Wirtschaftsplan 2025 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 1775/2025 
Freigabedatum 
 27.06.2025 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan 2025 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln  
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der  
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2025 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
gensplan 2025 erforderlich ist, wird auf 467,8 Mio. Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung 
gilt bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird 
ferner ermächtigt, vor einem Planungsbeschluss Voruntersuchungen zur Bestimmung eines 
projektspezifischen Bausoll durchzuführen und bis zur Höhe der je investiven Maßnahmen ge-
nehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss beziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss 
einschließlich Risikobudget) Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Aus-
gaben führen. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 von 75 Mio. Euro auf 125 
Mio. Euro erhöht.  
 
Finanzausschuss 30.06.2025 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 02.07.2025 
Rat 03.07.2025

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  6.225.011 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt es als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, 
die immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken.  
Neben der zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten 
sowie sonstigen Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das 
Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche 
und sonstige Leistungen im Auftrag für andere städtische Dienststellen und deren Liegen-
schaften.  
Seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems 2015 wird an-
stelle einer objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrech-
nungspreis erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit 
unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsge-
bäude, Kindertagesstätten sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelba-
rer Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Ge-
schäftsjahresende eingeführt, der sowohl den Vermietungsbereich als auch das Serviceseg-
ment der GW umfasst.

3 
Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungs-
preise / geplanten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgegli-
chenes Ergebnis erwartet. Für das Servicemanagement wird eine Unterdeckung in Höhe von 
6,2 Mio. Euro zulasten der Kernverwaltung prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmen-
tergebnisse, die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde ge-
legten Prämissen sind den Erläuterungen zum anliegenden Wirtschaftsplan 2025 zu entneh-
men.  
In der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2024, der als Basis für die Haus-
haltsplanung 2025/2026 diente, war von einer Unterdeckung zulasten der Kernverwaltung von 
3,12 Mio. Euro ausgegangen worden. Die Planung wurde im Zuge der Erstellung des Wirt-
schaftsplans 2025 aktualisiert. 
Darüber hinaus wird auf folgende Eckdaten beziehungsweise Entwicklungen hingewiesen: 
 
 Die für 2025 geplanten eigenen Bauinvestitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr 
um 87,7 Mio. Euro beziehungsweise 22,81 Prozent erhöht. Sie betragen nunmehr  
insgesamt 472 Mio. Euro (2024: 384,3 Mio. Euro). Der Anteil der GU/TU- und ÖPP-
Projekte an den prognostizierten Investitionsausgaben beläuft sich - unter Berücksich-
tigung des anteiligen Abschlags - auf 255,5 Mio. Euro beziehungsweise 64,5 Prozent. 
 Für die Instandhaltung von Objekten im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft  
werden in 2025 insgesamt 108,1 Mio. Euro bereitgestellt. Das bedeutet gegenüber 
dem Vorjahr (100,3 Mio. Euro) einen Zuwachs von 7,8 Prozent. 
 Das von der Gebäudewirtschaft im Service betreute Bauvolumen, einschließlich der 
Bauvorhaben außerhalb des Sondervermögens, die unmittelbar über den städtischen 
Haushalt finanziert werden, beläuft sich auf insgesamt 103,6 Mio. Euro (Vorjahr: 97,8 
Mio. Euro). 
Zusammengefasst beläuft sich die Summe aller von der GW zu verantwortenden  
Bauleistungen in 2025 damit auf insgesamt 683,7 Mio. Euro. 
 
Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem  
Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2028 und 
wird dem Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2025 schließt – nach 
Ergebnisausgleich - insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.  
Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung 
auch einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die 
Aufnahme von Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen 
Kreditaufnahmen sowie für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitions-
ausgaben in künftigen Jahren. Die Erhöhung des Kassenkreditrahmens ist aufgrund der stetig 
wachsenden Summe an Bauinvestitionsauszahlungen und der Vielzahl an Projekten, die über 
General- und Totalunternehmer abgewickelt werden, notwendig. Die Abschlagszahlungen an 
die Unternehmer liegen teilweise im zweistelligen Millionenbereich und der konkrete Auszah-
lungszeitpunkt ist nicht immer tagesscharf planbar. Diese Flexibilisierung ist wichtig, um kurz-
fristigen Liquiditätsengpässen zu begegnen. 
 
Anlagen: 
Anlage 1a - Erläuterungen 
Anlage 1b - Zusammenfassung 
Anlage 2a - Erfolgsplan 
Anlage 2b - Vermögensplan 
Anlage 3a - Entwicklung Erfolgsplan 
Anlage 3b - Entwicklung Vermögensplan 
Anlage 4 - Übersicht der für 2025ff geplanten Bauvolumina

Anlage 3
Seite 2
E. Entwicklung des Vermögensplanes
Plan 2024
in TEUR
 Ansatz 2025
in TEUR 
Ansatz 2026
in TEUR
Ansatz 2027
in TEUR
Ansatz 2028
in TEUR
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme 355 1.876 70 70 70 
 - Beratung zur Softwareeinführung 395 228 108 103 103 
gesamt 750 2.104 178 173 173 
1.1.2. Grundstücksankäufe 0 38.300 293.000 0 0 
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 371.269 477.356 695.091 949.420 633.504 
Verwaltungsgebäude 68.287 86.017 121.850 124.554 89.529 
Kitas 400 1.411 3.063 3.353 2.172 
Grünflächen 1.550 4.470 1.450 488 0 
   Zwischensumme 441.505 569.253 821.454 1.077.815 725.206 
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -57.180 -97.253 -268.954 -412.815 -108.206 
gesamt 384.325 472.000 552.500 665.000 617.000 
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4
1.1.4. Sachanlagen
 - Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 151 427 133 133 133 
 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (überw. Möbel ) 80 80 80 80 80 
gesamt 231 507 213 213 213 
Summe 1.1. Investitionen 385.306 512.911 845.891 665.386 617.386 
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 55.006 61.567 73.855 88.903 101.525 
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen 
privater Partner (ÖPP) 3.659 3.851 4.053 4.266 4.489 
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, 
s. Punkt 2.3.2) 50.837 39.224 47.118 26.749 6.992 
109.502 104.642 125.027 119.918 113.006 
Summe 1. Ausgaben 494.807 617.553 970.918 785.304 730.392 
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 46.311 56.158 57.753 78.495 95.236 
2.2 Fördermittel 1.000 93.627 0 0 0 
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 396.660 428.544 866.047 680.061 628.164 
2.3.2. Umschuldungen 50.837 39.224 47.118 26.749 6.992 
447.496 467.768 913.165 706.809 635.156 
Summe 2. Einnahmen 494.807 617.553 970.918 785.304 730.392 
Summe Fremdmittel
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
b

Anlage 0 zu Vorlage 1775/2025 
 
Begründung der Dringlichkeit für den Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
In § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung ist verankert, dass der Wirtschaftsplan 
mindestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahrs vorliegen muss. Die 
Vorlage des Wirtschaftsplans ist essenziell, um die finanzielle Planungssicherheit zu 
gewährleisten und die notwendigen Maßnahmen für das kommende Jahr planmäßig 
umzusetzen.  
Für die Ermittlung der Planansätze war ein umfangreicher Abstimmungsprozess 
insbesondere mit Blick auf das weitere Vorgehen bei den umfassenden 
Schulbaumaßnahmen, insbesondere der 2. Fortschreibung des GU/TU-Pakets (siehe 
die dazu gefassten Beschlüsse) erforderlich, der eine rechtzeitige Vorlage nicht 
zugelassen hat. Ein weiteres Verschieben um einen Sitzungslauf ist nicht vertretbar, 
da dies die vorläufige Haushaltsführung verlängern würde, was zu erheblichen 
Verzögerungen bei zahlreichen Baumaßnahmen führen kann.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 1  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
WIRTSCHAFTSPLAN 2025 
 
I. Vorbemerkungen 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln ist der immobilienwirtschaftliche Dienst-
leister der Stadt. Ihre zentrale Funktion besteht darin, die Fachdienststellen im 
Bereich der Bereitstellung, Verwaltung und Entwicklung der für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung benötigten Gebäude zu unterstützen. Sie fungiert vor die-
sem Hintergrund u.a. als innerstädtischer Vermieter und bewirtschaftet die im 
Sondervermögen geführten Immobilien. Die Gebäudewirtschaft erbringt dar-
über hinaus eine Vielzahl von Serviceleistungen und p lant bzw. realisiert Bau-
vorhaben, die auf den artikulierten Bedarf und die konkreten Bestellungen der 
städtischen Fachverwaltungen – allen voran der Schul- und Kulturverwaltung – 
zurückgehen. Grundlage aller Maßnahmen ist somit der von den jeweiligen Be-
darfsträgern formulierte Auftrag. Die Gebäudewirtschaft sorgt in diesem Rah-
men für eine wirtschaftliche, transparente und sachgerechte Umsetzung, sei es 
im Rahmen der Bauunterhaltung, der Neubauprojekte oder im Betrieb des Be-
stands.  
Mit dem Wirtschaftsplan 2 025 legt die Gebäudewirtschaft die finanzielle und 
strukturelle Grundlage für die planmäßige Erfüllung dieser Aufgaben vor. 
Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 4  der Betriebsatzung hat die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln (GW) dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststel-
lung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der 
Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Ergänz end zum Er-
folgsplan ist ein Spartenplan aufzustellen.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 2  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich 
Der seit 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und 
basiert auf Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Pla-
nungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten 
mit unterschiedlichen Kostensätzen pro Quadratmeter unterschieden. 
Der gleichzeitig eingeführte, am Ende eines Geschäftsjahres  vorzunehmende 
Ergebnisausgleich umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser-
vicesegment. Der Ergebnisausgleich bedeutet, dass Sparten überschüsse 
grundsätzlich der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite - eben-
falls erfolgswirksam – von der Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ausweis 
der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als positive 
oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den  „Umsatzerlösen aus der 
Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der Be-
treuungstätigkeit (Service)“. 
Zuständigkeit für Kulturbauten und Kindertagesstätten 
Im Zusammenhang mit der Übertragung des Bereichs Museumsbauten von der 
städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft ist zu beachten, dass  
die Gebäudewirtschaft für die Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist, 
die Gebäude und Grundstücke jedoch nicht im Sondermögen der Gebäudewirt-
schaft geführt werden. Aus diesem Grund handelt die Gebäudewirtschaft - trotz 
ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwaltung und er-
bringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen  
ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbeschadet einer 
etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft  - für die Bereit-
stellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leistungen erforder-
lichen Finanzmittel Sorge zu tragen.  
Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten ist 
vom Anfang 2019 erfolgten Übergang der Zuständigkeit für angemietete Kin-
dertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie unberührt und liegt 
unverändert bei der Gebäudewirtschaft.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2025  
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2025 / Erläuterungen  
Die Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan 2025 der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln und dem Wirtschaftsplan 2024 sind in der beigefügten Anlage 2 
detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird erwei-
tert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschafts-
jahres 2023. Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen des Wirtschafts-
plans näher erläutert. 
II. Erfolgsplan 2025 
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen  gemäß Er-
folgsplan 2025 insgesamt rd. EUR 564,3 Mio. (Planansatz 2024: EUR 536,6 
Mio.).  
Von den Umsatzerlösen aus der Haus bewirtschaftung (EUR 454,1 Mio.; 
2024: EUR 416,9) entfallen EUR 384,2 Mio. auf Mieterlöse. EUR 68,6 Mio. be-
treffen Erlöse aus der Nebenkostenabrechnung und EUR 1,3 Mio. sonstige Er-
löse aus der Hausbewirtschaftung.  
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage der 
Planaufwendungen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt 
und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Die Entwicklung des 
Flächenverrechnungspreises (FVP) stellt sich für die einzelnen Sparten und im 
Durchschnitt wie folgt dar:

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 4  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
 
 
2025 
EUR/qm 
 
2024 
EUR/qm 
 
2023 
EUR/qm 
 
2022 
EUR/qm 
 
2021 
EUR/qm 
 
Verwaltungsgebäude  
 
17,31 
 
16,50 
 
16,68 
 
16,91 
 
14,52 
 
Schulen  
 
12,17 
 
10,38 
 
10,09 
 
8,56 
 
7,09 
 
Kindertagesstätten 
 
10,76 
 
10,38 
 
10,06 
 
9,02 
 
9,49 
 
Grünobjekte 
 
11,70 
 
11,97 
 
10,13 
 
7,58 
 
7,20 
 
Durchschnitt 
 
13,11 
 
11,58 
 
11,46 
 
10,22 
 
8,71 
 
Die von der Gebäudewirtschaft erhobenen Mieterlöse stellen aus Sicht der 
Kernverwaltung zu finanzierende Mietaufwendungen dar, die im städtischen 
Haushalt in entsprechender Höhe zu veranschlagen sind.  
Der Anstieg der innerstädtischen Mieterlöse um EUR 40,7 Mio. gegenüber dem 
Vorjahr und der Anstieg des (durchschnittlichen) Flächenverrechnungspreises 
pro Quadratmeter sind auf insgesamt gestiegene Flächen und spürbaren Kos-
tenerhöhungen zurückzuführen. So stehen z. B. den bewertungsbedingt nach 
wie vor niedrigen Abschreibungen/qm bei älteren Bestandsgebäuden regelmä-
ßig deutlich höhere Abschreibungen/qm bei Neubauten gegenüber. Gleichzeitig 
sind in Anmietfällen (Investorenprojekte) deutlich höhere Pachten zu entrichten. 
Die Erlöse aus Nebenkostenabre chnung werden im Planjahr auf Basis der 
prognostizierten Flächenmehrungen ermittelt. Aufgrund der dereitigen Bautätig-
keit ist davon auszugehen, dass die Nebenkosten in den Folgejahren ebenfalls 
ansteigen. Gleichzeitig führen energetische Sanierungen und Änderungen auf 
dem Enrgiemarkt aber ggf. auch zu einem moderateren Anstieg der Energie-
kosten.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 5  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Der Flächenverrechnungspreis ist vor diesem Hintergrund in den letzten fünf  
Jahren deutlich angestiegen. 
Auf die wesentlichen Einflussfaktoren ( neben den Abschreibungen insbeson-
dere Instandhaltungs-, Pacht- und Zinsaufwendungen) wird im folgenden Ab-
schnitt eingegangen.  
Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten und sonstigen Lieferungen  
und Leistungen in Höhe von EUR 100,7 Mio. (Vorjahr EUR 100,2 Mio.) resul-
tieren im Wesentlichen aus Leistungen, die unmittelbar den Kernhaushalt der 
Stadt Köln und nicht das Sondervermögen Gebäudewirtschaft betreffen. Sie 
sind in Höhe von EUR 66,2 Mio. in erster Linie auf Erlöse aus der Baubetreuung 
zurückzuführen. Umsatzerlöse in Höhe von EUR 28,3 Mio. (2024: EUR 29,6  
Mio.) werden aus der energiewirtschaftlichen Betreuung der städtischen Dienst-
stellen erwartet.  
Bei der Interpretation der Erlöse (und Aufwendungen) aus der Baubetreuung 
für Dritte ist zu beachten, das s die geplanten Erlöse bzw. Aufwendungen nur 
einen Teil des Bauvolumens abbilden, das von der Gebäudewirtschaft im Auf-
trag der Stadt für Dritte betreut wird. Neben diversen Großprojekten der Feuer-
wehr gibt es eine Reihe von Kulturbaumaßnahmen, bei denen die Investitionen 
direkt aus Mitteln der Kulturverwaltung finanziert werden und daher nicht in der 
Ergebnisplanung/-rechnung der Gebäudewirtschaft erscheinen.  
Unter Berücksichtigung auch dieser Baubetreuungsleistungen, ergibt sich für 
das Jahr 2025 ein von der Gebäudewirtschaft voraussichtlich betreutes Bauvo-
lumen von insgesamt rd. EUR 103,6 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 6  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
 
Betreutes Bauvolumen  
 
2025 
 
2024 
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
Umsatzerlöse aus der Baubetreuung (lt. Erfolgsplan) 
 
66,2 
 
67,5 
 
Großprojekte der Feuerwehr (außerhalb Wirtschaftsplan) 
 
9,9 
 
12,2 
 
Maßnahmen der Kulturverwaltung  
(außerhalb Wirtschaftsplan) 
 
27,5 
 
18,1 
 
Insgesamt  
 
103,6 
 
97,8 
 
Analog zu den  Planungsunsicherheiten bei eigenen Bauprojekten (vgl. hierzu 
die ausführliche Darstellung unter V.) sind auch die betreuten Bauprojekte einer 
Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die dazu führen können, dass geplante Bau-
projekte nicht oder nur verzögert realisiert werden. Neben projekt spezifischen 
Problemen (Altlastenfunde, Ausführungsmängel, Lieferschwierigkeiten etc.) 
können dies z. B. unternehmensinterne (u. a. Personalfluktuation) oder Auftrag-
geber seitige Gründe (unklare Finanzierung, fehlende Nutzerentscheidungen, 
Auftragsstau) sein. 
Insgesamt wird nach den Planungen des Gebä udemanagements für das Jahr 
2025 im Geschäftsbereich „Service“ eine Unterdeckung von rund EUR 6,2 Mio. 
erwartet. Der in entsprechender Höhe planmäßig zu leistende (Ergebnis-) Aus-
gleich der Kernverwaltung erhöht als Korrekturgröße die prognostizierten Um-
satzerlöse. Ursächlich für die Plan -Unterdeckung ist, dass die zu erwirtschaf-
tenden Honorare nicht in Gänze die Personal- und Sachkosten des Serviceseg-
ments decken können. Das liegt beispielsweise an verwaltungsinternen Abstim-
mungen auf Seiten der Auftrag gebenden Dienststellen sowie Gremienbe-
schlussläufen, die auf Seiten der Gebäudewirtschaft zu einem hohen Personal-

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 7  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
einsatz führen, dem aber keine Erlöse gegenüberstehen. Künftig soll dem Prob-
lem, auch durch eine Überarbeitung der Honorarstruktur, entgegengewirkt wer-
den.  
Auf die differenzierte Spartenrechnung (vgl. Seite 11) wird verwiesen. 
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen  in Höhe von vo raussichtlich EUR 
2,0 Mio. (2024 : EUR 1,5 Mio.) handelt es sich um einen Pauschalansatz für 
sonstige Erträge. Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von bebauten und 
unbebauten Grundstücken belaufen sich im Jahr 2025 wie im Vorjahr auf EUR 
0,0. 
Bei den Betriebs- und Nebenkosten (EUR 87,8 Mio.; Vorjahr: EUR 96,9 Mio.), 
die unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen werden, 
haben sich die Energiekosten stabilisiert und die sons tigen Betriebskosten re-
duziert. 
Die Instandhaltungsaufwendungen (EUR 108,1 Mio.; 2024: EUR 100,3 Mio.) 
umfassen im Planungsjahr 2025 neben dem zum reinen  Substanzerhalt not-
wendigen Sockelbetrag (EUR 93,3 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau d es Sa-
nierungsrückstandes (EUR 14,8 Mio.). 
Der Sockelbetrag zur Vermeidung von Substanzverlusten entspricht einer Emp-
fehlung der KGSt, jährlich Mittel in Höhe von mindestens 1,2 % der Wiederbe-
schaffungskosten für die Instandhaltung bereitzustellen. Er verändert sich von 
Jahr zu Jahr aufgrund der Indexierung des Wiederbeschaffungswertes und der 
Zu- und Abgänge von Objekten . Im Jahr 2025 beträgt er EUR 93,3 Mio. (Vor-
jahr: EUR 85,8 Mio.). Ab dem Planjahr 2027 werden für die Objekte im Sonder-
vermögen 1,5 % der Wiederbeschaf fungskosten bereitgestellt. Damit setzt die 
Gebäudewirtschaft einen einstimmig beschlossenen Antrag an den Betriebs-
ausschuss aus 2023 um, der mittelfristig eine jährliche Instandhaltungsquote 
von 1,5 % anstrebt.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 8  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Das bereitgestellte Budget wird ebenfalls zur Abdeckung von Risiken benötigt, 
die mit der Betreiberverantwortung einhergehen und im Zuge der immer inten-
siveren Auseinandersetzung mit dem Gebäudebestand identifiziert werden. Die 
entsprechenden Aufwendungen sind buchhalterisch – beispielsweise über 
Rückstellungen für Brandschutzauflagen oder für Kosten der Schadsto ffbesei-
tigung – und unabhängig vom Mittelabfluss. 
Die anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber 
dem Vorjahr um EUR 11,5 Mio. gestiegen. Die Mehrausgaben resultieren u.a. 
aus der Anmietung neu errichteter Schulen im Rahmen von Investorenmodellen 
und der Umnutzung ausgewählter Verwaltungsgebä ude zu Schulen . Darüber 
hinaus wurden Anpassungen bei langfristig bestehenden Mietverhältnissen be-
rücksichtigt. 
Die Personalkosten werden sich mit EUR 75,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr 
(EUR 68,6 Mio.) planmäßig um rund EUR 6,7 Mio. erhöhen. Für die Jahre 2026 
bis 2028 wurde eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2% einkalkuliert. 
Höhere Tarifabschlüsse würden hier zu weiteren Kostensteigerungen führen. 
Beim zweiten Schulbaumaßnahmenpaket wird standortbezogen entschieden, 
ob ein Neubau oder eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude die zu  
bevorzugende Realisierungsvariante darstellt. Bei einer Entscheidung zuguns-
ten eines Neubaus ist der Buchwert der vorhandenen Altsubstanz abzuschrei-
ben. Vor diesem Hintergrund wurde in 2025 - auf der Basis konkretisierter Pro-
jektplanungen und analog zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
(Vorsichtsprinzip) - eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von rd. EUR 
10,6 Mio. berücksichtigt (2024: EUR 4,0 Mio.). Insgesamt haben sich die plan-
mäßigen und außerordentlichen Abschreibungen auf EUR 56,2 Mio. erhöht 
(2024: EUR 46,3 Mio.). 
Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen  belaufen sich auf 
EUR 17,1 Mio. und liegen dam it über dem Vorjahresn iveau (EUR 15,8  Mio.). 
Diese Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Kosten, wie beispiels-

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 9  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
weise die für selbstgenutzte Geschäftsräume, Schulungs- und Fortbildungskos-
ten, Rechts- und sonstige Beratungskosten, die elektronische Datenverarbei-
tung sowie den Ausbau des technischen Gebäudemanagements. 
Die Zinsaufwendungen für 2025 werden voraussichtlich bei EUR 58,9 Mio. lie-
gen und damit die des Vorjahres (EUR 49,8 Mio.) um EUR 9,1 Mio. übersteigen. 
Neben investitionsbedingten Mehraufwendungen (Mengeneffekt; vgl. hierzu III. 
Vermögensplan; S. 12  f.) können auch für das Planjahr Preiseffekte in Form 
erhöhter Darlehenszinsen trotz sich abzeichnender Leitzinssenkungen auf-
grund von Kapitalmarktengpässen nicht vollumfänglich ausgeschlossen wer-
den. 
Der innerstädtische Ergebnisausgleich, die Erwartung, in 202 5 keine Erträge 
aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die ge-
mäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2024 vollstän-
dig verausgabt bzw. aufgewandt (inkl. Rückstellungsdotierung) werden, bewir-
ken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis wie in den Vorjahren genau 
auf EUR 0,00 beläuft.  
Über die Verwendung eines etwaigen Jahresergebnisses entscheidet der Rat 
der Stadt Köln.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 10  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
 
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen 
des Vorjahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen: 
  2025  2024   
Abweichung * 
  EUR Mio.  EUR Mio.  EUR Mio. 
 
Mieterlöse  
davon 
 384,24  343,20  41,04 
   Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen;  
   Kindertagesstätten etc.  380,02  339,28  40,74 
   Mieten von Dritten  4,22  3,92  0,30 
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 
davon 
 100,74  100,23  0,51 
…Baubetreuung  66,20  67,48  -1,28 
…Energiewirtschaftliche Betreuung  28,32  29,63  -1,31 
    Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)  6,23  3,12  3,10 
Aktivierte eigene Architekten– und Verwaltungs-
leistungen 
 5,09  2,42  2,67 
Sonstige betriebliche Erträge  
 
 2,05  1,55  0,50 
Instandhaltungskosten   108,13  100,27  7,86 
Pachtaufwendungen  103,48  92,03  11,45 
Aufwand Betreuung   80,12  81,23  -1,31 
Personalaufwendungen  75,38  68,65  6,73 
 
Abschreibungen 
 56,16  46,31  9,85 
Zinsaufwendungen   58,94  49,80  9,14 
 
Zwischensumme   
9,91   
9,42   
0,51 
 
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge 
  
-9,91   
-9,42   
-0,51 
 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / 
Jahresergebnis 
  
0,00   
0,00   
0,00 
 
            * Vorzeichen ergebnisbezogen.

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 Wirtschaftsplan 2025  
Spartenbezogen zeichnen sich für 2025 planmäßig folgende Ergebnisse ab: 
   
Vermietung   
Service  
   
Schulen 
 
Verwaltungs-
gebäude 
 
Kinderta-
gesstätten 
 
Aufbauten 
in Grün-
anlagen 
 
gesamt 
  
   
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
  
EUR Mio. 
          
Umsatzerlöse  
(vor Ergebnisaus-
gleich) 
 
315,13 123,51 10,20 6,45 455,29  102,81 
 
Bestandsverände-
rung / aktivierte 
Eigenleistungen 
 
16,37 7,46 0,04 -0,10 23,77  0,00 
 
Sonstige  
betriebliche  
Erträge 
 
1,54 0,44 0,05 0,03 2,05  0,00 
 
Aufwendungen für 
die Hausbewirt-
schaftung 
 
180,33 111,29 5,64 2,18 299,44  0,00 
 
Sachaufwand für 
die Betreuungstä-
tigkeit 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  87,62 
 
Personalaufwand 
 41,82 10,87 2,75 2,75 58,18  17,20 
 
Abschreibungen 
  
50,21 
 
4,54 
 
0,66 
 
0,44 
 
55,86   
0,30 
 
Sonstige  
betriebliche  
Aufwendungen 
 
9,51 2,47 0,62 0,63 13,23  3,91 
 
Saldo Zinsauf-
wand / -erträge 
 
51,16 2,23 0,61 0,39 54,40  0,00 
 
Spartenergebnis  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -6,23 
  
Ergebnis insgesamt  
 (vor Ergebnisausgleich)  
 
-6,23* 
 
           * Das Ergebnis beträgt insgesamt -6,225. Auf zwei Dezimalstellen gerundet entspricht dies -6,23.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 12  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
 
III. Vermögensplan 2025 
Ausgaben 
Der geplante, projektbezogene Mittelabflus s ist der beigefügten Anlage 4  zu 
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines pauschalen, d.h. projektübergreifen-
den Abschlages für Planungsunsicherheiten (vgl. hierzu Abschnitt V.) ergibt 
sich für 202 5 ein Investitionsbudget für personalisierte Baumaßnahmen 
von insgesamt EUR 472,0 Mio. (2024: EUR 384,3 Mio.).  
Das Bauinvestitionsvolumen der Gebäudewirtschaft wird damit trotz Ukraine-
Konflikt und anhaltender Spannungen im Bausektor (Fachkräftemangel, Liefer- 
und Materialengpässe, hohe Energiepreise) voraussichtlich spürbar ansteigen.  
Die geplanten Investitionsausgaben betreffen im Wesentlichen Schulbaumaß-
nahmen, die ca. 84 % ausmachen. Die Umsetzung dieser Baumaßnahmen er-
folgt im Auftrag und in Abstimmung mit der Gebäudewirtschaft. Die entstande-
nen Kosten werden der GmbH projektscharf erstattet. 
Das zweite Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der ange spannten Schulsitua-
tion ist von erheblicher Bedeutung im Schulbausegment. Es hat nach aktuellem 
Planungsstand ein nicht-indexiertes Investitionsvolumen von voraussichtlich 
rund EUR 2,84 Mrd., das sich gegenüber dem ersten nahezu verdreifacht hat.  
Das Bauinvestitionsbudget setzt sich  - unter Berücksichtigung des anteiligen 
Pauschalabschlages - insgesamt wie folgt zusammen:

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 13  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
 
Bauinvestitionsvolumen  
 
2025 
 
2024 
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio 
Schulen 395,8 323,2 
Verwaltungsgebäude 71,3 59,4 
Kindertagesstätten 1,2 0,3 
Grünobjekte 3,7 1,4 
 472,0 384,3 
 
Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sind in 2025 
EUR 38,3 Mio. vorgesehen (2024: EUR 0 Mio.). 
Die Ausgaben für Immaterielle Anlagen  wie SAP -Lizenzen und für Gegen-
stände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich IT-Hardware) 
belaufen sich in 2025 voraussichtlich auf rd. EUR 2,6 Mio. (2024: EUR 1,0 Mio.). 
Die Steigerung entsteht überwiegend aus der Beschaffung sowie Einführung 
einer neuen stadtweit genutzten CAFM Software. 
Einnahmen 
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit sind in 2025 planmäßig 
Kreditneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) von insgesamt EUR 415,0 Mio. 
(2024: EUR 396,7 Mio.) erforderlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen bedingen 
in 2025 Umschuldungen in einem Volumen von rd. EUR 39,2 Mio. (Vorjahr: 
EUR 50,8 Mio.) 
Der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte wird für 
2025 von EUR 75 Mio. auf EUR 125 Mio. erhöht.  Die Erhöhung des Kassenk-

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 14  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
reditrahmens ist aufgrund der stetig wachsende n Summe an Bauinvestitions-
auszahlungen und der Vielzahl an Projekten, die über General- und Totalunter-
nehmer abgewickelt werden, notwendig. Die Abschlagszahlungen an die Unter-
nehmer liegen teilweise im zweistelligen Millionenbereich und der konkrete Aus-
zahlungszeitpunkt ist nicht immer tagesscharf planbar. Diese Flexibilisierung ist 
wichtig, um kurzfristigen Liquiditätsengpässen zu begegnen. 
Die veranschlagten Fördermittel belaufen sich im Jahr 2025 auf EUR 93,6 Mio. 
(im Jahr 2024: EUR 1 Mio.). Hierbei handelt es sich um die bereits zugesagten 
Mittel aus der Bildungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen, die von 40 
an die Gebäudewirtschaft weitergeleitet werden. 
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Plan ungsjahr 20 25 und die Jahre 
2026 bis 2028 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte An lage 3 zeigt - 
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den 
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum. 
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie-
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen.  
Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung werden in der mittelfristigen 
Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind die Mie-
terlöse aus innerstädtischen Mietverhältnissen, die vor allem i nfolge von Flä-
chenzuwächsen (Bautätigkeit und Objektanmietungen) und allgemeinen sowie 
bauspezifischen Kostensteigerungen spürbar anziehen werden. Im Ergebnis 
der Planung wird ein Anstieg der innerstädtischen Mieten von EUR 380,0 Mio. 
(in 2025) auf EUR 577,0 Mio. (in 2028) erwartet.  
Unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Nebenkostenabrechnung beläuft 
sich der Zuwachs im genannten Zeitraum pla nmäßig auf insgesamt rd. EUR 
225,4 Mio.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 15  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Perspektivisch werden sich schließlich auch die von der Schulbaugesellschaft 
im Auftrag der Gebäudewirtschaft realisierten Projekte in zusätzlichen Mieten 
und Nebenkosten niederschlagen. 
Insgesamt wird f ür 2025 ein ausgeglichenes Jahresergebnis von EUR 0,00 
erwartet. Auch die  Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 20 26 bis 
2028 schließen bedingt durch den Ergebnisausgleich und (planmäßig) fehlen-
den Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergebnis.  
 
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten 
Ukraine-Konflikt  
Der Konflikt in der Ukraine führt weiterhin zu Unsicherheiten auf den internatio-
nalen Märkten und steigenden Rohstoffpreisen. Insbesondere bei Baustoffen 
wie Stahl und Kupfer sind die Preise betroffen, was weltweit zu höheren Bau-
kosten führt. Die umfassende Versorgung der Bauwirtschaft mit benötigten Ma-
terialien und Dienstleistungen ist gefährdet. Eigene oder betreute Baumaßnah-
men werden durch Lieferengpässe erheblich beeinträchtigt. 
Neben diesen außerge wöhnlichen, noch anhaltenden Umständen führen die 
nachfolgenden Sachverhalte zu einer der Planung von mehrjährigen Bauvorha-
ben innewohnenden Unsicherheit: 
Weiterhin überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen 
Die angespannte Situation auf dem Ba usektor führt nicht nur erheblichen Ver-
zögerungen, sondern auch zu deutlichen Preissteigerungen und zu einem spür-
baren Angebotsrückgang. In Konkurrenz zur privaten Investitionstätigkeit kann 
dies im Einzelfall dazu führen, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. 
Auch wenn Materialknappheit und -preise weniger akute Themen geworden 
sind, bleibt die Lage der Baubranche angespannt. Verzögerungen und Termin-
risiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen anderer inner-
städtischer Schnittstellenämter.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 16  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Langfristiger Bauprozess  
Dieses Risiko betrifft Prognoseunsicherheiten aus nicht steuerbaren Projektri-
siken wie Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproble-
men u.a.m. 
Zur Verfügung stehende Personalressourcen 
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau - und Instandhal-
tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt-
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Stellen tat-
sächlich besetzt werden können. 
Durch die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter innen und Mitar-
beiter in den letzten Jahren, konnten tatsächlich einige, auch technische Stel-
len, besetzt werden. Das Stellensoll konnte allerdings, trotz eines gleichbleiben-
den Stellenplans (s. u. Pkt. Ha ushaltskonsolidierung) noch nicht erreicht wer-
den. Im Ergebnis bestehen weiterhin in der kurz- und mittelfristigen Betrachtung 
Unsicherheiten bei der Prognose eines personalisierten Instandhaltungs- und 
Investitionsvolumens. 
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen 
im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur Verfü-
gung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädtische Ser-
vicemaßnahmen beansprucht werden. 
Grundstücksknappheit 
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich inner-
städtische Konkurrenzsituationen und in der Folge sich verschärfende politisch-
öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource „Grund-
stücksfläche“.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 17  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Risiken im Bereich Einkauf / Vergabe 
Infolge einer im August 2023 verabschiedeten Anpassung der Vergabeordnung 
an entsprechende EU-Vorgaben im Bereich freiberuflicher Leistungen werden  
diese vermehrt europaweit ausschreibungspflichtig. Neben spürbaren Mehrkos-
ten (Ausbau der eigenen Vergabekapazitäten; externe Verfahrensbeteiligun-
gen) wird es voraussichtlich zu deutlichen Projektverzögerungen kommen. 
Innerstädtische Auftragsrisiken  
Die Reihenfolge, in der das innerstädtische Schulbauprogramm abzuarbeiten 
ist, ist in der „Priorisierenden Schulbaumaßnahmenliste“ festgelegt. Von dieser 
grundsätzlichen Regelung wird immer häufiger abgewichen. An ihre Stelle tre-
ten verstärkt kurzfristige Auftragslagen, die zwar erkannten Engpässen Rech-
nung tragen, in Verbindung mit ambitionierten Zeitvorgaben eine planvolle, sys-
tematische und zugleich kostenbewusste Projektabwicklung aber deutlich er-
schweren bzw. verhindern. Beispiele für solche Projekte sind: 
 Stärkungspaket Gymnasien 
 Stärkungspaket Gesamtschulen 
 Nachverdichtungspaket Gymnasien  
 Nachverdichtungspaket Grundschulen 
Ökologische Betrachtung der Innenstädte 
Der gesamtgesellschaftliche Wandel hin zu einer ökologischen Betrachtung der 
Innenstädte geht mit einer erhöhten Sensibilität und einer zunehmend kritischen 
Haltung von Teilen der Stadtgesellschaft zu pro jektbedingten Baumfällungen, 
Flächenversiegelungen etc. einher. Mit dieser Umweltthematik sind neben nicht 
unerheblichen Kostensteigerungen vielfach in ihren Auswirkungen nur schwer 
kalkulierbare Umsetzungsfragen und Projektverzögerungen verbunden.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 18  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Haushaltskonsolidierung der Stadt Köln 
Der Haushaltsplanaufstellungsprozess für den Doppelhaushalt 2025/2026 war 
von großen Konsolidierungsbemühungen bestimmt. Die finanzielle Lage der 
Städte und Gemeinden in NRW hat sich dramatisch verschlechtert: 
Kaum eine Stadt wird in den nächsten fünf Jahren einen ausgeglichenen Haus-
halt schaffen. Schon jetzt befindet sich mehr als jede zehnte Kommune im 
Haushaltssicherungskonzept oder im Nothaushalt. Die Kommunen fahren auf 
Verschleiß, Rücklagen schmelzen dahin und weitere Städte und Gemeinden 
werden in die Überschuldung abrutschen. 
Demzufolge ist auch die Gebäudewirtschaft aufgerufen, an der Haushaltskon-
solidierung mitzuwirken. 
Daraus resultiert,  
- dass beispielsweise Flächen- und Baustandards kritisch zu überprüfen und 
auf das gesetzlich notwendige Maß zu begrenzen sind, 
- dass - soweit möglich - eine langfristige und nachhaltige Nutzung von Inte-
rimsbauten erfolgen soll, 
- dass Fördermittel von Bund und Land zur Entlas tung des Haushalts einzu-
setzen sind und 
- dass - soweit möglich - auch Sanierungen im Bestand in Betracht zu ziehen 
sind. 
Insbesondere der letzte Punkt bedeutet, dass künftig der Fokus eher auf den 
Erhalt und die Ertüchtigung von Bestandsbauten gerichtet wird. Die hier darge-
stellten Maßnahmen sind alle richtig und wichtig, haben allerdings erst mittel - 
bis langfristig positiv e Auswirkungen auf die Haushaltsbelastungen. Um kurz-
fristig positive Effekte auf den Haushalt zu erzielen, müssten Projekte, die sich 
bereits in fortgeschrittenen Leistungsphasen befinden, angehalten werden . 
Dies verdeutlicht, dass die bestehenden strukturellen Rahmenbedingungen den 
finanziellen Handlungsspielraum erheblich einschränken und die angestrebten 
Einsparungen nur durch erhebliche Anstrengung zu erreichen sind.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 19  
  
 Wirtschaftsplan 2025  
Weiterhin könnten die folgenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bei-
tragen: 
- Umsetzung eines Standardbaukastens für Schulgebäude, 
- Verzicht auf Passivhausstandard und maximale Photovoltaikanlagen, 
- Multiple Nutzung von Grundschulen und Kindertagesstätten, 
- Dauerhafte Weiternutzung von Interimsbauten,  
- Errichtung von Rotationsschulen zur Vermeidung zusätzlicher Interimsbau-
ten. 
Auch auf den Stellenplan hat die Haushaltskonsolidierung konkrete Auswirkun-
gen. Im Wirtschaftsplan 2024 war für 2025 ein Stellenzuwachs i. H. v. rd. 59 
Vollzeitäquivalenten geplant worden. Von dieser Stellenausweitung wurde nun 
Abstand genommen; der Stellenplan wird auf dem Niveau von 2024 fortge-
schrieben.

Anlage 1
 Seite 20
A. Erfolgsplan
Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:
Ergebnis 2023 Plan 2024 Ansatz 2025
in T EUR in T EUR in T EUR
1. Umsatzerlöse aus 
1.1. der Hausbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden,  Kitas,
Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 386.104 416.932 454.128 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -18.116 0 0 
Zwischensumme 367.988 416.932 454.128 
1.2. Betreuungstätigkeit 60.497 97.113 94.517 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 10.794 3.122 6.225 
sonstige Serviceleistungen 4.333 18.881 8.290 
Zwischensumme 75.624 119.116 109.032 
1.3. anderen Lieferungen und Leistungen 1.540 629 1.166 
Zwischensumme 77.164 119.745 110.199 
gesamt 445.151 536.677 564.327 
2. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten 18.129 23.964 18.677 
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.242 2.415 5.089 
4. sonstige betriebliche Erträge
4.1. übrige betriebliche Erträge 13.393 1.550 2.050 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten 88.332 96.942 87.828 
5.1.2. Instandhaltungskosten 94.692 100.270 108.132 
5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 91.284 92.026 103.481 
gesamt 274.307 289.237 299.442 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Bau/Bauunterhaltung u. Energiewirtschaft 56.782 81.226 80.122 
5.2.2. andere Lieferungen und Leistungen 3.976 17.010 7.500 
gesamt 60.757 98.236 87.622 
6. Personalaufwand
6.1 Löhne und Gehälter 44.318 51.236 56.419 
6.2 Aufwendungen für Altersversorgung 15.292 17.412 18.956 
gesamt 59.610 68.649 75.375 
7. Abschreibungen 34.127 46.311 56.158 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 15.328 15.756 17.144 
Betriebsergebnis 35.786 46.417 54.403 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.235 2.101 2.112 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 3.140 1.275 2.420 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33.698 49.793 58.935 
Finanzergebnis -28.324 -46.417 -54.403 
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.462 0 0 
13. Steuern 0 0 0 
14. Jahresergebnis nach Steuern
7.462 0 0 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1
 Seite 21
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan 2025 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund EUR 617,55 Mio. ab.
Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:  
Plan 2024 Ansatz 2025
in T EUR in T EUR
1. Ausgaben
- Investitionen für Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, sonst. Sachanlagen und immaterielle Anlagen 385.306 512.911 
- Kreditwirtschaft (Tilgung) 109.502 104.642 
gesamt 494.807 617.553 
2. Einnahmen
 - Abschreibungen (planmäßige und außerplanmäßige) 46.311 56.158 
 - Zuschüsse 1.000 93.627 
 - Fremdmittel 447.496 467.768 
gesamt 494.807 617.553 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquiditätskredite in Höhe von 125,0 Mio. EUR zur Verfügung. 
C. Stellenübersicht
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Beamte 135,14 135,14 128,42
Beschäftigte 642,77 642,77 649,49
- davon Angestellte 574,77 574,77 585,99
- davon Arbeiter 68,00 68,00 63,50
Personalkredite 0,00 0,00 2,00
Nachwuchskräfte 2,00 2,00 0,00
Gesamt 779,91 779,91 779,91
D. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2024 - 2028
In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen (Verrechnungspreismodell mit Ergebnisausgleich) 
in den Jahren 2024-2028 mit einem geplanten Jahresergebnis von jeweils  0 TEUR gerechnet.
II. Entwicklung des Finanzplanes 2024 - 2028
Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar:
Summe der Fremdmittel ohne
Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmitteln Umschuldungen
Zuschüssen
Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR
2024 494,81 47,31 447,50 396,66
2025 617,55 149,79 467,77 428,54
2026 970,92 57,75 913,16 866,05
2027 785,30 78,49 706,81 680,06
2028 730,39 95,24 635,16 628,16
Gesamt 3.598,97 428,58 3.170,39 2.999,47
Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2026 bis 2028 differenziert zu
entnehmen.
davon finanziert aus:
Die Stellenübersicht 2025 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 779,91 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

Anlage 4
Seite 1
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
1b
Schulen 261-11 11-21989-013 21989 Pfälzerstr. 30 Fluchttreppentürme 200.000 €                             -  €                                      -  €                             200.000 €                    -  €                           -  €                           
1
Schulen 262-14 10-21154-005 21154 Antwerpener Straße 19-29 Antwerpenerstr  VU+ Komplexe BU 66.000.000 €                        4.557.344 €                           1.000.000 €                  26.500.000 €               28.400.000 €               5.500.000 €                 
1
Schulen 269-2 10-21197-009 21197 Vogelsanger Straße 1 Kreuzg/Vogelsanger Str.1, GT und Sport 193.500.000 €                      1.581.103 €                           1.000.000 €                  21.287.787 €               34.562.780 €               67.177.347 €               
1
Schulen 269-2 10-21197-023 21197 Vogelsanger Straße 1 Interimsbau 72.820.000 €                        1.187.682 €                           5.000.000 €                  47.395.463 €               19.127.569 €               -  €                           
1
Schulen 262-13 11-21112-010 21112 Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 32.600.000 €                        27.012.583 €                         4.500.000 €                  1.100.000 €                 -  €                           -  €                           
1
Schulen 262-14 11-21196-006 21196 Ulrichgasse BK Ulrepforte  Generalsanierung 28.700.000 €                        2.682.434 €                           3.000.000 €                  4.300.000 €                 8.000.000 €                 8.000.000 €                 
2
Schulen 262-11 13-21163-023 21163 Nikolausstraße 51-55 Erweiterungsbau EVT und Schiller 29.500.000 €                        28.472.319 €                         1.000.000 €                  25.000 €                      -  €                           -  €                           
2
Schulen 261-12 12-21085-007 21085 Bernkasteler Straße 9 Einbau Aufzug, Treppenlift u. Zugangsrampe 1.519.000 €                          419.802 €                              1.137.108 €                  10.000 €                      -  €                           -  €                           
2
Schulen 261-12 12-21177-005 21177 Godorfer Str. 29 GI 1.800.000 €                          -  €                                      50.000 €                       216.000 €                    1.183.500 €                 350.000 €                    
2
Schulen 261-12 12-21085-012 21085 Bernkasteler Straße 9 GI Gymnasikhalle 1.800.000 €                          -  €                                      50.000 €                       216.000 €                    1.183.500 €                 350.500 €                    
2
Schulen 261-12 12-21236-020 21236 Sürther Hauptstraße 149 GI OGST 2.000.000 €                          -  €                                      50.000 €                       145.200 €                    214.500 €                    1.219.500 €                 
3
Schulen 261-13 13-21129-013 21129 Kirchweg 138 2. Rettungsweg 300.000 €                             112.000 €                              120.000 €                     68.000 €                      -  €                           -  €                           
3
Schulen 261-13 13-21125-012 21125 Im Kamp 14 2. baulicher Rettungsweg 350.000 €                             54.000 €                                150.000 €                     146.000 €                    -  €                           -  €                           
3
Schulen 261-13 13-21110-XXX 21110
Geilenkirchener Straße 52 GI Schulturnhalle
2.000.000 €                          -  €                                      20.000 €                       400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    
3
Schulen 261-13 13-21211-XXX 21211
Wendelinstraße 64 GI Schulturnhalle
2.000.000 €                          -  €                                      20.000 €                       400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    
4
Schulen 262-13 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Grundstückssanierung 4.300.000 €                          4.284.523 €                           -  €                             1.000 €                        1.000 €                        1.000 €                        
4
Schulen 262-13 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Heliosgelände, Neubau Inklusive Universi 156.500.000 €                      64.781.042 €                         27.000.000 €                27.000.000 €               27.000.000 €               10.000.000 €               
4
Schulen 261-14 14-21139-004 21139 Lindenbornstr. 15-19 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung 140.000 €                             68.077 €                                100.000 €                     25.000 €                      -  €                           -  €                           
4
Schulen 263-10 14-21167-004 21167 Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH 16.400.000 €                        17.995.240 €                         330.000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
4
Schulen 262-14 14-21168-003 21168 Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des Hauptgebäudes 15.600.000 €                        14.982.345 €                         150.000 €                     350.000 €                    120.000 €                    -  €                           
4
Schulen 262-14 14-21168-005 21168 Overbeckstr. 71-73 Erweiterung 5.000.000 €                          2.763.731 €                           1.700.000 €                  500.000 €                    50.000 €                      -  €                           
5
Schulen 262-15 15-21165-001 21165 Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes; Ossietzkystr 44.150.000 €                        42.778.091 €                         150.000 €                     20.000 €                      1.000 €                        1.200.000 €

Anlage 4
Seite 2
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
1
Schulen 269-3 11-21119-013 21119 Großer Griechenmarkt 76 Modulbau - Austausch Container 6.900.000 €                          1.080 €                                  100.000 €                     2.300.000 €                 3.000.000 €                 1.500.000 €                 
3
Schulen 269-? 13-21185-??? 21185 Schulstraße 2 Modulbau 8.900.000 €                          -  €                                      -  €                             1.000.000 €                 4.000.000 €                 3.900.000 €                 
3
Schulen 269-? 13-21156-018 21156 Mommsenstraße 5-11 Turnhalle und Erweiterungsbau 20.580.000 €                        -  €                                      -  €                             100.000 €                    10.240.000 €               10.240.000 €               
5
Schulen 261-15 15-21121-002 21121 Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 11.500.000 €                        6.191.817 €                           2.413.051 €                  2.500.000 €                 250.000 €                    -  €                           
5
Schulen 261-15 15-21121-007 21121 Halfengasse 25 Halfengasse 25, 2. baulicher Rettungsweg 549.862 €                             273.414 €                              100.000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
5
Schulen 261-15 15-21158-009 21158 Neusser Str. 421 Generalinstandsetzung Aula 9.200.000 €                          2.332.811 €                           4.500.000 €                  2.000.000 €                 200.000 €                    -  €                           
5
Schulen 261-15 15-21158-017 21158 Neusser Str. 421 Zweiter baulicher Rettungsweg 250.000 €                             624 €                                     250.000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
5
Schulen 262-15 15-21290-003 21290 Schmiedegasse Gesamtschule Schmiedegasse 100.000.000 €                      178.904 €                              300.000 €                     350.000 €                    500.000 €                    5.000.000 €                 
5
Schulen 261-15 15-23111-001 23111 Gellertstr. 4 -6 PPP Mensaerweiterung ÖPP 3.240.921 €                          40.921 €                                200.000 €                     900.000 €                    1.100.000 €                 1.100.000 €                 
5
Schulen 261-15 15-23111-001 23111 Gellertstr. 4 -6 PPP 2.baulicher Rettungsweg ÖPP u. Mülllager 156.862 €                             6.862 €                                  50.000 €                       100.000 €                    -  €                           -  €                           
6
Schulen 262-14 16-21068-015 21068 Merianstraße 11-15 Generalinstandsetzung Schulgebäude und T 2.500.000 €                          2.116.997 €                           50.000 €                       360.000 €                    -  €                           -  €                           
6
Schulen 262-15 16-21068-029 21068 Merianstraße 11-15 Neubau Merianstr. 11 179.400.000 €                      405.078 €                              3.500.000 €                  25.000.000 €               29.000.000 €               29.000.000 €               
6
Schulen 269-2 16-21107-025 21107 Fühlinger Weg 4 Modulbau NW-Räume 15.000.000 €                        151.203 €                              5.400.000 €                  8.000.000 €                 1.450.000 €                 -  €                           
6
Schulen 262-11 16-21235-002 21235 Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS 2.600.000 €                          1.389.624 €                           600.000 €                     400.000 €                    200.000 €                    -  €                           
6
Schulen 262-11 16-21235-023 21235 Karl-Marx-Allee 43 Karl-Marx-Allee 43 6.150.000 €                          -  €                                      1.500.000 €                  3.000.000 €                 1.500.000 €                 150.000 €                    
6
Schulen 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstraße 2 Anbau Mensa 6.000.000 €                          1.778.979 €                           3.861.619 €                  359.402 €                    -  €                           -  €                           
6
Schulen 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstraße 2 Versickerungsmulde 265.000 €                             -  €                                      150.000 €                     115.000 €                    -  €                           -  €                           
7
Schulen 262-12 17-21256-005 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude und Mensa Nacht 19.000.000 €                        15.733.651 €                         3.000.000 €                  150.000 €                    100.000 €                    -  €                           
7
Schulen 261-17 17-21025-008 21025 Friedensstr. 41-45 2. baulicher Rettungsweg 730.000 €                             33.159 €                                536.523 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
7
Schulen 261-17 17-21229-011 21229 Stresemannstr. 15 außenliegender Sonnenschutz 150.000 €                             -  €                                      161.305 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
7
Schulen 261-17 17-21025-009 21025 Friedensstr. Einzäunung vorderes Schulgrundstück 65.000 €                               -  €                                      65.000 €                       -  €                           -  €                           -  €                           
7
Schulen 261-17 17-21222-025 21222 Humboldtsr.2-8 2.baulicher Rettungsweg 500.000 €                             -  €                                      250.000 €                     250.000 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 261-18 18-21218-033 21218 Hardgenbuscher Kirchweg 100 PV-Anl. Hauptgeb. Hardtgenbuscher K. 260.000 €                             -  €                                      -  €                             260.000 €                    -  €                           -  €

Anlage 4
Seite 3
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
8
Schulen 261-18 18-21215-XXX 21215 Zehnthofstr. 22-24 GI Schulturnhalle 2.000.000 €                          -  €                                      20.000 €                       400.000 €                    840.000 €                    740.000 €                    
7
Schulen 269-3 17-21256-018 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Modulbau Schulerweiterung und TH 20.600.000 €                        31.971 €                                5.000.000 €                  10.000.000 €               5.568.030 €                 -  €                           
8
Schulen 269-1 18-21081-024 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Klassenräume Modulbau 18.600.000 €                        9.814.198 €                           7.985.803 €                  800.000 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 269-1 18-21081-025 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Mensa und Ganztagsräume Modulbau 10.500.000 €                        7.439.643 €                           2.900.000 €                  160.357 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 262-14 18-21151-025 21151 Adalbertstr. 17 / Lustheide Interim Aula 9.000.000 €                          437.961 €                              4.500.000 €                  4.060.000 €                 -  €                           -  €                           
8
Schulen 262-15 18-21224-011 21224 Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich 36.900.000 €                        36.181.447 €                         200.000 €                     500.000 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 262-15 18-21224-024 21224 Kantstraße 3 GI / Neubau / Intrim 88.600.000 €                        93.900 €                                2.100.000 €                  7.000.000 €                 900.000 €                    5.600.000 €                 
8
Schulen 262-11 18-21297-001 21297 Roddergasse MBS noch nicht bekannt 22.062 €                                80.000 €                       150.000 €                    200.000 €                    noch nicht bekannt
9
Schulen 262-11 19-21019-004 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 7.950.000 €                          1.247.143 €                           500.000 €                     500.000 €                    -  €                           -  €                           
9
Schulen 262-13 19-21027-009 21027 Genovevastraße 58-62 Erweiterungsbau 19.350.000 €                        19.337.479 €                         2.000 €                         1.000 €                        -  €                           -  €                           
9
Schulen 262-11 20-21012-016 21012 Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 11.900.000 €                        11.269.229 €                         550.000 €                     80.000 €                      -  €                           -  €                           
9
Schulen 262-15 20-21012-037 21012 Burgwiesenstraße 126 Neubau GE Holweide 216.000.000 €                      7.467 €                                  600.000 €                     4.000.000 €                 19.500.000 €               26.000.000 €               
9
Schulen 261-19-O 20-21221-012 21221 Honschaftsstraße 312 2, baulicher Rettungsweg 250.000 €                             26.709 €                                100.000 €                     100.000 €                    50.000 €                      -  €                           
Summe investive Maßnahmen Schulen: 1.548.332.360 €              338.741.248 €                  98.061.408 €            205.251.209 €        200.121.879 €        178.508.347 €        
Modulbauten 3. Container-Welle
1
Schulen 269-2 11-21128-030 21128 Kartäuserwall 40 Modulbau Schulerweiterung und TH 20.580.000 €                        22.161 €                                10.000.000 €                8.000.000 €                 2.557.840 €                 -  €                           
2
Schulen 269-3 12-21182-008 21182 Kettelerstraße 14 Modulbau Austausch Container 15.900.000 €                        2.475 €                                  100.000 €                     3.000.000 €                 8.000.000 €                 4.800.000 €                 
1
Schulen 269-2 12-21077-020 21077 Annastraße 63 Schulerweiterung in Modulbauweise 4.806.788 €                          3.034.530 €                           1.000.000 €                  550.000 €                    -  €                           -  €                           
5
Schulen 269-2 15-21074-??? 21074 Alzeyer Str. 12 Modulbau 27.000.000 €                        -  €                                      100.000 €                     3.000.000 €                 16.900.000 €               5.500.000 €                 
6
Schulen 269-? 16-21270-016 21270 Schulstr. 18 Modulbau Schulerweiterung und Sporthalle 35.000.000 €                        -  €                                      150.000 €                     4.000.000 €                 19.500.000 €               10.350.000 €               
7
Schulen 269-? 17-21058-??? 21058 Schulstr. 23 Holzmodulbau 8.900.000 €                          -  €                                      -  €                             2.000.000 €                 5.000.000 €                 1.900.000 €                 
Summe Modulbauten 3. Welle: 112.186.788 €                 3.059.166 €                      11.350.000 €            20.550.000 €          51.957.840 €          22.550.000 €          
Containeraustausch

Anlage 4
Seite 4
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
1
Schulen 269-3 12-21085-009 21085 Bernkasteler Straße 9 Modulbau - Mensa in Holzbauweise 10.000.000 €                        445.370 €                              -  €                             3.500.000 €                 6.500.000 €                 -  €                           
3
Schulen 269-1 13-21110-017 21110 Geilenkircher Straße 52 Geilenkircher Straße 52 - Schulerweiterung 11.000.000 €                        756.201 €                              1.800.000 €                  7.628.756 €                 815.044 €                    -  €                           
4
Schulen 269-1 14-21100-005 21100 Erlenweg 16 Modulbau / Containeraustauschprogramm 8.000.000 €                          749.749 €                              6.750.000 €                  500.251 €                    -  €                           -  €                           
2
Schulen 269-3 12-21142-003 21142 Sürther Straße 191 Modulbau Eygelshovener Straße 19 21.900.000 €                        10.370 €                                4.000.000 €                  8.000.000 €                 9.800.000 €                 89.630 €                      
5
Schulen 269-3 15-21166-007 21166 Osterather Straße 13 Mensa und Schulerweiterung in Holzbauweise 16.000.000 €                        9.644.575 €                           6.000.000 €                  355.425 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 269-2 18-21215-022 21215 Zehnthofstraße 22 Mensa Modulbau Zehnthofstr. 33.300.000 €                        4.728.846 €                           13.300.000 €                10.740.000 €               4.531.154 €                 -  €                           
8
Schulen 269-2 18-21215-024 21215 Zehnthofstraße 22 Hausanschlussverlegung +Heizungsänderung 2.664.000 €                          664.019 €                              1.500.000 €                  500.000 €                    -  €                           -  €                           
8
Schulen 269-2 18-21218-??? 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Modulbau 61.000.000 €                        -  €                             5.000.000 €                 30.000.000 €               15.000.000 €               
9
Schulen 269-2 19-21043-014 21043 Kopernikusstraße 40-42 Kopernikusstraße 40-42 - Schulerweiterung 11.270.000 €                        4.231.648 €                           4.755.431 €                  2.283.000 €                 -  €                           -  €                           
9
Schulen 269-1 19-21044-016 21044 Langemaß 21 Langemaß 21 - Erweiterungsbau und Mensa 9.000.000 €                          608.925 €                              1.500.000 €                  3.800.000 €                 3.091.075 €                 -  €                           
9
Schulen 269-? 19-21036-016 21036 Horststraße 1 Modulbau OGTS und Turnhalle 15.400.000 €                        -  €                                      -  €                             2.075.000 €                 7.925.000 €                 5.400.000 €                 
9
Schulen 269-3 20-21212-015 21212 Am Rosenmaar 3 Schulerweiterung in Holzbauweise 14.250.000 €                        10.753.800 €                         2.600.000 €                  896.200 €                    -  €                           -  €                           
Summe Containeraustausch: 213.784.000 €                 32.593.503 €                    42.205.431 €            45.278.632 €          62.662.272 €          20.489.630 €          
BAN Schulen
1
Schulen 262-14 10-21114-007 21114 Gereonsmühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung; Bildung 48.500.000 €                        4.649.663 €                           6.000.000 €                  14.500.000 €               12.500.000 €               10.500.000 €               
1
Schulen 262-14 10-21122-002 21122 Hansaring 56 Gymnasium Generalsanierung und Anbau 70.300.000 €                        62.575.067 €                         5.500.000 €                  2.200.000 €                 -  €                           -  €                           
Summe BAN: 118.800.000 €                 67.224.730 €                    11.500.000 €            16.700.000 €          12.500.000 €          10.500.000 €          
ÖPP Los 3
3
Schulen 262-15 13-21996-009 21996 Schulzentrum Ostlandstraße 39 ÖPP3 Standort Weiden 81.300.000 €                        65.808.537 €                         5.500.000 €                  6.500.000 €                 3.500.000 €                 -  €                           
3
Schulen 262-15 19-21226-009 21226 Lasallestraße 59/Fürstenbergstraße ÖPP3 Standort Mühlheim 33.100.000 €                        30.905.036 €                         2.200.000 €                  1.000 €                        -  €                           -  €                           
Summe ÖPP: 114.400.000 €                 96.713.573 €                    7.700.000 €              6.501.000 €            3.500.000 €            -  €                       
GU/TU 1 (MPS 1)
1
Schulen 266-1 10-21071-002 21071 Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung Alte Wallgasse 55.300.000 €                        45.654.893 €                         8.900.000 €                  1.400.000 €                 30.000 €                      30.000 €

Anlage 4
Seite 5
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
1
Schulen 266-1 10-21071-003 21071 Alte Wallgasse 10 2.150.000 €                          1.733.586 €                           150.000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
1
Schulen 266-1 10-21169-002 21169 Palmstraße 1 (TU (I)) - MPS Neubau Palmstrasse 24.800.000 €                        24.769.948 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
1
Schulen 266-1 11-21104-006 21104 Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 41.060.000 €                        40.900.306 €                         10.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
1
Schulen 266-1 11-21187-006 21187 Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 34.930.000 €                        34.903.197 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
1
Schulen 266-1 11-24187-001 24187 Ubierring 45 MPS Interim Rautenstrauch-Joest-Museum f 19.700.000 €                        19.317.769 €                         120.000 €                     100.000 €                    -  €                           -  €                           
2
Schulen 266-1 12-21271-002 21271 Sürther Straße 201 MPS GS Sürther Feld Neubau mit TH 47.090.000 €                        47.049.772 €                         50.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
3
Schulen 266-1 13-21137-019 21137 Leybergstraße 1 MPS Neubau Erweiterungsbau mit Turnhalle 44.400.000 €                        44.365.016 €                         67.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
3
Schulen 266-1 13-21137-021 21137 Leybergstraße 1 SAN MPS HvB Sanierung Turnhalle/Mensa 18.300.000 €                        5.524.639 €                           7.000.000 €                  2.175.000 €                 30.000 €                      30.000 €                      
3
Schulen 266-1 13-21137-025 21137 Leybergstraße 1 SAN Trakt B MPS HvB Sanierung Turnhalle/Mensa 2.750.000 €                          26.803 €                                500.000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
3
Schulen 266-1 13-21277-003 21277 Kölner Str. /Zusestraße MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse 67.970.000 €                        67.939.394 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
3
Schulen 266-1 13-21291-001 21291 Neue Sandkaul 29 MPS Neue Sandkaul 29 25.690.000 €                        25.649.431 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
3
Schulen 266-1 13-21291-007 21291 Neue Sandkaul 29 13.200.000 €                        123.797 €                              2.800.000 €                  3.825.000 €                 6.936.000 €                 2.445.000 €                 
5
Schulen 266-1 15-21101-004 21101 Escher Straße 245-247 MPS Escher Str. 245, GI und Erweiterung 81.000.000 €                        79.384.947 €                         500.000 €                     30.000 €                      30.000 €                      30.000 €                      
5
Schulen 266-1 15-21162-008 21162 Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschule 123.100.000 €                      11.718.702 €                         19.210.000 €                24.550.000 €               54.780.000 €               9.540.000 €                 
5
Schulen 266-1 15-21997-006 21997 Kretzer Straße 5 MPS Grundschule Kretzerstraße 5-7 23.110.000 €                        23.078.358 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
5
Schulen 266-1 15-21161-004 21161 Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Berufskolleg 53.300.000 €                        51.533.963 €                         500.000 €                     330.000 €                    30.000 €                      30.000 €                      
5
Schulen 266-1 15-21161-0012 21161 Niehler Kirchweg 118 18.300.000 €                        17.766.944 €                         -  €                             110.000 €                    -  €                           -  €                           
7
Schulen 266-1 17-21213-009 21213 Auf dem Sandberg 120 MPS Auf dem Sandberg, Erweiterungsbau 22.080.000 €                        22.051.985 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
7
Schulen 266-1 17-21289-003 21289 Siegburger Straße MPS Neubau Grundschule 22.830.000 €                        22.801.144 €                         16.000 €                       10.000 €                      -  €                           -  €                           
9
Schulen 266-1 20-21439-001 21439 In Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule Im Weidenbruch 214 127.320.000 €                      93.686.320 €                         19.000.000 €                6.880.000 €                 30.000 €                      30.000 €                      
Summe GU/TU 1: 873.880.000 €                 685.207.767 €                  58.919.000 €            39.500.000 €          61.866.000 €          12.135.000 €          
GU/TU 2 (MPS 2)
1
Schulen 266-2 10-21116-005 21116 Gilbachstraße 20 2.MPS GGS Gilbachstr._GI/Erw. 31.500.000 €                        2.637.285 €                           3.000.000 €                  5.987.244 €                 5.987.244 €                 13.466.553 €

Anlage 4
Seite 6
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
1
Schulen 266-2 10-21054-022 21054 Im Hasental  41 2. MPS GU/TU Neubau GE 97.100.000 €                        3.949.251 €                           4.730.000 €                  2.570.362 €                 4.074.931 €                 17.889.538 €               
1
Schulen 266-2 10-21054-023 21054 Im Hasental  41 2. MPS GU/TU Neubau RS 104.500.000 €                      4.130.133 €                           9.880.000 €                  24.485.159 €               53.834.355 €               6.602.023 €                 
1
Schulen 266-2 19-21041-023 21041 Kattowitzer Str. 52 2. MPS GYM Kattowitzer Str._Ersatzneubau 30.200.000 €                        3.435.801 €                           5.000.000 €                  15.315.929 €               1.423.122 €                 80.000 €                      
10-21021-011
10-21061-008
21021 
21061 420.000 €                     150.000 €                    
10-21021-011 21021 -  €                             -  €                           
2
Schulen 266-2 12-21098-004 21098 Raderthalgürtel 3 2.MPS GE Raderthalgürtel_Erw./GI 310.000.000 €                      7.515.528 €                           1.541.000 €                  41.510.873 €               40.382.854 €               40.382.854 €               
2
Schulen 266-2 12-24098-003 24098 Alteburger Str. / Schönhauser Str. Interim 142.300.000 €                      1.942.532 €                           28.600.000 €                65.418.025 €               63.668.697 €               -  €                           
3
Schulen 266-2 13-21024-008 21024 Berrenrather Str. 352 2.MPS KGS Berrenrather Str. 352_Erw. 30.800.000 €                        2.529.115 €                           5.530.000 €                  12.573.708 €               8.534.664 €                 1.896.567 €                 
3
Schulen 266-4
13-21072-012
17-22018-001
21072
22018 Alter Militärring 96
2.MPS GU/TU Neubau + 
Interim Alter Militärring 96 LVR
Interim Alter Militärring 96 GE Lindenthal 185.100.000 €                      874.028 €                              7.790.000 €                  200.000 €                    300.000 €                    300.000 €                    
3
Schulen 266-4 13-21088-018 21088 Berrenrather Straße 488 2.MPS GE Berrenrather Str. 488_Neubau/GI 800.000 €                             749.125 €                              -  €                             -  €                           -  €                           -  €                           
4
Schulen 266-2 14-21118-028 21118 Görlinger-Zentrum 45 2. MPS GGS Görlinger Zentrum_Neubau/GI 59.500.000 €                        742.740 €                              4.000.000 €                  2.757.547 €                 6.342.493 €                 25.291.492 €               
4
Schulen 266-2 14-21118-029 21118 Tollerstraße 16 2. MPS GE Tollerstr._Erweiterung 71.700.000 €                        587.175 €                              4.000.000 €                  4.294.821 €                 6.645.697 €                 23.101.827 €               
4
Schulen 266-3 14-21181-011 21181 Rochusstr. 80 2. MPS Neubau Gymnasium, Rochusstr. 80 93.500.000 €                        937.426 €                              20.000.000 €                30.427.000 €               37.728.000 €               21.172.000 €               
4
Schulen 266-2 14-21293-001 21293 Fitzmauricestr. 5/5a 2.MPS GE Fitzmauricestr._Neubau 167.100.000 €                      56.316.456 €                         67.380.000 €                34.200.838 €               -  €                           -  €                           
4
Schulen 266-3 14-21239-025 21239 Rochusstraße 145-147 2.MPS GYM Rochusstr._Neubau/GI 136.800.000 €                      789.844 €                              660.000 €                     845.000 €                    2.641.000 €                 26.751.000 €               
5
Schulen 266-3 15-21170-013 21170 Paul-Humburg-Straße 13 2. MPS GU/TU GI, HS Paul-Humburg-Str.13 52.500.000 €                        852.896 €                              2.000.000 €                  8.255.000 €                 20.799.000 €               12.210.000 €               
6
Schulen 266-2 16-21219-006 21219 Gutnickstr.37 2.MPS KGS Gutnickstr._Erw. 23.200.000 €                        556.909 €                              6.800.000 €                  11.751.386 €               6.308.399 €                 37.109 €                      
7
Schulen 266-3 17-21135-007 21135 Kupfergasse 5-11 2.MPS GU/TU Erweiterung bzw. Neubau 31.900.000 €                        625.256 €                              10.000.000 €                5.519.000 €                 24.000.000 €               52.000 €                      
7
Schulen 266-3 17-21034-009 21034 Hohestraße 77-79 2.MPS GS Hohe Str._Neubau/GI 35.000.000 €                        274.884 €                              80.000 €                       1.000.000 €                 5.000.000 €                 10.000.000 €               
7
Schulen 266-3 17-11007-012 11007 Berliner Str. 36 2. MPS FS Berliner Str. 36_Neubau 32.800.000 €                        340.096 €                              7.000.000 €                  19.576.000 €               9.195.000 €                 88.000 €                      
7
Schulen 266-3 17-11007-013 11007 Berliner Str. 36 2. MPS GS Berliner Str. mit Schwimmbad 49.300.000 €                        330.098 €                              3.000.000 €                  8.967.000 €                 16.146.000 €               13.491.000 €               
7
Schulen 266-3 17-21264-005 21264 Kupfergasse 29-31 2.MPS GS Kupfergasse 35 SAN BMH 2.700.000 €                          117.032 €                              800.000 €                     1.692.000 €                 17.000 €                      11.000 €                      
7
Schulen 266-3 17-21264-006 21264 Kupfergasse 35 2. MPS, GS, Kupfergasse 29-31, SAN Spoha 4.290.000 €                          286.794 €                              2.200.000 €                  -  €                           -  €                           -  €                           
1 Schulen 266-4 300.000 €                    2.000.000 €                 
Thusneldastraße 15-17 + 
Eumeniusstr. 4
2.MPS GYM Thusneldastr._Neubau/GI + 
2. MPS BK 06 Eumeniusstr._Erw. Turnhalle
134.000.000 €                      909.390 €

Anlage 4
Seite 7
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
7
Schulen 266-4 17-21993-034 21993 Heerstraße 7 2.MPS GU/TU Sanierung bzw. Neubau 304.000.000 €                      661.568 €                              450.000 €                     150.000 €                    200.000 €                    4.000.000 €                 
7
Schulen 266-3 17-24013-001 24013 Urbacher Weg 2. MPS Urbacher Weg, INT Berliner Str 46.800.000 €                        329.512 €                              1.000.000 €                  756.000 €                    13.572.000 €               26.356.000 €               
8
Schulen 266-3 18-21257-014 21257 Albermannstraße 21 GGS 2.MPS GS Albermannstr._Neubau/GI/Erw. 49.600.000 €                        540.432 €                              3.000.000 €                  2.733.000 €                 7.262.000 €                 10.656.000 €               
8
Schulen 266-3 18-21029-012 21029 Hachenburgerstraße 11 2.MPS FS Hachenburger Str._Neubau/GI 25.100.000 €                        465.025 €                              3.000.000 €                  9.632.000 €                 9.632.000 €                 4.214.000 €                 
8
Schulen 266-3 18-21191-040 21191 Nürnberger Straße 10 2.MPS GE Nürnberger Str._Neubau/GI 13.900.000 €                        255.736 €                              5.000.000 €                  5.202.000 €                 4.706.000 €                 2.741.000 €                 
8
Schulen 266-3 18-21257-017 21257 Falckensteinstr. 34 2. MPS HS Falckenstein Str. _Neubau/Erw. 49.300.000 €                        259.886 €                              2.000.000 €                  17.599.000 €               21.624.000 €               8.192.000 €                 
8
Schulen 266-3 18-21191-041 21191 Schulstraße 51 2.MPS GS Schulstr._Erw. 43.000.000 €                        316.699 €                              5.000.000 €                  7.528.000 €                 19.321.000 €               12.921.000 €               
8
Schulen 266-4 18-21148-017 21148 Westerwaldstr. 92 (INT TN15) 2.MPS, Westerwaldstr. 92, Interim THUS 88.400.000 €                        19.057 €                                1.000.000 €                  800.000 €                    60.000.000 €               20.000.000 €               
9
Schulen 266-4 19-21052-012 21052 Holweider Str. 2 2. MPS Interim Hölderlin, Holweider Str. 78.000.000 €                        395.094 €                              650.000 €                     300.000 €                    2.000.000 €                 25.000.000 €               
9
Schulen 266-3 20-21998-009 21998 Thurner Straße 23 2.MPS KGS Thurner Str._Neubau/GI 53.400.000 €                        579.573 €                              16.000.000 €                6.289.000 €                 39.764.000 €               3.340.000 €                 
8
Schulen 266-3 18-21191-046 21191 Nürnberger Straße 10 2.600.000 €                          82.647 €                                750.000 €                     200.000 €                    -  €                           -  €                           
9
Schulen 266-3 20-21064-006 21064 Urnenstraße 7 2.MPS KGS Urnenstr._Erw. 39.500.000 €                        280.661 €                              180.000 €                     347.000 €                    4.238.000 €                 18.083.000 €               
9
Schulen 266-4 19-21217-012 21217 Graf-Adolf-Str. 59 2. MPS GU/TU Neubau/GI_ Graf-Adolf Str. 101.000.000 €                      545.792 €                              330.000 €                     80.000 €                      80.000 €                      1.000.000 €                 
7
Schulen 266-4 noch offen Heerstraße 7 2. MPS Sporthalle Heerstr. 7 INT 80.000.000 €                        -  €                                      3.500.000 €                  800.000 €                    50.000.000 €               28.000.000 €               
7
Schulen 266-4 noch offen Katamaran Heerstr. 7 2. MPS Katamaran Heerstr. 7 INT 36.000.000 €                        -  €                                      -  €                             50.000 €                      50.000 €                      50.000 €                      
3
Schulen 266-4 13-21072-016 21072 Alter Militärring 96
2. MPS Alter Militärring 96, 
zusätzliche Jahrgänge INT 1.500.000 €                          110.880 €                              5.200.000 €                  200.000 €                    20.000 €                      20.000 €                      
Summe GU/TU 2: 2.838.840.000 €              96.349.800 €                    241.481.000 €          350.162.892 €        545.797.457 €        379.395.963 €        
Schulbau GmbH
Schulen Schulbau GmbH Grundschule Friedenstraße Porz-Elsdorf 35.792.000,00 516.400,00 € 2.901.400 €                  11.147.500 €               11.014.802 €               9.925.500 €                 
Schulen Schulbau GmbH Heinrich-Mann-Gymnasium Chorweiler 3.237.366,00 0,00 € 3.237.366 €                  -  €                           -  €                           -  €

Anlage 4
Seite 8
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
Summe Schulbau GmbH 39.029.366 €                   516.400 €                         6.138.766 €              11.147.500 €          11.014.802 €          9.925.500 €            
Verwaltungsgebäude
1
Verw.-Gebäude 265-1 noch ohne Hohe Str. 68-82 Herrichtung Interim Zentralbibliothek 500.000 €                             -  €                                      -  €                             250.000 €                    250.000 €                    -  €                           
1
Verw.-Gebäude 265-1 22-12152-001 12152 Leonhard-Tietz-Str. 1 Herrichtung Interim KUZ, etc. 31.000.000 €                        4.230.000 €                           -  €                             4.750.000 €                 4.300.000 €                 2.115.000 €                 
1
Verw.-Gebäude 265-1 Industriestr. 133 Herrichtung 1.100.000 €                          -  €                                      700.000 €                     400.000 €                    -  €                           -  €                           
1
Verw.-Gebäude 263-13 21-11012-003 11012 Eifelwall 7
Neubau Historisches Archiv und Rheinisches 
Bildarchiv, Eifelwall 92.890.600 €                        90.794.420 €                         1.000.000 €                  200.000 €                    -  €                           -  €                           
1
Verw.-Gebäude 263-12 21-11024-012 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbibliothek 139.800.000 €                      19.100.000 €                         50.000.000 €                41.000.000 €               19.000.000 €               10.000.000 €               
3
Verw.-Gebäude 263-13 21-13012-002 13012 Zusestr. Neubau Betriebshof Zusestr. 121.800.000 €                      1.078.292 €                           1.500.000 €                  10.000.000 €               50.000.000 €               53.000.000 €               
1
Verw.-Gebäude 263-10 21-84050-001 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2 33.423.138 €               
1
Verw.-Gebäude 263-10 47-84050-006 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau Erweiterung musealer Anteil Titel 1 -  €                           
1
Verw.-Gebäude 263-10 21-11053-001 11053 Martinstr. 30 Grundsanierung Martinstr. 30 2.400.000 €                          1.567.205 €                           832.795 €                     -  €                           -  €                           -  €                           
2
Verw.-Gebäude 263-13 21-11020-006 11020 Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen 85.120.000 €                        9.128.714 €                           11.500.000 €                29.000.000 €               18.800.000 €               12.000.000 €               
8
Verw.-Gebäude 261-21 21-11002-002 11002 An St. Adelheid 2-8 Gesamtsanierung 5.500.000 €                          517.870 €                              2.000.000 €                  2.827.059 €                 155.071 €                    -  €                           
Summe Verwaltungsgebäude: 609.824.165 €                 159.759.392 €                  86.016.636 €            121.850.197 €        124.554.391 €        89.529.275 €          
Kindertagesstätten
4
Kita 266-3 14-21181-010 21181 Rochusstr. 80 2. MPS Neubau Kindertagesstätte 8.500.000 €                          82.845 €                                1.000.000 €                  2.612.000 €                 3.353.000 €                 2.172.000 €                 
9
Kita 262-12 23-31030-001 31030 Franz-Werfel-Straße 18 Neubau Kita und Abriss Altbestand noch nicht bekannt 122.724 €                              210.000 €                     250.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekannt
6
Kita 262-12 23-31132-001 31132 Berrischstraße 132-136 Teilabbruch/-neubau Kita noch nicht bekannt 145.149 €                              200.000 €                     200.000 €                    noch nicht bekannt noch nicht bekannt
1
Kita 262-12 24-31145-001 31145 Gereonwall 57c Kindertagesstätte Neubau; Bildungslandsc 5.900.000 €                          5.864.053 €                           1.000 €                         1.000 €                        noch nicht bekannt noch nicht bekannt
Summe Kitas: 14.400.000 €                   6.214.770 €                      1.411.000 €              3.063.000 €            3.353.000 €            2.172.000 €            
Grünaufbauten
2
Grünobjekt 261-24 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Umbau Haupthaus 1.300.000 €                          83.697 €                                20.000 €                       800.000 €                    370.000 €                    -  €                           
5
Grünobjekt 263-13 21-71112-001 71112 Amsterdamer Straße 34      Schauhaus Botanischer Garten 22.380.000 €                        17.430.073 €                         4.400.000 €                  550.000 €                    -  €                           -  €                           
129.713.565 €                      33.342.891 €                         18.483.841 €                32.049.320 €               12.414.275 €

Anlage 4
Seite 9
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
5
Grünobjekt 263-13 24-71112-006 71112 Amsterdamer Straße 34      Generalinstandsetzung Subtropenhaus 270.000 €                             2.216 €                                  50.000 €                       100.000 €                    117.784 €                    -  €                           
Summe Grün: 23.950.000 €                   17.515.986 €                    4.470.000 €              1.450.000 €            487.784 €               -  €                       
Gesamtsumme 6.507.426.679 €              1.503.896.335 €               569.253.241 €          821.454.430 €        1.077.815.425 €     725.205.715 €

Anlage 4
Seite 10
Bezirk Sparte Gliederung Nummer
Auftrag / Projekt / Manf WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt bis zum 
31.12.2024
geplantes 
Budget 2025
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2026
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2027
kassenwirksamer 
Bedarf und 
Eigenleistung
2028
in TEUR in TEUR
Schulen 477.356 695.091 949.420 633.504
Verwaltungsgebäude 86.017 121.850 124.554 89.529
Kindertagesstätten 1.411 3.063 3.353 2.172
Grünobjekte 4.470 1.450 488 0
Baukosten investiv 569.253 821.454 1.077.815 725.206
Abschlag gesamt -97.253 -268.954 -412.815 -108.206
Baukosten mit Abschlag 472.000 552.500 665.000 617.000

Anlage 2
Seite 4
B. Vermögensplan 
Plan 2024
in TEUR
Ansatz 2025
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Prozentuale
Abweichung
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 355 1.876 1.521 428,45%
 - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 395 228 -167 -42,26%
gesamt 750 2.104 1.354 180,56%
1.1.2. Grundstücksankäufe 0 38.300 38.300 
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 371.269 477.356 106.087 28,57%
Verwaltungsgebäude 68.287 86.017 17.730 25,96%
Kitas 400 1.411 1.011 252,75%
Grünflächen 1.550 4.470 2.920 188,39%
   Zwischensumme 441.505 569.253 127.748 28,93%
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -57.180 -97.253 -40.073 
gesamt 384.325 472.000 87.675 22,81%
1.1.4. Sachanlagen
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 151 427 276 183,46%
 - Kommunikationstechnik 0 0 0 0,00%
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel) 80 80 0 0,00%
gesamt 231 507 276 119,78%
Summe 1.1. Investitionen 385.306 512.911 127.605 33,12%
Die Verpflichtungsermächtigungen liegen mit Genehmigung dieses Wirtschaftsplans in 
Höhe der Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen vor.
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 55.006 61.567 6.561 11,93%
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 3.659 3.851 192 5,24%
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe 
Punkt 2.3.2) 50.837 39.224 -11.613 -22,84%
109.502 104.642 -4.860 -4,44%
Summe 1. Ausgaben 494.807 617.553 122.745 24,81%
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 46.311 56.158 9.847 21,26%
2.2 1.000 93.627 92.627 9262,70%
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 396.660 428.544 31.884 8,04%
2.3.2. Umschuldungen 50.837 39.224 -11.613 -22,84%
447.496 467.768 20.271 4,53%
Summe 2. Einnahmen 494.807 617.553 122.745 24,81%
gesamt
Fördermittel ( in 2025 inkl. EUR 48,7 Mio. Bildungspauschalmittel 2023 u. EUR 44,8 Mio. 
Bildungspauschalmittel 2022)

Anlage 3
Seite 1
D. Entwicklung des Erfolgsplanes
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028
1. Umsatzerlöse in TEUR in TEUR in TEUR
1.1 aus der Hausbewirtschaftung
1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, 
Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches 419.698 484.402 574.587 
1.1.2. Mieten von Dritten 4.220 4.220 4.220 
Summe Mieten 423.917 488.622 578.807 
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 90.491 95.318 98.280 
1.1.4. sonstige Erträge 0 0 0 
Summe Hausbewirtschaftung 514.408 583.940 677.087 
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 30.085 33.441 35.489 
1.2.2. Bau/Bauunterhaltung 101.996 99.093 72.847 
1.2.3. sonstige Lieferungen und Leistungen 
(Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und 
IGM) 8.290 8.290 8.290 
8.267 7.819 7.108 
1.3.
633 633 633 
Summe  Betreuungstätigkeit 149.271 149.276 124.366 
2.
0 0 0 
3. 5.103 6.142 5.698 
4.
2.050 2.050 2.050 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten, Energiekosten 90.491 95.318 98.280 
5.1.2. Instandhaltungskosten 114.592 125.189 138.286 
5.1.3.
sonstige Aufwendungen für die 
Hausbewirtschaftung 110.550 117.379 155.263 
Summe  Aufwand für die Hausbewirtschaftung 315.633 337.886 391.830 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
(Energiewirtschaft, Bau, Bauunterhaltung) 119.336 118.924 93.582 
5.3.
Aufwendungen für andere Lieferungen u. 
Leistungen 
(Umzugskosten etc, s. 1.2.3.) 7.500 7.500 7.500 
Summe  5.2 und 5.3 126.836 126.424 101.082 
6. Personalaufwand 76.882 78.420 79.988 
7. Abschreibungen 57.753 78.495 95.236 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 17.487 17.836 18.193 
Betriebsergebnis 76.241 102.347 122.874 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.112 2.112 2.112 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 2.420 2.420 2.420 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80.773 106.879 127.406 
12. Finanzergebnis -76.241 -102.347 -122.874 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 
14. Jahresergebnis 0 0 0 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
aktivierte eigene Architekten- und 
Verwaltungsleistungen
Veränderung des Bestandes an noch 
abzurechnenden Nebenkosten
aus anderen Lieferungen u. Leistungen
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen)
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 
Hausbewirtschaftung u. Betreuungstätigkeit
sonstige betriebliche Erträge
(Veräußerungserträge u. übrige betriebliche Erträge)
a

Anlage 2
 Seite 1
Wirtschaftsplan 2025 - differenzierte Darstellung
A. Erfolgsplan
Ergebnis 2023 Plan 2024 Ansatz 2025 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
I. Erträge und Aufwendungen
1. Umsatzerlöse
1.1. aus der Hausbewirtschaftung 
1.1.1. Mieten städt. Nutzer 
für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und 
Objekte des Grünflächenbereiches 310.048 339.283 380.022 40.739 12,01%
1.1.2. Mieten von Dritten 4.061 3.921 4.220 298 7,61%
Summe Mieten 314.108 343.204 384.242 41.038 11,96%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -18.116 0 0 0 0,00%
Mieterlöse 295.993 343.204 384.242 41.038 11,96%
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 70.354 72.448 68.606 -3.842 -5,30%
1.1.4. sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.641 1.280 1.280 0 0,00%
Summe Hausbewirtschaftung 367.988 416.932 454.128 37.196 8,92%
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 1)
inkl. EUR 1,2 Mio. Energiekostenzuschlag 24.351 29.631 28.319 -1.312 -4,43%
1.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 2) 36.145 67.482 66.198 -1.283 -1,90%
Summe Bau/-unterhaltung u. Energiewirtschaft 60.497 97.113 94.517 -2.595 -2,67%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 8.360 3.122 6.225 3.103 99,40%
Summe inkl. VPM 68.857 100.235 100.742 508 0,51%
1)
Basis für die Berechnung der Ansätze 2025 bilden die hochgerechneten Ist-Kosten 2024 
unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und zu erwartenden 
Kostenänderungen.
2)
Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW vorfinanzierte 
Fremdkosten für betreute Objekte und Projekte (siehe Pos. 6.2 Aufwand für Betreuung).
1.2.3. sonstige Serviceleistungen
Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und infrastrukturelles Gebäudemanagement 
(u.a. Umzugsleistungen) 4.333 18.881 8.290 -10.591 -56,09%
Summe Betreuungstätigkeit 73.190 119.116 109.032 -10.083 -8,47%
1.3. aus anderen Lieferungen u. Leistungen 
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) 1.540 629 1.166 537 85,31%
Summe Betreuung u. andere Lieferungen u. Leistungen 74.730 119.745 110.199 -9.546 -7,97%
Summe 1. Umsatzerlöse 442.718 536.677 564.327 27.649 5,15%
2. Veränderung des Bestandes (an noch abzurechnenden Nebenkosten 18.129 23.964 18.677 -5.286 -22,06%
und unfertige Betreuungsleistungen)
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 3.242 2.415 5.089 2.675 110,77%
4. sonstige betriebliche Erträge

Anlage 2
 Seite 2A. Erfolgsplan
Ergebnis 2023 Plan 2024 Ansatz 2025 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
übrige betriebliche Erträge 13.393 1.550 2.050 500 32,26%
Bei den übrigen betrieblichen Erträgen (Pauschalansatz) handelt es sich um schwer 
planbare Erträge, z.B. aus Versicherungsentschädigungen und der Auflösung von 
Rückstellungen.
Summe 4. sonstige betriebliche Erträge 13.393 1.550 2.050 500 32,26%
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Heizkosten 88.332 96.942 87.828 -9.114 -9,40%
Die Prognose der Nebenkosten für 2025 basiert auf den hochgerechneten Ist-Kosten 2024 
unter Berücksichtigung von vertraglichen Preisbindungen und den Veränderungen auf dem 
Energiemarkt.
5.1.2. Instandhaltung 94.692 100.270 108.132 7.863 7,84%
Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmaßnahmen (werterhaltender Anteil), 
Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. Abstandszahlungen sowie 
Abrisskosten. Das Instandhaltungsbudget für 2024 entspricht den bei der 
Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den 
lt. der KGSt für die bauliche Unterhaltung notwendigen Mitteln (EUR 93,302 Mio.) auch eine 
Komponente für den Abbau des Instandhaltungsstaus (EUR 14,83 Mio.).
5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung  
- insbesondere Pacht für angemietete Objekte - 91.284 92.026 103.481 11.456 12,45%
Summe 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 274.307 289.237 299.442 10.205 3,53%
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Energiewirtschaft 22.182 28.431 27.119 -1.312 -4,61%
5.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 34.599 52.795 53.003 209 0,40%
Summe Betreuungstätigkeit 56.782 81.226 80.122 -1.103 -1,36%
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau / Bauunterhaltung betrifft 
in 2025 mit ca. EUR 5,6 Mio. Objekte im Sondervermögen.
5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (Umzugskosten, 
Winterwartung, Bewachung etc.), siehe A. 1.2.3.
3.976 17.010 7.500 -9.510 -55,91%
Summe 5.2. und 5.3. 60.757 98.236 87.622 -10.613 -10,80%
6. Personalaufwand
6.1. Löhne und Gehälter 44.318 51.236 56.419 5.183 10,11%
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 15.292 17.412 18.956 1.543 8,86%
Summe 6. Personalaufwand 59.610 68.649 75.375 6.726 9,80%
7. Abschreibungen
7.1. bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens 281 316 600 284 89,99%
7.2. bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen
 - für Schulgebäude (incl. Schulcontainer / Photovoltaik) 27.756 39.396 49.480 10.084 25,60%
 - für Verwaltungsgebäude 5.237 4.802 4.351 -452 -9,40%
 - für Kindertagesstätten 852 599 615 16 2,74%
 - für Objekte Grünflächen 1 554 392 -162 -29,22%

Anlage 2
 Seite 3A. Erfolgsplan
Ergebnis 2023 Plan 2024 Ansatz 2025 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
 - für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschäftsräume) 0 644 720 76 11,85%
Summe bilanzielle Abschreibungen Sachanlagen 33.846 45.995 55.558 9.563 20,79%
Summe 7. Abschreibungen 34.127 46.311 56.158 9.847 21,26%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.1. Kostenerstattungen 1.485 1.533 1.832 299 19,51%
8.2. Aufwendungen für die Datenverarbeitung 3.049 3.026 3.428 402 13,28%
8.3. übrige Aufwendungen 10.794 11.197 11.883 686 6,13%
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 15.328 15.756 17.144 1.387 8,81%
Betriebsergebnis 33.352 46.417 54.403 7.986 17,20%
III. Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen 2.235 2.101 2.112 11 0,52%
10. Zinsen und ähnliche Erträge
10.1. Zinserträge aus Tages- und Festgelddisposition 51 50 30 -20 0,00%
10.2. Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 3.089 1.200 2.350 1.150 95,87%
10.3. sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 0 25 40 15 58,02%
Summe Zinsen u. ä. Erträge 3.140 1.275 2.420 1.145 89,80%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
11.1. für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.524 47.697 57.031 9.334 19,57%
11.2. sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten durch den 
privaten Partner 2.748 1.896 1.704 -192 -10,12%
11.3. andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
(Aufzinsung von Rückstellungen etc) 426 200 200 0 0,00%
Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen 33.698 49.793 58.935 9.142 18,36%
Finanzergebnis -28.324 -46.417 -54.403 -7.986 17,20%
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.029 0 0 0 0,00%
13. Steuern 0,3 0 0 0 0,00%
14. Jahresergebnis 5.028 0 0 0 0,00%
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im wesentlichen aus der periodischen 
Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft  aus der Bestellung von 
Erbbaurechten.
Für 2025 inkl. einer Sonderabschreibung bei GU/TU 2-Projekten für vorzeitige 
Gebäudeniederlegungen in Höhe v. rd. EUR 10,59 Mio.

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
1775/2025
Stand: 19.02.2026 
Sachstandsbericht  
Wirtschaftsplan 2025 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der  
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2025 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
gensplan 2025 erforderlich ist, wird auf 467,8 Mio. Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung 
gilt bis zum Ende des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird 
ferner ermächtigt, vor einem Planungsbeschluss Voruntersuchungen zur Bestimmung eines 
projektspezifischen Bausoll durchzuführen und bis zur Höhe der je investiven Maßnahmen ge-
nehmigten Gesamtkosten (Baubeschluss beziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss 
einschließlich Risikobudget) Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Aus-
gaben führen. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 von 75 Mio. Euro auf 125 
Mio. Euro erhöht.  
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Der Wirtschaftsplan diente als finanzwirtschaftlicher Rahmen für das Wirtschaftsjahr 2025. 
Das Wirtschaftsjahr ist abgeschlossen, der Beschluss wurde somit umgesetzt. 
Nächste Schritte: 
entfällt 
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
entfällt