Mandari Insight
V/0686/2023
Haushaltssatzung 2024
Vorlagen
13.11.2023
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
13.12.2023,
TOP 12
Anlage 4 Veränderungsliste
76847 Zeichen
Teilergebnisplan
1
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.425 76.490 0 0 0 0
+ / - 62.140 0 0 0
Neu 1.425 76.490 62.140 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Nord: 5.010 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 26.070 Euro
Bezirksvertretung West: 31.060 Euro
2
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 147.149 165.950 0 0 0 0
+ / - 177.420 0 0 0
Neu 147.149 165.950 177.420 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen
Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 7.000 Euro
Bezirksvertretung Nord: 31.350 Euro
Bezirksvertretung Ost: 70.740 Euro
Bezirksvertretung Südost: 21.290 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 26.000 Euro
Bezirksvertretung West: 21.040 Euro
Anlage 4 zur Vorlage V/0686/2023
Teilergebnisplan
3
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 10.278 342.511 613.030 613.030 613.030 613.030
+ / - -553.560 0 0 0
Neu 10.278 342.511 59.470 613.030 613.030 613.030
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der
jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 48.370 Euro
Bezirksvertretung Nord: 1.000 Euro
Bezirksvertretung Ost: 2.000 Euro
Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 3.000 Euro
Bezirksvertretung West: 2.100 Euro
4
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 10.278 342.511 59.470 613.030 613.030 613.030
+ / - 80.000 80.000 80.000 80.000
Neu 10.278 342.511 139.470 693.030 693.030 693.030
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Erhöhung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen um
jährlich 80.000 Euro. Die Verteilung soll nach dem bewährten gleichen Verteiler wie bisher erfolgen:
BV Mitte: + 21.060 Euro
BV Nord: + 10.360 Euro
BV Ost: + 9.490 Euro
BV Südost: + 10.150 Euro
BV Hiltrup: + 12.730 Euro
BV West: + 16.210 Euro.
Teilergebnisplan
5
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 22
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.365.741 3.573.060 3.600.400 3.614.580 3.614.590 3.614.610
+ / - 10.000 10.000 10.000 10.000
Neu 3.365.741 3.573.060 3.610.400 3.624.580 3.624.590 3.624.610
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Erhöhung der Verfügungsmittel des Integrationsrates um 10.000 Euro
pro Jahr.
6
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 28
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 633.424 0 126.590 126.590 126.590 0
+ / - -72.380 -72.380 -72.380 0
Neu 633.424 0 54.210 54.210 54.210 0
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City
Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination"
zu reduzieren. Da es sich hierbei um eine im Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle
handelt, sind die geplanten Erstattungen dementsprechend zu reduzieren.
Teilergebnisplan
7
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 28
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 6.379.689 6.338.620 6.812.500 6.856.830 6.992.370 7.152.360
+ / - -97.380 -97.380 -97.380 0
Neu 6.379.689 6.338.620 6.715.120 6.759.450 6.894.990 7.152.360
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages den Stellenplan (4.1.2.4. Smart-City
Förderprogramm "Stadtentwicklung und Digitalisierung") um 1,0 VZÄ "Projektleitung, Programmkoordination"
zu reduzieren. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu vermindern. Da es sich hierbei um eine im
Rahmen des BMI-Förderprogramms teilweise geförderte Stelle handelt und die geplanten Erstattungen
korrespondierend reduziert werden, ergibt sich insgesamt eine Einsparung in Höhe von jährlich 25.000 Euro.
8
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 28
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 160.000 195.000 80.000 80.000 80.000 80.000
+ / - 115.000 0 0 0
Neu 160.000 195.000 195.000 80.000 80.000 80.000
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Zuschuss für das Hansaforum in Höhe von 115.000 Euro in 2024.
Teilergebnisplan
9
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 36
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 755.155 860.770 907.330 860.530 843.230 871.230
+ / - 14.400 14.400 14.400 14.400
Neu 755.155 860.770 921.730 874.930 857.630 885.630
Beschluss des AGL am 23.11.2023:
Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 Euro p. a.
SPERRVERMERK: Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. ist bis zur Einleitung einer professionellen Beratung
und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fragen von Vereinsführung,
Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den AGL.
10
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 36
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 755.155 860.770 921.730 874.930 857.630 885.630
+ / - 55.000 55.520 56.060 56.600
Neu 755.155 860.770 976.730 930.450 913.690 942.230
Beschluss des AGL am 23.11.2023:
Zuschuss an die Caritas für die Krisen- und Gewaltberatung für Männer
Teilergebnisplan
11
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 73
Ausschuss: ASW
AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 49.859.583 69.772.910 59.079.800 57.103.950 46.918.100 45.467.600
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 49.859.583 69.772.910 59.179.800 57.103.950 46.918.100 45.467.600
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einstellen von 100.000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2024 für
Toilettensanierung an Münsters Schulen
12
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 73
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 49.859.583 69.772.910 59.079.800 57.103.950 46.918.100 45.467.600
+ / - 15.000 15.000 15.000 15.000
Neu 49.859.583 69.772.910 59.094.800 57.118.950 46.933.100 45.482.600
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Ab 2024 ff. sind dauerhaft 15.000 Euro für "Kostenlose Hygieneartikel"
in den Haushalt einzustellen.
Teilergebnisplan
13
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq)
Zeile: 19 - Finanzerträge
Band: 1 Seite: 88
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 500.000 1.259.450 829.840 680.240 822.920 2.347.700
+ / - -105.690 -93.650 -194.450 -1.723.930
Neu 500.000 1.259.450 724.150 586.590 628.470 623.770
Anpassung der Gewinnausschüttungen an den Wirtschaftsplan der citeq für das Geschäftsjahr 2024 (Vorlage
V/0671/2023).
14
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.961.018 7.694.000 9.208.000 9.208.000 9.508.000 9.708.000
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 8.961.018 7.694.000 9.258.000 9.258.000 9.508.000 9.708.000
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 50.000 Euro p.a. in
den Jahren 2024 und 2025.
Teilergebnisplan
15
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.961.018 7.694.000 9.258.000 9.258.000 9.508.000 9.708.000
+ / - 700.000 700.000 700.000 700.000
Neu 8.961.018 7.694.000 9.958.000 9.958.000 10.208.000 10.408.000
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Ansatzerhöhung der Verwarn- und Bußgelder um 700.000 Euro p.a.
16
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 7.558.057 8.539.390 8.638.800 8.694.380 8.864.310 9.064.890
+ / - 80.000 80.000 80.000 80.000
Neu 7.558.057 8.539.390 8.718.800 8.774.380 8.944.310 9.144.890
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages für die Inbetriebnahme einer
zusätzlichen semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 1,5 Stellen E06 dauerhaft einzurichten. Die
Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.
Teilergebnisplan
17
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 116
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 862.164 971.170 971.440 971.510 971.580 971.650
+ / - 35.600 35.600 0 0
Neu 862.164 971.170 1.007.040 1.007.110 971.580 971.650
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Notwendige Mitaufwendungen für das EG-Parkhaus Bremer Platz an die
WBI (Fahrradparken Bahnhof).
18
Produktgruppe: 0204 - Bürgerangelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 124
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.581.856 4.955.550 5.041.390 5.073.730 5.172.640 5.289.420
+ / - 140.000 140.000 140.000 140.000
Neu 4.581.856 4.955.550 5.181.390 5.213.730 5.312.640 5.429.420
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Aufgreifen des Änderungsantrages im Bereich "Einbürgerung" 2,0 VZÄ
E-Gr. 09B dauerhaft einzurichten. Die Personalaufwendungen sind dementsprechend zu erhöhen.
Teilergebnisplan
19
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 190
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 10.522.025 11.732.420 8.761.660 8.735.860 8.737.860 8.739.360
+ / - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Neu 10.522.025 11.732.420 8.611.660 8.585.860 8.587.860 8.589.360
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: Einsparung der Aufwendungen für die Wartung der mobilen Raumfilter
20
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 190
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 762.473 868.890 2.983.270 2.904.100 2.882.280 2.829.600
+ / - 161.100 161.100 161.100 161.100
Neu 762.473 868.890 3.144.370 3.065.200 3.043.380 2.990.700
Beschluss des ASW vom 21.11.2023: "Schulsozialarbeit stärken - und nachhaltige Einsatzstrukturen ermöglichen"
Teilergebnisplan
21
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 190
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 7.316.978 6.622.920 6.136.490 5.937.380 5.937.990 5.938.540
+ / - -50.000 0 0 0
Neu 7.316.978 6.622.920 6.086.490 5.937.380 5.937.990 5.938.540
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Reduzierung des Haushaltsansatzes um 50.000 Euro in 2024 (nicht
benötigte CO²-Ampeln) zur Teilkompensation für die Wegefinanzierung für das Schulschwimmen (vgl.
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen").
22
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 199
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.103.045 11.420.480 9.938.070 10.162.640 10.422.640 10.632.640
+ / - 130.000 0 0 0
Neu 8.103.045 11.420.480 10.068.070 10.162.640 10.422.640 10.632.640
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Bereitstellung von 130.000 Euro in 2024 zur Wegefinanzierung für das
Schulschwimmen
Teilergebnisplan
23
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 211
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.386.389 2.961.620 3.402.760 3.501.510 4.325.770 3.419.020
+ / - 218.070 170.890 160.890 3.390
Neu 3.386.389 2.961.620 3.620.830 3.672.400 4.486.660 3.422.410
Beschlüsse des KA vom 23.11.2023:
1) Personalkostenzuschuss an die B-Side e.V. für 2024 bis 2026 (2024: 150.000 Euro, 2025: 140.000 Euro, 2026:
130.000 Euro)
2) Personalkostenzuschuss an die B-Side GmbH für 2024 i.H.v. 22.180 Euro
3) Zuschuss für die Echtzeit-Theater GbR für 2025 und 2026 jeweils i.H.v. 20.000 Euro. Sperrvermerk: Der
Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“
wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulierten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt
sich ein maximaler Zuschussbetrag i.H.v. 40.000 Euro.
4) Zuschuss an die Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.v. ab 2024 bis 2026 i.H.v. 7.500 Euro p.a.
5) Zuschusserhöhung an die jüdische Gemeinde i.H.v. 3.390 auf jährlich 5.850 Euro
6) Zuschuss an das Kindermusikfestival Karibuni für 2024 i.H.v. 15.000 Euro
7) Zuschuss an das Theater Titanick (Projekt Kipppunkt) für 2024 i.H.v. 20.000 Euro
8) Aufhebung des Sperrvermerkes über 40.000 Euro in 2024 (Zuschuss an das junge Sinfonieorchester der WWU)
24
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 211
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.386.389 2.961.620 3.402.760 3.501.510 4.325.770 3.419.020
+ / - 100.000 0 0 0
Neu 3.386.389 2.961.620 3.502.760 3.501.510 4.325.770 3.419.020
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Zuschuss Personalkosten für den Mühlenhof in 2024.
Teilergebnisplan
25
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 211
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 798.094 687.470 590.040 513.360 590.080 637.800
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 798.094 687.470 640.040 513.360 590.080 637.800
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Bereitstellung von 50.000 Euro für die Erstellung eines Konzepts zur
dauerhaften Fortführung des Mühlenhofs.
26
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 218
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.271.647 1.776.370 1.773.870 1.773.870 1.773.870 1.773.870
+ / - 61.440 61.440 61.440 61.440
Neu 1.271.647 1.776.370 1.835.310 1.835.310 1.835.310 1.835.310
Anpassung der Erträge aufgrund der Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule der Stadt Münster
(V/0551/2023).
Teilergebnisplan
27
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 228
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 849.216 878.490 912.390 759.980 775.170 790.660
+ / - 185.000 237.480 152.480 152.480
Neu 849.216 878.490 1.097.390 997.460 927.650 943.140
Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an die Stadtteilmusikschulen um 185.000 Euro
(85.000 Euro Aufstockung der Regelförderung und 100.000 Euro Inflationsausgleich) in 2024, um 85.000 Euro
(Aufstockung der Regelförderung) in 2025 und um 152.480 Euro in 2025 ff. (Rücknahme der Absenkung der
Regelförderung).
28
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 236
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 122.303 122.650 122.700 122.900 123.100 123.300
+ / - 4.400 4.400 4.400 4.400
Neu 122.303 122.650 127.100 127.300 127.500 127.700
Beschluss des KA vom 23.11.2023: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Katholische Kirchengemeinde
St. Clemens Hiltrup Amelsbüren für die Stadtteilbücherei St. Clemens um 4.400 Euro pro Jahr.
Teilergebnisplan
29
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 152.396.021 167.028.390 178.344.060 181.873.810 184.510.900 185.459.730
+ / - 9.400.000 0 0 0
Neu 152.396.021 167.028.390 187.744.060 181.873.810 184.510.900 185.459.730
Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben
als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro
erhöht werden. Da es sich um eine Leistung handelt, die zu 100 % vom Bund erstattet wird, werden auch die
Kostenerstattungen entsprechend angepasst. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die
Veränderungen ab 2025 aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.
30
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 163.671.202 176.678.700 192.734.890 196.173.260 198.720.540 199.564.830
+ / - 9.400.000 0 0 0
Neu 163.671.202 176.678.700 202.134.890 196.173.260 198.720.540 199.564.830
Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird zum 01.01.2024 mit durchschnittlich 12,4 % deutlich stärker angehoben
als zuvor angenommen. Aus diesem Grund muss der Ansatz für die Transferaufwendungen um 9,4 Mio. Euro
erhöht werden. Die Veränderung wird nur für das Jahr 2024 eingebracht, da die Veränderungen ab 2025
aufgrund der Einführung der Kindergrundsicherung noch nicht absehbar sind.
Teilergebnisplan
31
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: APDOSO
ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 9.250.482 10.052.700 10.479.500 10.547.090 10.753.770 10.997.730
+ / - 95.360 95.360 95.360 95.360
Neu 9.250.482 10.052.700 10.574.860 10.642.450 10.849.130 11.093.090
Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an
der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen"
vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen")
verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12
(Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in
Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.
32
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.583.530 46.346.730 46.673.280 46.963.300
+ / - -95.360 -95.360 -95.360 -95.360
Neu 41.159.489 43.792.450 46.488.170 46.251.370 46.577.920 46.867.940
Mit der Vorlage V/0656/2023 wird die Erweiterung der bestehenden Wohnungsloseneinrichtung für Familien an
der Nieberdingstraße 23 beschlossen. Die im Haushaltsplanentwurf unter der Zeile 15 "Transferaufwendungen"
vorgehaltenen finanziellen Mittel werden in das Personalkostenbudget (Zeile 11 "Personalaufwendungen")
verlagert, um für die zusätzliche Betreuung von weiteren 50 Wohnungslosen eine 1,0 VZÄ Stelle S12
(Sozialarbeiter*innen/ Sozialpädagogen*innen) und eine 0,5 VZÄ Stelle E04 (Mitarbeiter*in im Hausdienst) in
Ergänzung zum Stellenplanentwurf 2024 einzurichten.
Teilergebnisplan
33
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.488.170 46.251.370 46.577.920 46.867.940
+ / - 120.000 55.000 0 0
Neu 41.159.489 43.792.450 46.608.170 46.306.370 46.577.920 46.867.940
Beschluss des ASGVAf vom 22.11.2023: Anhebung des bisherigen Ansatzes für den Münster-Pass zur Anpassung
an das 29 Euro-Ticket.
34
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 41.159.489 43.792.450 46.608.170 46.306.370 46.577.920 46.867.940
+ / - 430.000 438.000 207.120 183.030
Neu 41.159.489 43.792.450 47.038.170 46.744.370 46.785.040 47.050.970
Beschlüsse des ASGVA vom 22.11.2023: Parisoziale Münsterland GmbH „Beratung gehörloser Menschen“; Dach
überm Kopf „Wohnraumversorgung für Wohnungslose“; Sozialdienst katholi-scher Frauen e. V. „Tagestreff
wohnungslose Frauen“; Frauenhaus und Beratung e. V. „Beratungs-stelle nach dem Gewaltschutzgesetz“; AWO
Wolbeck „Quartiersarbeit“; Diakonie Münster „Quar-tiersmanagement Handorf“; Haus vom Guten Hirten
„Quartiersprojekt Alte Apotheke“; Arbeitslose brauchen Medien e. V. „Unterstützungsangebote für Arbeitslose“;
Verbraucherzentrale „Schuldner-beratung“; Caritas Münster „Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost“; Starke Pflege
in Münster e. V. „Netzwerkarbeit Pflege“; Diakonie Münster – Beratungs- und Bildungszentrum
„Stadtteilorientierte Soziale Arbeit“; Kinderhauser Arbeitsloseninitiative e. V. „Sprachkurse und Nachhilfe“.
Ein Rucksack voll Hoffnung e.V. „Wohnungslosenhilfe“ – SPERRVERMERK, Aufhebung durch ASGVAf.
Teilergebnisplan
35
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 137.724.948 136.073.630 146.706.010 147.738.630 148.819.430 149.787.000
+ / - 130.950 50.950 50.950 0
Neu 137.724.948 136.073.630 146.836.960 147.789.580 148.870.380 149.787.000
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Antrag des Studierendenwerks Münster teilweise aufgreifen (6/ HH2024)
2.) Antrag Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL, SPD, Internationale Fraktion Die Partei/ ÖDP "Notfalltopf für Kita-Platz-
Mangel, insbes. Coerde und Gremmendorf
36
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: APDOSO
AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 21.011.157 21.170.720 23.262.790 23.417.980 23.892.500 24.452.600
+ / - -4.339.650 -1.889.500 -1.889.500 -1.889.500
Neu 21.011.157 21.170.720 18.923.140 21.528.480 22.003.000 22.563.100
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule
Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule
Hiltrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft
beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über
eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro
entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen
(Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut
Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) im Jahr 2024 in freie
Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen
(2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum
freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt
und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der
Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.
Teilergebnisplan
37
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 12.223.676 14.643.040 17.121.260 18.740.360 20.063.960 21.315.830
+ / - 4.339.650 1.889.500 1.889.500 1.889.500
Neu 12.223.676 14.643.040 21.460.910 20.629.860 21.953.460 23.205.330
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 2 Grundschulen (Davertschule
Amelsbüren, Grundschule Sprakel) zum 01.02.2023 sowie von 5 Grundschulen (Martinischule, Marienschule
Hiltrup, Kreuzschule, Aegidii-Ludgeri-Schule, Boldeschwinghschule) zum 01.08.2023 in freie Trägerschaft
beschlossen. Folglich wird das Personal, das mit dem Betriebsübergang zum freien Träger wechselt, nun über
eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und der städt. Personalkostenetat wird um 1.889.500 Euro
entlastet (haushaltsneutrale Umschichtung). Darüber hinaus wurde entschieden, dass weitere 8 Grundschulen
(Astrid-Lindgren-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten, Matthias-Claudius-Schule, Gut
Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup) im Jahr 2024 in freie
Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat veranschlagten Personalaufwendungen
(2.450.150 Euro) werden zunächst nur für das Jahr 2024 ebenfalls haushaltsneutral in das Budget des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien verlagert. Falls nicht das gesamte Personal mit dem Betriebsübergang zum
freien Träger wechselt, findet im Wege der flexiblen Haushaltsführung eine entsprechende Rückabwicklung statt
und die endgültige Verlagerung von den Personalaufwendungen zu den Transferaufwendungen wird bei der
Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.
38
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 12.233.676 14.643.040 21.460.910 20.629.860 21.953.460 23.205.330
+ / - 91.000 71.370 71.750 22.500
Neu 12.233.676 14.643.040 21.551.910 20.701.230 22.025.210 23.227.830
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Finanzierung der Sachkosten für Kinder- und Jugendtreff Bonni (20/2024)
2.) Stadtjugendring Münster e.V. (22/2024), Aufstockung GF TVöD E10
3.) Jugendrat Münster (24/2024), Aufstockung Budget
4.) MusiFratz e.V. (25/2024), Zuschuss für Miete und Personal
5.) Paul-Gerhardt-Haus (52/2024), Absicherung Interimslösung Umzug (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)
6.) Paul-Gerhardt-Haus (53/2024), Absicherung Interimslösung Miete (SPERRVERMERK, Aufhebung durch AKJF)
Teilergebnisplan
39
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 5.351.902 5.148.270 5.800.510 5.791.570 5.820.870 5.900.490
+ / - 157.750 203.660 161.710 156.410
Neu 5.351.902 5.148.270 5.958.260 5.995.230 5.982.580 6.056.900
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Outlaw gGmbH (30/2024), Ausgleich Kostensteigerungen Fanprojekt "FANport"
2.) Ev. Kirchenkreis MS e.V. (33/2024), HOT Coerde Fortführung aufsuchende soziale Arbeit
3.) Indro e.V. (34/2024), Aufstockung Personalstellen Drogenkonsumraum und Beratung und Betreuung
4.) cactus e.V. (35/2024), Höherstufung Dipl-Pädagogin
5.) Indro e.V. (54/2024), 2. Antrag Ausweitung aufsuchende Arbeit
0
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 336
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.684.207 4.013.650 4.346.670 4.420.690 4.492.750 4.563.510
+ / - 56.300 43.300 43.940 44.580
Neu 3.684.207 4.013.650 4.402.970 4.463.990 4.536.690 4.608.090
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
1.) Haus der Familie/ AKH (42/2024), Sure Start, Erhöhung Honorarkosten von 30 EUR auf 40 EUR +
Haus der Familie/ AKH (43/2024), Sure Start Plus, kostenneutrale Umschichtung
2.) Clemenshospital Babylotsen (45/2024)
3.) UKM Babylotsen (46/2024) anteilige Finanzierung
4.) MuM (47/2024), Elterntalk
5.) kostenneutral: DKSB (48/2024), Umwidmung 10.000 EUR für Elternkurs in 5,5 Std./ Woche Beratung "KiM"
Teilergebnisplan
41
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 359
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 5.815.345 6.569.880 6.633.170 6.651.040 6.669.220 6.687.710
+ / - 45.000 45.000 30.000 0
Neu 5.815.345 6.569.880 6.678.170 6.696.040 6.699.220 6.687.710
Beschlüsse des ASGVAf vom 22.11.2023: "Hospizbewegung Münster e. V." für die Netzwerkkoordination zur
Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgnung in Münster i. H. v. 15.000 Euro für 2024 und 2025; "Stadtsportbund
Münster e. V." zur Förderung des Strukturaufbaus "Gesundes Münster - bewegte Quartiere" i. H. v. 30.000
Eurofür 2024 bis 2026.
42
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 359
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 2.111.814 1.343.850 587.320 498.840 498.920 499.020
+ / - 31.000 10.000 10.000 10.000
Neu 2.111.814 1.343.850 618.320 508.840 508.920 509.020
Beschluss des ASGVAf vom 22.11.2023: Errichtung und Betrieb einer Hygienebox auf dem Straßenstrich in
Münster gemäß V/0263/2023.
Teilergebnisplan
43
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.157.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 3.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.160.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Zuschuss an den Segelclub Hiltrup für die Algenbeseitigung im Hiltruper See
i. H. v. 3.000 Euro für das Jahr 2024.
44
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.160.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 19.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.179.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an den Stadtsportbund für eine halbe Stelle im
Bereich Prävention sexualisierter Gewalt im Sport i. H. v. 19.000 Euro für das Jahr 2024.
Teilergebnisplan
45
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.179.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - 4.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.183.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Erhöhung des Zuschusses an Funky e. V. i. H. v. 4.000 Euro für das Jahr 2024.
46
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 373
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.052.003 4.819.370 5.183.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
+ / - -1.000 0 0 0
Neu 4.052.003 4.819.370 5.182.360 5.178.400 5.288.680 5.398.960
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Reduktion des Zuschusses an Ninfly i. H. v. 1.000 Euro für das Jahr 2024.
Teilergebnisplan
47
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.057.985 1.764.050 2.403.950 2.404.710 2.406.210 2.409.410
+ / - -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
Neu 1.057.985 1.764.050 2.083.950 2.084.710 2.086.210 2.089.410
Reduzierung der Erträge aus den Eintrittspreisen für die städtischen Bäder infolge des Beschlusses des
Sportausschusses vom 22.11.2023 zur Vorlage V/0394/2023 "Änderung der Tarifbestimmungen, Haus- und
Badeordnung der städtischen Bäder".
48
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: APDOSO
SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 4.364.691 5.788.430 5.875.260 5.913.430 6.030.130 6.167.870
+ / - -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Neu 4.364.691 5.788.430 5.800.260 5.838.430 5.955.130 6.092.870
Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen
Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n
externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das
Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten
in das Budget des Sportamtes verlagert.
Teilergebnisplan
49
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 569.573 690.930 821.880 824.980 824.980 824.980
+ / - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Neu 569.573 690.930 621.880 624.980 624.980 624.980
Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Bäder.
50
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 381
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 116.346 95.670 200.170 140.240 140.310 140.400
+ / - 75.000 75.000 75.000 75.000
Neu 116.346 95.670 275.170 215.240 215.310 215.400
Mit der Vorlage V/0660/2023 "Externe Managementunterstützung zur Weiterentwicklung des städtischen
Bäderbetriebs" soll die Leitung der Fachstelle Bäder im Sportamt für die Dauer von drei Jahren an eine/n
externe/n Dienstleister*in vergeben werden. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen für das
Interimsmanagement werden die aufgrund von Stellenvakanzen im Bäderbereich eingesparten Personalkosten
in das Budget des Sportamtes verlagert.
Teilergebnisplan
51
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 396
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.216.736 1.677.570 279.070 236.880 152.500 0
+ / - 19.490 0 0 0
Neu 1.216.736 1.677.570 298.560 236.880 152.500 0
Fördermittel des Landes NRW für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl.
Veränderung zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").
52
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 396
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 2.899.629 5.724.660 1.498.260 1.692.380 1.674.620 1.427.150
+ / - 19.490 0 0 0
Neu 2.899.629 5.724.660 1.517.750 1.692.380 1.674.620 1.427.150
Aufwendungen für die Xplan-konforme Aufbereitung der bestehenden Bebauungspläne (vgl. Veränderung zu
Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").
Teilergebnisplan
53
Produktgruppe: 1003 - Wohnen
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 428
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 59.613 90.510 88.710 88.710 52.710 52.710
+ / - 12.000 12.000 12.000 12.000
Neu 59.613 90.510 100.710 100.710 64.710 64.710
Ab dem Jahr 2024 wird der Verwaltungskostenbeitrag des Landes NRW in Höhe von 2,60 Euro je Wohnung des
kontrollpflichtigen Wohnraumbestandes um 50 Prozent auf 3,90 Euro je Wohnung erhöht. Daraus folgt eine
Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge insgesamt um 12.000 Euro auf 36.000 Euro.
54
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 437
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 65.744.517 66.622.200 71.527.500 73.266.400 74.655.700 76.401.200
+ / - 2.010.390 2.646.200 3.905.200 5.179.400
Neu 65.744.517 66.622.200 73.537.890 75.912.600 78.560.900 81.580.600
Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023)
und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
Teilergebnisplan
55
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 437
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.065.000 8.080.000 8.506.000 8.934.000 9.260.000 9.587.000
+ / - 615.000 616.000 617.000 618.000
Neu 8.065.000 8.080.000 9.121.000 9.550.000 9.877.000 10.205.000
Anpassung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an
die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
56
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 25.364.450 18.241.350 21.833.040 22.129.920 21.879.920 21.879.920
+ / - 900.000 700.000 500.000 300.000
Neu 25.364.450 18.241.350 22.733.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
Zusätzliche Aufwendungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Münster GmbH aufgrund
stark gestiegener Strompreise sowie höheren Material- und Lohnkosten.
Teilergebnisplan
57
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 25.364.450 18.241.350 22.733.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
+ / - 670.000 0 0 0
Neu 25.364.450 18.241.350 23.403.040 22.829.920 22.379.920 22.179.920
Aufwendungen für den Rückbau von städtischen Buswartehallen im Rahmen des Werberechtsvertrages.
58
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 451
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 8.807.110 8.924.630 9.289.260 9.717.260 10.043.260 10.370.260
+ / - 615.000 616.000 617.000 618.000
Neu 8.807.110 8.924.630 9.904.260 10.333.260 10.660.260 10.988.260
Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Entwässerung öffentlicher
Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 (Vorlage V/0649/2023) und -prognose für
die Jahre 2025 - 2027.
Teilergebnisplan
59
Produktgruppe: 1302 - Friedhöfe
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 467
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.823.744 1.753.980 1.760.000 1.780.000 1.800.000 1.815.000
+ / - 146.670 146.670 146.670 146.670
Neu 1.823.744 1.753.980 1.906.670 1.926.670 1.946.670 1.961.670
Mit der Vorlage V/0603/2023 wird die Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen neu gefasst. Die
Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert, wodurch sich rechnerisch zusätzliche Gebühreneinnahmen von
146.670 Euro jährlich ergeben.
60
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 473
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 193.960 209.540 221.290 203.400 205.650 207.950
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 193.960 209.540 271.290 203.400 205.650 207.950
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 30.09.2022 des TSV Nestwerk Münsterland e. V.
zur Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.
Teilergebnisplan
61
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 478
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.116.858 1.023.000 1.111.600 1.118.100 1.118.100 1.118.100
+ / - -47.770 -50.000 -50.000 -50.000
Neu 1.116.858 1.023.000 1.063.830 1.068.100 1.068.100 1.068.100
Anpassung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2024
(Vorlage V/0650/2023) und -prognose für die Jahre 2025 - 2027.
62
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 347.710 267.250 248.400 250.510 252.670
+ / - 65.000 60.000 60.000 0
Neu 372.120 347.710 332.250 308.400 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 01.09.2022 von B-Side-Kultur e. V. zur Förderung
des nicht durch Eigeneinnahmen finanzierten Personalbedarfs des Projektes "Hansawerkstatt" und der BNE-
Arbeit der B-Side wird teilweise aufgegriffen.
Teilergebnisplan
63
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 347.710 332.250 308.400 310.510 252.670
+ / - 50.000 50.000 0 0
Neu 372.120 347.710 382.250 358.400 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 25.10.2023 vom Ernährungsrat Münster e. V. auf
Bereitstellung von Projektmitteln und zur finanziellen Förderung des Ernährungsrates Münster e. V. wird
teilweise aufgegriffen.
64
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 372.120 247.710 382.250 358.400 310.510 252.670
+ / - 14.740 14.740 0 0
Neu 372.120 247.710 396.990 373.140 310.510 252.670
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Der Haushaltsantrag vom 20.10.2023 der NABU-Münsterland gGmbH zur
Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im BNE-
Regionalzentrum Münster wird aufgegriffen.
Teilergebnisplan
65
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 496
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 1.121.956 1.951.550 2.385.400 2.065.220 1.974.140 1.917.280
+ / - -100.000 -50.000 -50.000 0
Neu 1.121.956 1.951.550 2.285.400 2.015.220 1.924.140 1.917.280
Beschluss des AUKB vom 28.11.2023: Kompensation der Trägeranträge aus in den letzten Jahren nicht
verbrauchten Ansätzen.
66
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 508
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 6.856.216 7.281.000 7.290.000 7.260.000 7.320.000 7.390.000
+ / - -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Neu 6.856.216 7.281.000 6.590.000 6.560.000 6.620.000 6.690.000
Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH"
(V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl.
Veränderung zum Teilfinanzplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Maßnahme 4000
"Masterplan Zoo Münster 2030 plus"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt
unverändert.
Teilergebnisplan
67
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 514
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 3.447.961 3.536.340 3.586.100 3.532.110 3.729.780 3.804.380
+ / - 30.000 30.000 30.000 0
Neu 3.447.961 3.536.340 3.616.100 3.562.110 3.759.780 3.804.380
Beschluss des AWLFW vom 06.12.2023: Personalkostenzuschuss für die Stelle "Stadtteilmanagement Hiltrup"
(Aufgreifen der Anregung der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.11.2023).
68
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 534
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 29.648.260 67.340.000 115.080.000 94.680.000 79.680.000 79.680.000
+ / - 3.340.000 0 0 0
Neu 29.648.260 67.340.000 118.420.000 94.680.000 79.680.000 79.680.000
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2024 auf 98.740.000 Euro aufgrund der Modellrechnung
des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024).
Teilergebnisplan
69
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 534
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 122.899.456 140.190.000 151.320.000 154.780.000 156.840.000 161.420.000
+ / - -500.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Neu 122.899.456 140.190.000 150.820.000 157.980.000 160.040.000 164.620.000
Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2024 auf 123,8 Mio. Euro, in 2025 auf 130,2 Mio. Euro, in
2026 auf 131,5 Mio. Euro und in 2027 auf 135,7 Mio. Euro auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen sowie
unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,55 % in 2024 und von 18,15 % in den
Folgejahren.
Teilfinanzplan
70
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4150 - ZUE Münster
Band: 1 Seite: 680
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -3.606 -40.934 -1.500.000 -9.000.000 1.500.000 -2.000.000
+ / - -5.500.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000
Neu -3.606 -40.934 -7.000.000 -7.000.000 4.000.000 -1.000.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -10.500.000 -213.235 -21.713.235
+ / - 0 0
Neu -10.500.000 -213.235 -21.713.235
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Seitens der Stadt Münster wird der Neubau der Zentralen Unterbringseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) nunmehr
forciert angegangen. Die Herstellung der Gebäude wird durch eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster,
hier WBI/Bädermanagement GmbH umgesetzt. Die WBI/Bädermanagement GmbH hat am 26.10.2023 den
Mittelabfluss in 2024 von ca. 7,0 Mio. Euro angezeigt. Der Haushaltsansatz wird durch Verlagerung der
Haushaltsansätze der folgenden Jahre angepasst.
Teilfinanzplan
71
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -56.842 -624.437 -357.600 210.050 477.900 18.000
+ / - -221.538 -2.123.000 -3.108.000 -200.000
Neu -56.842 -624.437 -579.138 -1.912.950 -2.630.100 -182.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -735.812 -387.462
+ / - 0 -5.652.538
Neu 0 -735.812 -6.040.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm " Sanierung kommunaler Einrichtungen in den
Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022 " für die Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und
Werkstattgebäudes am Theater in Münster in Höhe von 2.718.000 Euro ist es erforderlich die Maßnahme 4190
um den Teil zur energetischen Sanierung zu erhöhen. Die Deckung erfolgt durch eine Verlagerung aus der
Maßnahme 4230 "Herstellung Klimaneutralität Gebäude". Gleichzeitig wird die Bezeichnung der Maßnahme in
"energ.San.+ Erw. Theater MS" geändert.
Teilfinanzplan
72
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AWLFW
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -5.329.995 -16.474.981 -10.500.000 -11.000.000 -12.000.000 -12.567.730
+ / - 391.190 2.123.000 3.108.000 200.000
Neu -5.329.995 -16.474.981 -10.108.810 -8.877.000 -8.892.000 -12.367.730
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -26.500.000 -24.420.231 -96.987.961
+ / - 0 5.822.190
Neu -26.500.000 -24.420.231 -91.165.771
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Deckung für die Energetische Sanierung und Erweiterung des Verwaltungs-, Proben und Werkstattgebäudes am
Theater in Münster (Maßnahme: 4190) in Höhe von 2.718.000 Euro. Die Maßnahme 4190 wird duch die
Umschichtung entsprechend verstärkt. Es werden energetische Sanierungsmaßnahmen am Theater Münster wie
Dämmung der Außenwände und Dachflächen, Erneuerung von Fenstern und Eingangstüren, Erneuerung der
Technischen Gebäude-Ausrüstung durchgeführt. Die Begleitung und Zertifizierung erfolgt durch einen
Energieberater im Denkmalschutz.
Teilfinanzplan
73
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Maßnahmenziffer: 1000 - Semistationäre Überwachungsanlage
Band: 1 Seite: 118
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -548.620 0 0 0 0
+ / - -310.000 0 0 0
Neu 0 -548.620 -310.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -548.620 -548.620
+ / - 0 -310.000
Neu 0 -548.620 -858.620
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2023: Anschaffung einer semistationären
Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.
74
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten
Band: 1 Seite: 562
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.997.000 -2.753.300 -3.058.300
+ / - 0 140.000 0 0
Neu -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.857.000 -2.753.300 -3.058.300
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Investitionsförderung des Landes NRW für die interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Münster mit den
Kreisen Warendorf und Coesfeld bei Wald- und Vegetationsbränden sowie bei Unglücksfällen größeren Umfangs
auf Bahnstrecken (V/0538/2023).
Teilfinanzplan
75
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen v. Spezialfahrz. und Geräten
Band: 1 Seite: 562
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -1.401.437 -6.029.795 -4.397.000 -4.857.000 -2.753.300 -3.058.300
+ / - 550.000 420.000 0 0
Neu -1.401.437 -6.029.795 -3.847.000 -4.437.000 -2.753.300 -3.058.300
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verschiebung der Beschaffung eines Gerätewagens (GW Hygiene) um ein Jahr sowie der technischen
Überarbeitung eines Abrollbehälters (AB Atemschutz/Strahlenschutz). Darüber hinaus wird die Beschaffung von
zwei weiteren Gerätenwagen (GW Rettungsdienst für Einsätze außerhalb des Regelrettungsdienstes) auf das Jahr
2026 ff. geschoben.
Durch die Veräußerung von ausgemusterten Spezialfahrzeugen werden zusätzliche Veräußerungserlöse von
50.000 Euro in 2024 erwartet.
76
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4520 - Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt
Band: 1 Seite: 564
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 -100.000 -400.000 0 0
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 0 0 -50.000 -400.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -4.500.000 0 -5.000.000
+ / - -50.000 0
Neu -4.550.000 0 -5.000.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.
Teilfinanzplan
77
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4900 - Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1
Band: 1 Seite: 566
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 -100.000 -200.000 0 0
+ / - 50.000 75.000 0 0
Neu 0 0 -50.000 -125.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -4.800.000 0 -5.100.000
+ / - -125.000 0
Neu -4.925.000 0 -5.100.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Verzögerung bei der Planung der Maßnahme.
78
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Maßnahmenziffer: 4920 - Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW1/FW2
Band: 1 Seite: 566
Ausschuss: APDOSO
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -250.000 -600.000 -400.000 0 0
+ / - -650.000 -495.000 0 0
Neu 0 -250.000 -1.250.000 -895.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -250.000 -1.250.000
+ / - 0 -1.145.000
Neu 0 -250.000 -2.395.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Mehrbedarf in Höhe von 1.145.000 Euro für den Umbau der Ruhe- und Spindräume in der Feuer- und
Rettungswache 1 aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung.
Teilfinanzplan
79
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Maßnahmenziffer: 1020 - Zuschuss Wolfgang Borchert Theater
Band: 1 Seite: 664
Ausschuss: KA BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -75.000 0 0 0
Neu 0 0 -75.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -75.000
Neu 0 0 -75.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des KA vom 23.11.2023 und des AWLFW vom 06.12.2023: Das Wolfgang Borchert Theater erhält in
2024 einen investiven Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro für die Anschaffung von Maschinen, Klima-, Bühnen-,
Licht- und Tontechnik.
80
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Maßnahmenziffer: 0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Band: 1 Seite: 665
Ausschuss: KA BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -63.784 -74.348 -92.750 -6.750 -236.750 -11.750
+ / - 20.000 -20.000 0 0
Neu -63.784 -74.348 -72.750 -26.750 -236.750 -11.750
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für das Jahr 2024 war die Renovierung der Stadtteilbücherei am Hansaplatz vorgesehen.Für diese Renovierung
waren Mittel in Höhe von 20.000 Euro geplant. Um eine umfassende Erneuerung und Modernisierung der
Stadtteilbücherei, passend zum 50-jährigen Jubiläum der Stadtteilbücherei, zu ermöglichen, sollen Fördermittel
vom Land akquiriert werden. Dies macht eine Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2025 erforderlich.
Die 20.000 Euro sollen dann als Eigenanteil (20%) für das Vorhaben dienen.
Teilfinanzplan
81
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Maßnahmenziffer: 0266 - Zusch. Umzug 2 Kitas (Süd/ Kaiserbusch)
Band: 1 Seite: 644
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -90.000 0 0 0
Neu 0 0 -90.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023:
NEUE Maßnahme: Investitionskostenzuschuss bei Umzug einer Kita/zwei Kitas ausstatten (Kita Süd, Kita
Kaiserbusch)
82
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Maßnahmenziffer: 0130 - ZuschussDKSB Umzug/Renovierung
Band: 1 Seite: 654
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -40.000 0 0 0
Neu 0 0 -40.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AKJF vom 30.11.2023: DKSB (51/2024), Zuschuss Umzug/ Renovierung
Teilfinanzplan
83
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Maßnahmenziffer: 0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
Band: 1 Seite: 656
Ausschuss: SPA
AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 156.608 -410.604 -250.000 -50.000 -50.000 -50.000
+ / - -25.000 0 0 0
Neu 156.608 -410.604 -275.000 -50.000 -50.000 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 22.11.2023: Planungskosten für einen Pumptrack in Amelsbüren i. H. v. 25.000 Euro für
das Jahr 2024 mit einem Sperrvermerk in Abhängigkeit der Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung.
84
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Maßnahmenziffer: 4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562
Band: 1 Seite: 594
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -18.900 -269.559 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
+ / - 800.000 800.000 1.000.000 0
Neu -18.900 -269.559 -200.000 -200.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -331.616 -3.331.616
+ / - 0 2.600.000
Neu 0 -331.616 -731.616
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau
erbringt die Planungsleistung.
Teilfinanzplan
85
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Band: 1 Seite: 603
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -3.911.690 -5.594.622 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000
+ / - 20.000 200.000 400.000 270.000
Neu -3.911.690 -5.594.622 -2.480.000 -1.800.000 -1.600.000 -2.730.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz"
verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 4290 "Hamannplatz").
86
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str.
Band: 1 Seite: 609
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -20.000 -30.000 0 0 0
+ / - 0 -400.000 0 0
Neu 0 -20.000 -30.000 -400.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -400.000 -20.000 -450.000
+ / - 400.000 0
Neu 0 -20.000 -450.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Umsetzumg der Maßnahme direkt nach der Planung. Vorziehen der hierfür
notwendigen Ermächtigungen aus späteren Jahren nach 2025.
Teilfinanzplan
87
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562
Band: 1 Seite: 611
Ausschuss: AVM BV: Ost
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -100.000 -200.000 -500.000 -300.000 0
+ / - 0 400.000 300.000 0
Neu 0 -100.000 -200.000 -100.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -500.000 -114.096 -1.614.096
+ / - 500.000 1.200.000
Neu 0 -114.096 -414.096
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Realisierung des Baugebietes erfolgt durch die Wohn + Stadtbau GmbH. Das Amt für Mobilität und Tiefbau
erbringt die Planungsleistung.
88
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4267 - Aegidiitor Knotenpunkt
Band: 1 Seite: 616
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -2.448 -101.795 0 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu -2.448 -101.795 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -127.951 -127.951
+ / - 0 -50.000
Neu 0 -127.951 -177.951
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 29.11.2023: Einrichtung einer Umweltspur auf der Achse Weseler Str. / Stadtgraben /
Schlossplatz zur Verkehrsberuhigung.
Teilfinanzplan
89
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4275 - Ladestationen für Elektromobilität
Band: 1 Seite: 617
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
+ / - 100.000 100.000 100.000 100.000
Neu 0 -100.000 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -1.000.000 -100.000 -1.500.000
+ / - 1.000.000 1.400.000
Neu 0 -100.000 -100.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die Stadt Münster ergeben sich durch das geplante Verfahren keine finanziellen Auswirkungen. Etwaige
anfallende Kosten - beispielsweise für einen Netzanschluss, eine entsprechende Beschilderung usw. - werden
von den jeweiligen Betreibern übernommen (Vorlage V/0101/2023 "Gestattung privater Ladesäulen im
öffentlichen Straßenraum").
90
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4290 - Hamannplatz
Band: 1 Seite: 620
Ausschuss: AVM BV: Nord
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -20.000 -200.000 -400.000 -270.000
Neu 0 0 -20.000 -200.000 -400.000 -270.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -890.000
Neu 0 0 -890.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Vorhaben "Hamannplatz" werden haushaltsneutral von der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" zur neuen Maßnahme 4290 "Hamannplatz"
verlagert (vgl. Veränderung zur Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung").
Teilfinanzplan
91
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz
Band: 1 Seite:
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 0
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Für die dauerhafte Sanierung des Lambertibrunnens erhält die Stadt Münster von der gemeinnützigen Rainer-
Scholze-Stiftung eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Hiervon hat die Stiftung in 2023 bereits
ein Betrag von 30.000 Euro für die vorläufige Inbetriebnahme des Brunnens zugesagt. Die weiteren Beträge
erhält die Stadt Münster in den Jahren 2024 bis 2026. Die Sanierungskosten werden somit vollständig aus der
Zuwendung gedeckt. Da für die Sanierung des Lambertibrunnens Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher
Höhe veranschlagt werden, weist diese Übersicht keine sichtbaren Veränderungen aus.
92
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -301.339 -347.072 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450
+ / - -106.000 0 0 0
Neu -301.339 -347.072 -172.450 -66.450 -66.450 -66.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -3.109.410 -3.367.210
+ / - 0 -106.000
Neu 0 -3.109.410 -3.473.210
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
93
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Nord
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -80.363 -131.566 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450
+ / - -42.000 0 0 0
Neu -80.363 -131.566 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -887.533 -993.333
+ / - 0 -42.000
Neu 0 -887.533 -1.035.333
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
94
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Südost
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -97.526 -153.946 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870
+ / - -53.500 0 0 0
Neu -97.526 -153.946 -77.370 -23.870 -23.870 -23.870
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -946.463 -1.041.943
+ / - 0 -53.500
Neu 0 -946.463 -1.095.443
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 14.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
95
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Hiltrup
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -169.561 -151.823 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970
+ / - -42.500 0 0 0
Neu -169.561 -151.823 -73.470 -30.970 -30.970 -30.970
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.056.552 -1.180.432
+ / - 0 -42.500
Neu 0 -1.056.552 -1.222.932
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
96
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: West
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -126.545 -227.345 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770
+ / - -70.000 0 0 0
Neu -126.545 -227.345 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.599.571 -1.746.651
+ / - 0 -70.000
Neu 0 -1.599.571 -1.816.651
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 16.11.2023: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
97
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen
Maßnahmenziffer: 4000 - Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Band: 1 Seite: 574
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -7.500.000 -7.500.000 0 0 0 0
+ / - -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Neu -7.500.000 -7.500.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -20.000.000 -20.000.000
+ / - 0 -2.800.000
Neu 0 -20.000.000 -22.800.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung an den Managementkontrakt mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH"
(V/0693/2023). Teilweise Umwandlung eines konsumtiven Zuschusses in einen investiven Zuschuss (vgl.
Veränderung zum Teilergebnisplan, Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen", Zeile 15
"Transferaufwendungen"). Das Zuschussvolumen von insgesamt 4.800.000 Euro p. a. bleibt unverändert.
98
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 0220 - Darlehen Stadtwerke Münster GmbH
Band: 1 Seite: 576
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt -30.000.000 0 0 0 0 0
+ / - -60.000.000 0 0 0
Neu -30.000.000 0 -60.000.000 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Weiterleitung der anteiligen Finanzmittel aus dem Green Bond 2024 an die Stadtwerke Münster GmbH im
Rahmen der Konzernfinanzierung.
Teilfinanzplan
99
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen
Band: 1 Seite: 579
Ausschuss: BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 156.322.473 256.466.890 148.704.690 165.557.120 124.039.780 71.393.490
+ / - 67.314.350 -1.070.000 -1.950.000 -400.000
Neu 156.322.473 256.466.890 216.019.040 164.487.120 122.089.780 70.993.490
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen an den Bedarf.
100
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung
Band: 1 Seite: 580
Ausschuss: BV:
Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Planung
2025
Planung
2026
Planung
2027
Alt 28.598.450 232.937.914 17.514.905 32.925.360 28.876.860 19.146.030
+ / - -4.658.960 598.750 -1.246.060 -271.690
Neu 28.598.450 232.937.914 12.855.945 33.524.110 27.630.800 18.874.340
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2023 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt
+ / -
Neu 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an den Bedarf.
Beschlussvorlage
5949 Zeichen
V/0686/2023 V/0686/2023 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Haushaltssatzung 2024 Beratungsfolge 13.12.2023 Hauptausschuss Vorberatung 13.12.2023 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushalts- plan 2024 Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW sowie alle sonstigen etatrelevanten Anregungen und Anträge, die im Rahmen der Etatbera- tung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen worden sind, erledigt. 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Die in der Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etat- beratungen der Fachausschüsse nur zum Teil aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie abschließend als erledigt, soweit sie nicht aufgegriffen wurden. 3. Stellenplan Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024 wird in der Fassung des Beschlus- ses des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft vom 06.12.2023 be- schlossen (Anlage 2). 4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 3) mit dem Haushaltsplan (einschließ- lich der in der Veränderungsliste (Anlage 4) dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haus- haltsplanentwurf 2024 und in dieser Ratssitzung am 13.12.2023 ggf. noch gefasster Beschlüsse) wird beschlossen. Amt für Finanzen und Beteiligungen 13.11.2023 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Müller Telefon: 492-2030 MuellerH@stadt- muenster.de - 2 - V/0686/2023 Begründung: Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW haben in den Fachausschüssen zur Beratung vorgelegen. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2024 erledigt. Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der Haus- haltsberatungen zum Teil aufgegriffen. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie ab- schließend als erledigt, soweit sie nicht aufgegriffen wurden. Zu 3. Stellenplan Der Entwurf des Stellenplanes 2024 (Anlage 2) wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Er wurde im Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2023 und im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft am 06.12.2023 beraten. Zu 4. Haushaltssatzung Der Rat hat den mit der Vorlage V/0409/2023 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen am 20.09.2023 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertre tungen und den Fach- ausschüssen zur Beratung überwiesen. Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich nach dem Stand vom 08.12.2023 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf: Zu § 1 der Haushaltssatzung Ergebnisplan Entwurf Änderung Beschluss Gesamtbetrag der Erträge 1.550.368.170 € 15.194.910 € 1.565.563.080 € Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.610.545.370 € 11.668.420 € 1.622.213.790 € abzüglich globaler Minderaufwand 0 € 0 € 0 € somit auf 1.610.545.370 € 11.668.420 € 1.622.213.790 € Finanzplan Entwurf Änderung Beschluss Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 1.489.183.260 € 15.027.380 € 1.504.210.640 € Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit 1.512.891.420 € 11.668.420 € 1.524.559.840 € Nachrichtlich globaler Minderaufwand 0 € 0 € 0 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 97.890.120 € 299.650 € 98.189.770 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 290.424.900 € 66.314.000 € 356.738.900 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 866.043.455 € 62.655.390 € 928.698.845 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 699.896.860 € 0 € 699.896.860 € Zu § 2 der Haushaltssatzung Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 208.204.690 € auf 275.519.040 € (+ 67.314.350 €) verändert. - 3 - V/0686/2023 Hiervon entfallen 60.000.000 € (+ 60.000.000 €) auf verbundene Unternehmen. Zu § 3 der Haushaltssatzung Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 451.060.000 € auf 445.159.970 € (- 5.900.030 €) verändert. Zu § 4 der Haushaltssatzung Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 60.177.200 € auf 56.650.710 € (- 3.526.490 €) verändert. Anmerkung: Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat nach Kabinettsbeschluss am 7. November 2023 einen Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein -Westfalen veröffentlicht, durch den Änderungen der zukünftigen Haushaltsaufstellungen und Jahresabschlüsse geplant sind. Nach abgeschlossener Verbändeanhörung ist von einer ersten Lesung des Landtags in der 50. KW auszugehen; ein diesbezüglicher Entwurf liegt d en Kommunen mit Datum 07.12.2023 noch nicht vor. Nach der im ersten Quartal 2024 beabsichtigten Beschlussfassung soll das Gesetz nach aktuellem Kenntnisstand rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft treten, um insbesondere bereits Wirkung für den Jahresabschluss 2023 zu entfalten. Für die geplante Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Münster am 13.12.2023 gilt die derzeitige Rechtslage. Unge- achtet dessen wird die Verwaltung nach Beschlussfassung durch das Land im Rahmen einer Rats- vorlage detailliert sehr zeitig informieren. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: 1. Anregungen der Bezirksvertretungen 2. Stellenplan 2024 3. Haushaltssatzung 2024 4. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2024
Anlage 3 Satzung Haushaltsplan 2024
7738 Zeichen
Haushaltssatzung der Stadt Münster
für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Müns-
ter mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kom-
mune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.565.563.080 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.622.213.790 €
abzüglich globaler Minderaufwand von 0 €
somit auf 1.622.213.790 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit auf 1.504.210.640 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit auf 1.524.559.840 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von 0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 98.189.770 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 356.738.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 928.698.845 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf 699.896.860 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
275.519.040 € (ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Davon entfallen 60.000.000 € auf städtische Beteiligungen.
Das maximale Vertragsvolumen der ungesicherten variablen Abschlüsse wird auf 30 % des
Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Die Verwaltung wird dar-
über hinaus ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergän-
zende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken
abzuschließen (z.B. Derivate).
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
445.159.970 €
festgesetzt.
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf
56.650.710 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf
200.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Bereiche (Grundsteuer A) 255 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
510 v. H.
2. Gewerbesteuer 460 v. H.
§ 7
1. Stellenbesetzung
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen
/ Beamten besetzt werden.
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.
2. Stellenplanvermerke
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig um-
zuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
2.1. kw-Vermerk
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2.2. ku-Vermerk
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver-
sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf
diesen Stellenwert.
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Aus-
schuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft nach Vorberatung in den betroffe-
nen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf
diese delegiert hat.
§ 9
1. Flexible Haushaltsführung
1.1 Ergebnisplan
1.1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwen-
dungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt ge-
genüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeord-
net sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produkt-
gruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwen-
dungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
1.1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwen-
dungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen
zu entsprechenden Mehraufwendungen.
1.2 Finanzplan
1.2.1 Die flexible Bewirtschaftung der Investitionsmittel aller Produktgruppen eines Dezer-
nats erfolgt innerhalb des jeweiligen investiven Dezernatsbudgets.
1.2.2 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb des verantwortlichen
Dezernats zu Budgets verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.2.3 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Dezernatsbudgets
zu investiven Mehrauszahlungen.
1.2.4 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb des Dezernatsbudgets zu Ver-
pflichtungsbudgets verbunden.
1.3 Gesamtregelungen Ergebnis- und Finanzplan
1.3.1 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungs-
mittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit
führen.
1.3.2 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch
die Stadtkämmerin festgesetzt.
2. Bewirtschaftungsregelungen
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplans werden in den Teilplänen
der Produktgruppen ausgewiesen.
3. Übertragbarkeit
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Stadt-
kämmerin.
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum
Ende des Haushaltsjahres 2025 verfügbar.
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun-
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjah-
res 2025 verfügbar.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen,
so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Aufwands-
und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.
Münster, 13. Dezember 2023 Münster, 13. Dezember 2023
Markus Lewe Jürgen Kupferschmidt
Oberbürgermeister Schriftführer
Anlage 1 Anregungen der Bezirksvertretungen
4112 Zeichen
Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 16 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 150.000 150.000 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. 613.030 613.030 Beschlüsse der Bezirksvertretungen zur Erhöhung der Ansätze für die frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen um 150.000 Euro ab dem Jahr 2024. Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 den Beschluss der Bezirksvertretungen nur teilweise aufgegriffen und die frei verfügbaren Mittel um jährlich 80.000 Euro erhöht. Diese entfallen nach dem bewährten gleichen Verteiler wie folgt auf die einzelnen Bezirksvertretungen: BV Mitte: + 21.060 € BV Nord: + 10.360 € BV Ost: + 9.490 € BV Südost: + 10.150 € BV Hiltrup: + 12.730 € BV West: + 16.210 €. 763.030 150.000 763.030 33 - Amt für Bürger- und Ratsservice Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 (Teilergebnisplan) 17.11.2023 3303 2022 2023 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Sämtliche BV AWLFW Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2027 16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2026 150.000 763.030 763.030 2024 2025 10.278 342.511 613.030 613.030 10.278 342.511 Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) Freiwillige Aufgabe 1 Anlage 1 zur Vorlage V/0686/2023 Datum Amt Tel.-Nr. Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin Haushaltsplan-Entwurf Band: 1 Seite: 373 Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung) Bezirksvertretung: Ausschuss: (bitte ankreuzen) Alt 2 +-/- 3 Neu 1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes Begründung: Unterschrift Amtsleitung 10.000 5.298.680 5.398.960 2024 2025 4.052.003 4.819.370 5.398.960 5.178.400 4.052.003 4.819.370 52 - Sportamt Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 (Teilergebnisplan) 13.11.2023 5223 2022 2023 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten BV Hiltrup SPA Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1) 2027 15 - TransferaufwendungenZeile: Veränderung aus: Bezirksvertretung freiwillige Leistung/ Pflichtleistung Ergebnis (€) 2026 5.157.360 5.288.680 Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 09.12.2023: 10.000 € für die Jahre 2024 und 2026 für die Algenbeseitigung im Hiltruper See. Seit Jahren kämpft der HiSC e.V. im Hiltruper See gegen die invasive Wasserpflanze Elodea Nuttallii an. Das wuchernde Wachstum der Pflanze macht den Segel- und Ausbildungsbetrieb nahezu unmöglich. Im Übrigen beeinträchtigt die Verkrautung des Sees massiv das Naherholungsgebiet am Hiltruper See. Einzige Möglichkeit der Bekämpfung der Wasserpflanze ist ein möglichst vollständiges Entfernen auf dem Höhepunkt des Pflanzenwachstums in einem Zweijahresrhythmus. Die alle zwei Jahre anfallenden Kosten betragen 10.000 €. Der Verein ist finanziell nicht in der Lage, diese Kosten zu tragen. Der Sportausschuss hat in seiner Etatsitzung am 22.11.2023 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup nur teilweise aufgegriffen und 3.000 € für das Jahr 2024 bereitgestellt. Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft ist in seiner Sitzung am 06.12.2023 diesem Beschluss gefolgt. 5.167.360 0 5.178.400 10.000 0 3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen. Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig) Freiwillige Aufgabe 2
Anlage 2 Stellenplan
34687 Zeichen
Anlage 2 zur Vorlage V/0686/2023
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Stand: 01.12.2023
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 7,00 8,00 7,00 1,00 x kw 31.12.2030
A16 15,00 15,00 14,50
A15 32,00 31,00 30,37
A14 40,06 42,06 38,19 1,00 x kw 31.12.2030
A13L2E2 15,00 16,73 14,67
Summe 109,06 112,79 104,74
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 49,12 50,12 43,86
A12 125,00 130,73 120,45 2,00 x kw 31.12.2030
A11 197,95 184,73 171,70
1,50 x kw 31.12.2026
8,00 x kw 31.12.2030
A10L2E1 188,32 203,31 179,58
1,00 x kw 31.12.2026
0,15 x kw 31.07.2028
3,00 x kw 31.12.2030
Summe 560,39 568,89 515,60
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 48,55 51,80 47,81
A9L1E2 298,29 297,79 276,76
A8 175,40 137,99 132,49 1,00 x kw 31.03.2030
A7 15,77 55,70 55,58 0,50 x kw 31.12.2029
Summe 538,01 543,28 512,64
Insgesamt 1.214,46 1.231,96 1.139,98
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 1,00 1,00 2,00
A16 1,00 1,00 1,00
A15 4,00 3,00 1,50
A14 1,00 1,00 1,00
Summe 7,00 6,00 5,50
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 7,00 8,00 7,00
A12 19,50 19,50 16,19
A11 7,00 8,00 8,51
A10L2E1 1,00 1,00 1,00
Summe 34,50 36,50 32,69
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2 1,00 1,00 1,00
A8 2,00 2,00 2,00
Summe 3,00 3,00 3,00
Insgesamt 44,50 45,50 41,19
Teil A Gesamt 1.258,96 1.277,46 1.181,17
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
TVÖD VKA
E15 37,27 35,67 29,31 2,00 x kw 31.12.2030
E14 74,44 70,44 60,54
2,00 x kw 31.12.2030
1,00 x kw
E13
79,84
72,23 66,23
0,22 x kw 31.12.2025
3,00 x kw 31.12.2026
2,00 x kw 31.12.2030
E12 195,41 181,53 167,37
2,50 x kw 31.12.2027
17,00 x kw 31.12.2030
E11
326,74
319,83 268,71
1,00 x kw 31.12.2025
0,50 x kw 31.03.2026
10,50 x kw 31.12.2027
6,00 x kw 31.12.2028
2,00 x kw 31.03.2030
57,50 x kw 31.12.2030
E10 82,47 85,58 74,20 3,50 x kw 31.12.2030
E09C 132,74 48,39 42,06 1,00 x kw 31.12.2030
E09B 160,97 215,54 201,82
E09A
239,80
225,27 213,36
0,50 x kw 31.07.2028
2,00 x kw 31.03.2030
2,50 x kw 31.12.2030
E08 166,35 159,63 139,99
4,00 x kw 31.03.2030
0,50 x kw 31.12.2030
E07 174,59 166,73 155,94 1,00 x kw 31.03.2030
E06 411,24 390,67 373,84 1,00 x kw 31.12.2030
E05 172,60 183,51 163,48 1,64 x kw 31.12.2029
E04 58,13 48,83 42,20 14,99 x kw 31.12.2029
E03 47,05 60,33 55,24 19,92 x kw 31.12.2029
E02 95,84 91,48 91,46
7,09 x kw 31.12.2029
0,97 x kw
Summe 2.455,47 2.355,65 2.145,74
TVÖD Pflege BT-B
P09 0,50 1,00 0,00
P08 2,76 1,76 1,71
P07 1,25 1,25 0,76
Summe 4,51 4,01 2,47
BT-V
Soz.&Erz.Dienst
S18 22,50 21,50 21,91
S17 28,27 24,27 22,52
S16 4,00 3,00 3,00
S15 49,61 44,06 42,86 0,50 x kw 31.07.2028
S14 48,33 55,25 48,19
S13 23,00 24,00 23,33
S12 190,09 178,57 161,66
1,00 x kw 31.12.2025
5,39 x kw
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2024
Zahl der
Stellen
2023
Ist-Besetzung
am
30.06.2023 Erläuterungen
S11B 78,99 77,01 70,46
S10 6,00 8,00 7,30
S09 19,40 19,40 18,24
S08B 6,74 6,74 7,50
S08A 444,66 399,51 350,74 25,60 x kw
S03 75,40 74,90 64,68
S02 96,78 93,22 64,92 38,03 x kw
Summe 1.093,77 1.029,43 907,31
Festgehälter
TVÖDFEST 7,82 6,82 6,00
Summe 7,82 6,82 6,00
Insgesamt 3.561,57 3.395,91 3.061,51
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte und Beamtinnen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
1,00
1,00
2,75 1,00
0,75 0,88
7,38
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
1,00 1,00 5,00 3,00
2,00 4,00
1,23 3,00
2,00
22,23
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
1,00
1,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
1,00
1,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION
1,00
7,56 2,00
10,56
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONSMANAGEME
NT
0,80
1,90 5,11
5,37 13,93 15,10 2,15
10,76 0,25 1,50 56,87
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
1,00
3,00
4,00 4,50 13,10 4,50 1,00 6,00 19,29 5,00 61,39
0110 RECHT
1,00
1,25
0,50
2,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 10,50 16,50 1,00
1,00 7,79
48,79
0113 ZENTRALE DIENSTE
0,20
0,10 0,45
0,53 0,50
1,81 1,50
5,09
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0,39
0,39
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
1,00 1,00 5,00 4,00 5,00 8,00 16,56 2,00 12,37 37,72 55,61 9,15 1,00 21,32 32,21 6,50 218,44
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,32 0,50
1,00 2,00 2,40
0,70
6,92
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,22
1,00
3,00
1,13 2,00
7,35
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,46 0,50
1,00 1,00 3,00 7,10
18,65 8,80 3,78 44,29
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,63
6,42 10,71 1,00 27,76
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
1,00
1,00 2,00 6,50
1,00
11,50
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
1,00
1,00 2,00 6,75
13,50
24,25
0207 STATISTIK
0,20 0,50
0,80
1,50
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
0,78 1,89 2,30 1,00 5,65 21,84 16,80 5,60 27,28 133,68 34,62
251,44
0210 RETTUNGSDIENST
0,22 0,11 0,70
1,35 2,16 8,60 4,55 17,72 94,07 36,46
165,94
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
0,20
1,00
2,00 1,00
1,00
5,20
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,50 4,00 3,80 11,00 29,00 37,40 40,53 45,00 268,14 94,59 4,78 546,14
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0,55 1,00
1,70 2,40 9,70 2,00
1,00 2,85 0,51 21,71
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
0,35 1,00
0,30 1,60 2,45 3,00
1,00 0,65
10,35
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00 12,15 5,00 0,00 2,00 3,50 0,51 32,06
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
1,00
1,00
1,00
3,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0,10
1,00 1,00
1,25
3,35
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN
1,00
1,00
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
1,51
1,51
0405 STADTMUSEUM
1,00 1,00
2,00
0406 STADTARCHIV
1,00
1,00 0,99
2,99
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 0,99 0,00 0,00 3,76 0,00 13,85
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,00
0,98 1,98
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,00 1,00
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 8,00 13,20 45,44 6,50 2,00 82,14
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
0,50 1,10 0,40 1,00 2,50 3,49 24,47
1,50
34,96
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
0,50 0,90 0,60 1,00 2,50 9,37 12,49
6,50
33,86
0504 WOHNGELD
0,30
0,30
1,00 1,00
6,83
9,43
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,30 3,00 2,00 5,30 13,00 28,06 84,40 0,00 1,50 19,83 2,98 163,37
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
0,30
1,11 2,30 4,90 2,00
12,20
22,81
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0,20
0,46 1,90 0,25
0,70 0,75 1,00 5,26
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
0,20
0,17 0,50 0,15 1,11
2,13
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0,05
0,21 2,05 1,05 1,00
1,44
5,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
1,25
2,80 3,25 13,15 21,46 1,00
2,50
45,41
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,75 10,00 19,50 25,57 1,00 0,70 16,89 1,00 81,41
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
0,80
2,00 2,50
1,00 1,00 3,00 3,10
1,00
14,40
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 2,00 2,50 0,00 1,00 1,00 3,00 3,10 0,00 0,00 1,00 0,00 14,40
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
1,80 0,73
0,90
3,43
0802 BÄDER
1,00 0,20
1,00 0,10
2,30
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,73 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,73
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
0,60 3,30 6,00 1,20 1,00 1,00 1,73 2,61
17,44
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
1,00 2,00
3,00 6,00 4,00
0,50
16,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 5,30 6,00 1,20 4,00 7,00 5,73 2,61 0,00 0,00 0,50 0,00 33,94
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 7,00 12,00 3,00
1,00
31,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
0,20 1,20
1,40
1003 WOHNEN
0,70 1,00
1,70 2,78 4,00 5,75
2,00 2,12
20,05
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 2,00 3,00 3,70 9,78 16,00 8,75 0,00 3,00 2,12 0,00 52,45
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
0,57 1,07
0,82
3,00 1,60 1,16 0,55 0,63 0,25
9,65
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
0,00 0,00 0,00 0,57 1,07 0,00 0,00 0,82 0,00 3,00 1,60 1,16 0,55 0,63 0,25 0,00 9,65
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
0,42 1,90
3,00 2,17 3,00 2,50 4,40 2,18
0,25
19,82
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
0,00 0,00 0,00 0,42 1,90 0,00 3,00 2,17 3,00 2,50 4,40 2,18 0,00 0,00 0,25 0,00 19,82
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00
1,00
4,00 1,00
0,50
7,50
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ
1,00
1,00 3,77 2,00
7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,01 0,03
0,01
0,05
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 0,00 0,00 1,01 0,03 2,00 0,00 0,01 0,00 1,00 8,77 3,00 0,00 0,00 0,50 0,00 16,32
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
3,00 2,00 1,50
6,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
1503 STADTHALLE HILTRUP
0,38
0,38
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
1,00 1,00 5,00 7,00 15,00 32,00 40,06 15,00 49,12 125,00 197,95 188,32 48,55 298,29 175,40 15,77 1.214,46
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 4,00 7,00 17,00 6,00 35,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 7,00 0,00 17,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 4,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 7,00 0,00 19,50 7,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 44,50
III. Tariflich Beschäftigte
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0,79 1,23
1,76 2,00 1,84 0,45 2,66
0,53 1,66
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
5,00 10,25 5,00 6,74 1,08
1,00
1,00 6,00 2,00 0,50 1,26
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
1,00
1,00 2,50
1,00 0,50
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
0,38 1,00 1,00
2,00
0,64
2,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜF
UNG UND REVISION
2,00
3,50 0,82
0,50
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00 3,00 7,13 1,00
1,50
1,00
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT
1,25 5,90 24,61 2,00 0,25 0,50 10,71 1,85
3,89 1,50 7,05 3,00 0,30
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
1,00
1,00 7,84 13,50 2,88
2,00 5,40 17,70 9,38 1,33
0,38
0110 RECHT
1,50
0,75 4,25
1,00
1,00
1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 2,00 8,00 3,00 46,76 50,02 7,00 1,00 12,00 15,26 6,50
11,87 2,00 1,00 0,79 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE
1,00 4,00 3,00 3,00 3,68 14,42 2,00 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00
2,00
1,00
1,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT
1,00 1,00
2,48
0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
11,00 25,75 18,38 76,66 99,01 12,88 3,25 23,24 39,37 41,03 14,83 26,43 21,68 10,58 6,40 64,30
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,40
1,30 44,50 0,05
0,68
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,50
1,00
0,35 3,20 1,90
0,43
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,50
1,60
1,50 0,35 7,30 12,05 11,73 16,10 28,00 4,50 5,25
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
1,00 1,15
1,00 4,25 2,62 22,70
6,00 8,27 0,50 1,00
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
1,00 2,50 1,00 2,00
2,00
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
3,00 1,00 4,00
13,66
3,73
0207 STATISTIK
0,20 1,00
2,10 1,00
1,00
1,00
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
1,48 3,30 0,64 1,00 2,11 1,75 2,13 9,99 3,04
0210 RETTUNGSDIENST 1,00
1,52 1,70 0,36
0,89 2,25 2,38 1,52 4,42
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
6,00 1,00
7,50 0,40 0,14 1,00
1,00 0,04
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
1,00 7,20 2,00 6,00 11,25 4,00 16,00 13,15 76,42 45,20 23,23 37,39 36,31 5,00 6,25 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60 2,00 2,70 1,00 7,65 2,52
2,00 8,47 1,89 47,01 111,55 1,69 2,05 18,21 9,32
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
0,40 1,00 8,61 1,00 2,30
0,65 0,13
3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
1,00 3,00 11,31 2,00 9,95 2,52 0,00 2,00 9,12 2,02 47,01 114,74 1,69 2,05 18,21 9,32
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
1,00
1,00 1,00 1,00 2,50
2,00 0,50
1,37
1,26 0,67
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00
8,17
1,00
0,75
4,17 2,00 1,00 2,75 1,14
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN
1,00 1,00
0,50 6,14
43,62 1,50
1,00
1,00 1,00 0,77
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
1,00
1,90 3,00 5,00 8,80 1,00 2,79 11,62
23,62 0,50 2,00
1,50
0405 STADTMUSEUM
2,08 1,00 2,00
2,14 0,50
1,00 1,00 3,18
0,94
0406 STADTARCHIV
2,00
0,61
0,50 1,00
1,00
1,00
0,92 2,00
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL
1,00
2,75
0,50
0,77
1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
5,00 3,00 15,90 5,00 10,11 17,44 1,50 50,80 15,62 5,44 28,62 4,87 9,93 3,40 2,36 4,44
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,64 1,00 3,08
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,25 1,00
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
3,00 1,00 9,50 4,25 10,00 79,79 2,19 3,00 24,00 6,00 2,50 1,00 1,77
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
1,30 1,25 1,00 12,95 0,50
1,00
0,50 1,23
0,50
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
1,50
2,70 1,75 5,00 4,75 1,00 1,50 4,00
1,81 2,73 23,50 1,50
0504 WOHNGELD
0,40 0,50
6,00
0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 4,50 1,00 14,75 7,25 16,40 97,99 3,69 10,50 29,00 0,00 9,01 9,10 25,50 6,85 0,00
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
1,00
0,50 1,30
10,50
7,81
3,20 0,78 1,77
15,57
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50
0,20
1,47 2,75 0,70 1,00 2,32 0,28 2,27 2,12 0,77
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
0,50
0,25
0,30
0,25 1,00
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07
0,15 1,00 0,75
0,77
0,82 0,04
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
0,93
2,10 3,00
5,33
1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
3,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 4,00 12,72 2,75 14,91 1,00 7,92 5,66 4,04 2,12 16,34
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 10,27 5,77 2,50 3,75 2,50 1,50
1,60 8,00 3,75
8,25 8,20
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
10,27 5,77 2,50 3,75 2,50 1,50 0,00 1,60 8,00 3,75 0,00 8,25 8,20 0,00 0,00 0,00
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
0,70 1,00
1,00 1,40
0,50 0,10 1,90
4,00
0,50 1,44
0802 BÄDER 0,30
1,10
1,00 2,90 0,10 16,00 18,00 3,00 44,03 5,50 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
1,00 1,00 0,00 1,00 2,50 0,00 1,50 3,00 2,00 16,00 18,00 7,00 44,03 5,50 3,86 1,44
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
1,00 3,05 8,75 3,30 24,80
0,50 6,50 0,50
3,00
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
1,00 2,00 2,00 10,00 9,77 14,00
1,00 20,02 1,00
11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
2,00 5,05 10,75 13,30 34,57 14,00 0,00 1,50 26,52 1,50 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
4,00 17,68
6,00 1,00
1,00 1,00 1,50
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
1,75 1,00 2,95 0,10
3,00
1,00
1,00
1,00
1003 WOHNEN
1,00
6,00 4,10 2,50
2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 1,75 2,00 6,95 23,78 4,10 2,50 9,00 1,00 3,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00 7,20 5,38 17,99 34,21 3,70 2,70 15,32 14,65 2,75 18,30 61,39
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
2,00 7,20 5,38 17,99 34,21 3,70 2,70 15,32 14,65 2,75 18,30 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
1,00 6,19 4,63 30,00 37,07 0,50 2,80 14,25 19,35 0,25 0,50 36,17
1,06
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
1,00 6,19 4,63 30,00 37,07 0,50 2,80 14,25 19,35 0,25 0,50 36,17 0,00 1,06 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1,00 1,00 6,00 22,38
7,50 6,50 1,00 19,42 61,41 32,50
1302 FRIEDHÖFE
1,00
1,00 2,50
1,68 11,00 2,00
1,00
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ
1,00 2,00 3,00 15,50 0,63
1,00 1,50
1,50
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
0,03
2,51 1,66 0,80
1,20
0,01
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00
4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 2,03 4,00 11,51 39,54 1,43 0,00 10,70 11,50 1,00 21,10 77,92 34,50 0,00 1,00 0,00
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
2,00 2,00 6,50 14,50
0,50
2,00
0,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 2,00 2,00 6,50 14,50 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP
1,00
1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 37,27 74,44 79,84 195,41 326,74 82,47 132,74 160,97 239,80 166,35 174,59 411,24 172,60 58,13 47,05 95,84
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
12,92
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG
1,00 40,83
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
6,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG
0,48 7,50
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION
6,82
0107 PUBLIC RELATIONS 14,63
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT
0,50 1,00 1,00 65,31
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT
62,41
0110 RECHT 9,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 232,20
0113 ZENTRALE DIENSTE 31,67
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 5,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT
2,75 7,73
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung
0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,75 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 502,52
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
46,93
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
7,38
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
88,88
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 48,49
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN
8,50
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
25,39
0207 STATISTIK 6,30
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
1,00 0,02 26,45
0210 RETTUNGSDIENST 3,80 19,83
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
17,08
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 295,22
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 29,01 17,50 265,16
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
3,00 3,40 8,45 0,36 0,50 32,99
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 32,41 8,45 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,50 0,00 298,15
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
12,30
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,50 22,48
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN
57,53
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
62,73
0405 STADTMUSEUM 13,84
0406 STADTARCHIV 9,03
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL
6,02
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,94
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,00 6,72
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 2,00 4,25
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II
3,00 1,00 4,00 59,75 215,75
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
0,70 0,39 2,75 0,50 24,57
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
2,30 2,89 6,00 43,33 0,50 0,50 107,26
0504 WOHNGELD 7,60
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen
0,00 0,00 0,00 6,00 6,27 0,00 10,00 0,00 0,00 47,08 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 366,14
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
2,35 6,55 4,00 18,70 22,00 12,66 2,00 6,00 12,40 6,50 322,3
3
75,40 0,30 533,62
0602
KINDER- UND
JUGENDARBEIT
4,00 3,00 6,88 39,64 4,75 1,00 0,24 103,8
2
96,28 0,10 274,09
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
1,70 1,00 4,91 18,78 6,00 0,15 34,84
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,60 0,98 0,83 1,52 3,13 0,15 10,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
7,86 7,48 5,28 36,09 20,25 2,06 0,30 95,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe
0,00 0,00 0,00 16,50 19,00 4,00 36,61 37,61 22,00 94,46 8,81 6,00 19,40 6,74 426,1
5
75,40 96,28 1,00 948,92
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,50 2,76 0,75 1,00 10,72 11,39 0,65 83,86
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
0,50 2,76 0,75 0,00 1,00 0,00 0,00 10,72 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 83,86
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
12,54
0802 BÄDER 95,29
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,83
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
51,40
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
72,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,04
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
32,18
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
11,80
1003 WOHNEN 2,00 0,50 21,40
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 185,59
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,59
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
153,77
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,77
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 158,71
1302 FRIEDHÖFE 20,18
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ
26,13
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 6,21
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
5,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,23
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
28,00
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Gesamtsumme
0,50 2,76 1,25 22,50 28,27 4,00 49,61 48,33 23,00 190,0
9
78,99 6,00 19,40 6,74 444,6
6
75,40 96,78 7,82 3.561,57
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der Beam-
ten 2024
Zahl der Beam-
ten 2023
Zahl der Beamten
am 30.06.2023 Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin
auf Probe
A 13 1,00 0,00 1,00
Brandrat/-rätin auf
Probe
A 13 2,00 0,00 2,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 0,00 1,00
Medizinalrat/-rätin auf
Probe
A 13 0,00 0,61 0,00
Oberinspektor/-in auf
Probe
A 10 10,00 9,66 10,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 63,46 74,50 50,77
Brandmeister/-in auf
Probe
A 7 33,92 16,00 27,92
Sekretär/-in auf Probe A 6 11,67 23,33 13,23
Summe 123,05 124,10 105,92
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2024
Ist-Beset-
zung
01.10.2023 Erläuterungen
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 2,00 2,00
Verwaltungsfachwirt - Quereinstieg Azubi TVöD AZUBI 9,00 7,54
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/So-
ziale Dienste
Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 69,00 65,00
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 3,00 1,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 3,00 1,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A8 1,00 0,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A9L1E2 2,00 2,00
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 1,00 1,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung
(mittl. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 13,00 11,00
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 67,00 63,00
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 38,00 25,77
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 8,00 6,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formationsdienste - Archiv
Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formations Dienste - Bibliothek
Azubi TVöD AZUBI 4,0 4,00
Fachkraft - Abwassertechnik Azubi TVöD AZUBI 5,00 4,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 3,00 3,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 14,00 14,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A9L1E2 4,00 4,00
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 3,00
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 2,00
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 12,00 10,00
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Master of Science - Bauingenieurwe-
sen
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 7,00 1,00
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 9,00 9,00
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 2,00 0,00
Vermessungsingenieur/in Azubi TVöD AZUBI 4,00 2,00
Vermessungstechniker/in (Techni-
ker/in)
Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2024
Ist-Beset-
zung
01.10.2023 Erläuterungen
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-
nalverwaltung)
TVÖD VKA E09A 36,75 18,0 123 x 0,25 VLI o. VLII,
6 x 1,0 KOD
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 5,00
3,0
Volontariat - Master of Arts - Applied
History
Festgehälter TVÖDFEST 1,00 1,00
Volontariat - Master of Arts - Kultur
und Management (MACA)
Festgehälter TVÖDFEST 2,00 2,00
Volontariat - Restaurator/in - Kunst-
und Kulturgut
Festgehälter TVÖDFEST 1,00 1,00
Summe 339,75 276,31
Beratungsverlauf (2)
13.12.2023
Hauptausschuss
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben
Zur SitzungOrte (11)
- Nieberdingstraße 23
- Hamburger Straße
- Bremer Straße
- Hansaplatz
- Schlossplatz
- Lambertikirchplatz
- Weseler Straße
- Bremer Platz
- Kirschgarten
- Gut Insel
- Bünkamp
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Details
- Aktenzeichen
- V/0686/2023
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 13.11.2023
- Erstellt
- 13.11.2023 10:03