Mandari Insight
V/0172/2010
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2010
Vorlagen
02.03.2010
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
17.03.2010,
TOP 13.1
Anlagen
154286 Zeichen
Anlage 1
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 220
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Ergebnis (€)
8.088.070 8.169.120
2012
27.370
Umsetzung des Beschlusses der BV West - Einrichtung von zusätzlichen 0,5 Stellenanteilen S12 für Jugendarbeit im Fachwerk Gievenbeck.
11 - Personalaufwendungen
BezirksvertretungVeränderung aus:
Zeile:
27.920 28.200
8.226.880 8.314.840
0602 - Kinder- und Jugendarbeit
APRO
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
2013
10 - Personal- und Organisationsamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilergebnisplan)
24.02.2010
1122
2008 2009
27.640
2.912.236 7.281.940
2010 2011
2.912.236 7.281.940 8.060.700 8.198.960
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
8.286.6408.141.480
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 245
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
€ 1 € 1 € 1
000
BV Mitte
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
4124 Spiekerhof Aa-Brücke
Bezirksvertretung
1201- Bereitstellung von Verkehrsflächen und Anlagen
Maßnahme:
Veränderung aus:
01 - Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilfinanzplan)
10.02.2010
6041
Gesamtein- undHaushaltsansatz (€ 1)Ergebnis (€) Planung (€ 1)
00
2011 2012 2013
2009
000000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
100.000 250.000
-100.000 -250.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 spätere Jahre
0
000
auszahlungen
-350.000
350.000
0
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte in der Sitzung am 09.02.2010
Hinweis: Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen hat die BV-Anregung in seiner Sitzung am 02.03.2010 aufgegriffen. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat in
seiner Sitzung am 10.03.2010 wiederum die erneute Veranschlagung der Maßnahme ab 2011 beschlossen, so dass die Anregung der BV an den Rat wieder auflebt und als grünes Veränderungsblatt
vorgelegt wird.
Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 2
Stellenplan
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2010
Teil A: Beamte Stand: 09.03.2010
BesGr. Zahl der Stellen
2010
Zahl der Stellen
2009
Ist-Besetzung am
30.06.2009 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B06 2,00 2,00 2,00
B05 3,00 3,00 3,00
1 Stelleninh. erhält B06
(§ 2 EingrVO)
Summe 6,00 6,00 6,00
Höherer Dienst
B02 3,00 3,00 3,00
A16 13,00 13,00 13,00
A15 36,66 35,66 35,66
0,23 x kw R
A14 39,36 39,36 38,64
A13 15,36 16,36 15,09 0,34 x kw R
Summe 107,38 107,38 105,39
Gehobener Dienst
A13Fn11 1,00 1,00 1,00
A13 51,00 43,00 43,00
0,11 x kw R
A12 119,26 113,53 112,32 0,50 x ku A11
2,00 x ku
0,50 x kw R
A11 139,81 149,94 142,34
A10 156,25 148,76 147,27
Summe 467,32 456,23 445,93
Mittlerer Dienst
A09Fn3 43,00 42,00 42,00
A09 128,26 123,76 120,76
1,00 x kw 31.12.2010
A08 163,14 159,41 159,41 1,00 x ku A07
A07 114,45 111,43 103,96
A06 1,00 1,00 0,75
Summe 449,85 437,60 426,88
Zusammen 1.030,55 1.007,21 984,20
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen
2010
Zahl der Stellen
2009
Ist-Besetzung am
30.06.2009 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13gD 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 1,73
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 1,00
A07 1,00 1,00 1,00
Summe 6,00 6,00 5,73
Städtische Bühnen Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 1,00 1,00 1,00
A13gD 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A15 1,00 1,00 1,00
A14 2,00 3,00 3,00
A13gD 12,00 12,00 12,00
A12 21,13 19,13 17,51
A11 7,00 7,00 6,44
A10 4,50 3,00 3,00
A09mD 0,86 0,86 0,85
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 50,49 47,99 45,80
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 1,95
A07 0,50 0,50 0,50
Summe 3,28 3,28 3,23
Insgesamt 1.097,32 1.071,48 1.045,96
Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 09.03.2010
SV SV 1,00 1,00 1,00
15 Ü V01 2,00 3,00 2,00
15 V01a
V01a/01b 18,00 16,00 15,00
15 V V01a/01b 6,50 6,50 6,50
14 V01b
V01b/02 47,25 48,00 47,00
0,50 x ku
13 V02hD
V02gD 41,68 39,30 39,03
1,00 x kw R
12 V02/03 62,50 64,50
1,00 x ku G11
1,00 x ku
1,68 x kw R
S18 7,00 7,00
11 V03/04a
V03 125,30 123,80
1,00 x ku G10
1,00 x ku G09
1,00 x ku
4,00 x kw R
S17 14,00 12,00
10 V04a/04b
V04a 83,24 77,81
0,50 x kw R
S15 41,30 36,52
9 V04b
V04b/05b 99,73 106,09
1,00 x kw R
S14 32,50 32,25
S13 18,78 20,78
S12 61,07 55,95
0,50 x kw 31.07.2011
2,00 x kw 31.12.2014
S11 8,12 8,12
S10 21,77 23,77
9 V V05bgD
V05bmD 65,76 67,26 65,17
1,00 x ku G08
1,00 x ku G06
3,00 x kw R
8 V05c
V05b/05c 224,40 223,71
1,50 x ku G06
1,00 x ku G05
4,00 x kw R
S8 9,90 8,90
Ist-Besetzung
30.06.2009
Vermerke/
Erläuterungen EGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2010
Zahl der
Stellen 2009
69,32
127,70
113,29
236,93
226,76
Ist-Besetzung
30.06.2009
Vermerke/
Erläuterungen EGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2010
Zahl der
Stellen 2009
7 L06/07a 46,00 46,00 8,00 x ku G06
S7 8,00 8,00
6
V06b
V06b+Zul
V06b+V06bZul
V05c/06b
Kr04/05a
L05/06a
314,52 306,83
5,50 x ku G05
2,00 x ku G03
0,50 x kw R
0,50 x kw
S6 197,28 163,46
5
V06b/07
V07
L04/05a
259,68 271,33 263,60 3,00 x ku G04
1,00 x ku G03
4 L03/04a 24,76 24,97 21,86
3
V07/08
V09/07
L02/03a
83,00 85,65 0,50 x kw R
S3 73,42 73,42
2 L01/01a 78,41 78,92 77,55
SL SL 0,14 0,14 0,14
2.077,01 2.040,98 1.940,74 Summe
149,55
43,76
434,58
Stellenübersicht 2010
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte
Stand: 09.03.2010
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
1,00 1,00 2,06 0,08 4,14
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,73 1,50 13,23 0,50 A12 ku A11
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A12 kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 3,75 4,00 9,75
0107 Public Relations 1,00 1,00 2,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 3,00 4,00 5,50 11,37 1,65 1,00 6,20 1,00 1,00 35,72
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00 5,00 4,73 1,00 4,81 20,93 9,85 59,32 0,50 A08 ku A07
0110 Recht 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,50 7,50
0111 Immobilienmanagement 1,00 5,00 0,61 1,00 9,00 11,50 9,00 3,00 1,00 4,48 2,37 47,96 0,23 A15 kw R
0,11 A13gD kw R
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 1,00 3,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0,50 1,00 1,50
1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 10,00 7,61 2,00 16,00 32,48 37,43 10, 46 3,00 13,01 28,91 14,72 187,62
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 0,66 2,50 1,44 5,60
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 4,00 1,00 6,00 10,28 9,03 11,97 43,28 0,50 A08 ku A07
0204 Bürgerservice 1,00 1,00 4,00 1,00 1,50 1,00 4,00 4,47 15,44 2,50 35,91
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 0,50 10,50
0206 Ausländerangelegenheiten 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 3,61 1,00 12,11 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1,00 2,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 15,00 7,00 8,00 32,00 66,00 53,00 34, 00 224,00 1,00 A09mD kw 31.12.2010
0210 Rettungsdienst 2,00 25,00 13,00 44,00 84,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 1,00 1,50 1,00 7,00
2,00 4,00 9,00 5,50 1,00 6,00 24,50 16,16 29,00 34,00 109,75 9 6,02 93,47 430,40
0301 Leistungen für Schulen 2,00 1,00 2,00 3,00 5,30 3,50 1,50 0,51 18,81
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 2,75 1,50 7,25
3,00 3,00 2,00 3,00 8,05 3,50 3,00 0,51 26,06
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 1,00 3,00
0402 Volkshochschule 1,75 1,00 2,00 0,50 0,75 0,50 6,50
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,73 3,73
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 2,75 0,86 2,00 2,00 6,34 0,50 1,75 0,50 19,70
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
(kommunaler Anteil)
1,00 2,00 2,00 6,00 10,75 35,86 1,00 0,50 59,11
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 2,00 1,00 3,50 3,00 22,22 2,00 34,72
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 15,11 2,00 4,00 1,00 31,11
0504 Wohngeld 0,50 8,11 8,61
0505 Lastenausgleich 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 5,00 1,00 5,00 12,50 15,75 73,69 1,00 3,00 15,61 1,0 0 136,55
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 2,00 1,00 5,50 2,00 1,00 7,22 19,72
0602 Kinder- und Jugendarbeit 3,00 0,88 1,00 1,00 5,88
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,63 0,50 4,13
0604 Familienförderung 1,00 1,00 0,77 2,77
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 7,00 4,00 13,73 18,25 1,25 45,23
1,00 1,00 9,00 9,00 24,74 21,52 1,00 1,00 7,22 2,25 77,73
0701 Gesundheitsdienste 1,00 4,66 3,00 2,00 2,57 1,00 1,00 15,23
1,00 4,66 3,00 2,00 2,57 1,00 1,00 15,23
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,50 1,50 15,00 0,34 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 3,00 8,00 2,00 17,00
2,00 5,00 5,00 1,00 3,00 12,00 2,50 1,50 32,00
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 3,00 4,00 11,68 3,00 22,68
1003 Wohnen 1,00 1,00 2,78 0,59 2,50 4,00 1,00 12,87
1,00 1,00 1,00 3,00 6,78 12,27 5,50 4,00 1,00 35,55
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1,00 3,00 1,00 1,25 1,00 1,63 10,88 1,00 A12 ku
2,00 1,00 3,00 1,00 1,25 1,00 1,63 10,88
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 7,00 6,00 4,33 1,00 1,00 1,00 30,33
1202 Verkehrsplanung 0,50 0,50
1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 7,00 6,00 4,83 1,00 1,00 1,00 30,83
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1302 Friedhöfe 1,00 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 1,00 3,00 2,00 8,00
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 2,00 15,00
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 4,00 1,00 0,50 5,50
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gDFn11 A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
4,00 1,00 0,50 5,50
1,00 2,00 3,00 3,00 13,00 36,66 39,36 15,36 1,00 51,00 119,26 139,81 156,25 43,00 128,26 163,14 114,45 1,00 1.030,55
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00
1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 7,00
1,00 1,00 2,00 12,00 21,13 7,00 4,50 0,86 1,00 50,49
0,78 2,00 0,50 3,28
1,00 2,00 3,00 3,00 14,00 38,66 42,14 15,36 1,00 65,00 144,39 148,81 161,75 43,00 130,12 167,14 115,95 1,00 1.097,32
Produktbereich Umweltschutz
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Städtische Bühnen
Abfallwirtschaftsbetriebe
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
1,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 2,00 3,00 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 2,50
0107 Public Relations 1,00 3,00 3,13
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,25 0,80 2,00 2,86
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 4,00 4,62
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement 1,00 3,00 8,00 16,50
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,00
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,50
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 2,00
1,00 6,00 10,25 8,93 19,50 28,27
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 2,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
1,00
0210 Rettungsdienst 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 3,00 2,00 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 2,00 5,00 1,00
5,00 7,00 1,00 2,00
0401
Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 4,25 1,50 0,50
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,51
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,00 5,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,00 0,25
1,00 2,00 9,25 7,75 1,50 9,41 1,00
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II (kommunaler Anteil)
1,00
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 2,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00
0504 Wohngeld 1,00
0505 Lastenausgleich 1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 3,00
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 2,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,00
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 3,00 4,00
3,00 7,00 10,00
0701 Gesundheitsdienste 1,00 5,50 2,25 2,00
1,00 5,50 2,25 2,00
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 2,00
0802 Bäder
2,00 1,00 2,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,50 3,00 4,00 9,50
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 7,00 9,00
2,00 7,50 4,00 11,00 18,50
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 2,00 4,00 4,00
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 1,50 1,00
1003 Wohnen 1,00 1,00
4,00 1,00 5,50 6,00
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 4,50 3,00 12,50
1,00 4,50 3,00 12,50
1201
Verkehrsflächen und -anlagen 1,50 5,00 8,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 7,50
1,00 3,00 2,50 9,00 15,50
1301
Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 10,00
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 6,00 18,12
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 1,00 3,00 8,00
1,00 1,00 3,00 8,00
1503
Stadthalle Hiltrup
Gesamt 1,00 2,00 18,00 6,50 47,25 41,68 62,50 7,00 125,30 14, 00
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II (kommunaler Anteil)
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V 08
1,00 3,57
3,00 5,00
1,00
1,00 6,14
4,50 1,00 1,00 8,00
17,50 3,00 1,00 4,00
1,00 2,00 1,00 5,50
1,10
23,00 8,00 7,00 33,31
1,00 2,00 2,00 20,20
2,56
1,00 1,00 7,00
2,00 16,85
1,00 2,50
2,50 5,89
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00
1,00
7,50
3,00 17,00 6,00 56,00
1,00 4,00 5,00 4,28 6,05
1,00 1,50 2,06 0,50
2,00 1,50 6,06 5,00 4,28 6,55
1,50 1,00 2,00
0,75 3,50
3,78 30,79 1,50
7,50 5,04 8,48 4,00
1,00 2,14 0,50
1,39 1,00
15,17 40,72 8,98 11,00
1,00 9,26 3,50 1,50
2,00
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V 08
4,00 4,75 2,50 1,00 5,00 2,50 1,50
0,50 4,72
2,00 2,00 1,00
6,00 5,75 16,26 1,00 8,50 2,50 8,72
8,28 1,00 17,78 3,36 21,77 9,29
7,49 1,75 11,00 3,12 1,00
3,50 13,12
3,00 0,50 1,00 1,29
1,00 10,78 1,00 31,50 6,64 0,50
1,00 33,05 4,25 32,50 17,78 35,41 3,12 21,77 10,79
0,50 1,00 6,00 10,10 9,00
0,50 1,00 6,00 10,10 9,00
1,50
1,00 2,00
1,00 2,00 1,50
1,50 6,00 1,00
14,00 2,00 28,03
15,50 2,00 6,00 29,03
1,00 8,00
1,50 4,00 1,00 0,50 1,50
2,50 4,00 1,00 0,50 9,50
5,00 12,50 17,00
5,00 12,50 17,00
5,00 6,00 15,00
2,00 3,00
5,00 8,00 18,00
0,57 5,00 6,00
1,00 4,00
1,50 1,00 1,50
1,00 1,00
1,57 1,50 8,00 11,50
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V 08
1,00 1,50
1,00 1,50
1,00 1,00
1,00 1,00
83,24 41,30 99,73 32,50 18,78 61,07 8,12 21,77 65,76 224,40
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II (kommunaler Anteil)
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03 02
2,54
2,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,87
1,00 1,50 1,00 1,50
5,53 1,65
0,50
2,00 10,51 4,63 0,50 78,19
1,00 16,15 1,25 2,46 4,23
0,50 1,50
0,95
3,00 39,14 16,57 3,46 6,23 78,19
1,50 0,50
1,00
14,00 19,00 3,80
12,50 1,00
2,50
1,00 1,50
1,00
3,00 1,00 1,15 1,00
1,00 2,00
1,00 0,78
4,00 20,00 38,93 7,30
1,00 34,33 18,50 84,20 9,21 28,96
3,39
1,00 34,33 18,50 87,59 9,21 28,96
0,50 1,00 1,00
0,50 3,25
0,50 0,50
15,66 11,50
1,00 3,24 0,22
1,00
0,50 1,00
1,00 18,66 19,99 1,00 0,50 0,22
3,00 0,50 2,00
1,00 1,00
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03 02
2,00 2,08 3,00 4,49 0,98
0,50
2,00 5,08 5,00 4,49 3,98
4,16 8,00 3,80 114,55 0,78 6,60 73,42
1,74 2,00 63,58 1,28 1,00
0,50 1,00
2,25 7,00
5,90 8,00 8,55 178,13 10,06 6,60 1,00 73,42
1,00 0,65 3,04 9,50
1,00 0,65 3,04 9,50
2,50
6,00 27,00 1,00 20,00
6,00 27,00 3,50 20,00
2,50 0,50
11,77 4,00 0,50
11,77 6,50 1,00
1,00 2,00
2,00 0,50
1,00 4,00 0,50
16,00 50,69 14,50 1,00
16,00 50,69 14,50 1,00
36,87 1,50 2,53
36,87 1,50 2,53
14,00 47,50 38,00
8,93 10,50
1,00 0,50
1,00 4,00
15,00 61,43 48,50 0,50
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
S08 07 S07 06 S06 05 04 03 S03 02
1,00
1,00
9,90 46,00 8,00 314,52 197,28 259,68 24,76 83,00 73,42 78,41
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II (kommunaler Anteil)
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Stand: 09.03.2010
SL Gesamt Bemerkungen
8,90
16,00
3,00 0,50 G12 kw R
4,00
4,13
9,00
19,05
32,30
0,50
0,50 G06 ku G05
149,83
1,00 G11 ku
1,00 G11 kw R
0,50 G10 kw R
36,59
4,60
3,95
291,85
27,20
1,00 G08 ku G05
3,56
47,80 1,00 G08 ku G06
32,35
6,00 1,00 G09 kw R
10,89
6,00 1,00 G09V kw R
0,14 9,29
5,00
11,28
0,14 159,37
203,53
0,50 x kw 31.07.2011
1,00 G06 ku G05
1,00 G06 ku G03
16,45
219,98
11,00 0,50 G11 kw R
15,25
42,58
61,08
1,00 G11 ku G10
1,00 G06 ku G05
10,10
5,39
3,75
149,15
21,76
6,00
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0505 Lastenausgleich
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
SL Gesamt Bemerkungen
34,80 1,00 G09V ku G06
3,00 G05 ku G04
6,22
7,50
76,28
275,79
99,96
21,12
2,00 G09 kw 31.12.2014
5,79
68,67 0,50 G08 ku G06
471,33
51,54
51,54
9,00
1,00 G11 ku G09
57,00 1,00 G06 ku G03
1,00 G05 ku G03
66,00
34,50
0,50 G14 ku
0,68 G12 kw R
1,00 G11 kw R
1,00 G09V kw R
80,30 3,00 G08 kw R
114,80
22,00
4,50
13,00
39,50
137,69
1,00 G09V ku G08
2,00 G07 ku G06
1,00 G06 ku G05
137,69
81,40
1,00 G12 ku G11
2,00 G05 ku G05
0,50 G11 kw R
1,00 G08 kw R
21,50
0,50 G12 kw R
1,00 G11 kw R
1,00 G09V kw R
102,90
125,07
1,00 G12 ku
5,00 G07 ku G06
25,43
19,50
3,12
5,00
178,12
Produkt-
gruppe Bezeichung
Geschäftsführung für politische Gremien,
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
SL Gesamt Bemerkungen
15,50
15,50
3,00
3,00
0,14 2.077,01
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22001100
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge ändert
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Münster mit
Beschluss vom 17.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinde voraussichtlich anf allenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 706.488.110 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 780.160.710 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 651.227.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 701.762.740 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 71.709.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 96.030.360 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzie-
rung von Investitionen erforderlich ist, wird auf
23.881.070 €
(ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im R ahmen der Kreditfinanzierung im laufenden
Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Be-
grenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das
Anlage 3
Vertragsvolumen im Bereich der Fremdw ährung (Schweizer Franken) auf 15 % und
der variablen Abschlüsse - insoweit sie ni cht abgesichert sind – auf 30 % des Schul-
denstandes zum Jahresende begrenzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Inves-
titionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
26.380.000 €
festgesetzt.
§ 4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird
auf
73.672.600 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
125.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 210 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.
§ 7
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenve rmerke "künftig wegfallend" (kw) oder
"künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1. kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen,
entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe
oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle
auf diesen Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Verme rk versehenen Stelle die Angabe des künfti-
gen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzu-
setzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltspl an angebrachten Sperrvermerke entscheidet
der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in
den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat
dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1) Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufw endungen werden zu einem Budget verbun-
den. Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen werden für deckungsbe-
rechtigt gegenüber allen zahlungswirksa men Personal- und Versorgungsauf-
wendungen erklärt.
1.2 Alle weiteren Aufwendungen und die Er träge werden jeweils innerhalb einer
Produktgruppe zu Budgets verbunden. So fern einem Amt mehrere Produkt-
gruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und
Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden.
Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegen-
überstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehrauf-
wendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zu-
geordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser
Produktgruppen zu einem Budget zusa mmengefasst werden. Ausgenommen
sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berecht igen innerhalb der einzelnen Produkt-
gruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der B udgets darf nicht zu einer Verschlechterung des
Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu
Verpflichtungsbudgets verbunden werden. So fern einem Amt mehrere Produkt-
gruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden
durch die Stadtkämmerin festgesetzt.
(2) Übertragbarkeit
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung
der Stadtkämmerin übertragen werden.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften
gegenüber den in den Haushaltspl an der Stadt Münster eingestellten Ansätzen ver-
ringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwen-
dungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen
bedürfen eines Ratsbeschlusses.
Münster, 17. März 2010 Münster, 17. März 2010
Markus Lewe Jürgen Kupferschmidt
Oberbürgermeister Schriftführer
Anlage 4
Der Oberbürgermeister 11. März 2010
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Gesamtveränderungen
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010
Veränderungen aufgrund des Beschlusses des Ausschusses
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 10.03.2010
Teilergebnisplan
1
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 430
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 81.177 114.600 0 0 0 0
+ / - 87.070 0 0 0
Neu 81.177 114.600 87.070 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezi rksvertretungen gem. vorliegender Beschüsse der
Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 0 €
BV Nord: 23.640 €
BV Ost: 23.700 €
BV Südost: 6.000 €
BV Hiltrup: 11.880 €
BV West: 21.850 €
2
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 430
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 171.493 174.410 0 0 0 0
+ / - 167.180 0 0 0
Neu 171.493 174.410 167.180 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezi rksvertretungen gem. vorliegender Beschüsse der
Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 16.300 €
BV Nord: 18.800 €
BV Ost: 25.000 €
BV Südost: 39.240 €
BV Hiltrup: 30.340 €
BV West: 37.500 €
Teilergebnisplan
3
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Band 1 Seite: 430
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 11.397 37.430 646.020 646.020 646.020 646.020
+ / - -629.850 0 0 0
Neu 11.397 37.430 16.170 646.020 646.020 646.020
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezi rksvertretungen gem. vorliegender Beschüsse der
Bezirksvertretungen:
BV Mitte: 6.270 €
BV Nord: 1.900 €
BV Ost: 1.500 €
BV Südost: 2.000 €
BV Hiltrup: 3.000 €
BV West: 1.500 €
4
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch.
Band 1 Seite: 438
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 78.198 59.510 59.510 59.510 59.510 59.510
+ / - 2.056.790 0 0 0
Neu 78.198 59.510 2.116.300 59.510 59.510 59.510
Ansatzbildung für die Verwendung der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahresergebnis
2008 an die Stadt Münster (Projektförderung des kommunalen, bürgerschaftlic hen und trägerschaftlichen
Engagements, insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport
sowie Umwelt). Vgl. Vorlage V/0607/2009.
Ein Ertrag in entsprechender Höhe wird in der Produktgruppe "1501 - Anteile an Unternehmen" ausgewiesen.
Teilergebnisplan
5
Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung
Band 1 Seite: 459
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 554.534 572.950 638.660 649.980 648.910 634.310
+ / - -62.510 -59.600 -30.100 0
Neu 554.534 572.950 576.150 590.380 618.810 634.310
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"
zu den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" als Folge einer Änderung bei den freigestellten
Mitgliedern des Personalrates.
6
Produktgruppe: 0105 - Personal- u. Schwerbehindertenvertretung
Band 1 Seite: 459
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 55.882 80.060 79.160 80.690 81.320 81.950
+ / - 62.510 59.600 30.100 0
Neu 55.882 80.060 141.670 140.290 111.420 81.950
Haushaltsneutrale Verlagerung innerhalb der Produktgruppe 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"
von den "Personalaufwendungen" als Folge einer Änderung bei den freigestellten Mitgliedern des Personalrates.
Teilergebnisplan
7
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 10.842.811 11.419.010 12.222.000 12.247.000 12.247.000 12.247.000
+ / - 52.720 90.380 90.380 90.380
Neu 10.842.811 11.419.010 12.274.720 12.337.380 12.337.380 12.337.380
V/0006/2010 - Nichtöffentliche Beschlussvorlage.
8
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AFBL ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.505.596 1.867.460 10.867.180 10.916.300 10.683.270 10.294.750
+ / - 41.290 40.170 23.960 6.530
Neu 1.505.596 1.867.460 10.908.470 10.956.470 10.707.230 10.301.280
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
Teilergebnisplan
9
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.259.129 4.850.620 35.510.730 34.494.130 34.191.130 35.382.130
+ / - 145.000 0 0 0
Neu 2.259.129 4.850.620 35.655.730 34.494.130 34.191.130 35.382.130
1. Rückbaukosten (90.000 Euro) und Gebäudesanierung (50.000 Euro) im Rahmen des Erwerbs von
Sportflächen an der Siemensstraße/Robert-Bosch-Straße und an der Schmittingheide (vgl. V/0482/2009)
2. Mehraufwendungen durch bauliche Erschwernisse beim Einbau eines behindertengerechten WC im
Mehrzweckhallenbereich, Turnhalle Gelmer (Konjunkturpaket II).
10
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 113.688 63.260 16.701.610 16.701.610 16.701.610 16.701.610
+ / - 0 0 50.000 50.000
Neu 113.688 63.260 16.701.610 16.701.610 16.751.610 16.751.610
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 23.02.2010 beschlossen, im Jahr 2011
eine Summe von 1 Mio. € an Investitionskosten für die Sanierung von Fachräumen bereitzustellen. Es soll
zunächst die Gesamtsumme im Bereich "Hochbau" bepl ant werden. Die jährlichen Abschreibungen betreffen
somit ausschließlich die PG0111 - Immobilienmanagement. Zur Berechnung der jährlichen Afa wurde ein
Mittelwert der Restnutzungsdauern der verschiedenen Schulen von 20 Jahren angenommen.
Teilergebnisplan
11
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 11.260.020 16.290.170 15.066.250 15.183.200 14.940.050 14.935.110
+ / - 0 0 26.500 26.500
Neu 11.260.020 16.290.170 15.066.250 15.183.200 14.966.550 14.961.610
Nichtöffentliche Beschlussvorlage an den Rat V/0073/2010
12
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Band 1 Seite: 497
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 51.736.930 51.736.930 51.736.930 51.664.510
+ / - 48.500 48.500 48.500 48.500
Neu 0 0 51.785.430 51.785.430 51.785.430 51.713.010
Die Instandhaltungspauschale eines Friedhofgebäudes wurde irrtümlich noch nicht berücksichtigt.
Teilergebnisplan
13
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Band 1 Seite: 544
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.399.138 1.452.440 1.474.250 1.488.930 1.503.750 1.519.020
+ / - 29.760 30.140 9.060 6.040
Neu 1.399.138 1.452.440 1.504.010 1.519.070 1.512.810 1.525.060
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
14
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Band 1 Seite: 579
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.056.745 3.382.420 3.403.320 3.437.900 3.439.840 3.443.990
+ / - 46.730 47.190 47.660 48.130
Neu 3.056.745 3.382.420 3.450.050 3.485.090 3.487.500 3.492.120
Haushaltsneutrale Verlagerung von Personalaufw endungen aus den Teilergebnisplänen der Produktgruppen
0401 "Kulturmanagement/Kulturförderung" und 0602 "Kinder- und Jugendarbeit" aufgrund der Zusammenlegung
der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für Bürg erangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus Kinderhaus.
Teilergebnisplan
15
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 36
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 14.079.959 10.797.030 11.221.300 11.350.550 11.408.670 11.513.410
+ / - 146.900 233.100 210.090 140.530
Neu 14.079.959 10.797.030 11.368.200 11.583.650 11.618.760 11.653.940
1. Beschluss (Empfehlung) des Ausschusses für Schule und Weiterbildung (ASW) vom 23.02.2010 (2010 =
18.280 Euro, 2011 = 84.940 Euro, 2012 = 85.790 Euro, 2013 = 86.650 Euro):
a) Einrichtung von 2 x 0,50 Stellen für Erzieher/-in nen zum Schuljahr 2010/2011 für einen vierten Ganztagszug
in der Wartburgschule (Sperrvermerk bis zur G enehmigung des vier-ten Ganztagszuges durch die
Bezirksregierung).
b) Finanzierung der 0,75 Stelle des/der Schulsozialar beiters/-in in der Grundschule Kinderhaus-West nach
Beendigung des Projektes "Soziale Stadt" ab 2011 durch die Stadt Münster.
2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 62.450 Euro, 2011 = 76.720 Euro, 2012 = 68.440 Euro, 2013 = -2.540 Euro).
3. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung (APRO) hat in der Sitzung am 09.03.2010 den o. g.
Beschluss des ASW vom 23.02.2010 übernommen. Darübe rhinaus hat der APRO die Einrichtung folgender
Stellen sowie die Veranschlagung der dazugehörigen Personalaufwendungen beschlossen:
a) 1,00 Stelle für eine/n Schulsozialarbeiter/-in in der Grundschule Berg Fidel (2010 = 54.760 Euro, 2011 =
55.310 Euro, 2012 = 55.860 Euro, 2013 = 56.420 Euro).
b) 0,50 Stelle befristet für das Schu ljahr 2010/2011 für eine/n Schulsozialarbeiter/-in in der Geschwister-Scholl-
Realschule zur Unterstützung der neu eingeführten gebundenen Ganztagsbetreuung (2010 = 11.410 Euro, 2011
= 16.130 Euro).
Teilergebnisplan
16
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 36
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.116.531 671.210 576.970 723.070 735.810 720.600
+ / - 30.000 50.000 0 0
Neu 1.116.531 671.210 606.970 773.070 735.810 720.600
Beschuss des ASW vom 23.02.2010 (Verpflegungskosten für bedürftige Kinder).
Beschluss des AFBL vom 10.03.2010: Sperrvermerk über 30.000 € für die Verflegungskosten für bedürftige
Kinder.
17
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 36
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.116.531 671.210 606.970 773.070 735.810 720.600
+ / - 0 0 0 0
Neu 1.116.531 671.210 606.970 773.070 735.810 720.600
Beschuss des AFBL vom 10.03.2010: Sperrvermerk über 25.570 € für die Förderung von Kinder mit besonderer
Begabung (Aufhebung durch den ASW).
Teilergebnisplan
18
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 36
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 4.408.473 3.869.600 4.092.410 4.049.330 4.038.880 4.132.800
+ / - 8.100 19.800 28.560 41.160
Neu 4.408.473 3.869.600 4.100.510 4.069.130 4.067.440 4.173.960
Beschuss des ASW vom 23.02.2010 (Sachkosten für 4. Ganztagszug Wartburgschule mit Sperrvermerk).
19
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 75
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 845.861 868.340 927.870 937.720 879.040 887.960
+ / - -19.630 -19.530 -32.030 -28.760
Neu 845.861 868.340 908.240 918.190 847.010 859.200
1. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 8.320 Euro, 2011 = 8.690 Euro, 2012 = -3.540 Euro).
2. Haushaltsneutrale Verl agerung von Personalaufwen dungen zum Teilergebnispl an der Produktgruppe 0204
"Bürgerangelegenheiten" aufgrund der Zusammenlegung der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für
Bürgerangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus
Kinderhaus (2010 = -27.950 Euro, 2011 = -28.220 Euro, 2012 = -28.490 Euro, 2013 = -28.760 Euro).
Teilergebnisplan
20
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Band 2 Seite: 75
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.913.713 1.883.990 1.894.860 1.842.000 1.842.000 1.844.980
+ / - 52.200 52.200 37.200 37.200
Neu 1.913.713 1.883.990 1.947.060 1.894.200 1.879.200 1.882.180
Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 04.03.2010 beschlossen, ab 2010 den Zuschuss für das
Puppentheater Charivari um jährlich 12.000 € zu erhöhen. Darüber hinaus soll der Zuschuss an die
Filmwerkstatt Münster befristet für 2 Jahre (2010 und 2011) um 15.000 € erhöht we rden. Der Kulturausschuss
hat weiter beschlossen, den Zuschuss an das Theater Titanick ab 2010 um 25.200 € zu erhöhen. Diese
zusätzlichen Mittel für das Theater Titanick sollen aber erst bei einer korrespondierenden Erhöhung der
Landesförderung durch den Kulturausschuss freigegeben werden können (Sperrvermerk).
21
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 2 Seite: 85
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 291.289 511.720 501.670 503.170 504.680 506.450
+ / - -98.500 -98.500 -98.500 -98.500
Neu 291.289 511.720 403.170 404.670 406.180 407.950
Die Aufwendungen für Abrufkräfte und geringfügig Beschäftigten im Bereich des Servicedienstes sind ab 2010 in
das Budget des Personal- und Organisationsamtes verl agert worden. Die Veränderung ist dort bereits
planmäßig vorgenommen worden. Die Veränderung für das Budget der Volkshochschule erfolgt mit diesem
Veränderungsblatt.
Teilergebnisplan
22
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Band 2 Seite: 85
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.650.505 1.477.140 1.520.050 1.536.660 1.537.160 1.550.900
+ / - 39.000 48.040 57.170 66.400
Neu 1.650.505 1.477.140 1.559.050 1.584.700 1.594.330 1.617.300
Beschluss des ASW von 23.02.2010 (Rücknahme der 3% tigen Honorarkürzungen aus 2006 für freiberufliche
Dozenten und Kopplung der Honorarentwicklung an die Abschlüsse im öffentl. Dienst).
23
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Band 2 Seite: 107
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.030.042 946.060 953.160 953.460 954.160 954.460
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu 1.030.042 946.060 1.003.160 1.003.460 1.004.160 1.004.460
Der Kulturausschuss hat am 04.03.2010 beschlossen, den Etat der Stadtbücherei zum Erwerb von Büchern und
Medien ab dem Haushaltsjahr 2010 um 50.000 € jährlich zu erhöhen.
Teilergebnisplan
24
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 Seite: 117
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 219.929 130.640 18.060 13.590 13.590 12.080
+ / - 90.670 0 0 0
Neu 219.929 130.640 108.730 13.590 13.590 12.080
Das Stadtmuseum erhält für die Restaurierung der im Eigentum der Stadt Münster befindlichen Tafelgemälde
des Künstlers Jan Baegert je 30.000 Euro vom Förderve rein Stadtmuseum Münster und von einer münsteraner
Bank. Darüber hinaus gibt der Förderverein Stadtmuseum Münster Zuwendungen von 30.670 Euro für die
Durchführung von Sonderausstellungen etc.
25
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Band 2 Seite: 117
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 502.767 479.510 366.960 366.960 366.960 366.960
+ / - 90.670 0 0 0
Neu 502.767 479.510 457.630 366.960 366.960 366.960
Die Kosten für die Restaurierung der im Eigentum der St adt Münster befindlichen Tafelgemälde des Künstlers
Jan Baegert werden mit 60.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe gibt es korrespondierende Einnahmen aus
Zuwendungen des Fördervereins Stadtmuseum Münster und einer münsteraner Bank je zur Hälfte. Die
Aufwendungen für die Sonderausstellungen etc. i.H.v. 30.670 Euro sind durch Zuwendungen des Fördervereins
Stadtmuseum Münster gedeckt.
Teilergebnisplan
26
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Band 2 Seite: 139
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Kulturausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 243.475 207.660 261.730 212.820 214.930 217.070
+ / - 6.230 18.670 18.860 19.050
Neu 243.475 207.660 267.960 231.490 233.790 236.120
Beschluss (Empfehlung) des Kulturausschusses vom 04.03.2010 und Beschluss des Ausschusses für Personal,
Recht und Ordnung vom 09.03.2010 die Stelle eines/-r wiss enschaftlichen Mitarbeiters/-in in der Villa ten
Hompel ab dem 01.09.2010 um 0,25 Stellenanteile auf 0,75 Stellenanteile aufzustocken.
27
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 776.859 575.900 461.470 239.470 239.470 239.470
+ / - 99.960 0 0 0
Neu 776.859 575.900 561.430 239.470 239.470 239.470
Neuveranschlagung /Verlagerung von Landeszuweisun gen sowie Einnahmen von der Stiftung Pfründnerhaus
Kinderhaus aus 2009 für das Programm "Soziale Stadt"
Teilergebnisplan
28
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 26.112 33.250 32.650 32.650 32.650 32.650
+ / - -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 26.112 33.250 12.650 12.650 12.650 12.650
Beschluß des ASGAf vom 24.02.2010. Wegfall der Eigenbeteiligung beim Fahrdienst für Menschen nit
Behinderungen.
29
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.201.421 3.618.640 3.724.560 3.754.400 3.791.830 3.831.290
+ / - 37.610 38.040 26.840 28.220
Neu 3.201.421 3.618.640 3.762.170 3.792.440 3.818.670 3.859.510
1. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 für Verwaltungsarbeiten im
Zusammenhang mit dem "Münster-Pass" eine 0,50 Ste lle einzurichten (Personalaufwendungen: 2010 = 27.380
Euro, 2011 = 27.660 Euro, 2012 = 27.940 Euro, 2013 = 28.220 Euro).
Laut Beschluss sollen die Personalaufwendungen aus den insgesamt für den "Münster-Pass" zusätzlich zur
Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden (vgl. Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer
Bedarfe", Zeile 15 "Transferaufwendungen").
2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 10.230 Euro, 2011 = 10.380 Euro, 2012 = -1.100 Euro).
Teilergebnisplan
30
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 25.434.979 25.364.070 26.958.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
+ / - 130.360 0 0 0
Neu 25.434.979 25.364.070 27.088.390 26.757.610 26.721.610 26.860.410
Neuveranschlagung von im Rahmen der Jahresrechnung 2009 nicht gebildeter Ermächtigungsübertragungen für
das Programm "Soziale Stadt"
31
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 25.434.979 25.364.070 26.958.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
+ / - 107.910 116.910 116.910 111.910
Neu 25.434.979 25.364.070 27.065.940 26.874.520 26.838.520 26.972.320
Veränderungen der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und
Verbände aufgrund diverser Beschlüsse des ASGAf vom 24.02.2010.
Teilergebnisplan
32
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 25.434.979 25.364.070 26.958.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
+ / - 147.620 772.340 772.060 771.780
Neu 25.434.979 25.364.070 27.105.650 27.529.950 27.493.670 27.632.190
1. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Ges undheit und Arbeitsförderung (ASGAf) vom 24.02.2010:
Programmmittel für den "Münster-Pass" (2010 = 175.000 Euro, 2011 - 2013 = jeweils 800.000 Euro).
2. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung (APRO) vom 09.03.2010 für
Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit dem "Münste r-Pass" eine 0,50 Stelle einzurichten (vgl. Zeile 11
"Personalaufwendungen": 2010 = 27.380 Euro, 2011 = 27.660 Euro, 2012 = 27.940 Euro, 2013 = 28.220 Euro).
Laut Beschluss des APRO sollen die Personalaufwen dungen aus den insgesamt für den "Münster-Pass"
zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden. Der Ansatz für die Transferaufwendungen ist
daher in Höhe der o.g. Personalaufwendungen zu reduzieren.
33
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 25.434.979 25.364.070 26.958.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
+ / - -137.440 -137.440 -137.440 -137.440
Neu 25.434.979 25.364.070 26.820.590 26.620.170 26.584.170 26.722.970
Der Zuschuss zum Selbsthilfeprojekt Reinhold Hach kann entfallen, da eine Aufgabenverlagerung zum LWL
stattgefunden hat.
Teilergebnisplan
34
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 180
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 25.434.979 25.364.070 26.958.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
+ / - 20.000 0 0 0
Neu 25.434.979 25.364.070 26.978.030 26.757.610 26.721.610 26.860.410
Gem. Beschluß des AFBL vom 10.03.2010 soll dem GGUA in 2010 ein zusätzlicher Zuschuss i.H.v. 20.000 €
gewährt werden.
35
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 17.642.664 19.071.960 20.429.130 20.700.010 21.300.010 21.800.010
+ / - 12.660 12.660 12.660 12.660
Neu 17.642.664 19.071.960 20.441.790 20.712.670 21.312.670 21.812.670
Durch Stellenvermehrung ist mit der dargestellten Erhöhung bei den Landeszuweisungen zu rechnen.
Teilergebnisplan
36
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 7.521.812 6.998.850 7.102.850 7.300.000 7.400.000 7.400.000
+ / - -84.000 -200.000 -200.000 -200.000
Neu 7.521.812 6.998.850 7.018.850 7.100.000 7.200.000 7.200.000
Gem. Beschluss des AKJF vom 03.03.2009 soll di e Einkommensgruppe über 20.000 - 25.000 € von
Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen entlastet werden.
37
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 11.630.226 13.160.790 14.430.690 14.640.600 14.767.300 14.888.880
+ / - 104.090 104.680 110.170 66.970
Neu 11.630.226 13.160.790 14.534.780 14.745.280 14.877.470 14.955.850
1. Gem. Vorlage V/0116/2010 an den Rat "Umstrukturierung der Fachberatung Kindertagespflege -
Neuausrichtung des Aufgabenbereichs des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V" (2010 = 45.470 Euro, 2011 -
2013 = jeweils 68.200 Euro). In gleicher Höhe sinken die Transferaufwendungen.
2. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 58.620 Euro, 2011 = 36.480 Euro, 2012 = 41.970 Euro, 2013 = -1.230 Euro).
Teilergebnisplan
38
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 45.615.199 50.869.630 53.999.910 54.619.860 57.204.490 60.060.910
+ / - -64.390 -64.390 -64.390 -64.390
Neu 45.615.199 50.869.630 53.935.520 54.555.470 57.140.100 59.996.520
Finanzrechnungsneutrale Aufwandsreduzierung durch bereits erfolgte Anhebung bei den
Personalaufwendungen. Bislang erfolgten in einigen Produ ktgruppen zum jeweiligen J ahresende Erstattungen
zu Gunsten bereits erfolgter Personalaufwendungen innerhalb der Produktgruppen. Dieses Verfahren soll ab
2010 so geändert werden, dass in gleichem Umfang wie der Personalaufwand steigt, die Sachaufwendungen
bereits in der Planung gesenkt werden. Die in diesem Fall zu Grunde liegende Personalkostensteigerung ist
bereits in der Planung berücksichtigt und wird daher in dieser Veränderungsliste nicht dargestellt.
39
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 45.615.199 50.869.630 53.999.910 54.619.860 57.204.490 60.060.910
+ / - -45.470 -68.200 -68.200 -68.200
Neu 45.615.199 50.869.630 53.954.440 54.551.660 57.136.290 59.992.710
Gem. Vorlage V/0116/2010 an den Rat "Umstrukturierung der Fachberatung Kindertagespflege -
Neuausrichtung des Aufgabenbereichs des Vereins Münsteraner Tageseltern e.V". In gleicher Höhe steigen die
Personalaufwendungen.
Teilergebnisplan
40
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 204
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 45.615.199 50.869.630 53.999.910 54.619.860 57.204.490 60.060.910
+ / - 150.000 400.000 0 0
Neu 45.615.199 50.869.630 54.149.910 55.019.860 57.204.490 60.060.910
Der AKJF beschloss am 03.03.2010, dass alle nach de m KiBiz, Gruppentyp II (10 Kinder unter 3 Jahren, 2
Erzieherinnen) eingerichteten Gruppen stufenweise zu sätzliche pädagogische Fachkräfte (0,5 Stellen bzw.
Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr) erhalten, angefangen bei den Gruppen mit einer wöchentlichen
Betreuung von 45 Stunden.
41
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 220
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.912.236 7.281.940 8.060.700 8.141.480 8.198.960 8.286.640
+ / - 186.890 474.640 479.390 484.190
Neu 2.912.236 7.281.940 8.247.590 8.616.120 8.678.350 8.770.830
1. Erhöhung um Personalaufwendungen für 11,15 Stellen, die ab dem 01.08.2010 (Schuljahr 2010/2011) für den
Bereich der offenen Ganztagsschule zur Gewährleistung des voraussichtlichen Bedarfes an Ganztagsplätzen
zusätzlich benötigt werden (2010 = 205.670 Euro, 2011 = 493.610 Euro, 2012 = 498.550 Euro, 2013 = 503.540
Euro).
2. Haushaltsneutrale Verl agerung von Personalaufwen dungen zum Teilergebnispl an der Produktgruppe 0204
"Bürgerangelegenheiten" aufgrund der Zusammenlegung der Informations- und Anlaufstellen des Amtes für
Bürgerangelegenheiten, des Kulturamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Bürgerhaus
Kinderhaus (2010 = -18.780 Euro, 2011 = -18.970 Euro, 2012 = -19.160 Euro, 2013 = -19.350 Euro).
Teilergebnisplan
42
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Band 2 Seite: 250
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.519.007 1.783.930 1.773.930 1.773.930 1.773.930 1.773.930
+ / - 43.000 57.640 57.640 57.640
Neu 1.519.007 1.783.930 1.816.930 1.831.570 1.831.570 1.831.570
Mit dem Beschluss des AKJF vom 03.03.2010 sollen die Etatanträge des Arbeitskreises Coerde sowie des
Deutschen Kinderschutzbundes soweit die Produktgruppe 06 04 betroffen ist aufgegriffen werden. Siehe auch
Veränderung bei PG 0605.
43
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 267
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: AKJF ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 6.315.948 6.555.600 6.449.310 6.514.110 6.547.720 6.603.030
+ / - 89.520 97.910 99.780 102.070
Neu 6.315.948 6.555.600 6.538.830 6.612.020 6.647.500 6.705.100
1. Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952 (2010 = 68.990 Euro, 2011 = 70.240 Euro, 2012 = 71.850 Euro, 2013 = 73.860 Euro).
2. Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 das auslaufende Projekt zur
Entwicklung und zum Ausbau frühzeitiger Präventions angebote/Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems im
Stadtteil Coerde über das Projektende (31.03.2010) hi naus durch Einrichtung einer 0,50 Planstelle zu
verstetigen (2010 = 20.530 Euro, 2011 = 27.670 Euro, 2012 = 27.930 Euro, 2013 = 28.210 Euro).
Teilergebnisplan
44
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Band 2 Seite: 267
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 28.844.996 28.706.970 28.148.300 28.146.980 28.968.300 29.388.640
+ / - 12.000 15.090 15.090 15.090
Neu 28.844.996 28.706.970 28.160.300 28.162.070 28.983.390 29.403.730
Mit dem Beschluss des AKJF vom 03.03.2010 soll der Etatantrag des Deutschen Kinderschutzbundes soweit die
PG 0605 betroffen ist, aufgegriffen werden. Siehe auch Veränderung zu PG 0604.
45
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 607.243 561.650 440.280 429.920 430.140 401.760
+ / - 21.080 0 0 0
Neu 607.243 561.650 461.360 429.920 430.140 401.760
Das Bundesprojekt Wettbewerb "Besser essen, mehr bewegen", an dem sich das Gesundheitsamt seit 2007
beteiligt, war für 3 Jahre mit Abschluss in 2009 geplant, wird nun aber aufgrund des Erfolges noch in 2010 mit
Bundesmitteln in geringerem Umfang (21.080 €) weiter geführt.
Teilergebnisplan
46
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 228.015 321.190 249.820 250.730 251.650 252.580
+ / - 600 600 600 600
Neu 228.015 321.190 250.420 251.330 252.250 253.180
Der Arbeitskreis Zahngesundheit, für den das Gesundhei tsamt unter Kostenerstattung Prophylaxe-Maßnahmen
zur Zahngesundheit durchführt, hat eine Erhöhung der Sa chmittel ab 2010 um 600 € beschlossen, so dass die
Kostenerstattung (inkl. der Personalkostenübernahme) 43.730 € beträgt.
47
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: APRO
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.850.316 4.119.130 4.098.690 4.120.320 4.161.380 4.203.970
+ / - 128.810 130.100 131.410 132.730
Neu 3.850.316 4.119.130 4.227.500 4.250.420 4.292.790 4.336.700
Beschluss (Empfehlung) des Ausschusses für Soziales , Gesundheit und Arbeitsförderung vom 24.02.2010 und
Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010:
1. Für die Aufgaben der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird ab 2010 eine 0,50 Stelle für eine/-n Sozialarbeiter/-
in eingerichtet.
2. Im Sozialpsychiatrischen Dienst (Erwachsene) wird ab 2010 eine 1,00 Stelle für eine/-n Sozialarbeiter/-in
eingerichtet.
3. In der Frühförderstelle wird ab 2010 eine 1,00 Stelle für eine/-n Heilpädagogen/-in eingerichtet.
Teilergebnisplan
48
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 4.069.669 4.096.910 4.076.530 4.076.530 4.076.530 4.076.530
+ / - 15.000 0 0 0
Neu 4.069.669 4.096.910 4.091.530 4.076.530 4.076.530 4.076.530
Im ASGAf am 24.02.2010 wurde die Bereitstellung von 15.000 € für die Bezuschussung des Kinderneurologie-
Hilfe Münster e.V. für das Jahr 2010 beschlossen.
49
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 480.775 735.600 601.800 591.460 591.700 532.350
+ / - 21.080 0 0 0
Neu 480.775 735.600 622.880 591.460 591.700 532.350
Das Bundesprojekt Wettbewerb "Besser essen, mehr bewegen", an dem sich das Gesundheitsamt seit 2007
beteiligt, war für 3 Jahre mit Abschluss in 2009 geplant, wird nun aber aufgrund des Erfolges noch in 2010 mit
Bundesmitteln in geringerem Umfang (21.080 €) weiter geführt.
Teilergebnisplan
50
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 480.775 735.600 601.800 591.460 591.700 532.350
+ / - 600 600 600 600
Neu 480.775 735.600 602.400 592.060 592.300 532.950
Der Arbeitskreis Zahngesundheit, für den das Gesundhei tsamt unter Kostenerstattung Prophylaxe-Maßnahmen
zur Zahngesundheit durchführt, hat eine Erhöhung der Sa chmittel ab 2010 um 600 € beschlossen, so dass die
zur Verfügung stehenden Sachmittel 3.600 € betragen.
51
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Band 2 Seite: 286
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 480.775 735.600 601.800 591.460 591.700 532.350
+ / - 20.000 20.000 20.000 20.000
Neu 480.775 735.600 621.800 611.460 611.700 552.350
Im ASGAf am 24.02.2010 wurde die Bereitstellung von 20.000 € für zusätzliche ärztlic he Honorartätigkeit im
Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes beschlossen.
Teilergebnisplan
52
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 303
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 666.744 703.580 682.080 665.670 672.290 679.210
+ / - 23.340 23.570 23.810 24.050
Neu 666.744 703.580 705.420 689.240 696.100 703.260
Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung vom 09.03.2010 zur Unterstützung des
Veranstaltungsmanagements 0,50 Stelle einzurichten.
53
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 303
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 524.226 707.450 899.480 327.480 327.480 327.480
+ / - 55.000 0 0 0
Neu 524.226 707.450 954.480 327.480 327.480 327.480
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).
Teilergebnisplan
54
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 303
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.255.915 3.566.760 3.553.590 3.585.590 3.585.590 3.585.590
+ / - 170.760 0 0 0
Neu 3.255.915 3.566.760 3.724.350 3.585.590 3.585.590 3.585.590
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel zur Finanzierung
bereits durch den Sportausschuss bewilligter Baukostenzuschüsse an Vereine.
55
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 303
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.255.915 3.566.760 3.724.350 3.585.590 3.585.590 3.585.590
+ / - 45.000 45.000 45.000 45.000
Neu 3.255.915 3.566.760 3.769.350 3.630.590 3.630.590 3.630.590
Ansatzbildung gem. Ratsvorlage V/0482/2009 (Überlassungsvertrag ESV).
Teilergebnisplan
56
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 313
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 74.687 445.410 365.410 281.410 281.410 281.410
+ / - 33.640 33.640 33.640 33.640
Neu 74.687 445.410 399.050 315.050 315.050 315.050
Ansatzbildung gem. Ratsvorlage V/0131/2010 (Defizitabdeckung FB Coburg).
57
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 313
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 74.687 445.410 399.050 315.050 315.050 315.050
+ / - 55.000 132.000 132.000 132.000
Neu 74.687 445.410 454.050 447.050 447.050 447.050
Beschluss des AFBL vom 10.03.2010 (weitere Zuschussg ewährung an den Betreiberverein Bürgerbad Handorf
e.V.ab 01.08.2010 von mtl. 11.000 €) mit Sperrvermerk über 55.000 €.
Teilergebnisplan
58
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 313
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 72.045 98.230 37.320 36.910 36.930 36.950
+ / - 40.000 0 0 0
Neu 72.045 98.230 77.320 36.910 36.930 36.950
Beschluss des AUB vom 02.03.2010 (Machbarkeitsstudie zum Südbad).
59
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 330
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 5.970 0 17.500 17.500 0 0
+ / - -17.500 -17.500 0 0
Neu 5.970 0 0 0 0 0
Der lt. V/0332/2009 vorfinanzierte Eigenanteil der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel
Münster e.V. für die "Finanzierung des Lichtkonzept s Bahnhof" in Höhe von 35.000 € wurde bereits im
Dezember 2009 in voller Höhe erstattet.
Teilergebnisplan
60
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Band 2 Seite: 330
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 200.167 209.330 229.140 189.160 190.180 197.200
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 200.167 209.330 279.140 189.160 190.180 197.200
Für die Durchführung des Städtebaulichen Ideenwettbewerbs "Am Stadtgraben" werden im Jahr 2010 Mittel in
Höhe von 50.000 € benötigt (siehe Beschlussvorlage V/0001/2010 sowie Berichtsvorlage V/0393/2009.
61
Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Band 2 Seite: 358
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASSVW ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.584.301 2.737.600 2.704.660 2.739.970 2.754.560 2.747.610
+ / - 37.550 38.290 31.230 0
Neu 2.584.301 2.737.600 2.742.210 2.778.260 2.785.790 2.747.610
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
Teilergebnisplan
62
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 365
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 28.334 71.500 22.000 22.000 22.000 22.000
+ / - 18.000 0 0 0
Neu 28.334 71.500 40.000 22.000 22.000 22.000
Es werden für das Jahr 2010 aus dem Fördermittelprogramm Denkmalpflege für die wissenschaftliche
Aufbereitung diverser Stadtkerngrabungen in Münster zu sätzliche Fördermittel zu den bereits veranschlagten
Pauschalmitteln in Höhe von 18.000 € bewilligt.
63
Produktgruppe: 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Band 2 Seite: 365
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 128.072 71.300 62.780 36.880 36.880 36.880
+ / - 18.000 0 0 0
Neu 128.072 71.300 80.780 36.880 36.880 36.880
Es werden für die wissenschaftliche Aufarbeitung diverser Stadtkerngrabungen zusätzliche Fördermittel in Höhe
von 18.000 € bewilligt. Die Ausgabe wird zu 100 % aus Landesmitteln (siehe Einnahme Zeile 02) refinanziert.
Teilergebnisplan
64
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 373
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 79.933 130.980 47.470 120.470 47.470 46.970
+ / - 42.250 0 0 0
Neu 79.933 130.980 89.720 120.470 47.470 46.970
Der VV beschloss im Mai 2009, dass im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entwicklung des Wohnquartiers
Kinderhaus-Brüningheide ein bausubstanzielles Gutachten mit qualifizierten Aussagen zum Modernisierungs-
und Instandhaltungsstau etc. erstellt wird. Eine Kostenschätzung hat eine Gesamtsumme von 84.500 Euro
ergeben, d.h. es wurden beim Land auf der Grundl age des Bund- / Länderprogramms "Soziale Stadt"
Fördermittel i.H.v. 42.250 Euro beantragt. Eine formal e Förderzusage steht noch aus. Gleichwohl haben
Vertreter des Landes die Fördermaßnahme positiv bewertet und die Bezirksregierung Münster hat einen
vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt.
65
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 373
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: ASGAf ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 1.322.035 1.375.710 1.384.890 1.398.690 1.412.640 1.427.280
+ / - 29.810 30.700 -6.120 0
Neu 1.322.035 1.375.710 1.414.700 1.429.390 1.406.520 1.427.280
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
Teilergebnisplan
66
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Band 2 Seite: 373
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASGAf
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 98.098 157.900 113.130 44.930 83.480 51.940
+ / - 84.500 0 0 0
Neu 98.098 157.900 197.630 44.930 83.480 51.940
Der VV beschloss im Mai 2009, dass im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entwicklung des Wohnquartiers
Kinderhaus-Brüningheide ein bausubstanzielles Gutachten mit qualifizierten Aussagen zum Modernisierungs-
und Instandhaltungsstau etc. erstellt wird. Eine Kostenschätzung hat eine Gesamtsumme von 84.500 Euro
ergeben, d.h. es wurden beim Land auf der Grundl age des Bund- / Länderprogramms "Soziale Stadt"
Fördermittel i.H.v. 42.250 Euro beantragt. Eine formal e Förderzusage steht noch aus. Gleichwohl haben
Vertreter des Landes die Fördermaßnahme positiv bewertet und die Bezirksregierung Münster hat einen
vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt.
67
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 384
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 7.872.225 8.680.330 8.439.000 8.498.000 8.572.200 8.654.850
+ / - 99.860 101.540 52.700 50.650
Neu 7.872.225 8.680.330 8.538.860 8.599.540 8.624.900 8.705.500
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
Teilergebnisplan
68
Produktgruppe: 1102 - Abfallwirtschaft (AWM)
Band 2 Seite: 400
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0
+ / - 0 0 2.000.000 0
Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 0
Gewinnausschüttung in 2012 zur Erzielung des "Globalen Mehrer trages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro (davon:
AWM 2 Mio. Euro, Stadtwerke Münster GmbH 15 Mio. Euro, Wohn + Stadtbau GmbH 3 Mio. Euro).
69
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 411
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 118.756 152.600 152.600 152.600 152.600 152.600
+ / - 110.000 13.000 16.000 29.000
Neu 118.756 152.600 262.600 165.600 168.600 181.600
1. ab 2010: +10.000 € und ab 2013 +20.000 €: Die Wohn- + Stadtbau, Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH, hat sich bereit erklärt, in den Tiefgaragen im Baublock Schulstraße zusätzlich 30 Stellplätze zur
Nutzung für die Bewohner des umliegenden Wohnquartiers herzustellen. Dafür erhält die W + S eine
Zuwendung in Höhe von max. 600.000 €, die aus Stellplatz ablösebeträgen finanziert wird (Beschluss des AFBL
vom 23.06.2009 - Vorlagen-Nr. V/0403/2009).
(vgl. Änderung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen dieser Produktgruppe und Änderung im TFP 1201-4161)
2. 2010: +100.000 €: Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Münster für den Radweg "Amelsbürener Straße"
im Rahmen des innovativen Radwegebaus; Inanspruchnahme von Stellplatzablösebeträgen
(vgl. Änderung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen dieser Produktgruppe)
3. ab 2011: Aktivierung von jährlich 120.000 € für da s Programm "Bürgerradwege an Kreisstraßen" (Beschluss
des ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/0125/2010) und Abschreibung über 40 Jahr e. (vgl. Änderung im
TFP 1201-4163)
Teilergebnisplan
70
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 411
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; APRO
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 5.838.949 6.132.560 6.326.030 6.334.150 6.291.860 6.356.240
+ / - 48.050 48.910 24.210 0
Neu 5.838.949 6.132.560 6.374.080 6.383.060 6.316.070 6.356.240
Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte der
Jahrgänge 1950 - 1952.
71
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 411
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 21.309.661 24.345.260 23.135.500 23.920.310 23.967.420 24.602.450
+ / - 559.000 0 0 0
Neu 21.309.661 24.345.260 23.694.500 23.920.310 23.967.420 24.602.450
1. + 900.000 € in 2010: Voraussichtliche Mehrkosten für den Winterdienst in 2010. Der bislang innerhalb des
dargestellten Gesamtansatzes eingeplante Anteil für den Winterdienst beläuft sich auf 1 Mio €.
2. - 341.000 € in 2010: Beschluss des Ausschusses fü r Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am
02.03.2010
Teilergebnisplan
72
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 411
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 28.881.729 24.434.300 24.420.110 24.423.020 24.434.950 24.434.950
+ / - 0 3.000 6.000 9.000
Neu 28.881.729 24.434.300 24.420.110 24.426.020 24.440.950 24.443.950
Ab 2011: Aktivierung von jährlich 120.000 € für das Programm "Bürgerradwege an Kreisstraßen" (Beschluss des
ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/ 0125/2010) und Abschreibung über 40 Jahre. (vgl. Änderung im TFP
1201-4163)
73
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 411
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen ; ASSVW
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 52.845 1.011.600 429.360 102.860 102.860 102.860
+ / - 110.000 10.000 10.000 20.000
Neu 52.845 1.011.600 539.360 112.860 112.860 122.860
1. + 10.000 € für 2010 bis 2012, + 20.000 € in 2013: Aktivierung der geleisteten Zuwendung an die W + S in den
Haushaltsjahren 2010 und 2013 und Auflösung der ak tiven Rechnungsabgrenzungsposten - ARAP über 30
Jahre a` max. 20.000 € (Beschluss des AFBL vom 23.06.2009 zur Vorlage V/0403/2009).
2. + 100.000 € in 2010: Der innovative Radweg Amelsbüren er Straße erwies sich entgegen der ursprünglichen
Annahme als nicht finanzierbar aus dem Bundeskonjunkturprogramm II. 100.000 € waren daraus vorgesehen.
Die Maßnahme wird jetzt aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Landeszuwendungen und deren Weitergabe
an den Radwegebauverein sind bereits im Haushaltsplan-Entwurf 2010 veranschlagt.
Teilergebnisplan
74
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 447
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.004.206 1.907.610 2.187.610 2.137.610 2.137.610 2.137.610
+ / - -6.000 0 0 0
Neu 2.004.206 1.907.610 2.181.610 2.137.610 2.137.610 2.137.610
Für die Jahre 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Förder ung "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr(FöRi-Sta) Kommunaler Radwegebau" für die
Öffentlichkeitsarbeit der "Fahrradfreundlichen Stadt Münste r" kein Förderantrag gestellt, da derzeit noch das
Programm 2007/2008 bearbeitet wird. Die Ausgabe (Zeile 16) wurde entsprechend verringert.
75
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung
Band 2 Seite: 447
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: ASSVW
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 341.364 536.450 206.360 312.770 267.280 219.290
+ / - -6.000 0 0 0
Neu 341.364 536.450 200.360 312.770 267.280 219.290
Für die Jahre 2009 und 2010 wurden im Rahmen der Förder ung "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr(FöRi-Sta) Kommunaler Radwegebau" für die
Öffentlichkeitsarbeit der "Fahrradfreundlichen Stadt Münste r" kein Förderantrag gestellt, da derzeit noch das
Programm 2007/2008 bearbeitet wird. Die Einnahme (Zeile 02) wurde entsprechend verringert.
Teilergebnisplan
76
Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Band 2 Seite: 474
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 507.208 446.020 417.240 417.240 417.240 417.240
+ / - 48.500 48.500 48.500 48.500
Neu 507.208 446.020 465.740 465.740 465.740 465.740
Die Instandhaltungspauschale eines Friedhofgebäudes wurde irrtümlich noch nicht berücksichtigt.
77
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 484
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 110.859 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100
+ / - 5.000 5.000 5.000 5.000
Neu 110.859 112.100 117.100 117.100 117.100 117.100
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
Teilergebnisplan
78
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz
Band 2 Seite: 484
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 51.568 79.350 85.660 97.670 85.680 97.690
+ / - 10.000 0 0 0
Neu 51.568 79.350 95.660 97.670 85.680 97.690
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
79
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 515
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 27.905 80.250 6.050 6.550 50 50
+ / - 45.410 45.410 45.410 0
Neu 27.905 80.250 51.460 51.960 45.460 50
V / 0051 / 2010: Die Stadt Münster führt für weitere drei Jahre das Projekt "Energie- und Abfallsparen an
städtischen Schulen und Kindertagesstätten" durch. Für die Umsetzung des Projektes entstehen Gesamtkosten
von 178.230 Euro, wobei sich durch einen Förderanteil des Bundes in Höhe von 136.230 Euro
(Zuwendungsbescheid vom 23.11.2009) der Eigenanteil de r Stadt Münster auf 42.000 € in den drei Jahren
reduziert.
Teilergebnisplan
80
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 515
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 188.136 155.020 143.040 141.640 141.640 141.640
+ / - -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 188.136 155.020 123.040 121.640 121.640 121.640
Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und
finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Auf gaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die
in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 werden die
künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen. Hierdurch
ergibt sich eine voraussichtliche Reduzierung des Belastungsausgleichs in Höhe von 20.000 €.
81
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 515
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 277.141 314.850 239.520 232.120 234.520 223.120
+ / - 42.410 42.410 42.410 -3.000
Neu 277.141 314.850 281.930 274.530 276.930 220.120
1. 2010 bis 2012 jeweils + 45.410 €
V / 0051 / 2010: Die Stadt Münster führt für weitere drei Jahre das Projekt "Energie- und Abfallsparen an
städtischen Schulen und Kindertagesstätten" durch. Für die Umsetzung des Projektes entstehen Gesamtkosten
von 178.230 Euro, wobei sich durch einen Förderanteil des Bundes in Höhe von 136.230 Euro
(Zuwendungsbescheid vom 23.11.2009) der Eigenanteil de r Stadt Münster auf 42.000 € in den drei Jahren
reduziert.
2. 2010 bis 2013 jeweils - 3.000 €
Bisher waren für Nachsorgemaßnahmen auf der Altlastenverdachtsfläche Kämpe in Telgte bzw. für die
Entschädigung der Pächter jährlich 4.000 € geplant. Ab 2010 ist hierfür nur noch ein Ansatz von jährlich 1.000 €
erforderlich.
Teilergebnisplan
82
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 515
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 160.909 158.200 161.100 161.100 161.100 161.100
+ / - 49.780 49.780 49.780 49.780
Neu 160.909 158.200 210.880 210.880 210.880 210.880
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
83
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Imission, Boden, Abfall
Band 2 Seite: 515
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 99.836 172.550 139.860 142.370 145.880 140.890
+ / - -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 99.836 172.550 119.860 122.370 125.880 120.890
Nach § 5 der Verordnung gem. § 4 Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung der personalwirtschaftlichen und
finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Auf gaben des Umweltrechts hat die Stadt Münster die
in den Jahren 2008 und 2009 erhobenen Gebühren an das Land NRW weitergeleitet. Ab 2010 werden die
künftig zu erwartenden Gebühreneinnahmen geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen. Der geplante
Betrag für die Erstattung der Gebühreneinnahmen an das Land kann deshalb entfallen.
Teilergebnisplan
84
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 532
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 22.751.513 17.350.000 18.914.000 18.914.000 18.371.000 18.371.000
+ / - 0 0 0 4.202.510
Neu 22.751.513 17.350.000 18.914.000 18.914.000 18.371.000 22.573.510
Erhöhte Steuer als Folge der höheren Gewinnaussc hüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2012 zur
Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro.
85
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 532
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.475.099 130.000 1.121.250 1.121.250 1.121.250 1.121.250
+ / - 0 0 0 2.102.860
Neu 2.475.099 130.000 1.121.250 1.121.250 1.121.250 3.224.110
Erhöhte Steuer als Folge der höheren Gewinnaussc hüttung der Stadtwerke Münster GmbH in 2012 zur
Erzielung des "Globalen Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro.
Teilergebnisplan
86
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 532
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.499.974 8.261.740 6.546.370 6.542.070 6.543.970 6.543.770
+ / - 2.056.790 0 0 0
Neu 2.499.974 8.261.740 8.603.160 6.542.070 6.543.970 6.543.770
Ansatzbildung für die Verwendung der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahresergebnis
2008 an die Stadt Münster (Projektförderung des kommunalen, bürgerschaftlic hen und trägerschaftlichen
Engagements, insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport
sowie Umwelt). Vgl. Vorlage V/0607/2009.
Ein Aufwand in entsprechender Höhe wird in der Produktgruppe "0102 - Geschäftsführung für politische
Gremien, Städtepartnerschaften" ausgewiesen.
87
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Band 2 Seite: 532
Zeile: 19 - Finanzerträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 2.499.974 8.261.740 6.546.370 6.542.070 6.543.970 6.543.770
+ / - 0 0 18.000.000 0
Neu 2.499.974 8.261.740 6.546.370 6.542.070 24.543.970 6.543.770
Erhöhte Gewinnausschüttung in 2012 zur Erzielung des "Globa len Mehrertrages" i.H.v. insgesamt 20 Mio. Euro
(davon: Stadtwerke Münster GmbH 15 Mio. Euro, Wohn + Stadtbau GmbH 3 Mio. Euro, AWM 2 Mio. Euro).
Teilergebnisplan
88
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 558
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 468.289.82
0
458.285.00
0
404.468.00
0
425.447.00
0
458.426.00
0
474.400.00
0
+ / - -600.000 -2.500.000 -3.500.000 -3.500.000
Neu 468.289.82
0
458.285.00
0
403.868.00
0
422.947.00
0
454.926.00
0
470.900.00
0
1. Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenst euer für 2010 um 2,0 Mio. Euro auf 93,0 Mio. Euro,
für 2011 um 3,0 Mio. Euro auf 97,0 Mio. Euro sowie fü r 2012 und 2013 um jeweils 4,0 Mio. Euro auf 103,0 Mio.
Euro bzw. 108,0 Mio. Euro aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes.
2. Erhöhung der Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Familienleistungsausgleich für 2010 um
1,4 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro und für 2011 bis 2013 um jeweils 0,5 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro jährlich als
Folge der Kindergelderhöhung zum 01.01.2010.
89
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 558
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 5.598.027 20.964.940 24.425.580 19.864.940 19.864.940 19.864.940
+ / - 16.655.290 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Neu 5.598.027 20.964.940 41.080.870 21.864.940 21.864.940 21.864.940
1. Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für 2010 um 1, 6 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro aufgrund der dritten
Modellrechnung des Innenministeriums NRW.
2. Erstattungen aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW. Für 2010 beträgt die Erstattung aus der
Abrechnung der Jahre 2006 bis 2008 nach der Modellrechnung des Innenministeriums NRW 18,2 Mio. Euro. Für
die Jahre 2011 bis 2013 wird mit jährlichen Erstattungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro gerechnet.
3. Anpassung der Erträge aus dem Konjunkturpaket II an die Aufwendungen für die aus diesen Fördermitteln
finanzierten konsumtiven Maßnahmen (+ 60.000 Euro).
Teilergebnisplan
90
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 558
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 18.181.972 2.800.000 2.000.000 2.000.000 22.000.000 2.000.000
+ / - 0 0 -20.000.000 0
Neu 18.181.972 2.800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Aufhebung des nicht durch Maßnahmen hinterlegt en "globalen Ertrages" zur Vermeidung der
Haushaltssicherung. Der "globale Ertrag" wird haushaltsneutral durch die (erhöhten) Gewinnausschüttungen der
Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 15,0 Mio. Euro, der Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,0 Mio. Euro (vgl.
Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen", Zeile 19 "Finan zerträge") und der AWM i. H. v. 2,0 Mio. Euro
(vgl. Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft", Zeile 19 "Finanzerträge") ersetzt.
91
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 558
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 96.238.933 96.300.000 93.800.000 94.000.000 98.000.000 99.900.000
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 96.238.933 96.300.000 93.900.000 94.000.000 98.000.000 99.900.000
Erhöhung der Landschaftsumlage für 2010 um 0,1 Mio. Euro auf 56,8 Mio. Euro bei einem Hebesatz der
Landschaftsumlage von 15,7 %.
Teilergebnisplan
92
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 Seite: 573
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 116.230 116.230 116.230 116.230 116.230
+ / - -116.230 -116.230 -116.230 -116.230
Neu 0 116.230 0 0 0 0
Lt. Wirtschaftsplänen der rechtlich unselbständigen Stiftungen für das Jahr 2009, welche vom Rat im Dezember
2008 beschlossen wurden, war von den dargestellten Er tragswerten (Jahresüberschüsse) auszugehen. Infolge
der andauernden Finanzkrise sind diese damals prognostizierten Werte zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht
mehr zu halten. Auf das korrespondierende Veränderungsblatt zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
wird verwiesen.
93
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen
Band 2 Seite: 573
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 152.593 0 0 0 0 0
+ / - 68.400 68.400 68.400 68.400
Neu 152.593 0 68.400 68.400 68.400 68.400
Lt. Wirtschaftsplänen für die rechtlich unselbständigen Stiftungen für das Jahr 2010, die vom Rat am 09.12.2009
beschlossen wurden, ist von den hier dargestellten Aufwendungen (=Jahresfehlbetrag) auszugehen. Siehe auch
korrespondierendes Veränderungsblatt zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge".
Teilfinanzplan
94
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 622
Maßnahmenziffer: 4100 - Erweiterung Feuerwache 1/Neubau Leitstelle FW 1
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -41.594 -1.000.000 -4.000.000 -3.740.000 0 0
+ / - 4.000.000 -260.000 -3.740.000 0
Neu -41.594 -1.000.000 0 -4.000.000 -3.740.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.041.594 -8.791.594
+ / - 0 0
Neu 0 -1.041.594 -8.791.594
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Im laufenden VOF-Verfahren zur Vergabe der Planung sleistungen kam es zu Verzögerungen aufgrund des
umfangreichen Abstimmungsbedarfs zwischen den Pl anungsbeteiligten. Die ursprünglich für Januar 2010
vorgesehene Beauftragung eines Generalplaners wird sich um ca. 4 Monate auf Mai 2010 verschieben, dadurch
ist der ursprünglich für 2010 vorgesehene Baubeginn ausgeschlossen. Die Ansätze für Bauleistungen
verschieben sich entsprechend um ein Jahr.
95
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 622
Maßnahmenziffer: 4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Nord
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 -50.000
+ / - -50.000 0 0 50.000
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -950.000 0 -1.000.000
+ / - 0 0
Neu -950.000 0 -1.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUB vom 02.03.2010.
Sperrvermerk für Haushaltsansatz 2010 (Planungskosten von 50.000 €)
Teilfinanzplan
96
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Band 1 Seite: 619
Maßnahmenziffer: 4700 - Feuerwache 3a / Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Hiltrup
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 -400.000 0 0 0 0
+ / - -467.000 0 0 0
Neu 0 -400.000 -467.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -400.000 -400.000
+ / - 0 -467.000
Neu 0 -400.000 -867.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Errichtung der "Feuerwache 3a - Hiltrup" wurde im Jahr 2009 ein Betrag von 400.000 Euro
außerplanmäßig bewilligt (vgl. Beschlussvorlage V/0337/2009). Da die genaue Immobilie zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bekannt war, entsprachen die ursprünglich angesetzten Mittel einem Schätzwert im Vorfeld der zu
planenden Umbaumaßnahme. Die Kostensteigerung resu ltiert aus den höheren tatsächlichen Kosten für die
Umbauarbeiten der einzigen geeigneten Immobilie. Außerdem waren in der ersten Kostenschätzung die
Architekten- und Fachplanerhonorare von 110.000 Euro nicht berücksichtigt.
Die Gesamtkosten der Feuerwache Hiltrup belaufen sich somit auf 867.000 Euro. Diese veranschlagte Summe
zur Herrichtung der provisorischen Feuerwache beeinhalte t auch technische Ausstattung in Höhe von 178.000
Euro (z.B. IT-Technik, Möbel), die in den für die Zukunft geplanten endgültigen Neubau der Feuerwache 3
übernommen werden kann.
Teilfinanzplan
97
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 44
Maßnahmenziffer: 4140 - Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Hiltrup
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -149.439 0 -970.000 0 0 0
+ / - 30.000 0 0 0
Neu -149.439 0 -940.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -149.439 -1.119.439
+ / - 30.000
Neu -149.439 -1.089.439
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Kürzung des Ansatzes um 30.000 Euro, da aufgrund des Baufor tschritts ein Teilbetrag in dieser Höhe bereits in
das Jahr 2009 vorgezogen und 2009 außerplanmäßig bereitgestellt wurde.
98
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 45
Maßnahmenziffer: 4270 - Energetische Sanierung Idaschule
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Südost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -950.000 0 0 0
+ / - -90.000 0 0 0
Neu 0 0 -1.040.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -950.000
+ / - 0 -90.000
Neu 0 0 -1.040.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).
Teilfinanzplan
99
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 46
Maßnahmenziffer: 4320 - Abendreal./-gym.Ketteler-Berufskolleg
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -2.460.000 0 0 0
+ / - 2.460.000 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -2.460.000
+ / - 0 2.460.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010/Erg.1 vom 03.02.2010 (Gesamt-KP2-Mittel 2.500.000 €).
Hinweis: In 2009 wurden insgesamt 60.000 € überplanm äßig bereitgestellt, daher weitere Reduzierung um
20.000 € und Verlagerung der Restmittel zur Maßnahme 4330.
100
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 46
Maßnahmenziffer: 4330 - Erweiterung W.-E.-v.-Ketteler-Berufskolleg
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 -1.940.000 0 0
Neu 0 0 -500.000 -1.940.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -2.440.000
Neu 0 0 -2.440.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010/Erg.1 vom 03.02.2010 (Gesamt-KP2-Mittel: 2.500.000 €).
Hinweis: In 2009 sind bereits 60.000 € bei der Maßnahme 4320 überplanmäßig bereitgestellt worden.
Teilfinanzplan
101
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 46
Maßnahmenziffer: 4340 - Wartburgschule Schaffung 4.Ganztagszug
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung ; Ausschuss für Umweltschutz und
Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -150.000 0 0 0
Neu 0 0 -150.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -150.000
Neu 0 0 -150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlagen Nr. V/0581/200 9 vom 27.08.2009 und Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010
(KP2-Mittel).
102
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Band 2 Seite: 46
Maßnahmenziffer: 4350 - Erneuerung Fachräume
Ausschuss: Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 -1.000.000 0 0
Neu 0 0 0 -1.000.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -1.000.000
Neu 0 0 -1.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des ASW vom 23.02.2010.
Teilfinanzplan
103
Produktgruppe: 0407 - Städtische Bühnen
Band 2 Seite: 135
Maßnahmenziffer: 4015 - Tonanlage Großes Haus; aktivierbare Zuwendungen (KP II-Mittel)
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 0 0 0
Neu 0 0 -500.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -500.000
Neu 0 0 -500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Rates vom 25.03.2009 zur Vorlage V/0137/2 "Zukunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der
Fördermittel des Bundes in der Stadt Münster und Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen"; Anlage 1.1,
lfd. Nr. 45 "Städt. Bühnen, Tonanlage Großes Haus".
104
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 182
Maßnahmenziffer: 0200 - Zusch. Begenungszentrum Sprickmannstr. (KPII)
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -19.920 0 0 0
Neu 0 0 -19.920 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der Rat hat am 03.02.2010 mit der Vorlage 56/2010 beschlossen, im Rahmen des KP II zusätzliche Fördermittel
für die Maßnahme "Begegnungszentrum Sprickmannstraße, Erneuerung des Front-/Eingangsbereichs,
Beleuchtung, Sanitär u. Akustik" vorzusehen.
Teilfinanzplan
105
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Band 2 Seite: 182
Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. Tagungseinrichtung DRK (KPII)
Ausschuss: ASGAf ; AFBL
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -52.220 0 0 0
Neu 0 0 -52.220 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der Rat hat am 03.02.2010 mit der Vorlage 56/2010 beschlossen, im Rahmen des KP II zusätzliche Fördermittel
für die Maßnahme "Deutsches Rotes Kreuz, Behinde rtengerechter Ausbau der Tagungseinrichtung"
vorzusehen.
106
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 209
Maßnahmenziffer: 0211 - Zusch. Kath. KiGa St. Konrad (KPII)
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung BV: Ost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -200.000 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu 0 0 -250.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
In der katholischen Kindertageseinrichtung St. Konrad sind im Rahmen des Konjunkturprogramms II
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aufgrund des sehr schlechten Allgemeinzustands der Räume und des
hohen energetischen Sanierungsbedarfs der Einricht ung sowie zur Schaffung von Pflege-, Schlaf- und
Nebenräumen vorgesehen. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass zusätzliche Mittel für die Umsetzung der
Gesamtmaßnahme benötigt werden.
Teilfinanzplan
107
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Band 2 Seite: 209
Maßnahmenziffer: 0219 - Zusch.kath. KiTa St. Maximilian-Kolbe KP II
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Politik BV: Hiltrup
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -8.500 0 0 0
Neu 0 0 -8.500 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Im Rahmen der Ratsvorlage Nr. V/0137/2009 zum Konjun kturprogramm II wurde unter der lfd. Nr. 7 ein
Zuschuss für die KiTa der katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian Kolbe vorgesehen. Hierfür wurden in
2009 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 141.000 € bereitgestellt. Der sich für diese Maßnahme ergebende Mehrbedarf
von 8.500 € wird nunmehr planmäßig veranschlagt. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0056/2010
"Zunkunftsinvestitionsgesetz - Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münster. (Dritter
Zwischenbericht)"
108
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 224
Maßnahmenziffer: 0250 - Zusch. AWO Nienkamp KP II
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -45.000 0 0 0
Neu 0 0 -45.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Der ursprünglich für 2009 außerplanmäßig aus KP II - Mitteln vorgesehene Zuschuß an die AWO für die Kinder-
und Jugendeinrichtung am Nienkamp, konnte bislang nicht realiesiert werden und wird daher in 2010 planmäßig
veranschlagt.
Teilfinanzplan
109
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Band 2 Seite: 224
Maßnahmenziffer: 4810 - Pötterhoekschule/Erich-K.-Schule KP II
Ausschuss: AKJF
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -250.000 0 0 0
+ / - -200.000 0 0 0
Neu 0 0 -450.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 250.000
+ / - 0 200.000
Neu 0 0 450.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die ursprünglich für 2009 außerplanmäßig aus KP II - Mitteln vorgesehene "1. Rate" von 200.000 € konnte
wegen des erheblichen Abstimmungsvorlaufs nicht realisiert werden und wird daher in 2010 planmäßig
zusätzlich veranschlagt.
110
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 307
Maßnahmenziffer: 4121 - Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium
Ausschuss: Sportausschuss
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 -287.140 0 0 0 0
+ / - -262.670 0 0 0
Neu 0 -287.140 -262.670 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -287.140 -287.140
+ / - 0 -262.670
Neu 0 -287.140 -549.810
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gem. Ratsvorlage Nr. V/0134/2010 vom 04.03.2010.
Teilfinanzplan
111
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Band 2 Seite: 307
Maßnahmenziffer: 4220 - Neubau Dreifachsporthalle Roxel
Ausschuss: Sportausschuss ; Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -50.000
Neu 0 0 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ansatzbildung gemäß Ratsvorlage Nr. V/0056/2010 vom 21.01.2010 (KP2-Mittel).
112
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Band 2 Seite: 317
Maßnahmenziffer: 4080 - Modernisierung Freibad Coburg
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -684.374 -2.915.000 0 0 0 0
+ / - -123.780 0 0 0
Neu -684.374 -2.915.000 -123.780 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.599.374 -3.599.374
+ / - 0 -123.780
Neu 0 -3.599.374 -3.723.154
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung bereits im R ahmen der Jahresrechnung 2007 versehentlich untergegangener Mittel, damit
das vom Rat insgesamt zur Verfügung gestellte B udget für das Bäderkonzept auch haushalts- und
buchungstechnisch zur Verfügung steht.
Teilfinanzplan
113
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 388
Maßnahmenziffer: 0012 - Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -3.549.715 -4.197.210 -2.296.000 -2.590.000 -2.360.000 -2.520.000
+ / - 242.110 1.000.000 0 0
Neu -3.549.715 -4.197.210 -2.053.890 -1.590.000 -2.360.000 -2.520.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. - 757.890 € in 2010: Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener
Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
2. + 1.000.000 € in 2010 und 2011: Beschluss des Auss chusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner
Sitzung am 02.03.2010
114
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 389
Maßnahmenziffer: 0015 - Pumpwerke/Kläranlagen, Neubau/Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -463.502 -1.421.000 -1.325.000 -1.350.000 -1.150.000 -350.000
+ / - -192.570 0 0 0
Neu -463.502 -1.421.000 -1.517.570 -1.350.000 -1.150.000 -350.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
Teilfinanzplan
115
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 391
Maßnahmenziffer: 4058 - Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -54.624 -1.200.000 -2.455.000 -1.600.000 -100.000 0
+ / - -900.000 800.000 100.000 0
Neu -54.624 -1.200.000 -3.355.000 -800.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.254.624 -5.409.624
+ / - 0 0
Neu 0 -1.254.624 -5.409.624
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Maßnahme (Bau einer Druckrohrleitung / Aufhebung der Kläranlage) kann schneller durchgeführt werden als
ursprünglich geplant. VE in 2011: + 800.000 €
116
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Band 2 Seite: 392
Maßnahmenziffer: 4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 -10.000 -1.000.000 -1.230.000 -10.000 0
+ / - 401.500 -335.000 0 0
Neu 0 -10.000 -598.500 -1.565.000 -10.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -10.000 -2.250.000
+ / - 0 66.500
Neu 0 -10.000 -2.183.500
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010;
Finanzierung für das Veränderungsblatt zur Maßnahme 4058 "Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung" + 10
%-Kürzung Saldo 2010;
VE für 2011: + 335.000 €
Teilfinanzplan
117
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 416
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -1.097.674 -1.263.320 -2.227.600 -2.130.000 -1.800.000 -1.800.000
+ / - -40.700 0 0 0
Neu -1.097.674 -1.263.320 -2.268.300 -2.130.000 -1.800.000 -1.800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
118
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 416
Maßnahmenziffer: 0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -374.527 -1.278.370 -796.000 -884.500 -15.000 -485.000
+ / - -597.650 0 0 0
Neu -374.527 -1.278.370 -1.393.650 -884.500 -15.000 -485.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
Teilfinanzplan
119
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 426
Maßnahmenziffer: 4064 - Albachten Ortsmitte, BG, Bp 427
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -665.000 0 0 0
+ / - 565.000 0 0 0
Neu 0 0 -100.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -150.000 0 -815.000
+ / - 0 565.000
Neu -150.000 0 -250.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Mittel für den Grunderwerb wurden irrtümlich im Haushaltsplanentwurf eingetragen; Finanzierung für das
Veränderungsblatt zur Maßnahme 4058 "Kläranlage Mariendorf/Handorf, Aufhebung".
120
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 430
Maßnahmenziffer: 4090 - Stubengasse/Loerstraße
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -3.432 -1.820.000 -730.000 0 0 0
+ / - -200.000 0 0 0
Neu -3.432 -1.820.000 -930.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.823.432 -2.553.432
+ / - 0 -200.000
Neu 0 -1.823.432 -2.753.432
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Wiederbereitstellung im Rahmen der Jahresrechnung 2009 untergegangener Haushaltsmittel
(Ermächtigungsübertragung über 500.000 €)
Teilfinanzplan
121
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 431
Maßnahmenziffer: 4096 - Vorplatz Stadthaus II
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -50.000 0 -300.000 0
+ / - 50.000 -50.000 0 0
Neu 0 0 0 -50.000 -300.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -350.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -350.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
122
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 432
Maßnahmenziffer: 4099 - Roxel Nordumgehung
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: West
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -700.000 0 0 0
+ / - 700.000 -700.000 0 0
Neu 0 0 0 -700.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.590.000 0 -2.290.000
+ / - 0 0
Neu -1.590.000 0 -2.290.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 10.03.2010
Teilfinanzplan
123
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 433
Maßnahmenziffer: 4124 - Spiekerhof Aa-Brücke
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 -100.000 -250.000 0 0
+ / - 100.000 150.000 -250.000 0
Neu 0 0 0 -100.000 -250.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -350.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -350.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 10.03.2010
124
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 433
Maßnahmenziffer: 4126 - Klarissengasse
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 -10.000 -190.000 0 0 0
+ / - 190.000 -190.000 0 0
Neu 0 -10.000 0 -190.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -10.000 -200.000
+ / - 0 0
Neu 0 -10.000 -200.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
Teilfinanzplan
125
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 434
Maßnahmenziffer: 4130 - Hiltruper Str. KreisV Zumb.str./Petersh.
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Südost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -158.000 0 -158.000
+ / - 158.000 158.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
126
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 435
Maßnahmenziffer: 4136 - Bahnhofsvorplatz Ostseite
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 -70.000 -70.000 0 -150.000 0
+ / - 70.000 -70.000 0 0
Neu 0 -70.000 0 -70.000 -150.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -405.000 -70.000 -695.000
+ / - 0 0
Neu -405.000 -70.000 -695.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
Teilfinanzplan
127
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite:
Maßnahmenziffer: 4161 - Schulstraße Parkhaus
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -300.000 0 0 -300.000
Neu 0 0 -300.000 0 0 -300.000
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -600.000
Neu 0 0 -600.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Zuwendungen an die Wohn + Stadtbau GmbH für die Herstellung von 30 zusätzlichen Stellplätzen in den
Tiefgaragen im Baublock Schulstraße zur Nutzung fü r die Bewohner des umliegenden Wohnquartiers. Die
Zuwendungen werden aus Stellplatzablösebeträgen finanziert (Beschluss des AFBL vom 23.06.2009 zur
Vorlage V/0403/2009).
128
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 439
Maßnahmenziffer: 4162 - Hiltruper Str. KreisV Am Berler Kamp/ Franz-von-Waldeck-Straße
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Südost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - -158.000 -158.000
Neu -158.000 0 -158.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010
Teilfinanzplan
129
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Band 2 Seite: 439
Maßnahmenziffer: 4163 - Bürgerradwege an Kreisstraßen
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Neu 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -480.000
Neu 0 0 -480.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des ASSVW vom 04.03.2010 - Vorlagen-Nr. V/0125/2010 "Bürgerradwege an Kreisstraßen"
130
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 468
Maßnahmenziffer: 4610 - ÖG, SP Bp.405 Heidestr./Höftestr.
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Politik BV: Südost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 0 -110.000 0 0
+ / - 0 110.000 -110.000 0
Neu 0 0 0 0 -110.000 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -110.000
+ / - 0 0
Neu 0 0 -110.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen in seiner Sitzung am 02.03.2010,
Investitionsmaßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
Teilfinanzplan
131
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 467
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: Mitte
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -160.031 -191.000 -50.000 0 0 0
+ / - -205.000 0 0 0
Neu -160.031 -191.000 -255.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -351.031 -401.031
+ / - 0 -205.000
Neu 0 -351.031 -606.031
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. Ansatzbildung gem. Anlage 1, lfd. Nr. 53, der Vorlage V/0056/2010 "Zukunftsinvestitonsgesetz -
Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münste r (Dritter Zwischenbericht)". Für die Sanierung des
Spielplatzes "Trainkaserne" wird der Betrag von 55.000 € benötigt.
2. Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte in der Sitzung am 09.02.2010 (Verteilung BV-Mittel: 150.000
€)
132
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 467
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Nord
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -16.382 29.000 0 0 0 0
+ / - -40.000 0 0 0
Neu -16.382 29.000 -40.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -45.382 -45.382
+ / - 0 -40.000
Neu 0 -45.382 -85.382
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Nord gem. Beschluss vom 16.02.2010.
Teilfinanzplan
133
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 467
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Ost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -26.797 -29.000 0 0 0 0
+ / - -24.100 0 0 0
Neu -26.797 -29.000 -24.100 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -39.567 -39.567
+ / - 0 -24.100
Neu 0 -39.567 -63.667
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Ost gem. Beschluss vom 18.02.2010.
134
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 467
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Südost
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -3.547 -7.510 0 0 0 0
+ / - -33.000 0 0 0
Neu -3.547 -7.510 -33.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -11.057 -11.057
+ / - 0 -33.000
Neu 0 -11.057 -44.057
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Südost gem. Beschluss vom 16.02.2010.
Teilfinanzplan
135
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 468
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Bezirksmittel BV: Hiltrup
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -49.587 -52.130 0 0 0 0
+ / - -58.500 0 0 0
Neu -49.587 -52.130 -58.500 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -101.717 -101.717
+ / - 0 -58.500
Neu 0 -101.717 -160.217
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup gem. Beschluss vom 18.02.2010.
136
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Band 2 Seite: 468
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Ausschuss: Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
Veränderung aus: Verwaltung BV: West
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt -22.609 -77.000 0 0 0 0
+ / - -115.000 0 0 0
Neu -22.609 -77.000 -115.000 0 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -99.609 -99.609
+ / - 0 -115.000
Neu 0 -99.609 -214.609
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
1. Ansatzbildung gem. Anlage 1, lfd. Nr. 53, der Vorlage V/0056/2010 "Zukunftsinvestitonsgesetz -
Inanspruchnahme der Fördermittel in der Stadt Münste r (Dritter Zwischenbericht)". Für die Sanierung des
Spielplatzes Toppheide, 1. Abschnitt, wird der Betrag von 45.000 € benötigt.
2.Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksver tretung Münster-West gem. Beschluss vom 16.02.2010
(70.000 €).
Teilfinanzplan
137
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 563
Maßnahmenziffer: 0000 - Allgemeine Investitionspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 7.064.920 6.550.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
+ / - -700.000 -500.000 -500.000 -500.000
Neu 7.064.920 6.550.000 5.800.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Reduzierung der Investitionspauschale für 2010 um 0,7 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro aufgrund der dritten
Modellrechnung des Innenministeriums NRW. Für die Ja hre 2011 bis 2013 wird mit Zuwendungen ungefähr auf
dem Niveau des Jahres 2010 gerechnet.
138
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 563
Maßnahmenziffer: 0010 - Schulpauschale / Bildungspauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 4.383.016 5.590.000 1.100.000 1.100.000 500.000 500.000
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 4.383.016 5.590.000 1.200.000 1.200.000 600.000 600.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2010 um 0,1 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro aufgrund der
dritten Modellrechnung des Innenministeriums NRW. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit einem vergleichbaren
Anstieg gerechnet.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung vo n Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/
Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro ist unmitte lbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt
(Band 2, Seite 558).
Teilfinanzplan
139
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 563
Maßnahmenziffer: 0020 - Sportpauschale
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 730.000 230.000 230.000 230.000 230.000
+ / - 10.000 10.000 10.000 10.000
Neu 0 730.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Erhöhung der Sportpauschale für 2010 um 10.000 Euro auf 740.000 Euro aufgrund der dritten Modellrechnung
des Innenministeriums NRW. Für die Jahre 2011 bis 2013 wird mit Zuwendungen ungefähr auf dem Niveau des
Jahres 2010 gerechnet.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Spor tstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v.
500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine
Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt (Band 2, Seite 558).
140
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 564
Maßnahmenziffer: 1000 - Konjunkturpaket II
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 0 0 7.600.000 0 0 0
+ / - -709.360 1.940.000 0 0
Neu 0 0 6.890.640 1.940.000 0 0
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 7.600.000
+ / - 0 1.230.640
Neu 0 0 8.830.640
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung der Einzahlungen aus dem Konjunkturpaket II an die Auszahlungen für die aus diesen Fördermitteln
finanzierten Investitionsmaßnahmen.
Teilfinanzplan
141
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Band 2 Seite: 566
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen
Ausschuss: AFBL
Veränderung aus: Verwaltung
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Alt 3.415.370 23.521.800 1.673.910 -7.737.880 -20.595.070 -27.546.800
+ / - -2.113.640 1.055.000 4.510.000 0
Neu 3.415.370 23.521.800 -439.730 -6.682.880 -16.085.070 -27.546.800
spätere Jahre bisher bereitgestellt bis
inkl. 2009
Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an den Bedarf.
Amt für Finanzen und Beteiligungen Datum
Tel.-Nr.
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 12
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Alt 2
+/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile 15 des Finanzplanes
Begründung:
gez. Winter
45.917.400 45.704.650 46.218.350
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Finanzplan)
16.02.2010
2021
2008 2009 2010 2011
-
ASSVW und AFBL
Haushaltsansatz (€) 1 Planung (€) 1
15 - Sonstige Auszahlungen
VerwaltungVeränderung aus:
Zeile:
2012
50.000
Im Bereich der Sanierungsumlegung Hafen II sind im Zuge des geplanten Ausbaus des Dortmund-Ems-Kanals Umlegungsregelungen mit den Stadtwerken Münster und dem Wasser-
und Schifffahrtsamt als Maßnahmenträger zu treffen, für die im Vorfeld Altlastenuntersuchungen durchzuführen sind. Aufgrund des bislang bekannten Zeitplans sind diese bereits im
Jahr 2010 durchzuführen, da mit ersten Baumaßnahmen am Düker Petershafen im Sommer diesen Jahres begonnen werden soll. Mit dem Beginn der eigentlichen
Kanalbaumaßnahme ab 2011 fallen dann baubegleitend Kosten für Altlasten von der Begutachtung bis zur Deponierung an. Für 2011 und die Folgejahre 2012-2014 werden Kosten
für die Altlastenbeseitigung in Höhe von jeweils 230.000 € erwartet.
Zur Deckung der Kosten für die Altlastenuntersuchung und -beseitigung werden die Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Anspruch genommen.
230.000 230.000
46.147.400 45.934.650
2013
230.000
Ergebnis (€)
46.984.890 46.448.350
61.130.181,87 50.219.510
61.130.181,87 50.219.510 46.934.890
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
Haushaltsplan-Entwurf
Band:
Seite:
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
Grimm
€ 1 € 1 € 1
000
-
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
-
Verwaltung
1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahme:
Veränderung aus:
66 - Tiefbauamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2010 (Teilfinanzplan)
10.02.2010
6628
Gesamtein- undHaushaltsansatz (€ 1)Ergebnis (€) Planung (€ 1)
00
2011 2012 2013
2009
03.122.2600 0 -1.445.660 -1.676.600
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
-445.660 0
-1.000.000 -1.676.600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 spätere Jahre
2.676.600
0 0 445.660
auszahlungen
0
0
Wiederbereitstellung in 2010 der in 2009 nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen für Straßen.
Verpflichtungsermächtigungen
Beschlussvorlage
9988 Zeichen
V/0172/2010
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Betrifft
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2010
Beratungsfolge
17.03.2010 Hauptausschuss Vorberatung
17.03.2010 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NRW
Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO
NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen
worden sind, erledigt.
2. Anregungen der Bezirksvertretungen
Die in der Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatbera-
tungen der Fachausschüsse nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vor-
lage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen.
3. Stellenplan
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2010 wird in der Fassung der Beschlüsse
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 10.03.2010 beschlossen.
4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 mit ihren Anlagen (einschließlich der in der Ver-
änderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlos-
sen.
Begründung:
Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW
Vorlagen-Nr.:
V/0172/2010
Auskunft erteilt:
Herr Winter
Ruf:
492 20 30
E-Mail:
WinterF@stadt-muenster.de
Datum:
11.03.2010
Öffentliche Beschlussvorlage
- 2 -
V/0172/2010
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschüs-
sen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Be-
schluss des Rates über die Haushaltssatzung 2010 erledigt.
Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen
Alle vorliegenden Anregungen der Bezirksvertretungen wurden in den Fachausschüssen behan-
delt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des
Rates über die Haushaltssatzung 2010 erledigt.
Zu 3. Stellenplan
Der Entwurf des Stellenplanes 2010 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis
gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung
am 09.03.2010 beraten.
Zu 4. Haushaltssatzung
Der Rat hat den mit der Vorlage V/793/2009 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2010
nebst ihren Anlagen am 09.12.2009 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und
den Fachausschüssen zur Beratung überwiesen.
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben
sich nach dem Stand vom 10.03.2010 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf:
Zu § 1 der Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf 688.146.410 €
Änderungen + 18.341.700 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf
706.488.110 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf 775.235.480 €
Änderungen + 4.925.230 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung 780.160.710 €
Finanzplan
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 634.935.920 €
Änderungen + 16.291.140 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 651.227.060 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 697.259.350 €
Änderungen + 4.503.390 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 701.762.740 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf
74.828.560 €
Änderungen - 3.119.000 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung
71.709.560 €
- 3 -
V/0172/2010
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf 99.149.360 €
Änderungen - 3.119.000 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung 96.030.360 €
Zu § 2 der Haushaltssatzung
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 25.994.710 €
um 2.113.640 €
auf 23.881.070 €
verändert.
Zu § 3 der Haushaltssatzung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 20.245.000
€
um 6.135.000 €
auf 26.380.000 €
verändert.
Zu § 4 der Haushaltssatzung
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 76.744.758,45 €
um 3.072.158,45 €
auf 73.672.600,-- €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 10.344.311,55 €
um 10.344.311,55 €
auf 0,00 €
verändert.
Haushaltsbegleitanträge
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat in seiner Sitzung am 10. März
2010 im Rahmen der Etatberatungen unter anderem beschlossen:
„Die Stadt Münster startet eine Erstwohnsitz-Initiative und bereitet die Einführung einer sog.
Zweitwohnsitzsteuer für die Stadt Münster vor.
Um mehr Bürgerinnen und Bürger mit Lebensmittelpunkt in Münster zur Anmeldung ihres Erst-
wohnsitzes in unserer Stadt zu bewegen, werden von der Verwaltung folgende Handlungsansätze
aufbereitet und dem Rat nach Vorberatung durch den AFBL zur Entscheidung vorgelegt:
1. Die Verwaltung konzipiert ein “Willkommenspaket” für Neubürger/-innen als Bonus-Regelung
zur An- bzw. Ummeldung des Erstwohnsitzes in unserer Stadt unter Berücksichtigung der Er-
fahrungen anderer Städte, die bereits eine solche Erstwohnsitz-Initiative durchführen.
Dabei sollen insbesondere folgende Punkte berücksichtigt werden:
- 4 -
V/0172/2010
a) Eine Gegenüberstellung der Ausgaben und Einnahmen (durch höhere Schlüsselzuweisun-
gen des Landes) zur genauen Bezifferung der zu erwartenden positiven Haushaltseffekte
soll vorgenommen werden.
b) Denkbar für das “Willkommenspaket” sind beispielsweise Gutscheinregelungen zur vergüns-
tigten Nutzung städtischer Angebote (z.B. Städti sche Bühnen, Allwetterzoo, Bäder, ...) sowie
allgemeine Informationen über die Stadt Münster (Infobroschüren, Stadtplan, ...). Ebenso soll
Geschäftsleuten, Vereinen und weiteren (öffentlichen) Einrichtungen die Möglichkeit der Be-
teiligung an diesem “Willkommenspaket” ermöglicht werden.
c) Im Zusammenhang mit der Erstwohnsitz-Initiative erarbeitet die Verwaltung Ideen für eine
Öffentlichkeits- und Informationskampagne für ein “Willkommenspaket”. Dazu zählen auch
Informationen über alle wichtigen (insbesondere rechtlichen) Fragen im Zusammenhang mit
der Ummeldung des Erstwohnsitzes.
2. Die Verwaltung plant die Einführung einer sog. Zweitwohnsitzsteuer für die Stadt Münster. Da-
bei sind die Erfahrungen anderer Städte darzustellen. Die Vorbereitung soll sich insbesondere
auf folgende Aspekte beziehen:
a) Die Darstellung des unmittelbaren Mehrertr ags, wenn von einem Steuersatz von 10% der
Netto-Kaltmiete ausgegangen wird.
b) Die Darstellung des mittelbaren Mehrertrags durch erhöhte Schlüsselzuweisungen, Einkom-
mensteueranteile, Schulpauschale, Sportpauschale etc.
c) Die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit folgender Sozialkomponenten als Ausnahmetatbe-
stände in der Steuer-Satzung: Wohnungen, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Trä-
gern zu therapeutischen Zwecken oder für Erziehungszwecke zur Verfügung gestellt werden;
Wohnungen in Alten-, Altenwohn- und Pflegeheimen, in Einrichtungen zur vorübergehenden
Aufnahme pflegebedürftiger Personen und in ähnlichen Einrichtungen; Steuerbefreiung für
Straftäter, die in Justizvollzugsanstalten einsitzen; Nebenwohnungen, die Minderjährige oder
noch in Ausbildung befindliche Personen bei den Eltern oder bei einem/beiden Elternteil/en
innehaben, soweit sie von den Eltern finanziell abhängig sind und der Nebenwohnungsinha-
ber noch nicht 16 Jahre alt ist; Nebenwohnungsinhaber ist Soldat, Zivildienstleistender oder
Polizeivollzugsbeamter und bezieht eine Gemeinschaftsunterkunft; Steuerpflichtige ohne
Einkommen, für die eine Ummeldung eine unbillige Härte bedeuten würde.“
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschlossen:
„1. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss belastbare Informationen über eine mögliche
Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten spätestens bis zur Sommerpause zur
Verfügung zu stellen:
a) Dabei soll dargestellt werden, welche Mehreinnahmen bei einer Steigerung der „Appara-
testeuer“ für Geldspielgeräte (derzeit 12% vom Einspielergebnis) in Prozentpunkt-Schritten
zu erwarten ist. Gleiches ist für die Steigerung der „Apparatesteuer“ für Unterhaltungsgerä-
te (derzeit 40 Euro je Gerät/Monat bzw. 24,25 Euro je Gerät/Monat) bei Steigerungen in Eu-
ro-Schritten zu ermitteln.
b) Darüber hinaus soll die Verwaltung darstellen, ab wann ihrer Ansicht nach eine nominelle
Höchstgrenze erreicht ist, die wegen ihrer „erdrosselnden Wirkung“ nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung unzulässig.
c) Schließlich ist durch Abfrage vergleichbarer Städte in NRW zu ermitteln, welche Steuersät-
ze den Durchschnitt der Belastung von Automatenaufstellern bilden.
- 5 -
V/0172/2010
2. Die Verwaltung wird beauftragt, Vorschläge für die Ergänzung der Hundesteuersatzung um
einen Sondersteuersatz für Kampfhunde nach der KampfhundeVO NRW zu machen. Dafür
ist der Durchschnittssteuersatz in den Kampfhundesatzungen vergleichbarer Städte zu ermit-
teln. Zudem ist der fiskalische Effekt darzustellen.“
Die Verwaltung wird dem Rat zu beiden Punkten entsprechende Umsetzungsvorschläge unterbrei-
ten.
Markus Lewe
Anlagen:
1. Anregung der Bezirksvertretungen
2. Stellenplan
3. Haushaltssatzung 2010
4. Veränderungsliste
Beratungsverlauf (2)
17.03.2010
Hauptausschuss
TOP 7
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben
Zur SitzungOrte (19)
- Siemensstraße
- Amelsbürener Straße
- Stubengasse
- Klarissengasse
- Hiltruper Straße
- Schulstraße
- Heidestraße
- Nienkamp
- Am Stadtgraben
- Am Berler Kamp
- Robert-Bosch-Straße
- Sprickmannstraße
- Franz-von-Waldeck-Straße
- Schmittingheide
- Brüningheide
- Höftestraße
- Spiekerhof
- Kinderhaus
- Loerstraße
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0172/2010
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 02.03.2010
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37