Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Nippes

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2236/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 5 (Nippes) 20.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Nippes Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Nippes für das Jahr 2018 wur- de auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbei- tet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Nippes zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 1 von 19 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Nippes zwischen Zug um Zug e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung Leitbild von Zug um Zug e.V. Zug um Zug e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften den Zweck der beruflichen und sozialen Integration arbeitsloser Menschen verfolgt. Unser Ziel als Träger der Beschäftigungsförderung ist es, erwerbslosen Menschen durch umfassende Angebote der Beratung, Beschäftigung, Qualifi- zierung und Vermittlung eine eigenständige und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Teilhabe definiert sich heute in hohem Maße über Erwerbsarbeit. Für uns ist sie eine wesentliche Voraussetzung für eine solidarische Gemeinschaft. Da soziale und berufli- che Integration zu ihrem Gelingen ein intaktes Gemeinwesen voraussetzt, unterstützen und organisieren wir zusätzlich vielfältige soziale und kulturelle Angebote und Aktivitäten im Sozialraum. Unser Anspruch Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Identität mit ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken, seine Würde und seinen Anspruch auf Respekt und Anerkennung. Wir dulden keine Form der Diskriminierung und Ausgrenzung und fördern ein gesellschaftliches Leben, in dem das individuelle Potenzi- al jedes Einzelnen einen Wert und ein Recht auf Entfaltung hat. Daher beruhen unsere Arbeit und die Prinzipien der Führung und Leitung auf allen Ebenen auf dem Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenar- beit und der Wertschätzung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Dieser Anspruch verlangt von uns ein hohes Maß an gegenseitiger Achtung, Vertrau- en, Anerkennung sowie einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Diese Haltung erfordert von jedem Mitarbeitenden Engagement und die Bereit- schaft, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung Träger: Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln, www.zugumzug.org Das Bürgerzentrum besteht aus zwei Häusern: 1.) Altenberger Hof , Bürgerzentrum Nippes Mauenheimer Straße 92, 50733 Köln und 2.) Bürgerzentrum Turmstraße Nippes , Turmstraße 3, 50733 Köln Leitung: Helga Gass mailto:info@buergerzentrum-nippes.de Struktur der Angebote und Arbeitsgebiete: • Pädagogische und kulturelle Angebote • Vermietungen Altenberger Hof • Vermietungen Turmstraße • Veranstaltungen • Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk • Hausservice Ergänzende oder kooperierende Arbeitsbereiche oder Angebote (exemplarisch): • Archiv für Stadtteilgeschichte Köln Nippes e.V. • Ali Baba Spieleclub e.V. • Integrationskurse durch „Deutscher Familienverband NRW e.V.“ • Hausorchester Altenberger Hof: Flora Sinfonie Orch ester • Sapperlot – Angebote für Kinder und Familien • Veedelskonzerte mit der Kölner Philharmonie Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 4 von 19 I C - Planungs- und Ausgangssituation 2018 • Das Bürgerzentrum Nippes plant auf der Grundlage d es vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von der Bezirksregie- rung genehmigten Haushalts für das 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 301.200 €. Die gegenüber 2017 er- höhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. • Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetz ung muss der Träger beachten, dass defizitäre Jahresabschlüsse des Bürgerzentrums vermieden werden müssen. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der mit einem Defizit verbundene finanzielle Ausgleich durch den Verein Zug um Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr leistbar. • Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Si cherheit der Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände bei Veranstaltungen und Ver- mietungen zu gewährleisten, mussten und müssen kontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätigt und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägerverein eine weitere finanzielle Belastung dar. • Der Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit wurde in d en vergangenen Jahren kontinuierlich intensiviert und zahlreiche neue Programmpunkte aufgenommen. Die hohe Anzahl junger Familien durch die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes und die fortschreitende Neubebauung des Clouth-Geländes erhöhen den Bedarf enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhan- denen Einrichtungen und den jeweiligen Netzwerken. • Endlich umgesetzt ist die Ausweisung von Parkfläch en für das Bürgerzentrum im Bereich des Nippeser Tälchens. Dies verbessert die Parksi- tuation für BesucherInnen des Bürgerzentrums enorm, allerdings wird der Parkplatz oft „fremdbenutzt“, was neue Herausforderungen auch in Bezug auf Beschwerden der AnwohnerInnen mit sich bringt. • Die im Laufe des Jahres 2014 durch Wasserschäden b eeinträchtigten Räumlichkeiten (insbesondere der Sportraum) im Gebäude Turmstraße wurden bis Mitte 2017 komplett saniert bzw. renoviert. • Die – anscheinend seit der Erstmontage – nicht fun ktionierende Lüftung wird vom Pächter des „Lokals“ immer wieder angemahnt. Alle Versu- che der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur Behebung der Minderleistung waren bisher erfolglos. Dies beeinträchtigt das Verhältnis vom Pächter zum Trägerverein negativ und erfordert von Seiten des Trägers permanent finanzielle (z. B. durch Pachtkürzungen, Rechtsanwalts- kosten) und personelle (z. B. bei Gerichtsverhandlungen, durch mündliche und schriftliche Auseinandersetzungen) Ressourcen. • Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in de r „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 5 von 19 I. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / B eschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Reno- vierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getrof- fen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor werden beide dokumentiert. Bürgerzentrum Nippes: • Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92 • Turmstraße 3 – 5, 50733 Köln Zug um Zug e.V. 1989 (als städtische Einrichtung) grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Daten / Beschreibung Bewertung Nutzfläche innen: Altenberger Hof Turmstr aße 1.793 m² 860 m² Nutzfläche außen: 2.500 m² keine Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet:
  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung der G ebäude Baujahr: Denkmalschutz: Altenberger Hof: I. B A: 1995, II. u. III.BA: 2003/ IV . BA 2006, Schule Turmstraße: 1910 ja:
  AH nein:
  Turmstr. Barrierefreiheit: Ebenerdiger Zugang zu allen Gebäuden des Altenberger Hofes ist mög- lich. Die Räume im UG, 1. und 2.OG (Eltern-Kind-Räume und Büro einer Pädagogin im Herrenhaus, Vermietungsbüro, Seminarräume und Club- raum im II. + III.BA) sind nicht barrierefrei. Personenaufzüge sind nicht vorhanden. Behindertengerechte Toiletten befinden sich im EG Herren- haus und im Saaltrakt. Ein Behinderten-Parkplatz wurde inzwischen auf Antrag des Trägers eingerichtet. Eine induktive Höranlage ist im großen Saal „Die Scheune“ vorhanden, allerdings fehlt seit Beginn ein wesentlicher Baustein. Die Räumlichkeiten der Turmstraße sind im Erdgeschoss überwiegend barrierefrei, in den Kellerbereichen durch die Situation des Treppenhau- ses jedoch nicht . gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung der Gebäude Daten / Beschreibung Bewertung Energetischer Zustand (Altenberger Hof): Energetischer Zustand (Turmstraße): Dach: Alle Gebäude verfügen über gedämmte Satteldächer. Im Saaltrakt und in der Gastronomie wurde zusätzlich eine Akustikdecke installiert. Fenster: Doppelverglasung befindet sich bis auf die Dachfenster im Her- renhaus in allen Fenstern des Altenberger Hofes. Heizung: Herrenhaus: Gasheiztherme Bauj.2016, II. und III. BA Gas- brennwertkessel, Bauj. 2003. Fußbodenheizung II. BA (Saal) ist nicht raumtemperaturabhängig zu steuern. Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Schule Turmstraße wurden seit 2009 über mehrere Jahre durchgeführt und sind vollständig abgeschlossen. gelb Funktionalität: Der Altenberger Hof ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr geeignet, dennoch sind Einschränkungen festzustellen: Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels schalltechnischer Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den An- wohnern. Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstal- tungsbereich in der Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt es keine Vordächer in den Eingangsbereichen, dies führt insbesondere bei den großen Türen in der „Scheune“ zu permanentem Reparaturbe- darf der Holztüren durch Verwitterung. Weiterhin ist es bereits mehrfach- durch Schneelawinen vom Steildach der Scheune zu gefährlichen Situa- tionen für BesucherInnen und MitarbeiterInnen gekommen. Die fehlen- den Schallschleusen an den Außentüren verstärken die Probleme durch Lärmbelästigungen für die AnwohnerInnen und die nicht vorhandenen Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage vor große Herausfor- derungen und verschwenden so Ressourcen. Die Schule Turmstraße ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit be- grenzt funktional. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung der Gebä ude Daten / Beschreibung Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen und Lichttechnik: • multifunktionale Räume • spezielle Funktionsräume • dauerhaft vergebene Räume • sonstige Räume Ja:
  nein:  Kapazität: 440 Personen ohne Bestuhlung max. 320 Personen mit Bestuhlung Altenberger Hof Turmstraße Summe ABH+TS Lokal Anzahl: ____ 7_____ _ _ 7_____ _ _ 14______ _ _ __ Anzahl: ____ 2_____ ___ 4_____ ___ 6______ __ _ Anzahl: ____ 1 ____ 4_____ _ 5______ __ 3__ Anzahl: __ _41_____ _ _11_____ ____ 52_____ _3__ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 €: • Die Türanlage zum Bürotrakt wird 2018 erneuert. Di e beiden Doppel- flügeltüren zur Scheune sind renovierungsbedürftig – Umsetzung noch nicht in Planung • Installierung von fehlenden Heizkörpern im Lokal w urde bereits aus- geführt. gelb Besonderheiten: Die Bauunterhaltung Altenberger Hof obliegt 50, das Gebäude Turmstr. befindet sich im Sondervermögen von 26. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 9 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zusta ndsbeschreibung der Gebä ude Daten / Beschreibung Bewertung Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Das Mobiliar in der Turmstraße wird durch den Träger regelmäßig ge- pflegt, teilweise repariert und zum Teil erneuert. Das Mobiliar im Altenberger Hof ist in relativ gutem Zustand. Es wird vom Träger regelmäßig gepflegt und im Hinblick auf die Vermietbarkeit ver- bessert. Ebenfalls wird die vorhandene Technik ständig in Hinblick auf die Nutzung ergänzt und optimiert. Ende 2014/Anfang 2015 musste ein neues Licht- und Tonpult angeschafft werden, weiterhin musste aus Si- cherheitsgründen eine Überprüfung der gesamten Verkabelung in der Scheune erfolgen. In 2015 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich komplett durch den Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veran- staltungen zu genügen. Eine bessere Ausleuchtung des Hofes ist aus Sicherheitsgründen durch die Stadt Köln erfolgt. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/- zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 10 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshinter- grund: 2 78 0/2 0 3 88,5 0/3 0 2 78 0/3 0 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitar- beiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 7 234 2/5 2 9 (inkl. Soziale Teilhabe- Stellen) 277 3/6 1 10 (inkl. Soziale Teilha- be-Stellen) 310 3/6 1 grün Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 0 0 0 grün freie Mitarbeiter/ Honorarkräfte Anzahl: monatliches Stundenvolumen / Zeit- rahmen: 3 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Ver- anstaltungen/ nach Bedarf (ca. 80 Std.) 5 Honorarkräfte für Tech- nik + Betreuung bei Veranstal- tungen/ nach Bedarf (ca. 200 Std.) 4 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Veran- staltungen/ nach Be- darf (ca. 150 Std.) gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 11 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige monatliches Stundenvolumen: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige 38 20 10 9 210 10 50 150 40 20 8 14 320 10 40 270 38 20 8 12 350 10 40 300 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Vereinbarungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Städtischer Zuschuss für den Be- trieb des Bürgerhauses/-zentrums: 271.200 € 280.800 € 301.200 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 0 0 weitere öffentliche Zuwendungen: PK-Zuschüsse JC 0 38.311 € (Soziale Teil- habestellen) 36.080 € (Stellen „Soziale Teilhabe“) gelb Eigenmittel: 355.452 € 390.632 € 412.720 € gelb Stiftungsgelder: 0 0 Sonstiges: Pacht Lokal Summe: 65.565 € 692.217 € 80.731 € 790.474 € 65.000 € 815.000 € Sonstiges: Ausgleich Fehlbetrag durch Trägerverein Zug um Zug 3.8 27 € 400 € Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 13 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 15 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Personalaufwendungen/- ausgaben: a) städtisches Personal b) Personal des Trägers 96.380 € 265.046 € 102.948 € 303.335 € 105.000 € 340.000 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 267.738 € 307.673 € 300 .000 € gelb Sonstige Aufwendun- gen/Ausgaben: Pädagogische Kosten Summe: 66.934 € 696.098 € 76.918 € 790.874 € 70.000 € 815.000 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 355 gelb Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: ca. 140.000 * ca. 150.000 * ca. 145.000 * grün Anmerkungen / Bemerkungen: Durch gestelltes städtisches Personal (1/2 Stelle Verwaltungskraft, 1 Sozialarbeiterin) fließen ca. 100.000 € AG-Brutto wieder in den städt. Haus- halt zurück. *Alle Besucherzahlen sind ohne Gäste des Lokals berechnet. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmenkon- zept Ziele Inhaltliche / qualitative Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder Quantitative / wirtschaftl i- che Ziele Inhaltliche / qualitat ive Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich un- gezwungen zu be- gegnen, am gesell- schaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informieren) Zahl der Besucher weiterhin stabi- lisieren; im Kinder- und Jugendbe- reich und für Flüchtlinge aus- bauen; ca. 140.000 Besucher/innen Soziale Kontakte, gesellschaftli- che Teilhabe, Stärkung der sozia- len Netze, Entspannung, Erho- lung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit Wirkungskreis: Stadtteil , Stadt- bezirk, Gesamtstadt • Anzahl aller Be- sucher/innen und Nutzer/innen der Einrichtung Summe der Nut- zer/innen der ein- zelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung produktunabhängi- ger Besucher/innen 1. Kultur 2. Bildung 3. Beratung 4. Sozialraum 5. Bürgers. En- gagement 6. Ökologie 7. Gesundheit Veranstaltu ngen (Der Bevölkerung (in welchem Wirkungs- kreis?) werden sozio- kulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung ge- stellt .) 60 Veranstaltu ngen 14.000 Besucher/innen zum Beispiel: Kabarett, Konzerte, Theater für Kinder und Erwachsene, Weiberfastnacht für Familien Kulturelle Teilhabe, Entspannung, Erholung, Gesel- ligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Anzahl der Ei- genveranstaltun- gen • Teilnehmer/innen an Eigenveran- staltungen • Anzahl der Ver- anstaltungen in Kooperationen Verkaufte Eintritts- karten Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 7. Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Ang ebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitä- ten, die keine feste Gruppenstruktur ha- ben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) 10 versch . offene Angeb ote; 500 Einzeltermine 15.000 Besucher/innen zum Beispiel: Offenes Spielangebot für Familien und Erwachsene, Kinderspielplatz, Kulturcafé Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Kinder, Senioren/innen; Jugendliche und junge Erwachsene bezirkliches Angebot, generationenübergreifend • Anzahl der Nut- zer/innen • Kontinuität der Nutzungen Stichtagszählungen Befragungen 1 Kultur 2 Bildung 7 Gesundheit: Gruppenang ebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) 20 verschiedene Angebot sse g- mente (z. B.: diverse -18- Chöre als 1 Angebotssegment gezählt) 31.000 Besucher/innen zum Beispiel: Migrant/innen –Treff, Freizeitan- gebote generationsübergreifend Zielgruppen: Bürger/innen, Eltern- Kind Gruppen, Senioren/innen; Migranten/innen, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk • Anzahl der An- gebote • Aktivität der Be- sucher/innen • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement Kurse (Kurse sind eigene Aktivitäten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitli- chen Rahmen.) 20 Kurs segmente plus Integr a- tionskurse Einzeltermine 25.000 Besucher/innen plus 25.000 Integrationskurse zum Beispiel: Nordic Walking, Tanzkurse, Feng Shui, Präventionskurse, Yoga, Seniorensport, Integrations- kurse, muttersprachlicher Unter- richt Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Jugendli- che, Senioren/innen gesamtstädtisch; generationsübergreifend • Anzahl der Kurse • Aktivität der Kurs- teilnehmer • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbe- trieb der Einrichtun- gen). Projekte 3 • Markt der Möglichkeiten (Ausbildungsstellenbörse); • Veedelsfest • Stadtteilkonferenzen 800 Teilnehmer/innen Zielgruppen: Eltern-Kind Grup- pen, Alleinerziehende, Jugendli- che und junge Erwachsene , Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbezirk • Anzahl der Pro- jekte • Frequentierung Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnut- zungen von Räumen an Dritte, wie Privat- personen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) ABH : 400 Raumvergaben mit 18.000 Besuchern TS: 100 Raumvergaben mit 1400 Besuchern Summe: 500 Raumvergaben 19.000 Besucher zum Beispiel: Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Chöre, Tanzgruppen, Kinderthea- ter, politische und Bildungsveran- staltungen, Beratungs- und Sprachangebote, Gesundheitsbe- ratung Zielgruppen: Bürger/innen, Verei- ne, Parteien, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zieler- reichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und I n- tegration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anlei- tung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) 4 Einsatzstellen für Integ- rationsjobs im Bereich Haustechnik und/oder Verwaltung Förderung der Beschäftigungsfähigkeit • Einsatzstel- le nach §16 SGB II Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Integrations - leistungen und - angebote 2 Einsatzstellen für Bu n- desprogramm soz. Teilha- be anbieten Förderung der Beschäftigungsfähigkeit Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Hospitatio nen Austausch zwischen den BH/BZ ist erwünscht und Hospitationen sol- len zielorientiert eingesetzt werden. AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 08.06.2018, gez. Helga Gass 25.06.2018, gez . Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Zug um Zug e.V. Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 18 von 19 Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualit a- tive Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaf t- liche Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommu- nikation für die Bevölkerung 130.000 ca. 140.000 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftli- chen Zielsetzun- gen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentati- on in ordnungs- gemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Ver- wendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instru- ment der Kosten- und Leistungs- rechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstal- tungen (Anzahl / Be- sucherinnen) 60 / 14.000 71/ ca. 16.000 grün s. ZLV 2015 grün Offene An- gebote (Anzahl / Be- sucher/innen) 13 Se gmente 18.000 10 Segme nte mit ca 600 Einzel- terminen/ ca. 16.000 grün s. ZLV 2015 grün Gruppen/ Kursangebo- te (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 20 Se gmente (2000 Termi- ne) 32.000/ 24 Kursseg- mente (1500 Termine) 43.000 20 Segmente /ca. 31.000 TN ca. 20 Kursseg- mente ca 27.000 TN mit Integrati- onskursen 65.000 grün s. ZLV 2015 grün Projekte (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 1 700 1 600 grün s. ZLV 2015 grün Raumverga- ben (Anzahl/Bes.) ABH 400/ 20.000 TS 100/1500 ABH 374/ ca. 18.000 TS 144/ 1400 grün s. ZLV 2015 grün Anmerkungen: siehe 2016 - ABH = Bürgerzentrum Altenberger Hof / TS = Bürgerzentrum Turmstraße Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 19 von 19 Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualit a- tive Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Wirtschaf t- liche Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommu- nikation für die Bevölkerung Besucher / Nut- zungen 130.000 Besucher / Nutzun- gen 150.000 grün s. ZLV 2016/17 grün Die wirtschaftli- chen Zielsetzun- gen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentati- on in ordnungs- gemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Ver- wendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instru- ment der Kosten- und Leistungs- rechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstal- tungen (Anzahl /Bes.) 60/ 14.000 61/ 14.000 grün s. ZLV 2016/17 grün Offene An- gebote (Anzahl / Be- sucher/innen) 13 18.000 11 Segme nte (682 Einzelter- mine) 17.000 grün s. ZLV 2016/17 grün Gruppen/ Kursangebo- te (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 20 Se gmente 32.000/ 24 Kursseg- mente (1500 Termine) 43.000 20 Se gmente 32.000/ 24 Kurssegmen- te (34.000 m. Integrationsk.) 71.000 grün s. ZLV 2016/17 grün Projekte (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 1 700 2 900 grün s. ZLV 2016/17 grün Raumverga- ben (Anzahl/ Bes.) ABH 400 /20.000 TS 100/1500 ABH 374/19.000 TS 144/1400 grün s. ZLV 2016/17 grün Anmerkungen: Die Zuordnung der Produkte/Leistungen wurde analog der neuen Aufteilung von 2014 geordnet. Weiterhin wurden nicht nur Einzel- termine berechnet, sondern Kurs- und Angebotssegmente bei der Zählung gebündelt. Die BesucherInnen des verpachteten Restaurantbetriebes im Altenberger Hof wurden nicht erfasst.