Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 382
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung/NaSa2016)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
Begründung:
Beschlüsse der BV Mitte, BV Hiltrup und BV West in den jeweiligen Etatberatungen:
Anhebung der frei verfügbaren Mittel der Bezirkvertretungen um 200.000 € ab dem Haushaltsjahr 2017.  Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden 
ausschließlich zur Sanierung von Spielplätzen verwendet.
813.030
200.000
813.030
200.000
813.030 813.030
153.941 462.568
200.000 200.000
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (Teilergebnisplan)
2015 2016
0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
BV Mitte, BV Hiltrup, BV West
HAFI
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2020
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
20192017 2018
613.030 613.030 613.030613.030
153.941 462.568
Freiwillige Leistung dem Grunde nach 
Freiwillige Leistung der Höhe nach 
Pflichtaufgabe 
Anderes (bitte in Begründung näher erläutern) 
Anlage 2

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Finanzservice
über den/die Fachdezernenten/-in
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1 4590 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 41
Produktgruppe:
Nr. +  Bezeichnung
Bezirksvertretung:
Ausschuss: (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift
0 0 0
Bie Bezirksvertretung Münster-Hiltrup hat in ihrer Sitzung am 17.11.2016 beschlossen, bei der Finanzstelle  in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt 1,5 Mio. € für die Erweiterung der 
Ludgerusschule Hiltrup bereitzustellen.
Gesamtein- und
Sämtliche BV
ASW
Bezirksvertretung
0301 - Leistungen für Schulen
Veränderung aus:
Ergebnis (€)  Planung (€ 1)
0 0
2018 2019 2020
Haushaltsansatz (€ 1)
0
€ 1 € 1 € 1
2016
-350.010
Amt für Schule und Weiterbildung
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2017 (Teilfinanzplan)
21.11.2016
4011
2016 2017 2018 2019 20202015
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Erweiterung Grundschulen
spätere Jahre auszahlungen
-349.820 -750.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
-190
-190 -750.000
-750.000 -750.000
-349.820
0 0
-350.010
-1.500.000
-1.850.010-350.0100
Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte Stand: 07.12.2016
BesGr. Zahl der Stellen 
2017
Zahl der Stellen 
2016
Ist-Besetzung am 
30.06.2016 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
B2 3,00 3,00 3,00
A16 15,00 15,00 15,00
A15 30,50 30,50 29,47
1,00 x ku A 13 1. EA
A14 43,35 44,11 40,33
A13 2. Einstiegsamt 20,11 19,11 19,11 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 55,51 50,00 50,00 1,00 gesperrt
0,50 x kw R
A12 126,78 127,28 120,23 1,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
1,00 x kw 31.12.2017
2,00 x kw 31.12.2019
A11 189,16 182,73 171,31 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
3,00 x kw 31.12.2017
2,00 x kw 31.12.2019
1,00 x kw 31.12.2022
A10 164,37 153,70 148,56 10,50 x kw 31.12.2019
0,50 x kw 31.12.2020
Summe 647,78 625,43 597,01
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 48,80 50,80 39,56
A9 146,41 145,81 142,57
A8 203,32 201,02 194,62 1,00 x ku A07
0,32 x kw
A7 138,53 136,51 116,22 1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
A6 1,00 1,00
Summe 537,06 535,14 493,97
Zusammen 1.191,84 1.167,57 1.097,98

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen 
2017
Zahl der Stellen 
2016
Ist-Besetzung am 
30.06.2016 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 2,00 2,00
Summe 5,00 6,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 6,50 6,50 6,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 10,00 11,50 11,50
A12 18,13 18,63 18,31
A11 12,00 12,00 11,35
A9 Laufbahngruppe 1 0,86 0,86 0,85
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 44,99 46,99 46,01
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 2,00
Summe 2,78 2,78 2,78
Insgesamt 1.251,11 1.229,84 1.159,27

Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV SV 4,80 1,00 1,00
15Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 23,77 23,77 22,77
15V Ib/Ia 7,00 6,50 6,50
14 Ib
II/Ib 37,56 38,72 37,81 0,50 x ku
1,25 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 59,27 58,02 54,69 1,00 x kw
12 III/II 84,56 82,81 79,16
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.03.2018
1,00 x kw 31.12.2020
S18 14,00 13,00 13,00 0,50 x ku
11 III
IVa/III 165,36 149,36 134,34
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2018
1,00 x kw 31.12.2020
S17 17,00 15,25 13,62
S16 3,00 3,00 3,00
10 IVa
IVb/IVa 81,42 79,75 76,79
1,51 x ku E09V
0,75 x kw 31.12.2020
0,50 x kw 31.12.2018
2,59 x kw
2,50 x gesperrt
S15 43,19 40,19 40,19
9 IVb
Vb/IVb 155,02 151,03 151,03 1,00 x kw 31.12.2019
1,00 gesperrt
S14 38,25 36,25 32,78
S13 18,00 18,00 17,72
S12 116,48 114,51 114,51
1,00 gesperrt
2,00 x kw 31.12.2017
S11b 97,94 93,60 78,32 1,00 gesperrt
9,00 x kw 31.12.2019
Stand: 07.12.2016
Ist-Besetzung 
30.06.2016
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2017
Zahl der 
Stellen 2016

Ist-Besetzung 
30.06.2016
Vermerke/ 
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr) 
vormals
Zahl der 
Stellen 2017
Zahl der 
Stellen 2016
S10 16,85 21,85 21,79 1,00 x kw 31.07.2016
9V Vb (gD)
Vb (mD) 56,56 56,06 56,06
2,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
S09 17,67 1,00 x kw 31.07.2016
8 Vc/Vb
Vc 280,82 274,53 274,53
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
1,68 x kw
3,00 x kw 31.12.2017
3,50 x kw 31.12.2019
S08b 44,40 2,82 gesperrt
S08a 399,49 357,91 323,73 15,32 x gesperrt
5,54 x kw 31.07.2018
S08 50,75 49,50
7 6/7a 45,80 47,80 47,80 3,00 x ku E06
S07 7,00 6,95 1,00 x kw 31.07.2016
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
312,08 307,97 306,84
5,00 x ku E05
2,00 x ku E03
8,00 x kw
0,13 x kw 31.12.2017
5
VII/VIb
VII
4/5a
265,24 261,42 261,42
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03        
0,50 gesperrt      
4 3/4a 42,88 42,75 41,48 0,13 x kw 31.07.2017
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
95,23 94,15 91,24 0,50 x kw R
S03 73,25 73,25 73,25
2 1/1a 67,83 67,48 67,48
S02 93,81 93,81 93,81
1 1,09
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.781,64 2.683,51 2.595,13Summe

Stellenübersichten 2017
Teil A: Aufteilung nach Gliederung 
I - Beamte Stand: 07.12.2016
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 3,61 5,61
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,73 2,00 16,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A13 1. EA kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 6,00 10,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 7,77 16,19 1,00 8,16 3,11 46,23
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00 6,50 3,00 1,00 5,00 28,65 5,00 62,15 1,00 A15 ku A 13 2. EA
0110 Recht 1,00 0,50 1,00 1,00 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 13,50 11,00 4,00 2,00 6,86 0,37 54,34
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 2,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 9,50 12,86 3,00 15,00 32,00 48,30 9,00 2,00 15,16 41,32 5,37 207,51
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 0,50 10,50 1,00 A12 kw 31.12.2017
2,00 A11 kw 31.12.2017
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,50 1,44 4,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 5,50 12,28 9,63 8,73 42,14 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 4,47 16,53 0,50 32,50
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 6,50 10,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 4,75 1,00 9,86 1,00 17,61
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 20,00 1,00 37,00 71,50 57,00 49,00 265,50 1,00 A11 kw 31.12.2017
1,00 A11 kw 31.12.2022
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 32,00 24,00 67,00 130,00 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 4,00 6,00 5,50 9,00 26,00 34,50 24,25 43,00 122,75 118,46 126,23 521,69
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 8,80 2,00 1,00 2,32 0,51 21,63 1,00 A11 ku A10
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 1,50 9,75
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 11,55 3,50 1,00 3,82 0,51 31,38
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,00 1,00 1,25 0,67 3,92 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,73 1,73 4,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 1,00 0,86 1,00 3,00 4,34 4,98 0,67 18,85
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 4,00 10,50 21,45 49,78 1,00 2,25 2,25 96,23
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
2,00 A12 kw 31.12.2019
2,00 A11 kw 31.12.2019
10,50 A10 kw 31.12.2019
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00 4,00 3,50 26,23 1,50 0,50 39,73
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 3,00 8,11 10,16 1,00 5,00 31,27
0504 Wohngeld 0,62 7,52 8,14
1,00 1,00 5,00 2,00 8,00 17,50 33,06 86,79 3,50 15,27 2,25 175,37
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 4,79 10,22 26,51 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,26 0,50 0,50 1,00 5,26
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,25 0,11 3,36
0604 Familienförderung 2,00 1,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 13,48 16,46 0,50 2,50 44,94
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1,00 2,00 1,00 7,00 11,00 24,49 23,13 1,00 11,22 3,50 85,34
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,50 1,00 3,11 15,34 0,27 A 13 1. EA kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 7,00 3,00 16,00
2,00 4,00 4,00 0,73 4,00 9,50 4,00 3,11 31,34
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 0,49 1,00 3,51 5,00 12,68 0,50 1,00 25,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,00 2,50 1,00 3,12 11,42
1,00 1,00 0,49 1,02 4,51 6,78 13,68 3,00 2,00 3,12 36,60
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16 1,00 A12 ku
2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 27,18
1202 Verkehrsplanung 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 28,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,50 1,00 1,00 5,50
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 1,00 7,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,42 2,00 1,00 14,42
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 1,00 2,50 6,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 1,00 2,50 6,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 30,50 43,35 20,11 55,51 126,78 189,16 164,37 48,80 146,41 203,32 138,53 1.191,84
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 6,50
3,00 10,00 18,13 12,00 0,86 1,00 44,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 5,00 3,00 16,00 33,50 44,13 20,11 67,51 148,91 203,16 164,87 48,80 149,27 206,32 138,53 1.251,11
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 0,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 2,50 4,00 2,80 1,50 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 2,62 5,01 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 4,86
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 0,84 4,50 6,50
0110 Recht 0,50 2,00
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 16,00 30,48
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,77
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 7,50 8,96 16,06 30,06 44,84
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 1,00
0210 Rettungsdienst 3,80 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 1,50
3,80 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 7,75 1,00
1,00 2,00 9,81 2,00 1,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
0,50 1,00
2,00
0,50
3,30
1,75 1,00
4,00 1,00 1,00
1,00
15,49 1,00 2,00
2,00
1,23 1,00
22,24 8,53 1,00 8,00
2,00 2,00
1,00
1,00 1,00
1,00 2,00
2,00
2,00 2,69
1,00 1,00 2,00
2,00
6,50
5,00 17,19 7,00
0,45 1,00 9,00 10,00 3,28
1,00 1,00 1,95 9,00
1,45 1,00 1,00 10,95 19,00 3,28

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
3,79 2,41
6,00 2,00 1,00
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
4,77 2,02 1,86 1,00 1,00
13,10 5,23 1,65
1,00 0,50
9,00 2,00 13,55 4,94
4,75 2,00 13,64 3,18 3,18 0,57
1,10 1,50
1,22 0,50
44,51 4,00 40,16 19,17 4,18 2,57
21,50 1,50 0,55
2,56 1,00
7,50 15,50 19,64 4,30
17,76 2,00 13,55 1,00
4,00 2,00
7,64 1,50
1,00
2,00 3,00 1,65 0,50 1,00
1,00 1,00 4,00
1,00 1,04
63,96 4,00 25,15 40,73 6,85
6,95 1,00 22,45 33,86 90,43 11,38 28,86
0,50 0,25 3,79
7,45 1,00 22,45 34,11 94,22 11,38 28,86

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
8,49
22,80
3,50 0,50 E12 kw R
6,30
4,63
12,13
4,42 23,93
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E10 kw 31.12.2020
38,82
5,00 0,50 E06 ku E05
60,51 1,09 161,06
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
1,51 E10 ku E09V
1,00 E12 kw 31.03.2018
29,82
4,37
7,95
64,93 1,09 328,80
27,55 1,00 E08 ku E05
3,00 E08 kw 31.12.2017
4,56
50,94 1,00 E08 ku E06
37,31
8,00
13,83
6,00
0,02 11,17 1,00 E11 kw 31.12.2018
12,80
12,04
0,02 184,20
225,72
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11 
gesperrt
26,24 1,00 E13 kw
251,96
Stand: 07.12.2016

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 3,00 4,75
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 0,90 6,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
1,00 3,00 6,00 11,40 1,00 11,59
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II 1,00 1,00 6,75 4,50 4,50
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 0,50 2,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 1,50 7,75 5,50 7,00 3,00
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 3,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 1,00 14,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 6,00 1,93 2,00
2,27 6,00 1,93 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 1,00 1,00 3,00
0802 Bäder
1,00 1,00 3,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,75 4,00 3,00 14,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 8,00 6,96
2,00 7,75 5,00 11,00 20,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 9,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 2,75
1003 Wohnen 1,00 0,45
2,00 1,00 5,75 9,63
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
2,00
0,75
2,63 27,44
5,50 5,54 8,78
1,00 2,14 0,50
0,99 1,00
12,12 36,87 9,28
3,41 2,00 67,21 71,84
1,00 4,00 0,50
5,00 3,50 3,79 1,00 31,69 0,45 0,50
0,50
9,41 5,50 75,50 1,00 32,19 72,29 0,50
3,00 15,28 2,21 17,00 9,95 16,85
8,50 1,22 14,54 3,12
4,13 15,86 2,75
1,00 0,50 1,00 3,85
6,78 1,00 37,25 9,14 0,28
3,00 35,69 4,93 38,25 17,00 53,34 6,15 16,85
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50
1,00 2,00
1,50 2,00
1,00 4,00
14,00 1,00
15,00 1,00 4,00
1,00
7,00 3,00 2,00 0,50 0,50
8,00 3,00 2,00 0,50 0,50

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
2,00 1,75
4,00 3,75
1,50 1,00 0,50
5,00 18,46 4,50
1,00 3,90
1,00
0,77 1,00
13,27 1,00 22,21 13,15 0,50
34,25 7,00 3,50 1,00
1,00 1,00 1,00
4,50 1,00 2,08 3,13 18,18 0,31
5,49
45,24 1,00 9,08 7,63 18,18 2,31
10,40 8,29 2,50 267,47 2,80 0,78 9,14 73,25
1,77 1,50 39,90 108,92 2,00 1,28 1,00
5,50 0,50 1,00
2,00 7,10
17,67 9,79 42,40 376,39 7,30 10,16 9,14 1,00 73,25
10,65 0,65 0,75 5,00 9,58
10,65 0,65 0,75 5,00 9,58
1,00 4,00
3,00 16,00 40,00
1,00 3,00 16,00 4,00 40,00
2,00 2,50
23,99 9,77 2,00 0,50
25,99 9,77 4,50 0,50
7,00 1,00 2,00
2,00 2,00 0,50
9,00 1,00 4,00 0,50

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
9,75
17,25
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
38,76 0,50 E03 kw R
56,58 1,00 E11 ku E10
0,50 E06 ku E05
10,54
4,99 0,50 E10 kw 31.12.2018
4,52
142,39
207,96
1,00 E09 kw 31.12.2019
9,00 S11b kw 31.12.2019
3,50 E08 kw 31.12.2019
13,50
78,13 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
306,58
1,07 444,99 5,54 S08a kw 31.07.2018
0,13 E04 kw 31.07.2017
93,81 283,56 2,82 S08b gesperrt
15,32 S08a gesperrt
32,74 2,00 S12 kw 31.12.2017
7,35
75,05 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
1,07 93,81 843,69
59,83 0,50 E14 gesperrt
59,83
1,44 11,94 1,00 E11 ku E09
0,39 62,39 1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
1,83 74,33
37,25
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw 
R
70,22 1,00 E08 kw
107,47
23,18
4,75
18,95 2,50 E10 gesperrt
46,88

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 1,00 4,50 3,00 16,00
1,00 1,00 4,50 3,00 16,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 12,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 2,00 1,00 5,00 5,32
1,00 2,92 1,50 10,00 17,32
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 9,00
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 10,90
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 7,00 21,02
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 2,00 3,00 9,00
1,00 2,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 4,80 2,00 23,77 7,00 37,56 59,27 84,56 14,00 165,36 17,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11b S10 09V
2,50 1,00 10,00
2,50 1,00 10,00
2,00 1,00 3,00
1,00
2,00 1,00 4,00
1,57 4,00
2,00
0,63 1,00 1,00
1,00 1,00
3,20 1,00 8,00
3,00 81,42 43,19 155,02 38,25 18,00 116,48 97,94 16,85 56,56

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
S09 08 S08b S08a 07 06 05 04 03 S03
18,64 14,80 50,12 15,50
18,64 14,80 50,12 15,50
15,00 37,00 2,00 2,06
3,00
18,00 37,00 2,00 2,06
5,50 17,00 44,50 35,50
2,82 9,93 9,68
1,50 1,00 0,50
1,00 4,00
9,82 18,00 59,43 45,18 0,50
2,50
2,50
1,00 1,00
1,00 1,00
17,67 280,82 44,40 399,49 45,80 312,08 265,24 42,88 95,23 73,25

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
138,06 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
138,06
80,48
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
18,32
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
98,80
125,07
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
3,00 E07 ku E06
0,13 E06 kw 31.12.2017
25,43
20,53
3,12
5,00
179,15
17,50
1,00 E11 kw 31.12.2020
17,50
2,00
2,00
67,83 93,81 1,09 0,02 2.781,64

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr. Zahl der 
Beamten 2017
Zahl der 
Beamten 2016
Zahl der 
Beamten am 
30.06.2016
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2,00 1,00 2,00
Veterinärrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00
Umweltoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 26,26 13,75 20,26
Brandmeister/-in auf Probe A 7 34,00 32,00 51,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 6,00 2,00 2,00
Summe 69,26 51,75 76,26
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der 
Vergütung 2017 Ist-Besetzung 
01.10.2016
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 63 57
prüfungserleichterter Aufstieg LfbGr. 
2, 1. EA Dienstbezüge 3 
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 20 20 
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA 
feuerwehrtechischer Dienst
Dienstbezüge 5 
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 10 
Vermessungs-
oberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6
Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste
Ausbildungsverg. 4 3
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 6 5
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3
Industriemechaniker/-in
Ausbildungsverg. 1 1
Hygienekontrolleur/-in
Ausbildungsverg. 2 2
Forstwirt/-in
Ausbildungsverg. 1 1
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2 2
Auszubildende nach dem Coesfelder 
Modell Ausbildungsverg. 3 
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 1 2
Modell-Lehrgang A2 Ausbildungsverg. 12 
Lehrgang A2 Tarifentgelt 6 2
Lehrgang A1 Tarifentgelt 5 7
praxissintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 13 13
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 38 33 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 3 2 
Summe 205 163
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Erläuterungen             
davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte als 
Studierende an der FHöV
Stand: 07.12.2016
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
davon 1 tariflich Beschäftigte/-r

Stadt Münster               November 2016 
II/20 
 
 
 
 
Einwendung gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW gegen den Entwurf der Haushalts-
satzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017 
Stellungnahme der Verwaltung zu der Einwendung 
 
 
 
 
Einwendung 
 
Dem Haushaltsplan 2017 ist die Bilanz des Vorvorjahres, das ist die Bilanz per 31.12.2015 
beizufügen, so die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Es reicht nicht aus, hier eine vorläufige Bilanz vorzulegen, die Aufstellung der Bilanz 
musste schließlich bis zum 31.03.2016 erfolgen. 
 
Meine Einwendung hat keine formalen Gründe, sondern sachliche: 
Die sind deshalb hier wichtig, weil am 16.12.2015 die Nachtragssatzung 2015 beschlossen 
wurde und das Defizit  
-23,8 Mio € 
betrug. Hierin war noch nicht das Risiko von  
-18,0 Mio € 
eingerechnet, das der Stadtkämmerer nach dess en eigenen Worten, beim Jahresabschluss 
2015 zu berücksichtigen hatte. Beides zusammengerechnet ergibt ein Defizit von  
-41,8 Mio €. 
In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wird das Defizit per 31.12.2015 mit  
-12,2 Mio € 
angegeben. 
Wie die „Verbesserung“ von 29,6 Mio € zustande gekommen ist, wird nicht erläutert. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Einwendung richtet sich formal gegen die Abbildung einer vorläufigen Bilanz zum 
31.12.2015 als Anlage des  Haushaltsplan-Entwurfs 2017. Inhaltlich geht es dem Einwender 
um die nicht enthaltene Erläuterung der Differenz von 29,6 Mio. Euro zwischen dem  in der 
Bilanz ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 12,2 Mio. Euro und einem errechneten Defizit 
von 41,8 Mio. Euro, welches sich a us der Addition des in der Nachtragssatzung 2015 be-
schlossenen Jahresfehlbetrags von 23,8 Mio. Euro und der beim Jahresabschluss 2015 zu 
berücksichtigenden Risiken von 18,0 Mio. Euro ergibt. 
 
Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 3 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land 
Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem 
Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Für den Haushaltsplan 2017 ist dies 
die Bilanz zum 31.12.2015. 
 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplan- Entwurfs 2017 war der Jahresabschluss 
2015 – und somit auch die Bilanz zum 31.12.2015 – noch nicht abschließend aufgestellt. 
Daher ist im Haushaltsplan-Entwurf 2017 mit der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2015 (Stand: 
August 2016) eine vom Aufbau her identische und wertmäßig der endgültigen Fassung 
möglichst nahe kommende Übersicht über das Vermögen, das Eigenkapital und die 
Schulden der Stadt Münster  enthalten. Dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan 2017 
wird die Verwaltung die gesetzlich geforderte Bilanz zum 31.12.2015 beifügen.  
Anlage 1 b

Die Bil
anz zum 31.12.2015 ist Bestandteil des Entwurfs des Jahresabschlusses 2015, der 
dem Rat mit der Vorlage V/0928/2016 zur Feststellung zugeleitet wurde. Der Jahres fehl-
betrag für 2015 beläuf t sich danach auf 12.154.922,79 Euro. In der dem Haushaltsplan-
Entwurf 2017 beigefügten vorläufigen Bilanz zum 31.12.2015 wird der Jahresfehlbetrag mit  
einem Betrag von 12.236.009,78 Euro ausgewiesen. Die Differenz zwischen den beiden 
Werten beträgt 81.086,99 Euro, was einer Abweichung von 0,7 Prozent entspricht. 
 
Das Zustandekommen des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 12.154.922,79 Euro wird 
im Jahresabschluss 2015 erläutert. Insofern wird an dieser Stelle auf die entsprechenden 
Ausführungen im Entwurf des Jahresabschlusses 2015 (Band 1, Anhang, Seite 19 ff.) ver-
wiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Einwendung wird nicht gefolgt.

V/1109/2016 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
14.12.2016 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1.  Einwendungen gemäß § 80 GO NRW zum Haushaltsplanentwurf 2017  
 
Der vorliegenden Einwendung nach § 80 GO NRW (A nlagen 1a, b ) gegen den Entwurf der Hau s-
haltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wird nicht gefolgt.   
 
2.  Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2017 
 
Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO 
NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen 
worden sind, erledigt. 
 
3.  Anregungen der Bezirksvertretungen  
 
Die in der Anlage  2 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatber a-
tungen der Fachausschüsse nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vo rlage 
gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen. 
 
4.  Stellenplan  
 
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017 wird in der Fassung der Beschlü sse 
des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2016 beschlossen (Anlage 3). 
 
5.  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 201 7 mit dem Haushaltsplan (einschlie ßlich der in der 
Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlo s-
sen (Anlagen 4 und 5). 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/1109/2016 
Auskunft erteilt: 
Herr Winter 
Ruf: 
492 20 30 
E-Mail: 
WinterF@stadt-muenster.de  
Datum: 
09.12.2016 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/1109/2016 
Begründung: 
 
Zu 1. Einwendung gemäß § 80 GO NRW 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntma -
chung für die Dauer des Beratungsverf ahrens im Rat voraussichtlich bis zum 14.12.2016 aus. Da r-
über hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2017 im Internet verfügbar. 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen bis zum 04.11.2016 erhoben werden konnten. 
Es ist eine Einwendung eingegangen. Die Einwendung sowie die Stellungnahme der Verwaltung h a-
ben in der Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses am 07.12.2016 zur Beratung vorg elegen. Der 
Haupt- und Finanzausschusses empfiehlt dem Rat, entsprechend dem Beschlussvorschlag zu en t-
scheiden.    
 
Zu 2. Anregungen nach § 24 GO NRW 
 
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschü ssen 
behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur  teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem B eschluss des 
Rates über die Haushaltssatzung 2017 erledigt. 
 
Zu 3. Anregungen der Bezirksvertretungen 
 
Die vorliegenden Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der Haushaltsberatu ngen 
bisher nicht aufgegriffen. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie abschli eßend als 
nicht aufgegriffen.  
 
Zu 4. Stellenplan 
 
Der Entwurf des Stellenplanes 2017 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis 
gegeben. Er wurde im Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
am 01.12.2016 und im Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2016 beraten. 
 
Zu 5. Haushaltssatzung 
 
Der Rat hat den mit der Vorlage V/0732/2016 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit 
ihren Anlagen am 28.09.2016 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fac h-
ausschüssen zur Beratung überwiesen.  
 
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich 
nach dem Stand vom 08.12.2016 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: 
 
 
Zu § 1 der Haushaltssatzung 
 
 
Ergebnisplan 
Entwurf 
€ 
Änderung 
€ 
Beschluss 
€ 
Gesamtbetrag der Erträge 1.077.602.800 + 20.813.130 1.098.415.930 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.136.041.260 + 20.981.450 1.157.022.710 
Finanzplan     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.019.922.620 + 20.395.130 1.040.317.750 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.047.832.380 + 20.806.420 1.068.638.800 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.126.200 + 1.142.000 44.268.200 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 141.886.780 + 58.224.300 200.111.080 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 170.981.200 + 58.197.989 229.179.189 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 39.000.000 + 400.000 39.400.000

- 3 - 
V/1109/2016 
Zu § 2 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 97.260.580 € um  
-12.117.700 € auf  85.142.880 € verändert.  
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionen der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
und Sondervermögen aufgenommen werden dürfen, wird auf  70.000.000 € festgesetzt. Die Weite r-
gabe der Kredite erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Zinsdifferenzen zw ischen der Aufnahme und 
der Weitergabe der Kredite verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 
Zu § 3 der Haushaltssatzung 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von  77.296.300 € um + 929.500 € auf  
78.225.800 € verändert. 
 
 
Zu § 4 der Haushaltssatzung 
 
Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplans von 36.167.893,98 € wird um +81.086,99 € auf 36.248.980,97 € verändert. Die Verri n-
gerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird von 
22.270.566,02 € um + 87.233,01 € auf 22.357.799,03 € verändert. 
 
 
 
I. V. 
gez. 
 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
 
Anlagen: 
 
1.    Einwendung gemäß § 80 GO NRW 
2.    Anregungen der Bezirksvertretungen 
3.    Stellenplan 2017 
4.    Haushaltssatzung 2017 
5.    Veränderungsliste

Anlage 1 a

1 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 382 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.227 60.720   0   0   0   0 
+ / -   75.320   0   0   0 
Neu 2.227 60.720 75.320   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für S ach- und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:       7.670 € 
BV Nord:      21.950 € 
BV Hiltrup:  18.700 € 
BV West:     27.000 €  
 
 
 
2 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 382 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 128.181 168.520   0   0   0   0 
+ / -   111.480   0   0   0 
Neu 128.181 168.520 111.480   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:       6.000 € 
BV Nord:     14.820 € 
BV Ost:        26.180 € 
BV Südost:  19.570 € 
BV Hiltrup:  18.910 € 
BV West:     26.000 €  
 
 
 
Anlage 5

3 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 382 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.532 233.328 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -585.230   0   0   0 
Neu 23.532 233.328 27.800 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:      2.000 € 
BV Nord:       1.000 € 
BV Ost:          2.000 € 
BV Südost:    2.000 € 
BV Hiltrup:  14.000 € 
BV West:       6.800 € 
In dieser Zeile des Haushalt waren im Entwurf des Haushaltsplans 2017 die gesamten frei verfügbaren Mittel 
der Bezirksvertretungen geplant. Die Verteilung der Mittel erfolgte im Rahmen der Etatberatungen der BV.  
 
 
 
4 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Mann und Frau 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 400 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 335.908 352.480 363.600 372.000 380.600 389.410 
+ / -     0   0 28.960 28.960 
Neu 335.908 352.480 363.600 372.000 409.560 418.370 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Gender Budgeting" zu entfristen.

5 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung von Mann und Frau 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 400 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 292.501 408.740 408.750 408.750 408.750 408.750 
+ / -   61.300 61.300 61.300 61.300 
Neu 292.501 408.740 470.050 470.050 470.050 470.050 
 
Beschluss des AGL am 29.11.2016 zur Trägerförderung (Anregungen gemäß § 24 GO): 
Nr. 153 - Beratung & Therapie für Frauen e.V.: Erhöhung beantragt für 2017 ff.: 20. 400 €, Erhöhung bewilligt 
für 2017 ff.: 20.400 € (auf dann insgesamt 90.710 € p. a.); 
Nr. 163 - FrauenForum e.V.: Erhöhung beantragt für 2017 ff.: 31.610 €, Erhöhung bewilligt für 2017 ff.: 21.210 € 
(auf dann insgesamt 109.600 € p. a.), mit SPERRVERMERK (hier: Aufhebung des Sperrvermerks durch den AGL); 
Nr. 126 und Nr.182 - AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, Zuschuss beantragt für 2017 ff.: 23.000 € 
für Jungentag (Nr. 126) und 10.000 € für Mädchentag (Nr. 182), Zuschussbewilligung für 2017 ff.: ins gesamt 
27.000 € (hier: die Deckung in Höhe von insgesamt 17.000 € kommt aus der PG 0602 (vgl. zwei 
korrespondierende Veränderungsblätter über 10.000 € und 7.000 € bei der PG 0602);   
Träger Zeitenlauf e.V.: ab 2017 Einsparung der Förderung in Höhe von 7.31 0 €, da nicht mehr existent ( -7.310 
€) 
Im Saldo wurde für 2017 ff. eine Erhöhung der Trägerförderung um insgesamt 61.300 € bewilligt.  
 
 
 
6 
 
Produktgruppe: 0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 409 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.036.051 996.840 1.083.940 1.105.850 1.128.220 1.151.110 
+ / -   103.070 103.070 103.070 103.070 
Neu 1.036.051 996.840 1.187.010 1.208.920 1.231.290 1.254.180 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 zur Einrichtung von 1,50 Stellen "Sachbearbeiter Prüfung".

7 
 
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 424 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 302.244 405.300 402.300 381.380 381.380 381.380 
+ / -   469.000   0   0   0 
Neu 302.244 405.300 871.300 381.380 381.380 381.380 
 
Anhebung des Haushaltsansatzes für die IT -Dienstleistungen der citeq zum Ausgleich des Finanzbedarfs der 
citeq. Die Deckung erfolgt durch die erhöhte Gewinnausschüttung der citeq aus dem Jahresüberschuss 2016 in 
2017.  
 
 
 
8 
 
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 424 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 302.244 405.300 871.300 381.380 381.380 381.380 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 302.244 405.300 891.300 381.380 381.380 381.380 
 
Beschluss des Haupt - und Finanzausschusses vom 07.12.2016 der citeq für die Einrichtung und Unterstützung 
des Freifunks 20.000 Euro für das Jahr 2017 zur Verfügung zu stellen.

9 
 
Produktgruppe: 0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 424 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 854.401 1.913.160 1.141.450 1.377.510 842.570 877.630 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 854.401 1.913.160 1.241.450 1.377.510 842.570 877.630 
 
Gründung einer Holding- Gesellschaft i.V.m. der Einbringung der FMO GmbH und der Stadtwerke Münster 
GmbH gemäß Beschlussvorlage V/1085/2016  
 
 
 
10 
 
Produktgruppe: 0110 - Recht 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 429 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 851.536 962.010 998.960 1.071.680 1.090.640 1.110.080 
+ / -   -56.150 -56.150 -56.150 -56.150 
Neu 851.536 962.010 942.810 1.015.530 1.034.490 1.053.930 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 für Submissions -/Vergabeangelegenheiten 2,00 Stellen statt wie von 
der Verwaltung vorgeschlagen 2,75 Stellen einzurichten.

11 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 8.045.787 7.671.250 8.058.680 8.358.680 8.658.680 8.658.680 
+ / -   50.850 12.710   0   0 
Neu 8.045.787 7.671.250 8.109.530 8.371.390 8.658.680 8.658.680 
 
Zuwendungen des Bun des aus dem Förderprogramm der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Projekt zur 
Erneuerung von Umwälzpumpen in Hocheffizienztechnik in den Bereichen Schule und Sport.  
 
 
 
12 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 03 - Sonstige Transfererträge 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 
Neu   0   0 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Sanierungsstau an Münsters Schulen durch das Vorziehen von 
Instandhaltungsmaßnahmen schneller als bisher geplant abzubauen. Die Kompensation der 
Haushaltsbelastungen erfolgt aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020". Nach den Vorgaben des MIK 
NRW ist die Kompensation an dieser Stelle zu veranschlagen.

13 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.143.572 12.984.290 13.694.150 13.894.150 14.094.150 14.294.150 
+ / -   -4.720 -4.720 -4.720 -4.720 
Neu 14.143.572 12.984.290 13.689.430 13.889.430 14.089.430 14.289.430 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Verein "Hiltrupe r Museum e. V." von der Miete für das Hiltruper 
Museum zu befreien.  
 
 
 
14 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.143.572 12.984.290 13.689.430 13.889.430 14.089.430 14.289.430 
+ / -   22.200 22.200 22.200 22.200 
Neu 14.143.572 12.984.290 13.711.630 13.911.630 14.111.630 14.311.630 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 zur Anmietung vom Räumlichkeiten für die Unterbringung einer 
Probebühne für das Theater Münster (vgl. nichtöffentliche Vorlage V/0374/2016). Die Mietaufwendungen sind 
dem Immobilienmanagement vom Theater Münster zu erstatten. Gleichzeitig entfällt die Erstattung der 
Mietaufwendungen für die bisherigen Räumlichkeiten der Probebühne.

15 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 366.644 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
+ / -   36.000 36.000 36.000   0 
Neu 366.644 300.000 336.000 336.000 336.000 300.000 
 
Erträge aus der Aktivierung der Ingenieurleistungen beim Amt für Immobilienmanagement im Zusammenhang 
mit dem Breitbandausbau an Schulen und weiteren städtischen Dienstgebäuden.  
 
 
 
16 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: APOSOE  
ALWF BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 12.000.376 13.879.280 14.903.970 15.061.180 15.188.280 15.515.210 
+ / -   36.000 36.000 36.000   0 
Neu 12.000.376 13.879.280 14.939.970 15.097.180 15.224.280 15.515.210 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0969/2016 "Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. 
Schulen und weitere Verwaltungsstandorte" für die Einrichtung von 0,5 Stelle (Ingenieur/-in, E-Gr. 11)  befristet 
für drei Jahre.

17 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 40.832.854 46.172.092 44.247.140 44.383.980 44.638.980 44.638.980 
+ / -   2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 
Neu 40.832.854 46.172.092 46.573.040 46.709.880 46.964.880 46.964.880 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Sanierungsstau an Münsters Schulen durch das Vorziehen von 
Instandhaltungsmaßnahmen schneller als bisher geplant abzubauen. Die Kompensation der 
Haushaltsbelastungen erfolgt aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" (vgl. Zeile 03 "Sonstige 
Transfererträge").  
 
 
 
18 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 19.648.266 19.969.000 46.573.040 46.709.880 46.964.880 46.964.880 
+ / -   -190.000 -570.000 -860.000 -1.060.000 
Neu 19.648.266 19.969.000 46.383.040 46.139.880 46.104.880 45.904.880 
 
Reduzierung des Ansatzes als Folge des geringeren Bedarfs zur Errichtung/Herrichtung von 
Flüchtlingseinrichtungen. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ALWF vorgelegen.

19 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 19.648.266 19.969.000 20.882.360 21.371.360 21.815.360 22.052.860 
+ / -   5.000 10.000 14.300 14.300 
Neu 19.648.266 19.969.000 20.887.360 21.381.360 21.829.660 22.067.160 
 
Abschreibungen aufgrund der Investitionen beim Amt für Immobilienmanagement für den Breitbandausbau an 
Schulen und weiteren städtischen Dienstgebäuden.  
 
 
 
20 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.888.541 22.589.439 20.202.810 19.233.020 19.253.230 19.253.440 
+ / -   156.730 188.080 188.080 188.080 
Neu 14.888.541 22.589.439 20.359.540 19.421.100 19.441.310 19.441.520 
 
Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Teilbereichen des Jobcen ters (vgl. Beschluss vom 
16.11.2016 zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0867/2016).

21 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.888.541 22.589.439 20.359.540 19.421.100 19.441.310 19.441.520 
+ / -   56.200 56.200 56.200 56.200 
Neu 14.888.541 22.589.439 20.415.740 19.477.300 19.497.510 19.497.720 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 zur Anmietung vom Räumlichkeiten für die Unterbringung einer 
Probebühne für das Theater Münster (vgl. nichtöffentliche Vorlage V/0374/2016).  
 
 
 
22 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 435 
Ausschuss: ALWF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.888.541 22.589.439 20.415.740 19.477.300 19.497.510 19.497.720 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 14.888.541 22.589.439 20.415.740 19.477.300 19.497.510 19.497.720 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 den Beschluss der BV Hiltrup vom 17.11.2016, im Haushaltsjahr 2017 
einen Betrag von 100.000 Euro als Planungskosten (Vorplanungen) für einen Neubau der Stadthalle Hiltrup in 
einer Größenordnung von 700 m² bereitzustellen, aufzugreifen. Beschluss des Haupt - und Finanzausschusses 
vom 07.12.2016 die Planungskosten für einen Neubau der Stadthalle Hiltrup zu streichen.

23 
 
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 458 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 330.792 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
+ / -   6.000 6.000 6.000 6.000 
Neu 330.792 350.000 356.000 356.000 356.000 356.000 
 
Etatsitzung HAFI am 07.12.16: Beschluss des Änderungsantrages zur Beschlussvorlage V/1090/2016 (hier: zu 
Anlage 4 Ergänzung Nr. 3.4 "Betriebskostenzuschuss an den Verein Freifunk")  
 
 
 
24 
 
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq) 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 458 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.597.088 564.750 31.870 222.200   0   0 
+ / -   469.000   0   0   0 
Neu 1.597.088 564.750 500.870 222.200   0   0 
 
Erhöhung der Gewinnausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2016 in 2017.

25 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 190.717 340.370 260.000 170.000 170.000 170.000 
+ / -   115.800   0   0   0 
Neu 190.717 340.370 375.800 170.000 170.000 170.000 
 
Das Land NRW h at KOMM -AN-Projektmittel für das Haushaltsjahr 2017 verbindlich in Aussicht gestellt. Die 
Höhe des zweckgebunden Zuschusses entspricht voraussichtlich der Förderung in Höhe von 115.800 Euro.  
 
 
 
26 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 64.308 166.060 50.190 50.190 50.190 50.190 
+ / -   115.800   0   0   0 
Neu 64.308 166.060 165.990 50.190 50.190 50.190 
 
Das Land NRW hat KOMM -AN-Projektmittel für das Haushaltsjahr 2017 verbindlich in Aussicht gestellt. Die 
Höhe der Transferaufwendungen entspricht voraussichtlich der Förderung in Höhe von 115.800 Euro.

27 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 64.308 166.060 50.190 50.190 50.190 50.190 
+ / -   34.690 34.690   0   0 
Neu 64.308 166.060 84.880 84.880 50.190 50.190 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Städtischer Zudchuss für das Haus der Familie (Kulturmittler) in Höhe 
von 34.690€ in den Jahren 2017 und 2018. Sperrvermerk; die Verwaltung prüft, ob Fördermittel des Landes zur 
Verfügung stehen. Antragsteller: CDU-Fraktion u. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen GAL  
 
 
 
28 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 99.875 96.110 80.680 80.690 80.700 80.710 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 99.875 96.110 90.680 80.690 80.700 80.710 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Erhöhung der Haushaltsmittel des Integrationsrats um 10.000€ für 
2017-2020. Sperrvermerk. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat klare Kriterien vo rzuschlagen, nach denen 
die 10.000 Euro verteilt werden. Antragsteller: CDU-Fraktion u. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen GAL  
Beschluss des HaFI vom 07.12.2016: Die Erhöhung der Mittel um 10.000€ für den Integrationsrat erfolgt nur für 
2017! Der Sperrvermerk bleibt gem. ursprünglichen Beschluss des ASSGVAf bestehen.

29 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 75.827 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
+ / -   1.813.700   0   0   0 
Neu 75.827 60.000 1.873.700 60.000 60.000 60.000 
 
Kostenerstattung des Landes für Personal - und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE).  
 
 
 
30 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.481.739 1.512.270 1.597.950 1.633.900 1.670.730 1.708.460 
+ / -   402.530   0   0   0 
Neu 1.481.739 1.512.270 2.000.480 1.633.900 1.670.730 1.708.460 
 
Personalaufwendungen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 31.08.2016 zur Vorlage V/0703/2016 
"Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (EAE) auf den Konversionsflächen der ehemaligen York - und Oxford -
Kaserne" für die bis zum 31.12.2017 befristete Einrichtung von 6,0 Stellen. Die Personalaufwendungen werden 
vom Land erstattet (vgl. Veränderung zu Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

31 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 76.081 93.870 93.480 93.500 93.520 93.540 
+ / -   1.411.170   0   0   0 
Neu 76.081 93.870 1.504.650 93.500 93.520 93.540 
 
Die Aufgabe wird im Auftrag des Landes NRW wahrgenommen. Mittelbereitstellung aufgrund der Vorlage an 
den Rat Nr. V/0703/2016 für die Erstaufnahme einrichtung des Landes (EAE) auf den Konversionsflächen der 
ehemaligen York- und Oxford-Kasernen. Die Kosten werden vom Land vollständig übernommen.  
 
 
 
32 
 
Produktgruppe: 0202 - Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 490 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 358.369 301.660 301.590 287.790 287.790 287.790 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 358.369 301.660 326.590 287.790 287.790 287.790 
 
Beschluss des HAFI vom 07.12.16: Für den Nachtflohmarkt wird für 2017 ein städtischer Zuschuss über 25.000 € 
der Halle Münsterland zur Verfügung gestellt.

33 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 1 Seite: 502 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.795.087 4.800.000 4.732.000 4.732.000 4.732.000 4.732.000 
+ / -   86.000 86.000 86.000 86.000 
Neu 4.795.087 4.800.000 4.818.000 4.818.000 4.818.000 4.818.000 
 
Jährliche Mehrerträge in Höhe von 86.000 € aufgrund einer Personalverstärkung für die 
Geschwindigkeitsüberwachung gem. Vorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms"  
 
 
 
34 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 502 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 5.719.129 5.619.060 5.483.030 5.515.580 5.635.220 5.757.760 
+ / -   213.200 50.130 50.130 50.130 
Neu 5.719.129 5.619.060 5.696.230 5.565.710 5.685.350 5.807.890 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 
2017" für die Verlängerung vorhandener Personalressourcen im Umfang von 4,0 Stellen für die Zeit vom 
01.03.2017 - 31.12.2017 (163.070 Euro) sowie für die dauerhafte Einrichtung von 1,0 Stelle zur 
Geschwindigkeitsüberwachung (50.130 Euro).

35 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 502 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 709.506 752.090 751.910 651.970 652.040 652.110 
+ / -   -74.970   0   0   0 
Neu 709.506 752.090 676.940 651.970 652.040 652.110 
 
Der Ansatz Öffentlichkeitsarbeit für die "Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention" wird in 2017 auf 
25.000 € gem. Vorlage V70691/2016 "Fortführung Verkehrssicherheitsprogramm" reduziert.  
 
 
 
36 
 
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 515 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.235.447 2.447.980 2.455.980 2.455.980 2.455.980 2.455.980 
+ / -   14.000 14.000 14.000 14.000 
Neu 2.235.447 2.447.980 2.469.980 2.469.980 2.469.980 2.469.980 
 
NaSa: Anhebung der Gebühren für Bewohnerparkausweise.

37 
 
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 515 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.235.447 2.447.980 2.448.980 2.448.980 2.448.980 2.448.980 
+ / -   7.000 7.000 7.000 7.000 
Neu 2.235.447 2.447.980 2.455.980 2.455.980 2.455.980 2.455.980 
 
NaSa: Anhebung der Gebühren für die Erstellung von Beglaubigungen um ca. 10% (Änderung der 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster).  
 
 
 
38 
 
Produktgruppe: 0205 - Standesamtsangelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 527 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 690.485 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 
+ / -   68.000 68.000 68.000 68.000 
Neu 690.485 650.000 718.000 718.000 718.000 718.000 
 
NaSa: Anhebung der Gebühren für Standesamtliche Leistungen um ca. 10% (Änderung der 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster).

39 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 558 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 167.594 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 
+ / -   16.000 16.000 16.000 16.000 
Neu 167.594 160.000 176.000 176.000 176.000 176.000 
 
Mehrertrag durch Änderung der "Feuerwehrsatzung" sowie der "Satzung vorbeugender Brandschutz" zum 
01.01.2017 und der damit einhergehenden Anhebung der Kosten- und Entgelttarife um rd. 10 %. Vom APOSOE 
in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.  
 
 
 
40 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 558 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 75.041 130.840 130.840 130.840 130.840 130.840 
+ / -   13.000 13.000 13.000 13.000 
Neu 75.041 130.840 143.840 143.840 143.840 143.840 
 
Mehrertrag durch Änderung der "Feuerwehrsatzung" sowie der "Satzung vorbeugender Brandschutz" zum 
01.01.2017 und der damit einhergehenden Anhebung der Kosten- und Entgelttarife um rd. 10 %. Vom APOSOE 
in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

41 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 558 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.279.944 1.529.560 1.432.560 1.354.680 1.354.680 1.354.680 
+ / -   -51.000 -51.000   0   0 
Neu 1.279.944 1.529.560 1.381.560 1.303.680 1.354.680 1.354.680 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes verbleibt bei der Stadt 
Münster im Rahmen der Ausbildung zum Notfallsanitäter (EP 1 - Lehrgang) ein städt. Anteil von 51.000 €, der 
nicht über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar ist. Die Krankenkassen lehnen die Übernah me der Kosten 
ab. Diese Summe wird innerhalb des Budgets der Feuerwehr bei der PG 0209 "Brandschutz und 
feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" zugunsten der PG 0210 "Rettungsdienst" eingespart.  
 
 
 
42 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 13.642.854 11.280.000 12.000.000 12.100.000 12.200.000 12.300.000 
+ / -   3.915.000 3.915.000 3.915.000 3.915.000 
Neu 13.642.854 11.280.000 15.915.000 16.015.000 16.115.000 16.215.000 
 
Erhöhung der Ansätze der Rettungsdienstgebühr  zum Ausgleich der zusätzlichen Aufwendungen im 
Rettungsdienst gem Vorlage V/1003/2016 "Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt 
Münster". 
Vom APOSOE in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

43 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 5.369.771 7.086.110 7.288.550 7.422.400 7.559.360 7.698.910 
+ / -   1.073.000 1.073.000 1.073.000 1.073.000 
Neu 5.369.771 7.086.110 8.361.550 8.495.400 8.632.360 8.771.910 
 
Personalaufwendungen gemäß  Ratsvorlage V/1003/2016 "Fortschreibung des Bedarfsplanes für den 
Rettungsdienst der Stadt Münster" für die Einrichtung diverser Stellen zum 01.01.2017.  
 
 
 
44 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.644.956 2.374.050 2.369.050 2.373.970 2.383.970 2.393.970 
+ / -   1.017.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 
Neu 2.644.956 2.374.050 3.386.050 3.390.970 3.400.970 3.410.970 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, müssen zusät zliche 
Rettungsmittel durch Personalgestellung der gemeinnützigen Katastophenschutzorganisationen in Betrieb 
genommen werden.

45 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.644.956 2.374.050 3.386.050 3.390.970 3.400.970 3.410.970 
+ / -   327.000 327.000 327.000 327.000 
Neu 2.644.956 2.374.050 3.713.050 3.717.970 3.727.970 3.737.970 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der Zusetzung von 
Rettungsmitteln, fallen erhöhte Kosten für die Fahrzeugunterhaltung an.  
 
 
 
46 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 549.711 830.610 863.750 870.040 874.830 882.540 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 549.711 830.610 1.013.750 1.020.040 1.024.830 1.032.540 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der damit 
einhergehenden erhöhten Vorhaltung von Rettungsmitteln, fallen zusätzliche Aufwendungen bei der 
bilanziellen Abschreibung an.

47 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.430.193 1.558.310 1.614.330 1.614.340 1.614.350 1.614.360 
+ / -   266.000 266.000 266.000 266.000 
Neu 2.430.193 1.558.310 1.880.330 1.880.340 1.880.350 1.880.360 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, müssen die 
Feuerwehrbeamten zum Notfallsanitäter ausgebildet werden. Die Kosten hierfür sollen über 
Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.  
 
 
 
48 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 573 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.430.139 1.558.310 1.880.330 1.880.340 1.880.350 1.880.360 
+ / -   1.133.000 1.133.000 1.133.000 1.133.000 
Neu 2.430.139 1.558.310 3.013.330 3.013.340 3.013.350 3.013.360 
 
Gem. Vorlage V/1003/2016 zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes und der damit 
einhergehenden Änderung bei dem Notarztdienst, fallen erhöhte Kosten für die Personalgestellung der Ärzte 
aus den Krankenhäusern an.

49 
 
Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 582 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 46.404 60.800 180.000 180.000 180.000 180.000 
+ / -   6.260 6.260 6.260 6.260 
Neu 46.404 60.800 186.260 186.260 186.260 186.260 
 
Erhöhte Gebühreneinnahmen für die Durchführung der Schlachttier - und Fleischuntersuchung bei Rindern und 
Schweinen sowie der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen; Aufnahme der Gebührentarife in die 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster gemäß Beschlussvorlage V/0907/2016  
 
 
 
50 
 
Produktgruppe: 0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 582 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 623.113 631.380 651.310 656.430 661.550 666.670 
+ / -   42.980 43.330 43.680 44.030 
Neu 623.113 631.380 694.290 699.760 705.230 710.700 
 
Erhöhte Aufwendungen aufgrund einer Entgelterhöhung für die vom Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) vorgenommenen Untersuchungen

51 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: APOSOE  
ASW BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 13.033.564 14.634.200 14.405.840 14.832.630 15.151.750 15.516.900 
+ / -   3.610 5.060   0   0 
Neu 13.033.564 14.634.200 14.409.450 14.837.690 15.151.750 15.516.900 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhilfe - und 
Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018" für die 
budgetneutrale Einrichtung von 0,16 Stellen für das Schuljahr 2017/2018. Zur Deckung der zusätzlichen 
Personalaufwendungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Sachaufwendungen.  
 
 
 
52 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 13.033.564 14.634.200 14.409.450 14.837.690 15.151.750 15.516.900 
+ / -   34.360 34.360 34.360   0 
Neu 13.033.564 14.634.200 14.443.810 14.872.050 15.186.110 15.516.900 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 zur auf drei Jahre befristeten Einrichtung von 0,50 Stelle für die 
Schulentwicklungsplanung der Berufsschulen.

53 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 5.437.585 6.896.062 6.864.320 7.098.040 7.282.150 7.599.760 
+ / -   -3.610 -5.060   0   0 
Neu 5.437.585 6.896.062 6.860.710 7.092.980 7.282.150 7.599.760 
 
Entsprechend der Ratsvorlage V/0741/2016 ist beabsichtigt, im Rahmen der Integrierten Jugendhilfe - und 
Schulentwicklungsplanung  eine teilweise Neuausrichtung der Schulsozialarbeit zum  Schuljahr 2017/18 
vorzunehmen. Zur Deckung geringfügigen Stellenmehraufwandes erfolgt eine Reduzierung des 
Sachmittelbudgets des Amtes 40.  
 
 
 
54 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 5.437.585 6.896.062 6.864.320 7.098.040 7.282.150 7.599.760 
+ / -   -15.000 -120.000 -195.000 -240.000 
Neu 5.437.585 6.896.062 6.849.320 6.978.040 7.087.150 7.359.760 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, eine entsprechende Mittelreduzierung im Bereich  
des MEP vorzunehmen. Diese ergeben sich aufgrund der Ablösung der angemieteten MPLS -Technik durch 
städtische Lichtwellenleitertechnik in den Schulen (V/0969/2016).

55 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 5.437.585 6.896.062 6.864.320 7.098.040 7.282.150 7.599.760 
+ / -   30.000 30.000 30.000 30.000 
Neu 5.437.585 6.896.062 6.894.320 7.128.040 7.312.150 7.629.760 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mittel für die Durchführung des 
Projektes "Schultoiletten" zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
56 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.326.605 4.581.765 4.600.580 4.532.470 4.566.660 4.576.600 
+ / -     0 30.000   0 30.000 
Neu 4.326.605 4.581.765 4.600.580 4.562.470 4.566.660 4.606.600 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mittel für die Durchführung des 
Schülerhaushalts zur Verfügung zu stellen.

57 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.326.605 4.581.765 4.600.580 4.532.470 4.566.660 4.576.600 
+ / -   10.000 10.000 10.000   0 
Neu 4.326.605 4.581.765 4.610.580 4.542.470 4.576.660 4.576.600 
 
Der ASW hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, entsprechende Mit tel für die 
Schulentwicklungsplanung Berufskollegs zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
58 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 54 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 354.195 341.970 579.680 305.290 253.120 235.720 
+ / -   100.950 137.220 21.380   0 
Neu 354.195 341.970 680.630 442.510 274.500 235.720 
 
Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Münster beteiligt sich die Stadt Münster an dem Projekt 
"Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprac he, Integration" (siehe 
Ratsbeschluss vomm 28.09.2016 - V/0656/2016). Dieses Projekt wird aus Bundesmitteln refinanziert. Die 
entsprechenden Erträge werden für den Projektzeitraum 01.03.2017 bis 28.02.2019 berücksichtigt.

59 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 54 
Ausschuss: APOSOE  
ASW BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.094.557 2.471.300 2.912.180 3.005.470 3.067.540 3.137.700 
+ / -   94.950 130.220 20.380   0 
Neu 2.094.557 2.471.300 3.007.130 3.135.690 3.087.920 3.137.700 
 
Personalaufwendungen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.09.2016 zur Vorlage V/0656/2016 "Kommunale 
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprache, Integration - Antrag der Stadt 
Münster" für die Einrichtung von 2,0 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 28.02.2019. Die zusätzlichen 
Personalaufwendungen werden aus Fördermitteln des Bundes gedeckt (vgl. Veränderung zu Zeile 02 
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
60 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 54 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 716.194 992.730 1.156.690 869.700 760.920 737.470 
+ / -   244.000   0   0   0 
Neu 716.194 992.730 1.400.690 869.700 760.920 737.470 
 
Mit Ratsbeschluss vom 28.09.2016 wurde u.a. festgelegt, dass die Berufskollegs in der Beschulung von neu 
zugewanderten Jugendlichen in internationalen Förderklassen unterstützt werden sollen. Für 2017 sollen 
insgesamt 4 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte (S 11) bei freien Trägern durch entsprechende 
Personalkostenzuschüsse finanziert werden (siehe Ratsvorlage V/0589/2016).

61 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 54 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 969.862 934.105 949.260 735.910 741.600 737.780 
+ / -   6.000 7.000 1.000   0 
Neu 969.862 934.105 955.260 742.910 742.600 737.780 
 
Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Münster beteiligt sich die Stadt Münster an dem Projekt 
"Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sport, Sprache, Integration" (siehe 
Ratsbeschluss vomm 28.09.2016 - V/0656/2016). Diese s Projekt wird aus Bundesmitteln refinanziert. Die 
erforderlichen Sachkosten werden für den Projektzeitraum 01.03.2017 bis 28.02.2019 berücksichtigt.  
 
 
 
62 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 164.208 81.200 141.600 81.200 141.510 81.200 
+ / -   5.600 5.600 5.600 5.600 
Neu 164.208 81.200 147.200 86.800 147.110 86.800 
 
NaSa 2017: Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Eintrittsgelder) bei Veranstaltungen des 
Kulturamtes. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im Kulturausschuss vorgelegen.

63 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.505 2.809.348 2.791.530 3.073.530 2.091.530 2.091.530 
+ / -   6.890 6.890 6.890 6.890 
Neu 2.536.505 2.809.348 2.798.420 3.080.420 2.098.420 2.098.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 93/2016 wonach der 
Betriebskostenzuschuss an den Kreativhaus e.V. um 6.890 € angehoben werden soll.  
 
 
 
64 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.505 2.809.348 2.798.420 3.080.420 2.098.420 2.098.420 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 2.536.505 2.809.348 2.818.420 3.080.420 2.098.420 2.098.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Einmalige Bezuschussung des Boulevard-Theaters mit 20.000 €.

65 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.505 2.809.348 2.819.420 3.080.420 2.098.420 2.098.420 
+ / -   60.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 2.536.505 2.809.348 2.879.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr.140 /2016 wonach der 
Betriebskostenzuschuss an das Wolfgang Borchert Theater um 60.000 € p.a. agehoben werden soll.  
 
 
 
66 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.505 2.809.348 2.879.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 2.536.505 2.809.348 2.889.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nac h § 24 GO NW, lfd Nr. 145/2016. Einmaliger 
Zuschuss i.H.v. 10.000 € für das Münsteraner Tanzfestival zur 25. Auflage an die Kooperationsgemeinschaft 
Münsteraner Tanzfestival.

67 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.505 2.809.348 2.889.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 2.536.505 2.809.348 2.909.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 151/2016. Einmaliger 
Zuschuss i.H.v. 20.000 € für die Welturaufführung des klassischen Balletts "Enoch Arden" an den Tanzwerk 
Münster e.V.  
 
 
 
68 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.348 2.809.348 2.909.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 2.536.348 2.809.348 2.914.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Teilweises Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 138/2016. 
Einmalige Erhöhung des Veranstaltungbudgets für das internationale Lyrikertreffen.

69 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.348 2.809.348 2.914.420 3.140.420 2.158.420 2.158.420 
+ / -   50.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 2.536.348 2.809.348 2.964.420 3.190.420 2.208.420 2.208.420 
 
Beschluss des KA vom 30.11.16: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO NW, lfd Nr. 180/2016. Einrichtung eines 
Präsentationsfördertopfes für Projekte Freier Kulturschaffender mit jährlich 50.000 € an Initiative moNokultur.  
 
 
 
70 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 69 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.536.348 2.809.348 2.964.420 3.190.420 2.208.420 2.208.420 
+ / -   10.000 10.000 10.000   0 
Neu 2.536.348 2.809.348 2.974.420 3.200.420 2.218.420 2.208.420 
 
Beschluss des HAFI vom 07.12.2016: Für das " Historienspiel 1648" werden dem Stadtheimatbund Münster e.V. 
10.000 € p.a. für die Jahre 2017 - 2019 bereitgestellt, soweit die angesprochenen Mittel der NRW -Stiftung 
sowie ggfls. weitere Drittmittel eingeworben werden.

71 
 
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 79 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 738.208 735.270 735.200 735.200 735.200 735.200 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 738.208 735.270 885.200 885.200 885.200 885.200 
 
Die Stadt Münster beteiligt sich im Zeitraum 2016 bis 2020 am Bundesprogramm 
"Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" (FIM). Nach derzeitiger Schätzung können hierfür jährlich 
zweckgebundene Zuschüsse in Höhe von 150.000 Euro einkalkuliert werden, denen ein entsprechender 
Aufwand gegenüber steht.  
 
 
 
72 
 
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 79 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.545.585 1.723.500 1.740.500 1.740.500 1.740.500 1.740.500 
+ / -   27.430 49.870 49.870 49.870 
Neu 1.545.585 1.723.500 1.767.930 1.790.370 1.790.370 1.790.370 
 
Die 3. Säule der Nachhaltigen Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa) sieht eine Ertragssteigerung für 
den städtischen Haushalt vor. U. a. soll dies durch eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte der Volkshochschule 
erreicht werden. In der Vorlage V/0958/2016 (Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule 
Münster) wird eine Ansatzerhöhung von 3 % ab dem Studienjahr 2017/ 2018 für die Teilnehmerentgelte im 
Bereich des Weiterbildungsgesetzes (WbG) vorgeschlagen und von 10 % für externe Firmenschulungen ab dem 
Jahr 2017.

73 
 
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 79 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 272.452 358.160 359.400 350.640 350.640 350.640 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 272.452 358.160 509.400 500.640 500.640 500.640 
 
Die Stadt Münster beteiligt sich im Zeitraum 2016 bis 2020 am Bundesp rogramm 
"Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" (FIM). Nach derzeitiger Schätzung werden hierfür jährlich ca. 150.000 
Euro erforderlich, denen zweckgebundene Zuschüsse in gleicher Höhe gegenüber stehen.  
 
 
 
74 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 94 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.949.713 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 
+ / -   117.000 134.000 134.000 134.000 
Neu 1.949.713 1.990.000 2.107.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 
 
Siehe Vorlage  V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für 
Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 
01.02.2017 zu beschließen (2017: 183.000; 2018ff.: 200.000). Gleichzeitig wird der Planansatz aufgrund der 
Ermäßigungen aufgrund des Münsterpasses jährlich um 66.000 € reduziert.

75 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 94 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 143.820 167.190 167.190 163.390 163.390 163.390 
+ / -   12.000 12.000 12.000 12.000 
Neu 143.820 167.190 179.190 175.390 175.390 175.390 
 
Siehe Vorlage V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für 
Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 
01.02.2017 zu beschließen, um die Aufwandserhöhungen und Ertragsminderungen zu decken. 
Aufwandserhöhungen in Höhe von jährlich 12.000 € betreffen die Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen" der PG 0403.  
 
 
 
76 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 94 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.134.988 959.570 959.670 959.730 959.790 959.860 
+ / -   105.000 122.000 122.000 122.000 
Neu 1.134.988 959.570 1.064.670 1.081.730 1.081.790 1.081.860 
 
Siehe Vorlage V/0954/2016 "Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Westfälische Schule für 
Musik": Mit der Vorlage wird dem Rat vorgeschlagen, eine Gebührenerhöhung in Höhe von 10 % zum 
01.02.2017 zu beschließen, um die Aufwandserhöhungen und Ertragsminderungen zu decken. 
Aufwandserhöhungen in Höhe von jährlich 122.000 € betreffen die Zeile 16 "Sonstige ordentliche 
Aufwendungen" der PG 0403.

77 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 94 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.134.988 959.570 959.670 959.730 959.790 959.860 
+ / -   5.000 5.000   0   0 
Neu 1.134.988 959.570 964.670 964.730 959.790 959.860 
 
Die Vorlage V/0824/2016 ist in der Sitzung des  Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 29.11.2016 wie 
mit dem Änderungsantrag zur Vorlage V/0824/2016 von der Bündnis90/Die Grünen/GAL und CDU -
Ratsfraktionen Münster einstimmig beschlossen worden. Es werden zusätzlich insgesamt 10.000€ zur 
Implementierung zweier Module des Qualitätssicherungssystems des Verbands deutscher Musikschulen 
bereitgestellt. Entsprechend sieht dieses Veränderungsblatt die Etaterhöhung in Höhe von je 5.000 € für 2017 
und 2018 vor.  
 
 
 
78 
 
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 111 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 33.089 7.060 12.900 7.340 6.940 6.740 
+ / -   -5.400   0   0   0 
Neu 33.089 7.060 7.500 7.340 6.940 6.740 
 
Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Absetzung der Zuwendungen bzw. des Förderanteils des 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Zusammenhang mit der Restaurierung von Gemälden (hier: 30 
% von 18.000 €). Korrespondierend dazu wird der geförderte Anteil der Aufwendungen für die Restaurierung 
von Gemälden abgesetzt. Dadurch wird der städtische Haushalt in Höhe des nicht geförderten Anteils an den 
Restaurierungskosten im Sinne der Haushaltssanierung mit dem Eigenanteil von 12.600 € entlastet.

79 
 
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 111 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 390.521 422.102 452.250 492.330 451.240 451.240 
+ / -   -5.400   0   0   0 
Neu 390.521 422.102 446.850 492.330 451.240 451.240 
 
Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Absetzung des vom Landschaftsverband Westfalen -Lippe (LWL) 
geförderten Anteils der Aufwendungen für die Restaurierung von Gemälden (hier: 30 % von 18.000 €). 
Korrespondierend dazu wird die geplante Zuwendung bzw. der Förderanteil im Zusammenhang mit der 
Restaurierung von Gemälden abgesetzt. Dadurch wird der städtische Haushalt in Höhe des nicht geförderten 
Anteils an den Rest aurierungskosten im Sinne der Haushaltssanierung mit dem Eigenanteil von 12.600 € 
entlastet.  
 
 
 
80 
 
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 120 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 11.392 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
+ / -   1.650 1.650 1.650 1.650 
Neu 11.392 7.500 9.150 9.150 9.150 9.150 
 
Bezug: V/0700/2015 "Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016)", Anlage 1 - Maßnahme 
mit Bezug auf den Gebühren- und Entgeltbereich

81 
 
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 120 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 604.049 611.780 583.360 641.010 655.830 671.020 
+ / -     0   0 -117.180 -117.180 
Neu 604.049 611.780 583.360 641.010 538.650 553.840 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/-in Aktenaussonderung", die 0,51 Stelle 
"Sachbearbeiter/-in Aktenbewertung und Übernahme", die 0,42 Stelle "Sachbearbeiter/ -in Aushilfen Lesesaal 
etc." und die (0,50) Stelle "Sachbearbeiter/-in Sammlung Nachlässe und Deposita" auf 24 Monate zu befristen.  
 
 
 
82 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 126 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   200.000   0   0   0 
Neu   0   0 200.000   0   0   0 
 
Einmalige Sonderzahlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster an die Stadt Münster in der 
Spielzeit 2017/2018 aufgrund von Mehreinnahmen des Theater Münster (Preisanpassungen für Abonnements 
im Theater und Orchester)

83 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 126 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 19.602.789 20.335.610 20.746.100 21.256.160 21.256.160 21.256.160 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 19.602.789 20.335.610 20.846.100 21.256.160 21.256.160 21.256.160 
 
Tarifsteigerungsbedingte Nachzahlungen anteilig (01.01. - 31.08.2017) für die Spielzeit 2016/2017 gem. 
Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster (Ratsbeschluss vom 
12.06.2014 zur Vorlage V/0240/2013/1. Erg.)  
 
 
 
84 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.688.913 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 
+ / -   850.000 850.000 980.000 980.000 
Neu 2.688.913 2.770.000 3.620.000 3.620.000 3.750.000 3.750.000 
 
Anhebung des Haushaltsansatzes für die "Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben". 
Grundlage für die Anhebung des Haushaltsansatzes ist die neue Prognose des Landkreistags NRW vom 
08.11.2016.

85 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 110.043.519 120.753.220 131.245.550 138.374.790 138.523.430 142.543.290 
+ / -    -1.300.000   
Neu 110.043.519 120.753.220 131.245.550 137.074.790 138.523.430 142.543.290 
 
Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. 
Euro sieht im Vergleich zu den Beschlüssen vom 16. Juni 2016 eine leicht modifizierte Regelung für das Jahr 
2018 vor. Im Ergebnis erhält die Stad t Münster im Jahr 2018 eine um 1,30 Mio. € geringere Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft, dafür aber einen um 2,0 Mio. € höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
Die Änderung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgt in der Produktgrup pe 1601 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft.  
 
 
 
86 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 110.043.519 120.753.220 131.245.550 137.074.790 138.523.430 142.543.290 
+ / -    -1.130.000 1.130.000  
Neu 110.043.519 120.753.220 131.245.550 135.944.790 139.653.430 142.543.290 
 
Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben im 
SGB II sieht im Vergleich zum Juni 2016 eine geänderte Aufteilung für die Jahre 2018/2019 vor. Nach der neuen 
Aufteilung erhält die Stadt Münster im Jahr 2018 eine um 1,13 Mio. €  geringere Bundesentlastung an den 
Kosten der Unterkunft, im Gegenzug dafür im Jahr 2019 eine um 1,13 Mio. € höhere Entlastung.

87 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 110.043.519 120.753.220 131.245.550 135.944.790 139.653.430 142.543.290 
+ / -   275.080   0   0   0 
Neu 110.043.519 120.753.220 131.520.630 135.944.790 139.653.430 142.543.290 
 
Änderung der Haushaltsansätze für die Erstattung der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen 
aufgrund der Information des BMAS vom 27.10.2016 / 18.11.2016 zur Zuteilung von Restmitteln und Mittel für 
flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe. Die Erstattungen waren vom Grundsatz her bereits im Haushaltsplanentwurf 
2017 enthalten, aktuell erfolgte eine Neuberechnung aufgrund der gemeldeten Zahlen. 
Im Gegenzug erhöhen sich die Haushaltsansätze für Eingliederungsleistungen um 188.670 € (vgl. 
Veränderungsblatt zu Zeile 15).  
 
 
 
88 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.164.370 14.682.730 18.289.880 18.549.520 18.955.910 19.382.660 
+ / -   850.000 850.000 980.000   0 
Neu 14.164.370 14.682.730 19.139.880 19.399.520 19.935.910 19.382.660 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0995/2016 "Personalbedarf für die Betreuung von Geflüchteten 
im Jobcenter der Stadt Münster" für die befristete Einrichtung von 15,5 Stellen (kw- Vermerk für den 
31.12.2019).

89 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 137.009.440 149.773.543 162.453.620 167.670.480 172.727.890 178.883.950 
+ / -   1.027.000 1.027.000 1.027.000 1.027.000 
Neu 137.009.440 149.773.543 163.480.620 168.697.480 173.754.890 179.910.950 
 
Haushaltsneutrale Verlagerung von Haushaltsansätzen vom Sozialamt zum Jobcenter. Die Haushaltsmittel für 
BuT-Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz 
erhalten, werden aufgrund  einer Neuorgaisation zum Jobcenter verlagert. Siehe auch entsprechende 
Veränderung bei der PG 0502.  
 
 
 
90 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 137.009.440 149.773.543 163.480.620 168.697.480 173.754.890 179.910.950 
+ / -   188.670   0   0   0 
Neu 137.009.440 149.773.543 163.669.290 168.697.480 173.754.890 179.910.950 
 
Änderung der Haushaltsansätze für Eingliederungsleistungen aufgrund der Information des BMAS vom 
27.10.2016 / 18.11.2016 zur Zuteilung von Restmitteln und Mittel für flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe. Die 
Erstattungen waren vom Grundsatz her bereits im Haushaltsplanentwurf 2017 enthalten, aktuell erfolgte eine 
Neuberechnung aufgrund der gemeldeten Zahlen. 
Im Gegenzug erhöhen sich die Haushaltsansätze für Erträge aus Kostenerstattungen um 275.080 € (vgl. 
Veränderungsblatt zu Zeile 06).

91 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 150 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 137.009.440 149.773.543 163.669.290 168.697.480 173.754.890 179.910.950 
+ / -   120.000 120.000 120.000 120.000 
Neu 137.009.440 149.773.543 163.789.290 168.817.480 173.874.890 180.030.950 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Um ab dem Jahr 2017 mindestens 20 weitere Plätze für öf fentlich 
geförderte Beschäftigung zu schaffen, werden die kommunalen Mittel für die öffentlich geförderte 
Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen ab dem Jahr 2017 um 120.000 € p.a. erhöht.  
 
 
 
92 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 162 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 396.000 280.000 280.000 280.000 280.000 
+ / -   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Neu   0 396.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 
 
Neufestsetzung der Benutzungsgebühren für die städt. Übergangsheime für Flüchtlinge und Obdachlose ab 
01.01.2017. Die bisherige Satzung wurde im Jahr 2008 verabschiedet und trägt den heutigen Gegebenheiten 
nur unzureichend Rechnung. Insbesondere die Anzahl der unterzubringenden Personen als auch der Bestand 
der Übergangsheime hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Insoweit wurde es erforderlich, 
auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 eine Neufestsezung vorzunehmen. 
Benutzungsgebühren für asylbegehrende Ausländer steigt um vss. 900.000 € und für Obdachlose um vss. 
100.000 €.

93 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 2 Seite: 162 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 31.289 2.540 106.820 236.820 316.820 396.820 
+ / -   -65.000 -160.000 -220.000 -280.000 
Neu 31.289 2.540 41.820 76.820 96.820 116.820 
 
Reduzierung des Ansatzes als Folge des geringeren Bedarfs zur Errichtung/Herrichtung von 
Flüchtlingseinrichtungen. Diese Veränderung hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAf vorgelegen.  
 
 
 
94 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 162 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 46.640.447 65.726.940 62.845.290 63.901.790 64.001.790 64.101.790 
+ / -   -1.027.000 -1.027.000 -1.027.000 -1.027.000 
Neu 46.640.447 65.726.940 61.818.290 62.874.790 62.974.790 63.074.790 
 
Im Rahmen einer Neuorganisation des Sozialamtes wurde auch das Sachgebiet Bildung und Teilhabe zum 
Jobcenter verlagert. Die Aufwandsermächtigungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, 
deren Eltern Wohngeld und / oder Kinderzuschlag (§ 6b Bundeskindergeldgesetz) erhalten, werden daher vom 
Sozialamt zum Jobcenter verlagert. Siehe auch entsprechende Veränderung bei der PG 0501.

95 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 6.349.685 7.309.780 6.055.850 6.049.450 6.029.880 6.163.230 
+ / -   -10.870 46.200 57.610 57.610 
Neu 6.349.685 7.309.780 6.044.980 6.095.650 6.087.490 6.220.840 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 1,00 Stelle "Quartiersentwicklung: Konzeptentwicklung und -
umsetzung" zu entfristen, eine 0,25 Stelle "B eauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung" 
aufzustocken und (auf Vorschlag der Verwaltung) eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/ -in Scheckverfahren, 
Krankenhilfe" nicht einzurichten.  
 
 
 
96 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.126.850 36.036.610 35.951.290 35.951.290 
+ / -   25.000 25.000 25.000 25.000 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.151.850 36.061.610 35.976.290 35.976.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschuss an Kaktus Münst er e.V. zur Förderung einer 0,5 Stelle 
Geschäftsführung.

97 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.151.850 36.061.610 35.976.290 35.976.290 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.151.850 36.061.610 35.976.290 35.976.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschuss an Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentralein Höhe von 
30.350 € für Beratungsfachdienste für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Sperrvermerk! 
Beschluss des HAFI vom 07.12.2016: Zuschuss wird gestrichen.  
 
 
 
98 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.151.850 36.091.610 35.976.290 35.976.290 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.176.850 36.091.610 35.976.290 35.976.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschusserhöhung an den Caritasverband für die Stadt Münster für 
die Bahnhofsmission zur Reduzierung des Eigenanteils.

99 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.176.850 36.091.610 35.976.290 35.976.290 
+ / -   32.000   0   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.208.850 36.091.610 35.976.290 35.976.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschusserhöhu ng an den Caritasverband für die Stadt Münster für 
die Schuldner- und Insovenzberatung zur Aufstockung um 0,5 Stelle soziale Arbeit. Sperrvermek!  
 
 
 
100 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.208.850 36.091.610 35.976.290 35.976.290 
+ / -   24.000 24.000   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.232.850 36.115.610 35.976.290 35.976.290 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschuss an AFAQ e.V. als Mietkosten - und Personalkostenzuschuss 
(0,5 Stelle zur Integrationsförderung). Sperrvermerk!

101 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.232.850 36.115.610 35.976.290 35.976.290 
+ / -   23.820 23.820 23.820 23.820 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.256.670 36.139.430 36.000.110 36.000.110 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschuss an den Förderverein für Wohnhilfen e.V. zur Förderung einer 
0,5 Stelle soziale Arbeit für "Wohnen 60plus".  
 
 
 
 
102 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.256.670 36.139.430 36.000.110 36.000.110 
+ / -   30.000 30.000   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.286.670 36.169.430 36.000.110 36.000.110 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an Funky e.V.

103 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.286.670 36.169.430 36.000.110 36.000.460 
+ / -   4.000   0   0   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.290.670 36.169.430 36.000.110 36.000.460 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Zuschuss an Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef als Personal - 
und Mietkostenzuschuss für "FreiRaum".  
 
 
 
104 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.290.670 36.169.430 36.000.110 36.000.460 
+ / -   30.000 30.000 30.000 30.000 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.320.670 36.199.430 36.030.110 36.030.460 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.16: Zuschuss an Münsteraner Betreuungsvereine zur Förderu ng der 
Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten. Sperrvermerk!

105 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.320.670 36.199.430 36.030.110 36.030.460 
+ / -   3.300 3.300 3.300 3.300 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.323.970 36.202.730 36.033.410 36.033.760 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an Treffpunkt Waldsiedlung e.V.  
 
 
 
106 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 180 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 35.288.236 37.780.461 36.323.970 36.202.730 36.033.410 36.033.760 
+ / -     0 5.580 5.580   0 
Neu 35.288.236 37.780.461 36.323.970 36.208.310 36.038.990 36.033.760 
 
Beschluss des ASSGVAf vom 23.11.2016: Aufgabenzuschuss an draußen! e.V. Sperrvermerk!

107 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 203 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 11.912.556 12.365.240 12.365.240 12.365.240 12.365.240 12.365.240 
+ / -   297.000 297.000 297.000 297.000 
Neu 11.912.556 12.365.240 12.662.240 12.662.240 12.662.240 12.662.240 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die Elternbeiträge für KiTa und Kindertagespflege werden per 
Satzungsänderung dynamisch um 2% jährlich erhöht bis es ein neues Kindertagesbetreuungsgesetz gibt 
(voraussichtlich 2019/2020).  
 
 
 
108 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 203 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 71.449.092 83.219.130 84.719.540 84.151.960 84.886.840 84.876.990 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 71.449.092 83.219.130 84.734.540 84.166.960 84.901.840 84.891.990 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen des Antrags von Eltern helfen Eltern e.V. (Erhöhung des jährlichen 
Personalkostenzuschusses um 15.000 €)

109 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.512.215 2.440.000 2.560.000 2.598.400 2.637.380 2.676.940 
+ / -   68.200 74.400 74.400 74.400 
Neu 2.512.215 2.440.000 2.628.200 2.672.800 2.711.780 2.751.340 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die OGS Elternbeiträge werden per Satzungsänderung ab der 
Einkommensgruppe ab 75.000 € von jetzt 170 € auf 180 € monatlich ab dem 01.02.2017 erhöht.  
 
 
 
110 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 12.909.077 14.634.170 16.393.510 17.231.910 17.657.890 18.094.480 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 12.909.077 14.634.170 16.408.510 17.231.910 17.657.890 18.094.480 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die vorhandene halbe Fachkraftstelle für die Betreuung, Unterstützung 
und Anleitung des Jugendrates auf eine 30-Stunden-Stelle aufzustocken.

111 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 12.909.077 14.634.170 16.408.510 17.231.910 17.657.890 18.094.480 
+ / -   126.590 303.030 303.030 303.030 
Neu 12.909.077 14.634.170 16.535.100 17.534.940 17.960.920 18.397.510 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 für die Freistellung weiterer Koordinationsfachkräfte an Schulen mit 6 
und 7 Gruppen sowie für den Ausbau des Vertretungspools ab dem Schuljahr 2017/2018 Mittel in den Haushalt 
einzustellen.  
 
 
 
112 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.645.230 3.744.580 3.922.440 3.911.140 
+ / -   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.635.230 3.734.580 3.912.440 3.901.140 
 
Ergebnis der Etatberatung des AGL vom 29.11.16 (hier: der AKJF hat hierüber nicht berat en): 
Aufwandsreduzierung in Höhe von 10.000 € zum Ausgleich der zukünftig beim Frauenbüro anfallenden 
Aufwendungen für den sog. Jungentag. Siehe auch entsprechende Veränderung in der PG 0104.

113 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.538.240 3.614.440 3.792.300 3.781.000 
+ / -   41.670 100.000 100.000 100.000 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.579.910 3.714.440 3.892.300 3.881.000 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Anerkennung der Overheadkosten bei den freien Trägern, di e dauerhaft 
Offene Ganztagsschulen betreiben.  
 
 
 
114 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.579.910 3.714.440 3.892.300 3.881.000 
+ / -   18.820 21.140 21.140 21.140 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.598.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag von Schule, Jugend, Kids & Co e.V. auf dauerhafte 
Weiterfinanzierung der Modellstelle "Mobile und offene Jugendarbeit mit Angeboten in Schule" für den 
Stadtteil Münster Mecklenbeck wurde aufgegriffen.

115 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.598.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.613.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des CVJM auf Förderung einer halben Stelle in der offenen und 
mobilen Kinder- und Jugendarbeit im Anne-Jacobi-Haus Münster Roxel wurde aufgegriffen.  
 
 
 
116 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.613.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.618.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Die Anregung nach § 24 GO NW, lfd. Nr. 144/2016 von der Outlaw gGmbH 
zur Erhöhung des Sachkostenetats für den Bauspieltreff Holtrode, wird teilweise aufgegriffen (2017: + 5.000 €)

117 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.618.730 3.735.580 3.913.440 3.902.140 
+ / -   9.000 9.000 9.000 9.000 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.627.730 3.744.580 3.922.440 3.911.140 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Etatantrag des Stadtsportbund Münster e.V. auf projektbezogene 
Zuschüsse für Verwaltung und Personal wird teilw. Aufgegriffen; durch die Komplementärförderung des 
Landessportbundes kann jedoch wie beabsichtigt eine halbe Personalstelle finanziert werden. Sperrvermerk! 
Die Freigabe der Mittel erfolgt erst, wenn die Anteilsfinanzierung des Landessportbundes gesichert ist.  
 
 
 
118 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.016.813 3.438.880 3.627.730 3.744.580 3.922.440 3.911.140 
+ / -   17.500   0   0   0 
Neu 3.016.813 3.438.880 3.645.230 3.744.580 3.922.440 3.911.140 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des Kind ermuseum Münster e.V. für die Realisierung der 
temporären Ausstellung "Mit-Mach-Maschine" wird aufgegriffen.

119 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 217 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.346.835 2.019.775 1.454.890 1.470.350 1.486.560 1.486.870 
+ / -   -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 
Neu 1.346.835 2.019.775 1.447.890 1.463.350 1.479.560 1.479.870 
 
Ergebnis der Etatberatung des AGL vom 29.11.16 (hier: der AKJF hat hierüber nicht beraten): 
Aufwandsreduzierung in Höhe von 7.000 € zum Ausgleich der zukünftig beim Frauenbüro anfallenden 
Aufwendungen für den sog. Jungentag. Siehe auch entsprechende Veränderung in der PG 0104.  
 
 
 
120 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 229 
Ausschuss: APOSOE  
AKJF BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.404.066 2.313.950 2.709.350 2.505.770 2.557.080 2.619.430 
+ / -   4.060 5.680   0   0 
Neu 2.404.066 2.313.950 2.713.410 2.511.450 2.557.080 2.619.430 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhilfe - und 
Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Sc hulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018" für die 
budgetneutrale Einrichtung von 0,18 Stellen für das Schuljahr 2017/2018. Zur Deckung der zusätzlichen 
Personalaufwendungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Sachaufwendungen.

121 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 229 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 149.840 325.637 329.060 329.110 329.160 329.210 
+ / -   -4.060 -5.680   0   0 
Neu 149.840 325.637 325.000 323.430 329.160 329.210 
 
Veränderung durch Umsetzung d er Vorlage V/0741/2016 "Integrierte Jugendhife - und 
Schulentwicklungsplanung - Teilprojekt Neuausrichtung Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2017/2018". 
Ergebnisneutrale Verlagerung von Aufwandsermächtigungen zwischen den Personal - und den sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen.  
 
 
 
122 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.335.580 2.320.580 2.320.580 2.320.580 
+ / -   60.200   0   0   0 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.395.780 2.320.580 2.320.580 2.320.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Einmaliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 86/2016 
(Beratungsstelle Südviertel e.V., Finanzierung des Angebots "JuMP - Junge Mamas und Papas".

123 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.395.780 2.320.580 2.320.580 2.320.580 
+ / -   51.200 51.200   0   0 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.446.980 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Modifiziertes Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 130/2016 
(Beratungsstelle Südviertel e.V., Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Diakonie Münster - Beratungs- und 
Bildungscentrum gGmbH (PG 0604 anteilig 40% / 60% in der PG 0605)  
 
 
 
124 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.446.980 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
+ / -   30.000   0   0   0 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.476.980 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Einmaliges Aufgreifen des Antrags der Kinderneurologie -Hilfe Münster e.V. 
(Gewährung eines Zuschuss zur Sicherung u. Fortsetzung der Präventionsarbeit an KiTas u. Schulen)

125 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.476.980 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
+ / -   12.800   0   0   0 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.489.780 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 157/2016 
(stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot der AWO im Stadtteil Coerde, PG 0604 anteilig 50% / 
50% in der PG 0605).  
 
 
 
126 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.489.780 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
+ / -   38.500   0   0   0 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.528.280 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16:  teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 158/2016 
(stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot der AWO in Coerde)

127 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 242 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 2.372.381 2.750.221 2.528.380 2.371.780 2.320.580 2.320.580 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 2.372.381 2.750.221 2.543.380 2.386.780 2.335.580 2.335.580 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen der Anregung gem. §24 GO NW, lfd.Nr. 161/2016 (Dt. 
Kinderschutzbund, OV MS, Erhalt von 15 Wochenstunde n des Geschäftsführers; PG 0604 anteilig 60% / 40% in 
der PG 0605).  
 
 
 
128 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 259 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 33.949.758 41.668.060 37.067.080 38.251.520 38.251.520 38.251.520 
+ / -   76.800 76.800   0   0 
Neu 33.949.758 41.668.060 37.143.880 38.328.320 38.251.520 38.251.520 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Modifiziertes Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 130/2016 
(Beratungsstelle Südviertel e.V., Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Diakonie Münster - Beratungs- und 
Bildungscentrum gGmbH (PG 0605 anteilig 60% / 40% in der PG 0604)

129 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 259 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 33.949.758 41.668.060 37.143.880 38.328.320 38.251.520 38.251.520 
+ / -   12.800   0   0   0 
Neu 33.949.758 41.668.060 37.156.680 38.328.320 38.251.520 38.251.520 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NW, lfd.Nr. 157/2016 
(stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot der AWO im Stadtteil Coerde, PG 0605 anteilig 50% / 
50% in der PG 0604).  
 
 
 
130 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 259 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 33.949.758 41.668.060 37.156.680 38.328.320 38.251.520 38.251.520 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 33.949.758 41.668.060 37.166.680 38.338.320 38.261.520 38.261.520 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Aufgreifen der Anregung gem. §24 GO NW, lfd.Nr. 161/2016 (Dt. 
Kinderschutzbund, OV MS, Erhalt von 15 Wochenstunden des Geschäftsführers; PG 0605 anteilig 40% / 60% in 
der PG 0604).

131 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 259 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 33.949.758 41.668.060 37.166.680 38.338.320 38.261.520 38.261.520 
+ / -   75.000 75.000 75.000 75.000 
Neu 33.949.758 41.668.060 37.241.680 38.413.320 38.336.520 38.336.520 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Haushaltsamtrag von CDU, Bündnis 90 / Die Grünen / GAL: "Belastungen bei 
der Führung von Vormundschaften senken - Qualität verbessern"  
 
 
 
132 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 277 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.308.692 4.506.450 4.527.270 4.627.270 4.627.270 4.619.770 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 4.308.692 4.506.450 4.542.270 4.642.270 4.642.270 4.634.770 
 
Beschluss ASSGVAf vom  23.11.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des Krisenhilfe Münster e.V. um 
15.000 € auf dann 110.330 € p. a.

133 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 277 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.308.692 4.506.450 4.542.270 4.642.270 4.642.270 4.634.770 
+ / -     0 10.000 10.000 10.000 
Neu 4.308.692 4.506.450 4.542.270 4.652.270 4.652.270 4.644.770 
 
Beschluss ASSGVAf vom 23.11.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des DMSG Ortsvereinigung Münster 
und Umgebung e.V. ab 2018 um 10.000 € auf dann 29.630 € p. a.  
 
 
 
134 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 277 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 4.308.692 4.506.450 4.542.270 4.652.270 4.652.270 4.644.770 
+ / -   25.740 25.740 25.740 25.740 
Neu 4.308.692 4.506.450 4.568.010 4.678.010 4.678.010 4.670.510 
 
Beschluss ASSGVAf vom 23.1 1.2016: Anhebung der pauschalen Förderung des Caritasverband für die Stadt 
Münster e.V. um 25.740 € auf dann 154.440 € p. a.

135 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 277 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 432.799 550.258 506.130 476.910 482.250 472.410 
+ / -   25.000 25.000 25.000 25.000 
Neu 432.799 550.258 531.130 501.910 507.250 497.410 
 
Beschluss ASSGVAf vom 23.11.2016: Änderungsantrag zur Vorlage V/0930/2016 mit SPERRVERMERK - hier: 
Aufbau eines Notfallfonds zur Finanzierung der Umsetzung zusätzlicher Handlungsempfehlungen bezüglich der 
gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Menschen ohne 
Krankenversicherungsschutz in Münster  
 
 
 
136 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 277 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 432.799 550.258 531.130 501.910 507.250 497.410 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 432.799 550.258 541.130 511.910 517.250 507.410 
 
Beschluss ASSGVAf vom 23.11.2016: Umsetzung des Inklusionsplans zur Gesundheitsversorgung in Münster

137 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 294 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 393.942 375.000 375.000 150.000 150.000 150.000 
+ / -   11.000 11.000 12.100 12.100 
Neu 393.942 375.000 386.000 161.000 162.100 162.100 
 
Anpassung der Nutzungsentgelte für Turn - und Sporthallen um 10% für die Jahre 2017 und 2018 sowie 
nochmalige 10% für die Jahre 2019 ff. im Rahmen NaSa. Siehe auch Vorlage an den Rat Nr. V/0911/2016.  
 
 
 
138 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 294 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.067.954 1.021.590 1.112.490 1.150.510 1.176.940 1.204.030 
+ / -   -84.410 -101.290 -101.290 -101.290 
Neu 1.067.954 1.021.590 1.028.080 1.049.220 1.075.650 1.102.740 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 die 1,00 Stelle "Verwaltungsleiter/-in" zu streichen.

139 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 308 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.097.510 1.256.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300 
+ / -   185.000 185.000 185.000 185.000 
Neu 1.097.510 1.256.300 1.526.300 1.526.300 1.526.300 1.526.300 
 
NaSa: Anhebung der Nutzungsentgelte für die Bäder um 15%.  
 
 
 
140 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 326 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   200.000   0   0   0 
Neu   0   0 200.000   0   0   0 
 
Die  zusätzlichen Mitt el i. H. v. 200.000 € werden im Mai 2017 vom Land bereitgestellt und an die Stadt 
Münster ausgezahlt (vgl. Veränderung zu Zeile 16).

141 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 326 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 381.560 1.052.251 523.430 563.500 288.570 288.640 
+ / -   200.000   0   0   0 
Neu 381.560 1.052.251 723.430 563.500 288.570 288.640 
 
Das Land NRW stellt der Stadt Münster im Rahmen des Projektes "StadtUmland.NRW" aufgrund eines 
Wettbewerbs zusätzliche Mittel i. H. v. 200. 000 € bereit, welche das Amt 61 für die Projekte "Wohnungspolitik 
unter Handlungsdruck" und "Umsetzung der Veloroutenkonzeption", für die Beauftragung von Expertisen und 
Entwicklungsstategien sowie für die Durchführung von Workshops und Erarbeitung von Zie lvereinbarungen 
zwischen Kommune und Baulastträgern verwendet (vgl. Veränderung zu Zeile 02).  
 
 
 
142 
 
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 342 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 668.460 1.042.750 1.027.750 1.027.750 1.027.750 1.027.750 
+ / -   6.200 6.200 6.200 6.200 
Neu 668.460 1.042.750 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950 
 
NASA: Anhebung der Gebühren für die Erteilung von Vorkaufsrechtszeugnissen um 5 € je Erteilung

143 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 368 
Ausschuss: ASSGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 118.248 126.500 171.500 171.500 171.500 171.500 
+ / -   16.000 16.000 16.000 16.000 
Neu 118.248 126.500 187.500 187.500 187.500 187.500 
 
Anhebung der Gebühren im Bereich der Eigentums - u. Mietwohnraumförderung um jeweils 10% im Rahmen 
von NaSa  
 
 
 
144 
 
Produktgruppe: 1003 - Wohnen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 368 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.585.381 1.621.410 1.831.240 1.831.450 1.872.090 1.913.740 
+ / -   175.700 203.140 203.140 203.140 
Neu 1.585.381 1.621.410 2.006.940 2.034.590 2.075.230 2.116.880 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0,50 Stelle "Sachbearbeiter/ -in Hilfen zum Umzug" zu entfristen 
und 2,50 Stellen "Quartiersentwicklung" einzurichten. Sperrvermerk! Besetzung der Stellen 
"Quartiersentwicklung" erst nach Vorlage eines entsprechenden Konzepts.

145 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen 
Band: 2 Seite: 378 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 521.109 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
+ / -   70.000 70.000 70.000 70.000 
Neu 521.109 850.000 920.000 920.000 920.000 920.000 
 
Erhöhung des Prozentsatzes bei der  Aktivierung  der erbrachten Eigenleistungen (Beschlussvorlage 
V/0613/2016 TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster - Innovationsprojekt im Rahmen der 
nachhaltigen Haushaltssanierung (NaSa)).  
 
 
 
146 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 378 
Ausschuss: APOSOE  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 9.699.866 9.827.890 10.475.970 10.762.430 11.021.960 11.287.930 
+ / -   68.180 68.180 68.180   0 
Neu 9.699.866 9.827.890 10.544.150 10.830.610 11.090.140 11.287.930 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0613/2016 "TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster" 
für die Einrichtung von 1,0 Stelle befristet für drei Jahre.

147 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 9.666.300 10.135.000 9.955.000 9.955.000 9.955.000 9.955.000 
+ / -   170.000 210.000 210.000 210.000 
Neu 9.666.300 10.135.000 10.125.000 10.165.000 10.165.000 10.165.000 
 
Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2017 (Vorlage Nr. V/1019/2016: Anpassung der Parkgebührenordnung) 
im Rahmen von NaSa.  
 
 
 
148 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 9.666.300 10.135.000 10.125.000 10.165.000 10.165.000 10.165.000 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 9.666.300 10.135.000 10.149.000 10.189.000 10.189.000 10.189.000 
 
Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Beschlussvorlage Nr. V/0943/2016 zur Anpassung der Satzung der 
Stadt Münster über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Gebührentarif Nr. 9) im Rahmen von NaSa.

149 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 14.544 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
+ / -   1.700 1.700 1.700 1.700 
Neu 14.544 8.000 10.700 10.700 10.700 10.700 
 
Neufassung des Tarifs für die Bereitstellung und Ausleihe von Absperrmaterialien des Bau - und Betriebshofes 
der Stadt Münster (Ratsvorlage V/0939/2016) im Rahmen von NaSa.  
 
 
 
150 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.334.542 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
+ / -   210.000 210.000 210.000 210.000 
Neu 1.334.542 1.500.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 
 
Erhöhung des Prozentsatzes bei der Aktivierung  der erbrachten Eigenleistungen (Beschlussvorlage 
V/0613/2016 TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster - Innovationsprojekt im Rahmen der 
nachhaltigen Haushaltssanierung (NaSa)).

151 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 08 - Aktivierte Eigenleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.334.542 1.500.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 
+ / -   72.000 72.000 72.000   0 
Neu 1.334.542 1.500.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.710.000 
 
Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere 
Verwaltungsorte (Aktivierte Eigenleistungen).  
 
 
 
152 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 7.132.564 6.996.250 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.710.000 
+ / -   56.150 74.870 56.150   0 
Neu 7.132.564 6.996.250 1.838.150 1.856.870 1.838.150 1.710.000 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0899/2016 "Projektgesellschaft 'KonvOY GmbH': Businessplan, 
Finanzierung und Personal" für die Einrichtung von 1,0 Stelle befristet für 2,5 Jahre. Vom APOSOE in seiner 
Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.

153 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: APOSOE  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 7.132.564 6.996.250 7.564.330 7.726.990 7.904.600 8.086.590 
+ / -   72.000 72.000 72.000   0 
Neu 7.132.564 6.996.250 7.636.330 7.798.990 7.976.600 8.086.590 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0969/2016 "Digitale Stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. 
Schulen und weitere Verwaltungsstandorte" für die Einrichtung von 1,0 Stelle (Ingenieur/ -in, E-Gr. 11) befristet 
für drei Jahre.  
 
 
 
154 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: APOSOE  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 7.132.564 6.996.250 7.636.330 7.798.990 7.976.600 8.086.590 
+ / -   89.600   0   0   0 
Neu 7.132.564 6.996.250 7.725.930 7.798.990 7.976.600 8.086.590 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 
2017" für die Verlängerung von 1,5 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 31.12.2017.

155 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: APOSOE  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 7.132.564 6.996.250 7.725.930 7.798.990 7.976.600 8.086.590 
+ / -   204.540 204.540 204.540   0 
Neu 7.132.564 6.996.250 7.930.470 8.003.530 8.181.140 8.086.590 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0613/2016 "TIMM - Tiefbau Infrastruktur Management Münster" 
für die Einrichtung von 3,0 Stellen befristet für drei Jahre.  
 
 
 
156 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.003.558 23.199.570 23.824.570 24.095.250 24.554.650 24.831.850 
+ / -   -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 
Neu 23.003.558 23.199.570 23.818.170 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
 
Deckung für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung an die Mitglieder des Gestaltungsbe irates 
(Beschlussvorlage Nr. V/0759/2016 der Ämter 33 und 63).

157 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.003.558 23.199.570 23.818.170 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
+ / -   -165.000   0   0   0 
Neu 23.003.558 23.199.570 23.653.170 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
 
Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017 (Ratvorlage V/0691/2016).  
 
 
 
158 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.003.558 23.199.570 23.653.170 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
+ / -   -66.430   0   0   0 
Neu 23.003.558 23.199.570 23.586.740 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
 
Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 2017: Deckung f ür zusätzlichen Personalaufwand (Ratvorlage 
V/0691/2016 Seite 3).

159 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.003.558 23.199.570 23.586.740 24.088.850 24.548.250 24.825.450 
+ / -   300.000 600.000 600.000   0 
Neu 23.003.558 23.199.570 23.886.740 24.688.850 25.148.250 24.825.450 
 
Zusätzlich erforderliche Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Münster 2025 (Beschlussvorlage 
V/0647/2016). Deckung durch Erträge aus Er stattungen nach dem Einheitsentlastungsgesetz. In 2017 werden 
einmalig weitere 300.000 € durch Kürzungen bei den Maßnahmen der Straßenerhaltung des Tiefbauamtes 
finanziert.  
 
 
 
160 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 23.003.558 23.199.570 23.886.740 24.688.850 25.148.250 24.825.450 
+ / -   115.000   0   0   0 
Neu 23.003.558 23.199.570 24.001.740 24.688.850 25.148.250 24.825.450 
 
Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 115.000 € in 2017 für Velorouten.

161 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 28.706.050 28.083.000 28.714.000 28.714.000 28.722.630 28.730.630 
+ / -   60.000 120.000 163.300 163.300 
Neu 28.706.050 28.083.000 28.774.000 28.834.000 28.885.930 28.893.930 
 
Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere 
Verwaltungsorte (Bilanzielle Abschreibungen).  
 
 
 
162 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 407 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 245.030 395.670 492.870 352.980 293.150 293.270 
+ / -   51.000   0   0   0 
Neu 245.030 395.670 543.870 352.980 293.150 293.270 
 
Kosten für die Umrüstung der Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Erhöhung der Parkgebühren zum  
01.01.2017 (Vorlage Nr. V/1019/2016: Anpassung der Parkgebührenordnung (NaSa).

163 
 
Produktgruppe: 1202 - Verkehrsplanung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 442 
Ausschuss: APOSOE  
ASSVW BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.445.185 1.564.350 1.653.260 1.635.760 1.676.100 1.717.450 
+ / -   89.600   0   0   0 
Neu 1.445.185 1.564.350 1.742.860 1.635.760 1.676.100 1.717.450 
 
Personalaufwendungen gemäß Ratsvorlage V/0691/2016 "Fortführung des Verkehrssicherheitsprogramms 
2017" für die Verlängerung von 1,5 Stellen für die Zeit vom 01.03.2017 - 31.12.2017.  
 
 
 
164 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 452 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 7.320.839 7.261.930 7.641.040 7.819.370 8.009.940 8.205.250 
+ / -   37.430 37.430 37.430 37.430 
Neu 7.320.839 7.261.930 7.678.470 7.856.800 8.047.370 8.242.680 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016 eine 0, 50 Stelle "Baumschutz; Grünordnung; Umsetzung Klimaschutz" 
einzurichten.

165 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 452 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.224.372 3.503.362 3.718.010 3.347.290 3.347.290 3.374.490 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 3.224.372 3.503.362 3.768.010 3.347.290 3.347.290 3.374.490 
 
Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 50.000 € in 2017 Stadtbäume erhalten.  
 
 
 
166 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 452 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 3.224.372 3.503.362 3.768.010 3.347.290 3.347.290 3.374.490 
+ / -   281.990 281.990 281.990 281.990 
Neu 3.224.372 3.503.362 4.050.000 3.629.280 3.629.280 3.656.480 
 
Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 281.990 € ab 2017 ff. Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der 
öffentlichen Grünflächen.

167 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 484 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 488.139 534.680 534.800 543.000 556.200 565.100 
+ / -   115.670 111.300 108.900 115.700 
Neu 488.139 534.680 650.470 654.300 665.100 680.800 
 
Änderung der Gewässergebühr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2017 unter 
Berücksichtigung des neuen Landeswassergesetzes NRW (Ratsvorlage V/0980/2016)  
 
 
 
168 
 
Produktgruppe: 1305 - Wald und Forstwirtschaft 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 493 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 178.652 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 178.652 164.000 188.000 188.000 188.000 188.000 
 
Die ab 2017 vertraglich abgesicherten Mehrerträge für die forstwirtschaftliche Betreuung eines Waldbezirks 
der Stadtwerke sollen auf der aufwandseite zur Verfügung gestellt werden (siehe Zeile 13).

169 
 
Produktgruppe: 1305 - Wald und Forstwirtschaft 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 493 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 16.066 22.150 11.460 11.260 11.260 11.260 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 16.066 22.150 35.460 35.260 35.260 35.260 
 
Die ab 2017 vertraglich abgesicherten Mehrerträge für die forstwirtschaftliche Betreuung eines Waldbezirks 
der Stadtwerke sollen auf der aufwandseite zur Verfügung gestellt werden (siehe Zeile 06).  
 
 
 
170 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 507 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 219.860 284.910 283.910 273.910 273.910 273.910 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 219.860 284.910 288.910 278.910 278.910 278.910 
 
Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 5.000 € ab 2017 ff. als Zuschuss für den Landwirtschaftlichen Verein 
Münster e.V..

171 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 507 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 219.860 284.910 288.910 278.910 278.910 278.910 
+ / -   29.000   0   0   0 
Neu 219.860 284.910 317.910 278.910 278.910 278.910 
 
Beschluss des HAFI am 07.12.2016 : Für die städt. Gebäude Emshof wird ein Zuschuss von 29.000 € einmalig 
gewährt.  
 
 
 
172 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 507 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 150.311 84.460 178.990 158.770 155.600 144.490 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 150.311 84.460 278.990 158.770 155.600 144.490 
 
Beschluss des AUKB am 01.12.2016: + 100.000 € in 2017 für schnellere Umsetzung von Ma ßnahmen des 
Klimakonzeptes.

173 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 19.999.944 18.869.870 19.055.000 19.055.000 19.318.750 19.318.750 
+ / -   2.417.520   0   0   0 
Neu 19.999.944 18.869.870 21.472.520 19.055.000 19.318.750 19.318.750 
 
Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung werden von der Finanzverwaltung an den BgA Bäder 
Körperschaftsteuer (KSt) nebst Solidaritätszuschlag (Solz) erstattet. Hinweis: Die betreffenden 
Erstattungsbeträge werden im Zusammenhang mit de m sog. Belastungsausgleich als zu erstattende Steuerlast 
bzw. zwecks Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung vereinbarungsgemäß an die Stadtwerke 
Münster GmbH abgeführt. Somit sind in der PG 1501 analog dazu ergebnisneutral bzw. in derselben Höhe 
Aufwendungen zu veranschlagen (vgl. korrespondierendes Veränderungsblatt.)  
 
 
 
174 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 19.999.944 18.869.870 4.350.080 19.055.000 19.318.750 19.318.750 
+ / -   1.200.000   0   0   0 
Neu 19.999.944 18.869.870 5.550.080 19.055.000 19.318.750 19.318.750 
 
Erhöhte Erträge aus Steuererstattungen in 2017 mit Bezug auf die Stadtwerke Münster GmbH

175 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 8.121.274 2.942.420 2.169.940 2.433.690 2.433.690 2.433.690 
+ / -   -237.380   0 39.330   0 
Neu 8.121.274 2.942.420 1.932.560 2.433.690 2.473.020 2.433.690 
 
Verminderung (2017) bzw. Erhöhung (2019) der auf die jährlichen Vorabausschüttung der Wohn + Stadtbau 
GmbH abzuführenden Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags aufgrund des neu anzuschließenden 
Managementkontraktes (vgl. Vorlage V/0952/2016)  
 
 
 
176 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 8.121.274 2.942.420 1.932.560 2.433.690 2.433.690 2.433.690 
+ / -   2.417.520   0   0   0 
Neu 8.121.274 2.942.420 4.350.080 2.433.690 2.433.690 2.433.690 
 
Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung werden von der Finanzverwaltung an den BgA Bäder 
Körperschaftsteuer (KSt) nebst Solidaritätszuschlag (Solz) erstattet (vgl. ko rrespondierendes 
Veränderungsblatt). Hinweis: Die betreffenden Erstattungsbeträge werden im Zusammenhang mit dem sog. 
Belastungsausgleich als zu erstattende Steuerlast bzw. zwecks Vermeidung einer verdeckten 
Gewinnausschüttung vereinbarungsgemäß an die Stadtwerke Münster GmbH abgeführt. Somit sind in der PG 
1501 analog dazu ergebnisneutral bzw. in derselben Höhe Aufwendungen zu veranschlagen.

177 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 8.121.274 2.942.420 5.550.080 2.433.690 2.433.690 2.433.690 
+ / -   1.040.000   0   0   0 
Neu 8.121.274 2.942.420 6.590.080 2.433.690 2.433.690 2.433.690 
 
Gründungskosten für die Projektgesellschaft KonvOY GmbH in Höhe von 100.000 € gemäß Beschlussvorlage 
V/0775/2016/1. Erg. sowie weitere Vorleist ungen der Stadt Münster für Planung und Vergabe von 
zeitkritischen Leistungen (z. B. Rückbau - und Erschließungsmaßnahmen) in Höhe von 940.000 € gemäß 
Beschlussvorlage V/0899/2016  
 
 
 
178 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 2 Seite: 522 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 13.722.280 10.133.510 11.084.460 12.082.760 12.081.060 12.079.360 
+ / -   -1.951.460   0 248.540   0 
Neu 13.722.280 10.133.510 9.133.000 12.082.760 12.329.600 12.079.360 
 
Verminderung (2017) bzw. Erhöhung (2019) der jährlichen Vorabausschüttung der Wohn + Stadtbau GmbH 
aufgrund des neu anzuschließenden Managementkontraktes (vgl. Vorlage V/0952/2016)

179 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 518.065.720 530.990.000 545.090.000 559.190.000 567.590.000 575.990.000 
+ / -     0 2.000.000   0   0 
Neu 518.065.720 530.990.000 545.090.000 561.190.000 567.590.000 575.990.000 
 
Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. 
Euro sieht im Vergleich zu den Beschlüssen vom 16. Juni 2016 eine leicht modifizierte Regelung für das Jahr 
2018 vor. Im Ergebnis erhält die Stadt Münster im Jahr 2018 eine um 1,30 Mio. € geringere Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft, dafür aber einen um 2,0 Mio. € höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
Die Änderung bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt in der Produktgruppe 0501 - 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.  
 
 
 
180 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 28.287.120 48.321.800 17.090.000 35.890.000 37.590.000 38.390.000 
+ / -   4.600.000 4.600.000 4.500.000 4.500.000 
Neu 28.287.120 48.321.800 21.690.000 40.490.000 42.090.000 42.890.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung in 2017 und 2018 auf 10,1 Mio. € 
jährlich s owie in 2019 und 2020 auf 10,0 Mio. € jährlich aufgrund der Modellrechnung des Landes zur 
Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015.

181 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 113.048.197 116.020.000 121.200.000 121.400.000 123.200.000 125.300.000 
+ / -   3.347.000 2.900.000 2.700.000 2.400.000 
Neu 113.048.197 116.020.000 124.547.000 124.300.000 125.900.000 127.700.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2017 auf 83,347 Mio. €, in 2018 auf 83 ,1 Mio. €, in 2019 
auf 85,3 Mio. € und in 2020 auf 87,1 Mio. € unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage 
von 17,4 %.  
 
 
 
182 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 326.537 262.300 256.300 256.900 256.700 256.900 
+ / -   1.400.000 1.384.000 1.268.000 1.152.000 
Neu 326.537 262.300 1.656.300 1.640.900 1.524.700 1.408.900 
 
Zinserträge im Rahmen der Konzernfinanzierung.

183 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 25.311.259 27.000.000 25.500.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 
+ / -   1.190.000 1.176.400 1.162.800 1.064.200 
Neu 25.311.259 27.000.000 26.690.000 25.176.400 24.162.800 23.064.200 
 
Zinsaufwendungen im Rahmen der Konzernfinanzierung.  
 
 
 
184 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Band: 2 Seite: 548 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 25.311.259 27.000.000 26.690.000 25.176.400 24.162.800 23.064.200 
+ / -   -190.000 -476.400 -1.062.800 -1.364.200 
Neu 25.311.259 27.000.000 26.500.000 24.700.000 23.100.000 21.700.000 
 
Anpassung der Zinsaufwendungen an die Entwicklung der Kreditaufnahme für Investitionen (ohne 
Konzernfinanzierung).

185 
 
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnersch. 
Maßnahmenziffer: 0020 - Beschaffung Ratsmikrofonanlage 
Band: 1 Seite: 388 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -150.000   0   0   0 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des APOSOE vom 01.12.2016: Die Investitionsmaßnahme "Neuanschaffung einer Mikrofonanlage für 
die Sitzungen des Rates" wird nicht umgesetzt. Die für 2017 geplanten Mittel von 150.000 € werden eingespart. 
 
 
186 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4050 - Innensanierung Stadthaus 1 
Band: 1 Seite: 440 
Ausschuss: ALWF  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -42.377 -3.969.623 -7.200.000 -8.000.000 -10.700.000 -5.300.000 
+ / -     0   0 -974.000 -865.000 
Neu -42.377 -3.969.623 -7.200.000 -8.000.000 -11.674.000 -6.165.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt  -1.421.444  -4.031.556  -36.653.000 
+ / -  -43.000   -1.882.000 
Neu  -1.464.444  -4.031.556  -38.535.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Mehrbedarf für die Innensanierung des Stadthaus 1 (vgl. Beschlussvorlage V/0668/2016/1 "Stadthaus 1, 
Klemensstraße 10, Innensanierung - Baubeschluss").

187 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4110 - Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine 
Band: 1 Seite: 442 
Ausschuss: ALWF  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -500.000   0   0   0 
+ / -   200.000   0   0   0 
Neu   0   0 -300.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt  -3.000.000    0  -3.500.000 
+ / -    0   200.000 
Neu  -3.000.000    0  -3.300.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ALWF vom 30.11.2016 in 2017 nur Mittel für die Sanierung der Kantine in Höhe von 300.000 Euro 
bereitzustellen. Der Kulturausschuss hat am 30.11.2016 empfohlen den Ansatz in 2017 lediglich um 150.000 
Euro auf 350.000 Euro zu reduzieren. Vom AUKB in seiner Sitzung am 01.12.2016 in den Haupt - und 
Finanzausschuss geschoben. 
 
 
188 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4120 - Breitbandausbau für städt. Gebäude 
Band: 1 Seite:  
Ausschuss: ALWF  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -114.000 -114.000 -94.000   0 
Neu   0   0 -114.000 -114.000 -94.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0    0  0 
+ / -    0   -322.000 
Neu    0    0  -322.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Investitionsbedarf beim Amt für Immobilienmanagement für den Breitbandausbau an Schulen und weiteren 
städtischen Dienstgebäuden.

189 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Maßnahmenziffer: 0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen 
Band: 1 Seite: 451 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -394.342 -476.171 -257.000 -244.000 -244.000 -244.000 
+ / -   -95.000   0   0   0 
Neu -394.342 -476.171 -352.000 -244.000 -244.000 -244.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Notwendige Möblierung im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeit en für die Unterbringung von 
Teilbereichen des Jobcenters (vgl. Beschluss vom 16.11.2016 zur nichtöffentlichen Ratsvorlage V/0867/2016). 
 
 
190 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Maßnahmenziffer: 0010 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen 
Band: 1 Seite: 451 
Ausschuss: APOSOE  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -27.994   0 -39.000   0   0   0 
+ / -   -39.000   0   0   0 
Neu -27.994   0 -78.000   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Notwendige Beschaffung eines Transporters für die Fachstelle "Expedition und Druck"

191 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Maßnahmenziffer: 4720 - Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA 
Band: 1 Seite: 566 
Ausschuss: APOSOE  
AUKB BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0 -100.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt  -2.000.000    0  -2.100.000 
+ / -  250.000   250.000 
Neu  -1.750.000    0  -1.850.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Nach aktueller Kostenschätzung entfallen auf den Neubau des Logistikzentrums Fw3 Gesamtkosten von 
1.850.000 €. 
 
 
192 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0020 - Besch. Lehrm. Ern. Naturwiss. Fachräume 
Band: 2 Seite: 33 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -54.830 -189.550 -57.720 -96.200 -96.200 -96.200 
+ / -   -38.480   0   0   0 
Neu -54.830 -189.550 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

193 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen 
Band: 2 Seite: 33 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -34.644 -500.590 -210.000 -280.000 -380.000 -280.000 
+ / -   -70.000   0   0   0 
Neu -34.644 -500.590 -280.000 -280.000 -380.000 -280.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen. 
 
 
194 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen 
Band: 2 Seite: 34 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -218.988 -405.430 -265.000 -336.100 -336.100 -336.100 
+ / -   -71.100   0   0   0 
Neu -218.988 -405.430 -336.100 -336.100 -336.100 -336.100 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

195 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0050 - Ern. ELA-Anlagen 
Band: 2 Seite: 34 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -43.317 -195.640 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -   -80.000   0   0   0 
Neu -43.317 -195.640 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen. 
 
 
196 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0070 - Kleine Baumaßnahmen 
Band: 2 Seite: 34 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -68.806 -64.070 -63.000 -105.000 -105.000 -105.000 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -68.806 -64.070 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

197 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0610 - Besch. Neue Technologien an Berufskollegs 
Band: 2 Seite: 35 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -358.534 -477.090 -249.480 -415.800 -415.800 -415.800 
+ / -   -166.320   0   0   0 
Neu -358.534 -477.090 -415.800 -415.800 -415.800 -415.800 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen. 
 
 
198 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs 
Band: 2 Seite: 35 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -253.397 -298.450 -115.500 -192.500 -192.500 -192.500 
+ / -   -77.000   0   0   0 
Neu -253.397 -298.450 -192.500 -192.500 -192.500 -192.500 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzupassen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

199 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0710 - Bauk. Inklusion 
Band: 2 Seite: 36 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -82.810 -1.417.200 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 
+ / -   200.000 250.000 200.000   0 
Neu -82.810 -1.417.200 -550.000 -500.000 -550.000 -750.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung der Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäude s in Wolbeck gem. Ratsvorlage 
Nr. V/0752/2016 
 
 
200 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4030 - Übermittagbetreuung weiterführende Schulen 
Band: 2 Seite: 36 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -46.271 -211.230 -30.000 -50.000 -50.000 -50.000 
+ / -   -20.000   0   0   0 
Neu -46.271 -211.230 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -3.867.489  -4.047.489 
+ / -    0   -20.000 
Neu    0  -3.867.489  -4.067.489 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Kürzung für 
2017 aufzuheben und den Ansatz 2017 an die Jahre 2018 - 2020 anzu passen. Die Deckung soll aus dem 
Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

201 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4090 - Bauk. Einrichtung Offener Ganztagsschulen 
Band: 2 Seite: 37 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -201.490 -934.760 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 
+ / -     0 250.000 70.000   0 
Neu -201.490 -934.760 -700.000 -450.000 -630.000 -700.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -2.248.080  -5.048.080 
+ / -    0   320.000 
Neu    0  -2.248.080  -4.728.080 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung der Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäudes in Wolbeck gem. Ratsvorlage 
Nr. V/0752/2016 
 
 
202 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4090 - Bauk. Einr. Offener Ganztagsschulen 
Band: 2 Seite: 37 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -201.481 -934.760 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 
+ / -   -234.760 -234.760 -234.760 -234.760 
Neu -201.481 -934.760 -934.760 -934.760 -934.760 -934.760 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -2.248.077  -5.048.077 
+ / -    0   -939.040 
Neu    0  -2.248.077  -5.987.117 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 
2017 um jährlich 234.760 € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen.

203 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4091 - Besch. Einr. Offener Ganztagsschulen 
Band: 2 Seite: 37 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -106.867 -233.950 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -   -33.950 -33.950 -33.950 -33.950 
Neu -106.867 -233.950 -233.950 -233.950 -233.950 -233.950 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -1.518.050  -2.318.050 
+ / -    0   -135.800 
Neu    0  -1.518.050  -2.453.850 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 
2017 um jährlich 33.950 € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen. 
 
 
204 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4630 - Neubau Grundschule Wolbeck 
Band: 2 Seite: 42 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 -210.000 -720.000 -3.430.000 -4.400.000   0 
+ / -   -200.000 -500.000 -270.000   0 
Neu   0 -210.000 -920.000 -3.930.000 -4.670.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -210.000  -8.760.000 
+ / -    0   -970.000 
Neu    0  -210.000  -9.730.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Mehrkosten für den Neubau des zweizügigen Grundschulgebäudes in Wolbeck gem. Ratsvorlage Nr. 
V/0752/2016

205 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4720 - Erweiterung Schulgebäude 
Band: 2 Seite: 43 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -2.500.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 
+ / -   -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
Neu   0   0 -4.500.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt  -32.500.000    0  -65.000.000 
+ / -    0   -8.000.000 
Neu  -32.500.000    0  -73.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen, die Ansätze ab 
2017 um jährlich 2 Mio. € zu erhöhen. Die Deckung soll aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgen. 
 
 
206 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Maßnahmenziffer: 0020 - Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge 
Band: 2 Seite: 166 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 -713.700 -1.825.390 -846.190 -846.190 -846.190 
+ / -   1.325.390 646.190 646.190 646.190 
Neu   0 -713.700 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ansatzreduzierung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewerber / Flüchtlinge. Diese Veränderung 
hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAf vorgelegen.

207 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Maßnahmenziffer: 4114 - Flüchtlingseinrichtungen in System-/Modulbauweise 
Band: 2 Seite: 166 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 -39.600.000 -13.200.000 -13.200.000 -6.600.000 -6.600.000 
+ / -   13.200.000 13.200.000 6.600.000 6.600.000 
Neu   0 -39.600.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -39.600.000  -79.200.000 
+ / -    0   39.600.000 
Neu    0  -39.600.000  -39.600.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ansatzstreichnung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewe rber / Flüchtlinge. Diese Veränderung 
hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAf vorgelegen. 
 
 
208 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Maßnahmenziffer: 4070 - Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen 
Band: 2 Seite: 186 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 -4.248.000 -3.000.000 -3.000.000 -2.200.000 -2.200.000 
+ / -   3.000.000 3.000.000 2.200.000 2.200.000 
Neu   0 -4.248.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -4.248.000  -14.648.000 
+ / -    0   10.400.000 
Neu    0  -4.248.000  -4.248.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ansatzstreichnung durch fehlenden Zuzug Zuflucht suchender Asylbewerber / Flüchtlinge. Diese Veränderung 
hat aus terminlichen Gründen nicht im ASSGVAf vorgelegen.

209 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 0210 - Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr. (u3) fr. Träger 
Band: 2 Seite: 205 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -1.850.611 -1.571.605 -1.680.000 -4.280.000 -4.000.000 -3.200.000 
+ / -   -26.900 -26.900   0   0 
Neu -1.850.611 -1.571.605 -1.706.900 -4.306.900 -4.000.000 -3.200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AKJF vom 23.11.16: Der Antrag des Ev. Kirchenkreis Münster auf Gewährung eines freiwilligen 
städt. Zuschusses zu den Kosten für den Anbau an die ev. Markus -Kindertageseinrichtung, soll dahingehend 
aufgegriffen werden, dass ein Zuschuss i.H.v. 53.800 € aufgeteilt auf 2 Jahre  gewährt wird.

210 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: 4100 - Sanierung Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 17.844 -1.594.494 958.000 802.000   0   0 
+ / -   -250.000   0   0   0 
Neu 17.844 -1.594.494 708.000 802.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -1.577.650  182.350 
+ / -    0   -250.000 
Neu    0  -1.577.650  -67.650 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ende August 2016 wurde im Zuge von Vorbereitungsmaßnahmen zur Beckenverfliesung festgestellt, dass die 
Betondeckung der Beckenbewehrung aus dem Jahre 1980 nicht ausreichend dimensioniert war. Auch wurden 
frei liegende Bewehrungsstähle, tlw. Stark korrodiert, vorgefunden. 
Durch dieses, nicht vorhersehbare Ausmaß der Schäden an den Betonbecken war eine zusätzliche umfass ende 
Betonsanierung aller Becken unumgänglich. Zudem kann daher nicht, wie bisher geplant, die Abdichtung der 
Becken nur ca. 50 cm in die Becken hineingeführt und über eine Verwahrnut gesichert werden. Vielmehr muss 
nun das Abdichtungssystem über alle Beckenwände und die Beckenböden geführt werden, um dauerhaft 
dichte Becken gewährleisten zu können. Das führt zu erheblichen Mehrmassen bei den geplanten 
Abdichtungsarbeiten. 
Insgesamt entsteht daduch ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von ca. 250.000 € für die Betonsanierung, 
Beckenabdichtung, Gutachter- und Architektenhonorare sowie zusätzlich erforderliche Nebenarbeiten (Maler, 
Reinigung u.ä.).

211 
 
Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
Maßnahmenziffer: 0000 - Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze 
Band: 2 Seite: 355 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt 1.060.980 400.000 400.000   0   0   0 
+ / -     0 400.000 400.000 400.000 
Neu 1.060.980 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ansätze sind versehentlich nicht eingegeben worden. 
 
 
212 
 
Produktgruppe: 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
Maßnahmenziffer: 0010 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
Band: 2 Seite: 355 
Ausschuss: ASSVW  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0 -900 -900   0   0   0 
+ / -     0 -900 -900 -900 
Neu   0 -900 -900 -900 -900 -900 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ansätze sind versehentlich nicht eingegeben worden.

213 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 0015 - Pumpwerke/Kläranlage, Neubau/Erneuerung 
Band: 2 Seite: 383 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -2.121.603 -2.867.143 -2.800.000 -2.800.000 -3.000.000 -3.000.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -2.121.603 -2.867.143 -2.800.000 -2.800.000 -3.000.000 -3.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aktualisierung der Ein- und Auszhalungen 
 
 
214 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen 
Band: 2 Seite: 427 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -28.239 -26.840 -700.000 -840.000 40.000   0 
+ / -   650.000 140.000 -830.000 40.000 
Neu -28.239 -26.840 -50.000 -700.000 -790.000 40.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -55.078  1.555.078 
+ / -    0   0 
Neu    0  -55.078  1.555.078 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Planung, Vorbereitung der Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen, die Maßnahme wird (bis auf die 
Planungskosten) um ein Jahr geschoben. Die Einzahlungen werden entsprechend angepasst.

215 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4243 - Velorouten Stadtregion 
Band: 2 Seite: 431 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 
+ / -   -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 
Neu   0   0 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt  1.000.000    0  -2.000.000 
+ / -    0   -1.820.000 
Neu  1.000.000    0  -3.820.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI vom 07.12.2017: Um den Radverkehrsanteil weiter zu erhöhen, sind für den Radverkehr 
komfortable, sichere und neue Radwege notwendig. Hierzu werden für 2017 - 2020 zusätzlich 455.000 € zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
216 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4246 - Leerrohrverlegung f. Breitband an Schulen 
Band: 2 Seite: 432 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -1.728.000 -1.728.000 -1.528.000   0 
Neu   0   0 -1.728.000 -1.728.000 -1.528.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0    0  0 
+ / -    0   -4.984.000 
Neu    0    0  -4.984.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Ratsvorlage V/0969/2016 : Digitale stadt Münster: Breitbandausbau - Städt. Schulen und weitere 
Verwaltungsorte.

217 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51 
Band: 2 Seite: 457 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -58.180 -183.040   0 -58.250 -58.250 -58.250 
+ / -   -174.750 -97.250 58.250 58.250 
Neu -58.180 -183.040 -174.750 -155.500   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -241.220  -415.970 
+ / -    0   -155.500 
Neu    0  -241.220  -571.470 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Straßen NRW hat die Bauzeiten für den Bereich Kreuzung B51 / Wolbecker Straße konkretisiert. Nach 
derzeitigem Stand kann der Bau der weiteren Ersatzgärten in der Kleingartenanlage Damaschke bereits Mitte 
2017 beginnen und  bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Daher sind die kalkulierten und veransch lagten 
Gesamtkosten einschl. späterer Jahre in Höhe von 571.470 € komplett in den Haushaltjahren 2017/2018 zu 
berücksichtigen. Gem. § 14 BKleinG ist die Stadt Münster verpflichtet, aufgrund des 
Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau der B51 Ersatzgärten zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der 
Realisierung dieser Maßnahme konnten erhebliche Einnahmen erzielt werden, die beim Amt für 
Immobilienmanagement vereinnhamt wurden. Aufgrund eines Übertragungsfehlers wurde der Haushaltsansatz 
für spätere Jahre von 155.500 € nicht in den Entwurf zum Haushaltsplan 2017 ff. aufgenommen, so dass nur ein 
Gesamtansatz von 415.970 € ausgewiesen wurde.

218 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5290 - Kinderspielplatz südlich Bröderichweg, VBP Nr. 353 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -42.000   0   0   0 
+ / -   42.000   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0    0  -42.000 
+ / -    0   42.000 
Neu    0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan 353 wird die Herstellungspflicht für eine 
Spielfläche innerhalb des Wohnquartiers durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst. Die Maßnahme ist bereits 
im Teilfinanzplan 2017 für die Durchführung in 2017 veranschlagt. Entsprechende Einnahmen aus der Ablöse 
der Verpflichtung zur Errichtung vorhabenbezogener, öffentlicher Spielflächen sind nachzupflegen. 
 
 
219 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5310 - Umfeld Iduna-Hochhaus, Brunnen und Grünflächen 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -115.000   0   0   0 
+ / -   115.000   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0    0  115.000 
+ / -    0   -115.000 
Neu    0    0    0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 01.12.2016: Maßnahme wird nicht umgesetzt.

220 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 458 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -258.034 -178.829   0   0   0   0 
+ / -   -145.500   0   0   0 
Neu -258.034 -178.829 -145.500   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -1.666.935  -1.666.935 
+ / -    0   -145.500 
Neu    0  -1.666.935  -1.812.435 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 15.11.2016. 
 
 
221 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -62.764 -52.854   0   0   0   0 
+ / -   -41.800   0   0   0 
Neu -62.764 -52.854 -41.800   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -431.753  -431.753 
+ / -    0   -41.800 
Neu    0  -431.753  -473.553 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Nord  vom 15.11.2016.

222 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -107.714 -50.693   0   0   0   0 
+ / -   -45.000   0   0   0 
Neu -107.714 -50.693 -45.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -354.487  -354.487 
+ / -    0   -45.000 
Neu    0  -354.487  -399.487 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Ost vom 17.11.2016. 
 
 
223 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -103.995 -46.674   0   0   0   0 
+ / -   -55.000   0   0   0 
Neu -103.995 -46.674 -55.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -405.057  -405.057 
+ / -    0   -55.000 
Neu    0  -405.057  -460.057 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Südost  vom 15.11.2016.

224 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Band: 2 Seite: 459 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -31.956 -45.538   0   0   0   0 
+ / -   -46.500   0   0   0 
Neu -31.956 -45.538 -46.500   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -447.539  -447.539 
+ / -    0   -46.500 
Neu    0  -447.539  -494.039 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung Hiltrup vom 17.11.2016. 
 
 
225 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -101.882 -67.889   0   0   0   0 
+ / -   -64.630   0   0   0 
Neu -101.882 -67.889 -64.630   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -785.935  -785.935 
+ / -    0   -64.630 
Neu    0  -785.935  -850.565 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel gemäß Beschluss der Bezirksvertretung West vom 17.11.2016.

226 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7700 - Bezirksübergreifende Maßnahmen 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: HAFI  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000   0   0   0 
Neu   0   0 -200.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0    0  0 
+ / -    0   -200.000 
Neu    0    0  -200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des HAFI am 07.12.2016 : Für die Neukonzeptionierung der Spielplätze und insbesondere für 
bezirksübergreifend herausragende Abenteuerspielplätze werden für das Haushaltsjahr 2017 200.000 € 
bereitgestellt. 
 
 
227 
 
Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe 
Maßnahmenziffer: 4010 - Erw. Gebäude Bauhof Zum Hohen Ufer, Schleppdach 
Band: 2 Seite: 470 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -72.000   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0 -72.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -770.634  -842.634 
+ / -    0   0 
Neu    0  -770.634  -842.634 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der BV-Südost vom 15.11.2016: 
Die Maßnahme wird m it einem SPERRVERMERK versehen, bis die Unabweisbarkeit der Durchführung von der 
Verwaltung ausreichend begründet ist. 
Beschluss des AUKB vom 01.02.2016: Das grüne VÄ -Blatt wurde aufgegriffen und dem Sperrvermerk 
zugestimmt.

228 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1060 - Projektgesellschaft KonvOY 
Band: 2 Seite: 525 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt       
+ / -   -250.000    
Neu     0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0  -250.000  -250.000 
+ / -    0   -250.000 
Neu    0  -250.000  -500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Gründung der Projektgesellschaft KonvOY GmbH gemäß Beschlussvorlage V/0775/2016/1. Erg. (hier: Erhöhung 
des Stammkapitals der Gesellschaft in 2017 um 250.000 € auf dann 500.000 €); Im Haushalt 2016 sind bereits 
250.000 € veranschlagt, die in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen sind. Die Auszahlung der 500.000 € ist in 
2017 vorgesehen. 
 
 
229 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH 
Band: 2 Seite:  
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -20.000.000   0   0   0 
Neu   0   0 -20.000.000   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Gewährung eines Darlehens an die Wohn + Stadtbau GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

230 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH 
Band: 2 Seite:  
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -20.000.000   0   0   0 
+ / -   800.000 800.000 800.000 800.000 
Neu   0   0 -19.200.000 800.000 800.000 800.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Tilgung des Darlehens durch die Wohn + Stadtbau GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung. 
 
 
231 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0210 - Darlehen KonvOY GmbH 
Band: 2 Seite:  
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000.000   0   0   0 
Neu   0   0 -50.000.000   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Gewährung eines Darlehens an die KonvOY GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung.

232 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 0210 - Darlehen KonvOY GmbH 
Band: 2 Seite:  
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt   0   0 -50.000.000   0   0   0 
+ / -     0   0 5.000.000 5.000.000 
Neu   0   0 -50.000.000   0 5.000.000 5.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Tilgung des Darlehens durch die KonvOY GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung. 
 
 
233 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 555 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -3.443.004 98.613.260 58.260.580 59.325.760 47.580.940 12.096.140 
+ / -   70.000.000   0   0   0 
Neu -3.443.004 98.613.260 128.260.580 59.325.760 47.580.940 12.096.140 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0   
+ / -    0   
Neu    0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung.

234 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 555 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -3.443.004 98.613.260 128.260.580 59.325.760 47.580.940 12.096.140 
+ / -   -800.000 -800.000 -5.800.000 -5.800.000 
Neu -3.443.004 98.613.260 127.460.580 58.525.760 41.780.940 6.296.140 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0   
+ / -    0   
Neu    0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Tilgung im Rahmen der Konzernfinanzierung. 
 
 
235 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 555 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -3.443.004 98.613.260 127.460.580 58.525.760 41.780.940 6.296.140 
+ / -   -12.117.700 -12.695.430 -3.753.830 -6.354.830 
Neu -3.443.004 98.613.260 115.342.880 45.830.330 38.027.110 -58.690 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0   
+ / -    0   
Neu    0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme an den Bedarf (ohne Konzernfinanzierung).

236 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 2 Seite: 555 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -3.443.004 98.613.260 115.342.880 45.830.330 38.027.110 -58.690 
+ / -   400.000 1.000.000 1.100.000 1.300.000 
Neu -3.443.004 98.613.260 115.742.880 46.830.330 39.127.110 1.241.310 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0   
+ / -    0   
Neu    0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Tilgung an den Bedarf (ohne Konzernfinanzierung). 
 
 
237 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung 
Band: 2 Seite: 556 
Ausschuss: HAFI  BV:  
 
 Ergebnis 
2015 
Ansatz 
2016 
Ansatz 
2017 
Planung 
2018 
Planung 
2019 
Planung 
2020 
Alt -341   0 73.570.620 39.488.890 42.721.280 44.770.070 
+ / -   315.689 -2.392.030 -5.258.680 -6.591.040 
Neu -341   0 73.886.309 37.096.860 37.462.600 38.179.030 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2016 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt    0   
+ / -    0   
Neu    0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Kreditaufnahme an den Bedarf.

HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG    DDEERR    SSTTAADDTT    MMÜÜNNSSTTEERR  
FFÜÜRR    DDAASS    HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR    22001177  
 
A
ufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 14.12.2016 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der G e-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.098.415.930 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.157.022.710 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.040.317.750 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.068.638.800 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 44.268.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 200.111.080 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 229.179.189 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 39.400.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster (Kernver-
waltung) erforderlich ist, wird auf 
 
85.142.880 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionen der verbundenen Unternehmen, Beteiligun-
gen und Sondervermögen aufgenommen werden dürfen, wird auf 
 
              70.000.000 € 
 
festgesetzt. Die Weitergabe der Kredite erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Zinsdifferenzen 
zwischen der Aufnahme und der Weitergabe der Kredite verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie 
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt.  Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausnah men sind 
Anlage 4

nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldun-
gen/Prolongationen für Investitionskredite. 
 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtung sermächtigungen, der zur Leistung  von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
78.225.800 € 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 
 
36.248.980,97 €  
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres -
ergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
 
22.357.799,03 € 
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der K redite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   2 55 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B)         510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer           46 0 v. H. 
 
 
§ 7 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. kw- Vermerk 
 
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw -Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit 
dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2. ku- Vermerk 
 
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen-wertes verse-
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen 
Stellenwert. 
 
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku- Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretun gen und 
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
(1)  Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ei n-
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun gen). 
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen 
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckg e-
bundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun gen. 
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entspr e-
chenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu 
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem 
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckg e-
bundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der ei nzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmi t-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflic h-
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtung s-
budget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den 
Stadtkämmerer festgesetzt. 
 
 
(2)  Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.  
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispl äne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2018 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grund sätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun gen 
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 
verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen über 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen  verringert bzw. gestr i-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
Münster, 14.12.2016