Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Engelshof

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 3723/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 28.01.2021 
 
Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Engelshof 
In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des 
unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den 
Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh-
men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. 
Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger freier Einrichtungen wurden in 2020 und 2021 gegenüber 
dem Haushalt 2019 erhöht und gleichen so gestiegene Personal- und Energiekosten aus. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Die Zielverein-
barung für das Bürgerzentrum Engelshof für 2021 gemäß Anlage fußt auf dem vom Rat der Stadt 
Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. 
Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun-
gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des 
Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. 
Im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung 2021 fand der Zielerreichungsdialog für das Jahr 2019 
statt.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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Zielvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Engelshof  
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2021

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- 
tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- 
schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit.  
 
Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und 
selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten  
und Kulturen.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. B. Struktur der Einrichtung:  Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. 
Mitgliederversammlung 
Vorstand (geschäftsführend) 
z. Zt. 9 Mitglieder 
(Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, 
Schriftführer, vier Beisitzer) 
) 
3 Revisoren 
Raumvergabe 
39 Std./Wo. 
18 Std./Wo.  
   
Verwaltung 
20 Std./Wo. 
Buchhaltung  
10 Std./Wo. Minijob 
Kinder/ Familie 
Offene Arbeit 
Projekte 
Betreuung des Beira- 
tes 
PhilharmonieVeedel 
25 Std./Wo . 
Jugend 
Offene Arbeit 
Projekte 
Sozialstunden-leis- 
tende 
Beratung 
25 Std./ Wo. 
Erwachsenenbil- 
dung/Veranstal-
tungen/Kultur 
 
Kurse (Dozenten) 
23 Std./Wo. 
 
Senioren 
 
16 Std./Monat  (Ho- 
norarkraft) vakant 
 
Kurse (Dozenten) 
Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) 
Hausmeiste- 
rei/Grünpflege 
30 Std./Wo. 
26 Std./Mo Minijobs 
_________________ 
 
1 Bundesfreiwil- 
lige/r 
39 Std./Wo.  
Beirat: 
Örtliche Politiker 
Bezirksvorsteher 
Bürgeramtsleiter 
Dauermieter 
Öffentlichkeitsar- 
beit/ Corporate 
Identity/ Grafik 
15 Std./Wo. Gleit- 
zone

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. C – Ausgangssituation 2020/2021 
 
Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2019 beschlossenen und am 18.12.2019 von der Bezirksregierung genehmigten 
Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 161.700 € für das Jahr 2020 und 164.900 € für das Jahr 
2021. Der gegenüber 2019 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten 
nur unzureichend.  
 
Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der schrittweisen 
Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändern- 
den Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bür- 
gerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 
nicht zu realisieren.  
 
Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gastronomie, Drittmit- 
telprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzli- 
che Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz 
Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm 
konnte Abhilfe schaffen. 
Durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der die Arbeit des Bürgerzentrums Engelshof zu einem großen Teil sichert, ist der Engelshof von den 
Schließungen und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. 
 
Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoange- 
bote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. 
 
Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürger- 
zentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch 
corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, 
wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum Engelshof wurden 76.725 € überwiesen (Bewilligungsbescheid 
vom 26.8.2020).

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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I. C – Ausgangssituation 2020/2021 
  
Bei der Personalkostenentwicklung sind neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen des TVöD zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus wird es unumgänglich sein, den Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Honorarkräfte mit Blick auf die Mindestlohnentwicklung zu erhöhen. 
 
Auch bei den Energiekosten ist bzw. wird der Trägerverein immer stärker belastet sowohl durch steigenden Verbrauch als auch durch steigende Preise (z.B. 
durch die EEG-Umlage). In den letzten Jahren musste der Verein bei den Aufwendungen für Strom, Wasser und Gas eine Steigerung von rd. 10.000 € verkraf- 
ten. 
 
Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäus- 
chen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und 
werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. 
Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind 
nicht im Betriebskostenzuschuss berücksichtigt. 
 
Es war geplant, im Herbst 2020 mit Verhandlungen über eine generelle Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu beginnen, diese Gespräche müssen drin- 
gend spätestens im Frühjahr 2021 stattfinden. 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-
Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren erschwe- 
ren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kom- 
mende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktberei- 
chen anzubieten. 
 
Beispielhaft könnten Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere 
Aspekte könnten sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angebo- 
ten, eine verbesserte digitale Kommunikation. 
 
Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. 
 
 
Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer 
Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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II. Grunddaten der Einrichtung:  
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden 
müssen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- 
tiert. 
 
 
 
Oberstraße 96, 51149 Köln 
 
Bürgerzentrum Engelshof e.V. 
 
1976 
 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 1.717 qm  zzgl. Melkerhäuschen   
Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof)  zzgl. Melkerh.  
Gastronomie: 
 
ja:  
     nein:          verpachtet:           Eigenregie: 
 
 
 
 
gelb 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994  
ja:           nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- 
derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II 
wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- 
akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte 
Menschen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räu- 
men im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore 
im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen.  
  
gelb 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärmedäm- 
mung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. 
Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 
2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude 
verfügten bereits über Doppelverglasung. 
Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung 
Kesselanlage und Regeltechnik). 
Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. 
Die  Außenbeleuchtung wurde verbessert, Mitarbeiter-Parkplatz, 
Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist 
nach wie vor unbeleuchtet. 
 
 
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Bewertung  
 
Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersi- 
tuation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte als Lagerraum 
zur Verfügung gestellt. Anstelle der abgebrochenen Remise stehen 2 Se- 
econtainer als Lagerfläche zur Verfügung. Das Melkerhäuschen muss 
nach wie vor saniert werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. 
Die Versorgungsanschlüsse des Melkerhäuschens müssen zur Kostener- 
sparnis noch an die Versorgungsnetze des gesamten Hauses ange- 
schlossen werden. Auch eine Gasleitung zum Kochen in der Gaststätte 
wäre sinnvoll. Hierzu muss ein Antrag auf eine entsprechende Versor- 
gungsleitung gestellt werden. Der Zugang zur Lagerfläche am Melker- 
häuschen wäre von der Seite der Partywerkstatt (auch als zusätzlicher 
Fluchtweg) wünschenswert.  
Der Veranstaltungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch un- 
terteilbar. Der Saalfußboden ist 2019 erneuert worden Der Brandschutz 
wurde verbessert und den Vorgaben von TÜV/Feuerwehr angepasst 
(Rauchmelder u. Zentrale im Haupthaus, 2. Flucht-/Rettungsweg Party- 
werkstatt). Es erfolgte die Umstellung veralteter energieverbrauchender 
Beleuchtung auf LED-Technik und Verbesserung Tontechnik in Saal und 
Discokeller, sowie der Einbau einer neuen Ausschanktheke und eines 
neuen Bühnenvorhangs im Saal. 
 
  
Gelb 
 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja: 
  nein: Kapazitäten: 484 Personen  – Reihenbestuhlung  
  
gelb 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
• Melkerhäuschen 
Anzahl:  11  
Anzahl: 4 
Anzahl: 8 
Anzahl: 15 
Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser 
  
gelb 
 
 
 
Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung 
/ der Einrichtungsgegenstände 
Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung 
(1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) 
sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar 
des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische er- 
gänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert.  
 
Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- 
schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage 
verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- 
schafft.  
  
Gelb 
 
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 € 
 
• Instandsetzung der Türen und Türrahmen im Herrenha us, Instandset- 
zung Türanlagen Saal und Sanierung div. Außentüren, Umsetzung 
geplant für 2021 
• Sanierung WC-Anlage im Saal, Umsetzung geplant für  2022 
• Sanierung Abwasserleitungen und Kanäle und Innenho ffläche erneu- 
ern, Umsetzung geplant für 2023 
• Teilsanierung Ziegelsteinmauerwerk der gesamten Ge bäude inkl. Ab- 
gang Treppe Disco und Austausch der alten Dachfenster im Gebäu- 
deteil rechter Seitentrakt, Umsetzung geplant für 2024 
o Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt/ Party- 
werkstatt (zurzeit sind die Nutzungen durch Vermietungen stark ein- 
geschränkt) – Umsetzung vorgesehen in 2025 
• Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten 
– Umsetzung noch nicht in Planung 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- 
dige Baumaßnahmen 
50/2 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der 
baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- 
folgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der 
Maßnahmen. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 2021  Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig Beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrations- 
hintergrund: 
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo  
 
 
./.  
 
 
1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche 
(73 Std./Woche insgesamt) 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Nur jeweils eine Person pro Arbeits- 
bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- 
leme bei Krankheit und anderen Ter- 
minen 
  rot  
(Trä- 
ger)  
 
SV-pflichtig Beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./Woche,  
(77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 
1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche 
 
./. 
 
1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18  Std./ Wo- 
che (77 Std. insgesamt Verwaltung, 
Raumvergabe) 
1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 
 
1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Wo- 
che 
 
 
Begründung für die Rotbewertung: 
Der Verwaltungsaufwand hat sich 
durch die Übernahme des großen 
Veranstaltungssaales und der damit 
verbundenen Einrichtung eines wirt- 
schaftlichen Geschäftsbetriebes im- 
mens erhöht.  
Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist 
höher als das, was zurzeit finanziert 
werden kann. 
 
  rot  
(Trä- 
ger)

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 2021  Bewertung  
Geringfügig Beschäftigte MA /450-€--
Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte:  
1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo.  
flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr  
 
4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 
1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 
1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 
2 feste MA für Hausverwaltung/Technik, 
m, insgesamt 33 Std./Wo.  
Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 
5000 Stunden / Jahr 
  
gelb 
 
 
Freie Mitarbeiter 
 
wöchentliches Stundenvolumen:  
Referenten Erwachsenen-Bildung: 15 
Referenten Kinderkurse: 5  
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges 
insgesamt 6 Std. 
 
Referenten Erwachsenen-Bildung: 18  
Referenten Kinder-, Familienkurse und 
Ferienworkshops: 2 
Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: 
insgesamt 6 Stunden 
  
gelb 
 
 
 
Anmerkung: Um mindestens 2 Betreuungspersonen im offenen pädagogischen Bereich zu gewährleisten, wird auf Honorarkräfte zu- 
rückgegriffen. 
 
Die Planzahlen können sich durch evtl. Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie erheblich ändern.  
 
Durch Einschränkungen des Vermietungsbereichs, der Veranstaltungen und des Programms kann es zu einem geringeren Einsatz 
von geringfügig Beschäftigten und Referenten führen, durch zusätzliche Hygienemaßnahmen kann sich der Einsatz aber auch erhö- 
hen.

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- 
gagierter: 
Vorstand/Beirat: 
projektbezogen: 
sonstige: 
 
 
 
monatliches Stundenvolumen: 
Vorstand/Beirat 
Projektbezogen: 
Sonstige: 
 
Gesamtzahl : 10 8 Personen  
Vorstand: 7 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 5 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 
Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- 
sonen 
Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat  
520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 
14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53 Std./Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
Gesamtzahl: 10 7 Personen  
Vorstand: 9 Personen  
Projektbezogen:  
Stadtranderholung im  
Sommer: 44 / im Herbst: 2 
Sonstiges: 
Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
40 Personen  
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 
Personen 
Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. 
Vorstand: 120 Std. 
Projektbezogen: 
Stadtranderholung im Sommer: 
3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 
80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat 
Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. 
= 14 Std./Monat 
jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 
640 Std./Jahr = 53 Std./Monat 
Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 
15 Std. 
Web-Pflege: 3 Std. 
 
  
gelb 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: 
Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und 
Feste nicht zu realisieren. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können sich die monatlichen Stunden erheblich reduzieren.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter  
bleiben unberücksichtigt. 
Ertrags - bzw. Einnahmenstruk- 
tur 
 
 
städtischer Zuschuss: 
157.800  € 164.900  €   rot (Träger- 
sicht) 
 
weitere städtische Zuschüsse    15.000 € Beschaffungszuschuss      7.000 € Beschaffungszu- 
schuss 
 
weitere öffentliche Zuwendungen 
 
   33.320 € Ferienaktion 
     6.988 € DPWV/PJW 
     1.100 € Bezirk 
     2.000 € LAG  
  32.000 € Ferienaktion 
    5.000 € DPWV/PJW 
    1.000 € Bezirk  
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
 402.662 € 290.000 €   rot (Träger -
sicht)  
sonstiges: 
 
 
 
Summe: 
    2.200 € Mitgliedsbeiträge 
    3.887 € Spenden 
 
 
624.957 € 
    3.200 € Mitgliedsbeiträge 
    1.000 € Spenden 
 
 
504.100 €

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 2019  Plan -Werte 2021  Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
Personalaufwendungen/-ausga- 
ben: 
 
413.014 €
 360.000 €   rot (Trä 
gersicht)  
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
156.806 €
 150.000 €  gelb   
Sonstige Aufwendungen/Ausga- 
ben: 
 
Summe (vor Steuern): 
 
 
Ergebnis (vor Steuern):                                 
  54.638 € (Nebenk.) 
 
 
624.458 € 
 
       499 € 
  55.000 € (Nebenk.) 
 
 
565.000 € 
 
  60.900 € (Defizit)  
 
 
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
363 
 
363 
grün  
 
  
 
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
171.400 
 
85.000 
 
grün 
 
  
 
Anmerkung / Bemerkungen: Die Planzahlen für 2021 wurden unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Krise erstellt. Diese 
Auswirkungen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise abschätzbar und können für das Bürgerzentrum Engelshof durchaus exis- 
tenzbedrohend sein. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung der Personalkosten ab. 2020 befanden sich die Mitarbeiter*innen über meh- 
rere Monate in z.T. 80%iger Kurzarbeit. Kurzarbeit ist für 2021 nicht vorgesehen. 
 
Der befürchtete corona-bedingte Einbruch der Besucherzahl ist zurückzuführen auf folgende Faktoren: a) Ausfall von größeren Veranstaltungen, 
Festen und Trödelmärkten, b) Stornierung von Vermietungen, auch größerer mehrtägiger Events c) eingeschränkte Möglichkeiten der Raumnut- 
zung durch Abstandsregeln, d) Reduzierung des Angebotes, e) Einschränkungen in der Gastronomie

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 15 von 24 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Auf- 
grund der Schließung durch Corona und der damit einhergehenden Einnahmerückgänge hat sich die Deckungslücke erheblich vergrößert. Diese 
Entwicklung wird sich nach Einschätzung des Trägers noch mind. bis Mitte 2021 fortsetzen. 
 
Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt 
sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und 
dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind 
Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. 
 
Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außen- 
geländes besteht höherer Bedarf.  
 
Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung obliegt dem ehren- 
amtlichen Vorstand. 
 
Die Besucherzahlen sind auf Grund der Ausfälle durch die Schließung des Bürgerzentrums und der Gaststätte sowie der nachlassenden Buchun- 
gen und räumlichen Einschränkungen bei Kursen und Vermietungen schwer abschätzbar. Negativ auf die Zahlen wirkt sich die Corona-Krise 
ebenfalls auf den Veranstaltungsbereich aus. Diverse publikumsstarke Kulturveranstaltungen und Flohmärkte können nur eingeschränkt stattfin- 
den 
 
Das Defizit in Höhe von 60.900 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie 
mit den Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den 
Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins 
Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 16 von 24 
V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
be- 
rührte 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schaftliche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, so- 
ziale Netze zu pflegen und 
sich über soziokulturelle An- 
gebote zu informieren) 
 
 
 
Finanzielle Absicherung der 
Angebote und deren Konti- 
nuität 
 
Wünschenswert wäre, wie- 
der die Besucherzahl von ca. 
170.000 zu erreichen, auf 
Grund der Coronapandemie 
geht der Träger von einem 
Rückgang der Besucher*in- 
nen im ersten Halbjahr um 
70% aus. 
 
• Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. 
• Unterstützung von Eigenaktivitäten und 
–initiative, 
• Entwicklung von Verantwortung/ Selbst- 
verantwortung und demokratischem 
Verhalten, 
• Stärkung der sozialen Netze,  
• Überwindung gesellsch. Rollenerwar- 
tungen, sozialer Barrieren und Vorur- 
teile,   
• Bewegungs- u. Gesundheitsförderung,  
• Förderung ökologischen Denkens, 
• Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung. 
 
Besucher/innen 
bzw. Nutzer/in- 
nen 
 
Annahme der Ange- 
bote  
 
Partizipation d. Teil- 
nehmer/innen  
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- 
stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen 
Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- 
tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- 
tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und 
psychische Verfassung und ökonomischer Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren 
Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht 
sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-
Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- 
falt“).

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Seite 17 von 24 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung aus Köln 
und dem Umland werden 
soziokulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren zur 
Verfügung gestellt.) 
 
 
 11 Trödelmärkte 
  1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 
 4 Kindertheater  
 8 Kabarett Unplugged  
 4 Kulturveranstaltungen 
 4 Kulturveranstaltungen in 
    Kooperation  
11 PhilharmonieVeedel 
 4 Vorträge 
 Fußball-EM PublicViewing 
 Fußball-WM PublicViewing 
 
Entspannung, Erholung, Geselligkeit, 
Unterhaltung, Gesundheit, Soziale 
Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, 
Entwicklung von Stadtteilbewusstsein 
• Anzahl der Ei- 
genveranstal- 
tungen 
• Teilnehmer/in- 
nen an Eigen- 
veranstaltun- 
gen 
• Anzahl der 
Veranstaltun- 
gen in Koope- 
rationen 
• Gute Presse-
resonanz 
• Positive Rück- 
meldungen der 
Besucher/in- 
nen 
• Steig. des Be- 
kanntheitsgra- 
des 
Verkaufte 
Eintrittskarten 
 
Zählung 
 
Pressebe-
obachtung 
 
Befragung 
 
1 Kultur 
2 Bildung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
 
Gruppenangebote  
(Gruppenangebote bestehen 
aus einem festen Personen- 
kreis, sind zeitlich befristet und 
haben einen thematischen Be- 
zug.) 
 
2 Mädchengruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 
12  bis 15 Jahre 
 
Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 
8 – 11 Jahre 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
- Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wö- 
chentlich, 2,5 Std. 
Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote 
(kreativ/sportl./Medien) 
Mitgestaltung durch die Jugendlichen 
Raum für geschlechtsspezifische Arbeit 
-Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- 
chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- 
sammenleben, „jungenfreie“ Zone 
 
• Kontinuität der 
Angebote 
• Resonanz 
Zählung 
 
Abfrage 
2 Bildung 
3 Bera- 
tung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bür- 
gers. En- 
gage- 
ment 
Anmerkung:  
Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Der Träger rechnet mit  Einschränkungen bis Mitte 2021.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 18 von 24 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produ kt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfel- 
der 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind re- 
gelmäßige Aktivitäten, die 
keine feste Gruppenstruk- 
tur haben, so dass Interes- 
sierte spontan und jeder 
Zeit teilnehmen können.) 
 
Offene Kindernachmittage  
(1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- 
kraft, 1 Honorarkraft) 
 
Offenes Jugendcafé  
(1 Hauptamtl.,  
1 Honorarkraft) 
 
Offenes Elternkindcafé  
(1 stud. Hilfskraft) 
 
Offenes Senioren-Café  
(1 Honorarkraft, vertre- 
tungsweise Bundesfreiwil- 
lige) 
 
 
 
 
Kindernachmittage: 2 x wöchent- 
lich, regelmäßig außerhalb der Fe- 
rienzeiten 3 Stunden, Besucher- 
zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag, 
coronabedingt: wenn überhaupt 
nur Gruppen von 10 Teilnehmen- 
den  
 
Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- 
gelmäßig, z.T. auch während der 
Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 
- 12 Personen, coronabedingt: 
wenn überhaupt nur Gruppen von 
10 Teilnehmenden  
 
(Digitale Kinder-/Jugend-Angebote 
1 x wöchentlich und persönlicher 
Kontakt durch E-Mail-Verteiler als 
Ersatz bei Lockdown) 
 
Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, 
regelmäßig außerhalb der Ferien- 
zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 
10 - 30 Personen, während der 
Corona-Pandemie kann es aus 
räumlichen Gründen nicht staatfin- 
den, digitaler Ersatz schwer mög- 
lich 
 
Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 3 
Stunden, Besucherzahl: 10 – 20 
Personen, vorrausichtl. Einschrän- 
kungen bis Ende 1/2021 
 
Wirkungskreis: Stadtbezirk  
Wirkungsziele: Kommunikationsort, 
soziale Kontakte, Lernbereich für 
selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, 
Informationsaustausch, nied- 
rigschwellige Angebote  
 
Zielgruppen: 
Kinder von 6 – 14/15 Jahre 
 
Jugendliche von 13 – 20 Jahre 
 
Eltern und Kinder bis 6 Jahre 
 
Senioren/innen ab 60 Jahren 
 
 
 
• Kontinuität 
der Ange- 
bote  
• Anzahl der 
Nutzer/innen 
 
• Teilnahme 
am Pro- 
gramm und 
dessen Ge- 
staltung 
 
 
Tagesproto- 
kolle 
 
Zählung  
 
 
3,4,5,6,7

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 19 von 24 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche  Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivitä- 
ten der BH/BZ, haben eine 
begrenzte Teilnehmerzahl 
und eines begrenzten zeitli- 
chen Rahmens.) 
 
 
 
 
50 Kurse im Erw.- und Seni- 
orenbereich 
(1 x wöchentlich pro Ange- 
bot, einige als Wochenend-
seminare oder –Workshops, 
spezielle Sommerangebote 
auf Anfrage) 
 
 
 
 
 
 
Wirkungskreis:  Sozialraum, Stadtbe- 
zirk, Stadtteil 
 
Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren 
Wirkungsziele: in Bewegung bringen, 
Gesundheitsprophylaxe, -förderung 
und -erhaltung, Spaß an der Bewe- 
gung und an Musik wecken, Kreativi- 
tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Kursange- 
bote 
• Resonanz 
• Kontinuität 
der Teil- 
nahme 
 
• Fortschritte 
im fachli- 
chen Be- 
reich 
 
 
Zählung 
 
Abfrage 
 
2,4,5,7 
 
Alle Angebote, Kurse, Veranstaltungen und Flohmärkte sollen 2021 wie geplant stattfinden, Es wurden umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte, z. T. in 
Absprache mit dem Gesundheitsamt erstellt. Teilnahmezahlen wurden reduziert, Raumgrößen beachtet, Einlasskontrollen bei Flohmärkten wurden eingeführt. 
Bewegungsangebote finden verstärkt im großen Saal unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen statt.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 20 von 24 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren 
zur Zielerrei- 
chung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Dritte, 
wie Privatpersonen, Grup- 
pen, Organisationen oder 
Institutionen.) 
 
Raumvergaben insgesamt:  
 
Im vergl. Zum Vorjahr mit 1.159 ge- 
planten Raumvergaben ist durch die 
Corona Krise eine aktuell unplanbare 
Situation entstanden.  
 
 
 
Zum geschätzten Verlust und kalkulier- 
tem Ertrag siehe Anmerkung auf Seite 
26 
 
Aufgrund der Abstands- und Hygiene- 
regeln können während der Pandemie 
fast nur die größeren Räume genutzt 
werden. Das führt zu starken Ein- 
schränkungen der Vermietungen, ab- 
gesehen vom Rückgang der privaten 
Feiern. 
 
Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, Ge- 
samtstadt und weiter – bis Deutschland weit 
Zielgruppen: 
• Gemeinnützige und bildende Organisationen 
und Vereine / Ortsvereine 
• Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen 
• Privatpersonen 
• Firmenkunden /Veranstalter 
 
Zielsetzung:  
• Räumlichkeiten für soziales, politisches, bür- 
gerschaftliches Engagement, für Bildungsar- 
beit, Kulturveranstaltungen und Privatperso- 
nen zur Verfügung stellen. 
• Vermietungen als wirtschaftliches Standbein 
der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- 
rums  
• Anzahl 
• ausgewo- 
gene Mi- 
schung der 
Zielgruppen 
und Abde- 
ckung der 
Handlungs- 
felder  
• wirtschaftlich: 
Umsatzzah- 
len, Auslas- 
tung der 
Räume 
 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1,2,3,4,5,7  
 
Integrations - 
leistungen und  
-angebote 
 Alle Angebote des Engelshofes sind explizit inklu- 
sive Angebote. Es sollen keine Parallelangebote 
für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. 
die multinationale Mädchengruppe, ein ehemali- 
ges LVR-Projekt, von Anfang an so konzipiert, 
dass hier Mädchen aus unterschiedlichen Natio- 
nen 
 ganz selbstverständlich zusammenkommen.  
   
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das In- 
strument zur Durchfüh- 
rung für 2017 beschlos- 
sen.) 
 
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation 
mit den anderen Bürgerhäu- 
sern: 
2019: Auf Anfrage bei uns je- 
derzeit willkommen. 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbie- 
ten einer Hospita- 
tion im Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 21 von 24 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der  
Projekte 
 
(Projekte sind zeitlich be- 
fristete Vorhaben mit einer 
speziellen Thematik und 
gehören nicht zum Regel- 
betrieb der Einrichtungen.) 
 
Pro Jahr: 
kreative und kulturelle Ferien- 
projekte: 
2 x 1 Woche ganztägig in den 
Osterferien, feste, verbindliche 
Anmeldungen, inkl. Verpfle- 
gung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugend- 
liche 
2 x 1 Woche in den Herbstfe- 
rien, feste, verbindliche Anmel- 
dungen, inkl. Verpflegung, 
kleine Gruppe, 8 - 12 Kinder/Ju- 
gendliche 
Stadtrandranderholungen: 
2 x 2 Wochen ganztägig in den 
Sommerferien, feste, verbindli- 
che Anmeldungen, Abholser- 
vice, inkl. Verpflegung,  
2 x 80 Kinder/Jugendliche und 
je 10 - 12 Praktikanten  
Evtl. Änderungen durch Corona: 
18 einwöchige, ganztägige 
Workshops für jeweils 10 Perso- 
nen über die ganzen Sommer- 
ferien verteilt = 180 Kinder/Ju- 
gendliche 
 
Herbstferien  2 x 1 Woche, wie 
Sommerferien, ohne Abholser- 
vice, inkl. Verpflegung, 20 Kin- 
der 
corona-bedingt:  2 x 1 Woche 
für 18 TN in Kleinstgruppen 
Wirkungskreis : Sozialraum, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- 
zung mit unterschiedlichen Materialien, 
Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- 
wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, 
ganztägige, zuverlässige Betreuung in 
den Ferien 
Zielgruppe 
: Kinder und Jugendliche von 6 
– 16 Jahren 
 
 
 
 
Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für 
Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, 
ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- 
spracherecht für die Kinder im Kinderfo- 
rum 
Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 
16 Jahre 
 
 
 
 
 
 
• Anzahl der 
Projekte 
• Frequentie- 
rung 
 
Anmeldungen 
 
1,2,4,5

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 22 von 24 
Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, 
Planung, Durchführung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Kreativ- 
kurse für Kinder werden im Engelshof zurzeit nur eingeschränkt öffentlich gefördert. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritäti- 
sche Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwerpunktmäßig auf die Arbeit mit Jugendlichen. 
 
Auch im pädagogischen Bereich und im Zweckbetrieb des Bürgerzentrums Engelshof wird durch die Corona-Krise die Unterfinanzierung durch 
den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln noch einmal besonders deutlich, die bisher durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufge- 
fangen werden konnte. Die Verluste konnten nur durch strenge Kurzarbeit (z. T. bis 80 %) und die Nichtbeschäftigung von Honorar- und 450-Euro-
Kräften gemindert werden. 
 
Raumvergaben:  
Durch die aktuellen Einschränkungen und die ungewisse Situation über mögliche weitere Lockdowns ist eine Prognose nur schwer möglich, 
wodurch sich die voranstehenden kalkulierten Einnahmen nicht unwesentlich nach unten ändern werden.  
 
Erschwerend dazu kommen für 2021 (außer aktuell für Seminare, Eigentümerversammlungen und Vorträge) kaum neue Raumanfragen herein. 
Auch die gewohnten Anfragen und Buchungen für Hochzeiten und Großveranstaltungen erfolgen aktuell in einer deutlich geringeren Anzahl als 
gewohnt. Auf Grund dessen müssen wir mit großen Einbußen für 2021 rechnen (viele Hochzeiten und Großveranstaltungen werden i.d.R. mind. 1 
Jahr im Voraus gebucht.). Viele 2020 ausgefallene Veranstaltungen wurden auf 2021 verschoben. Auf Grund der unsicheren Lage ist aber auch 
hier nicht sicher, ob diese 2021 wirklich stattfinden können. 
 
Durch Abstands- und Hygieneregeln entstehen erhebliche Raumprobleme, die teilweise zu Absagen von Kursen und Vermietungen geführt haben. 
Ebenfalls ist selbst eine Schätzung der Besucherzahlen, durch den ungewissen Verlauf der Kontaktbeschränkungen nahezu unmöglich.

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfel- 
der  
 
Ausbildung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der In- 
tegration von Langzeitar- 
beitslosen und die Qualifi- 
zierung zur Ausübung bür- 
gerschaftlichem Engage- 
ments.) 
 
Praktikumsplätze überwie- 
gend in den Sommer- und 
Herbstferien im Kinder- und 
Jugendbereich 
 
Sozialstundenleistende 
 
 
Integration und Einblick in die Ar- 
beitswelt, Förderung des bürger- 
schaftlichen Engagements, Prakti- 
kantenanleitung 
 
 
bis zu 20 Prakti- 
kumsplätze 
 
 
auf Anfrage 
 
 
Zählung 
 
Verträge 
 
2,3,4,5 
AK „Kölner Elf  In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im 
Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Ge- 
schäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und er- 
hebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt 
werden. 
 
 
25.11.2020  gez. Hermann Menke                                                             21.12.2020  gez. Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift         Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Engelshof       Stadt Köln

Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 24 von 24 
 Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung  
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
 
169.820 
 
171.400 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen Ziel- 
setzungen jeder Einrich- 
tung beziehen sich auf 
die jederzeitige Sicher- 
stellung der Zahlungsfä- 
higkeit, Vermeidung von 
Überschuldung und Do- 
kumentation in ord- 
nungsgemäßer Buchfüh- 
rung. Formales Zielkrite- 
rium ist die rechtzeitige 
und sachgerechte Er- 
stellung und Abgabe des 
Verwendungsnach-wei- 
ses. Verfügen die Ein- 
richtungen über das In- 
strument der Kosten- 
und Leistungsrechnung 
sind auch produkt- und 
leistungsbezogene wirt- 
schaftliche Zielsetzun- 
gen 
 denkbar.  
  
gelb 
 
 
Veranstaltun- 
gen 
 
 
 
48 
 
47 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
   
Offene Ange- 
bote 
 
 
 
8 pro 
Woche 
 
8 pro 
Woche 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Gruppenange- 
bote 
 
 
 
2 
 
2 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Kurse  
 
 
 
50 
 
59 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Projekte  
 
 
 
7 
 
7 
 
grün 
   
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Raumvergaben  
 
 
 
1.800 
 
1.146 
  
gelb 
  
s. ZLV 2019 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen: