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V/0861/2006

Wirtschaftsplan 2007 für Münster Marketing

Vorlage 23.10.2006

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Wirtschaftsplan 2007

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Wirtschaftsplan 2007

21422 Zeichen

MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2007

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2007
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2007 Gesamt- und Einzelplan
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007

Finanz- und Vermögensplan 2007
Erläuterungen zum Vermögensplan 2007

Stellenübersicht 2007

MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2007
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2007 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 01.06.1988.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb MÜNSTER MARKE-
TING in 2007 zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht. Er basiert auf den e rzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2005 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2006. Der Erfolgsplan zeigt neben
den Wirtschaftsplanansätzen 2006 und 2007 auch das Rechnungsergebnis 2005.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Verglei ch sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

MÜNSTER MARKETING

Hinweise:

Im Rahmen des Spar- und Konsolidierungsprogrammes 2 003-2006 leistet
MÜNSTER MARKETING durch Reduzierung des städtischen Zuschusses bisher
schon einen Beitrag von jährlich 170.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2006 und Folgejahre sind bere its folgende Konsolidie-
rungsmassnahmen beschlossen:

Maßnahme:

2006

2007

2008

2009
Reduzierung Beiträge 0 € 0 € 35.000 € 35.000 €
Reduzierung Zuschüsse *) 0 € 81.300 € 81.300 € 81.300 €
Personalkosten 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
Veranstaltungen 45.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €
Touristik/Werbung/PR/Internet 44.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 €
Citymanagement 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
Markenführung „Wissenschaft
und Lebensart“

30.000 €

30.000 €
Stadtteilmarketing 0 € 15.000 € 15.000 € 30.000 €
Reduzierung Mietausgaben 0 € 5.000 € 9.000 € 9.000 €

Gesamt:

219.000 €

381.300 €

420.300 €

435.300 €
*) Rolinck Cup, Turnier der Sieger, StattReisen

Darüber hinaus werden für 2007 und Folgejahre aufgr und des aktuellen Rödl-
Gutachtens weitere Konsolidierungsmassnahmen vorgeschlagen.

Maßnahme:

2007

2008

2009

2010
Streichung Zuschuss:
Rolinck Cup

*) 18.500 €

18.500 €

Streichung Zuschuss:
Turnier der Sieger

*) 55.000 €

55.000 €

Personalkosten
Red. Öffnungszeiten MS-Info

22.500 €

Reduzierung städt. Zuschuss
an MÜNSTER MARKETING

200.000 €

Gesamt:

96.000 €

296.000 €

*) lt. Beschluß AFBL sind die Zuschüsse bereits auf 14.800 € und 46.400 € reduziert

Die für 2007 vorgeschlagenen Einsparungen sind im a ktuellen Wirtschaftsplan
nicht berücksichtigt, da noch keine politischen Beschlüsse vorliegen.

MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Planansatz
01.01.-31.12.
2007
EUR
Erträge

Umsatzerlöse

614.500

Sonstige betriebliche Erträge

57.500

Zinsen und ähnliche Erträge

15.000

Erhaltene Zuschüsse

2.540.780

3.227.780

Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

53.100

Aufwendungen für bezogene Leistungen

370.500

Löhne und Gehälter

1.247.657

Soziale Abgaben

302.703

Abschreibungen

6.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.185.620

Gegebene Zuschüsse

61.200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

3.227.780

Jahresüberschuss

MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan

Die Ausgaben und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen
dar:

Planansatz
01.01.-31.12.
2007
EUR

Ausgaben

Darlehnstilgungen

Beschaffungen

3.000

Zuführung Pensionsrückstellungen

30.800

Zuführung Abschreibungen

6.000

39.800

Deckungsmittel

Entnahme aus der Rücklage

3.000

Zuführung zu Rückstellungen/Abschreibungen

36.800

39.800

Münster,

I.V. i.A.

gez. gez.
Schultheiß Meyersick
Stadtdirektor stellv. Werkleiter

I. V.

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

MÜNSTER MARKETING

6
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilier ung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss , Beirat MM
Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess
Entwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Da chmarke“ für Münster
Entwicklung eines Marketingkonzepts und einer Komm unikationsstrategie für
die Stadt
Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
(z.B. Skulptour Projekte 2007)
Sponsorenakquise

2. Citymanagement/Stadtteilmanagement

Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mi t dem Innenstadthandel
Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept für die Innen-
stadt
Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen münsterischer Bür-
ger und Gruppierungen
Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode-
ration

3. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit

Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmed ien aller Art (Broschüren,
Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokale r Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Bistum, Weihnachtsmärkte etc.)
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenwerbung
Regionale und nationale Kooperationswerbung
Organisation und Durchführung von Journalistenreis en
Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von M ünster Marketing
Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Promotiontouren in anderen Städten
Präsentation auf internationalen Messen im In- und Ausland
Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and
Präsentation bei Tagungen und Kongressen

MÜNSTER MARKETING

7
4. Kongressbüro

Kongressakquise
Kongressbetreuung aus einer Hand
Geschäftsführung beim AK „Kongressinitiative Münst er“

5. Touristik

Konzeption touristischer Konzepte
Entwicklung und Verkauf touristischer Angebote
Qualitätskontrolle Stadtführungen
Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der
Bürozeiten
Münster-Information (Geschäftsstelle, Bürgerhalle)
Internetangebote und -buchbarkeit
Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisungen etc.)
Beratung von Kunden
Versand Informationsmaterial
Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit tourist. Partnern wie Hotellerie,
Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und intern.
Hansebund

6. Münster-Information/Friedenssaal/Counter Stadtha us I

Beratung von Kunden (Bürger und Touristen)
Ticketing
Betreuung Friedenssaal
Ausgabe von Printprodukten
Verkauf von Informationsschriften
Wegweisung durch die Stadtverwaltung

7. Veranstaltungen

Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen
Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Veranstaltungskalender und Ticketing
Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
(z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

8. Wissenschaftsbüro

Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen
und Außen
Positionierung Münsters als bedeutsamer Veranstalt ungsort wissenschaftli-
cher Tagungen und Kongresse
Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)

MÜNSTER MARKETING

8
3. Erfolgsplan 2007 der MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen: Seite 9 - 11

Planansatz
01.01.-31.12
2007
EUR
Planansatz
01.01.-31.12
2006
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2005
EUR

Umsatzerlöse

614.500

660.390

Erhöhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

57.500

45.589

62.746

Erhaltene Zuschüsse

2.540.780

2.727.552

2.979.580

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen

53.100
370.500

46.300
443.000

54.303
510.366

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
f. Altersversorgung und Unterstützung

1.247.657
302.703

1.238.605
301.478

1.219.853
290.662

Abschreibungen

6.000

8.000

8.975

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.185.620

1.227.564

1.409.263

Gegebene Zuschüsse

61.200

136.698

201.931

10.

Zinsen u.ä. Erträge

15.000

15.412

11.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

760

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit

22.015

13.

Außerordentliche Aufwendungen

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliches Ergebnis

16.

Steuern von Einkommen und Ertrag

17.

Sonstige Steuern

18.

Jahresergebnis

22.015

MÜNSTER MARKETING

9
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

EUR

614.500

Umsatzerlöse

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

Einnahmen aus Werbemaßnahmen 90.000 €
Provisionen 150.000 €
Eintrittsgelder Friedenssaal 103.000 €
Verkauf von Schriften und Souvenirs 80.000 €
Spenden/Sponsoring 50.000 €
Kostenbeteiligungen 141.500 €

Die Kostenbeteiligungen beinhalten 60.000 € Marketi ngbudget der
Kaufmannschaft, das bislang von MÜNSTER MARKETING v er-
waltet wurde. Aktuell wird über die zukünftige Abwi cklung verhan-
delt.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

(Merkposten)

57.500

Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe
von 43.391 €, die für Arbeiten der Münster-Information für die
AWM geleistet werden, Mieteinnahmen in Höhe von 12.000 € *)
sowie um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

*) Mit StadtLupe wurde im Rahmen der Kooperationsverhandlun-
gen mit StattReisen verhandelt, dass MM auf Mietzahlungen ver-
zichtet. Im Gegenzug wird eine Anpassung des städt. Zuschusses
für MM geprüft.

2.540.780

4 .

Erhaltene Zuschüsse

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihr er Auf-
gabenstellung nicht kostendeckend geführt werden. D er Ausgleich
wird durch entsprechende Zuschüsse der Stadt Münste r vorge-
nommen.

MÜNSTER MARKETING

10
EUR

53.100

.
370.500

Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Ausgaben für Energiekosten 6.100 €
Ausgaben für Schriften 47.000 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Frem dleistungen

die in folgenden Bereichen anfallen:
Veranstaltungen
Touristik/Werbung/PR/Internet
Citymanagement
Markenführung „Wissenschaft und Lebensart“

Stadtteilmarketing

Personalaufwendungen

a) Löhne und Gehälter

Entgelt, Besoldung

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso r-
gung und Unterstützung

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung. Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeber-
anteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier d ie Ge-
meindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusat zversor-
gungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen

1.247.657

302.703

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wurde die lineare Abschreibungsmethode unter Zug rundele-
gung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

6.000

1.185.620

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltungsbedarf 361.850 €
(Drucksachen, Porto, Werbung u.a.)
Mieten 165.800 €
Beiträge, Versicherungen 235.850 €
Leistungsverrechnungen 247.190 €
Nicht abzugsfähige Vorsteuern 80.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen 94.930
€

MÜNSTER MARKETING

61.200

Gegebene Zuschüsse

Zuschuss StattReisen Münster 0 €
Zuschuss Turnier der Sieger 46.400 €
Zuschuss Rolinck Cup 14.800 €

10.

Zinsen u.ä. Erträge

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse
abgewickelt. Hier handelt es sich um zu erwartende Zinserträge
aus der Anlage liquider Mittel.

15.000

11.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

Der Ansatz ist für Kontoüberziehungen bei der Stadt kasse einge-
plant.

1.000

12.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

13.

Außerordentliche Aufwendungen

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliches Ergebnis

16.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fal-
len keine Ertragssteuern an.

17.

Sonstige Steuern

18.

Jahresergebnis

MÜNSTER MARKETING

4. Finanz- und Vermögensplan 2007 der MÜNSTER MARKE TING

Planansatz
01.01. - 31.12.

2007
EUR

Planansatz
01.01.-31.12.
2006
EUR

Einnahmen

Entnahme Rücklage

3.000

Rückstellungen

30.800

28.242

Abschreibungen

6.000

8.000

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

Summe

39.800

39.242

II.

Ausgaben

Darlehenstilgungen

Beschaffungen

3.000

Zuführung:
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen

30.800
6.000

28.242
8.000

Summe

39.800

39.242

Verpflichtungsermächtigungen

MÜNSTER MARKETING

13
Erläuterungen zum Finanz- und Vermögensplan 2007

Aufgrund des bisherigen kameralen Rechnungswesens v erfügt MÜNSTER MARKETING
über keine Rücklagen und Abschreibungen. Somit sind Ersatzbeschaffung wie Neuinvestiti-
onen zunächst durch einen entsprechenden Zuschuss d er Stadt Münster zu finanzieren. Erst
nach der Ansammlung von Rücklagen aus Abschreibunge n können Ersatzinvestitionen aus
eigenen Mitteln finanziert werden.

Finanzplan 2007

Auf einen besonderen Finanzplan kann verzichtet werden.

Die obigen Investitionen sind durch Rücklagen abgedeckt. Weitere Investitionen sind zur Zeit
nicht geplant bis auf jährlich 3.000 € für allgemeine Ersatzbeschaffung.

MÜNSTER MARKETING

14
5. Stellenübersicht Münster Marketing 2007

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

vormals
VerGr/
LohnGr

Stellen

2006

Stellen

2007

Abweichungen
gegenüber
2006

Besetzte Stellen
am 30.06.2006

Bemer-
kungen

G14

V01b

-1

G11

V03/04a

+ 2

G10

V04a

1,5

0,5

- 1

0,5

G09

V04b

2,5

G09V

V05bgD

G08

V05c
V05b/05c

G06

V06b

G05

V06b/07

5,5

- 0,5

G03

L02/03a

0,47

insgesamt

26,97

26,47

- 0,5

26,47

MÜNSTER MARKETING

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besol-
dungs-
gruppen

Stellen

2006

Stellen

2007

Abweichungen
Gegenüber

2006

Besetzte
Stellen
am
30.06.2005

Bemerkungen

A 15

A 14

0,55

A 12

A 11

A 07

0,5

+ 0,5

0,5

insgesamt

3,55

4,05

+ 0,5

4,05

*) Die Ausweisung erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens des Stellenplans 2007 der Stadt
Münster.

MÜNSTER MARKETING

16
Einzelaufstellungen

Stellenhebungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.10.0305 G10 G 11 1 Sachbearbeiter
Veranstaltungen

Stellenabwertungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.10.0404 G14 G11 1 Sachbearbeiterin
Überreg. tourist. Pressearbeit,

Anzeigenabwicklung, Internet, Printmedien, projektbezogene Mitarbeit in der Stadtwerbung

Stellenumwandlungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.10.0301 G05 A07 0,5 Sachbearbeiterin
MS-Information

Beschlussvorlage

2193 Zeichen

V/0861/2006
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing

Betrifft

Wirtschaftsplan 2007 für Münster Marketing

Beratungsfolge

16.11.2006 Werksausschuss Münster-Marketing Vorberatung
21.11.2006 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
06.12.2006 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
13.12.2006 Hauptausschuss Vorberatung
13.12.2006 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2007 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen.

a) Der Erfolgsplan 2007 weist Erträge in Höhe von 3.227.780 € und Aufwendungen in Höhe
von 3.227.780 € auf.

b) Der Vermögensplan 2007 hat ein Gesamtvolumen von 39.800 €

c) Die Stellenübersicht 2006 weist 26,47 für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 4,05
Beamtenstellen aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2007 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.

MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf-
zustellen.

Vorlagen-Nr.:
V/0861/2006
Auskunft erteilt:
Herr Meyersick
Ruf:
4 92 27 03
E-Mail:
Meyersick@stadt-muenster.de
Datum:
23.10.2006
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 -
V/0861/2006
Besonderheiten 2007

Im Rahmen des Spar- und Konsolidierungsprogrammes 2003 - 2006 leistet MÜNSTER MARKE-
TING durch Reduzierung des städtischen Zuschusses bisher schon einen Beitrag von jährlich
170.000 €. Für die Haushaltsjahre 2006-2009 sind weitere gravierende Konsolidierungsmaßnah-
men beschlossen.

Aufgrund des aktuellen Rödl-Gutachtens sind für 2007-2010 weitere Konsolidierungsmaßnahmen
vorgeschlagen, die im aktuellen Wirtschaftsplan für 2007 nicht berücksichtigt sind, da noch keine
politischen Beschlüsse vorliegen. Die Änderung des Wirtschaftsplans wird im Frühjahr 2007 un-
umgänglich sein, wenn sich Verwaltung und Politik über die Einsparmodalitäten und deren Auswir-
kungen für MÜNSTER MARKETING abgestimmt haben.

I.V.
gez. Schultheiß
Stadtdirektor