Zweiter Kostenfortschreibungsbeschluss für die Generalinstandsetzung des Berufskollegs Perlengraben 101

Berufskolleg Perlengraben Anlage 1 
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Projekt: Generalinstandsetzung Berufskolleg Perleng raben 
Thema: Anmeldung Mehrkosten / Kostenfortschreibungs beschluss 
Stand: 31.01.2019 
Dokument: 01 Anlage – Aufstellung der Mehrkostenbeg ründung 
 
1. Kosten      (*alle Kosten sind Bruttokosten)  
 
Kostendeckel: 
7.547.000 € exkl. 994.000 € für Fachraumerneuerung und 
1.928.500 € für Auslagerung 
Baubeschluss 1338/2015 der Ratssitzung vom 10.09.2015 
KG 200 bis 700 
 
9.656.000 € exkl. 994.000 € für Fachraumerneuerung und 
1.928.500 € für Auslagerung 
Mehrkostenbeschluss 1703/2018 der Ratssitzung vom 27.09.2018 
KG 200 bis 700 
 
Grundlage der Budgeterhöhung 
 
Genehmigte Kosten (nach 1.Mehrkostenbeschluss): 9.6 56.000,00 € 
  
Aktueller Kostenstand (Hauptaufträge+bereits beauftragte Nachträge): 10.100.000,00 € 
Noch zu erwartende Nachträge, Risiken:   2.300.000, 00 € 
  
Kostenprognose (Stand : 31 .01.2020 ):  12.400.000,00 €

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2. Erläuterung Kostensteigerung 
1.  Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind  85.000,00 € 
1.01 Wachdienst 35.000,00 € 
 Auf Grund von mehrfachen Einbrüchen wird das Objek t durch einen Wachdienst geschützt. 35.000,00 €  
1.02  Bühnenvorhänge 50.000,00 € 
 Die Bestandsvorhänge können entgegen der anfänglic hen Annahme nicht wieder eingebaut 
werden und es ist erforderlich neue Bühnenvorhänge einzubauen 
50.000,00 €  
 
2.  Geänderte Nutzeranforderungen  entfällt  
 
3.  Auslagerung  entfällt  
 Die Auslagerungskosten werden nicht über das Proje ktbudget finanziert. 
 
4.  Massenmehrung/ Änderung der Bauausführung Stand NA: 31.01.2020  1. 501.744,49  € 
 Eine Generalsanierung im Denkmalschutz birgt natur gemäß entsprechende Risiken, die zum Teil eingetreten sind: Trotz umfangreicher 
Voruntersuchungen des Gebäudes, soweit diese während des damaligen Schulbetriebes überhaupt möglich waren, sind während der 
Leistungsphase 8 immer wieder unvorhersehbare Herausforderungen aufgetreten. Die Liste umfasst umfangreiche Schadstofffunde, die in 
Bereichen gefunden wurden, die aus brandschutztechnischen Gründen bei der Voruntersuchung nicht geöffnet werden durften. Hier 
beispielsweise das Auffinden von massiven Brandlasten in den Geschoßdecken oder das in der Vorlage beschriebene Thema der 
Betonsanierung, dessen Ausmaß trotz intensivster Grundlagenermittlung die veranschlagten Kosten deutlich überschritten. 
Des Weiteren resultieren Massenmehrungen und Nachträge aus der Erweiterung des Planungsauftrages infolge möglicher Synergieeffekte 
der Gewerke und in Bezug auf die technischen Anforderungen. 
Mehrungen entstanden jedoch auch, wie in jedem anderen Projekt, aus den Ungenauigkeiten der Planung und Ausschreibung.

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4.01
 Rohbauarbeiten 218.327,82 € 
 Aktuelle Nachträge 218.327,82 €  
 
4.02 Betonsanierung 86.295,54  € 
 Aktuelle Nachträge 86.295,54 €  
 
4.03 Fensterarbeiten Klassentrakt 98.491,35 € 
 Aktuelle Nachträge 98.491,35 €  
 
4.04 Schlosserarbeiten 97.993,61 € 
 Aktuelle Nachträge 97.993,61 €  
 
4.05 Bleiverglasung 16.759,29 € 
 Aktuelle Nachträge 16.759,29 €  
 
4.06 Waabenfassade 35.545,06 € 
 Aktuelle Nachträge 35.545,06 €  
 
4.07 Malerarbeiten 14.869,51 € 
 Aktuelle Nachträge 14.869,51 €

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4.08 Wandverkleidungen 7.233,36 € 
 Aktuelle Nachträge 7.233,36 €  
 
4.09 Innenputzarbeiten 35.507,82 € 
 Aktuelle Nachträge 35.507,82 €  
 
4.10  Innentüren 30.075,58 € 
 Aktuelle Nachträge 30.075,58 €  
 
4.11  Trockenbauarbeiten 164.908,72 € 
 Aktuelle Nachträge 164.908,72  €  
 
4.12  Bodenbelagsarbeiten 15.060,94 € 
 Aktuelle Nachträge 15.060,94  €  
 
4.13  Dachdeckerarbeiten 0,00  € 
 Aktuelle Nachträge – Nachträge aus Mehrkostenbesch luss I = 21.027,48 € - 21.027,48 € = 
0,00 € 
0,00  €  
 
4.14 Sportgeräte 7.938,73 € 
 Aktuelle Nachträge 7.938,73  €  
 
4.15 Sanitärarbeiten 77.490,03 € 
 Aktuelle Nachträge 77.490,03 €

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4.16 Heizungsarbeiten 36.662,03 € 
 Aktuelle Nachträge 36.662,03  €  
 
4.17 Lüftungstechnik 17.012,75 € 
 Aktuelle Nachträge 17.012,75 €  
 
4.18 Elektroarbeiten 100.619,36 € 
 Aktuelle Nachträge 100.619,36  €  
 
4.19  Bühnenbeleuchtung 2.302,53 € 
 Aktuelle Nachträge 2.302,53  €  
 
4.20 Blitzschutz 5.156,32 € 
 Aktuelle Nachträge 5.156,32 €  
 
4.21 TK Anlage 21.579,08 € 
 Aktuelle Nachträge 21.579,08 €  
 
4.22 Beschallungstechnik 7.907,92 € 
 Aktuelle Nachträge 7.907,92  €  
 
4.23 Förderanlage 9.687,79 € 
 Aktuelle Nachträge 9.687,79 €

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4.24 Lifttreppe 1.035,30 € 
 Aktuelle Nachträge 1.035,30 €  
 
4.25 Schadstoffsanierung 90.750,08 € 
 Aktuelle Nachträge 90.750,08 €  
 
4.26 Landschaftsbauarbeiten 101.111,82 € 
 Aktuelle Nachträge  101.111,82 €  
 
4.27 Prognostizierte noch kommende Nachträge 151.422,15  € 
 Aktueller Nachtragsstand (4.1 bis 4.26 und 6.1 ent sprechen 1.362.799,33 €) entspricht 90% 
der Nachträge. 10% der Nachträge sind noch zu erwarten. 
151.422,15  €  
 
4.28 Lehrbaustelle 50.000,00  € 
 Für die Garten- und Landschaftsbaugesellen muss di e Lehrbaustelle ausgebaut werden. Nur 
durch einen ordentlichen Ausbau der Arbeitsfelder kann eine durchgehende 
jahresübergreifende Lehre sichergestellt werden. Die zu erwartenden Kosten der Maßnahme 
übersteigen die von der Kostenberechnung berücksichtigten Kosten. Die Maßnahme wird im 
zweiten Quartal 2020 ausgeschrieben. 
50.000,00  €  
 
5.  Zusätzliche (Fach -) Planerleistungen  350.248,47 € 
5.01 Bauherrenaufgaben 56.039,76 € 
 Auf Grund des erhöhten Bauvolumens, des verzögerte n Baubeginns und der andauernden 
Bauphase steigen auch die Bauherrenkosten. 
56.039,76  €

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5.02 Vorbereitende Maßnahmen der Objektplanung 7.004,96 € 
 Für eine ordnungsgemäße Wiederherstellung der Schu lhofoberfläche, musste die zu 
bearbeitende Oberfläche vergrößert werden. Zur detaillierten Beurteilung des Bodens mussten 
mehr Gutachten als geplant durchgeführt werden. 
7.004,96  €  
 
5.03  Architekten- und Ingenieurleistungen 269.691,31 € 
 Trotz einer detaillierten Grundlagenermittlung hat  sich im Laufe der weiteren Leistungsphasen 
die Aufgabenstellung erweitert, woraus Zusatzverträge der Planer resultieren. Der Bestand 
geschuldeten erweiterten Aufgabenstruktur, hat sich das Volumen erst schrittweise in der 
Bauphase kristallisiert. Zudem haben sich in der Planungsphase diverse Grundlagen geändert, 
wie beispielsweise geänderte Normen, HOAI Vorschriften oder im Rahmen des Bauantrages 
geforderte Ansprüche. Dem gefährdeten und komplizierten Bestand geschuldet, mussten 
seitens der Statik ein zweiter Planer eingeschaltet werden und diverse zusätzliche 
Bauteiluntersuchungen durchgeführt werden um eine ordnungsgemäße Betonsanierung 
gewährleisten und durchführen zu können. 
Besonders erwähnenswert ist hier der außerordentlich wichtige Punkt des Denkmalschutzes. 
Die Generalsanierung des Berufskollegs Perlengraben stellt ein Mustervorhaben für den 
Denkmalschutz dar. Besonders hervorzuheben sind die Bleiverglasung (hin zum 
Perlengraben), die Waabenfassade und die restaurierte Aula. Um unser jetziges erfolgreiches 
Ergebnis zu erreichen, waren viele schwierige Entscheidungen zwischen Planern, 
Denkmalschutz und Bauherr zu treffen. Die Waabenfassade ist derart einzigartig, dass sie 
stadtweit als Muster für solch eine Verglasung ausgezeichnet werden soll. 
269.691,32  €  
 
5.04  Gutachten und Beratung 17.512,42  € 
 Auf Grund des Denkmalschutzes war eine genauere Be trachtung der Bauphysik im Hinblick 
auf Klassenfenster, Bleiverglasung und Waabenfassade von Nöten. Nur über eine besonders 
enge Zusammenarbeit war es möglich, die bauphysikalischen Vorgaben in den Bereichen des 
Denkmalschutzes einzuhalten. Das Hinzuziehen eines zweiten Statikers war notwendig, da die 
Bestandskonstruktion zur Aufnahme der Verglasung unbedingt erhalten werden sollte. Des 
Weiteren konnte die Bleiverglasung nur über eine enge Zusammenarbeit mit Firma Geller in 
ihren Ursprungszustand rekonstruiert werden. Die Verglasung ist in Ihrer Form ein 
17.512,42  €

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demonstratives Wahrzeichen seiner Zeit und wertet die gesamte nähere Umgebung ungemein 
auf. 
 
 
6.  Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung  62.476,99  € 
6.01 Verlängerte Vorhaltung im Gewerk Gerüstbauarbeiten, Baustelleneinrichtung und Winterbaubeheizung 62.476,99  € 
 Aktuelle Zusatzkosten – Kosten aus Mehrkostenbesch luss I = 80.231,30 € - 17.754,31 € = 
62.476,99 € 
62.476,99  €  
 
7.  Höhere Submissionsergebnisse  entfällt  
 
8.  Geänderte rechtliche Vorgaben  entfällt  
 
9.  Nutzung von Synergieeffekten  entfällt  
 
10.  Sonstiges/Risiken  726.775,74 € 
10.01 Sonstige Risiken  726.775,74 € 
 Unvorhersehbare Risiken auf die Schlussrechnungen 10% der Hauptaufträge der 
Kostengruppen 300 bis 500 7.267.757,35 € 
Summe Hauptaufträge Kostengruppe 300: 4.165.773,46 € 
Summe Hauptaufträge Kostengruppe 400: 2.395.723,03 € 
Summe Hauptaufträge Kostengruppe 500:    706.260,86 € 
726.775,74  €

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Zusammenfassung :  
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind  85.000,00 € 
2. Geänderte Nutzeranforderungen  entfällt  
3. Auslagerung  entfällt  
4. Massenmehrung/ Änderung der Bauausführung  1.501.744,49 € 
5. Zusätzliche (Fach -) Planerleistungen  350.248,47 € 
6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung  80.231,30 € 
7. Höhere Submissionsergebnisse  entfällt  
8. Geänderte rechtliche Vorgaben  entfällt  
9. Nutzung von Synergieeffekten  entfällt  
10. Sonstiges/Risiken  726.775,74 € 
 GESAMT E MEHRKOSTEN  2.744.000,00 € 
 
Die Prognose inkl. Ausgewiesener Risikokosten, weist zusätzlich Kosten in Höhe von 2.744.000,00 € aus (hier inkludiert: weitere Nachträge aus 
zusätzlichen Leistungen, zusätzliches Planerhonorar, etc.) 
  
Planungsbeschluss  7.547.000,00 € 
1. Mehrkostenbeschluss  2.109.000,00 € 
2. Mehrkostenbeschluss  (gerundeter Betrag))  2. 744 .000 ,00  € 
Gesamtbudget  12. 400 .000 ,00  € 
 
Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets um 2.744.000,00 € auf 12.400.000,00 € empfohlen.

Anlage 3 
Anlage 3 zur Beschlussvorlage 
Projektbezeichnung 
1. genehmigt von Fachausschuss/Rat: 
2. Maßnahmenbeschreibung 
3. Schule 
Umbauter Raum m³ 
m² 
Nutzfläche (HNF+NNF+TF) m² 64,1% 
m² 35,9% 
m² 100,0% 
4. Turnhalle 
Nutzfläche (HNF+NNF+TF) m² 93,0% 
m² 7,0% 
m² 100,0% 
20.701,61 
Bruttogrundfläche 4.921,80 
593,77 
Verkehrsfläche (VF) 
552,29 
2.174,95 
Verkehrsfläche (VF) 1.215,92 
Mietfläche 3.390,87 
41,48 
Mietfläche 
Generalinstandsetzung des Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, 
Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der 
Orthopädietechnikfachräume des Berufskollegstandortes 
Perlengraben 101 in 50667 Köln 
Ratsbeschluss v. 10.09.2015, Baubeschluss, Vorlagen-
Nummer 1338/2015 
Ratsbeschluss v. 27.09.2018, 1. 
Kostenfortschreibungsbeschluss, Vorlagen-Nummer 
1703/2018 
Das Berufskolleg Perlengraben befindet sich in der südlichen Kölner 
Innenstadt und ist ein typisches Beispiel der Schularchitektur der 
Nachkriegszeit. Das aus den frühen 1950er-Jahren stammende 
Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz und wurde 1969 um 
eine Aula mit Turnhalle und einen Klassentrakt erweitert. 
Die Verbindung zwischen dem ursprünglichen Schulgebäude und der 
späteren Erweiterung bildet das Treppenhaus mit Foyer für die Aula, 
dessen Fassade mit einer denkmalgeschützten Bleiverglasung des 
Kölner Künstlers Will Thonett nur noch fragmentarisch erhalten ist. Die 
Aula mit über 600 Sitzplätzen dient neben der schulischen Nutzung 
auch als öffentlicher Veranstaltungsraum. 
Die Generalinstandsetzung umfasst den Erweiterungsbau aus den 
1960er-Jahren(Gebäudetrakt D) mit einer Nutzfläche ca. 2730m², 
bestehend aus Klassentrakt, Aula und Turnhalle und beinhaltet: 
- Einbau eines Aufzugs im Haupttreppenhaus zur Erschließung der  
Barrierefreiheit der Bauteile B, C und D. 
- Sanierung von Turnhalle und Aula. 
- Sanierung der Fassaden des Gebäudetraktes D in enger Abstimmung 
mit der Denkmalbehörde inklusive Sonnenschutzmaßnahmen.
- Sanierung und Dämmung der Dächer von Klassentrakt, 
Haupttreppenhaus und Aula in Abstimmung mit der Denkmalpflege. 
- Sanierung des Klassentrakts: Die Fachräume im Souterrai n-
Geschoss werden wieder hergestellt und zukünftig vom    Fachbereich 
Orthopädietechnik genutzt. 
Die Grundrisse der Klassenräume werden in Abstimmung mit der 
Schulleitung optimiert und den heutigen Anforderungen an modernen 
Unterricht angepasst. 
Seite 1

5. 
Sparte: Berufskolleg m2 Reinigungskosten 
€/Jahr 
sonst. Nebenk. 
€/Jahr 
6,14 € /m 2/Monat Nutzfläche 2.114,79 18.279,67 €              63.443,70 €              
Verkehrsfläche 1.298,88 9.879,90 €                38.966,40 €              
3.984,64 m² Sanitärräume 75,94 3.209,09 €                2.278,20 €                
293.588 € /Jahr Küche 0,00 -  €                         -  €                         
Turnhalle 437,77 5.549,81 €                13.133,10 €              
3.984,64 m² Sanitärr. TH 57,26 2.419,71 €                1.717,80 €                
452.466 € /Jahr Gesamt 3.984,64 39.338,18 119.539,20 
Schule 
Vorgesehener Baubeginn 
Voraussichtliche Fertigstellung 
danach Inbetriebnahme und Möblierung 
Turnhalle 
Vorgesehener Baubeginn 
Voraussichtliche Fertigstellung 
6. Planung 
Bauleitung 
7. Rechnungsprüfungsamt 
prüft zur Zeit die Kostenberechnung; das Ergebnis wird in der Sitzung 
bekannt gegeben 
hat die Kostenberechnung geprüft 
RPA-Nr.: KOB 015/0662 
Miete inkl. 
Reinigg. + NK 
jährl. Miete 
Flächenverrechnungspreis 
Sommer 2017 
Sommer 2020 
Nebenkosten 
Sommer 2017 
Sommer 2020 
pbs architekten, Aachen 
pbs architekten, Aachen 
X
Seite 2

Anlage 4 
 
 
Geschäftsführung  
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
Frau Weber 
Telefon:  (0221) 221 - 22443  
Fax       :  (0221) 221 - 24447 
E-Mail:  simone.weber@stadt-koeln.de 
Datum: 06.05.2020 
Auszug 
aus dem Entwu rf der Niederschrift der 46. Sitzung des 
Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft  vom 04.05.2020  
öffentlich 
4.2 Zweiter Kostenfortschreibungsbeschluss für die Generalinstandset-
zung des Berufskollegs Perlengraben 101 
0650/2020 
 
Beschluss: 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten 
Mehrausgaben gegenüber dem ersten Kostenfortschreibungsbeschluss vom 
27.09.2018 in Höhe von rund 2.744.000,00 Euro für die Generalinstandsetzung des 
Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der Or-
thopädietechnikfachräume am Berufskolleg Perlengraben 101 in 50667 Köln zur 
Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu.  
 
Die Gesamtbaukosten für die Generalsanierung betragen nunmehr 12.400.000 Euro 
statt 9.656.000 Euro.  
 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 2.744.000 Euro werden aus dem Wirt-
schaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über den Flächen-
verrechnungspreis (FVP) generiert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig zugestimmt.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 28.04.2020 
 0650/2020/1 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 25.05.2020 
Finanzausschuss 15.06.2020 
Rat 18.06.2020 
 
Zweiter Kostenfortschreibungsbeschluss für die Generalinstandsetzung des Berufskollegs 
Perlengraben 101 
Der Rat der Stadt Köln wird hiermit über die Mehrausgaben gegenüber dem ersten  
Kostenfortschreibungsbeschluss vom 27.09.2018 in Höhe von rund 2.744.000,00 Euro für die  
Generalinstandsetzung des Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie  
Erneuerung der Orthopädietechnikfachräume am Berufskolleg Perlengraben 101 in 50667 Köln  
gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Ver-
bindung mit § 8 Nr. 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2020/21 in Kenntnis 
gesetzt.  
 
Die Gesamtbaukosten für die Generalsanierung betragen nunmehr 12.400.000 Euro statt  
9.656.000 Euro. 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 2.744.000 Euro werden aus dem Wirtschaftsplan der  
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über den Flächenverrechnungspreis (FVP) generiert. 
 
Ausgangslage: 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.09.2015 den Baubeschluss zur Baumaßnahme  
Generalinstandsetzung des Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie  
Erneuerung der Orthopädietechnikfachräume am Berufskolleg Perlengraben 101 in 50667 Köln  
(Vorlagennummer 1338/2015) gefasst.  
 
Gleichzeitig genehmigte der Rat die Kostenberechnung für die Generalsanierung in Höhe von 
7.547.200 Euro inklusive einer Baupreisindexierung. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch davon  
ausgegangen, dass die Ausschreibungsergebnisse im März 2017 vorliegen würden. 
 
Die erstmalig erwarteten Mehrausgaben von 2.109.000 Euro wurden am 27.09.2018 durch den Rat 
genehmigt (Vorlagennummer 1703/2018); es wurde nunmehr von Gesamtbaukosten von rund 
9.656.000 Euro ausgegangen. 
 
Termine: 
 
Als ursprünglicher Baubeginn war gemäß Baubeschluss vom 10.09.2015 der Juni 2016 vorgesehen. 
Tatsächlich konnte gemäß dem Mehrkostenbeschluss I vom 27.09.2018 erst am 31.10.2017 mit dem 
Bau begonnen werden. 
 
Die Leistungsphase (LPH) 8 ist zurzeit zu circa 93% fertiggestellt. Das Berufskolleg wird

2 
 
voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 baulich fertiggestellt und in den Sommerferien 2020  
zur Nutzung freigegeben. 
 
Entwicklung der Gesamtkosten:  
 
Genehmigte Kosten im Baubeschluss: 
Gesamtbaukosten 7.547.200 Euro brutto, Einrichtungskosten inklusive Fachraumerneuerung  
994.000 Euro und Auslagerungskosten 1.928.500 Euro 
 
Genehmigte Kosten im Beschluss zur Kostenfortschreibung: 
Gesamtbaukosten 9.656.000 Euro brutto, Einrichtungskosten inklusive Fachraumerneuerung  
994.000 Euro und Auslagerungskosten 1.928.500 Euro 
 
Gemäß der Kostenprognose vom 31.01.2020 (Anlage 1) werden sich die Brutto-Gesamtbaukosten 
von 9.656.000 Euro auf 12.400.000 Euro erhöhen. 
 
Die Erhöhung schlüsselt sich wie folgt auf (eine Kostenübersicht liegt als Anlage 1 bei.): 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind   85.000 Euro (3,10 %) 
2. Geänderte Nutzeranforderungen    entfällt 
3. Auslagerung       entfällt 
4. Massenmehrungen      1.502.000 Euro (54,73 %) 
5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen   350.000 Euro (12,76 %) 
6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung  80.000 Euro (2,92 %) 
7. Höhere Submissionsergebnisse    entfällt 
8. Geänderte rechtliche Vorgaben    entfällt 
9. Nutzung von Synergieeffekten    entfällt 
10. Sonstiges / Risiko      727.000 Euro (26,49 %)  
Gesamt       2.744.000 Euro (100,00%) 
 
Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets um 2.744.000 Euro brutto auf 12.400.000 Euro 
brutto empfohlen. 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung:  
 
Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensemble wurden alle Einsparpotentiale bereits im 
Stadium der Planung bedacht. Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten  
Mindeststandards gemäß den Bau- und Qualitätsstandards (BQA) der Stadt Köln sowie den Schul-
baurichtlinien erstellt. Deshalb sind keine weiteren Einsparungen möglich.  
 
Finanzierung / Spartenverrechnungspreis  
 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 2.744.000 Euro werden aus dem Wirtschaftsplan der  
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über den Flächenverrechnungspreis (FVP) generiert. 
Zum 01.01.2015 wurde das innerstädtische Finanz- und Abrechnungssystem neu geordnet.  
In diesem Zusammenhang wurde der Flächenverrechnungspreis (FVP) eingeführt. Der FVP ist ein 
Spartendurchschnittspreis, der jährlich auf der Grundlage von Plankosten je Sparte neu kalkuliert 
wird. Mit der Neuordnung geht die Einführung eines Ergebnisausgleiches zwischen Kernverwaltung 
und eigenbetriebsähnlicher Einrichtung am Geschäftsjahresende einher.  
Baukostensteigerungen führen in einem Projekt ab Inbetriebnahme zu höheren Abschreibungen und 
damit tendenziell zu einem erhöhten Plan-FVP im Jahr der Inbetriebnahme, nur ist dieser Effekt einer 
von vielen und nicht quantifizierbar. So können sich im Planungsjahr beispielsweise weitere Kosten-
steigerungen in anderen Objekten auswirken oder die sonstigen betrieblichen Aufwendungen außer-
ordentlich ansteigen, sinken oder ähnliches. Über die tatsächliche Höhe der Mieten für Schulgebäude 
nach Fertigstellung können daher noch keine genauen Aussagen getroffen wer-den. 
Auf Basis des aktuellen Flächenverrechnungspreises ergäbe sich eine jährliche Spartenmiete  
inklusive Nebenkosten und Kosten für die Reinigung in Höhe von rund 452.500 Euro, die  
voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 aus bereits veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan

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0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 16, sonstiger ordentlicher Aufwand finanziert wird. 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Aufstellung der Mehrkosten mit Begründung 
Anlage 2 – Aufstellung der Mehrkosten nach Kostengruppen 
Anlage 3 - Projektbeschreibung 
Anlage 4 – Beschluss des Betriebsausschusses der Gebäudewirtschaft vom 04.05.2020 
 
 
gez. Reker

Berufskolleg Perlengraben Anlage 2 
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Projekt: Generalinstandsetzung Berufskolleg Perlengraben 
Thema: Anmeldung Mehrkosten / Kostenfortschreibungsbeschluss 
Stand: 31.01.2020 
Dokument: 02 Anlage – Aufstellung der Mehrkostenbegründung nach DIN 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind  
Nr. KG Beschreibung Mehrkosten Netto Mehrkosten Brutto 
1.01 779 Wachdienst: 29.411,76 € 35.000,00 € 
1.02 479 Bühnenvorhang 42.016,81 € 50.000,00 € 
Summe 71.428,57 € 85.000,00 € 
 
2. Geänderte Nutzeranforderungen entfällt 
 
3. Auslagerung entfällt 
 
4. Massenmehrung/ Änderung der Bauausführung  
Nr. KG Beschreibung Mehrkosten Netto Mehrkosten Brutto 
4.01 330 Rohbauarbeiten 183.468,76 € 218.327,82 € 
4.02 330 Betonsanierung 72.517,26 € 86.295,54 € 
4.03 330 Fensterarbeiten Klassentrakt 82.765,84 € 98.491,35 € 
4.04 330 Schlosserarbeiten 82.347,57 € 97.993,61 € 
4.05 330 Bleiverglasung 14.083,44 € 16.759,29 € 
4.06 330 Waabenfassade 29.869,80 € 35.545,06 €

Berufskolleg Perlengraben Anlage 2 
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4.07 340 Malerarbeiten 12.495,39 € 14.869,51 € 
4.08 340 Wandverkleidungen 6.078,45 € 7.233,36 € 
4.09 340 Innenputzarbeiten 29.838,50 € 35.507,82 € 
4.10 340 Innentüren 25.273,60 € 30.075,58 € 
4.11 350 Trockenbauarbeiten 138.578,76 € 164.908,72 € 
4.12 350 Bodenbelagsarbeiten 12.656,25 € 15.060,94 € 
4.13 360 Dachdeckerarbeiten 0,00 € 0,00 € 
4.14 390 Sportgeräte 6.671,20 € 7.938,73 € 
4.15 410 Sanitärarbeiten 65.117,67 € 77.490,03€ 
4.16 420 Heizungsarbeiten 30.808,43 € 36.662,03 € 
4.17 430 Lüftungstechnik 14.296,43 € 17.012,75 € 
4.18 440 Elektroarbeiten 84.554,08 € 100.619,36 € 
4.19 445 Bühnenbeleuchtung 1.934,90 € 2.302,53 € 
4.20 446 Blitzschutz 4.333,04 € 5.156,32 € 
4.21 450 TK Anlage 18.133,68 € 21.579,08 € 
4.22 454 Beschallungstechnik 6.645,31 € 7.907,92 € 
4.23 460 Förderanlage 8.141,00 € 9.687,79 € 
4.24 469 Lifttreppe 870,00 € 1.035,30 € 
4.25 490 Schadstoffsanierung 76.260,57 € 90.750,08 € 
4.26 500 Landschaftsbauarbeiten 84.967,92 € 101.111,82 € 
4.27 Diverse Prognostizierte noch kommende Nachträge 127.245,50 € 151.422,15 € 
4.28 500 Lehrbaustelle 42.016,81 € 50.000,00 € 
Summe 1.261.970,16 € 1.501.744,49 €

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5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen  
Nr. KG Beschreibung Mehrkosten Netto Mehrkosten Brutto 
5.1 710 Bauherrenaufgaben 47.092,24 € 56.039,76 € 
5.2 720 Vorbereitende Maßnahmen der Objektplanung 2.943,26 € 3.502,48 € 
5.3 730 Architekten- und Ingenieurleistungen 229.574,62 € 273.193,80 € 
5.4 740 Gutachten und Beratung 14.716,32 € 17.512,42 € 
Summe 294.326,44 € 350.248,47 € 
 
6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung  
Nr. KG Beschreibung Mehrkosten Netto Mehrkosten Brutto 
6.1 390 Verlängerte Vorhaltung im Gewerk Gerüstbauarbeiten, 
Baustelleneinrichtung und Winterbaubeheizung 
52.501,67 € 62.476,99 € 
Summe 52.501,67 € 62.476,99 € 
 
7. Höhere Submissionsergebnisse entfällt 
 
8. Geänderte rechtliche Vorgaben entfällt 
 
9. Nutzung von Synergieeffekten entfällt 
 
10. Sonstiges/Risiken  
Nr. KG Beschreibung Mehrkosten Netto Mehrkosten Brutto 
10.1 Diverse Sonstige Risiken 610.735,92 € 726.775,74 €

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Summe 610.735,92 € 726.775,74 € 
 
 
Zusammenfassung:  
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind 85.000,00 € 
2. Geänderte Nutzeranforderungen  entfällt 
3. Auslagerung entfällt 
4. Massenmehrung/ Änderung der Bauausführung 1.501.744,49 € 
5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen 350.248,47 € 
6. Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung 80.231,30 € 
7. Höhere Submissionsergebnisse entfällt 
8. Geänderte rechtliche Vorgaben entfällt 
9. Nutzung von Synergieeffekten entfällt 
10. Sonstiges/Risiken 726.775,74 € 
 GESAMTE MEHRKOSTEN (Brutto) 2.744.000,00 €