Einrichtung des Schulneubaus für die Gesamtschule Wasseramselweg, Wasseramselweg 2 in 50829 Köln, Kostenfortschreibungsbeschluss

Neubau Gesamtschule Wasseramselweg
Aufstellung Eigenleistung 26 - Baubetreuungskosten
Anlage 02
Baumaßnahme Eigenleistung
EV 30 Medientechnik Aula 83.237,33 €       
EV 38 Differenzierungsräume 31.168,00 €       
EV 45 Fachraumausstattung 480.907,00 €     
EV 46 Uhrenanlage 12.303,00 €       
EV47 Abfallbehälter WC 15.994,70 €       
EV 48 Küchenausstattung 168.519,49 €     
EV 53 Innenliegender Blendschutz 14.368,82 €       
EV 55 Oberschränke Pantryküchen 3.468,00 €         
EV 56 Werkräume 80.455,46 €       
EV 57 Sichtfenster Werkstätten 3.152,98 €         
EV 58 Bühne Darstellen und Gestalten 10.254,00 €       
EV 60 Informationsschaukästen und Infoboards 4.505,57 €         
EV 61 Elektroarbeiten Werkraumausstattung 2.454,00 €         
EV 62 Schließanlage 2.707,17 €         
EV 64 Ergänzung Fachraumausstattung 1.614,80 €         
EV 65 Leuchten in den Musikräumen -  €                   
EV 66 Ergänzung Medientechnik 3.868,70 €         
EV 67 Außenanlagen 7.719,22 €         
EV 69 Sonnensegel 6.496,22 €         
EV 71 Raumbeschilderung 9.215,50 €         
EV 72 Garderoben 4.904,39 €         
EV 74 Verdunkelungsvorhang 4.388,15 €         
Gesamt 951.702,50 €

Übersicht Mehrkosten Ausstattung Investor Anlage 01
Übersicht Kosten Neubau GE Wasseramselweg Ausstattung über Investor
In Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss 0887/2023 berücksichtigt 3.224.256,16 €  
davon 30% investiv 967.276,85 €     
70% konsumtiv 2.256.979,31 €  
Beschreibung
ursprünglich 
veranschlagte 
Mittel netto Einzelsummen
beschlossene 
Mittel brutto
Kosten laut EV  
(netto) Kosten brutto
Mehr- 
/Minderkosten 
gegenüber 
Beschluss EV
 Kosten 
Baubetreuung 
Ausstattung Sporthalle 187.830,61 €         265.164,65 €         
 Sportgeräte (fest installiert) 160.975,61 €     keine
 Beschilderung 26.855,00 €       31.953,90 €       38.025,14 €           11.170,14 € 71 9.215,50 €          
 Beleuchtung 34.996,83 €       
Küchenausstattung 729.085,37 €         48 168.519,49 €     
 Küche Mensa und Kiosk 410.342,93 €     
 Lehrküche FR HW 179.498,54 €     
 Pantryküchen 139.243,90 €     
  Hängeschränke 12.023,25 €       14.307,67 €           14.307,67 € 55 3.467,51 €          
867.611,59 €         584.325,57 €     695.347,43 €         -172.264,16 € 48
Uhrenanlage 47.595,88 €            56.639,00 €           42.658,82 €       50.764,00 €           -13.980,18 € 46 12.303,00 €        
 Naturwissenschaftliche  Fachräume 1.073.546,34 €      1.277.520,14 €     1.667.500,00 €  1.984.325,00 €     389.979,86 € 45       480.907,00 € 
Installation Elektro NW-Fachräume 5.599,18 €          6.663,02 €             6.663,02 € 64 1.614,80 €          
 technische Ausstattung Fachräume 912.570,73 €     
 Schülertische und -stühle 160.975,61 €     
Ausstattung Technik/Werkräume           170.365,85 € 202.735,36 €         278.971,78 €     331.976,42 €         129.241,06 € 56 80.455,46 €        
Sichtbezug Werkräume -  €                        10.932,68 €       13.009,89 €           13.009,89 € 57 3.152,98 €          
Elektroarbeiten Werkräume 8.510,00 €          10.126,90 €           10.126,90 € 61 2.454,00 €          
Informatikräume 108.071,07 €     128.604,57 €         128.604,57 € 38 31.168,00 €        
Innenliegender Blendschutz 60.365,85 €            71.835,36 €           49.822,55 €       59.288,83 €           -12.546,53 € 53 14.368,82 €        
Informationsschaukästen 4.789,02 €              5.698,93 €             15.024,64 €       17.879,32 €           12.180,39 € 60 4.505,57 €          
Möblierung Cluster (Garderoben) 56.805,44 €            67.598,47 €           17.005,52 €       20.236,57 €           -47.361,90 € 72 4.904,39 €          
Aula 191.829,27 €         228.276,83 €         288.617,65 €     343.455,00 €         0,00 € 30 83.237,33 €        
 Ausstattung Aula (Bühne, Bühnenvorhänge) 118.049,27 €     
 Medientechnik 73.780,00 €       
 Mehrkosten Aula 115.178,17 €         
 Elektro Medientechnik Aula 13.414,34 €       15.963,06 €           15.963,06 € 66 3.868,70 €          
Verdunklungsvorhänge Aula 15.214,50 €       18.105,26 €           18.105,26 € 74 4.388,15 €          
Mehrkosten Schlüssel und Schließanlage -  €                        -  €                        9.386,86 €          11.170,36 €           11.170,36 € 62            2.707,17 € 
Außenanlagen Erweiterung Ausstattung 26.765,66 €       31.851,14 €           31.851,14 € 67 7.719,22 €          
Sonnensegel 22.525,05 €       26.804,81 €           26.804,81 € 69 6.496,22 €          
Ausstattung Bühne DuG -  €                        35.554,78 €       42.310,19 €           42.310,19 € 58 10.254,00 €        
Abfall- und Hygienebehälter 65.997,54 €           55.460,12 €       65.997,54 €           0,00 € 47 15.994,70 €        
Gesamt 2.522.213,63 €  3.224.256,04 €   3.926.212,12 €  615.335,55 € 951.702,01 €  
Gesamte Mehrkosten Ausstattung Investor 1.567.037,56 €
Gesamt Ausstattung Investor 4.791.293,60 €

Dezernat, Dienststelle  
IV/402/23 
 
Vorlagen-Nummer 
 1204/2024 
Freigabedatum 
 29.05.2024 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einrichtung des Schulneubaus für die Gesamtschule Wasseramselweg, 
Wasseramselweg 2 in 50829 Köln, Kostenfortschreibungsbeschluss  
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausgaben gegenüber dem Ratsbeschluss 
vom 15.06.2023 (Vorlage 0887/2023) in Höhe von rund 1.567.037 € brutto für die Ausstattung 
und Einrichtung des Neubaus der Gesamtschule Wasseramselweg 2 in 50829 Köln zur Kennt-
nis und stimmt der weiteren Einrichtung zu. 
 
Die Gesamtkosten für die Einrichtung des Neubaus der Gesamtschule Wasseramselweg be-
tragen nunmehr inklusive Baubetreuungskosten rund 8.937.037 € statt rund 7.370.000 € (kon-
sumtive Mehrkosten 1.096.926 € und investive Mehrkosten rund 470.111 €). 
 
 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 10.06.2024 
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 17.06.2024 
Finanzausschuss 24.06.2024 
Rat 27.06.2024

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   470.111 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  1.096.926 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2025 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   31.340,73 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Durch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau ergeben sich Auswir-
kungen auf das Klima. Die Anlieferung ist nicht klimaneutral, auch werden die Herstellungspro-
zesse für die zur schulischen Nutzung erforderlichen Einrichtungsgegenstände voraussichtlich 
nicht klimaneutral sein. Bei elektrisch betriebenen Einrichtungsgegenständen wird bei der Aus-
schreibung und Beschaffung auf eine möglichst hohe Energieeffizienz geachtet 
Begründung: 
Ausgangslage: 
In seiner Sitzung vom 23.03.2021 hat der Rat der Stadt Köln die Anmietung eines Objektes im 
Wasseramselweg zum Zweck der Err ichtung einer Gesamtschule und der Beschaffung von 
Ausstattung in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro, welche durch das Amt für Schulentwicklung vom 
Investor erworben wird, beschlossen (Vorlage 0116/2021).  
Bei der Übersicht der Ausstattungsgegenstände über den Investor wurden Nettokosten ange-
geben. Die Bruttokosten betragen demnach rund 3,2 Mio. Euro. 
In seiner Sitzung am 15.06.2023 hat der Rat der Stadt Köln die Ausstattung und Einrichtung 
des Neubaus der Gesamtschule Wasseramselweg 2 in 50829 Köln beschlossen (V orlagen-

3 
Nummer 0887/2023) und beauftragte die Verwaltung mit der Ausstattung und Einrichtung in 
Höhe von insgesamt 7,37 Mio. Euro inklusive eines Risikozuschlags von 10 %. 
Die Gesamtschule Wasseramselweg ist zum Schuljahr 2018/19 mit der Jahrgangsstufe 5 i m 
ersten Interim in einer Modulbaueinheit am Wasseramselweg gestartet. 
Für die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 wurde ein Bürogebäude Am Wassermann 40 angemie-
tet (Snake-Gebäude). Dort ist die Sekundarstufe I untergebracht. Zum Schuljahr 2024/25 zieht 
die Gesamtschule dann in den Neubau am Wasseramselweg 2. 
 
Entwicklung der Gesamtkosten: 
Im Anmietungsbeschluss vom 23.03.2021 wurden 2.703.788,45 Euro für Ausstattung beschlos-
sen. 
Diese wurden im Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss vom 15.06.2023 durch die Anpas-
sung auf Bruttobeträge sowie Hinzufügen der Ausstattung und Einrichtung über 40 auf 
7.370.000 Euro erhöht. 
Im Laufe der Bauausführung und weiteren Planungen wurden vom Investor über die Gebäude-
wirtschaft Entscheidungsvorlagen übersandt, sofern es zu Abweichungen zu den ursprünglich 
vom Investor geschätzten und kalkulierten Kosten kam. Die Mehrkosten wurden im Einzelfall 
geprüft und waren nachvollziehbar.  
Wie in der Anlage 01 ersichtlich, sind dadurch Mehrkosten von insgesamt rund 615.335 Euro 
entstanden. 
Zusätzlich werden von der Gebäudewirtschaft Kosten für Baubetreuung in Höhe von 28,84 % 
abgerechnet, was eine Gesamtsumme von 951.702 Euro ausmacht. 
Bei der Ausstattung durch den Investor sind somit Mehrkosten von insgesamt rd. 1.567.037 € 
entstanden. 
Es zeichnet sich somit ab, dass die genehmigten Kosten aus dem oben genannten Einrich-
tungs- und Mittelfreigabebeschluss um ca. 20 % überschritten werden. 
Die tatsächlich benötigten Mittel können von den prognostizierten Kosten abweichen, da es ggf. 
möglich ist, veranschlagte Kosten innerhalb der Kostengruppe einzusparen bzw. auszuglei-
chen.  
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung: 
Einsparpotentiale wurden im Laufe der Planung bereits bedacht. 
Die Einrichtungsplanung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den Bau- 
und Qualtätsstandards (BQA) der Stadt Köln sowie den Schulbaurichtlinien erstellt. 
Die Übergabe des Schulgebäudes ist für Mai 2024 vorgesehen. Der Schulbetrieb im Neubau 
startet zum Schuljahr 2024/25. Der Großteil der Möbel und Einrichtungsgegenstände wurde 
bereits bestellt. Weitere Ausstattung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb und zur Sicherstel-
lung des lehrplanmäßigen Unterrichts erforderlich. 
 
Finanzierung: 
Einrichtungskosten 
Mit Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss 0887/2023 hat der Rat Einrichtungskosten in 
Höhe von rund 7.370.000 Euro (investiver Anteil 2.211.000 €, konsumtiver Anteil: 5.159.000 €) 
beschlossen.  
Die Einrichtungskosten sind insgesamt um r und 1.567.037 € gestiegen (investiv: 470.111 €, 
konsumtiv: 1.096.926 €) auf rund 8.937.037 €.  
Die Finanzierung der konsumtiven Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich rund 1.096.926 € 
erfolgt im Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Pro-
duktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach - und 
Dienstleistungen.

4 
Die Finanzierung der investiven Mehrkosten in Höhe von rund 470.111 Euro erfolgt im Haus-
haltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, 
Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen bei Finanzstelle 4014-0301-3-1106 – GE Am Wassermann 40. Die Mittel werden per 
Sollumbuchung von der Einzelfinanzstelle 4010-0301-9-2795 – GGS Kopernikusstraße – Ein-
richtung Modulbau – und von der Einzelfinanzstelle 4016-0301-8-3093 – BK 13 Westerwald-
straße – Ausstattung Automatisierungslabor, bei denen sich die Fertigstellung verzögert, bereit-
gestellt. 
 
Sachkosten 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibung der investiven Mehrkosten im Bereich der Ein-
richtung in Höhe von 31.340,73 € jährlich erfolgt voraussichtlich ab 2025 im Teilergebnisplan 
des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplan-
zeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses 
2025 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel – gegebenenfalls 
durch Umschichtungen – vorsehen. 
 
Anlagen 
 
Anlage 01 – Übersicht Mehrkosten Ausstattung Investor 
Anlage 02 – Aufstellung Eigenleistung 26 – Baubetreuungskosten 
Anlage 03 – Gesamtübersicht Mehrkosten

Anlage 03 
Gesamtkosten
Einrichtung Neubau Gesamtschule Wasseramselweg
Beschlussvorlage Nr. 0887/2023 beschlossene Mittel
 tatsächlich zu erwartende Kosten 
(gem. Anlage 01 und 02) Mehrkosten 
Ausstattung über Investor 3.221.256,16 €              3.836.591,71 €                                   615.335,55 €      
Baubetreuungskosten -  €                               951.702,01 €                                       951.702,01 €      
Einrichtung über Schulträger 2.268.500,00 €              2.268.500,00 €                                   *
technische Ausstattung 1.211.500,00 €              1.211.500,00 €                                   *
Gesamt 6.701.256,16 €              8.268.293,72 €                                   
Risikozuschlag gerundet 668.743,84 €                 668.743,36 €                                       
zzgl. 10 % für Unvorhergesehenes; Gesamt gerundet 7.370.000,00 €             8.937.037,08 €                                   1.567.037,56 €  
davon investiv 30 % 2.211.000,00 €              470.111,27 €      
davon konsumtiv 70 % 5.159.000,00 €              1.096.926,29 €  
* es ist derzeit davon auszugehen, dass die veranschlagten Kosten inklusive Risikozuschlag auskömmlich sind