1649/2026
Zielvereinbarung 2026 - Bürgerzentrum Chorweiler
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Mitteilung BV
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Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 1649/2026 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 25.06.2026 Zielvereinbarung 2026 - Bürgerzentrum Chorweiler Die vorliegende Zielvereinbarung der städtischen Einrichtung, Bürgerzentrum Chor- weiler, für das Jahr 2026 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln verab- schiedeten Haushalts 2025/2026 erarbeitet. Der für die städtischen Bürgerhäuser/Bürgerzentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren vorhandene Budgetrahmen wurde auf Basis der Bewirtschaftungsverfügung pauschal reduziert. Die Wirkung ist in den Zielvereinbarungen dargestellt. Die Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bür- gerzentrum zur Grundlage der Zielvereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass die genannten Wir- kungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Bürgerzentrum Chorweiler: Das Bürgerzentrum Chorweiler, im Herzen des Stadtteils Chorweiler gelegen, ist seit 45 Jahren Begegnungsstätte für alle Menschen im Bezirk Chorweiler und auch stadt- weit. Insbesondere kulturelle Angebote ziehen auch über die Stadtgrenze hinaus die Menschen ins Haus. Die Aktivitäten des Bürgerzentrums Chorweiler tragen dazu bei, die Gemeinschaft der Bürger*innen zu stärken und die unterschiedlichen Kulturen, Generationen und sozia- len Milieus miteinander zu verbinden. Auch die Einnahme- und Ausgabesituation 2025 verdeutlicht, dass der Bedarf der Menschen im Stadtbezirk Chorweiler an Angeboten zur sozialen und kulturellen Teilhabe weiter gestiegen ist. Die Angebote wurden bedarfsgerecht weiter ausgebaut bzw. die Anzahl der Teilneh- menden je Angebot erhöht. Des Weiteren konnten im Jahr 2025 die oben benannten Mehreinnahmen durch eine gute Auslastung im Vermietungsbereich und durch das Kabarett-Angebot erwirtschaftet werden. Mit Blick auf die Planvorgaben 2026 ff. wird die Flexibilität durch nicht auskömmliche Ausgabeansätze und Einnahmevorgaben weitestgehend eingeschränkt, obwohl die Angebote so gestaltet werden könnten, 2 dass die Teilnehmenden die Sachkosten in aller Regel zu 100% finanzieren bezie- hungsweise zum Teil Mehreinnahmen erzielt werden können. Aufgrund der noch andauernden Sanierung des Foyers des Handwerkerhofs stehen Räumlichkeiten insbesondere für private Feierlichkeiten nach wie vor kaum zur Verfü- gung. Im Hinblick auf die nach der Sanierung wieder mögliche Nutzung des Handwer- kerhofes wird für die Vermietung des Foyers im Handwerkerhof ein Konzept entwi- ckelt. Die Kulturbrücke wird in diesem Jahr eine Betonsanierung erhalten. Die städtischen Bürgerhäuser sind aufgrund der Einsparmaßnahmen vergangener Jahre bereits jetzt in vielen Bereichen strukturell unterfinanziert, so dass bei weiteren Ausgabekürzungen ganze Bereiche der Bürgerhäuser/-zentren geschlossen werden müssen, die unter anderem für die Einnahmenerzielung grundlegend sind. Anlagen: Anlage 1: Zielvereinbarung 2026 Bürgerzentrum Chorweiler
Anlage_1_Zielvereinbarung_2026_Bürgerzentrum_Chorweiler
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Zielvereinbarung zwischen Stadt Köln, Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln und Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für das Jahr 2026 Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 2 I Mission der Bürgerzentren Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Mit vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales fördern die Bürgerzentren ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft, gesellschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerzentren der Kölner Elf fördern Kooperationen verschiedener Institutionen, Vereine, Initiativen u.a. vor Ort. Sie schaffen so Synergieeffekte und erzeugen positive, soziale Hebeleffekte (Leverage-Effekt) für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bürgerzentren stehen für die Grundwerte der Demokratie ein, ihre Arbeit ist inklusiv und parteiunabhängig. Die Bürgerzentren sind Orte für öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Seminare und private Nutzungen. Ziel des Bürgerzentrums ist es, die Lebensverhältnisse in Chorweiler durch seine Einrichtungen und Angebote zu verbessern. Dies wird insbesondere durch Folgendes verwirklicht: - Bürgercafé mit preiswertem Verpflegungsangebot und wechselnden Kunstausstellungen - Offene pädagogische Angebote in der Kinder- und Jugendeinrichtung Pegasus - Offene pädagogische Angebote für Menschen ab 55 Jahren. Spezielle Freizeitangebote, organisierte Ausflüge, Raum für eigene Ideen - Breites Angebot an kulturellen Veranstaltungen, Märkten - Vermietung von Räumlichkeiten im Haupthaus sowie Kulturbrücke und Handwerkerhof - Runder Tisch Frieden - Sozialraumkoordination - Chorweiler Tafel, Ausgabe 3x wöchentlich im BüzeC, Vorstandsmitgliedschaft Weitere Informationen zum Bürgerzentrum Chorweiler sind unter dem Link zu finden. Bürgerzentrum Chorweiler: Willkommen Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 3 II Struktur der Einrichtung: Organigramm des Bürgerzentrums Chorweiler Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 4 III Ausgangssituation Entwicklung seit 2024 und 2025 Das Bürgerzentrum Chorweiler, im Herzen des Stadtteils Chorweiler gelegen, ist seit 1981 Begegnungsstätte für alle Menschen im Bezirk Chorweiler und auch stadtweit. Insbesondere kulturelle Angebote ziehen auch über die Stadtgrenze hinaus die Menschen ins Haus. Die Angebote des Bürgerzentrums Chorweiler (BüzeC) tragen dazu bei, die Gemeinschaft der Bürger*innen zu stärken und die unterschiedlichen Kulturen, Generationen und sozialen Milieus miteinander zu verbinden. Die Angebote des BüzeC garantieren einen niedrigschwelligen Zugang und sichern die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen vor Ort, was sich in der hohen Inanspruchnahme widerspiegelt. Insbesondere das weiterentwickelte Konzept des Bürgercafés ist erfolgreich und bietet einen Begegnungsraum mit preiswertem Verpflegungsangebot für alle Menschen. Hinsichtlich der Besucher*innenstruktur ist festzustellen, dass neben den Stammbesucher*innen, die häufig im Ü55-Bereich angebunden sind, das Café auch von jüngeren Menschen, Familien und Menschen mit internationaler Familiengeschichte gerne besucht wird. Durch die Schaffung einer attraktiven Außenterrasse hat das Bürgercafé im Jahr 2024 eine weitere (auch optisch wahrnehmbare) Öffnung zum Pariser Platz erfahren. Die wechselnden Ausstellungen im Bürgercafé bereichern das kulturelle Angebot und ziehen ebenfalls Menschen mit Kunstinteresse ins Bürgerzentrum. Oftmals ist das Café die erste Anlaufstelle auch für Gäste, die erstmalig das Angebot des Hauses nutzen. Das Bürgercafe hat sich als lebendiger Ort des Vernetzens und aktiver Nachbarschaft etabliert. Personell gab es im Jahr 2024 einen Wechsel in der Leitung des Bürgerzentrums. Im Kinder- und Jugendbereich und in der Verwaltung des Hauses sind im Weiteren Vakanzen und Personalwechsel entstanden, die teilweise zu Schließungen bzw. eingeschränktem Angebot insbesondere bei den Offenen pädagogischen Angeboten im Offenen Bereich des Pegasus (Kinder- und Jugendeinrichtung) führen. Der Bedarf der Generationen Ü55 an gemeinsamen Angeboten wie Freizeitaktivitäten, kulturellen Angeboten und Ausflügen auch außerhalb des Stadtteils ist sehr hoch. Die vielfältigen Angebote des Offenen pädagogischen Bereichs tragen maßgeblich zur Verbesserung der Lebenssituation und der Teilhabe der Menschen vor Ort bei und wirken Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 5 konkret und unmittelbar der zunehmend wahrnehmbaren Vereinsamung und Altersarmut in Chorweiler entgegen. Das kulturelle Angebot, insbesondere Kabarett-Veranstaltungen, wird sehr gut angenommen und der Bedarf an anzumietenden Räumlichkeiten in Chorweiler ist nach wie vor hoch. Aufgrund der noch andauernden Sanierung des Foyers des Handwerkerhofs stehen Räumlichkeiten insbesondere für private Feierlichkeiten nach wie vor kaum zur Verfügung. Im Hinblick auf die nach der Sanierung wieder mögliche Nutzung des Handwerkerhofes wird für die Vermietung des Foyers im Handwerkerhof ein Konzept entwickelt. Die Kulturbrücke wird in diesem Jahr eine Betonsanierung erhalten. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Runden Tisches Frieden wurde weiter intensiviert; so fand beispielsweise im Jahr 2024 eine Jubiläumswoche rund um den 10-jährigen Geburtstag der Chorweiler Friedensglocke im City-Center-Chorweiler und im Großen Saal des Bürgerzentrums statt. Im Jahr 2025 hat das Bürgerzentrum mit den Mitgliedern des Runden Tisches Frieden Chorweiler im Rahmen des Demokratieprojektes ein Friedensfest auf dem Pariser Platz durchgeführt. Die Resonanz war hoch und sehr positiv. In entspannter Atmosphäre und bei einem gemeinsamen Picknick am Tisch der Nationen kamen die Menschen ins Gespräch über Religion, Glaubensfragen, friedliche Orte und Nachbarschaft. Auch in den Jahren 2024 und 2025 wurde das Stadtbezirksfest Chorweiler, Fest der Kulturen, am ersten Sonntag nach Pfingsten auf dem Pariser Platz gefeiert. Dieses Fest ermöglicht allen Institutionen und Vereinen gemeinsam zu feiern und sich zu präsentieren. Das Bühnenprogramm wird maßgeblich von den Vereinen gestaltet. Die Finanzierung kann in erster Linie durch bezirksorientierte Mittel der Bezirksvertretung Chorweiler sichergestellt werden. Eine Kultur des Miteinanders, wie sie das BüzeC mit seinen Angeboten schafft, ist Grundlage für eine lebendige Demokratie und ein lebenswertes Zusammenleben vor Ort. Das Bürgerzentrum Chorweiler wirkt zudem aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Finanzsituation: (s. auch u.a. Excel-Tabelle) Das Bürgerzentrum Chorweiler wird ebenso wie die Bürgerhäuser Deutz, Kalk und Stollwerck von der Stadt Köln betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 6 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NFK) im doppischen System. Die Bürgerzentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrechnung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. Obwohl die Ausgaben im Jahr 2025 über Plan lagen (knapp 13 %), konnte der geplante Kostendeckungsgrad von rund 72% (ohne Personal- und Baukosten) durch eine deutliche Steigerung der Einnahmen um knapp 87 % sogar auf 119% erhöht werden. Dieser Zusammenhang lässt sich bereits seit vielen Jahren in der Steuerung der Häuser grundsätzlich feststellen. Mit weiter sinkenden Ausgaben ist dieser Wirkmechanismus allerdings nicht mehr zu erreichen! Die Bürgerhäuser sind aufgrund der Einsparmaßnahmen vergangener Jahre bereits jetzt in vielen Bereichen strukturell unterfinanziert, so dass bei weiteren Ausgabekürzungen ganze Bereiche der Bürgerhäuser/-zentren geschlossen werden müssen, die unter anderem für die Einnahmenerzielung grundlegend sind. Bei weiteren Ausgabenkürzungen ist daher davon auszugehen, dass sich die Einnahmesituation ebenfalls verschlechtert. Um das Ausgabebudget einhalten zu können, werden bestimmte Leistungen und Angebote reduziert werden müssen, so dass sich die Einnahmen entsprechend verringern und von einem abnehmenden Kostendeckungsgrad auszugehen ist. Außerdem werden die Kernangebote der Bürgerhäuser und -zentren für vulnerable Zielgruppen abgebaut werden müssen. Die tatsächliche Einnahme- und Ausgabesituation 2025 verdeutlicht, dass der Bedarf der Menschen im Stadtbezirk Chorweiler an Angeboten zur sozialen und kulturellen Teilhabe weiter gestiegen ist. Die Angebote wurden bedarfsgerecht weiter ausgebaut bzw. die Anzahl der Teilnehmenden je Angebot erhöht. Des Weiteren konnten in 2025 die oben benannten Mehreinnahmen durch eine gute Auslastung im Vermietungsbereich und durch das Kabarett-Angebot erwirtschaftet werden. Mit Blick auf die Planvorgaben 2026 ff. wird die Flexibilität durch nicht auskömmliche Ausgabeansätze und Einnahmevorgaben weitestgehend eingeschränkt, obwohl die Angebote Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 7 so gestaltet werden könnten, dass die Teilnehmenden die Sachkosten in aller Regel zu 100% finanzieren bzw. z. T. Mehreinnahmen erzielt werden können. Beispielhaft benannt wird das Kabarett-Angebot, welches -trotz der Erzielung von Mehreinnahmen- reduziert werden muss. Für das Jahr 2026 wird das Kulturangebot bereits von 8 Aboveranstaltungen und 2 Großveranstaltungen auf 7 Aboveranstaltungen + 1 Großveranstaltung reduziert werden müssen. Hierdurch können Ausgaben gekürzt werden. Gleichzeitig wird auf Mehreinnahmen verzichtet werden müssen, die grundsätzlich zur weiteren Minimierung des Zuschussbedarfs geführt hätten. Bei weiteren Ausgabekürzungen werden Angebotsstrukturen entfallen, Teilnahmemöglichkeiten weiter eingeschränkt werden müssen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage sind die städtischen Häuser von weiteren finanziellen Einsparungen betroffen, die die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs gefährden. Personalstruktur: (Anzahl der Mitarbeiter*innen, Qualifikation der Mitarbeiter*innen, geringfügig Beschäftigte, freie Mitarbeiter*innen) Das Haus als städtischer Träger beschäftigt aktuell 17 festangestellte Mitarbeiter*innen (inklusive einer 16 i-Kraft). Verwaltungsbeschäftigte Sozialpädagog*innen Erzieher*innen Haushandwerker Hauswirtschaftliche Hilfskräfte Mitarbeitendenstruktur: • 2 Mitarbeitende unter 30 Jahren • 3 Mitarbeitende bis 40 Jahren • 2 Mitarbeitende bis 50 Jahren • 4 Mitarbeitende bis 60 Jahren • 6 Mitarbeitende über 60 Jahren Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 8 Zudem werden derzeit (Stand Februar 2026) fünf Honorarkräfte im Offenen pädagogischen Bereich des Pegasus beschäftigt: -2 Mitarbeitende unter 30 Jahren -3 Mitarbeitende bis 50 Jahren Im Bereich der Veranstaltungsbetreuung/Wachdienst werden 3 Honorarkräfte beschäftigt: Für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit ist eine Honorarkraft beschäftigt. Aktuelle Situation und Besonderheiten: (inkl. jährliche Gesamtbesucher*innenzahl) 165.000 Besuche Um die Zielerreichung und die beabsichtigte Wirkung der angebotenen Leistungen und Angebote sichtbar zu machen, wird die Anzahl der Besuche pro Kalenderjahr als Ergebniskennzahl erfasst. Über die Inanspruchnahme wird indirekt auch die Passgenauigkeit der Angebote abgebildet. Darüber hinaus wird ab 2026 gezielt die Zufriedenheit der Besucher*innen sowie die Einflussnahme auf die persönliche Lebenssituation mit Hilfe eines gemeinsamen Fragebogens der Kölner Elf erfragt. Die Auswertungen bilden ebenfalls einen wichtigen Indikator für die Wirksamkeit und Passgenauigkeit der Angebote. Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 9 IV Finanzstruktur: Merkmal Plan-Werte 2025 Ist-Werte 2025 Plan-Werte 2026 Plan-Werte 2026 neu aufgrund gekürztes Budget nach Bewirtschaftungsverfügung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtung beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen. Städtische Personalkosten sowie Kosten für Baumaßnahmen und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt. Einnahmen 273.504,00 € 510.077,31 € 273.504,00 € 273.504,00 € Ausgaben 380.475,36 € 429.857,23 € 367.431,37 € 313.317,19 € Ergebnis: -106.971,36 € 80.220,08 € -93.927,37 € -39.813,19 € Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 10 V Ziele und Maßnahmen für das Jahr 2026 (Was soll für den Vereinbarungszeitraum erreicht werden? Wie sollen die Ziele erreicht werden?) Ziele Maßnahmen Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs- instrumente Handlungs- felder* Erstellung eines Vermietungskonzepts für das Foyer Handwerkerhof -Durchführung eines Workshops -Erstellung einer Kostenkalkulation -Prüfung Ausstattung des Raumes -Erstellung eines Konzepts Besprechungsniederschrift über den Workshop Kostenaufstellung Übersicht Mobiliar, Ausstattungen, Finanzierung Kurzkonzept, Abstimmung im Leitungsteam Qualitativ 1,3,6 Ausbau generationsübergreifender Projekte -Durchführung oder Beteiligung an der Durchführung eines neuen generationsübergreifenden Projekts -Ideenskizze -Kostenkalkulation -Prüfung weiterer Akteure -Gewinnung von Teilnehmenden -Durchführung Qualitativ 1,2,3 Entwicklung Frauen- und mädchenspezifischer Angebote - Initiierung neuer Formate zur Stärkung von Mädchen und Frauen, z. B. 1. Mädchentag 2. Weltfrauentag 3. Bewegungsangebot -Konzepterstellung, Mitwirkung der Zielgruppen - Organisation von 1-2 Veranstaltungen, Projekten, Märkten Quantitativ, Qualitativ 1,2,3,6 Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 11 -Öffentlichkeitsarbeit (homepage, Social-media, Pressemitteilung, Plakat) Stärkung des Ehrenamtes Erstellung eines Gesamtkonzepts -Konzeptentwicklung -Maßnahmen zur Gewinnung -Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung -Entwicklung spezifischer Handlungsfelder -Öffentlichkeitsarbeit Qualitativ, Quantitativ 3 Erhebung der Zufriedenheit der Besucher*innen Besucher*innen werden mittels Fragebogen befragt Auswertung Quantitativ, 1 bis 6 *Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Partizipation und Teilhabe 4) Klima- und Umweltschutz 5) Gesundheit 6) Stadtentwicklung Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 12 VI Zielerreichung des Jahres 2025 (Soll-Ist-Abgleich, unterjährig erfolgt ggf. Anpassung Erreicht, teilweise erreicht, in Arbeit/im Prozess, nicht erreicht) Ergänzung in der Spalte Zielerreichung bei Nichterreicht = Bemerkung/Begründung Ziele Maßnahmen Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs- instrumente Zielerreichung Demokratie stärken über Teilnahme am Demokratieprojekt „Köln wählt Demokratie“ mit stadtteil(bezirks- )spezifischen Angeboten Friedensfest Teilnahme der verschiedenen Glaubensgemeinschaften und intensiver Austausch, gemeinsames Essen mit Bürger*innen, Vertreter*innen aus Politik und Stadtgesellschaft qualitativ Mitwirkung, Teilnehmerzahlen, Feedback der Gemeinschaften, Akteure, Bürger*innen Erreicht Demokratie stärken: Demokratie kindgerecht erlebbar machen Kindertheater „Glücklicherweise Ameise“ Einbindung in einen Familiensonntag im Bürgerzentrum, hohe Teilnehmerzahlen Qualitativ und quantitativ Teilnehmerzahlen, Feedback der Eltern, Kinder Erreicht Demokratie erlebbar machen U16-Wahl mit Bar Camp Hohes Interesse und Teilnehmendenzahlen Qualitativ und quantitativ Mitwirkung der Teilnehmenden Erreicht Demokratie erlebbar machen Wahlparty Teilnahme an einer Wahlparty mit Auswertung der Ergebnisse in einem entsprechenden Rahmen Qualitativ und quantitativ Teilnehmerzahl und hohes Interesse am Ausgang der Wahl Erreicht Zielvereinbarung 2026 für das Bürgerzentrum Chorweiler 13 mit Getränken, Essen etc. Demokratie stärken und Medienkompetenz erweitern Workshop “fake news” Kinder Teilnahme von 20 Kindern und hohes Interesse an der Thematik Jugendliche Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit der Thematik auseinander setzen konnte Qualitativ und quantitativ Teilnehmerzahl, Mitwirkung Mitwirkung, Intensive Auseinandersetzung Erreicht Gelebte Partizipation der Zielgruppe “Kinder“ Projekt “Die Wand” Gemeinsame Gestaltung mit Kindern der Wand in der Disco der Kinder- und Jugendeinrichtung Qualitativ Erreicht ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus/Bürgerzentrum Stadt Köln 29.05.2026 01.06.2026
Beratungsverlauf (1)
Beschluss: Kenntnis genommen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- 1649/2026
- Typ
- Mitteilung BV
- Datum
- 05.06.2026
- Erstellt
- 03.06.2026 11:10