Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 5. April 2023

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• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  wurde beauftragt Baugenehmigung III.Q /2019  Ausschreibung Malerarbeiten in Beauftragung Baubeginn IV.Q /2018  Ausschreibung Feuerwehrzufahrt offen Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023 Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 05.04.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 27.04.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 08.05.2023 Ausschreibung Sonnensegel Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q4 2023 Übergabe Nutzer Soll Q2. 2022 Ist Q4. 2023 20232017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 05.04.2023 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 05.04.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 27.04.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 08.05.2023 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Stand 06.01.2023 / aktuell in Prüfung (Insolvenzauswirkung Gewerk Heizung) Zahlungsstand= 14,46 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 16,98 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 16,98Mio 14,46Mio. Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 05.04.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 27.04.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 08.05.2023 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Durch die entstandenen Störfaktoren muss der Bauablauf angepasst und engmaschig koordiniert werden. Es wurden dazu Firmengespräche durchgeführt, um die Zielerreichung zu sichern. Die enge Synchronisierung der Abläufe für den frühestmöglichen Start des Probebetriebs wird fokussiert, um die Pflanzperiode 2023 möglichst vollumfänglich nutzen zu können. Der neuabgestimmte Ablaufplan sieht vor, Ende des II Quartals den Probebetrieb abzuschließen und somit noch in der Pflanzperiode 2023 die Pflanzungen durchzuführen, sofern die klimatischen Bedingungen erfolgreich sichergestellt werden. Die Lieferung der Großpflanzen wird derzeit koordiniert. Der Probelauf des Nutzers hat begonnen und verläuft aktuell nach Plan. In den kommenden Wochen werden die neuen Großpflanzen in Holland vom Botanischen Garten, Planer und der ausführenden Firma begutachtet, um die Anlieferungstermine und die Baustellenlogistik abzustimmen. Eine Firma befindet sich derzeit in Verzug. Es besteht das Risiko, dass die erforderlichen TüV Abnahmen sich verzögern. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Die Kostenfortschreibung in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. Euro wurde in der Sitzung vom 02.09.21 des Ausschusses für Umwelt und Grün beschlossen. Mit dieser Kostenfortschreibung ist die Liquidität wieder hergestelllt, einschließlich eines fortgeschriebenen Risikozuschlages. Durch Terminverschiebungen besteht das Risiko, dass das Budget überschritten wird. Inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen, kann momentan nicht ermittelt werden. Bedingt durch die Konsequenzen der Insolvenz der Heizungsbaufirma, die derzeitige angespannte Marktsituation auf dem Energieversorgungssektor und die terminlichen Verschiebungen des Probebetriebs sind weitere Kostensteigerungen im Projekt zu erwarten. Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Es ist noch eine Ausschreibung offen (Wege für die Feuerwehrzufahrt). Diese erfolgt aufgrund des neuen Fertigstellungstermins SGH zum späteren Zeitpunkt. Das Gewerk Estrich wurde beauftragt. Die Ausschreibung für die Malerarbeiten erzielte nach wiederholtem Wettbewerb kein Ergebnis. Das Vergabeverfahren wird kurzfristig wiederholt. Aktuell wird das eingegangene Angebot geprüft. Die Leistung "Sonnensegel" wurde beauftragt. Das Risiko wird als "mittel" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen, jedoch noch einige bis dato ungeklärte Risiken bestehen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Kostenfortschreibung: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Die Arbeiten am Höhenweg sind in Bezug auf die Pflanzarbeiten detailliert abgestimmt. Der erste von drei Abschnitten des Höhenweges ist auf der Baustelle eingebaut worden. Die beiden anderen Abschnitte werden nach erfolgreichem Probebetrieb montiert. Die Landschaftsarbeiten sowie Wegebeschichtung sind mit Verschluss der Gebäudehülle fertiggestellt worden. Die Rahmenbedingungen für die TGA sind hergestellt worden. Der technische Probelauf wurde erfolgreich abgeschlossen. Aktuell läuft der dreimonatige Probelauf des Nutzers. Die Gebäudeautomation wird unter den natürlichen Wetterbedingungen geprüft. Die Außenanlagen werden sukzessive weiter bepflanzt. 3 von 3

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.04.2023 0006/2023/2 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 27.04.2023 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 08.05.2023 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 5. April 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 5. April 2023 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann