Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Engelshof

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 3723/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 7 (Porz) 28.01.2021 Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Engelshof In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh- men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger freier Einrichtungen wurden in 2020 und 2021 gegenüber dem Haushalt 2019 erhöht und gleichen so gestiegene Personal- und Energiekosten aus. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Die Zielverein- barung für das Bürgerzentrum Engelshof für 2021 gemäß Anlage fußt auf dem vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun- gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung 2021 fand der Zielerreichungsdialog für das Jahr 2019 statt.

• ZLV 2021 - BZ Engelshof - Endf.

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  Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 1 von 24 Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Engelshof zwischen Bürgerzentrum Engelshof e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2021 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 2 von 24 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Engelshof bietet – als gemeinnützige Einrich- tung – Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men- schen ein Programm für Bildung, Kultur und Freizeit. Der Engelshof fördert und schafft Freiraum für Begegnungen und selbst bestimmte Aktivitäten aller Altersgruppen, Schichten und Kulturen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 3 von 24 I. B. Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum Engelshof e. V. Mitgliederversammlung Vorstand (geschäftsführend) z. Zt. 9 Mitglieder (Vorsitzender, zwei stellvertr. Vorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer, vier Beisitzer) ) 3 Revisoren Raumvergabe 39 Std./Wo. 18 Std./Wo. Verwaltung 20 Std./Wo. Buchhaltung 10 Std./Wo. Minijob Kinder/ Familie Offene Arbeit Projekte Betreuung des Beira- tes PhilharmonieVeedel 25 Std./Wo . Jugend Offene Arbeit Projekte Sozialstunden-leis- tende Beratung 25 Std./ Wo. Erwachsenenbil- dung/Veranstal- tungen/Kultur Kurse (Dozenten) 23 Std./Wo. Senioren 16 Std./Monat (Ho- norarkraft) vakant Kurse (Dozenten) Dozenten, Honorarkräfte, Reinigungskräfte, 450-€-Kräfte, Praktikanten (nach Bedarf) Hausmeiste- rei/Grünpflege 30 Std./Wo. 26 Std./Mo Minijobs _________________ 1 Bundesfreiwil- lige/r 39 Std./Wo. Beirat: Örtliche Politiker Bezirksvorsteher Bürgeramtsleiter Dauermieter Öffentlichkeitsar- beit/ Corporate Identity/ Grafik 15 Std./Wo. Gleit- zone Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 4 von 24 I. C – Ausgangssituation 2020/2021 Das Bürgerzentrum Engelshof plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2019 beschlossenen und am 18.12.2019 von der Bezirksregierung genehmigten Doppelhaushalts für die Jahre 2020/2021 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 161.700 € für das Jahr 2020 und 164.900 € für das Jahr 2021. Der gegenüber 2019 erhöhte Zuschussbetrag berücksichtigt den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten nur unzureichend. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 schließen. Sowohl während der Lock-down-Phase als auch nach der schrittweisen Öffnung ab dem 26.05. konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändern- den Vorschriften der jeweiligen Corona-Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bür- gerzentren. Fest eingeplante Einnahmen konnten nicht erzielt werden. Eine vorausschauende Jahresplanung war unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren. Fehlende Einnahmen aus nicht mehr nachgefragte Räumlichkeiten, aus Veranstaltungen mit Corona bedingt weniger Besucher*innen, aus Gastronomie, Drittmit- telprojekten und höheren Reinigungskosten etc. führten zu erheblichen Defiziten. Trotz der Tatsache, dass alle Bürgerzentren sich aktiv und kreativ um zusätzli- che Gelder von Stiftungen, Bund und Land bemühten, konnten die entstandenen Verluste nicht aufgefangen werden. So haben die fehlenden Einnahmen trotz Soforthilfen und Kurzarbeitergeld viele Bürgerzentren in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage gebracht. Nur ein kommunaler Rettungsschirm konnte Abhilfe schaffen. Durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der die Arbeit des Bürgerzentrums Engelshof zu einem großen Teil sichert, ist der Engelshof von den Schließungen und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoange- bote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Rettungsschirm für die Bürgerzentren in freier Trägerschaft Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Köln hat am 17. August 2020 entschieden, den von der Corona-Krise betroffenen Trägervereinen der Kölner Bürger- zentren städtische Mittel in einem Gesamtumfang von 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Sofortmaßnahme soll helfen, schnell und unbürokratisch corona-bedingte Defizite der Bürgerzentren auszugleichen und deren Liquidität sicherzustellen. Nachdem die Kämmerei die Gelder zur Verfügung gestellt hat, wurden allen Bürgerzentren in freier Trägerschaft zunächst 75 % ausgezahlt. Dem Bürgerzentrum Engelshof wurden 76.725 € überwiesen (Bewilligungsbescheid vom 26.8.2020). Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 5 von 24 I. C – Ausgangssituation 2020/2021 Bei der Personalkostenentwicklung sind neben den regelmäßigen Tariferhöhungen auch die Stufensprünge im Rahmen des TVöD zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird es unumgänglich sein, den Stundenlohn der geringfügig Beschäftigten und der Honorarkräfte mit Blick auf die Mindestlohnentwicklung zu erhöhen. Auch bei den Energiekosten ist bzw. wird der Trägerverein immer stärker belastet sowohl durch steigenden Verbrauch als auch durch steigende Preise (z.B. durch die EEG-Umlage). In den letzten Jahren musste der Verein bei den Aufwendungen für Strom, Wasser und Gas eine Steigerung von rd. 10.000 € verkraf- ten. Durch die Übernahme der Trägerschaft über das an den Engelshof angrenzende Melkerhäuschen hat sich die nutzbare Fläche vergrößert. Das Melkerhäus- chen weist aber einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Räume des Melkerhäuschens sind noch nicht für eine Nutzung für das Programm geeignet und werden zurzeit als Lagerräume genutzt. Um eine Umnutzung und Sanierung des Melkerhäuschens durchzuführen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt. Bereits durch Instandhaltung und Pflege sind Mehrkosten entstanden, sowohl im Bereich der Energieversorgung als auch personell. Diese Mehrkosten sind nicht im Betriebskostenzuschuss berücksichtigt. Es war geplant, im Herbst 2020 mit Verhandlungen über eine generelle Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zu beginnen, diese Gespräche müssen drin- gend spätestens im Frühjahr 2021 stattfinden. Die Jahresplanungen der Bürgerzentren basieren auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona- Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht einschränkungsfrei sein wird. Die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren erschwe- ren eine verlässliche Planung. Die Planungen für das kommende Jahr müssen die besonderen Umstände jedoch berücksichtigen. Zielsetzung für das kom- mende Jahr muss sein, unter den gegebenen Umständen eine annähernd verlässliche Planung zu erstellen und möglichst viele Angebote in allen Produktberei- chen anzubieten. Beispielhaft könnten Veranstaltungen in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen durchführbar sind. Weitere Aspekte könnten sein: Flexiblere Mietverträge für Festmieter, die Bildung fester Bezugsgruppen oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angebo- ten, eine verbesserte digitale Kommunikation. Die Planungen sollten so flexibel gestaltet werden, dass sie – je nach den gültigen Beschränkungen – angepasst und ausgeweitet werden können. Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 6 von 24 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumen- tiert. Oberstraße 96, 51149 Köln Bürgerzentrum Engelshof e.V. 1976 grün gelb rot Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 7 von 24 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 1.717 qm zzgl. Melkerhäuschen Nutzfläche außen: 7.200 qm (6.000 qm + 1.200 qm Innenhof) zzgl. Melkerh. Gastronomie: ja:  nein:  verpachtet:  Eigenregie:  gelb Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: ca. 1850; Abschluss der Sanierung: 1994 ja:  nein:  Barrierefreiheit: Nur für Rollstuhlfahrer sind der große Veranstaltungssaal, der Kin- derraum und die neue Toilettenanlage nach Abschluss des KP II wirklich barrierefrei. Für hörgeschädigte Menschen steht eine hör- akustische Anlage im großen Saal zur Verfügung. Sehbehinderte Menschen wurden nicht berücksichtigt. Die Zugänge zu den Räu- men im Herrenhaus/ 1.OG, der Seitentrakte/ 1.OG und die Empore im großen Saal sind nach wie vor barrierefrei nicht zu erreichen. gelb Energetischer Zustand: Dach: Steildach, Sanierung 1993, keine ausreichende Wärmedäm- mung, Schall-Dämmung im Veranstaltungssaal 2011 erfolgt. Fenster: Die gesamte Fensteranlage im Haupthaus wurde 2014/2015 mit Doppelverglasung erneuert. Die restlichen Gebäude verfügten bereits über Doppelverglasung. Heizung: Die Heizung wurde im Dez. 2016 saniert (Erneuerung Kesselanlage und Regeltechnik). Die Innenhofbeleuchtung wurde energiesparend verbessert. Die Außenbeleuchtung wurde verbessert, Mitarbeiter-Parkplatz, Wege und Eingänge sind gut beleuchtet. Der Besucherparkplatz ist nach wie vor unbeleuchtet. gelb Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 8 von 24 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Bewertung Funktionalität: Durch die Übernahme des ehemaligen „Melkerhäuschen“ ist die Lagersi- tuation etwas entspannter. Ein Raum wurde der Gaststätte als Lagerraum zur Verfügung gestellt. Anstelle der abgebrochenen Remise stehen 2 Se- econtainer als Lagerfläche zur Verfügung. Das Melkerhäuschen muss nach wie vor saniert werden. Für das Programm ist es so nicht nutzbar. Die Versorgungsanschlüsse des Melkerhäuschens müssen zur Kostener- sparnis noch an die Versorgungsnetze des gesamten Hauses ange- schlossen werden. Auch eine Gasleitung zum Kochen in der Gaststätte wäre sinnvoll. Hierzu muss ein Antrag auf eine entsprechende Versor- gungsleitung gestellt werden. Der Zugang zur Lagerfläche am Melker- häuschen wäre von der Seite der Partywerkstatt (auch als zusätzlicher Fluchtweg) wünschenswert. Der Veranstaltungssaal ist mittlerweile durch einen Vorhang optisch un- terteilbar. Der Saalfußboden ist 2019 erneuert worden Der Brandschutz wurde verbessert und den Vorgaben von TÜV/Feuerwehr angepasst (Rauchmelder u. Zentrale im Haupthaus, 2. Flucht-/Rettungsweg Party- werkstatt). Es erfolgte die Umstellung veralteter energieverbrauchender Beleuchtung auf LED-Technik und Verbesserung Tontechnik in Saal und Discokeller, sowie der Einbau einer neuen Ausschanktheke und eines neuen Bühnenvorhangs im Saal. Gelb Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein: Kapazitäten: 484 Personen – Reihenbestuhlung gelb • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) • Melkerhäuschen Anzahl: 11 Anzahl: 4 Anzahl: 8 Anzahl: 15 Anzahl: 4 kleine Lagerräume, 2 Treppenhäuser gelb Besonderheiten: Denkmalgeschützte Bauernhofanlage Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 9 von 24 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Die Inneneinrichtung ist zum großen Teil noch Erstanschaffung (1994) und durch den hohen Gebrauch (häufiger Auf- und Abbau) sehr strapaziert und schon häufig repariert worden. Das Mobiliar des großen Saales wurde 2012/2013 durch neue Banketttische er- gänzt. Geschirr und Besteck wurden ebenfalls erneuert. Im Rahmen des KP II wurde eine hörakustische Anlage ange- schafft. Über zusätzliche Investitionsmittel wurde die Lichtanlage verbessert und ein Vorhang zur Abgrenzung der Empore ange- schafft. Gelb Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € • Instandsetzung der Türen und Türrahmen im Herrenha us, Instandset- zung Türanlagen Saal und Sanierung div. Außentüren, Umsetzung geplant für 2021 • Sanierung WC-Anlage im Saal, Umsetzung geplant für 2022 • Sanierung Abwasserleitungen und Kanäle und Innenho ffläche erneu- ern, Umsetzung geplant für 2023 • Teilsanierung Ziegelsteinmauerwerk der gesamten Ge bäude inkl. Ab- gang Treppe Disco und Austausch der alten Dachfenster im Gebäu- deteil rechter Seitentrakt, Umsetzung geplant für 2024 o Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im rechten Seit entrakt/ Party- werkstatt (zurzeit sind die Nutzungen durch Vermietungen stark ein- geschränkt) – Umsetzung vorgesehen in 2025 • Sanierung des Melkerhäuschens zur Nutzung von Grup penaktivitäten – Umsetzung noch nicht in Planung Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwen- dige Baumaßnahmen 50/2 hat 2018 ff in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- folgten eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 10 von 24 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 2021 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig Beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrations- hintergrund: 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) 1 w (stud. Hilfskraft) 14 Std./Wo ./. 1 m, 2 w/2 x 25 + 1 x 23 Std./Woche (73 Std./Woche insgesamt) Begründung für die Rotbewertung: Nur jeweils eine Person pro Arbeits- bereich in Teilzeit – Vertretungsprob- leme bei Krankheit und anderen Ter- minen rot (Trä- ger) SV-pflichtig Beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 1m, 2 w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./Woche, (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 Hausmeister (30 Std./Wo.) 1 Bundesfreiwilliger 39 Std./Woche ./. 1 m, 2w/ 1x39, 1x20, 1x18 Std./ Wo- che (77 Std. insgesamt Verwaltung, Raumvergabe) 1 m, Hausmeister/ 1x30 Std./Woche 1 Bundesfreiwillige*r 39 Std./Wo- che Begründung für die Rotbewertung: Der Verwaltungsaufwand hat sich durch die Übernahme des großen Veranstaltungssaales und der damit verbundenen Einrichtung eines wirt- schaftlichen Geschäftsbetriebes im- mens erhöht. Der Bedarf an Hausmeisterarbeit ist höher als das, was zurzeit finanziert werden kann. rot (Trä- ger) Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 11 von 24 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 19 Plan -Werte 2021 Bewertung Geringfügig Beschäftigte MA /450-€-- Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarb. 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste Putzkräfte, insg. 25 Std/Wo. flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr 4 MA mit fester Std.-Zahl: 2 Bürokräfte: 1 w, Öffentlichkeitsarbeit, 65 Std./Monat 1 w, Buchhaltung, 10 Std./Woche 2 feste MA für Hausverwaltung/Technik, m, insgesamt 33 Std./Wo. Flexible Kräfte – Gesamtstundenzahl: ca. 5000 Stunden / Jahr gelb Freie Mitarbeiter wöchentliches Stundenvolumen: Referenten Erwachsenen-Bildung: 15 Referenten Kinderkurse: 5 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges insgesamt 6 Std. Referenten Erwachsenen-Bildung: 18 Referenten Kinder-, Familienkurse und Ferienworkshops: 2 Rechnungssteller Einkäufe/Sonstiges: insgesamt 6 Stunden gelb Anmerkung: Um mindestens 2 Betreuungspersonen im offenen pädagogischen Bereich zu gewährleisten, wird auf Honorarkräfte zu- rückgegriffen. Die Planzahlen können sich durch evtl. Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie erheblich ändern. Durch Einschränkungen des Vermietungsbereichs, der Veranstaltungen und des Programms kann es zu einem geringeren Einsatz von geringfügig Beschäftigten und Referenten führen, durch zusätzliche Hygienemaßnahmen kann sich der Einsatz aber auch erhö- hen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 12 von 24 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Gesamt-Anzahl bürgerschaftlich En- gagierter: Vorstand/Beirat: projektbezogen: sonstige: monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen: Sonstige: Gesamtzahl : 10 8 Personen Vorstand: 7 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 5 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Per- sonen Monatliches Stundenvolumen: 566 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 520 Std. im Herbst = 43 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53 Std./Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. Gesamtzahl: 10 7 Personen Vorstand: 9 Personen Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 44 / im Herbst: 2 Sonstiges: Kulturveranstaltungen: 7 – 9 / Veranst. jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 40 Personen Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 3 Personen Monatliches Stundenvolumen: 530 Std. Vorstand: 120 Std. Projektbezogen: Stadtranderholung im Sommer: 3.820 Std. im Sommer = 318 Std./Monat 80 Std. im Herbst = 6,67 Std./Monat Kulturveranstaltungen: 1/Quartal: 42 Std. = 14 Std./Monat jährl. wiederkehrende Feste und Feiern: 640 Std./Jahr = 53 Std./Monat Hilfe bei Reparaturen und Flohmarkt: 15 Std. Web-Pflege: 3 Std. gelb Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen geleistet. Ohne diese wären Kulturveranstaltungen und Feste nicht zu realisieren. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können sich die monatlichen Stunden erheblich reduzieren. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 13 von 24 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruk- tur städtischer Zuschuss: 157.800 € 164.900 € rot (Träger- sicht) weitere städtische Zuschüsse 15.000 € Beschaffungszuschuss 7.000 € Beschaffungszu- schuss weitere öffentliche Zuwendungen 33.320 € Ferienaktion 6.988 € DPWV/PJW 1.100 € Bezirk 2.000 € LAG 32.000 € Ferienaktion 5.000 € DPWV/PJW 1.000 € Bezirk gelb Eigenmittel: 402.662 € 290.000 € rot (Träger - sicht) sonstiges: Summe: 2.200 € Mitgliedsbeiträge 3.887 € Spenden 624.957 € 3.200 € Mitgliedsbeiträge 1.000 € Spenden 504.100 € Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 14 von 24 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausga- ben: 413.014 € 360.000 € rot (Trä gersicht) Sachaufwendungen/-ausgaben: 156.806 € 150.000 € gelb Sonstige Aufwendungen/Ausga- ben: Summe (vor Steuern): Ergebnis (vor Steuern): 54.638 € (Nebenk.) 624.458 € 499 € 55.000 € (Nebenk.) 565.000 € 60.900 € (Defizit) Anzahl Tage im Jahr: 363 363 grün Jährliche Gesamtbesucherzahl: 171.400 85.000 grün Anmerkung / Bemerkungen: Die Planzahlen für 2021 wurden unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die Corona-Krise erstellt. Diese Auswirkungen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise abschätzbar und können für das Bürgerzentrum Engelshof durchaus exis- tenzbedrohend sein. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung der Personalkosten ab. 2020 befanden sich die Mitarbeiter*innen über meh- rere Monate in z.T. 80%iger Kurzarbeit. Kurzarbeit ist für 2021 nicht vorgesehen. Der befürchtete corona-bedingte Einbruch der Besucherzahl ist zurückzuführen auf folgende Faktoren: a) Ausfall von größeren Veranstaltungen, Festen und Trödelmärkten, b) Stornierung von Vermietungen, auch größerer mehrtägiger Events c) eingeschränkte Möglichkeiten der Raumnut- zung durch Abstandsregeln, d) Reduzierung des Angebotes, e) Einschränkungen in der Gastronomie Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 15 von 24 Anmerkungen / Bemerkungen: Die Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses dient zunächst dem Ausgleich der Unterfinanzierung des pädagogischen Bereichs. Auf- grund der Schließung durch Corona und der damit einhergehenden Einnahmerückgänge hat sich die Deckungslücke erheblich vergrößert. Diese Entwicklung wird sich nach Einschätzung des Trägers noch mind. bis Mitte 2021 fortsetzen. Begründung für die Rotbewertung des Trägers: Der pädagogische Bereich ist trotz Erhöhung des Zuschusses weiter unterfinanziert. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Personalausgaben und dem Anteil der Nebenkosten mit dem pädagogischen Bereich auf der einen Seite und dem Zuschuss der Stadt auf der anderen Seite. Bei den Nebenkosten wurden nur Kosten für Strom, Gas und Wasser berücksichtigt. Das sind Basisausgaben ohne Berücksichtigung von Beschäftigungsmaterial, Instandhaltung, Büromaterial etc. Nach wie vor gilt: Multifunktionales Arbeiten aller Mitarbeiter/innen. Es gibt nur eine Vollzeitstelle. Auch für Instandhaltung und Pflege des Außen- geländes besteht höherer Bedarf. Bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeit bedarf der Anleitung durch Festangestellte. Die Geschäftsführung obliegt dem ehren- amtlichen Vorstand. Die Besucherzahlen sind auf Grund der Ausfälle durch die Schließung des Bürgerzentrums und der Gaststätte sowie der nachlassenden Buchun- gen und räumlichen Einschränkungen bei Kursen und Vermietungen schwer abschätzbar. Negativ auf die Zahlen wirkt sich die Corona-Krise ebenfalls auf den Veranstaltungsbereich aus. Diverse publikumsstarke Kulturveranstaltungen und Flohmärkte können nur eingeschränkt stattfin- den Das Defizit in Höhe von 60.900 € basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Es steht noch nicht fest, wie mit den Defiziten verfahren wird. Auf die vorhandenen Rücklagen wird man nur schwer zurückgreifen können. Steuerberater*innen empfehlen den Trägervereinen der Bürgerzentren ausdrücklich, zur Liquiditätssicherung für den Fall einer temporären wirtschaftlichen Notlage des Trägervereins Rücklagen in zu den jeweiligen Betriebsausgaben angemessenen Höhe zu bilden. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 16 von 24 V. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schaftliche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, so- ziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle An- gebote zu informieren) Finanzielle Absicherung der Angebote und deren Konti- nuität Wünschenswert wäre, wie- der die Besucherzahl von ca. 170.000 zu erreichen, auf Grund der Coronapandemie geht der Träger von einem Rückgang der Besucher*in- nen im ersten Halbjahr um 70% aus. • Soziale Kontakte, gesellschaftl. Teilh. • Unterstützung von Eigenaktivitäten und –initiative, • Entwicklung von Verantwortung/ Selbst- verantwortung und demokratischem Verhalten, • Stärkung der sozialen Netze, • Überwindung gesellsch. Rollenerwar- tungen, sozialer Barrieren und Vorur- teile, • Bewegungs- u. Gesundheitsförderung, • Förderung ökologischen Denkens, • Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung. Besucher/innen bzw. Nutzer/in- nen Annahme der Ange- bote Partizipation d. Teil- nehmer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Seite 17 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Veranstaltungen (Der Bevölkerung aus Köln und dem Umland werden soziokulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) 11 Trödelmärkte 1 Vereinsfest (Sommerfeste,) 4 Kindertheater 8 Kabarett Unplugged 4 Kulturveranstaltungen 4 Kulturveranstaltungen in Kooperation 11 PhilharmonieVeedel 4 Vorträge Fußball-EM PublicViewing Fußball-WM PublicViewing Entspannung, Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein • Anzahl der Ei- genveranstal- tungen • Teilnehmer/in- nen an Eigen- veranstaltun- gen • Anzahl der Veranstaltun- gen in Koope- rationen • Gute Presse- resonanz • Positive Rück- meldungen der Besucher/in- nen • Steig. des Be- kanntheitsgra- des Verkaufte Eintrittskarten Zählung Pressebe- obachtung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie Gruppenangebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personen- kreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) 2 Mädchengruppen Jugend: Max. 10 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahre Kinder: Max. 10 Mädchen im Alter von 8 – 11 Jahre Wirkungskreis: Stadtbezirk - Jugend-Mädchengruppe: jeweils1 x wö- chentlich, 2,5 Std. Ziele: wöchentlich wechselnde Angebote (kreativ/sportl./Medien) Mitgestaltung durch die Jugendlichen Raum für geschlechtsspezifische Arbeit -Kinder-Mädchengruppe: jeweils 1 x wö- chentlich 3 Std. Ziel: multinationales Zu- sammenleben, „jungenfreie“ Zone • Kontinuität der Angebote • Resonanz Zählung Abfrage 2 Bildung 3 Bera- tung 4 Sozial- raum 5 Bür- gers. En- gage- ment Anmerkung: Die Durchführung weiterer Veranstaltungen ist aufgrund der knappen Personalressourcen nicht möglich. Der Träger rechnet mit Einschränkungen bis Mitte 2021. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produ kt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Offene Angebote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruk- tur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) Offene Kindernachmittage (1 Hauptamtl., 1 stud. Hilfs- kraft, 1 Honorarkraft) Offenes Jugendcafé (1 Hauptamtl., 1 Honorarkraft) Offenes Elternkindcafé (1 stud. Hilfskraft) Offenes Senioren-Café (1 Honorarkraft, vertre- tungsweise Bundesfreiwil- lige) Kindernachmittage: 2 x wöchent- lich, regelmäßig außerhalb der Fe- rienzeiten 3 Stunden, Besucher- zahl: 20 – 60 Kinder/Nachmittag, coronabedingt: wenn überhaupt nur Gruppen von 10 Teilnehmen- den Jugendcafé: 3 x wöchentlich, re- gelmäßig, z.T. auch während der Ferien, 3 Stunden, Besucherzahl:6 - 12 Personen, coronabedingt: wenn überhaupt nur Gruppen von 10 Teilnehmenden (Digitale Kinder-/Jugend-Angebote 1 x wöchentlich und persönlicher Kontakt durch E-Mail-Verteiler als Ersatz bei Lockdown) Eltern-Kind-Café: 2 x wöchentlich, regelmäßig außerhalb der Ferien- zeiten 3 Stunden, Besucherzahl: 10 - 30 Personen, während der Corona-Pandemie kann es aus räumlichen Gründen nicht staatfin- den, digitaler Ersatz schwer mög- lich Seniorencafé: 1 x wöchentlich, 3 Stunden, Besucherzahl: 10 – 20 Personen, vorrausichtl. Einschrän- kungen bis Ende 1/2021 Wirkungskreis: Stadtbezirk Wirkungsziele: Kommunikationsort, soziale Kontakte, Lernbereich für selbstbestimmte Freizeitaktivitäten, Informationsaustausch, nied- rigschwellige Angebote Zielgruppen: Kinder von 6 – 14/15 Jahre Jugendliche von 13 – 20 Jahre Eltern und Kinder bis 6 Jahre Senioren/innen ab 60 Jahren • Kontinuität der Ange- bote • Anzahl der Nutzer/innen • Teilnahme am Pro- gramm und dessen Ge- staltung Tagesproto- kolle Zählung 3,4,5,6,7 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse (Kurse sind eigene Aktivitä- ten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eines begrenzten zeitli- chen Rahmens.) 50 Kurse im Erw.- und Seni- orenbereich (1 x wöchentlich pro Ange- bot, einige als Wochenend- seminare oder –Workshops, spezielle Sommerangebote auf Anfrage) Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbe- zirk, Stadtteil Zielgruppe: Menschen ab 18 Jahren Wirkungsziele: in Bewegung bringen, Gesundheitsprophylaxe, -förderung und -erhaltung, Spaß an der Bewe- gung und an Musik wecken, Kreativi- tätsförderung, Treffpunkt, Kontinuität • Anzahl der Kursange- bote • Resonanz • Kontinuität der Teil- nahme • Fortschritte im fachli- chen Be- reich Zählung Abfrage 2,4,5,7 Alle Angebote, Kurse, Veranstaltungen und Flohmärkte sollen 2021 wie geplant stattfinden, Es wurden umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte, z. T. in Absprache mit dem Gesundheitsamt erstellt. Teilnahmezahlen wurden reduziert, Raumgrößen beachtet, Einlasskontrollen bei Flohmärkten wurden eingeführt. Bewegungsangebote finden verstärkt im großen Saal unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen statt. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 20 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerrei- chung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Grup- pen, Organisationen oder Institutionen.) Raumvergaben insgesamt: Im vergl. Zum Vorjahr mit 1.159 ge- planten Raumvergaben ist durch die Corona Krise eine aktuell unplanbare Situation entstanden. Zum geschätzten Verlust und kalkulier- tem Ertrag siehe Anmerkung auf Seite 26 Aufgrund der Abstands- und Hygiene- regeln können während der Pandemie fast nur die größeren Räume genutzt werden. Das führt zu starken Ein- schränkungen der Vermietungen, ab- gesehen vom Rückgang der privaten Feiern. Wirkungskreis: Sozialraum, Stadtbezirk, Ge- samtstadt und weiter – bis Deutschland weit Zielgruppen: • Gemeinnützige und bildende Organisationen und Vereine / Ortsvereine • Parteien, Initiativen und Selbsthilfegruppen • Privatpersonen • Firmenkunden /Veranstalter Zielsetzung: • Räumlichkeiten für soziales, politisches, bür- gerschaftliches Engagement, für Bildungsar- beit, Kulturveranstaltungen und Privatperso- nen zur Verfügung stellen. • Vermietungen als wirtschaftliches Standbein der soziokulturellen Arbeit des Bürgerzent- rums • Anzahl • ausgewo- gene Mi- schung der Zielgruppen und Abde- ckung der Handlungs- felder • wirtschaftlich: Umsatzzah- len, Auslas- tung der Räume Mietverträge Zählung Befragung 1,2,3,4,5,7 Integrations - leistungen und -angebote Alle Angebote des Engelshofes sind explizit inklu- sive Angebote. Es sollen keine Parallelangebote für separate Gruppen stattfinden. So wurde z. B. die multinationale Mädchengruppe, ein ehemali- ges LVR-Projekt, von Anfang an so konzipiert, dass hier Mädchen aus unterschiedlichen Natio- nen ganz selbstverständlich zusammenkommen. Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäu- sern: 2019: Auf Anfrage bei uns je- derzeit willkommen. Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbie- ten einer Hospita- tion im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 21 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Pro Jahr: kreative und kulturelle Ferien- projekte: 2 x 1 Woche ganztägig in den Osterferien, feste, verbindliche Anmeldungen, inkl. Verpfle- gung, 2 x 8 - 12 Kinder/Jugend- liche 2 x 1 Woche in den Herbstfe- rien, feste, verbindliche Anmel- dungen, inkl. Verpflegung, kleine Gruppe, 8 - 12 Kinder/Ju- gendliche Stadtrandranderholungen: 2 x 2 Wochen ganztägig in den Sommerferien, feste, verbindli- che Anmeldungen, Abholser- vice, inkl. Verpflegung, 2 x 80 Kinder/Jugendliche und je 10 - 12 Praktikanten Evtl. Änderungen durch Corona: 18 einwöchige, ganztägige Workshops für jeweils 10 Perso- nen über die ganzen Sommer- ferien verteilt = 180 Kinder/Ju- gendliche Herbstferien 2 x 1 Woche, wie Sommerferien, ohne Abholser- vice, inkl. Verpflegung, 20 Kin- der corona-bedingt: 2 x 1 Woche für 18 TN in Kleinstgruppen Wirkungskreis : Sozialraum, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt Wirkungsziele: künstl. Auseinanderset- zung mit unterschiedlichen Materialien, Gruppenerlebnis, Förderung des Selbst- wertgefühls, Kultur „selbstgemacht“, ganztägige, zuverlässige Betreuung in den Ferien Zielgruppe : Kinder und Jugendliche von 6 – 16 Jahren Wirkungsziele: pos. Ferienerlebnisse für Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, ganztägige, zuverlässige. Betreuung, Mit- spracherecht für die Kinder im Kinderfo- rum Zielgruppe: Kinder/Jugendliche von 6 – 16 Jahre • Anzahl der Projekte • Frequentie- rung Anmeldungen 1,2,4,5 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 22 von 24 Anmerkung : Die Akquise und Durchführung pädagogischer Projekte ist schwierig. Der relativ hohe Verwaltungsaufwand bei der Antragstellung, Planung, Durchführung und Abrechnung kann aufgrund der knappen Personalressourcen nur durch Mehrstunden aufgebracht werden. Kreativ- kurse für Kinder werden im Engelshof zurzeit nur eingeschränkt öffentlich gefördert. Die früher hierfür verwendete Förderung durch das Paritäti- sche Jugendwerk bezieht sich seit 2015 schwerpunktmäßig auf die Arbeit mit Jugendlichen. Auch im pädagogischen Bereich und im Zweckbetrieb des Bürgerzentrums Engelshof wird durch die Corona-Krise die Unterfinanzierung durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln noch einmal besonders deutlich, die bisher durch den großen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufge- fangen werden konnte. Die Verluste konnten nur durch strenge Kurzarbeit (z. T. bis 80 %) und die Nichtbeschäftigung von Honorar- und 450-Euro- Kräften gemindert werden. Raumvergaben: Durch die aktuellen Einschränkungen und die ungewisse Situation über mögliche weitere Lockdowns ist eine Prognose nur schwer möglich, wodurch sich die voranstehenden kalkulierten Einnahmen nicht unwesentlich nach unten ändern werden. Erschwerend dazu kommen für 2021 (außer aktuell für Seminare, Eigentümerversammlungen und Vorträge) kaum neue Raumanfragen herein. Auch die gewohnten Anfragen und Buchungen für Hochzeiten und Großveranstaltungen erfolgen aktuell in einer deutlich geringeren Anzahl als gewohnt. Auf Grund dessen müssen wir mit großen Einbußen für 2021 rechnen (viele Hochzeiten und Großveranstaltungen werden i.d.R. mind. 1 Jahr im Voraus gebucht.). Viele 2020 ausgefallene Veranstaltungen wurden auf 2021 verschoben. Auf Grund der unsicheren Lage ist aber auch hier nicht sicher, ob diese 2021 wirklich stattfinden können. Durch Abstands- und Hygieneregeln entstehen erhebliche Raumprobleme, die teilweise zu Absagen von Kursen und Vermietungen geführt haben. Ebenfalls ist selbst eine Schätzung der Besucherzahlen, durch den ungewissen Verlauf der Kontaktbeschränkungen nahezu unmöglich. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 23 von 24 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfel- der Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der In- tegration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bür- gerschaftlichem Engage- ments.) Praktikumsplätze überwie- gend in den Sommer- und Herbstferien im Kinder- und Jugendbereich Sozialstundenleistende Integration und Einblick in die Ar- beitswelt, Förderung des bürger- schaftlichen Engagements, Prakti- kantenanleitung bis zu 20 Prakti- kumsplätze auf Anfrage Zählung Verträge 2,3,4,5 AK „Kölner Elf In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Ge- schäftsordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und er- hebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen / Bemerkungen: Das gesamte Programm kann nur durch hohen ehrenamtlichen Einsatz, vor allem durch Vorstand und Mitarbeiter/innen, durchgeführt werden. 25.11.2020 gez. Hermann Menke 21.12.2020 gez. Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Engelshof Stadt Köln Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Engelshof Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 24 von 24 Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung 169.820 171.400 grün s. ZLV 2019 grün Die wirtschaftlichen Ziel- setzungen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicher- stellung der Zahlungsfä- higkeit, Vermeidung von Überschuldung und Do- kumentation in ord- nungsgemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkrite- rium ist die rechtzeitige und sachgerechte Er- stellung und Abgabe des Verwendungsnach-wei- ses. Verfügen die Ein- richtungen über das In- strument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirt- schaftliche Zielsetzun- gen denkbar. gelb Veranstaltun- gen 48 47 grün s. ZLV 2019 grün Offene Ange- bote 8 pro Woche 8 pro Woche grün s. ZLV 2019 grün Gruppenange- bote 2 2 grün s. ZLV 2019 grün Kurse 50 59 grün s. ZLV 2019 grün Projekte 7 7 grün s. ZLV 2019 grün Raumvergaben 1.800 1.146 gelb s. ZLV 2019 grün Anmerkungen / Bemerkungen: