Schaugewächshaus im Botanischen Garten – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß §13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit §16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW)

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• Anlage 1 - Übersichtsliste Mehrkosten

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  Arcadis Germany GmbH, Johannisstraße 60-64, 50668 Köln T 0221 89006-0 www.arcadis.com Gesellschaftssitz: Darmstadt, Handelsregister Darmstadt, HRB 98096 Geschäftsführer: Marcus Herrmann (CEO) \\KOFSRV02\data\6520\Projekte\2016\DE0116.001504.0120 PS Flora_Ersatzneubau Schaugewächshaus\09_K_Kosten_Finanzierung\KA_K-rahmen_Wirtschaftlichkeit_Budget\Übersichtsliste Mehrkosten\190809_SGH_ARC_Übersichtsliste_Mehrkosten.docx Projekt Schaugewächshaus 09.08.2019 Übersichtsliste Kosten – Neubau: Darstellung Mehrkosten* A. Höheres Vergabeergebnis Bei der Ausschreibung zum Rohbau lag der Bestbietende 1.001.850 Euro (rd. 46%) über der Kostenberechnung aus dem August 2017. Die aktuelle Marktlage auf dem Bausektor – insbesondere die Entwicklung in 2018 – bringt mittlerweile solche Vergabeergebnisse. In Abstimmung mit dem Vergabeamt wurde keine neue Ausschreibung vorgenommen, da kein wirtschaftlicheres Angebot erwartet wurde. Eine Neuausschreibung hätte aber einen deutlichen Zeitverlust von ca. 6 Monaten zur Folge gehabt. Rohbauarbeiten Budget aus KB freigegeben vom RPA August 2017 Bestbietender Vergabeergebnis, brutto Erhöhung, brutto Begründung 2.158.100 € 3.159.960 € 1.001.860 € Aktuelle Marktlage (Konjunktur, Material- und Personalknappheit bei den Auftragnehmern). Das Vergabeamt folgt der Empfehlung keine nochmalige Ausschreibung zu machen, da kein wirtschaftlicheres Angebot zu erwarten ist. Gegenüber dem verpreisten LV liegt das Vergabeergebnis 38% höher SUMME MEHRKOSTEN 1.001.860 € Ca. 46% gegenüber Kostenberechnung Stand III 2017 (RPA Vorlage) B. Veränderungen in Planung und Ausführung Erfordernisse aufgrund von Erkenntnissen in der Ausführungsplanung, Anforderungen des Nutzers, Vorgaben der Barrierefreiheit und der Arbeitssicherheit sowie Bemusterungsentscheidungen. Zusammengefasst sind dies 272.000 Euro, was aber nur 2,4% Steigerung darstellt. Änderung Mehrkosten brutto Bewertung Begründung Werkelcontainer 15.000 € Sowieso Kosten Erforderliche Interimsmaßnahme zur Gewährleistung des Arcadis Germany GmbH, Johannisstraße 60-64, 50668 Köln T 0221 89006-0 www.arcadis.com Gesellschaftssitz: Darmstadt, Handelsregister Darmstadt, HRB 98096 Geschäftsführer: Marcus Herrmann (CEO) \\KOFSRV02\data\6520\Projekte\2016\DE0116.001504.0120 PS Flora_Ersatzneubau Schaugewächshaus\09_K_Kosten_Finanzierung\KA_K-rahmen_Wirtschaftlichkeit_Budget\Übersichtsliste Mehrkosten\190809_SGH_ARC_Übersichtsliste_Mehrkosten.docx 2 von 4 Betriebsablaufs BotG während der Bauphase Türen im öffentl. Bereich, nur Vorrüstung motor. Antrieb 17.874 € Echte Mehrkosten Befolgung Anfrage Arbeitskreis Barrierefreies Köln vom 08/2017. Türen Betriebshof (Stahlkonstruktion + Stahlsandwichpaneele) 41.000 € Sowieso Kosten Widerstandsfähiges Material; erfüllt Nutzeranforderungen und Eignung für tägl. Betrieb; Einigung und Entscheidung Bemusterungsrunde Leitungsebene Alarmierung per SMS Notausgangstüren 5.410 € Echte Mehrkosten erforderlich f. Betriebsablauf und Sicherheit, Art der Beschilderung mit Brandschutz Sachverständiger abgesprochen Entfall der Innendämmung - Mehrkosten Vermeidung Gem. bauphysikalischer Untersuchung kann die Innendämmung an den Innenwänden zw. den Arbeitsräumen entfallen Holzbelag im Tropenhaus 6.250 € Echte Mehrkosten aus fortgeführter Planung Witterungstechnisch geeignetes, bauaufsichtlich zugelassenes Material; Einigung und Entscheidung Bemusterungsrunde. Sonnensegel 15.140 € Echte Mehrkosten aus fortgeführter Planung Erforderlich durch die Bepflanzung des Eingangsbereichs und die Anforderung an das Material Entlüftung Geräteraum 500 € Vorgabe ASiD Befolgung Vorgaben Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheit Stadt Köln) Betonmuster 58.060 € Echte Mehrkosten, Architektonisch bedeutend Kein florales Muster; Abstimmung mit Nutzer; leichtere Instandhaltung; ruhigere Struktur; Pflanzen bleiben Hauptaugenmerk; Einigung und Entscheidung (Bemusterungsrunde Leitungsebene) Materialität Höhenweg, der Konstruktion, Brüstungen und Handläufe 51.600 € Echte Mehrkosten aus fortgeführter Planung Material und Farbentscheidung für Absturzsicherung, Brüstungsgewebe und Arcadis Germany GmbH, Johannisstraße 60-64, 50668 Köln T 0221 89006-0 www.arcadis.com Gesellschaftssitz: Darmstadt, Handelsregister Darmstadt, HRB 98096 Geschäftsführer: Marcus Herrmann (CEO) \\KOFSRV02\data\6520\Projekte\2016\DE0116.001504.0120 PS Flora_Ersatzneubau Schaugewächshaus\09_K_Kosten_Finanzierung\KA_K-rahmen_Wirtschaftlichkeit_Budget\Übersichtsliste Mehrkosten\190809_SGH_ARC_Übersichtsliste_Mehrkosten.docx 3 von 4 höherwertig und Vorgaben der Barrierefreiheit berücksichtigt Baumstützen; Einigung und Entscheidungen (Bemusterungsrunde Leitungsebene) Zwischensumme Änderungen 210.834 € Baunebenkosten aus den Änderungen 29% 61.142 € SUMME MEHRKOSTEN rd. 272.000 € Ca. 2,4 % gegenüber Kostenberechnung Stand III 2017 (RPA Vorlage) Kostenentwicklung ohne Baupreissteigerung Kostenarten Summen €, brutto Kostensteigerung % Gesamtbudget Neubau 2015/2017 11.366.400 € Zusatzkosten Vergabe Rohbau 1.001.900 € Zusatzkosten aus Planungsanpassungen 272.000 € Summe Projektkosten ohne Baupreissteigerung 12.640.300 € 11,2 % C. Prognose Baupreissteigerungen Das Baupreisniveau ist stärker gestiegen, als im August 2017 angenommen wurde. Daher sind die Baukosten auf das neue Niveau anzuheben um auskömmlich zu kalkulieren. Eine Anpassung von zusätzlichen 1.434.600 Euro zur gesicherten Projektfinanzierung wird empfohlen. Nach unseren hausinternen Erfahrungen und in Fachkreisen bestätigten Zahlen sind für die folgenden Vergaben mit voraussichtlichen Baupreissteigerungen zu rechnen: Bezogen auf die anstehenden Ausschreibungen ist dies wie folgt zu berücksichtigen: Beschreibung % bezogen auf Budget III 2017 Kostenstand Neubau Budget III 2017 Vorlage RPA brutto Kostensteigerung nach BPS bis IV 2018 von 6% Brutto, gerundet BPS bis zu den jeweiligen Vergaben brutto, gerundet Mehrkosten durch BPS brutto, gerundet LV Stahl-Glas- Konstruktion BPS ca. 20% II 2019 4.050.633 € 4.293.700 € 4.860.800 € 810.100 € LV Metallbauarbeiten 328.874 € 348.600 € 378.200 € 49.300 € Arcadis Germany GmbH, Johannisstraße 60-64, 50668 Köln T 0221 89006-0 www.arcadis.com Gesellschaftssitz: Darmstadt, Handelsregister Darmstadt, HRB 98096 Geschäftsführer: Marcus Herrmann (CEO) \\KOFSRV02\data\6520\Projekte\2016\DE0116.001504.0120 PS Flora_Ersatzneubau Schaugewächshaus\09_K_Kosten_Finanzierung\KA_K-rahmen_Wirtschaftlichkeit_Budget\Übersichtsliste Mehrkosten\190809_SGH_ARC_Übersichtsliste_Mehrkosten.docx 4 von 4 BPS ca. 15% III 2019 Sonstige Gewerke KGR 300 BPS ca. 10% II 2019 94.156 € 99.800 € 103.600 € 9.400 € TGA Gewerke BPS ca. 20% IV 2019 1.743.560 € 1.848.200 € 2.092.300 € 348.700 € KGR 500 Gewerke BPS ca. 15% IV 2019 1.446.700 € 1.533.500 € 1.663.700 € 217.000 € Gesamtsumme 7.663.923 € 8.152.700 € 8.392.200 € 1.434.600 € D. Risikorücklage Im Planungs- und Baubeschluss aus Juni 2015 war keine Risikorücklage enthalten. Mittlerweile ist dies bei größeren Bauprojekten üblich. Nach aktueller Marktlage möchten wir empfehlen zur Kompensation etwaiger Vergabeverluste ein Risikobudget von mindestens 10% besser 20% vorzuhalten. Kosten € brutto Budget Neubau 2015/2017 11.366.400 € Zusatzkosten Vergabe Rohbau 1.001.900 € Zusatzkosten aus Planungsanpassungen 272.000 € Mehrkosten aus Baupreissteigerung bis Ausführung (s. Punkt C) 1.434.600 € ZWISCHENSUMME 14.074.900 € Risikorücklage 10% rd. 1.407.500 € KOSTENFORTSCHREIBUNG 15.482.400 € Benötigte Zusatzsumme 4.116.000 € Zusammengestellt am 09.08.2019, Ne Arcadis Köln

• Sachstandsbericht Rat /Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 1850/2019 Stand: 17.10.2025 Sachstandsbericht Schaugewächshaus im Botanischen Garten – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) Beschluss: Der Rat der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausgaben gegenüber der Kostenberech- nung von August 2017 in Höhe von rund 1.273.900 Euro zuzüglich einer erwarteten Preisstei- gerung für die Baupreise auf dem Markt in Höhe von rund 1.434.600 Euro für den Neubau der Schaugewächshäuser und der Orangerie im Botanischen Garten Köln, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten Gesamtbaukosten gemäß Kostenberechnung. Dies entspricht einem Betrag von rund 1.407.500 Euro. Durch den Baubeschluss wird jedoch lediglich das Maßnahmenbudget ohne Risikozuschlag als Vergabevolumen freigegeben. Die Verwaltung darf über den Risikozuschlag nicht unmittel- bar, sondern nur bei Risikoeintritt und nach entsprechender Mitteilung im Betriebsausschuss Ge- bäudewirtschaft verfügen. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 15.482.400 Euro statt 11.366.400 Euro. Die erforderlichen Mittel werden aus dem Flächenverrechnungspreis generiert. Der Flächenverrechnungspreis für Grünobjekte bildet sich im Teilergebnisplan 1301 - Öffentli- ches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ab und ist als Mietaufwand nach Ab- schluss der Maßnahme zusätzlich zu berücksichtigen. Status in Bearbeitung erledigt Aktueller Bearbeitungsstand: Sachstandsberichte zu den Schaugewächshäusern und der Orangerie im Botanischen Garten werden regelmäßig dem Ausschuss Klima, Umwelt und Grün und dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft zur Kenntnis gegeben. Nächste Schritte: Keine. Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: 2 Entfällt.

• Beschlussvorlage Rat

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 1850/2019 Freigabedatum 09.09.2019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Schaugewächshaus im Botanischen Garten – Kostenfortschreibungsbeschluss gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausgaben gegenüber der Kostenberechnung von August 2017 in Höhe von rund 1.273.900 Euro zuzüglich einer erwarteten Preissteigerung für die Baupreise auf dem Markt in Höhe von rund 1.434.600 Euro für den Neubau der Schaugewächshäu- ser und der Orangerie im Botanischen Garten Köln, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten Gesamt- baukosten gemäß Kostenberechnung. Dies entspricht einem Betrag von rund 1.407.500 Euro. Durch den Baubeschluss wird jedoch lediglich das Maßnahmenbudget ohne Risikozuschlag als Vergabevolumen freigegeben. Die Verwaltung darf über den Risikozuschlag nicht unmittelbar, sondern nur bei Risikoeintritt und nach entsprechender Mitteilung im Betriebsausschuss Gebäude- wirtschaft verfügen. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 15.482.400 Euro statt 11.366.400 Euro. Die erforderlichen Mittel werden aus dem Flächenverrechnungspreis generiert. Der Flächenverrechnungspreis für Grünobjekte bildet sich im Teilergebnisplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ab und ist als Mietaufwand nach Abschluss der Maßnahme zusätzlich zu berücksichtigen. Ausschuss für Umwelt und Grün 10.10.2019 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 28.10.2019 Finanzausschuss 04.11.2019 Rat 07.11.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme siehe Begründung € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung: In seiner Sitzung am 23.06.2015 hat der Rat der Stadt Köln mit Vorlagen-Nr. 0912/2015 die Weiter- planung und Durchführung des Neubau der Schaugewächshäuser und der Orangerie im Botanischen Garten Köln, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln beschlossen. Termine und Entwicklung der Gesamtkosten: Im Herbst 2017 informierte die Verwaltung die politischen Gremien über eine Überarbeitung der Planung, die erforderlich wurde, um den im Juni 2015 vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten. Vorangegangen waren mehrere Einsparrunden, bei denen es trotz mittlerweile gestiegener Kosten gelang, durch Umplanungen und Verzicht den vom Rechnungsprüfungsamt bestätigten Rahmen bei- zubehalten. Auch die Öffnung der Orangerie führte zu erheblichen Einsparungen. Die Übergabe an die Nutzer war zu diesem Zeitpunkt für das 2. Quartal 2021 geplant. Im März 2018 teilte die Verwaltung mit, dass sich das Projekt durch eine Vergaberüge um rund 6 Monate verzögern werde, sodass eine Übergabe an die Nutzer erst zum Januar 2022 möglich ist. Nach Übergabe der Gebäude benötigen die Pflanzen noch eine Anwachsphase, die abhängig von Anwachsverhalten und Jahreszeit mindestens 6 Monate dauert. Diese Termine haben weiterhin Bestand. Der damals angesetzte Kostenrahmen lässt sich mittlerweile jedoch nicht länger einhalten. Weitere Einsparmöglichkeiten sind nicht ersichtlich. Mit dem Baubeschluss vom Juni 2015 wurden Kosten in Höhe von 11.366.400 Euro genehmigt. 3 Die vom Rechnungsprüfungsamt bestätigte Kostenberechnung gemäß der überarbeiteten Planung vom Juli 2017 ermittelte Gesamtkosten in Höhe von 11.340.000 Euro. Gemäß dem Kostenbericht vom 09.08.2019 werden die Gesamtkosten von rund 11,4 Mio. Euro um rund 1.273.900 Euro steigen. Hinzu kommt eine prognostizierte Preissteigerung der Baupreise auf dem Markt in Höhe von rund 1.434.600 Euro und eine von Rücklage zur Absicherung der Risiken in Höhe von 1.407.500 Euro. Die Gesamtkosten erhöhen sich demnach auf rund 15.482.400 Mio. Euro brutto. Dies ist ausführlich und im Detail in Anlage 1 beschrieben. Aufstellung der Mehrkosten: 1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind keine (0,00 %) 2. Geänderte Nutzeranforderungen 195.334 Euro (4,71 %) 3. Auslagerung 15.000 Euro (0,37 %) 4. Massenmehrungen Keine (0,00 %) 5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen 61.142 Euro (1,49 %) 6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung Keine (0,00 %) 7. Höhere Submissionsergebnisse 1.001.860 Euro (24,35 %) 8. Geänderte rechtliche Vorgaben 500 Euro (0,01 %) 9. Nutzung von Synergieeffekten Keine (0,00 %) 10a. Prognose Baupreissteigerungen 1.434.600 Euro (34,86 %) 10b. Risikorücklage rund 1.407.500 Euro (34,21 %) Gesamt rund 4.116.000 Euro Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets auf 15.482.400 Euro brutto empfohlen. Für das Leistungsverzeichnis Stahl-Glas wird eine Baupreissteigerung von 20 % prognostiziert und in den Mehrkosten berücksichtigt. Dem aktualisierten Sachstandsbericht vom 09.08.2019 (Anlage 2) ist zu entnehmen, dass beim Leistungsverzeichnis Stahl-Glas die Submission erfolgt ist und sich in der Prüfung befindet. Da das Gewerk Stahl-Glas einen Großteil der Kosten ausmacht, könnte sich nach Abschluss des Ausschreibungsergebnisses noch eine weitere Kostensteigerung ergeben. Sofern die- se erheblich ist, wird eine entsprechende Vorlage erstellt. Vorschläge zur Kostenreduzierung: Dem Gebäude liegen europaweite Ausschreibungen zugrunde. Einsparpotentiale wurden bereits im Rahmen der Neuplanung 2017 bedacht. Auch aufgrund des aktuellen Baufortschritts, der Preis- entwicklung und des speziellen einzigartigen Gebäudetypus werden keine Einsparpotentiale mehr gesehen. Deckungsvorschläge: Die erforderlichen Mittel werden aus dem Flächenverrechnungspreis generiert. Der Flächenverrechnungspreis für Grünobjekte bildet sich im Teilergebnisplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ab und ist als Mietaufwand nach Abschluss der Maßnahme zusätzlich zu berücksichtigen. Anlagen: Anlage 1 – Darstellung der Mehrkosten (Stand: 09.08.2019) Anlage 2 – Sachstandsbericht zum 09.08.2019

• Anlage 2 – Sachstandsbericht zum 09.08.2019

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  Ansehen: Anlage 2 – Sachstandsbericht zum 09.08.2019 Text: Anlage 2 – Sachstandsbericht zum 09.08.2019 Herunterladen: Anlage 2 – Sachstandsbericht zum 09.08.2019

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  SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 12.09.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 16.09.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 09.08.2019 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherr: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungsphasen Mehrere Phasen von 2005 - 2015 Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überabeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018 - 2022 2. Termine Meilensteine: Beginn Stand Ausschreibung + Vergabe + Ausführung: Rohbauarbeiten I.Quartal 2019 Rohbauarbeiten (Ausfüh rung) Arbeiten laufen, Start: I.Quartal 2019 Gewächshausbau IV.Quartal 2019 Stahl-Glas (Ausschreib ung) Submission erfolgt - Prüfung läuft Innenlandschaft III.Quartal 2020 Pumpenhauserweiterung abgeschlossen Außenlandschaft I.Quartal 2020 Abbrucharbeiten abgeschlossen Übergabe an Nutzer I.Quartal 2022 Herrichten / Baustelleneinrichtung abgeschlossen Abgabe Bauantrag abgeschlossen Betriebserhaltende Maß nahmen abgeschlossen Abbrucharbeiten abgeschlossen Steuerungsterminplan (Stand: 04/2019): Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Hinweis: Nach Übergabe: Anwachsphase der Pflanzen (hängt von Jahreszeit und Anwachsverhalten ab - mind 6 Mon) - Eröffnung davon abhängig 2017 2018 Vorgangsname Ausführungsplanung (Neubau) Bauantrag Genehmigungsverfahren Entwurfsplanung 2019 2020 2021 2022 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. Bauausführung Neubau & Außenanlagen Abbruch Vorbereitende Maßnahmen, Auslagerungen LV, Ausschreibung Bauleistungen (Neubau) Abnahmen Neubau, Orangerie, Außenanlagen Übergabe an Nutzer 21.01.22 11 SGH_Statusbericht_Sept-2019 09.08.2019 1 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 12.09.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 16.09.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 09.08.2019 3. Kosten Kosten gemäß Ratsbeschluss Juni 2015: Baukosten der Neubaumaßnahme Schaugewächshaus + Orangerie Kostenberechnung gemäß Optimierung 07/2017: Baukosten der Neubaumaßnahme rd. Schaugewächshaus + Orangerie Prognose Gesamtkostensituation - Kostenfortschreibung 04/2019: Kostenberechnung gemäß Optimierung 07/2017: Mehrkosten aus Vergabe und Planungsanpassung Mehrkosten Baupreissteigerung bis Ausführungsende Zwischensumme Risikorücklage 20% Kostenfortschreibung Erforderliche Summe 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- un d Entsorgungsleitungen …) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straße nbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Plan ungs-/Bauzeit 12 Änderungsanforderungen durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsb ereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer all gemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklauseln 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme al lgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Legende: geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 11.366.400,00 € 1.273.860,00 € 11.366.400,00 € 11.340.000,00 € 1.434.600,00 € 14.074.900,00 € 1.407.500,00 € 15.482.400,00 € 4.116.000,00 € SGH_Statusbericht_Sept-2019 09.08.2019 2 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 12.09.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 16.09.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 09.08.2019 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende: plamäßig mittleres Risiko hohes Risiko Bewertung als "mittleres Risiko" aufgrund... Der Bauantrag wurde am 29.09.2017 bei der Bauaufsicht eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 06.11.18 erteilt. Die Vergabe "Herrichten der Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche" wurde 2017 / 2018 durch eine Vergabebeschwerde behindert. Zwischenzeitlich wurde diese zurückgezogen, der Zeitverlust betrug 6 Monate. Die Verschiebung überträgt sich auf den gesamten Bauablauf. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der überwiegend ausgebuchten TGA-Fachfirmen, besteht bei den anstehenden TGA- Vergaben die Befürchtung, dass wenige bis keine Angebote eingehen und dadurch weitere Verzögerungen en tstehen. Daher werden die Vergaben bereits frühzeitig gestartet (rd. 9-12 Monate zuvor). Bewertung als "geringes Risiko" aufgrund... Die Bauausführung (Beginn Rohbauarbeiten) hat im I. Quartal 2019 begonnen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Bewertung als „mittleres Risiko" aufgrund .... Die Kostenberechnung zum Entwurf konnte den Kostenrahmen nach Vorgabe des RPA nach einigen Einsparrund en bestätigen. Das Budget gemäß Ratsbeschluss Juni 2015 wurde eingehalten. Die Zeitverzüge in den Vergaben werden Auswirkungen auf die Kosten über die Baupreissteigerungen haben . Gemäß aktueller Auswertung des Statistischen Bundesamts ist der Wert der Baupreissteigerung für II. Quartal 2019 um 15% - 20 % % gegenüber dem Wert für III. Quartal 2017 gestiegen. Mit dem Kostenfortschreibungsbeschluss wird mittels der Budgetanpassung den erkannten Baupreissteigeru ngen entgegen gewirkt Das Vergabeergebnis der Rohbauarbeiten lag rd. 1 Mio. € (ca. 46%) über Budget. Weitere Vergaben sind bisher nicht erfolgt. Die aktuelle Kostenfortschreibung beläuft sich auf rd. 15.482.400 € brutto, inkl. einer Risikorücklage i.H.v. 10%. Bewertung als "planmäßig"; gem. aktuellem Rahmenterminplan ist die Übergabe an den Nutzer für IV. Quartal 2021 geplant. Aufgrund der eingereichten Vergaberüge, die mittlerweile zurückgezogen wurde, ist ein aktueller Zeitverzug von 6 Monaten zu vermerken. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden na ch aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein, die Stahl-Glasarbeiten werden voraussichtlich im III. Quartal 2019 beauftragt. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. SGH_Statusbericht_Sept-2019 09.08.2019 3 von 3