Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Nippes

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2236/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 5 (Nippes) 20.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Nippes 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Nippes für das Jahr 2018 wur-
de auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbei-
tet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Doppelhaushalt 
2016/2017 erhöht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. 
Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Nippes zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und 
bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Nippes 
 
zwischen 
 
Zug um Zug e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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I. A - Leitbild der Einrichtung 
 
 
 
Leitbild von Zug um Zug e.V. 
Zug um Zug e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften den Zweck der beruflichen und sozialen Integration 
arbeitsloser Menschen verfolgt. 
Unser Ziel als Träger der Beschäftigungsförderung ist es, erwerbslosen Menschen durch umfassende Angebote der Beratung, Beschäftigung, Qualifi- 
zierung und Vermittlung eine eigenständige und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Teilhabe definiert sich 
heute in hohem Maße über Erwerbsarbeit. Für uns ist sie eine wesentliche Voraussetzung für eine solidarische Gemeinschaft. Da soziale und berufli- 
che Integration zu ihrem Gelingen ein intaktes Gemeinwesen voraussetzt, unterstützen und organisieren wir zusätzlich vielfältige soziale und kulturelle 
Angebote und Aktivitäten im Sozialraum. 
 
Unser Anspruch 
Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Identität mit ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken, seine Würde und seinen Anspruch auf Respekt und 
Anerkennung. Wir dulden keine Form der Diskriminierung und Ausgrenzung und fördern ein gesellschaftliches Leben, in dem das individuelle Potenzi- 
al jedes Einzelnen einen Wert und ein Recht auf Entfaltung hat. 
Daher beruhen unsere Arbeit und die Prinzipien der Führung und Leitung auf allen Ebenen auf dem Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenar- 
beit und der Wertschätzung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Dieser Anspruch verlangt von uns ein hohes Maß an gegenseitiger Achtung, Vertrau- 
en, Anerkennung sowie einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Diese Haltung erfordert von jedem Mitarbeitenden Engagement und die Bereit- 
schaft, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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I. B - Struktur der Einrichtung  
 
 
Träger: Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln, www.zugumzug.org 
 
Das Bürgerzentrum besteht aus zwei Häusern: 
 
1.) Altenberger Hof , Bürgerzentrum Nippes Mauenheimer Straße 92, 50733 Köln  
und 
2.) Bürgerzentrum Turmstraße Nippes , Turmstraße 3, 50733 Köln 
 
 Leitung: Helga Gass  
 
mailto:info@buergerzentrum-nippes.de  
 
Struktur der Angebote und Arbeitsgebiete:  
 
• Pädagogische und kulturelle Angebote 
• Vermietungen Altenberger Hof 
• Vermietungen Turmstraße  
• Veranstaltungen 
• Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk 
• Hausservice 
 
Ergänzende oder kooperierende Arbeitsbereiche oder Angebote (exemplarisch):  
 
 
• Archiv für Stadtteilgeschichte Köln Nippes e.V.  
• Ali Baba Spieleclub e.V.  
• Integrationskurse durch „Deutscher Familienverband  NRW e.V.“ 
• Hausorchester Altenberger Hof: Flora Sinfonie Orch ester 
• Sapperlot – Angebote für Kinder und Familien  
• Veedelskonzerte mit der Kölner Philharmonie

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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I C - Planungs- und Ausgangssituation 2018 
 
• Das Bürgerzentrum Nippes plant auf der Grundlage d es vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von der Bezirksregie- 
rung genehmigten Haushalts für das 2018 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 301.200 €. Die gegenüber 2017 er- 
höhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
• Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetz ung muss der Träger beachten, dass defizitäre Jahresabschlüsse des Bürgerzentrums 
vermieden werden müssen. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der mit einem Defizit verbundene finanzielle Ausgleich durch den Verein 
Zug um Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
mehr leistbar. 
 
• Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Si cherheit der Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände bei Veranstaltungen und Ver- 
mietungen zu gewährleisten, mussten und müssen kontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätigt und Instandsetzungsarbeiten 
durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägerverein eine weitere finanzielle Belastung dar. 
 
• Der Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit wurde in d en vergangenen Jahren kontinuierlich intensiviert und zahlreiche neue Programmpunkte 
aufgenommen. Die hohe Anzahl junger Familien durch die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes und die fortschreitende Neubebauung 
des Clouth-Geländes erhöhen den Bedarf enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhan- 
denen Einrichtungen und den jeweiligen Netzwerken. 
 
• Endlich umgesetzt ist die Ausweisung von Parkfläch en für das Bürgerzentrum im Bereich des Nippeser Tälchens. Dies verbessert die Parksi- 
tuation für BesucherInnen des Bürgerzentrums enorm, allerdings wird der Parkplatz oft „fremdbenutzt“, was neue Herausforderungen auch in 
Bezug auf Beschwerden der AnwohnerInnen mit sich bringt. 
 
• Die im Laufe des Jahres 2014 durch Wasserschäden b eeinträchtigten Räumlichkeiten (insbesondere der Sportraum) im Gebäude Turmstraße 
wurden bis Mitte 2017 komplett saniert bzw. renoviert.  
 
• Die – anscheinend seit der Erstmontage – nicht fun ktionierende Lüftung wird vom Pächter des „Lokals“ immer wieder angemahnt. Alle Versu- 
che der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur Behebung der Minderleistung waren bisher erfolglos. Dies beeinträchtigt das Verhältnis vom 
Pächter zum Trägerverein negativ und erfordert von Seiten des Trägers permanent finanzielle (z. B. durch Pachtkürzungen, Rechtsanwalts- 
kosten) und personelle (z. B. bei Gerichtsverhandlungen, durch mündliche und schriftliche Auseinandersetzungen) Ressourcen. 
 
• Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in de r „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- 
neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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I. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / B eschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort(e): 
 
 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr:  
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den 
baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Reno- 
vierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getrof- 
fen werden müssen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor werden beide dokumentiert. 
 
 
Bürgerzentrum Nippes: 
• Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92  
• Turmstraße 3 – 5, 50733 Köln 
 
Zug um Zug e.V. 
 
1989 (als städtische Einrichtung) 
 
 
 
grün  
  
  
gelb  
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
Nutzfläche innen: Altenberger Hof          Turmstr aße  
 
1.793 m²                       860 m² 
 
 
Nutzfläche außen: 2.500 m²                        keine   
 
Gastronomie: 
 
ja: 
      nein:          verpachtet: 
        Eigenregie:  
 
Zustandsbeschreibung der G ebäude     
Baujahr: 
 
Denkmalschutz: 
Altenberger Hof: I. B A: 1995, II. u. III.BA: 2003/ IV . BA 2006,  
Schule Turmstraße: 1910 
 
ja: 
   AH     nein: 
  Turmstr. 
 
 
Barrierefreiheit: 
 
Ebenerdiger Zugang zu allen Gebäuden des Altenberger Hofes ist mög- 
lich. Die Räume im UG, 1. und 2.OG (Eltern-Kind-Räume und Büro einer 
Pädagogin im Herrenhaus, Vermietungsbüro, Seminarräume und Club- 
raum im II. + III.BA) sind nicht barrierefrei. Personenaufzüge sind nicht 
vorhanden. Behindertengerechte Toiletten befinden sich im EG Herren- 
haus und im Saaltrakt. Ein Behinderten-Parkplatz wurde inzwischen auf 
Antrag des Trägers eingerichtet. 
Eine induktive Höranlage ist im großen Saal „Die Scheune“ vorhanden, 
allerdings fehlt seit Beginn ein wesentlicher Baustein. 
Die Räumlichkeiten der Turmstraße sind im Erdgeschoss überwiegend 
barrierefrei, in den Kellerbereichen durch die Situation des Treppenhau- 
ses jedoch nicht .  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung der Gebäude  Daten / Beschreibung  Bewertung  
Energetischer Zustand (Altenberger Hof):  
 
 
 
 
 
 
Energetischer Zustand (Turmstraße): 
 
Dach: Alle Gebäude verfügen über gedämmte Satteldächer. Im Saaltrakt 
und in der Gastronomie wurde zusätzlich eine Akustikdecke installiert. 
Fenster: Doppelverglasung befindet sich bis auf die Dachfenster im Her- 
renhaus in allen Fenstern des Altenberger Hofes. 
Heizung: Herrenhaus: Gasheiztherme Bauj.2016, II. und III. BA Gas- 
brennwertkessel, Bauj. 2003. 
Fußbodenheizung II. BA (Saal) ist nicht raumtemperaturabhängig zu 
steuern. 
Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Schule Turmstraße 
wurden seit 2009 über mehrere Jahre durchgeführt und sind vollständig 
abgeschlossen.  
  
gelb 
 
 
Funktionalität: 
 
Der Altenberger Hof  ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr 
geeignet, dennoch sind Einschränkungen festzustellen:  
Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels 
schalltechnischer Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den An- 
wohnern.  
Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstal- 
tungsbereich in der Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt 
es keine Vordächer in den Eingangsbereichen, dies führt insbesondere 
bei den großen Türen in der „Scheune“ zu permanentem Reparaturbe- 
darf der Holztüren durch Verwitterung. Weiterhin ist es bereits mehrfach- 
durch Schneelawinen vom Steildach der Scheune zu gefährlichen Situa- 
tionen für BesucherInnen und MitarbeiterInnen gekommen. Die fehlen- 
den Schallschleusen an den Außentüren verstärken die Probleme durch 
Lärmbelästigungen für die AnwohnerInnen und die nicht vorhandenen 
Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage vor große Herausfor- 
derungen und verschwenden so Ressourcen.  
 
Die Schule Turmstraße ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit be- 
grenzt funktional.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung der Gebä ude  Daten / Beschreibung  
 
Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen und Lichttechnik: 
 
 
• multifunktionale Räume 
• spezielle Funktionsräume 
• dauerhaft vergebene Räume 
• sonstige Räume 
 
Ja: 
        nein:      Kapazität: 440 Personen  ohne Bestuhlung 
                                               max. 320 Personen  mit Bestuhlung 
        Altenberger Hof    Turmstraße     Summe ABH+TS     Lokal 
 
Anzahl: ____ 7_____   _  _    7_____      _ _    14______ _ _    __ 
Anzahl:  ____ 2_____     ___  4_____      ___     6______  __      _ 
Anzahl:  ____ 1  ____             4_____      _         5______ __  3__ 
Anzahl:  __ _41_____     _  _11_____      ____ 52_____       _3__  
 
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 €: 
 
• Die Türanlage zum Bürotrakt wird 2018 erneuert. Di e beiden Doppel- 
flügeltüren zur Scheune sind renovierungsbedürftig  – Umsetzung 
noch nicht in Planung 
• Installierung von fehlenden Heizkörpern im Lokal w urde bereits aus- 
geführt.  
 
  
gelb 
 
 
Besonderheiten: 
 
Die Bauunterhaltung Altenberger Hof obliegt 50, das Gebäude Turmstr. 
befindet sich im Sondervermögen von 26.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zusta ndsbeschreibung der Gebä ude  Daten / Beschreibung  
 
Bewertung  
Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- 
tung / der Einrichtungsgegenstände 
 
Das Mobiliar in der Turmstraße wird durch den Träger regelmäßig ge- 
pflegt, teilweise repariert und zum Teil erneuert. 
 
Das Mobiliar im Altenberger Hof ist in relativ gutem Zustand. Es wird vom 
Träger regelmäßig gepflegt und im Hinblick auf die Vermietbarkeit ver- 
bessert. Ebenfalls wird die vorhandene Technik ständig in Hinblick auf 
die Nutzung ergänzt und optimiert. Ende 2014/Anfang 2015 musste ein 
neues Licht- und Tonpult angeschafft werden, weiterhin musste aus Si- 
cherheitsgründen eine Überprüfung der gesamten Verkabelung in der 
Scheune erfolgen. In 2015 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich 
komplett durch den Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veran- 
staltungen zu genügen.  
Eine bessere Ausleuchtung des Hofes ist aus Sicherheitsgründen durch 
die Stadt Köln erfolgt. 
 
  
gelb 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- 
wendige Baumaßnahmen 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-
zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen 
baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen 
eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 5 Ist -Werte  201 6 
 
Plan -Werte 201 8 
 
Bewertung  
Personalressourcen  
SV-pflichtig beschäftigte pädagogische 
Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
 
 
2 
78 
0/2 
0 
 
 
 
 
3 
88,5 
0/3 
0 
 
 
 
 
2 
78 
0/3 
0 
 
 
 
grün 
  
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitar- 
beiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
 
7 
234  
2/5 
 
2 
 
 
 
9 (inkl. Soziale Teilhabe-
Stellen)  
277  
3/6 
 
1 
 
 
 
10 (inkl. Soziale Teilha- 
be-Stellen) 
310  
3/6 
 
1 
 
 
grün 
  
 
Geringfügig beschäftigte MA /  
400-€-Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
grün 
  
 
freie Mitarbeiter/ Honorarkräfte 
Anzahl: 
monatliches Stundenvolumen / Zeit- 
rahmen: 
 
 
3 Honorarkräfte für 
Technik + 
Betreuung bei Ver- 
anstaltungen/ nach 
Bedarf 
(ca. 80 Std.) 
 
5 Honorarkräfte für Tech- 
nik + 
Betreuung bei Veranstal- 
tungen/ nach Bedarf 
(ca. 200 Std.) 
 
4 Honorarkräfte für 
Technik + 
Betreuung bei Veran- 
staltungen/ nach Be- 
darf 
(ca. 150 Std.) 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 5 Ist -Werte  201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagier- 
ter: 
 
• Vorstand/Beirat 
• projektbezogen 
• sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
• Vorstand/Beirat 
• projektbezogen 
• sonstige  
 
 
 
38 
 
 
20 
10 
9 
 
210 
 
10 
50 
150  
 
 
40 
 
 
20 
8 
14 
 
320 
 
10 
40 
270  
 
 
38 
 
 
20 
8 
12 
 
350 
 
10 
40 
300  
  
gelb 
 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Vereinbarungen:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
Städtischer Zuschuss für den Be- 
trieb des Bürgerhauses/-zentrums: 
271.200  € 280.800  € 301.200  €   
gelb 
 
weitere städtische Zuschüsse: 
 
0 0   
weitere öffentliche Zuwendungen: 
PK-Zuschüsse JC 
 
0   38.311  € (Soziale Teil- 
habestellen)  
  36.080 € (Stellen 
„Soziale Teilhabe“) 
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
355.452  € 
 
390.632  € 
 
412.720  €   
gelb 
 
Stiftungsgelder: 
 
0 0   
Sonstiges:  
Pacht Lokal 
                                       
Summe: 
 
  65.565 € 
 
692.217 € 
 
  80.731 € 
 
790.474 € 
  65.000  € 
 
 
815.000 € 
 
Sonstiges: Ausgleich Fehlbetrag 
durch Trägerverein Zug um Zug 
    3.8 27 €        400  €

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 15 
 
Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Personalaufwendungen/-
ausgaben: 
a) städtisches Personal 
b) Personal des Trägers  
 
 
  96.380 € 
265.046 € 
 
 
102.948 € 
303.335 € 
 
 
105.000 € 
 
 
340.000 € 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
267.738  € 307.673  € 300 .000  € 
 
  
gelb 
 
Sonstige Aufwendun- 
gen/Ausgaben: 
Pädagogische Kosten 
 
                                    Summe: 
  66.934  € 
 
 
 
696.098 € 
  76.918  € 
 
 
 
790.874 € 
  70.000  € 
 
 
 
815.000 € 
 
Öffnungszeiten      
Anzahl Tage im Jahr: 
 
355  355  355   
 
 
gelb 
  
Bürger/innen -Frequentierung  
 
    
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
ca. 140.000 * 
 
ca. 150.000 * ca. 145.000 *  
grün 
  
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Durch gestelltes städtisches Personal (1/2 Stelle Verwaltungskraft, 1 Sozialarbeiterin) fließen ca. 100.000 € AG-Brutto wieder in den städt. Haus- 
halt zurück. 
*Alle Besucherzahlen sind ohne Gäste des Lokals berechnet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. 
Rahmenkon- 
zept 
Ziele Inhaltliche / qualitative Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
 
Erhebungs -
instrumente 
berührte 
Handlungs- 
felder 
 Quantitative / wirtschaftl i- 
che Ziele 
Inhaltliche / qualitat ive 
Ziele 
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
(Der Bevölkerung 
werden Möglichkeiten 
angeboten, sich un- 
gezwungen zu be- 
gegnen, am gesell- 
schaftlichen Leben 
teilzuhaben, soziale 
Netze zu pflegen und 
sich über soziokultu- 
relle Angebote zu 
informieren) 
 
 
Zahl der Besucher weiterhin stabi- 
lisieren; im Kinder- und Jugendbe- 
reich und für Flüchtlinge aus- 
bauen;  
 
ca. 140.000 Besucher/innen 
 
 
 
 
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftli- 
che Teilhabe, Stärkung der sozia- 
len Netze, Entspannung, Erho- 
lung, Geselligkeit, Unterhaltung, 
Gesundheit 
 
Wirkungskreis: Stadtteil , Stadt- 
bezirk, Gesamtstadt 
 
• Anzahl aller Be- 
sucher/innen und 
Nutzer/innen der 
Einrichtung 
 
Summe der Nut- 
zer/innen der ein- 
zelnen Produkte 
(Einzelheiten siehe 
dort) plus stichpro- 
benartiger Zählung 
produktunabhängi- 
ger Besucher/innen 
 
1. Kultur 
2. Bildung 
3. Beratung 
4. Sozialraum 
5. Bürgers. En-  
gagement 
6. Ökologie 
7. Gesundheit 
Veranstaltu ngen  
 
(Der Bevölkerung (in 
welchem Wirkungs- 
kreis?) werden sozio- 
kulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/ 
oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren 
zur Verfügung ge- 
stellt 
.) 
 60 Veranstaltu ngen  
 
14.000 Besucher/innen  
 
zum Beispiel: 
 
 
Kabarett, Konzerte, Theater für 
Kinder und Erwachsene,   
Weiberfastnacht für Familien 
 
 
 
Kulturelle Teilhabe, 
Entspannung, Erholung, Gesel- 
ligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, 
Soziale Kontakte, Stärkung der 
sozialen Netze, Entwicklung von 
Stadtteilbewusstsein 
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
 
• Anzahl der Ei- 
genveranstaltun- 
gen 
• Teilnehmer/innen 
an Eigenveran- 
staltungen 
• Anzahl der Ver- 
anstaltungen in 
Kooperationen 
Verkaufte Eintritts- 
karten 
 
Zählung 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
7. Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 15 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Offene Ang ebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitä- 
ten, die keine feste 
Gruppenstruktur ha- 
ben, so dass Interes- 
sierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen 
können.) 
 
10 versch . offene Angeb ote;  
500 Einzeltermine  
15.000 Besucher/innen 
 
zum Beispiel: 
Offenes Spielangebot für Familien 
und Erwachsene, Kinderspielplatz, 
Kulturcafé 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- 
lien, Alleinerziehende, Kinder, 
Senioren/innen; Jugendliche und 
junge Erwachsene 
 
bezirkliches Angebot,  
generationenübergreifend 
• Anzahl der Nut- 
zer/innen  
• Kontinuität der 
Nutzungen 
 
Stichtagszählungen 
 
Befragungen 
1 Kultur 
2 Bildung 
7 Gesundheit: 
Gruppenang ebote  
 
(Gruppenangebote 
bestehen aus einem 
festen Personenkreis, 
sind zeitlich befristet 
und haben einen 
thematischen Bezug.) 
 
20 verschiedene Angebot sse g- 
mente (z. B.: diverse -18- Chöre 
als 1 Angebotssegment gezählt) 
 
31.000 Besucher/innen 
 
zum Beispiel: 
Migrant/innen –Treff, Freizeitan- 
gebote generationsübergreifend  
Zielgruppen: Bürger/innen, Eltern-
Kind Gruppen, Senioren/innen; 
Migranten/innen,  
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk  
• Anzahl der An- 
gebote 
• Aktivität der Be- 
sucher/innen 
• Kontinuität der 
Teilnahme 
Zählung 
 
Abfrage 
1 Kultur 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene 
Aktivitäten der BH/BZ, 
haben eine begrenzte 
Teilnehmerzahl und 
eine begrenzten zeitli- 
chen Rahmen.) 
 
20 Kurs segmente  plus Integr a- 
tionskurse 
Einzeltermine 
 
25.000 Besucher/innen plus 
25.000 Integrationskurse 
zum Beispiel: 
Nordic Walking, Tanzkurse, 
Feng Shui, Präventionskurse, 
Yoga, Seniorensport, Integrations- 
kurse, muttersprachlicher Unter- 
richt 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- 
lien, Alleinerziehende, Jugendli- 
che, Senioren/innen 
 
gesamtstädtisch; 
generationsübergreifend 
 
• Anzahl der Kurse 
• Aktivität der Kurs- 
teilnehmer 
• Kontinuität der 
Teilnahme 
 
Zählung 
 
Abfrage 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 16 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben 
mit einer speziellen 
Thematik und gehören 
nicht zum Regelbe- 
trieb der Einrichtun- 
gen). 
 
Projekte  3 
• Markt der Möglichkeiten 
(Ausbildungsstellenbörse); 
• Veedelsfest  
• Stadtteilkonferenzen  
 
800 Teilnehmer/innen  
 
Zielgruppen: Eltern-Kind Grup- 
pen, Alleinerziehende, Jugendli- 
che und junge Erwachsene ,  
 
 
Wirkungskreis: Stadtteil,  
Stadtbezirk  
• Anzahl der Pro- 
jekte 
• Frequentierung 
Zählung 1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnut- 
zungen von Räumen 
an Dritte, wie Privat- 
personen, Gruppen, 
Organisationen oder 
Institutionen.) 
ABH :  400 Raumvergaben  mit  
18.000 Besuchern 
 
TS:  100 Raumvergaben 
mit 1400 Besuchern 
 
 
Summe: 
500 Raumvergaben 
 
19.000 Besucher 
 
zum Beispiel: 
Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, 
Chöre, Tanzgruppen, Kinderthea- 
ter, politische und Bildungsveran- 
staltungen, Beratungs- und 
Sprachangebote, Gesundheitsbe- 
ratung 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Verei- 
ne, Parteien,  
 
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
• Ausmaß der 
Nachfrage 
 
 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 17 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren 
zur Zieler- 
reichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und I n- 
tegration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. Im 
Mittelpunkt stehen die Anlei- 
tung von Praktikanten, die 
Förderung der Integration 
von Langzeitarbeitslosen 
und die Qualifizierung zur 
Ausübung bürgerschaftli- 
chem Engagements.) 
 
 
4 Einsatzstellen für Integ- 
rationsjobs im Bereich 
Haustechnik und/oder 
Verwaltung 
 
 
 
 
 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
 
 
• Einsatzstel- 
le nach §16 
SGB II 
 
 
Vertrag 
 
 
 
 
 
 
2 Bildung 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
 
Integrations - 
leistungen und -
angebote  
2 Einsatzstellen für Bu n- 
desprogramm soz. Teilha- 
be anbieten 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit  Vertrag 
 
2 Bildung 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
Hospitatio nen  Austausch zwischen den BH/BZ ist erwünscht und Hospitationen sol- 
len zielorientiert eingesetzt werden. 
   
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufga- 
benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die 
Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer 
Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- 
zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
  
 
 
 
 
08.06.2018,  gez. Helga Gass       25.06.2018,  gez . Oliver Kroh  
___________________________________________   _____ ______________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Zug um Zug e.V.         Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 18 von 19 
Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative   
Ziele 
 
 
Soll                     Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualit a- 
tive  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaf t- 
liche Ziele 
Bewertung der 
Erreichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung 
und Kommu- 
nikation für die 
Bevölkerung 
 
130.000  ca. 140.000   
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
  Die wirtschaftli- 
chen Zielsetzun- 
gen jeder Einrich- 
tung beziehen sich 
auf die jederzeitige 
Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit, 
Vermeidung von 
Überschuldung 
und Dokumentati- 
on in ordnungs- 
gemäßer Buchfüh- 
rung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und 
sachgerechte 
Erstellung und 
Abgabe des Ver- 
wendungsnach- 
weises. Verfügen 
die Einrichtungen 
über das Instru- 
ment der Kosten- 
und Leistungs- 
rechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche 
Zielsetzungen 
 
denkbar.  
  
gelb 
 
Veranstal- 
tungen  
(Anzahl / Be- 
sucherinnen) 
60 / 
14.000 
71/  
ca. 16.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
   
 
Offene An- 
gebote 
 
(Anzahl / Be- 
sucher/innen)  
13  Se gmente  
18.000 
10 Segme nte mit 
ca 600 Einzel- 
terminen/ 
ca. 16.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
  
Gruppen/ 
Kursangebo- 
te  
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
20 Se gmente  
(2000 Termi- 
ne) 
32.000/ 
24 Kursseg- 
mente (1500 
Termine) 
43.000 
20 Segmente /ca. 
31.000 TN 
ca. 20 Kursseg- 
mente ca 27.000 
TN mit Integrati- 
onskursen 
65.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
  
Projekte 
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
1 
700 
1 
600 
 
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
  
Raumverga- 
ben 
(Anzahl/Bes.) 
ABH 400/ 
20.000 
TS 100/1500 
ABH 374/  
ca. 18.000 
TS 144/ 1400 
 
grün 
   
s. ZLV 
2015 
 
grün 
 
  
Anmerkungen: siehe 2016 - ABH = Bürgerzentrum Altenberger Hof / TS = Bürgerzentrum Turmstraße

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 19 von 19 
Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
Soll                     Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualit a- 
tive  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Wirtschaf t- 
liche Ziele 
Bewertung der 
Erreichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung 
und Kommu- 
nikation für die 
Bevölkerung 
 
Besucher / Nut- 
zungen 
130.000 
Besucher / Nutzun- 
gen 
150.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
  Die wirtschaftli- 
chen Zielsetzun- 
gen jeder Einrich- 
tung beziehen sich 
auf die jederzeitige 
Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit, 
Vermeidung von 
Überschuldung 
und Dokumentati- 
on in ordnungs- 
gemäßer Buchfüh- 
rung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und 
sachgerechte 
Erstellung und 
Abgabe des Ver- 
wendungsnach- 
weises. Verfügen 
die Einrichtungen 
über das Instru- 
ment der Kosten- 
und Leistungs- 
rechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche 
Zielsetzungen 
 
denkbar.  
  
gelb 
 
Veranstal- 
tungen  
(Anzahl /Bes.)   
60/  
14.000 
61/  
14.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
   
 
Offene An- 
gebote 
 
(Anzahl / Be- 
sucher/innen)  
13  
18.000 
11 Segme nte  
(682 Einzelter- 
mine) 
17.000 
 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
  
Gruppen/ 
Kursangebo- 
te  
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
20 Se gmente 
32.000/ 
24 Kursseg- 
mente (1500 
Termine) 
43.000 
20 Se gmente  
32.000/ 
24 Kurssegmen- 
te (34.000 m. 
Integrationsk.) 
71.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
  
Projekte 
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
1 
700 
2 
900 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
  
Raumverga- 
ben 
(Anzahl/ Bes.) 
ABH 400 
/20.000 
TS 100/1500 
ABH 374/19.000  
TS 144/1400 
 
grün 
   
s. ZLV 
2016/17 
 
grün 
 
  
Anmerkungen: Die Zuordnung der Produkte/Leistungen wurde analog der neuen Aufteilung von 2014 geordnet. Weiterhin wurden nicht nur Einzel- 
termine berechnet, sondern Kurs- und Angebotssegmente bei der Zählung gebündelt.  
Die BesucherInnen des verpachteten Restaurantbetriebes im Altenberger Hof wurden nicht erfasst.