Mandari Insight
V/0925/2012
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013
Vorlagen
22.11.2012
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
12.12.2012,
TOP 9
Anlagen 1 - 4
252658 Zeichen
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 666
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
N
r. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Betr äge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Betr äge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
€ 1 € 1 € 1
0 0 0
BV Hiltrup
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4710 Neubau Feuerwache 3
Bezirksvertretung
0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahme:
Veränderung aus:
37 - Feuerwehr
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)
19.11.2012
8100/8110
Gesamtein- undHaushaltsansatz (€ 1)E rgebnis (€) Planung (€ 1)
0 0
2014 2015 2016
2012
06.100.0000 0 0 0
3 = Die Ver änderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 spätere Jahre
100.000 3.000.000 3.000.000
-100.000 -3.000.000 3.100.000
auszahlungen
6.100.000
0
6.100.000
Anregung der BV Hiltrup nach mehrheitlichem Beschluss vom 15.11.2012
Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 1
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 286
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entw urfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012
Verpflichtungsermächtigungen
auszahlungen
-650.000
0
-650.000
2015 2016 spätere Jahre
-600.000 0 0
600.000 0 -650.000
2011 2012 2013 2014
0 0 0 -50.000
0 50.000
-650.000 0 0 0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen /-positionen.
2012
00 0
2014 2015 2016
Gesamtein- und Haushaltsansatz (€ 1 )Ergebnis (€) Planung (€ 1)
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)
14.11.2012
6628
BV Mitte
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4023 Grevener Straße, Steinf Str bis York-Ring
Bezirksvertretung
1101 - Abwasserbeseitigung
Maßnahme:
Veränderung aus:
€ 1 € 1 € 1
0 0 0
Grimm
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 289
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entw urfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Grimm
€ 1 € 1 € 1
0 0 0
BV Mitte
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4023 Grevener Straße, Steinf Str bis York-Ring
Bezirksvertretung
1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahme:
Veränderung aus:
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)
14.11.2012
6628
Gesamtein- und Haushaltsansatz (€
1 )Ergebnis (€) Planung (€ 1)
0 0
2014 2015 2016
2012
-100.000
-100.000 -2.084.000 0 -100.000 0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen /-positionen.
0 100.000
0 -100.000 0 -100.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 spätere Jahre
-300.000 -400.000 -1.284.000
300.000 400.000 -800.000
auszahlungen
-2.184.000
0
-2.184.000
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012
Verpflichtungsermächtigungen
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 291
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entw urfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Beschluss der BV Mitte vom 13.11.2012 zum Bürgervorschlag Nr. 344
Verpflichtungsermächtigungen
auszahlungen
-750.000
375.000
-375.000
2015 2016 spätere Jahre
0 -10.000 -365.000
0 10.000 365.000
2011 2012 2013 2014
0 -375.000 0 0
0 0
00 -375.000 0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen /-positionen.
2012
-375.000
-375.000 0 0
2014 2015 2016
Gesamtein- und Haushaltsansatz (€
1 )Ergebnis (€) Planung (€ 1)
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)
15.11.2012
6628
BV Mitte
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4124 Spiekerhof Aa-Brücke
Bürgerhaushalt
1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahme:
Veränderung aus:
€ 1 € 1 € 1
0 0 0
Grimm
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 373
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entw urfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Grimm
€ 1 € 1 € 1
0 0 0
BV Südost
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4188 Piepenbach, Angel -Telgter Straße, ÖV
Bezirksvertretung
1304 - Fließende Gewässer
Maßnahme:
Veränderung aus:
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Teilfinanzplan)
14.11.2012
6628
Gesamtein- und Haushaltsansatz (€
1 )Ergebnis (€) Planung (€ 1)
0 0
2014 2015 2016
2012
000 0 0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen /-positionen.
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 spätere Jahre
-50.000 0
0 50.000 0
auszahlungen
-50.000
50.000
0
Beschluss der BV Südost vom 13.11.2012
Verpflichtungsermächtigungen
Stellenplan
Anlage 2
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte Stand: 05.12.2012
BesGr. Zahl der Stellen
2013
Zahl der Stellen
2012
Ist-Besetzung am
30.06.2012 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B06
1,00 1,00 1,00
Stelleninhaber/-in erhält
B07 (§ 2 EingrVO)
B05 4,00 4,00 4,00 1 Stelleninhaber/in
erhält B06 (§ 2
EingrVO)
Summe 6,00 6,00 6,00
Höherer Dienst
B02 3,00 3,00 3,00
A16 12,00 13,00 13,00
A15 34,00 35,00 34,73
A14 42,86 42,86 42,16
A13 22,36 16,36 16,36 0,27 x kw R
Summe 114,22 110,22 109,25
Gehobener Dienst
A13Fn11 1,00 1,00 1,00
A13 47,00 49,50 49,50
0,50 x kw R
A12 120,99 117,26 116,75 2,00 x ku
1,00 x ku A10
A11 157,02 156,35 154,16 1,00 x ku
1,00 kw 31.12.2015
A10 146,79 157,37 157,37 0,50 x kw 31.12.2020
Summe 472,80 481,48 478,78
Mittlerer Dienst
A09Fn3 42,80 41,84 40,56
A09 126,49 126,26 115,72
A08 185,60 177,86 177,86 1,75 x ku A07
A07 104,84 107,25 107,25
A06 1,00 1,00 0,75
Summe 460,73 454,21 442,14
Zusammen 1.053,75 1.051,91 1.036,17
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen
2013
Zahl der Stellen
2012
Ist-Besetzung am
30.06.2012 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13gD 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 6,00 6,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13gD 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A09mD 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 7,50 6,50 6,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 2,00 3,00 3,00
A14 1,00 1,00 1,00
A13gD 11,50 12,00 12,00
A12 20,63 22,63 22,39
A11 9,00 7,00 6,87
A10 3,00 4,00 4,00
A09mD Fn3 1,00 1,00
A09mD 0,86 0,86 0,85
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 48,99 52,49 52,11
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 1,95
A07
Summe 2,78 2,78 2,73
Insgesamt 1.119,02 1.119,68 1.103,51
Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 05.12.2012
SV SV 1,00 1,00 1,00
15 Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 21,35 18,00 18,00
15 V Ib/Ia 6,92 6,91 6,78
14 Ib
II/Ib 45,35 48,93 47,29
0,50 x ku
1,00 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 43,68 45,18 45,18 0,50 x kw
12 III/II 72,27 66,50 62,38
1,00 x ku E11
1,00 x ku
1,18 x kw R
S18 10,50 11,00 11,00 0,50 x ku
11 III
IVa/III 122,38 127,25 125,42
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku
2,00 x kw R
1 00 x kw 31 12 2020
S17 16,75 15,00 14,87 0,50 x kw R
S16 2,00 1,00 1,00
10 IVa
IVb/IVa 89,31 82,98 82,98 0,90 x kw
S15 37,18 38,68 38,68
9 IVb
Vb/IVb 142,32 132,53 132,43
3,00 x kw 31.12.2015
0,50 x kw 31.10.2013
1,00 gesperrt
S14 33,50 32,25 32,25
S13 17,78 18,78 17,64
S12 76,02 75,00 75,00
2,00 x kw 31.12.2014
1,00 x kw 30.11.2014
1,00 gesperrt
S11 65,12 67,87 64,43 12,00 x kw 31.12.2015
1,00 gesperrt
S10 21,85 21,77 21,77
9 V Vb (gD)
Vb (mD) 61,79 62,02 62,02
1,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
Ist-Besetzung
30.06.2012
Vermerke/
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2013
Zahl der
Stellen 2012
Ist-Besetzung
30.06.2012
Vermerke/
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2013
Zahl der
Stellen 2012
8 Vc/Vb
Vc 253,83 267,03 261,40
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
0,50 x kw R
3,00 x kw 31.12.2015
S8 38,09 38,09 35,22
7 6/7a 50,00 49,00 49,00 6,00 x ku E06
S7 8,00 8,00 7,87
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
5/6a
301,75 300,88 300,88 5,50 x ku E05
2,00 x ku E03
S6 253,60 226,15 205,92 0,85 gesperrt
5
VII/VIb
VII
4/5a
253,94 254,73 254,73
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03
0,50 gesperrt
4 3/4a 26,84 26,24 23,92
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
95,39 97,46 97,05 0,50 x kw R
S3 72,72 69,20 69,20
2 1/1a 76,32 76,32 69,55
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.319,57 2.287,77 2.236,88Summe
Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 05.12.2012
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 2,91 4,91 1,00 A11 kw 31.12.2015
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,73 2,00 14,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A12 kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,75 4,00 8,75
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 3,00 1,00 3,00 6,23 11,52 6,20 3,00 34,95
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 5,00 5,73 2,50 1,00 4,54 30,43 5,50 62,70 0,50 A08 ku A07
0110 Recht 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,50 5,20
0111 Immobilienmanagement 1,00 5,00 0,61 4,00 6,00 12,50 9,00 3,00 1,00 5,36 1,37 48,84
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 1,00 3,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0,73 0,73
1,00 1,00 4,00 3,00 3,00 10,00 8,61 8,00 13,00 29,21 38,16 6,23 2,00 11,74 40,99 8,37 188,31
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 0,66 1,50 1,44 4,60
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 4,00 2,00 4,50 12,28 10,63 10,21 44,62 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,47 16,44 1,50 35,41
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 0,50 10,50
0206 Ausländerangelegenheiten 2,00 1,00 1,00 2,75 1,00 5,61 1,00 14,36 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 18,00 9,00 6,00 31,00 64,00 50,00 38,00 226,00
0210 Rettungsdienst 5,00 24,00 15,00 40,00 84,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 5,00 7,00 6,50 1,00 6,00 27,00 21,16 24,75 36,00 106,75 99,62 90,71 433,49
0301 Leistungen für Schulen 2,00 1,00 3,00 1,00 7,30 2,50 1,00 1,50 0,51 19,81
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 1,00 2,75 1,50 6,25
3,00 2,00 3,00 1,00 10,05 2,50 1,00 3,00 0,51 26,06
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,75 1,00 1,67 0,50 0,75 0,50 6,17 0,75 A08 ku A07
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,73 3,73
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 2,75 0,86 1,00 3,00 6,01 0,50 2,75 0,50 20,37
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00 19,25 29,75 1,00 4,25 2,25 70,50 1,00 A11 ku
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 2,00 2,00 3,50 3,00 23,72 2,00 36,22
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 4,00 6,00 16,26 1,00 4,50 35,76
0504 Wohngeld 0,50 7,52 8,02
1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 14,50 28,25 70,23 2,00 18,27 2,25 150,50
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 1,50 1,00 10,22 24,22
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,26 1,00 1,00 5,26
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,13 0,11 3,24
0604 Familienförderung 1,00 2,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 4,00 13,73 18,50 1,50 43,73
1,00 2,00 1,00 6,00 9,00 25,62 21,88 1,00 1,00 10,72 2,50 81,72
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 4,50 1,00 2,00 1,00 1,00 13,50
1,00 3,00 4,50 1,00 2,00 1,00 1,00 13,50
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 1,00 4,00 3,11 15,11 0,27 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 1,00 1,00 4,00 6,50 3,00 16,50
2,00 3,00 5,00 1,00 4,00 10,50 3,00 3,11 31,61
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 1,00 3,00 6,00 10,68 3,00 1,00 25,68
1003 Wohnen 1,00 1,00 1,00 1,78 0,59 2,50 1,00 3,62 12,49
2,00 2,00 4,00 7,78 11,27 5,50 2,00 3,62 38,17
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1,00 4,00 1,00 1,41 0,80 1,63 11,84 1,00 A12 ku
2,00 1,00 4,00 1,00 1,41 0,80 1,63 11,84
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 7,00 5,50 4,18 1,00 1,00 1,00 28,68
1202 Verkehrsplanung 0,50 0,50
1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 7,00 5,50 4,68 1,00 1,00 1,00 29,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,00 2,00 5,00
1302 Friedhöfe 1,00 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 3,00 2,00 9,00
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,00 2,00 2,00 1,00 16,00Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 2,50 5,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 2,50 5,50
1,00 1,00 4,00 3,00 12,00 34,00 42,86 22,36 1,00 47,00 120,99 157,02 146,79 42,80 126,49 185,60 104,84 1,00 1.053,75
1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 2,00 7,50
2,00 1,00 11,50 20,63 9,00 3,00 0,86 1,00 48,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 4,00 3,00 13,00 36,00 44,64 22,36 1,00 60,50 145,62 168,02 150,29 42,80 129,35 190,60 104,84 1,00 1.119,02Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Produktbereich Umweltschutz
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 3,00 4,00 0,80 0,50
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 2,50
0107 Public Relations 1,00 3,00 4,63
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 2,00 3,86
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 4,00 5,62
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement 1,00 3,00 10,00 13,50
0113 Zentrale Dienste 1,00
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,77
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 2,00
1,00 6,00 11,25 10,43 22,27 25,27
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst 1,00 2,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 3,00 1,00 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 2,00 6,50 1,00
5,00 7,50 2,00 1,00
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,75 2,00 0,50
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,00 6,80
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,25
1,00 2,00 7,75 8,25 1,50 10,49 1,00
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II 3,00 2,00 0,75
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
1,00
1,00 2,00
1,00
1,00
6,00 2,85 1,00
1,00
15,49 3,00 1,00
2,00
1,50 1,00
23,49 9,35 1,00 7,00
1,00 2,00 2,00
1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
1,00 1,50
1,00 1,00 2,00
1,00
7,50
4,00 15,00 6,00
3,75 5,00 4,28
1,00 1,00 1,95
1,00 1,00 5,70 5,00 4,28
2,50
0,75
3,86 27,44
6,50 5,04 9,01
1,00 2,14 0,50
1,39 1,00
15,25 36,37 9,51
7,50 1,00 64,25 57,00
3,00
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
3,57 2,54
5,00 2,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
5,78 1,75 1,86 1,00 1,00
10,00 4,78 1,65
1,50
4,00 2,00 10,55 4,44 0,50
4,50 2,00 13,92 1,25 2,46 1,73
1,10 1,50
1,22 0,50
34,95 4,00 37,72 16,87 3,46 3,23
19,50 1,50 0,50
2,56 1,00
7,00 12,52 19,64 4,30
18,85 15,27 1,00
3,00 2,00
6,89 1,50
1,00
1,00 4,00 1,65 0,50 1,00
1,00 1,00 2,50
1,00 0,78
59,80 5,00 18,67 41,19 7,80
5,27 1,00 34,26 19,45 84,22 10,73 28,49
0,50 2,89
5,77 1,00 34,26 19,45 87,11 10,73 28,49
1,00 0,50 1,00 1,00
4,00 3,25
1,50 0,50 0,50
3,00 20,96 4,87
1,00 3,24
1,00
0,50 1,00
9,50 1,00 23,46 13,36 1,00 0,50
28,50 4,00 1,50
1,00 1,00 1,00
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Stand: 05.12.2012
02 SL Gesamt Bemerkungen
8,90
18,30 1,00 E14 ku E13
3,00 0,50 E12 kw R
4,00
4,13
11,13
18,50
0,50 E11 gesperrt
37,90
2,50 0,50 E06 ku E05
76,10 144,58 1,00 E11 ku
28,86
4,37
7,22
1,00 E09 gesperrt
1,00 S12 gesperrt
0,50 E05 gesperrt
76,10 293,39
26,50 1,00 E08 ku E05
4,56
46,46 1,00 E08 ku E06
37,12
6,00
10,89
6,00
0,02 9,17
7,50
11,28
0,02 165,48
202,45
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
1,00 S11 gesperrt
16,84 0,50 E13 kw
219,29
10,00 0,50 S17 kw R
15,25 1,50 E08 ku E06
39,49 0,50 E03 kw R
58,18 1,00 E11 ku E10
1,00 E06 ku E05
0,22 10,10
5,39 0,90 E10 kw
3,75
0,22 142,16
169,50
3,00 E09 kw 31.12.2015
0,50 E09 kw 31.10.2013
12,00 S11 kw 31.12.2015
3,00 E08 kw 31.12.2015
10,00
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 1,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 0,50 3,00 2,00 1,00 3,75
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 1,00 12,00
0701 Gesundheitsdienste 2,35 5,92 2,93 2,00
2,35 5,92 2,93 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 2,00
0802 Bäder
2,00 1,00 2,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,50 3,00 4,00 8,50
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 8,00 7,00
2,00 7,50 4,00 12,00 15,50
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 5,00
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 2,50
1003 Wohnen 1,00 1,00
2,00 1,00 5,50 6,00
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 4,50 5,00 13,00
1,00 4,50 5,00 13,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 8,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 7,50
1,00 3,92 1,50 9,00 15,50
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 3,00 7,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 11,00
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 6,00 19,62Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
5,00 3,75 3,35 1,00 5,75 0,50
0,50
12,50 4,75 71,10 1,00 5,75 57,00 0,50
2,00 9,78 1,00 16,78 5,90 21,85
7,87 1,00 13,54 3,12
3,50 15,01
1,00 0,50 1,00 3,13
8,28 1,00 32,50 6,89
2,00 30,43 3,50 33,50 16,78 44,47 3,12 21,85
0,50 1,00 1,00 17,10
0,50 1,00 1,00 17,10
1,00 2,00
1,00 2,00
1,50 5,50
14,00 1,00
15,50 1,00 5,50
1,00
1,50 3,50 2,00 0,50
2,50 3,50 2,00 0,50
5,00 12,50
5,00 12,50
6,00 5,00
1,00
6,00 6,00
0,57 5,00
1,00
1,50 1,00
1,00 1,00
1,57 1,50 8,00
Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
3,50 2,00 6,08 2,63 3,78 0,31
5,49
38,49 2,00 10,08 5,13 3,78 1,31
7,79 5,40 8,00 3,80 176,67 0,78 7,87 72,72
1,00 29,69 2,50 56,83 1,28 1,00
0,50 1,00
2,00 7,00
8,79 35,09 8,00 8,80 233,50 10,06 7,87 1,00 72,72
9,50 0,65 4,72 9,50
9,50 0,65 4,72 9,50
1,50 4,00
4,00 14,00 39,00
1,50 4,00 14,00 4,00 39,00
1,00 2,50
27,03 10,77 3,00 0,50
28,03 10,77 5,50 0,50
7,00 1,00 2,00
1,50 2,00 0,50
8,50 1,00 4,00 0,50
17,00 15,00 49,69 14,50 1,00
17,00 15,00 49,69 14,50 1,00
15,00 36,87 1,50 2,06
3,00
18,00 36,87 1,50 2,06
6,00 19,00 42,50 35,50
4,00 8,93 10,50
1,50 1,00 0,50
1,00 4,00
11,50 20,00 56,43 46,00 0,50
Produkt-
gruppe Bezeichung
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
02 SL Gesamt Bemerkungen
39,15 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
225,64
343,34
123,83 0,85 S06 gesperrt
23,01 2,00 S12 kw 31.12.2014
1,00 S12 kw 30.11.2014
6,63
69,17 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
565,98
57,17 0,50 E14 gesperrt
57,17
10,50 1,00 E11 ku E09
60,00 1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
70,50
32,50
0,50 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw
R
75,30 0,50 E08 kw R
107,80
19,00
4,50
13,50
37,00
138,19
1,00 E09V ku E08
1,00 E07 ku E06
1,00 E06 ku E05
138,19
80,85
1,00 E12 ku E11
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
20,50
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw
R
101,35
123,07 1,00 E12 ku
5,00 E07 ku E06
25,43
20,50
3,12
5,00
177,12
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 1,00 3,00 9,00
1,00 1,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 1,00 2,00 21,35 6,92 45,35 43,68 72,27 10,50 122,38 16,75
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
1,00
1,00
2,00 89,31 37,18 142,32 33,50 17,78 76,02 65,12 21,85 61,79
Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
08 S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03
1,50
1,50
1,00 1,00
1,00 1,00
253,83 38,09 50,00 8,00 301,75 253,60 253,94 26,84 95,39 72,72
Produkt-
gruppe Bezeichung
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
02 SL Gesamt Bemerkungen
15,50 1,00 E11 kw 31.12.2020
15,50
3,00
3,00
76,32 0,02 2.319,57
Stand: 05.12.2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr Zahl der
Beamten 2013
Zahl der
Beamten 2012
Zahl der
Beamten am
30.06.2012
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Rechtsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 3,50 1,00 10,00
Brandmeister/-in auf Probe A 7 39,00 28,00 40,00
Sekretär/-in auf Probe
Summe 44,50 29,00 50,00
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der
Vergütung
vorgesehen
für 2013
Ist-Besetzung
01.10.2012 Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 21 9
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 2 2
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 16 16
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 4 2
Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste Ausbildungsverg. 2 2
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 4 4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 4
Lebensmittelkontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 Umschüler/-in
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 1 Umschüler/-in
Bauzeichner/-in Ausbildungsverg. 1 1
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1
Gärtner/-in Ausbildungsverg. 2 2
Straßenbauer/-in Ausbildungsverg. 2 2
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2 3
Auszubildende nach dem
Coesfelder Modell Ausbildungsverg. 8 6
praktikumsintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 10
Studierende FHöV im
Beschäftigungsverhältnis
Ausbildungsverg. 6 12
Berufspraktikanten/-innen im
Anerkennungsjahr
gem. Tarifvertrag 28 27 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 3 3
Summe 116 98
Stellenübersicht 2013
davon 1 Aufstiegsbeamter/-in
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22001133
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge ändert
durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. 2012 S. 474), hat der Rat der Stadt Müns-
ter mit Beschluss vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinde voraussichtlich anf allenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis tenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 931.988.490 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 959.463.360 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 878.689.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 850.008.920 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 101.141.752 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 107.215.220 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzie-
rung von Investitionen erforderlich ist, wird auf
39.309.070 €
(ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im R ahmen der Kreditfinanzierung im laufenden
Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Be-
grenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das
Vertragsvolumen im Bereich der Fremdw ährung (Schweizer Franken) auf 15 % und
Anlage 3
der variablen Abschlüsse - insoweit sie ni cht abgesichert sind – auf 30 % des Schul-
denstandes zum Jahresende begrenzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Inves-
titionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
19.073.000 €
festgesetzt.
§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf
27.474.870 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
200.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2013 über eine
Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 240 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 480 v. H.
2. Gewerbesteuer 460 v. H.
§ 7
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenve rmerke "künftig wegfallend" (kw) oder
"künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1. kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen,
entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe
oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle
auf diesen Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Verme rk versehenen Stelle die Angabe des künfti-
gen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzu-
setzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltspl an angebrachten Sperrvermerke entscheidet
der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in
den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat
dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1) Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal- und Versorgungsauf wendungen sind gegenseitig deckungsfähig
und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen
(Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind de-
ckungsberechtigt gegenüber allen zahlungs wirksamen Personal- und Versor-
gungsaufwendungen.
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge we rden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zu-
geordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge die-
ser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen
sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehrauf-
wendungen. Zweckgebundene Mehrerträge i nnerhalb einer Produktgruppe be-
rechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zu-
geordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser
Produktgruppen zu einem Budget zusa mmengefasst werden. Ausgenommen
sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berecht igen innerhalb der einzelnen Produkt-
gruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der B udgets darf nicht zu einer Verschlechterung des
Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwal-
tungstätigkeit führen.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu
Verpflichtungsbudgets verbunden werden. So fern einem Amt mehrere Produkt-
gruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden
durch den Stadtkämmerer festgesetzt.
(2) Übertragbarkeit
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung
des Stadtkämmerers übertragen werden.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften
gegenüber den in den Haushaltspl an der Stadt Münster eingestellten Ansätzen ver-
ringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwen-
dungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen
bedürfen eines Ratsbeschlusses.
Münster, 12. Dezember 2012 Münster, 12. Dezember 2012
Markus Lewe Jürgen Kupferschmidt
Oberbürgermeister Schriftführer
Der Oberbürgermeister 07. Dezember 2012
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013
Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 05.12.2012
Anlage 4
Teilergebnisplan
1
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.858 56.040 0 0 0 0
+ / - 8.150 0 0 0
Neu 17.858 56.040 8.150 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.
2
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.858 56.040 8.150 0 0 0
+ / - 21.350 0 0 0
Neu 17.858 56.040 29.500 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.
Teilergebnisplan
3
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.858 56.040 29.500 0 0 0
+ / - 1.000 0 0 0
Neu 17.858 56.040 30.500 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.
4
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.858 56.040 30.500 0 0 0
+ / - 21.000 0 0 0
Neu 17.858 56.040 51.500 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.
Teilergebnisplan
5
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 0 0 0 0
+ / - 12.000 0 0 0
Neu 145.490 206.180 12.000 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.
6
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 12.000 0 0 0
+ / - 15.800 0 0 0
Neu 145.490 206.180 27.800 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.
Teilergebnisplan
7
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 27.800 0 0 0
+ / - 41.570 0 0 0
Neu 145.490 206.180 69.370 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.
8
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 69.370 0 0 0
+ / - 37.620 0 0 0
Neu 145.490 206.180 106.990 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012.
Teilergebnisplan
9
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 106.990 0 0 0
+ / - 39.860 0 0 0
Neu 145.490 206.180 146.850 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2012.
10
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 145.490 206.180 146.850 0 0 0
+ / - 38.290 0 0 0
Neu 145.490 206.180 185.140 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.
Teilergebnisplan
11
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 613.020 0 0 0
+ / - -158.150 0 0 0
Neu 9.515 224.536 454.870 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 4.208 €.
Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Nord, Ost,
Südost, Hiltrup und West) verteilt.
12
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 454.870 0 0 0
+ / - -79.650 0 0 0
Neu 9.515 224.536 375.220 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Müns ter-Nord vom 13.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 800 €.
Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost,
Südost, Hiltrup und West) verteilt.
Teilergebnisplan
13
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 375.220 0 0 0
+ / - -73.570 0 0 0
Neu 9.515 224.536 301.650 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 2.000 €.
Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Ost,
Hiltrup und West) verteilt.
14
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 301.650 0 0 0
+ / - -70.620 0 0 0
Neu 9.515 224.536 231.030 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.500 €.
Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Besc hlüsse der übrigen Bezirksvertretungen (BV Hiltrup
und West) verteilt.
Teilergebnisplan
15
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 231.030 0 0 0
+ / - -94.360 0 0 0
Neu 9.515 224.536 136.670 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Müns ter-Hiltrup vom 15.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 3.000 €.
Die in 2013 verbleibenden Mittel werden noch durch Beschlüsse der BV West verteilt.
16
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 486
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.515 224.536 136.670 0 0 0
+ / - -123.290 0 0 0
Neu 9.515 224.536 13.380 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschlu ss der Bezirksvertretung M ünster-West vom 15.11.2012.
Mittelbereitstellung zu Zeile 16 in Höhe von 1.800 €.
Teilergebnisplan
17
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 777.394 766.230 853.490 795.800 807.840 820.070
+ / - 0 0 0 0
Neu 777.394 766.230 853.490 795.800 807.840 820.070
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 10 des Handlungsprogramms (Anlage 1a): Die Maßnahme wurde
aufgegriffen.
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zu Nr. 10 des Handlungsprogramms (Anlage 1a): Die Maßnahme wurde
nicht aufgegriffen. Die Verwaltung soll zunächst ein Konzept mit Hinweisen zur Umsetzung des Vorschlages und
zu den damit verbundenen Auswirkungen erarbeiten.
18
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 25.543 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
+ / - 7.000 7.000 7.000 7.000
Neu 25.543 18.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 13 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
19
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 777.394 766.230 853.490 795.800 762.840 775.070
+ / - 0 -8.540 -8.540 -8.540
Neu 777.394 766.230 853.490 787.260 754.300 766.530
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 14 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
20
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.665 0 0 0 0 0
+ / - 0 128.250 128.250 128.250
Neu 3.665 0 0 128.250 128.250 128.250
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 15 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit
folgender Änderung: Die Maßnahme wird zunächst auf 3 Jahre befristet.
Teilergebnisplan
21
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 777.394 766.230 853.490 787.260 754.300 766.530
+ / - 68.250 68.250 68.250 0
Neu 777.394 766.230 921.740 855.510 822.550 766.530
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 15 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
22
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 490
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.248.480 2.409.227 2.339.430 48.740 48.740 48.740
+ / - -1.112.020 0 0 0
Neu 2.248.480 2.409.227 1.227.410 48.740 48.740 48.740
Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 soll der Haushal tsansatz für die Gewährung von Zuschüssen aus der
Gewinnauschüttung der Sparkasse Münsterland Ost um die in den Haushaltsberatung nicht verwendeten Mittel
reduziert werden. Die Haushaltsmittel dienen zur Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen
Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.
Hinweis: Künftige Erträge aus der Gewinnausschüttung werden in der Produktgruppe 1501 abgebildet.
Teilergebnisplan
23
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.503.090 2.328.610 3.136.960 2.784.790 2.820.030 2.876.360
+ / - 0 -33.240 -49.860 -49.860
Neu 2.503.090 2.328.610 3.136.960 2.751.550 2.770.170 2.826.500
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 5 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
24
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 182.296 227.822 207.790 207.550 207.560 207.570
+ / - 0 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 182.296 227.822 207.790 187.550 187.560 187.570
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 5 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit
folgender Ergänzung: Zusätzlich sollen bei externen Rechtsgutachten Sachmittel in Höhe von 20.000 €
eingespart werden.
Teilergebnisplan
25
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 182.296 227.822 207.790 187.550 187.560 187.570
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 182.296 227.822 192.790 172.550 172.560 172.570
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 6 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
26
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 182.296 227.822 192.790 172.550 172.560 172.570
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 182.296 227.822 177.790 157.550 157.560 157.570
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 7 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) mit
folgender Änderung: Die Haushaltsmittel werden um 15.000 € reduziert.
Teilergebnisplan
27
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 182.296 227.822 177.790 157.550 157.560 157.570
+ / - -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Neu 182.296 227.822 169.790 149.550 149.560 149.570
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 8 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
28
Produktgruppe: 0103 - OBM, BM und Verwaltungsführung
Band 1 Seite: 496
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 118.690 142.520 169.790 149.550 149.560 149.570
+ / - -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 118.690 142.520 159.790 139.550 139.560 139.570
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr.9 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
29
Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 1 Seite: 519
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 840.782 756.280 868.440 863.110 876.160 889.410
+ / - 0 -31.000 -31.000 -31.000
Neu 840.782 756.280 868.440 832.110 845.160 858.410
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 19 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
30
Produktgruppe: 0107 - Public Relations
Band 1 Seite: 519
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 346.864 317.130 328.990 328.690 328.700 328.710
+ / - -5.000 -8.000 -8.000 -8.000
Neu 346.864 317.130 323.990 320.690 320.700 320.710
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 19 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
31
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Band 1 Seite: 525
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.613.606 3.810.850 4.665.530 4.054.510 4.035.800 4.105.250
+ / - -848.230 -848.230 -848.230 -848.230
Neu 4.613.606 3.810.850 3.817.300 3.206.280 3.187.570 3.257.020
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 22 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der
PG 01 08 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.
32
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 530
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.355.853 889.610 908.990 859.020 859.050 1.059.080
+ / - 77.350 0 0 0
Neu 1.355.853 889.610 986.340 859.020 859.050 1.059.080
Beauftragung juristische Begleitung für die Vergabe von Konzessionen
Teilergebnisplan
33
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 530
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.355.853 889.610 986.340 859.020 859.050 1.059.080
+ / - -25.000 0 -25.000 0
Neu 1.355.853 889.610 961.340 859.020 834.050 1.059.080
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 41 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
34
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 530
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.355.853 889.610 961.340 859.020 834.050 1.059.080
+ / - -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Neu 1.355.853 889.610 953.340 851.020 826.050 1.051.080
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 43 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
35
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 530
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.064.791 5.480.070 6.589.870 5.800.870 5.870.510 5.960.690
+ / - 0 -1.370 -1.370 -15.030
Neu 6.064.791 5.480.070 6.589.870 5.799.500 5.869.140 5.945.660
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 44 i. V. m. Nr. 45 des Handlungsprogramms
(Anlage 1a)
36
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement
Band 1 Seite: 530
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.064.791 5.480.070 6.589.870 5.799.500 5.869.140 5.945.660
+ / - 0 0 0 -31.230
Neu 6.064.791 5.480.070 6.589.870 5.799.500 5.869.140 5.914.430
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 47 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
37
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.648.978 12.791.730 11.203.980 13.218.980 13.238.980 13.238.980
+ / - 0 693.550 693.550 693.550
Neu 13.648.978 12.791.730 11.203.980 13.912.530 13.932.530 13.932.530
Vorlage V/0788/2012
38
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 7.856.325 5.569.060 4.069.050 4.069.050 4.069.050 4.069.050
+ / - -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Neu 7.856.325 5.569.060 69.050 69.050 69.050 69.050
Erträge aus Grundstücksverkäufen sind aufgrund der Änderung durch das 1. NK F-Weiterentwicklungsgesetz
vom 18.09.2012 abzusetzen.
Teilergebnisplan
39
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 7.856.326 5.569.060 69.050 69.050 69.050 69.050
+ / - 0 11.990.000 0 0
Neu 7.856.326 5.569.060 69.050 12.059.050 69.050 69.050
Vorlage V/0788/2012
40
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 10.916.335 10.629.010 11.554.160 10.545.420 10.658.440 10.821.820
+ / - 89.220 89.220 89.220 89.220
Neu 10.916.335 10.629.010 11.643.380 10.634.640 10.747.660 10.911.040
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Ziffer I., 5. der Vorlage V/0197/2012 "Dichtheitsprüfung an städtischen
Grundstücksentwässerungsanlagen". Für die befristete Pe rsonalausweitung um 1,50 Vollzeitmitarbeiter/-innen
bis zum 31.12.2016 sind die Personalaufwendungen zu erhöhen.
Teilergebnisplan
41
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 38.173.560 38.067.560 39.010.140 40.159.430
+ / - 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000
Neu 0 0 39.198.560 39.092.560 40.035.140 41.184.430
Mehraufwand durch die EEG-Umlage (Steigerung v on 3,59 ct/kWh auf 5,277 ct/kWh) i.H.v. 700.000 € ;
Mehraufwand durch die Stromnetzentgeltverordnung (Ste igerung von 0,151 ct/kWh auf 0,45 ct/kWh) i.H.v.
50.000 € ; Mehraufwand für die Erhöhung der Netz entgelte vorbehaltlich der Genehmigung durch die
Bundesnetzagentur (ca. 18 %) i.H.v. 275.000 €.
42
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.103.846 17.282.100 17.879.760 17.877.760 17.873.760 17.873.760
+ / - 13.000 13.000 13.000 13.000
Neu 17.103.846 17.282.100 17.892.760 17.890.760 17.886.760 17.886.760
Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen zur Vorlage V/0599/2012 "Umfeld
Lotharinger Kloster/Standesamt: Kleine Lösung" am 20.11.2012 müssen Bilanzielle Abschreibungen
veranschlagt werden.
Teilergebnisplan
43
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 14.281.340 14.296.430 14.489.020 14.489.110
+ / - -367.500 -367.500 -300.000 -300.000
Neu 17.238.201 14.153.358 13.913.840 13.928.930 14.189.020 14.189.110
Verluste aus Grundstücksverkäufen unterhalb des Buch wertes sind aufgrund der Änderung durch das 1. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 nicht ergebniswirksam.
44
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 13.913.840 13.928.930 14.189.020 14.189.110
+ / - 0 63.290 126.580 126.580
Neu 17.238.201 14.153.358 13.913.840 13.992.220 14.315.600 14.315.690
Vorlage V/0912/2012 : Anmietung der Kita Juffernbach, Heriburgstraße 15
Teilergebnisplan
45
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.648.978 12.791.730 11.203.980 13.912.530 13.932.530 13.932.530
+ / - 33.600 33.600 33.600 33.600
Neu 13.648.978 12.791.730 11.237.580 13.946.130 13.966.130 13.966.130
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 24 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Anlage 1a).
46
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 35.424.201 46.401.431 39.198.560 39.092.560 40.035.140 41.184.430
+ / - -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
Neu 35.424.201 46.401.431 39.073.560 38.967.560 39.910.140 41.059.430
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 55 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
47
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 35.424.201 46.401.431 39.073.560 38.967.560 39.910.140 41.059.430
+ / - -17.000 -80.000 -100.000 -100.000
Neu 35.424.201 46.401.431 39.056.560 38.887.560 39.810.140 40.959.430
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 56 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
48
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.648.978 12.791.730 11.203.980 13.912.530 13.932.530 13.932.530
+ / - -6.000 -26.000 -40.000 -40.000
Neu 13.648.978 12.791.730 11.197.980 13.886.530 13.892.530 13.892.530
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 56 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
49
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.648.978 12.791.730 11.197.980 13.886.530 13.892.530 13.892.530
+ / - 0 35.000 45.000 45.000
Neu 13.648.978 12.791.730 11.197.980 13.921.530 13.937.530 13.937.530
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 57 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
50
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 13.930.840 13.992.220 14.315.600 14.315.690
+ / - -650.000 -650.000 -650.000 -650.000
Neu 17.238.201 14.153.358 13.280.840 13.342.220 13.665.600 13.665.690
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 59 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
51
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 13.280.840 13.342.220 13.665.600 13.665.690
+ / - -4.880 -4.880 -4.880 -4.880
Neu 17.238.201 14.153.358 13.275.960 13.337.340 13.660.720 13.660.810
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 210 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
verändert aufgegriffen werden. Die Mietzahlungen für das Infobüro Pflege (Pflegberatung) entfallen ab 2013.
52
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 13.275.960 13.337.340 13.660.720 13.660.810
+ / - -1.620 -1.620 -1.620 -1.620
Neu 17.238.201 14.153.358 13.274.340 13.335.720 13.659.100 13.659.190
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
verändert aufgegriffen werden. Die Mietzahlungen für das Infobüro Pflege (Wohnraumanpassungsberatung)
entfallen ab 2013.
Teilergebnisplan
53
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 17.238.201 14.153.358 13.274.340 13.335.720 13.659.100 13.659.190
+ / - 25.000 0 0 0
Neu 17.238.201 14.153.358 13.299.340 13.335.720 13.659.100 13.659.190
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 : Finanzierung eines Nachtflohmarktes
54
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL ; ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 54.385.880 55.880.470 58.695.000 58.695.000 58.695.000 58.695.000
+ / - 12.040 24.070 24.070 24.070
Neu 54.385.880 55.880.470 58.707.040 58.719.070 58.719.070 58.719.070
Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster"
(KIZ)
Teilergebnisplan
55
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 543
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 54.385.880 55.880.470 58.707.040 58.719.070 58.719.070 58.719.070
+ / - 704.660 704.660 704.660 704.660
Neu 54.385.880 55.880.470 59.411.700 59.423.730 59.423.730 59.423.730
Kosten für die Räume Scheibenstraße (Poststelle) und Vennemannweg (Stadtteilbüro Ost) wurden irrtümlich bei
der ILV nicht berechnet.
56
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 Seite: 551
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.804.420 1.679.330 1.670.440 1.646.050 1.687.590 1.729.990
+ / - 0 -2.600 -2.600 -2.600
Neu 1.804.420 1.679.330 1.670.440 1.643.450 1.684.990 1.727.390
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 23 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
57
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 Seite: 551
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.804.420 1.679.330 1.670.440 1.643.450 1.684.990 1.727.390
+ / - 600 600 600 600
Neu 1.804.420 1.679.330 1.671.040 1.644.050 1.685.590 1.727.990
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 24 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
58
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Band 1 Seite: 550
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 57.760 58.630 55.120 55.120 55.120 55.120
+ / - 216.950 216.950 216.950 216.950
Neu 57.760 58.630 272.070 272.070 272.070 272.070
Nachberechnung der Kosten für die Räume der Poststelle im Gebäude Scheibenstraße im Rahmen der ILV
Teilergebnisplan
59
Produktgruppe: 0114 - Stiftungsmanagement
Band 1 Seite: 559
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 7.451 13.270 13.170 13.170 13.170 13.170
+ / - -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
Neu 7.451 13.270 7.470 7.470 7.470 7.470
Der AFBL hat am 05.12.2012 u.a. die Umsetzung der lfd. Nr. 200 der Anlage 1a zum Handlungsprogramm 2012
- 2017 bewschlossen.Danach sind die Sachaufw endungen beim Siftungsmanagement um 5.700 € zu
reduzieren.
60
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 1 Seite: 562
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 -55.600 -55.600
Neu 0 0 0 0 -55.600 -55.600
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 25 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der
PG 01 15 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.
Teilergebnisplan
61
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Band 1 Seite: 562
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 -55.600 -55.600
+ / - -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 0 0 -10.000 -10.000 -65.600 -65.600
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 26 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung in der Veränderungsliste ausschließlich bei der
PG 01 15 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahme erfolgt produktgruppenscharf.
62
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 Seite: 573
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 31.161 20.160 20.070 20.000 20.000 20.000
+ / - 85.000 170.000 170.000 170.000
Neu 31.161 20.160 105.070 190.000 190.000 190.000
Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster"
(KIZ)
Teilergebnisplan
63
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 Seite: 573
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 460.733 354.160 385.580 373.470 379.230 385.060
+ / - 62.720 125.440 125.440 125.440
Neu 460.733 354.160 448.300 498.910 504.670 510.500
Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster"
(KIZ)
64
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 Seite: 573
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.982 5.960 5.410 5.410 5.410 5.410
+ / - 12.870 25.750 25.750 25.750
Neu 5.982 5.960 18.280 31.160 31.160 31.160
Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster"
(KIZ)
Teilergebnisplan
65
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement
Band 1 Seite: 573
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 36.870 37.420 34.820 34.820 34.820 34.820
+ / - 12.040 24.070 24.070 24.070
Neu 36.870 37.420 46.860 58.890 58.890 58.890
Gem. Vorlage an den Rat Nr. V/0878/2012 "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums in Münster"
(KIZ)
66
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 Seite: 582
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.469.130 1.431.980 1.538.870 1.449.710 1.472.040 1.494.720
+ / - 0 -47.840 -47.840 -47.840
Neu 1.469.130 1.431.980 1.538.870 1.401.870 1.424.200 1.446.880
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 27 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
67
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 Seite: 582
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 282.724 453.680 470.680 470.680 470.680 470.680
+ / - -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Neu 282.724 453.680 467.680 467.680 467.680 467.680
Der APRO hat am 29.11.2012 u.a. die Um setzung der lfd. Nr. 27 der Anlage 1a zum Handlungsprogramm 2012
- 2017 beschlossen. Diese Einzelmaßnahme beinhalt et auch Einsparungen bei den Sachaufwendungen i.H.v.
3.000 € p.a.
68
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 Seite: 618
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.602.970 3.588.080 4.151.000 3.790.270 3.848.570 3.907.740
+ / - 0 -99.720 -99.720 -99.720
Neu 3.602.970 3.588.080 4.151.000 3.690.550 3.748.850 3.808.020
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu lfd. Nr. 1 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung des Vorschlages in der Veränderungsliste bei der
PG 02 04 vollständig dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung des Vorschlages erfolgt
produktgruppenscharf.
Teilergebnisplan
69
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 Seite: 618
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.602.970 3.588.080 4.151.000 3.690.550 3.748.850 3.808.020
+ / - 0 0 -102.920 -102.920
Neu 3.602.970 3.588.080 4.151.000 3.690.550 3.645.930 3.705.100
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 32 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
70
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 Seite: 618
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 338.500 343.580 349.520 349.520 349.520 349.520
+ / - 24.860 24.860 24.860 24.860
Neu 338.500 343.580 374.380 374.380 374.380 374.380
Nachberechnung der Kosten für die Räume des Stdtte ilbüros Ost im Gebäude Vennemannweg im Rahmen der
ILV
Teilergebnisplan
71
Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten
Band 1 Seite: 629
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 489.099 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000
+ / - 75.000 100.000 100.000 100.000
Neu 489.099 460.000 535.000 560.000 560.000 560.000
Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 34 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
72
Produktgruppe: 0206 - Ausländerangelegenheiten
Band 1 Seite: 636
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.318.578 1.298.450 1.561.900 1.360.000 1.380.930 1.402.180
+ / - 0 -86.510 -86.510 -86.510
Neu 1.318.578 1.298.450 1.561.900 1.273.490 1.294.420 1.315.670
Umsetzung der lfd. Nr. 2 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
73
Produktgruppe: 0207 - Statistik
Band 1 Seite: 645
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 492.769 458.600 530.940 519.550 527.420 535.400
+ / - 0 0 -31.230 -31.230
Neu 492.769 458.600 530.940 519.550 496.190 514.170
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 63 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
74
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 56.980 53.870 54.200 54.200 54.200 54.200
+ / - 92.300 136.300 136.300 136.300
Neu 56.980 53.870 146.500 190.500 190.500 190.500
Beschluss des AUB zur Vorlage V/0604/2012 - Förderu ng des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr
Münster. Unter Punkt 3 der Vorlage wurde darauf hingewiesen, dass über die Umsetzung aller oder einzelner
Handlungsempfehlungen im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen entschieden wird. Der
Mehrbedarf an Haushaltsmitteln wird hiermit über ein Ve ränderungsblatt zur Entscheidung vorgelegt. Der AUB
hat die Entscheidung über den Mehrbedarf in seiner Sitzung am 30.11.2012 in den AFBL geschoben. Der AFBL
hat am 05.12.2012 die Bereitstellung der Mittel beschlossen.
Teilergebnisplan
75
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO ; AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.623.110 13.828.830 14.040.410
+ / - 0 -17.610 -17.610 -17.610
Neu 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.605.500 13.811.220 14.022.800
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a). Die
Entscheidung war vom APRO am 29.11.2012 in die AUB-Sitzung geschoben worden.
76
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.073.568 1.032.280 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
+ / - 0 -1.760 -1.760 -1.760
Neu 1.073.568 1.032.280 1.150.000 1.148.240 1.148.240 1.148.240
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
77
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO ; AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.605.500 13.811.220 14.022.800
+ / - 0 -16.560 -16.560 -16.560
Neu 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.588.940 13.794.660 14.006.240
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 36 des Handlungsprogramms (Anlage 1a). Die
Entscheidung war vom APRO am 29.11.2012 in die AUB-Sitzung geschoben worden.
78
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.073.568 1.032.280 1.150.000 1.148.240 1.148.240 1.148.240
+ / - 0 -1.660 -1.660 -1.660
Neu 1.073.568 1.032.280 1.150.000 1.146.580 1.146.580 1.146.580
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 35 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
79
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.588.940 13.794.660 14.022.800
+ / - 0 -12.570 -12.570 -12.570
Neu 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.576.370 13.782.090 14.010.230
Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 37 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
80
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.073.568 1.032.280 1.150.000 1.146.580 1.146.580 1.146.580
+ / - -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
Neu 1.073.568 1.032.280 1.148.740 1.145.320 1.145.320 1.145.320
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 37 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
81
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.576.370 13.782.090 14.010.230
+ / - 0 -13.800 -13.800 -13.800
Neu 13.293.560 13.383.000 16.043.680 13.562.570 13.768.290 13.996.430
Beschluss des APRO am 29.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 38 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
82
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.073.568 1.032.280 1.148.740 1.145.320 1.145.320 1.145.320
+ / - 0 -1.380 -1.380 -1.380
Neu 1.073.568 1.032.280 1.148.740 1.143.940 1.143.940 1.143.940
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 38 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
Teilergebnisplan
83
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 659
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 198.200 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050
+ / - 60.000 60.000 60.000 60.000
Neu 198.200 192.050 252.050 252.050 252.050 252.050
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 39 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
84
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 27.681.380 26.827.950 28.547.420 28.547.420 28.547.420 28.547.420
+ / - 166.720 166.720 166.720 166.720
Neu 27.681.380 26.827.950 28.714.140 28.714.140 28.714.140 28.714.140
Übertragungsfehler im Rahmen der ILV
Teilergebnisplan
85
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.406.415 798.320 1.362.420 1.569.070 1.551.020 1.560.400
+ / - 0 0 -5.000 -10.000
Neu 1.406.415 798.320 1.362.420 1.569.070 1.546.020 1.550.400
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms 2012-2017
86
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.789.730 11.969.720 12.152.730
+ / - 0 0 -2.000 -4.790
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.789.730 11.967.720 12.147.940
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms
2012-2017
Teilergebnisplan
87
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.847.725 4.351.216 4.845.200 4.690.040 4.658.160 4.669.590
+ / - 0 0 -7.970 -17.130
Neu 3.847.725 4.351.216 4.845.200 4.690.040 4.650.190 4.652.460
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 106 des Handlungsprogramms 2012-2017
88
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.789.730 11.967.720 12.147.940
+ / - 0 0 -4.880 -4.880
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.789.730 11.962.840 12.143.060
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 107 des Handlungsprogramms
2012-2017
Teilergebnisplan
89
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.285.580 6.222.020 5.559.450 5.477.920 5.523.320 5.523.320
+ / - 0 -75.870 -78.990 -82.210
Neu 5.285.580 6.222.020 5.559.450 5.402.050 5.444.330 5.441.110
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 107 des Handlungsprogramms 2012-2017
90
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.789.730 11.962.840 12.143.060
+ / - 0 -4.880 -4.880 -4.880
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.784.850 11.957.960 12.138.180
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 108 des Handlungsprogramms
2012-2017
Teilergebnisplan
91
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 597.143 1.521.358 832.880 837.520 841.580 841.580
+ / - 0 -520 -520 -520
Neu 597.143 1.521.358 832.880 837.000 841.060 841.060
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 108 des Handlungsprogramms 2012-2017
92
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.784.850 11.957.960 12.138.180
+ / - 0 0 0 -83.630
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.784.850 11.957.960 12.054.550
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 110 des Handlungsprogramms
2012-2017
Teilergebnisplan
93
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.285.580 6.222.020 5.559.450 5.402.050 5.444.330 5.441.110
+ / - 0 -100.000 -100.000 -100.000
Neu 5.285.580 6.222.020 5.559.450 5.302.050 5.344.330 5.341.110
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 111 des Handlungsprogramms 2012-2017
94
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.784.850 11.957.960 12.054.550
+ / - 0 -31.430 -31.430 -31.430
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.753.420 11.926.530 12.023.120
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 112 des Handlungsprogramms
2012-2017
Teilergebnisplan
95
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.753.420 11.926.530 12.023.120
+ / - 0 -27.000 -27.000 -27.000
Neu 11.536.015 11.405.350 12.241.240 11.726.420 11.899.530 11.996.120
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 113 des Handlungsprogramms
2012-2017
96
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.406.415 798.320 1.362.420 1.569.070 1.546.020 1.550.400
+ / - 7.750 14.750 20.750 27.750
Neu 1.406.415 798.320 1.370.170 1.583.820 1.566.770 1.578.150
Beschluss ASW vom 03.12.2012: Refinanzierung einer 1/ 2 Sozialpädagogenstelle (Freier Träger) an der
Sekundarschule durch Kapitalisierungsanteile
Teilergebnisplan
97
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 31
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 597.143 1.521.358 832.880 837.000 841.060 841.060
+ / - 27.750 27.750 27.750 27.750
Neu 597.143 1.521.358 860.630 864.750 868.810 868.810
Beschluss ASW vom 03.12.2012: Finanzierung einer 1/2 Sozialpädagogenstelle (Freier Träger) an der
Sekundarschule
98
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.896.760 1.925.550 1.954.770
+ / - 0 0 0 0
Neu 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.896.760 1.925.550 1.954.770
Beschluss APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einsparung des
Personalkostenanteils für die Einstellung der Schülerspezialverkehre; jährlich ab 2015: 24.980 €).
Beschluss ASW vom 03.12.2012: Die Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einstellung der
Schülerspezialverkehre) soll nicht aufgegriffen werden.
Beschluss AFBL vom 05.12.2012: Keine Reduzierung bei den Personalkosten, sondern Umsetzung der Nr. 117
des Handlungsprogramms 2012-2017 ausschließlich bei den Sachkosten.
Teilergebnisplan
99
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 7.411.139 7.771.020 8.340.160 8.629.560 8.997.880 9.241.940
+ / - 0 0 -324.980 -324.980
Neu 7.411.139 7.771.020 8.340.160 8.629.560 8.672.900 8.916.960
Beschluss AFBL vom 05.12.2012 zu Nr. 117 des Handlungsprogramms 2012-2017
100
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 253.115 532.930 517.240 438.250 436.260 436.270
+ / - -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Neu 253.115 532.930 487.240 408.250 406.260 406.270
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 118 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
101
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.896.760 1.925.550 1.954.770
+ / - 0 -11.210 -11.210 -11.210
Neu 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.885.550 1.914.340 1.943.560
Beschluss APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 119 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Einsparung einer 1/2 Stelle
Verwaltung Schulpsychologie; jährlich ab 2014: 22.410 €)
Beschluss ASW vom 03.12.2012 und Beschluss AFBL vom 05.12.2012: Es soll nur eine 1/4 Stelle eingespart
werden
102
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 793.180 955.900 833.950 833.950 833.950 833.950
+ / - -35.640 -35.640 -35.640 -35.640
Neu 793.180 955.900 798.310 798.310 798.310 798.310
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 121 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
103
Produktgruppe: 0302 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 52
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.885.550 1.914.340 1.943.560
+ / - 0 -37.890 -37.890 -37.890
Neu 2.097.947 1.809.780 2.030.470 1.847.660 1.876.450 1.905.670
Beschluss APRO vom 29.11.2012 und Beschluss ASW vom 03.12.2012 zu Nr. 122 des Handlungsprogramms
2012-2017
104
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.080.350 901.280 1.023.690 935.710 949.880 964.250
+ / - -23.330 -23.330 -23.330 -23.330
Neu 1.080.350 901.280 1.000.360 912.380 926.550 940.920
Reduzierung des Ansatzes der Personalaufwendungen aufgr und einer versehentlichen Doppelerfassung in der
ursprünglichen Planung.
Teilergebnisplan
105
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.845.980 2.045.980 2.445.980
+ / - 0 -4.460 -4.460 -4.460
Neu 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.841.520 2.041.520 2.441.520
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 130 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
106
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 571.047 438.228 399.830 301.100 399.850 301.120
+ / - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Neu 571.047 438.228 397.830 299.100 397.850 299.120
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 131 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in angeänderter
Form beschlossen und zwar anstelle eines kompletten Wegfalls des Veranstaltungsangebotes jährlich - 2000 €..
Teilergebnisplan
107
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 361.925 25.290 229.750 24.870 39.750 24.870
+ / - 15.540 15.540 15.540 15.540
Neu 361.925 25.290 245.290 40.410 55.290 40.410
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 132 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in abgeänderter
Form folgendes beschlossen: Kein Wegfall des Ve ranstaltungsangebotes. Die Einsparung ist durch die
Erhöhung der Eintrittspreise zu erreichen.
108
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.841.520 2.041.520 2.441.520
+ / - 0 -4.960 -4.960 -4.960
Neu 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 2.036.560 2.436.560
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 134 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in abgeänderter
Form folgendes beschlossen:
Es soll nur eine Kürzung von 10 % zum Tragen kommen.
Teilergebnisplan
109
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 2.036.560 2.436.560
+ / - 0 0 -20.000 -20.000
Neu 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 1.981.540 2.381.540
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 136 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in nachfolgender
abgeänderter Form beschlossen:
50 % Einsparung, Sachkosten 20.000 €.
110
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 1.981.540 2.381.540
+ / - 0 0 -22.500 -22.500
Neu 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 1.959.040 2.359.040
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 137 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und
gleichzeitig folgenden Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt:
Stadtteilmarketing soll übernehmen; Prüfauftrag mit dem Ziel, das Angebot zu erhalten.
Teilergebnisplan
111
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 67
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.105.482 1.880.320 2.035.980 1.836.560 1.959.040 2.359.040
+ / - 5.300 5.300 5.300 5.300
Neu 2.105.482 1.880.320 2.041.280 1.841.860 1.964.340 2.364.340
Durch Beschluss des Kulturausschusses vom 29.11.2012 erhält der Stadtheimatbund e.V. einen um 2.300 €
erhöhten Zuschuss sowie die Droste-Gesellschaft einen neuen jährlichen Zuschuss von 3.000 €.
112
Produktgruppe: 0402 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 77
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.460.950 1.516.420 1.545.920 1.545.920 1.545.920 1.545.920
+ / - 35.000 105.000 105.000 105.000
Neu 1.460.950 1.516.420 1.580.920 1.650.920 1.650.920 1.650.920
Beschluss ASW vom 04.12.2012 zu Nr. 126 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
113
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 494.750 481.410 536.180 509.600 517.460 525.410
+ / - 0 0 0 0
Neu 494.750 481.410 536.180 509.600 517.460 525.410
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in folgender
abgeänderter Form beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei
den Personalaufwendungen zu beschließen:
Es sollen nur 50% eingespart werden. Der APRO hat die Entscheidung darüber in den AFBL geschoben.
Der AFBL hat am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:
"Die Einsparsumme wird 2013 auf Null gesetzt, beginnend im Jahr 2015 werden jedes zweite Jahr 5.000 €
konsolidiert."
Eine Reduzierung der Personalaufwendungen kommt somit nicht zum Tragen.
114
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 37.645 46.920 66.330 45.740 45.740 45.740
+ / - 0 0 -5.000 0
Neu 37.645 46.920 63.830 45.740 43.240 45.740
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 144 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in folgender
abgeänderter Form beschlossen:
Es sollen nur 50% eingespart werden.
Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 144 des
Handlungsprogramms folgendes beschlossen:
"Die Einsparsumme wird 2013 auf Null gesetzt, beginnend im Jahr 2015 werden jedes zweite Jahr 5.000 €
konsolidiert."
Teilergebnisplan
115
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 37.645 46.920 63.830 45.740 43.240 45.740
+ / - -2.750 0 -2.750 0
Neu 37.645 46.920 61.080 45.740 40.490 45.740
Der Kulturausschuss hat am 29.11. 2012 die lfd. Nr. 145 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wie folgt
geändert beschlossen:
Es sollen nur 50% eingespart werden.
116
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 37.645 46.920 61.080 45.740 40.490 45.740
+ / - -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Neu 37.645 46.920 56.080 40.740 35.490 40.740
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 150 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
Teilergebnisplan
117
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 96.282 147.710 104.120 104.600 104.600 104.600
+ / - -8.500 0 -13.000 0
Neu 96.282 147.710 95.620 104.600 91.600 104.600
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 zu lfd. Nr . 152 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes
beschlossen:
Alle 2 Jahre sind 8.500 € einzusparen.
Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 152 des
Handlungskonzeptes folgendes beschlossen:
"Die Einsparsumme wird erreicht, dass die Publikationen nur noch alle zwei Jahre erfolgen."
- siehe auch Veränderung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
118
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 37.645 46.920 56.080 40.740 35.490 40.740
+ / - 0 0 -7.560 0
Neu 37.645 46.920 56.080 40.740 27.930 40.740
Der Kulturausschuss hat am 29.11.2012 zu lfd. Nr . 152 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes
beschlossen:
Alle 2 Jahre sind 8.500 € einzusparen.
Abweichend vom Beschluss des Kulturausschusses hat der AFBL am 05.12.2012 zu lfd. Nr. 152 des
Handlungskonzeptes folgendes beschlossen:
"Die Einsparsumme wird erreicht, dass die Publikationen nur noch alle zwei Jahre erfolgen."
- siehe auch Veränderung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Teilergebnisplan
119
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv
Band 2 Seite: 118
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 494.750 481.410 536.180 509.600 517.460 525.410
+ / - 0 -3.000 -3.000 -3.000
Neu 494.750 481.410 536.180 506.600 514.460 522.410
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des Kulturausschusses zu lfd. Nr. 153 des Handlungsprogramms
(Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderu ngen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Es sind ab 2014 jährlich nur 3.000 € einzusparen.
120
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster
Band 2 Seite: 124
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 18.989.300 18.989.300 19.674.300 19.674.300 19.674.300 19.674.300
+ / - 0 0 0 0
Neu 18.989.300 18.989.300 19.674.300 19.674.300 19.674.300 19.674.300
Der Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 187 bis 192 des Handlungsprogramms
(Anlage 1a) hat keine haushaltswirksame Bedeutung, da die Mittel der Tariferhöhungen in Höhe von 563 T€ und
137 T€ (insgesamt 700 T€) bisher im Haushaltsplan der Stadt Münster nicht veranschlagt sind (siehe auch
Wirtschaftsplan 2013 / 2014; V/0693/2012).
Teilergebnisplan
121
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 Seite: 129
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 104.988 83.125 91.750 82.750 82.750 82.750
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 104.988 83.125 76.750 67.750 67.750 67.750
Der Kulturausschuss hat am 29.11.20 12 die lfd. Nr. 194 - 199 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes
beschlossen:
Die Villa ten Hompel soll über alle Produktbereiche 15.000 € sparen, Nr. 194 - 199.
122
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Band 2 Seite: 145
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 25.594.249 83.915.060 82.686.050 82.728.640 82.794.960 82.794.960
+ / - 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Neu 25.594.249 83.915.060 98.686.050 98.728.640 98.794.960 98.794.960
Als Folge eines Kalkulationsfehlers bei den Transferaufwendungen (vgl. Zeile 15) steigen auch die Erträge aus
den Kostenerstattungen um 16 Mio. €.
Teilergebnisplan
123
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Band 2 Seite: 145
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 50.015.919 99.212.600 102.493.590 102.493.590 102.493.590 102.493.590
+ / - 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Neu 50.015.919 99.212.600 118.493.590 118.493.590 118.493.590 118.493.590
Kalkulationsfehler bei der erstmaligen Veranschlagung der ALG-II Leistungen. Es wurden irrtümlich keine
Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt.
124
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Band 2 Seite: 156
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.804.137 165.509 164.280 164.280 164.290 164.300
+ / - -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Neu 1.804.137 165.509 162.780 162.780 162.790 162.800
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 213 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
aufgegriffen werden. "Keine weitere Teilnahme am Benchmarking". Die Aufwandsreduzierung erfolgt zu gleichen
Teilen in den PG 0502 und 0503.
Teilergebnisplan
125
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.375.398 4.172.790 4.955.070 4.476.650 4.544.380 4.613.130
+ / - 0 -34.510 -34.510 -34.510
Neu 4.375.398 4.172.790 4.955.070 4.442.140 4.509.870 4.578.620
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 210 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege nur um eine 0,5 Stelle.
Der APRO hat sich diesem Beschluß am 29.11.2012 angeschlossen.
126
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 448.092 359.080 401.410 401.410 401.410 401.410
+ / - 0 -8.250 -8.250 -8.250
Neu 448.092 359.080 401.410 393.160 393.160 393.160
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Wohnberatung) nur
um eine 0,25 Stelle. Dadurch sinken auch die Landeszuwendungen.
Teilergebnisplan
127
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.375.398 4.172.790 4.955.070 4.446.500 4.514.230 4.582.980
+ / - 0 -12.630 -12.630 -12.630
Neu 4.375.398 4.172.790 4.955.070 4.433.870 4.501.600 4.570.350
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 211 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
verändert aufgegriffen werden. Reduzierung der Stellen des Amtes 50 im Infobüro Pflege (Wohnberatung) nur
um eine 0,25 Stelle. Dadurch sinken auch die Landesz uwendungen. Der APRO hat sich diesem Beschluss am
29.11.2012 angeschlossen.
128
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.375.398 4.172.790 4.955.070 4.433.870 4.501.600 4.570.350
+ / - 41.940 42.570 0 0
Neu 4.375.398 4.172.790 4.997.010 4.476.440 4.501.600 4.570.350
Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 und des APRO vo m 29.11.2012 auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012
"Maßnahmenprogramm zur Förderung von Teilhabe im Alte r und zur Vermeidung von Altersarmut" befristet für
die Jahre 2013 und 2014 eine zusätzliche 0,75 Stelle einzurichten.
Teilergebnisplan
129
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.375.398 4.172.790 4.997.010 4.476.440 4.501.600 4.570.350
+ / - 53.280 53.280 53.280 53.280
Neu 4.375.398 4.172.790 5.050.290 4.529.720 4.554.880 4.623.630
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zur Vorlage V/0560/2012 "Ergebnisse und Empfehlungen des
Arbeitskreises Wohnungslosigkeit". Zur Umsetzung der Empfehlungen sind 2 x 0,50 Stelle S 12 einzurichten.
Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erhöhen.
130
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.984.105 30.169.545 30.862.370 30.820.190 30.820.190 30.820.190
+ / - 7.500 7.500 0 0
Neu 29.984.105 30.169.545 30.869.870 30.827.690 30.820.190 30.820.190
Beschluß des ASGAf auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012 "Maßnahmeprogramm zur Förderung von
Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut" den notwendigen Sachaufwand für die Jahre 2013 und
2014 bereitzustellen.
Teilergebnisplan
131
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.984.105 30.169.545 30.869.870 30.827.690 30.820.190 30.820.190
+ / - 3.300 3.300 0 0
Neu 29.984.105 30.169.545 30.873.170 30.830.990 30.820.190 30.820.190
Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012: Zuschuss v on 3.300 € an den Treffpunkt Waldsiedlung e.V. zur
Finanzierung der Mietnebenkosten für die Wohnung Bonnen kamp 73. In den Jahren 2013 und 2014. Anregung
Nr. 95/2012.
132
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.984.105 30.169.545 30.873.170 30.830.990 30.820.190 30.820.190
+ / - 0 0 -18.060 -18.060
Neu 29.984.105 30.169.545 30.873.170 30.830.990 30.802.130 30.802.130
Beschluß des AFBL vom 05.12.2012 zum Handlungsprogramm 2012 - 2017. Hier Maßnahme Nr. 219 "Kürzung
der Zuschüsse an Chance e.V., Sozialbüro im cuba und GGUA ab 2015.
Teilergebnisplan
133
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.984.105 30.169.545 30.873.170 30.830.990 30.802.130 30.802.130
+ / - -32.550 -32.550 -32.550 -32.550
Neu 29.984.105 30.169.545 30.840.620 30.798.440 30.769.580 30.769.580
Beschluß des AFBL vom 05.12.2012 zum Handlungsprogramm 2012 - 2017. Hier Maßnahme Nr. 222 "Kürzung
der Zuschüsse an die Cuba-Arbeistlosenberatung, Münster-Tafel, Arbeitslose brauchen Medien e.V. (Reduzierte
Kürzung)
134
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.984.105 30.169.545 30.840.620 30.798.440 30.769.580 30.769.580
+ / - 34.000 34.000 34.000 34.000
Neu 29.984.105 30.169.545 30.874.620 30.832.440 30.803.580 30.803.580
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012: Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage V/0650/2012 "Ergebnisse
und Empfehlungen des Arbeitskreises Wohnungslosigkeit"
Teilergebnisplan
135
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.737.201 1.598.295 1.722.360 1.722.390 1.722.420 1.722.450
+ / - 11.000 11.000 0 0
Neu 1.737.201 1.598.295 1.733.360 1.733.390 1.722.420 1.722.450
Beschluß des ASGAf auf Grundlage der Vorlage V/0405/2012 "Maßnahmeprogramm zur Förderung von
Teilhabe im Alter und zur Vermeidung von Altersarmut" den notwendigen Sachaufwand für die Jahre 2013 und
2014 bereitzustellen.
136
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.737.201 1.598.295 1.733.360 1.733.390 1.722.420 1.722.450
+ / - -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Neu 1.737.201 1.598.295 1.731.860 1.731.890 1.720.920 1.720.950
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 213 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
aufgegriffen werden. "Keine weitere Teilnahme am Benchmarking". Die Aufwandsreduzierung erfolgt zu gleichen
Teilen in den PG 0502 und 0503.
Teilergebnisplan
137
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.737.201 1.598.295 1.731.860 1.731.890 1.720.920 1.720.950
+ / - -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Neu 1.737.201 1.598.295 1.730.360 1.730.390 1.719.420 1.719.450
Lt. Beschluß des ASGAf vom 28.11.2012 soll die Maßnahme Nr. 214 des Handlungsprogramms 2012 - 2017
aufgegriffen werden. "Wegfall des Berichts über schwerbehinderte Menschen im Beruf"
138
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus:
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.737.201 1.598.295 1.730.360 1.730.390 1.719.420 1.719.450
+ / - 47.500 47.500 47.500 47.500
Neu 1.737.201 1.598.295 1.777.860 1.777.890 1.766.920 1.766.950
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012: Bereitstellung des Sachaufwands gem. Vorlage V/0650/2012 "Ergebnisse
und Empfehlungen des Arbeitskreises Wohnungslosigkeit"
Teilergebnisplan
139
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 174
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.801.290 1.828.310 1.736.510 1.736.510 1.736.510 1.736.510
+ / - 52.260 52.260 52.260 52.260
Neu 1.801.290 1.828.310 1.788.770 1.788.770 1.788.770 1.788.770
Berechnungsfehler im Rahmen der ILV
140
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 25.521.758 24.456.090 26.679.880 27.743.280 28.114.070 28.589.920
+ / - 500.000 700.000 700.000 900.000
Neu 25.521.758 24.456.090 27.179.880 28.443.280 28.814.070 29.489.920
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 155 aus dem Handlungsprogramm 2012 -
2017
Teilergebnisplan
141
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.607.110 1.271.810 1.271.810 1.271.810 1.271.810 1.271.810
+ / - 12.700 30.000 30.000 30.000
Neu 1.607.110 1.271.810 1.284.510 1.301.810 1.301.810 1.301.810
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 156 (geändert) aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
142
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 8.594.973 6.775.000 6.775.000 6.775.000 6.775.000 6.775.000
+ / - 438.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000
Neu 8.594.973 6.775.000 7.213.000 7.829.000 7.829.000 7.829.000
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 157 und 158 aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
Teilergebnisplan
143
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 15.554.765 16.179.810 17.842.010 18.328.690 18.719.640 19.002.480
+ / - 300.000 300.000 300.000 300.000
Neu 15.554.765 16.179.810 18.142.010 18.628.690 19.019.640 19.302.480
Nach § 21 Abs. 3 Kinderbildungsgesetz wird für jede/-n Unterdreijährige/-n eine sog. "U3-Pauschale" gezahlt.
Diese Pauschalen sind für zusätzliche Personalkraftstunden einzusetzen. Aufgrund der vorliegenden
Anmeldezahlen werden voraussichtlich Pauschalen in Höhe von 300.000 € gewährt werden. In gleicher Höhe
sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.
144
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 15.554.765 16.179.810 18.142.010 18.628.690 19.019.640 19.302.480
+ / - 0 -25.000 -25.000 -25.000
Neu 15.554.765 16.179.810 18.142.010 18.603.690 18.994.640 19.277.480
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 zu Nr. 3 des Handlungsprogramms 2012-2017 (Anlage 1a). Hinweis: Aus
Gründen der Vereinfachung wird die Umsetzung der Einzelmaßnahme in der Veränderungsliste ausschließlich
bei der PG 06 01 dargestellt. Die haushaltsmäßige Umsetzung der Einzelmaßnahme erfolgt zu gleichen Anteilen
in den Produktgruppen 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts", 06 01 "Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung", 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien", 07 01 "Gesundheitsdienste" und
13 01 "Grün- und Freiflächen".
Teilergebnisplan
145
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 199
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 54.621.076 59.633.520 65.891.090 68.338.340 69.168.430 70.391.040
+ / - -255.000 -342.000 -342.000 -342.000
Neu 54.621.076 59.633.520 65.636.090 67.996.340 68.826.430 70.049.040
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 154, 159 und 160 (geändert) aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
146
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 218
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 8.188.207 9.026.560 9.622.200 9.874.180 10.024.280 10.176.620
+ / - 0 -21.100 -21.100 -21.100
Neu 8.188.207 9.026.560 9.622.200 9.853.080 10.003.180 10.155.520
Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fam ilien hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 163 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und em pfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen.
Teilergebnisplan
147
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 218
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.091.033 3.024.520 3.276.060 3.276.060 3.276.060 3.276.060
+ / - -494.400 -494.400 -494.400 -494.400
Neu 3.091.033 3.024.520 2.781.660 2.781.660 2.781.660 2.781.660
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 161 und 166 aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
148
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 218
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.191.393 1.708.604 1.452.180 1.462.090 1.475.240 1.489.050
+ / - -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Neu 1.191.393 1.708.604 1.382.180 1.392.090 1.405.240 1.419.050
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen des Vorschlags Nr. 162 aus dem Handlungsprogramm 2012 -
2017
Teilergebnisplan
149
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 218
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 714.090 724.800 811.410 811.410 811.410 811.410
+ / - 196.940 196.940 196.940 196.940
Neu 714.090 724.800 1.008.350 1.008.350 1.008.350 1.008.350
Berechnungsfehler im Rahmen der ILV
150
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Band 2 Seite: 232
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.481.578 2.533.608 1.896.850 1.587.650 1.587.650 1.587.650
+ / - -233.590 -269.180 -269.180 -269.180
Neu 1.481.578 2.533.608 1.663.260 1.318.470 1.318.470 1.318.470
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 167, 168, 169 und 170 aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
Teilergebnisplan
151
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 Seite: 245
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.857.340 2.048.930 1.931.160 1.931.160 1.931.160 1.931.160
+ / - 44.850 44.850 44.850 44.850
Neu 1.857.340 2.048.930 1.976.010 1.976.010 1.976.010 1.976.010
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Anregung gem § 24 GO Nr. 99/2012
"Hebammensprechstunde in KiTas"
152
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 261
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 32.327.354 34.188.120 34.530.230 34.508.430 34.508.430 34.508.430
+ / - -355.050 -355.050 -355.050 -355.050
Neu 32.327.354 34.188.120 34.175.180 34.153.380 34.153.380 34.153.380
Beschluss des AKJF vom 28.11.2012 - Aufgreifen der Vorschläge Nr. 172, 173, 174 und 176 aus dem
Handlungsprogramm 2012 - 2017
Teilergebnisplan
153
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 260
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 516.810 524.560 485.060 485.060 485.060 485.060
+ / - 46.930 46.930 46.930 46.930
Neu 516.810 524.560 531.990 531.990 531.990 531.990
Berechnungsfehler im Rahmen der ILV
154
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 187.483 253.080 306.320 256.890 257.980 241.080
+ / - 33.990 34.500 35.020 35.540
Neu 187.483 253.080 340.310 291.390 293.000 276.620
Bezug zu V/0868/2012: Eine öffentlich-rechtliche Vere inbarung mit dem Kreis Coesfeld über die zukünftige
dortige Tätigkeit des Amtsapothekers zu einem Anteil dies es Arbeitsplatzes von 40 % ist zurzeit in Bearbeitung
und wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2013 in Kraft treten. Dabei ist eine jährliche Erstattung der
anteiligen Arbeitsplatzkosten zum Ende des jeweiligen Jahres durch den Krei s Coesfeld an die Stadt Münster
vorgesehen.
Teilergebnisplan
155
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.402.550 4.570.070 4.865.510 4.577.360 4.647.330 4.718.350
+ / - -24.620 -36.000 -36.000 -36.000
Neu 4.402.550 4.570.070 4.840.890 4.541.360 4.611.330 4.682.350
Die aktuell nicht besetzte 0,5-Stelle "Betriebsarzt/-är ztin" soll in Absprache mit dem Gesundheitsamt mit einer
Honorarkraft besetzt werden. Die hierfür benötigten Honorarmittel (Zeile 16 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen) i. H. v. jährlich 36.000 € werden im Budget des Gesundheitsamtes zusätzlich veranschlagt und
ergebnisneutral über eingesparte Personalaufwendungen (in 2013: 36.000 € ./. 11.380 € = 24.620 €) gedeckt.
Für das Jahr 2013 wurde mit dem Gesundheitsamt die Au sweitung des Assistenzdienstes für die Erstellung von
ärztlichen Gutachten nach SGB II um wöchentlich 10 Std. (= 0,25 EG 5/8) vereinbart. Die Deckung der hierfür
benötigten Personalaufwendungen i. H. v. 11.380 € erfolgt durch das Budget SGB II des Amtes 59 und stellt dort
einen Teil des kommunalen Finanzierungsanteils dar.
156
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.402.550 4.570.070 4.840.890 4.541.360 4.611.330 4.682.350
+ / - 43.570 43.570 43.570 43.570
Neu 4.402.550 4.570.070 4.884.460 4.584.930 4.654.900 4.725.920
Mit Ratsvorlage V/0868/2012 soll über den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der
Stadt Münster und dem Kreis Coesfeld über die Durc hführung der Aufgaben des/der Amtsapothekers/-in
entschieden werden. Danach würde der im Gesundheits amt beschäftigte Amtsapotheker die Arzneimittel- und
Apothekenaufsicht des Kreises Coesfeld im Umfang ei ner 0,4 Stelle mit Wirkung ab 01.01.2013 übernehmen.
Dies führt dazu, dass die mit dem Konzept zur Haushal tskonsolidierung 2011 beschlossene Einsparung von 0,5
Stelle ab 2013 durch Aufgabenreduzierung und die damit einhergehende Reduzierung der
Personalaufwendungen wieder rückgängig zu machen is t. Die Personalaufwendungen werden vom Kreis
Coesfeld anteilig erstattet (vgl. Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").
Teilergebnisplan
157
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 415.810 557.916 468.460 393.500 393.540 375.700
+ / - 36.000 36.000 36.000 36.000
Neu 415.810 557.916 504.460 429.500 429.540 411.700
In Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt werden Kosten für eine nicht besetzte 0,5
Betriebsarztstelle umgewandelt in Honorarmittel fü r eine Ärztin, die ab 2013 aus dem Etat des
Gesundheitsamtes finanziert wird. Die Mittel werden par allel vom Personal- und Organisationsamt in Höhe von
jährlich 36.000 € bei den Personalaufwendungen abgesetzt.
158
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.402.550 4.570.070 4.884.460 4.584.930 4.654.900 4.725.920
+ / - 0 0 0 -43.260
Neu 4.402.550 4.570.070 4.884.460 4.584.930 4.654.900 4.682.660
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsf örderung hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 224 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und em pfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschli eßen. Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung
des ASGAf übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
159
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 187.483 253.080 340.310 291.390 293.000 276.620
+ / - 0 -53.200 -53.200 -53.200
Neu 187.483 253.080 340.310 238.190 239.800 223.420
Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 225 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
160
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.402.550 4.570.070 4.884.460 4.584.930 4.654.900 4.682.660
+ / - 0 -53.200 -53.200 -53.200
Neu 4.402.550 4.570.070 4.884.460 4.531.730 4.601.700 4.629.460
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsf örderung hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 225 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und em pfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschli eßen. Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung
des ASGAf übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
161
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.006.805 4.081.130 4.081.130 4.081.130 4.081.130 4.081.130
+ / - 0 -35.340 -35.340 -35.340
Neu 4.006.805 4.081.130 4.081.130 4.045.790 4.045.790 4.045.790
Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 225 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
162
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.006.805 4.081.130 4.081.130 4.045.790 4.045.790 4.045.790
+ / - -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
Neu 4.006.805 4.081.130 4.058.630 4.023.290 4.023.290 4.023.290
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 226 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
163
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.006.805 4.081.130 4.058.630 4.023.290 4.023.290 4.023.290
+ / - 0 -9.820 -9.820 -9.820
Neu 4.006.805 4.081.130 4.058.630 4.013.470 4.013.470 4.013.470
Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 229 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
164
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 415.810 557.916 504.460 429.500 429.540 411.700
+ / - -610 -610 -610 -610
Neu 415.810 557.916 503.850 428.890 428.930 411.090
Geänderter Beschluss des ASGAf am 28.11.2012: Die lfd. Nr. 231 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wird
mit der Änderung beschlossen, dass die Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von 4.500 € fortgeführt wird,
sodass eine Aufwandsreduzierung von 610 € pro Jahr ab 2013 verbleibt.
Teilergebnisplan
165
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 415.810 557.916 503.850 428.890 428.930 411.090
+ / - 0 -1.870 -1.870 -1.870
Neu 415.810 557.916 503.850 427.020 427.060 409.220
Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 232 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
166
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 279
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 4.006.805 4.081.130 4.058.630 4.013.470 4.013.470 4.013.470
+ / - 0 -1.500 -1.760 -1.760
Neu 4.006.805 4.081.130 4.058.630 4.011.970 4.011.710 4.011.710
Beschluss des ASGAf am 28.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 233 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
167
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 456.397 334.975 338.120 338.120 338.120 338.120
+ / - 220.000 0 0 0
Neu 456.397 334.975 558.120 338.120 338.120 338.120
Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes von Zeile 15 zur Zeile 13 des Teilergebnisplanes zur
Finanzierung geplanter Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.
168
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.654.080 3.654.080 4.011.710 3.654.080
+ / - -220.000 0 0 0
Neu 2.947.641 3.802.970 3.434.080 3.654.080 4.011.710 3.654.080
Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes von Zeile 15 zur Zeile 13 des Teilergebnisplanes zur
Finanzierung geplanter Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.
Teilergebnisplan
169
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.434.080 3.654.080 3.654.080 3.654.080
+ / - -362.000 0 0 0
Neu 2.947.641 3.802.970 3.072.080 3.654.080 3.654.080 3.654.080
Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes vom Teile rgebnisplan in den Teilfinanzplan zur Finanzierung
dort geplanter Maßnahmen.
170
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.072.080 3.654.080 3.654.080 3.654.080
+ / - 396.820 0 0 0
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.654.080 3.654.080 3.654.080
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2012 untergehender Mittel zur Finanzierung bereits durch
den Sportausschuss bewilligter richtliniengebundener Baukostenzuschüsse an Vereine.
Teilergebnisplan
171
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.654.080 3.654.080 3.654.080
+ / - 0 -1.750 -1.750 -1.750
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.652.330 3.652.330 3.652.330
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 177 des Handlungsprogramms 2012-2017
172
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.652.330 3.652.330 3.652.330
+ / - 0 0 -35.560 -35.560
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.652.330 3.616.770 3.616.770
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 179 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
173
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.652.330 3.616.770 3.616.770
+ / - 0 -16.720 -16.720 -16.720
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.635.610 3.600.050 3.600.050
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 180 des Handlungsprogramms 2012-2017
174
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.635.610 3.600.050 3.600.050
+ / - 0 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.625.610 3.590.050 3.590.050
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 181 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
175
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.625.610 3.590.050 3.590.050
+ / - 0 122.360 180.670 278.530
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.747.970 3.770.720 3.868.580
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012-2017
176
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 456.397 334.975 558.120 338.120 338.120 338.120
+ / - 0 -20.000 -35.000 -100.000
Neu 456.397 334.975 558.120 318.120 303.120 238.120
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 183 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
177
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.747.970 3.770.720 3.868.580
+ / - 0 -3.250 -3.250 -3.250
Neu 2.947.641 3.802.970 3.468.900 3.744.720 3.767.470 3.865.330
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 184 des Handlungsprogramms 2012-2017
178
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 295
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 842.042 756.480 878.210 830.110 842.830 855.750
+ / - 0 -7.110 -6.720 -6.720
Neu 842.042 756.480 878.210 823.000 836.110 849.030
Der Sportausschuss hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 185 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und
empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu
beschließen.
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des Sportausschusses übernommen und die vorstehenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
179
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 308
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 492.207 447.270 447.270 447.270 447.270 447.270
+ / - 80.000 80.000 80.000 80.000
Neu 492.207 447.270 527.270 527.270 527.270 527.270
Ansatzbildung gem. Vorlage V/0864/2012 (Defizitab deckung Freibad DJK Coburg) mit SPERRVERMERK über
40.000 €.
180
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 27.900 15.000 35.000 0 0 0
+ / - 70.800 70.800 0 0
Neu 27.900 15.000 105.800 70.800 0 0
Erwarteter Landesmittel für städtebauliche Planung en im Zusammenhang mit dem geplanten „Stadtumbau-
West“ im Rahmen des konsensualen und kooperati ven Konversionsprozesses von britischen
Stationierungskräften genutzter Liegenschaften in Münster. In dem Zusammenhang wird auf die Beschlüsse zu
den Vorlagen V/0111/2012/1.Erg. , V/0386/2012 und V/0664/ 2012 verwiesen. (siehe hierzu auch Veränderung
zu Zeile 16 der Produktgruppe 0901)
Teilergebnisplan
181
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 181.030 321.160 286.500 214.270 199.300 174.330
+ / - 118.000 118.000 0 0
Neu 181.030 321.160 404.500 332.270 199.300 174.330
Ansatzbildung für städtebauliche Planungen im Zusa mmenhang mit dem geplanten „Stadtumbau-West“ im
Rahmen des konsensualen und kooperativen Konversionsp rozesses von britischen Stationierungskräften
genutzter Liegenschaften in Münster. In dem Zusammenhang wird auf die Beschlüsse zu den Vorlagen
V/0111/2012/1.Erg. , V/0386/2012 und V/ 0664/2012 verwiesen. (siehe hierzu auch Veränderung zu Zeile 2 der
Produktgruppe 0901)
182
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.509.640 3.342.780
+ / - 0 0 -17.070 -17.070
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.492.570 3.325.710
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 64 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
183
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.492.570 3.325.710
+ / - 0 0 -17.070 -17.070
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.475.500 3.308.640
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 65 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
184
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.475.500 3.308.640
+ / - 0 0 -17.070 -17.070
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.458.430 3.291.570
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 66 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
185
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.458.430 3.291.570
+ / - 0 0 -17.070 -17.070
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.441.360 3.274.500
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 67 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
186
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.441.360 3.274.500
+ / - 0 0 -17.070 -17.070
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.424.290 3.257.430
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadt entwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 68
des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat die Entscheidung in den AFBL
geschoben. Der AFBL hat die Umsetzung des Vorschlages am 05.12.2012 beschlossen.
Teilergebnisplan
187
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.424.290 3.257.430
+ / - 0 0 -34.130 -34.130
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.390.160 3.223.300
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadt entwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 69
des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden
Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu beschließen. Der APRO hat die Entscheidung in den AFBL
geschoben. Der AFBL hat die Umsetzung des Vorschlages am 05.12.2012 beschlossen.
188
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.390.160 3.223.300
+ / - 0 0 -19.240 -19.240
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.370.920 3.204.060
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 70 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
189
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 324
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.370.920 3.204.060
+ / - 0 0 -34.130 -34.130
Neu 3.515.189 3.218.730 3.850.650 3.457.220 3.336.790 3.169.930
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 71 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
190
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.729.290 5.816.220 5.904.460
+ / - 0 -57.120 -57.120 -57.120
Neu 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.759.100 5.847.340
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 77 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
191
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 181.071 207.190 198.460 196.050 196.100 196.160
+ / - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Neu 181.071 207.190 198.460 194.050 194.100 194.160
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.77 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
192
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.759.100 5.847.340
+ / - 0 0 -47.840 -47.840
Neu 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.711.260 5.799.500
Der APRO hat am 29.11.2012 di e nachfolgende Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr.78 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den
Personalaufwendungen beschlossen:
Die Einsparsumme soll erreicht werden. Es soll geprüft werden, inwieweit das Stadtarchiv eingebunden werden
kann.
Teilergebnisplan
193
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 181.071 207.190 198.460 194.050 194.100 194.160
+ / - 0 0 -2.000 -2.000
Neu 181.071 207.190 198.460 194.050 192.100 192.160
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.78 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) folgendes beschlossen:
Die Einsparsumme soll erreicht werden. Es soll geprüft werden, inwieweit das Stadtarchiv eingebunden werden
kann.
194
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 876.672 842.750 842.750 842.750 842.750 842.750
+ / - 50.000 100.000 100.000 100.000
Neu 876.672 842.750 892.750 942.750 942.750 942.750
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.79 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
Teilergebnisplan
195
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 876.672 842.750 892.750 942.750 942.750 942.750
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 876.672 842.750 992.750 1.042.750 1.042.750 1.042.750
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.80 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
196
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.711.260 5.799.500
+ / - 0 0 -62.450 -62.450
Neu 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.648.810 5.737.050
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 81 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
197
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 181.071 207.190 198.460 194.050 192.100 192.160
+ / - 0 0 -2.000 -2.000
Neu 181.071 207.190 198.460 194.050 190.100 190.160
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.81 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
198
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.648.810 5.737.050
+ / - 0 0 -57.120 -57.120
Neu 5.610.980 5.515.370 6.031.700 5.672.170 5.591.690 5.679.930
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr.82 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
199
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Band 2 Seite: 340
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 181.071 207.190 198.460 194.050 190.100 190.160
+ / - 0 0 -2.000 -2.000
Neu 181.071 207.190 198.460 194.050 188.100 188.160
Der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft hat am 29.11.2012 die lfd. Nr.82 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen.
200
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 357
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 665.779 381.430 480.540 475.810 482.990 490.270
+ / - 0 0 -34.130 -34.130
Neu 665.779 381.430 480.540 475.810 448.860 456.140
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 72 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und vorstehende Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
201
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 366
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.523.095 1.533.940 1.668.320 1.548.170 1.571.610 1.595.390
+ / - 0 -16.170 -16.170 -16.170
Neu 1.523.095 1.533.940 1.668.320 1.532.000 1.555.440 1.579.220
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 238 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in
der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012.
202
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 366
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 499.581 739.654 352.460 352.460 352.460 352.460
+ / - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Neu 499.581 739.654 252.460 252.460 252.460 252.460
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 238 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
203
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 366
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.523.095 1.533.940 1.668.320 1.532.000 1.555.440 1.579.220
+ / - 0 -31.230 -31.230 -31.230
Neu 1.523.095 1.533.940 1.668.320 1.500.770 1.524.210 1.547.990
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 239 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).
204
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 376
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 60.006.264 59.980.810 61.116.980 60.277.700 59.977.700 60.482.700
+ / - 231.050 230.000 230.000 230.000
Neu 60.006.264 59.980.810 61.348.030 60.507.700 60.207.700 60.712.700
Vorlage V/0670/2012 : Änderung der Gebühreneinnahm en aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung
2013
Teilergebnisplan
205
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 376
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 60.006.264 59.980.810 61.348.030 60.507.700 60.207.700 60.712.700
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 60.006.264 59.980.810 61.448.030 60.507.700 60.207.700 60.712.700
Vorlage V/0670/2012 : Änderung aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2013
206
Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 Seite: 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.561.359 2.332.000 1.432.610 1.432.610 1.406.610 1.000.000
+ / - 1.171.900 1.041.220 872.040 808.080
Neu 1.561.359 2.332.000 2.604.510 2.473.830 2.278.650 1.808.080
Neuberechnung der Auflösung der Rückstellung für Eins tandsverpflichtungen der Stadt Münster gegenüber den
Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und
Nachsorgeverpflichtungen bezüglich der Deponien ZDM I und ZDM II.
Teilergebnisplan
207
Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 Seite: 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.561.359 2.332.000 2.604.510 2.473.830 2.278.650 1.808.080
+ / - 250.000 250.000 250.000 250.000
Neu 1.561.359 2.332.000 2.854.510 2.723.830 2.528.650 2.058.080
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 60 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
208
Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 Seite: 392
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.561.359 2.332.000 2.854.510 2.723.830 2.528.650 2.058.080
+ / - 300.000 300.000 300.000 300.000
Neu 1.561.359 2.332.000 3.154.510 3.023.830 2.828.650 2.358.080
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 62 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
209
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 9.915.566 9.750.000 9.925.000 9.925.000 9.925.000 9.925.000
+ / - 20.000 40.000 40.000 0
Neu 9.915.566 9.750.000 9.945.000 9.965.000 9.965.000 9.925.000
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 102 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
210
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 707.783 450.400 279.950 282.950 283.500 283.500
+ / - 45.480 45.480 45.480 45.480
Neu 707.783 450.400 325.430 328.430 328.980 328.980
Etragswirksame Auflösung des passiven Rechnung sabgrenzungspostens (PRAP) über 10 Jahre zur
Finanzierung der Erneuerung und Software-Aktualisierung der Parkbetriebsysteme in vier Parkhäusern der WBI
Teilergebnisplan
211
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 25.042.340 25.195.510 25.172.510 25.458.510
+ / - -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Neu 23.233.955 24.260.450 25.002.340 25.155.510 25.132.510 25.418.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 86 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
212
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 25.002.340 25.155.510 25.132.510 25.418.510
+ / - -80.000 -156.000 -156.000 -156.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.922.340 24.999.510 24.976.510 25.262.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 87 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
213
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.922.340 24.999.510 24.976.510 25.262.510
+ / - -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.904.340 24.981.510 24.958.510 25.244.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 88 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
214
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.904.340 24.981.510 24.958.510 25.244.510
+ / - -11.250 -22.500 -22.500 -22.500
Neu 23.233.955 24.260.450 24.893.090 24.959.010 24.936.010 25.222.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 89 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
215
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.893.090 24.959.010 24.936.010 25.222.010
+ / - -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.871.090 24.937.010 24.914.010 25.200.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 90 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
216
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.871.090 24.937.010 24.914.010 25.200.010
+ / - -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.826.090 24.892.010 24.869.010 25.155.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 91 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
217
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.826.090 24.892.010 24.869.010 25.155.010
+ / - -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.426.090 24.492.010 24.469.010 24.755.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 92 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
218
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.426.090 24.492.010 24.469.010 24.755.010
+ / - -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.418.090 24.484.010 24.461.010 24.747.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 93 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
219
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.418.090 24.484.010 24.461.010 24.747.010
+ / - -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Neu 23.233.955 24.260.450 24.410.590 24.476.510 24.453.510 24.739.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 94 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
220
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.410.590 24.476.510 24.453.510 24.739.510
+ / - -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.375.590 24.441.510 24.418.510 24.704.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 96 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
221
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.375.590 24.441.510 24.418.510 24.704.510
+ / - -269.720 -300.000 -300.000 -300.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.105.870 24.141.510 24.118.510 24.404.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 97 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
222
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.105.870 24.141.510 24.118.510 24.404.510
+ / - 0 -307.000 -322.000 -338.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.105.870 23.834.510 23.796.510 24.066.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 98 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
223
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.105.870 23.834.510 23.796.510 24.066.510
+ / - -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.089.870 23.818.510 23.780.510 24.050.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 99 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
224
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.089.870 23.818.510 23.780.510 24.050.510
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.074.870 23.803.510 23.765.510 24.035.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 100 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
225
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 23.233.955 24.260.450 24.074.870 23.803.510 23.765.510 24.035.510
+ / - 0 -50.000 -200.000 -400.000
Neu 23.233.955 24.260.450 24.074.870 23.753.510 23.565.510 23.635.510
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 101 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
226
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 403
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 459.551 789.500 505.000 185.000 150.000 150.000
+ / - 45.480 45.480 45.480 45.480
Neu 459.551 789.500 550.480 230.480 195.480 195.480
Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) über 10 Jahre für geleistete Zuwendungen für die
Erneuerung und Software-Aktualisierung der Parkbetriebsysteme in vier Parkhäusern der WBI
Teilergebnisplan
227
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.479.630 1.501.980 1.524.670
+ / - 0 -20.930 -20.930 -20.930
Neu 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.458.700 1.481.050 1.503.740
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 73 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
228
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.458.700 1.481.050 1.503.740
+ / - 0 -34.130 -34.130 -34.130
Neu 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.424.570 1.446.920 1.469.610
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 74 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
229
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.424.570 1.446.920 1.469.610
+ / - 0 -17.070 -17.070 -17.070
Neu 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.407.500 1.429.850 1.452.540
Der APRO hat am 29.11.2012 na chfolgende Empfehlung des ASSVW zur die lfd. Nr. 75 des
Handlungsprogramms (Anlage 1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den
Personalaufwendungen beschlossen:
Die Personalkürzung wird auf 0,25 Stellen reduziert. Die Einsparsumme beträgt daher 17.063 € (gerundet:
17.070 €) für die Jahre 2014 ff..
230
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 439
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.407.500 1.429.850 1.452.540
+ / - 0 -17.070 -17.070 -17.070
Neu 1.518.398 1.466.990 1.485.710 1.390.430 1.412.780 1.435.470
Der APRO hat am 29.11.2012 die Empfehlung des ASSVW zur lfd. Nr. 76 des Ha ndlungsprogramms (Anlage
1a) übernommen und die vorstehenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen beschlossen.
Teilergebnisplan
231
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO ; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.743.760 6.846.070 6.949.920
+ / - 0 -111.550 -164.700 -253.900
Neu 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.632.210 6.681.370 6.696.020
Der Sportausschuss hat am 28.11.2012 die lfd. Nr. 182 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) beschlossen und
empfiehlt dem APRO, die sich dadurch ergebenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu
beschließen.
232
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 29.996.387 3.041.890 3.135.880 3.108.330 3.110.680 3.110.680
+ / - 0 -63.250 -93.400 -144.000
Neu 29.996.387 3.041.890 3.135.880 3.045.080 3.017.280 2.966.680
Beschluss Sportausschuss vom 28.11.2012 zu Nr. 182 des Handlungsprogramms 2012-2017
Teilergebnisplan
233
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.171.580 3.204.080 3.254.680
+ / - 0 -20.400 -40.800 -61.200
Neu 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.151.180 3.163.280 3.193.480
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 240 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
234
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AUB ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.632.210 6.681.370 6.696.020
+ / - 0 -47.780 -47.780 -47.780
Neu 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.584.430 6.633.590 6.648.240
Beschlüsse zu Nr. 241 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 (Anlage 1a):
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 = die vorgeschlagene Maßnahme wird nicht aufgegriffen und somit keine
Reduzierung der Personalaufwendungen
Beschluss des AUB vom 30.11.2012 und des AFBL vom 05.12.2012 = Reduzierung der Personalaufwendungen
unter Beibehaltung der Aufgabe und der Sachaufwendungen
Teilergebnisplan
235
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AUB ; APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.584.430 6.633.590 6.648.240
+ / - 0 0 -35.840 -40.000
Neu 6.702.612 6.517.620 6.787.240 6.584.430 6.597.750 6.608.240
Beschlüsse zu Nr. 242 des Handlungsprogramms 2012 - 2017 (Anlage 1a):
Beschluss des APRO vom 29.11.2012 = die vorgeschlagene Maßnahme wird nicht aufgegriffen, sondern in den
AFBL geschoben
Beschluss des AUB vom 30.11.2012 und des AFBL vom 05.12.2012 = Reduzierung der Personalaufwendungen
unter Beibehaltung der Aufgabe und der Sachaufwen dungen; Reduzierung der Einsparungen ab 2015 auf
40.000 € jährlich
236
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.151.180 3.163.280 3.193.480
+ / - 0 -15.000 -30.000 -45.000
Neu 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.136.180 3.133.280 3.148.480
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 243 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
237
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.136.180 3.133.280 3.148.480
+ / - 0 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.116.180 3.113.280 3.128.480
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 245 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
238
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 448
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.996.387 3.041.890 3.135.880 3.116.180 3.113.280 3.128.480
+ / - 1.800 1.800 1.800 1.800
Neu 2.996.387 3.041.890 3.137.680 3.117.980 3.115.080 3.130.280
Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen zur Vorlage V/0599/2012 "Umfeld
Lotharinger Kloster/Standesamt: Kleine Lösung" am 20.11.2012 müssen Aufwendungen für Sach- und
dienstleistungen veranschlagt werden.
Teilergebnisplan
239
Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Band 2 Seite: 462
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 1.434.069 1.395.310 1.433.200 1.467.710 1.500.480 1.500.480
+ / - 126.420 126.420 252.840 252.840
Neu 1.434.069 1.395.310 1.559.620 1.594.130 1.753.320 1.753.320
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 247 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
240
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 472
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 371.755 361.050 383.430 383.430 383.430 383.430
+ / - -7.370 -7.370 -7.370 -7.370
Neu 371.755 361.050 376.060 376.060 376.060 376.060
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 250 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
241
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 472
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 117.762 115.050 115.050 115.050 115.050 115.050
+ / - -8.340 -8.340 -8.340 -8.340
Neu 117.762 115.050 106.710 106.710 106.710 106.710
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 249 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
242
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 472
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 117.762 115.050 106.710 106.710 106.710 106.710
+ / - -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
Neu 117.762 115.050 104.410 104.410 104.410 104.410
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 248 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
243
Produktgruppe: 1305 - Wald und Forstwirtschaft
Band 2 Seite: 491
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 20.924 36.030 36.250 36.210 36.210 36.210
+ / - -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Neu 20.924 36.030 19.250 19.210 19.210 19.210
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 251 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
244
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 699.300 687.010 657.010 675.010
+ / - -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Neu 279.378 1.041.189 674.300 662.010 632.010 650.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 254 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
245
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 674.300 662.010 632.010 650.010
+ / - 0 0 0 -3.000
Neu 279.378 1.041.189 674.300 662.010 632.010 647.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 255 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
246
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 674.300 662.010 632.010 647.010
+ / - -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Neu 279.378 1.041.189 664.300 652.010 622.010 637.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 256 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
247
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 664.300 652.010 622.010 637.010
+ / - -30.000 -30.000 0 0
Neu 279.378 1.041.189 634.300 622.010 622.010 637.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 257 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
248
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 634.300 622.010 622.010 637.010
+ / - 0 -5.000 -5.000 -5.000
Neu 279.378 1.041.189 634.300 617.010 617.010 632.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 258 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
249
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 634.300 617.010 617.010 637.010
+ / - 0 0 0 0
Neu 279.378 1.041.189 634.300 617.010 617.010 637.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 259 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Sperrvermek ab 2014 über 10.000 Euro
250
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 634.300 617.010 617.010 637.010
+ / - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Neu 279.378 1.041.189 619.300 602.010 602.010 622.010
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 260 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
251
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 619.300 602.010 602.010 622.010
+ / - -60.000 -60.000 -35.000 0
Neu 279.378 1.041.189 559.300 542.010 567.010 622.010
Beschluss des AFBL am 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 261 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
252
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 279.378 1.041.189 559.300 542.010 567.010 622.010
+ / - -40.000 60.000 -20.000 0
Neu 279.378 1.041.189 519.300 602.010 547.010 622.010
Beschluss des ASSVW vom 29.11.2012 zur Vorlage V/0725/2012 "Ergebnisse des Expertenworkshops
"Öffentlichkeitsarbeit umweltfreundliche Mobilität" und we iteres Vorgehen", den Gesamtbetrag von 80.000 € in
2014 zur Verfügung zu stellen.
Teilergebnisplan
253
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 208.180 208.180 208.180 208.180
+ / - -5.890 -5.890 -5.890 -5.890
Neu 210.339 208.180 202.290 202.290 202.290 202.290
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 252 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
254
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 202.290 202.290 202.290 202.290
+ / - -5.750 -5.750 -5.750 -5.750
Neu 210.339 208.180 196.540 196.540 196.540 196.540
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 253 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
255
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 196.540 196.540 196.540 196.540
+ / - 0 -4.920 -4.920 -4.920
Neu 210.339 208.180 196.540 191.620 191.620 191.620
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 262 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
256
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 196.540 191.620 191.620 191.620
+ / - 0 -1.130 -1.130 -1.130
Neu 210.339 208.180 196.540 190.490 190.490 190.490
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 263 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
257
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 196.540 190.490 190.490 190.490
+ / - 0 -7.250 -7.250 -7.250
Neu 210.339 208.180 196.540 183.240 183.240 183.240
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 264 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
258
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 505
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 210.339 208.180 196.540 183.240 183.240 183.240
+ / - 0 -6.880 -6.880 -6.880
Neu 210.339 208.180 196.540 176.360 176.360 176.360
Beschluss des AUB am 30.11.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 265 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
259
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.495.131 10.188.590 7.455.210 3.809.870 3.809.870 3.809.870
+ / - 316.500 0 0 0
Neu 5.495.131 10.188.590 7.771.710 3.809.870 3.809.870 3.809.870
Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag auf die erwartete Gewinnausschüttung (Ausschüttungsanteil brutto: 1,2
Mio. €) der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH in 2013
260
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.495.131 10.188.590 7.771.710 3.809.870 3.809.870 3.809.870
+ / - 376.000 376.000 376.000 376.000
Neu 5.495.131 10.188.590 8.147.710 4.185.870 4.185.870 4.185.870
Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag auf die erwartete Gewinnausschüttung (Ausschüttung brutto: 2,38 Mio.
€) der Sparkasse Münsterland Ost ab 2013; Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.12 sollen etwaige künftige
Beträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Münster zur
Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG
entsprechen, eingesetzt werden.
Teilergebnisplan
261
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.426.395 37.400.080 13.414.370 10.719.680 10.719.680 10.719.680
+ / - 1.200.000 0 0 0
Neu 11.426.395 37.400.080 14.614.370 10.719.680 10.719.680 10.719.680
Erwartete Gewinnausschüttung [hier: Ausschüttungsanteil (brutto)] der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide
GmbH in 2013
262
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.426.395 37.400.080 14.614.370 10.719.680 10.719.680 10.719.680
+ / - 2.376.000 2.376.000 2.376.000 2.376.000
Neu 11.426.395 37.400.080 16.990.370 13.095.680 13.095.680 13.095.680
Erwartete Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Mü nsterland Ost ab 2013 [Ausschüttung netto: 2,00 Mio.
€]; Mit Beschluss des AFBL vom 05.12.12 sollen etwaige künftige Beträge aus der Gewinnausschüttung der
Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Münster zur Gegenfinanzierung von im Haushalt ausgewiesenen
Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen, eingesetzt werden.
Teilergebnisplan
263
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.184.853 8.553.000 8.553.000 8.553.000 8.553.000 8.553.000
+ / - 0 -250.000 -250.000 -250.000
Neu 6.184.853 8.553.000 8.553.000 8.303.000 8.303.000 8.303.000
Der Vorschlag zur Umsetzung der lfd. Nr. 48 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) wurde vom AFBL am
05.12.12 grundsätzlich aufgegriffen; Ausnahme 2013: Die 250.000 € werden nicht abgesetzt, sondern mit einem
Sperrvermerk versehen.
264
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.184.853 8.553.000 8.553.000 8.303.000 8.303.000 8.303.000
+ / - 0 0 0 -136.000
Neu 6.184.853 8.553.000 8.553.000 8.303.000 8.303.000 8.167.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 49 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
265
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 5.495.131 10.188.590 8.147.710 4.185.870 4.185.870 4.185.870
+ / - -2.216.000 -554.000 -554.000 -554.000
Neu 5.495.131 10.188.590 5.931.710 3.631.870 3.631.870 3.631.870
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 50 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
266
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 520
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.426.395 37.400.080 16.990.370 13.095.680 13.095.680 13.095.680
+ / - 0 0 0 841.750
Neu 11.426.395 37.400.080 16.990.370 13.095.680 13.095.680 13.937.430
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 51 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
Teilergebnisplan
267
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)
Band 2 Seite: 526
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 2.600.000 2.728.400 2.699.000 2.699.000 2.699.000 2.699.000
+ / - -25.200 -25.200 -25.200 -25.000
Neu 2.600.000 2.728.400 2.673.800 2.673.800 2.673.800 2.674.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lfd. Nr. 103 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)
268
Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hiltrup
Band 2 Seite:
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 188.286 139.100 139.100 139.100 139.100 139.100
+ / - 0 0 25.000 25.000
Neu 188.286 139.100 139.100 139.100 164.100 164.100
Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 33 des Handlungsprogramms
(Anlage 1a) beschlossen.
Die haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitr ages in Höhe von jährlich 50.000 € ab 2015 erfolgt
zunächst durch eine Ertragssteigerung im Bereich der Mieten (+ 25.000 €) und durch Einsparungen bei den
Personalaufwendungen (-25.000 €). Die endgültige haushaltsmäßige Umsetzung des Konsololdierungsbeitrages
wird bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 geklärt.
Teilergebnisplan
269
Produktgruppe: 1503 - Stadthalle Hiltrup
Band 2 Seite:
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 193.157 158.750 183.580 185.760 188.620 191.520
+ / - 0 0 -25.000 -25.000
Neu 193.157 158.750 183.580 185.760 163.620 166.520
Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat am 29.11.2012 die lfd. Nr. 33 des Handlungsprogramms
(Anlage 1a) beschlossen.
Die haushaltsmäßige Umsetzung des Konsolidierungsbeitr ages in Höhe von jährlich 50.000 € ab 2015 erfolgt
zunächst durch eine Ertragssteigerung im Bereich der Mieten (+ 25.000 €) und durch Einsparungen bei den
Personalaufwendungen (-25.000 €). Die endgültige haushaltsmäßige Umsetzung des Konsololdierungsbeitrages
wird bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 geklärt.
270
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 493.843.000 504.443.000 509.543.000 515.143.000
+ / - -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Neu 478.971.154 457.697.500 478.843.000 489.443.000 494.543.000 500.143.000
Reduzierung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 15, 0 Mio. € jährlich auf 270,0 Mio. € in 2013 bzw. 275,0
Mio. € jährlich in 2014 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.
Teilergebnisplan
271
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 478.843.000 489.443.000 494.543.000 500.143.000
+ / - 17.000 17.000 41.000 41.000
Neu 478.971.154 457.697.500 478.860.000 489.460.000 494.584.000 500.184.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 52 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in
der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Frak tion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung:
Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer A um 17.000 € jährlich auf 400.000 € jährlich in 2013 und 2014
bzw. um 41.000 € jährlich auf 424.000 € jährlich in 2015 und 2016.
272
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 478.860.000 489.460.000 494.584.000 500.184.000
+ / - 600.000 600.000 600.000 600.000
Neu 478.971.154 457.697.500 479.460.000 490.060.000 495.184.000 500.784.000
Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer B um 0,6 Mio. € jährlich auf 51,5 Mio. € in 2013, auf 52,0 Mio. € in
2014, auf 52,5 Mio. € in 2015 und auf 53,0 Mio. € in 2016 in Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.
Teilergebnisplan
273
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 479.460.000 490.060.000 495.184.000 500.784.000
+ / - 2.200.000 2.200.000 5.700.000 5.700.000
Neu 478.971.154 457.697.500 481.660.000 492.260.000 500.884.000 506.484.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 53 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in
der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Frak tion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung:
Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer B um 2,2 Mio. € auf 53,7 Mio. € in 2013, um 2,2 Mio. € auf 54,2
Mio. € in 2014, um 5,7 Mio. € auf 58,2 Mio. € in 2015 und um 5,7 Mio. € auf 58,7 Mio. € in 2016.
274
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 481.660.000 492.260.000 500.884.000 506.484.000
+ / - 200.000 200.000 200.000 200.000
Neu 478.971.154 457.697.500 481.860.000 492.460.000 501.084.000 506.684.000
Erhöhung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer um 0,2 Mio. € jährlich auf 3,1 Mio. € jährlich in 2013 ff.
aufgrund neuer Erkenntnisse.
Teilergebnisplan
275
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Handlungsprogramm 2012-2017
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 481.860.000 492.460.000 501.084.000 506.684.000
+ / - 600.000 600.000 600.000 600.000
Neu 478.971.154 457.697.500 482.460.000 493.060.000 501.684.000 507.284.000
Beschluss des AFBL vom 05.12.2012 zur Umsetzung der lf d. Nr. 54 des Handlungsprogramms (Anlage 1a) in
der Fassung des gemeinsamen Antrages der CDU-Frak tion und SPD-Fraktion vom 05.12.2012. Auswirkung:
Erhöhung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer um 0,6 Mio. € jährlich auf 3,7 Mio. € jährlich in 2013 ff.
276
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 482.460.000 493.060.000 501.684.000 507.284.000
+ / - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Neu 478.971.154 457.697.500 488.460.000 499.060.000 507.684.000 513.284.000
Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkom mensteuer um 6,0 Mio. € jährlich auf 123,0 Mio.
€ in 2013, auf 127,0 Mio. € in 2014, auf 131,0 Mio. € in 2015 und auf 135,0 Mio. € in 2016 aufgrund neuer
Erkenntnisse.
Teilergebnisplan
277
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 488.460.000 499.060.000 507.684.000 513.284.000
+ / - -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Neu 478.971.154 457.697.500 487.960.000 498.560.000 507.184.000 512.784.000
Reduzierung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,5 Mio. € jährlich auf 23,5 Mio. €
in 2013, auf 24,1 Mio. € in 2014, auf 24,7 Mio. € in 2015 und auf 25,3 Mio. € in 2016 aufgrund neuer
Erkenntnisse.
278
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 478.971.154 457.697.500 487.960.000 498.560.000 507.184.000 512.784.000
+ / - 700.000 500.000 500.000 500.000
Neu 478.971.154 457.697.500 488.660.000 499.060.000 507.684.000 513.284.000
Erhöhung des Ansatzes für die Leistungen nach dem Famili enleistungsausgleich um 0,7 Mio. € auf 13,2 Mio. €
in 2013, um jeweils 0,5 Mio. € auf 13,5 Mio. € in 2014 und 2015 sowie um 0,5 Mio. € auf 14,0 Mio. € in 2016
unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.
Teilergebnisplan
279
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 10.628.375 12.820.000 12.820.000 11.820.000 11.820.000 11.820.000
+ / - 34.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Neu 10.628.375 12.820.000 47.120.000 16.820.000 16.820.000 16.820.000
Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34,3 Mio. € in 2013 und in Höhe von 5,0 Mio. € jährlich
in 2014 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellr echnung des L andes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012
sowie neuer Erkenntnisse.
280
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 11.269.084 4.500.000 5.290.000 5.290.000 5.290.000 5.290.000
+ / - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Neu 11.269.084 4.500.000 7.290.000 7.290.000 7.290.000 7.290.000
Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen um 2,0 Mio. € jährlich auf 7,0 Mio. €
jährlich in 2013 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.
Teilergebnisplan
281
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 100.300.292 115.531.340 102.800.000 106.500.000 107.500.000 106.900.000
+ / - -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Neu 100.300.292 115.531.340 101.600.000 105.300.000 106.300.000 105.700.000
Reduzierung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage um 1,2 Mio. € jährlich auf 20,5 Mio. € in 2013 bzw. auf
20,9 Mio. € jährlich in 2014 ff. in Anlehnung an die Entwicklung der Gewerbesteuer.
282
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 100.300.292 115.531.340 101.600.000 105.300.000 106.300.000 105.700.000
+ / - -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -500.000
Neu 100.300.292 115.531.340 100.500.000 104.200.000 105.200.000 105.200.000
Reduzierung des Ansatzes für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um 1,1 Mio. € jährlich in
2013 - 2015 und um 0,5 Mio. € in 2016 auf 20,0 Mio. € in 2013 bzw. auf 20, 3 Mio. € jährlich in 2014 ff. in
Anlehnung an die Entwicklung der Gewerbesteuer.
Teilergebnisplan
283
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 100.300.292 115.531.340 100.500.000 104.200.000 105.200.000 105.200.000
+ / - 4.400.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000
Neu 100.300.292 115.531.340 104.900.000 106.700.000 109.200.000 110.200.000
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage um 4,4 Mio. € auf 64,4 Mio. € in 2013, um 2,5 Mio. € auf
65,5 Mio. € in 2014, um 4,0 Mio. € auf 68,0 Mio. € in 2015 und um 5,0 Mio. € auf 69,0 Mio. € in 2016 unter
Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012 und eines
Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,4 Prozent.
284
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 546
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 27.372.052 3.137.000 3.130.000 3.130.000 3.130.000 3.130.000
+ / - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Neu 27.372.052 3.137.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000
Erhöhung des Ansatzes für die Zinsen aus Gewerbesteuere rstattungen um 2,0 Mio. € jährlich auf 5,0 Mio. €
jährlich in 2013 ff. aufgrund neuer Erkenntnisse.
Teilergebnisplan
285
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 Seite: 560
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 45.346 44.190 44.190 44.190 44.190 44.190
+ / - 31.250 31.250 31.250 31.250
Neu 45.346 44.190 75.440 75.440 75.440 75.440
Ansatzkorrektur infolge der neuen Wirtschftspläne 2013 für die rechtlich unselbständige Stiftungen.
286
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 Seite: 560
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 75.487 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
+ / - -2.350 -2.350 -2.350 -2.350
Neu 75.487 2.350 0 0 0 0
Ansatzkorrektur infolge der neuen Wirtschftspläne 2013 für die rechtlich unselbständige Stiftungen.
Teilfinanzplan
287
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 546
Maßnahmenziffer: 0030 - Kleinere Maßnahmen Gesamtverwaltung
Ausschuss: AFBL ; AUB
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -661.011 -895.022 -320.000 -370.000 -370.000 -370.000
+ / - -535.000 0 0 0
Neu -661.011 -895.022 -855.000 -370.000 -370.000 -370.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Überprüfung der weitgespannten Tragwerke in städtischen Gebäuden ist ein Mehrbedarf i.H.v. 535.000 €
erforderlich, siehe Vorlage V/0793/2012. Es handelt sich um die Dachtragwerke an der Halle Münsterland
Kongressbereich (145.000 €), Hallenbad Kinderhaus (325.000 €) und Sporthalle Sentruper Höhe (65.000 €).
288
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 547
Maßnahmenziffer: 4060 - Rath./ Stadtweinhaus Aufzug
Ausschuss: AFBL ; AUB
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 -167.500 0 0 0 0
+ / - -185.000 0 0 0
Neu 0 -167.500 -185.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -167.500 -167.500
+ / - 0 -185.000
Neu 0 -167.500 -352.500
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Während der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass die Geschossdecke über dem Kellergeschoss für die
Auszugsdecke entfernt werden muss. In diesem Fall ist es sinnvoll, das Kellergeschoss gleich mit zu
erschließen. Durch die zusätzlichen Baumaßnahmen und den Anforderungen des Denkmalschutzes ist der
Mehrbedarf begründet.
Teilfinanzplan
289
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 41
Maßnahmenziffer: 4440 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; AUB
Veränderung aus: Politik BV: Hiltrup
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 -500.000 0 0
Neu 0 0 -500.000 -500.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -1.000.000
Neu 0 0 -1.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Empfehlung der BV Hiltrup vom 15.11.2012: Mittel für die Er weiterung der Ludgerusschule Hiltrup als Ersatz für
die Fertigbauklassen bereit zu stellen.
Der AUB hat in seiner Sitzung am 30.11.2012 die Empfehlung der BV Hiltrup in den weiteren Beratungsgang
geschoben.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 03.12.2012 beschlo ssen, Mittel für die Er weiterung der Ludgerusschule
Hiltrup als Ersatz für die Fertigbauklassen bereit zu stellen und diese Mittel mit einem Sperrvermerk zu
versehen.
Teilfinanzplan
290
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 211
Maßnahmenziffer: 4650 - Neubau KiTa Kinderbachtal (Wuddi)
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 -1.926.000 0 0 0
+ / - 230.000 0 0 0
Neu 0 0 -1.696.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.926.000
+ / - 230.000
Neu -1.696.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUB vom 30.11.2012 zur Vorlage V/0719/2012/1. "Neubau KiTa Kinderbachtal, Idenbrockplatz 8
(Wuddi)" Die dort genannte Kostenreduzierung in Höhe v on 354.000 € kann nach Beratung im AUB lediglich in
Höhe von 230.000 € erfolgen.
291
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 298
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -287.535 -2.285.473 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000
+ / - -362.000 0 0 0
Neu -287.535 -2.285.473 -1.212.000 -850.000 -850.000 -850.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mittelumschichtung innerhalb des 2-Mio-Topfes vom Teile rgebnisplan in den Teilfinanzplan zur Finanzierung
hier geplanter Maßnahmen.
Teilfinanzplan
292
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 298
Maßnahmenziffer: 0400 - Bauk. Städt. Sportanlagen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -287.535 -2.285.473 -1.212.000 850.000 850.000 850.000
+ / - 120.000 0 0 0
Neu -287.535 -2.285.473 -1.092.000 850.000 850.000 850.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mittelverlagerung innerhalb des Teilfinanzplanes zu r Mitfinanzierung der Maßnahme 4250 "Bauk.Umkleide SZ
Kinderhaus (2-Mio-Topf)" zwecks Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus zur Bezirkssportanlage Große
Wiese.
293
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 300
Maßnahmenziffer: 4250 - alt: Bauk.Umkleide SZ Kinderhaus (2-Mio-Topf)
neu: Funktionsgeb.SZ Kinderh (tlw. 2-Mio-Topf)
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 -720.000 0 0 0 0
+ / - -795.000 0 0 0
Neu 0 -720.000 -795.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -720.000 -720.000
+ / - 0 -795.000
Neu 0 -720.000 -1.515.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung zur Finanzierung der Funktionsgebäude für die Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus
zur Bezirkssportanlage Große Wiese.
Teilfinanzplan
294
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 300
Maßnahmenziffer: 4290 - Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 -50.000 -500.000 0
+ / - 0 -1.264.000 304.000 0
Neu 0 0 0 -1.314.000 -196.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -550.000
+ / - 0 -960.000
Neu 0 0 -1.510.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung zur Finanzierung der Sportanlagen für die Verlagerung der SpA SC Westfalia Kinderhaus zur
Bezirkssportanlage Große Wiese incl. einer VE für 2014 in Höhe von 500.000 €.
295
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 385
Maßnahmenziffer: 4141 - Hauptkläranlage Gasverwertung
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -13.219 -436.000 -2.000.000 -1.739.000 0 0
+ / - 2.000.000 1.739.000 0 0
Neu -13.219 -436.000 0 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -462.870 -4.201.870
+ / - 0 3.739.000
Neu 0 -462.870 -462.870
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUB zur Vorlage V/0879/2012 - Verlager ung der Sanierung des Blockheizkraftwerks Münster-
Coerde und damit der Auszahlungen vom Tiefbauamt zu den AWM.
Teilfinanzplan
296
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 408
Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -795.221 -828.255 -285.000 -500.000 -565.000 -1.035.000
+ / - -454.760 0 0 0
Neu -795.221 -828.255 -739.760 -500.000 -565.000 -1.035.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Zuschüsse an die WBI für die Erneuerung und Softwar e-Aktualisierung der Parkbetriebssysteme in den
Parkhäusern
- Aegidiimarkt 121.048,97 €
- Bremer Platz 99.071,01 €
- Bahnhofstraße 95.307,25 €
- Theater 138.699,68 €
------------------------------------------
insgesamt 454.759,91 €
Die Finanzierung erfolgt aus den Stellplatzablösebe trägen. Die Mittel werden somit dem Tiefbauamt zur
Verfügung gestellt.
297
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 429
Maßnahmenziffer: 4189 - Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Annette-Allee
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte ; West
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 -10.000 -145.000
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 -10.000 -145.000
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -155.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -155.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v.145.000 € werden abgesetzt.
Teilfinanzplan
298
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 430
Maßnahmenziffer: 4192 - Mecklenbecker Str./Dingbängerweg, Kreuzung
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 -15.000 -100.000
+ / - 0 0 0 50.000
Neu 0 0 0 0 -15.000 -50.000
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -120.000 0 -235.000
+ / - 82.000 132.000
Neu -38.000 0 103.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Einzahlungen (Zuwendungen) ergänzt zur neuen Maßnahme zum HH-Planentwurf 2013;
Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v. 100.000 € werden abgesetzt.
299
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 430
Maßnahmenziffer: 4193 - Fürstenbergstr. , Freiherr-vom-Stein-Platz bis Hörstertor
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 -35.000 -150.000 -150.000
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 -35.000 -150.000 -150.000
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -335.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -335.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan 2013 i.H.v.450.000 € werden abgesetzt.
Teilfinanzplan
300
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 450
Maßnahmenziffer: 4980 - Spielplatz Vennheide
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Politik BV: Hiltrup
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -30.000 -15.000 0 0
Neu 0 0 -30.000 -15.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -45.000
Neu 0 0 -45.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUB vom 30.11.2012
301
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 454
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Mitte
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -120.315 -159.254 0 0 0 0
+ / - -138.000 0 0 0
Neu -120.315 -159.254 -138.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.042.685 -1.042.685
+ / - 0 -138.000
Neu 0 -1.042.685 -1.180.685
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 13.11.2012.
Teilfinanzplan
302
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 454
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Nord
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -27.291 -61.771 0 0 0 0
+ / - -42.500 0 0 0
Neu -27.291 -61.771 -42.500 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -237.294 -237.294
+ / - 0 -42.500
Neu 0 -237.294 -279.794
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 13.11.2012.
303
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 454
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Ost
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -35.873 -40.297 0 0 0 0
+ / - -33.000 0 0 0
Neu -35.873 -40.297 -33.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -175.261 -175.261
+ / - 0 -33.000
Neu 0 -175.261 -208.261
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 15.11.2012.
Teilfinanzplan
304
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 455
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -39.179 -33.883 0 0 0 0
+ / - -31.000 0 0 0
Neu -39.179 -33.883 -31.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -204.882 -204.882
+ / - 0 -31.000
Neu 0 -204.882 -235.882
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 13.11.2012.
305
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 455
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Hiltrup
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -19.125 -49.105 0 0 0 0
+ / - -54.500 0 0 0
Neu -19.125 -49.105 -54.500 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -286.653 -286.653
+ / - 0 -54.500
Neu 0 -286.653 -341.153
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 15.11.2012.
Teilfinanzplan
306
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 456
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: AUB
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: West
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -41.224 -81.909 0 0 0 0
+ / - -64.000 0 0 0
Neu -41.224 -81.909 -64.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -477.090 -477.090
+ / - 0 -64.000
Neu 0 -477.090 -541.090
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gem. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 15.11.2012.
307
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 477
Maßnahmenziffer: 4770 - Ausgl. Bp 466 Sportz. Albachten(Auszahlung unterhalb der
Wertgrenze)
Ausschuss: AUB ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -131.198 -205.751 -58.550 -375.550 -86.550 -26.050
+ / - 27.000 -27.000 0 0
Neu -131.198 -205.751 -31.550 -402.550 -86.550 -26.050
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -15.100 0 0
+ / - 0 0
Neu -15.100 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der Haushaltsplanansatz für die Realisierung der Ausgleichsmaßnahme wurde versehentlich nicht vom
Hauhaltsjahr 2013 nach 2014 verschoben.
Teilfinanzplan
308
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 550
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 6.519.664 7.025.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
+ / - 800.000 800.000 800.000 800.000
Neu 6.519.664 7.025.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung des Ansatzes der Investitionspauschale um 0,8 Mio. € jährlich auf 7,8 Mio. € jährlich in 2013 ff. unter
Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.
309
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 550
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 10.404.955 10.150.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
+ / - 700.000 700.000 700.000 700.000
Neu 10.404.955 10.150.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung des Ansatzes der Schulpauschale/Bildungspauschale um 0,7 Mio. € jährlich auf 10,7 Mio. € jährlich in
2013 ff. unter Berücksichtigung der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012.
Teilfinanzplan
310
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 550
Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 748.549 761.000 760.000 770.000 770.000 770.000
+ / - 30.000 20.000 20.000 20.000
Neu 748.549 761.000 790.000 790.000 790.000 790.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung des Ansatzes der Sportpauschale um 0,03 Mio. € in 2013 bzw. 0,02 Mio. € jährlich in 2014 - 2016 auf
0,79 Mio. € jährlich in 2013 ff. unter Berücksichti gung der 2. Modellrechnung de s Landes NRW zum GFG 2013
vom 04.12.2012.
311
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 551
Maßnahmenziffer: 0320 - Pensionsfonds
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -3.440.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Neu 0 0 -3.440.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. Zahlung von Liquiditätsüberschüssen aus der Gebü hrenrechnenden Einrichtung "Rettungsdienst" in den
Pensionsfonds der Stadt Münster. Die Liquiditätsüberschüsse werden durch die Berücksichtigung von Pensions-
und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten in die Gebührenkalkulation erzielt (2013: 1,04 Mio €; 2014ff: 1
Mio €).
2. Einmalige Zahlung von 2,4 Mio. € in den Pensionsfonds der Stadt Münster im Jahr 2013. Die Mittel stammen
aus der finanziellen Ablösung des Bundes für die im Bundesdienst erworbenen Pensionsansprüche der
Bundesbeamten, die von der Stadt Münster im Rahmen der Gründung des Jobcenters übernommen wurden.
Teilfinanzplan
312
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 553
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -16.286.703 8.327.940 10.469.006 -8.348.814 -11.329.684 -13.694.644
+ / - -682.236 -1.452.996 -1.823.996 -1.569.996
Neu -16.286.703 8.327.940 9.786.770 -9.801.810 -13.153.680 -15.264.640
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.
313
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 553
Maßnahmenziffer: 9050 - Darlehen GGUA e. V.
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt 100.000 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 43.250 0
Neu 100.000 0 0 0 43.250 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Gemäß Ratsvorlage V/0813/2012 wird dem GGUA e. V. eine Überbrückungshilfe/Zwischenfinanzierung für die
Durchführung des Projekts "Teil sein - Teilhabe. Zukunft aktiv gestalten" gewährt. Die 1. Rate in 2012 in Höhe
von 43.250 € wird außerplanmäßig bereitgestellt. Der hier dargestellte Saldo für die Jahre 2013 und 2014 weist
einen Wert von 0 € aus, da in diesen Jahren sowohl eine Auszahlung als auch eine gleichlautende Einzahlung
(= Rückzahlung der Überbrückungshilfe aus dem Vorjahr) von 43.250 € vorgesehen ist.
Teilfinanzplan
314
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 553
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
Alt -196 0 18.483.452 30.270.890 34.731.550 28.626.300
+ / - 8.366.130 -20.526.040 -12.016.540 -11.989.720
Neu -196 0 26.849.582 9.744.850 22.715.010 16.636.580
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2012
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.
Datum
Amt Tel.-Nr.
Haushaltsplan-Entwurf
Band:
Seite/n:
Nr. + Bezeichnung
Ausschuss:
(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt
+-/-
Neu
Begründung:
1
10 / 11
Ergebnis (€)
AFBL
Haushaltsansatz (€ ) Planung (€ )
2016
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
111.434.080 110.688.970
2015
942.300
110.845.790
2011 2012
957.700 1.000.000 1.000.000
111.845.790 113.624.610
23 - Amt für Immobilienmanagement
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 (Finanzplan)
28.11.2012
23 12
2013 2014
106.140.680 113.133.078 110.491.780
Zeile:
Anpassung der Auszahlungen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden an die vorgesehene Inanspruchnahme.
112.624.610109.731.270
VerwaltungVeränderung aus:
106.140.680 113.133.078
Beschlussvorlage
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V/0925/2012 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013 Beratungsfolge 12.12.2012 Hauptausschuss Vorberatung 12.12.2012 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NRW Mit der Beschlussfassung ü ber diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen worden sind, erledigt. 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Die in der Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatbera- tungen der Fachausschüsse nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vo r- lage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen. 3. Stellenplan Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013 wird in der Fassung der Beschlü sse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 05.12.2012 beschlossen. 4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird b e- schlossen. Vorlagen-Nr.: V/0925/2012 Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 07.12.2012 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0925/2012 Begründung: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschü s- sen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem B e- schluss des Rates über die Haushaltssatzung 2013 erledigt. 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Alle vorliegenden Anregungen der B ezirksvertretungen wurden in den Fachausschüssen beha n- delt. S oweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2013 erledigt. 3. Stellenplan Der Entwurf des Stellenplanes 2013 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 29.11.2012 beraten. 4. Haushaltssatzung Der Rat hat den mit der Vorlage V/ 0674/2012 zugeleiteten Entwurf d er Haushaltssatzung 20 13 nebst i hren Anlagen am 19.09.2012 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Beratung überwiesen. Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich nach dem Stand vom 07.12.2012 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: § 1 der Haushaltssatzung Ergebnisplan in Euro Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf 881.501.010 Veränderung + 50.487.480 Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügter Satzung 931.988.490 Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf 945.038.390 Veränderung + 14.424.970 Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung 959.463.360 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 825.677.220 Veränderung + 53.012.430 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 878.689.650 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 834.362.750 Veränderung + 15.646.170 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 850.008.920 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 91.884.608 Veränderung + 9.257.144 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 101.141.752 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 102.884.206 Veränderung + 4.331.014 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 107.215.220 - 3 - V/0925/2012 § 2 der Haushaltssatzung Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 39.948.056 € um -638.986 € auf 39.309.070 € verändert. § 3 der Haushaltssatzung Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 20.953.000 € um -1.880.000 € auf 19.073.000 € verändert. § 4 der Haushaltssatzung Die Verringerung der allgemeinen Rücklag e zum Ausgleich des Ergebni splans wird von 63.537.380 € um -36.062.510 € auf 27.474.870 € verändert. 5. Gesamtveränderungen im Ergebnisplan 2013 bis 2016 Stand: 07.12.2012, 10.00 Uhr Ergebnisplan 2013 2014 2015 2016 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Erträge (Entwurf) 881,5 888,7 894,9 901,3 Veränderung + 50,5 + 33,4 + 24,9 + 25,8 Aufwendungen (Entwurf) 945,0 919,6 930,3 926,8 Veränderung + 14,5 + 13,3 + 13,3 + 14,3 Gesamtveränderung gegenüber Entwurf Verbesserung 36,0 20,1 11,6 11,5 neues Defizit - 27,5 - 10,8 - 23,8 - 14,0 Defizit in % der allgem. Rücklage 4,1 % 1,7 % 3,8 % 2,3 % Unterschreitung 5% Grenze Mio. € - 6,0 - 21,4 - 7,8 - 16,4 I.V. gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen: 1. Anregungen der Bezirksvertretungen 2. Stellenplan 3. Haushaltssatzung 2013 4. Veränderungsliste
Beratungsverlauf (2)
12.12.2012
Hauptausschuss
TOP 8
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben
Zur SitzungOrte (19)
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- Telgter Straße
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- Kinderhaus
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0925/2012
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 22.11.2012
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37