Mandari Insight
V/0875/2008
Abfallgebühren 2009
Vorlagen
16.10.2008
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
10.12.2008,
TOP 13.1
Anlage1-1
3281 Zeichen
Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Abfallsammlung Hausmüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung (ohne Bioabfall und Duale Systeme) 2009 2008 Aufwendungen Materialaufwand 1.823.000,00 € 1.806.000,00 € 17.000,00 € 2.192.532,91 € Treibstoffe, Schmiermittel 544.000,00 € 490.000,00 € 54.000,00 € 695.594,77 € Materiallagerentnahmen 168.000,00 € 169.000,00 € -1.000,00 € 155.966,55 € Materialdirektverbrauch 340.000,00 € 366.000,00 € -26.000,00 € 587.781,10 € Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € -6.745,46 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 766.000,00 € 776.000,00 € -10.000,00 € 759.935,95 € Personalaufwand 5.731.000,00 € 5.214.000,00 € 517.000,00 € 7.096.274,34 € Gehälter 4.434.000,00 € 4.003.000,00 € 431.000,00 € 5.455.538,13 € Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 882.000,00 € 799.000,00 € 83.000,00 € 1.114.468,47 € Beiträge zur ZVK 348.000,00 € 321.000,00 € 27.000,00 € 455.372,72 € Beiträge zur Berufsgenossenschaft 33.000,00 € 25.000,00 € 8.000,00 € 41.296,20 € Unterstützung und Beihilfen 4.000,00 € 6.000,00 € -2.000,00 € 1.338,82 € Bereitschaftspauschale 30.000,00 € 60.000,00 € -30.000,00 € 28.260,00 € Abschreibungen 1.315.000,00 € 1.491.000,00 € -176.000,00 € 1.928.245,16 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 134.379,88 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94,26 € Kraftfahrzeugsteuern 38.000,00 € 39.000,00 € -1.000,00 € 32.998,74 € Verwertungskosten Hausmülleinsammlung 14.788.000,00 € 14.851.000,00 € -63.000,00 € 18.169.389,88 € Inanspruchnahme Werkstatt 421.000,00 € 436.000,00 € -15.000,00 € 525.182,69 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 509.000,00 € -509.000,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil 2.589.000,00 € 2.523.000,00 € 66.000,00 € 3.815.425,34 € Umlagefähige Kosten 26.755.000,00 € 26.919.000,00 € -164.000,00 € 33.894.523,20 € Erträge Umsatzerlöse Abfallsammlung -4.520.000,00 € -4.983.000,00 € 463.000,00 € -2.243.663,12 € Gebühr für Tonnentausch und -schlösser -24.000,00 € -27.000,00 € 3.000,00 € -17.540,76 € Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen -403.000,00 € -1.460.000,00 € 1.057.000,00 € -920.200,68 € Zinserträge -425.000,00 € -625.000,00 € 200.000,00 € -680.577,39 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse -3.418.000,00 € -2.621.000,00 € -797.000,00 € -490.709,04 € Sonstige betriebliche Erträge -250.000,00 € -250.000,00 € 0,00 € -134.635,25 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -603.000,00 € 0,00 € -603.000,00 € -316.663,15 € Jahresergebnis -5.123.000,00 € -4.983.000,00 € -140.000,00 € -2.560.326,27 € Umlagefähige Kosten: 21.632.000,00 € 21.936.000,00 € davon über die Grundgebühr aus Fixkosten veranlagt: -4.800.000,00 € -4.800.000,00 € verbleibende umlagefähige Kosten: 16.832.000,00 € 17. 136.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter 2008: 5.660.730 Liter 5.708.089,50 € Leistungspreis je Liter/Woche: 2,97 € 3,00 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 333.000,00 € 172.000,00 € Umlagefähige Kosten nach Berücksichtigung des Zuschusses: 17.165.000,00 € 17.308.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,03 € 3,03 € Rechnungserg. 2007 (Inkl. Bio u. Duale Systeme) Seite 1 von 2
Anlage1-2
7160 Zeichen
Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2008 Differenz Anzahl Leistungen 2009 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 105,96 € - € 105,96 € - € wöchentlich 60 l 101 5 0 5 300 181,80 € 909,00 € 181,80 € 909,00 € 90 l 111 1 0 1 90 272,64 € 272,64 € 272,64 € 272,64 € 120 l 121 76 5 81 9720 363,60 € 29.451,60 € 363,60 € 29.451,60 € 240 l 131 150 -24 126 30240 727,20 € 91.627,20 € 727,20 € 91.627,20 € 660 l 171 161 27 188 124080 1.999,80 € 375.962,40 € 1.999,80 € 375.962,40 € 770 l 181 9 0 9 6930 2.333,04 € 20.997,36 € 2.333,04 € 20.997,36 € 1.100 l 211 607 30 637 700700 3.333,00 € 2.123.121,00 € 3.333,00 € 2.123.121,00 € Restmüll Gewerbe 60 l 0 0 0 0 145,44 € - € 145,44 € - € wöchentlich 120 l 123 21 5 26 3120 290,88 € 7.562,88 € 290,88 € 7.562,88 € 240 l 133 60 33 93 22320 581,76 € 54.103,68 € 581,76 € 54.103,68 € 660 l 274 108 10 118 77880 1.599,84 € 188.781,12 € 1.599,84 € 188.781,12 € 770 l 276 6 -2 4 3080 1.866,48 € 7.465,92 € 1.866,48 € 7.465,92 € 1.100 l 278 402 11 413 454300 2.666,40 € 1.101.223,20 € 2.666,40 € 1.101.223,20 € Restmüll 35 l 190 13581 24 13605 238088 52,92 € 719.976,60 € 52,92 € 719.976,60 € 14 - täglich 60 l 191 13574 15 13589 407670 90,84 € 1.234.424,76 € 90,84 € 1.234.424,76 € 90 l 192 5311 55 5366 241470 136,32 € 731.493,12 € 136,32 € 731.493,12 € 120 l 193 13064 -103 12961 777660 181,80 € 2.356.309,80 € 181,80 € 2.356.309,80 € 240 l 194 8458 -38 8420 1010400 363,60 € 3.061.512,00 € 363,60 € 3.061.512,00 € 660 l 195 659 -3 656 216480 999,84 € 655.895,04 € 999,84 € 655.895,04 € 770 l 196 81 -3 78 30030 1.166,52 € 90.988,56 € 1.166,52 € 90.988,56 € 1.100 l 197 1012 -20 992 545600 1.666,44 € 1.653.108,48 € 1.666,44 € 1.653.108,48 € Restmüll Gewerbe 35 l 142 58 16 74 1295 42,36 € 3.134,64 € 42,36 € 3.134,64 € 14 - täglich 60 l 143 69 15 84 2520 72,72 € 6.108,48 € 72,72 € 6.108,48 € 90 l 144 26 9 35 1575 109,08 € 3.817,80 € 109,08 € 3.817,80 € 120 l 124 226 43 269 16140 145,44 € 39.123,36 € 145,44 € 39.123,36 € 240 l 134 382 161 543 65160 290,88 € 157.947,84 € 290,88 € 157.947,84 € 660 l 275 208 9 217 71610 799,92 € 173.582,64 € 799,92 € 173.582,64 € 770 l 277 15 0 15 5775 933,24 € 13.998,60 € 933,24 € 13.998,60 € 1.100 l 279 383 -21 362 199100 1.333,20 € 482.618,40 € 1.333,20 € 482.618,40 € Restmüll 120 l 120 1 0 1 240 727,20 € 727,20 € 727,20 € 727,20 € 2 x wöchentlich 240 l 132 2 0 2 960 1.454,40 € 2.908,80 € 1.454,40 € 2.908,80 € 660 l 172 29 -12 17 22440 3.999,60 € 67.993,20 € 3.999,60 € 67.993,20 € 770 l 182 2 0 2 3080 4.666,20 € 9.332,40 € 4.666,20 € 9.332,40 € 1.100 l 212 126 -36 90 198000 6.666,00 € 599.940,00 € 6.666,00 € 599.940,00 € Restmüll Gewerbe 240 l 135 15 0 15 7200 1.163,52 € 17.452,80 € 1.163,52 € 17.452,80 € 2 x wöchentlich 660 l 280 16 2 18 23760 3.199,68 € 57.594,24 € 3.199,68 € 57.594,24 € 770 l 282 5 0 5 7700 3.732,96 € 18.664,80 € 3.732,96 € 18.664,80 € 1.100 l 284 134 6 140 308000 5.332,80 € 746.592,00 € 5.332,80 € 746.592,00 € Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 5.999,40 € - € 5.999,40 € - € 3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 6.999,24 € - € 6.999,24 € - € 1.100 l 213 3 -3 0 0 9.999,00 € - € 9.999,00 € - € Restmüll Gewerbe 660 l 281 3 0 3 5940 4.799,52 € 14.398,56 € 4.799,52 € 14.398,56 € 3 x wöchentl. 770 l 283 1 0 1 2310 5.599,44 € 5.599,44 € 5.599,44 € 5.599,44 € 1.100 l 285 26 -5 21 69300 7.999,20 € 167.983,20 € 7.999,20 € 167.983,20 € Restmüll 660 l Su. 13 0 13 5610 24.717,12 € 24.717,12 € sonstige 770 l Su. 4 0 4 3080 10.965,48 € 10.965,48 € 1.100 l Su. 13 0 13 9350 34.363,08 € 34.363,08 € Summe Restmüll 4579798 Summe: 17.164.750,44 € Summe Restmüll Gewerbe 1351165 17.165.000,00 € Alter Literpreis: 3,03 € Neuer Literpreis: 3,03 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Gefäß- volumen/ Schlüssel Seite 2 von 2
Beschlussvorlage
5189 Zeichen
V/0875/2008
DER OBERBÜRGERMEISTER
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Betrifft
Abfallgebühren 2009
Beratungsfolge
19.11.2008 Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung
04.12.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
10.12.2008 Hauptausschuss Vorberatung
10.12.2008 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Der Gebührenkalkulation wird zugestimmt (Anlagen)
II. Kosten/Folgekosten
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Restabfallsammlung 26.755.000 Euro und
die Kosten der Bioabfallsammlung 7.156.000 Euro betragen.
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:
Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 6.787.000 Euro
sowie aus 36.000 Euro Tauschgebühren für Biofilterdeckel zu 95,3 Prozent getragen. Die De-
ckungslücke beträgt 4,7 Prozent bzw. 333.000 Euro. Gemäß § 9 Landesabfallgesetz NW werden
die fehlenden Einnahmen mit über die Restmüllgebühr abgewickelt.
Die Kosten der Restabfallsammlung zuzüglich der Deckungslücke aus der Bioabfallsammlung
werden über Grund- und Leistungsgebühren in Höhe von 21.965.000 Euro, durch Rückstellungs-
auflösungen von 3.418.000 Euro, durch erzielte Erträge aus der Sammlung und dem Transport
von Abfällen im Rahmen des Nebengeschäftes in Höhe von 403.000 Euro, durch Zinserträge von
425.000 Euro sowie durch sonstige Erträge und der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung in
Höhe von 877.000 Euro gedeckt.
Eine Erhöhung der z.Z. gültigen Gebührensätze ist demnach für das Jahr 2009 nicht erforderlich.
Vorlagen-Nr.:
V/0875/2008
Auskunft erteilt:
Herr Dornseif
Ruf:
60 52 16
E-Mail:
Dornseif@awm.stadt-muenster.de
Datum:
27.10.2008
Öffentliche Beschlussvorlage
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V/0875/2008
Begründung:
Die Rest- und Bioabfallgebührensätze verbleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkulationen
(Anlagen 1 und 2) bei den Sätzen des Vorjahres.
Die Gebührensätze für Abfälle, die direkt am Entsorgungszentrum oder an den Recyclinghöfen
angeliefert werden, entsprechen ebenfalls den Vorjahreswerten (Anlage 3).
Gebührenentwicklung
Die nachfolgende Tabelle stellt eine mögliche Gebührenentwicklung der Jahre 2010 bis 2013 bei-
spielhaft dar.
Gebührenvorschau ab 2009 Geb.-
Planung
2009
Geb.-
Vorschau
2010
Geb.-
Vorschau
2011
Geb.-
Vorschau
2012
Geb.-
Vorschau
2013
1. Materialaufwendungen 21.696.000 € 22.088.000 € 22.489.000 € 22.900.000 € 23.321.000 €
2. Personalaufwendungen 8.293.000 € 8.542.000 € 8.798.000 € 9.062. 000 € 9.334.000 €
3. Abschreibungen 2.651.000 € 2.651.000 € 2.651.000 € 2.651. 000 € 2.651.000 €
4a. Lfd. Aufw. Für die Rekultivierung und
Nachsorge ZDM II nicht verfüllter Teil
579.000 € 579.000 € 579.0 00 € 579.000 € 579.000 €
4b. Lfd. Aufw. Für die Rekultivierung und
Nachsorge ZDM I und II verfüllter Teil
1.698.000 € 1.698.000 € 1.698.000 € 1.698. 000 € 1.698.000 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 150.0 00 € 155.000 € 160.000 € 165.000 € 170.000 €
6. Steuern 55.000 € 55.000 € 55. 000 € 55.000 € 55.000 €
7. Umlage der Verwaltungskosten 5.376.000 € 5.537.000 € 5.703.000 € 5.874.000 € 6.050.000 €
8. Werkstattkosten 508.000 € 523.000 € 539.000 € 555.000 € 572.000 €
Gesamtaufwand 41.006.000 € 41.828.000 € 42.672.000 € 43.539. 000 € 44.430.000 €
9. Umsatzerlöse und Nebengeschäfte 5.170.000 € 5.170.000 € 5.170.000 € 5.170.000 € 5.170.000 €
10. Innerbetriebliche Leistungsverrech-
nung
2.764.000 € 2.764.000 € 2.764.000 € 2.764. 000 € 2.764.000 €
11. Deponiegebühren 866.000 € 866.000 € 866.000 € 866.000 € 866.000 €
12. Auflösung von Rückstellungen 3.418.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Gesamtertrag 12.218.000 € 8.800.000 € 8.800.000 € 8.800.000 € 8.800.000 €
13. Gesamtgebührenbedarf 28.788.00 0 € 33.028.000 € 33.872.000 € 34.739.000 € 35.630.000 €
0,00 % 14,73 % 2, 56 % 2,56 % 2,56 %
Im Jahr 2010 sind die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen im Wesentlichen abgeschmol-
zen, so dass ein Gebührensprung von voraussichtlich rund 15 Prozent erforderlich ist. Der Gebüh-
renmehrbedarf deckt überwiegend die Mehraufwendungen aus dem in 2005 in Betrieb genomme-
nen biologischen Teil der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage. Die zusätzli-
- 3 -
V/0875/2008
chen Kosten wurden bereits in der Vorlage V/0992/02 für 2005 prognostiziert. Durch die jährliche
Auflösung der Rückstellung Gebührenüberschüsse konnte die Kostensteigerung bis 2008 kom-
pensiert werden.
Darüber hinaus sind im Mehrbedarf auch die voraussichtlichen Kostensteigerungen enthalten, die
aus der Verteuerung von Material, insbesondere Treibstoffe und Energie, sowie Personal resultie-
ren.
Für die Folgejahre (2011 bis 2013) sind Gebührenerhebungen zur Abdeckung gegebenenfalls un-
vermeidbarer Aufwandsteigerungen im Bereich von Energie-, Kraftstoff-, Lohn- und Steuerkosten
einzuplanen. Die für die Folgejahre genannten Steigerungsangaben beruhen auf den langjährigen
Kostenindizes der Landes- bzw. Bundesämter für Statistik.
I. V.
gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin
Anlagen: Gebührenkalkulationen
Anlage3-2
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Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Abfalldeponierung/Abfallverwertung Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2009 Abfallart geschätzte Menge in t 2008 Gebühr für 2008 Euro/t geschätzte Menge in t 2009 Gebühr für 2009 Euro/t Gebühren- volumen 2009 Euro I. Gebühren 1. Asbestabfälle (für Privat- und Gewerbeanlieferung) 500 t 230,00 € 217 t 230,00 € 49.910,00 € 2. Krankenhausabfälle 2.615 t 190,00 € 2.051 t 195,00 € 399.945,00 € 3. Gewerbeabfälle 1.902 t 230,00 € 1.652 t 230,00 € 379.960,00 € 4. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM) 2.643 t 230,00 € 0 t 230,00 € 0,00 € 5. Baustellenrestabfälle 0 t 230,00 € 0 t 230,00 € 0,00 € 6. Sonstige Abfälle 15 t 230,00 € 0 t 230,00 € 0,00 € 7. Nachtspeichergeräte asbesthaltig 14 Stck 95,00 €/Stck 11 Stck 95,00 €/Stck 1.045,00 € 8. Nachtspeichergeräte nicht asbesthaltig 0 t 0,00 € 0 t 0,00 € 0,00 € 9. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen) 3.500 Stck 10,00 € 3.500 Stck 10,00 € 35.000,00 € Summe Anlieferung Dritter (auf volle TSD gerundet) 866.000,00 € Seite 2 von 2
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Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 2009 2008 2007 Aufwendungen Materialaufwand 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 481.500,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 € 18.000,00 € -18.000,00 € 0,00 € Personalaufwand 1.510.000,00 € 1.510.000,00 € 0,00 € 1.407.538,33 € Fahrzeugkosten 560.000,00 € 510.000,00 € 50.000,00 € 536.378,37 € Verwertungskosten Biomüll 4.146.000,00 € 4.040.000,00 € 106.000,00 € 3.515.202,9 3 € Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil 800.000,00 € 820.000,00 € -20.000,00 € 795.668,98 € Kosten 7.156.000,00 € 7.038.000,00 € 118.000,00 € 6.736.288,61 € Erträge Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -36.000,00 € -35.300,00 € -700,00 € -34.627,45 € Jahresergebnis -36.000,00 € -35.300,00 € -700,00 € -34.627,45 € Umlagefähige Kosten: 7.120.000,00 € 7.002.700,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter 2009: 2. 827.865 Liter 2.846.110 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 2,52 € 2,46 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -333.000,00 € -172.000,00 € Umlagefähige Kosten nach Berücksichtigung des Zuschusses: 6.787 .000,00 € 6.830.700,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,40 € 2,40 € Seite 1 von 2
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Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung 2009 2008 Aufwendungen Materialaufwand 15.881.000,00 € 15.857.000,00 € 24.000,00 € 18.492.569 ,03 € Treibstoffe, Schmiermittel 162.000,00 € 130.000,00 € 32.000,00 € 146.960,84 € Materiallagerentnahmen 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 5.065,19 € Materialdirektverbrauch 519.000,00 € 322.000,00 € 197.000,00 € 296.028,87 € Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 330.000,00 € 430.000,00 € -100.000,00 € 332.737,85 € Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.855.000,00 € 14.960.000,00 € -105.000,00 € 17.711.776,28 € Personalaufwand 852.000,00 € 799.000,00 € 53.000,00 € 809.927,78 € Gehälter 665.000,00 € 620.000,00 € 45.000,00 € 624.667,86 € Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 131.000,00 € 123.000,00 € 8.000,00 € 127.229,61 € Beiträge zur ZVK 50.000,00 € 49.000,00 € 1.000,00 € 52.606,95 € Beiträge zur Berufsgenossenschaft 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.005,60 € Unterstützung und Beihilfen 1.000,00 € 2.000,00 € -1.000,00 € 417,76 € Abschreibungen 1.038.000,00 € 1.101.000,00 € -63.000,00 € 1.061.603,73 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.377.000,00 € 2.377.000,00 € 0,00 € 3.153.679,13 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Kraftfahrzeugsteuern 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.338,45 € Inanspruchnahme Werkstatt 17.000,00 € 19.000,00 € -2.000,00 € 17.361,14 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten davon rd. 45% Personalkostenanteil davon rd. 55% Sachkostenanteil 1.471.000,00 € 1.163.000,00 € 308.000,00 € 1.378.643,8 1 € Umlagefähige Kosten 21.641.000,00 € 21.321.000,00 € 320.000,00 € 24.919.123,07 € Erträge Umsatzerlöse Abfallverwertung -3.256.000,00 € -3.052.500,00 € -203.500,00 € -1.360.339,46 € Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte -494.000,00 € -1.425.500,00 € 931.500,00 € -1.320.534,44 € Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sonstige betriebliche Erträge -2.762.000,00 € -1.627.000,00 € -1.135.000,00 € -39.805,02 € Verwertungserlöse Straßenkehricht -920.000,00 € -920.000,00 € 0,00 € -858.670,00 € Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -16.349.000,00 € -15.411.000,00 € -938.000,00 € -18.169.389,88 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -250.000,00 € -241.000,00 € -9.000,00 € -170.868,49 € Jahresergebnis -20.775.000,00 € -19.624.500,00 € -1.150.500,00 € -20.559.267,83 € Umlagefähige Kosten 21.641.000,00 € 21.321.000,00 € 320.000,00 € 24.919.12 3,07 € abzüglich sonstige Erträge -20.775.000,00 € -19.624.500,00 € -1.150.500,00 € -20. 559.267,83 € Gebührenbedarf 866.000,00 € 1.696.500,00 € -830.500,00 € 4.359.855,24 € Rechnungserg. 2007 (Inkl. Bio) Seite 1 von 2
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Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0875/2008 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2008 Differenz Anzahl Leistungen 2009 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Biomüll 35 l 105 17282 251 17533 613655 84,00 € 1.472.772,00 € 84,00 € 1.472.772,00 € wöchentlich 60 l 106 10557 -99 10458 627480 144,00 € 1.505.952,00 € 144,00 € 1.505.952,00 € 90 l 107 3346 -45 3301 297090 216,00 € 713.016,00 € 216,00 € 713.016,00 € 120 l 108 5257 8 5265 631800 288,00 € 1.516.320,00 € 288,00 € 1.516.320,00 € 240 l 109 2816 -75 2741 657840 576,00 € 1.578.816,00 € 576,00 € 1.578.816,00 € Summe: 6.786.876,00 € 6.787.000,00 € Alter Literpreis: 2,40 € Neuer Literpreis: 2,40 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Gefäß- volumen/ Schlüssel Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Seite 2 von 2
Beratungsverlauf (4)
19.11.2008
Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe
TOP 4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
04.12.2008
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 5.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
10.12.2008
Hauptausschuss
TOP 8.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Vorlagen-Nr.
- V/0875/2008
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 16.10.2008
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37