsweise verdeckt liegender Bauteile, schadstoffhaltige Materialen 
festgestellt. Davon betroffen ist unter anderem die vorhandene Bausubstanz im Bereich von 
Grundleitungen, Decken, Wänden und Durchbrüchen. Diese müssen entgegen der Planung 
teilweise erneuert werden.  
 
 
5. Zusätzliche (Fach-) Planungsleistungen rund 51.000 Euro 
Die jetzige Erhöhung der Planungskosten fußt auf einer Fortschreibung der 
Kostenberechnung als Berechnungsgrundlage für die Honorare der Planer, einerseits wegen 
notwendig gewordener Plananpassungen und andererseits wegen dem Mehraufwand, der 
sich aus der Beurteilung und Verwendung der schwierigen Bestandssubstanz ergibt.  
 
 
7. höhere Submissionsergebnisse rund 559.000 Euro 
Drei Ereignisse haben auf die Submissionsergebnisse weitreichenden Einfluss genommen. 
Die Ausschreibungen begannen Ende 2019 mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Es 
folgten 2021 die Auswirkungen der schweren lokalen Überschwemmungen im Umland von 
Köln, eine erschwerte Materialbeschaffung im Nachgang zur Evergiven-Havarie und Corona- 
Pandemie und zuletzt noch Konsequenzen aus der Sanktion Russlands im Rahmen des 
Ukraine-Krieges. In Bezug auf die Kostenberechnung ergeben sich dadurch Mehrkosten bei 
den Submissionen. Diese betragen für die realisierten Submissionsergebnisse 432.000 Euro 
(Dies bedeutet ein Aufschlag auf die Kostenberechnung von 2019 von durchschnittlich 34 
%). Für die noch ausstehenden Submissionsergebnisse werden Mehrkosten von 127.000 
Euro prognostiziert (Dies bedeutet ein Aufschlag auf die Kostenberechnung von 2019 von 
durchschnittlich 36 %).  
Summe der Kostenfortschreibung rund 759.000 Euro

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 1894/2022 
Freigabedatum 
 11.08.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Generalsanierung der Turnhalle der Städtischen Katholischen Grundschule Osterather Straße 
13, Köln-Nippes – 2. Kostenfortschreibungsbeschluss 
Beschlussorgan 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausgaben 
gegenüber dem Kostenanpassungsbeschluss 2229/2020 in Höhe von rund 759.000 Euro brutto für 
die Generalsanierung der Einfachsporthalle der Katholischen Grundschule Osterather Straße 13, 
50739 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. 
2. Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Turnhalle betragen nunmehr rund 3,1 Mio. Euro 
statt rund 2,3 Mio. Euro brutto. 
Die erforderlichen Mittel sollen aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft finanziert und über 
den Flächenverrechnungspreis generiert werden. 
3. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2023/2024. 
 
Alternativen: 
 
Das Projekt befindet sich im Bau. Einsparpotentiale wurden bereits in den Planungsphasen zuvor 
berücksichtigt. Eine Alternative steht nicht zur Verfügung. 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 29.08.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme siehe Begründung 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inkl. Reinigungs- und sonstige Nebenkosten) rund 30.000 € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
Sanierungsmaßnahmen, deren Ausführung in Passivhausstandard erfolgt, verbessern die CO²-Bilanz 
der Gebäude. 
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
Begründung: 
Ausgangslage 
 
Der Rat der Stadt Köln genehmigte am 7.11.2019 den Entwurf und die Kostenberechnung für die  
Generalsanierung des Turnhallengebäudes der Katholischen Grundschule Osterather Straße 13 in 
Köln-Nippes mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro brutto und beauftragte die  
Verwaltung mit der Submission, Baudurchführung und Einrichtung (Beschlussvorlage 2450/2019).  
 
Außerdem wurde vom Rat einen Risikozuschlag in Höhe von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten 
Gesamtbaukosten gemäß Kostenberechnung genehmigt.  
Dies entspricht einem Betrag von rund 188.000 Euro brutto.  
Mit Datum vom 30.11.2020 genehmigte der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft den ersten  
Kostenfortschreibungsbeschluss mit Kosten von rund 2,3 Mio. Euro (Beschlussvorlage 2229/2020).  
 
Entwicklung der Gesamtkosten 
 
Gemäß der aktualisierten Kosten werden sich die Brutto-Gesamtkosten von rund 2,3 Mio. Euro auf 
rund 3,1 Mio. Euro erhöhen.

3 
Es zeichnet sich ab, dass die genehmigten Kosten aus dem oben genannten Kostenfortschreibungs-
beschluss überschritten werden.  
 
Die Erhöhung schlüsselt sich wie folgt auf (eine Erläuterung liegt als Anlage 1 bei): 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind  rund 149.000 Euro  (20 %) 
2. Geänderte Nutzeranforderungen   entfällt 
3. Auslagerung       entfällt 
4. Massenmehrungen      entfällt 
5. Zusätzliche (Fach-) Planungsleistungen   rund    51.000 Euro  (  7 %) 
6. verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung  entfällt 
7. höhere Submissionsergebnisse    rund  559.000 Euro (73 %) 
8. geänderte rechtliche Vorgaben    entfällt 
9. Nutzung von Synergieeffekten     entfällt 
10. Sonstiges / Risiko      entfällt 
Gesamt        rund  759.000 Euro (100 %) 
 
Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets um rund 759.000 Euro brutto auf rund 3,1 Mio. 
Euro brutto empfohlen. 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung  
 
Einsparpotentiale wurden im Bereich der Planung bereits erbracht.  
Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den Bau- und 
Qualitätsstandards (BQA) der Stadt Köln sowie den Schulbaurichtlinien erstellt.  
Auch aufgrund des aktuellen Planungsstands und des hohen Fertigstellungsdrucks sind zurzeit keine 
weiteren Einsparungen auszumachen. 
 
Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.  
Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme  
über entsprechende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenverrechnungs-
preises.  
Aufgrund des aktuell gültigen Flächenverrechnungspreises ergeben sich zusätzlich jährliche Kosten 
in Höhe von rund 30.000 Euro, die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 aus im Haushaltsplan-
entwurf 2023/2024 vorgesehenen Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplan-
zeile 16, sonstiger ordentlicher Aufwand finanziert werden. 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 
2025 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, gegebenenfalls durch 
Umschichtungen, vorsehen. 
 
Termine  
 
Das Projekt befindet sich in der Ausführung (Leistungsphase 8). Nach aktuellem Baufortschritt verzö-
gert sich der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin zum Beginn des Schuljahrs 2022/2023 auf 
Ende des Jahres 2022.  
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Erläuterung der Kostenfortschreibungsfaktoren 
Anlage 2 – Aufteilung der Kostenfortschreibungsfaktoren