Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2018 
Zahlende Besucher 25.772 3.326 4.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.967 
Einzelticket ständige Sammlung 190 2.529 2.397 5.116 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 20.779 0 1.403 22.182 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
WelcomeCards 47 40 75 162 
Einzelticket ständige Sammlung 2 40 48 90 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 45 0 27 72 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0
Jahreskarten 1.946 315 570 2.831 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 40 32 75 147 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.906 283 495 2.684 
MuseumsCards 1.798 442 424 2.664 
Single 706 142 164 1.012 
Family 1.092 300 260 1.652 
Familienticket 1.012 0 0 1.012 
Freie Besucher 8.188 2.121 3.186 13.495 
Gesamtbesucher 33.960 5.447 8.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.462 
Zuordnung Ständige Sammlung 33.960 5.447 8.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.462 
durch Ticket 25.772 3.326 4.869 33.967 
freier Zugang 8.188 2.121 3.186 13.495 
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 31.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.580 
durch Ticket 25.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.457 
freier Zugang 6.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.123 
Zuordnung Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 0 2.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.697 
durch Ticket 0 0 1.803 0 0 0 0 0 1.803 
freier Zugang 0 0 894 0 0 0 0 0 894 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung ""Tintoretto - A Star was Born" besuchten im Jahr 2018 insgesamt 31.580 Personen, davon 25.457 Zahlende und 6.123 Freie. 
Die Sonderausstellung  "Tintoretto - A Star was Born " (06.10.17 - 28.01.18) besuchten insgesamt 95.746 Besucher. Davon waren 74.303 zahlende und 21.443 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wallrafs Erbe - Ein Bürger rettet Köln" (23.03.18 - 08.07.18) besuchten bisher insgesamt 2.697 Besucher. Davon waren 1.803 zahlende und 894 freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 1. Quartal 2018 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  08.05.2018 
 1497/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 15.05.2018 
Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2018. 
 
Der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat noch nicht b e-
schlossenen Wirtschaftsplanes 2018 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums 
im 1. Quartal 2018 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2018 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 11.184 €. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 
2018 stellt dies eine Verbesserung von 20.749 € dar. Die Veränderung lässt sich insbesondere durch 
den Bereich der Sonderausstellungen erklären: 
 
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erwirtschaftete um 47.164 € höhere Ein-
trittsentgelte. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.  
Zusätzlich zu den 200.000 € werd en für den Ausstellungsbereich in der Jahresprognose 753 € statt 
wie geplant 12.447 € aus den verbliebenen Mitteln des Sonderausstellungsetat der letzten Jahre b e-
nötigt. 
 
Die Verwendung von Mitteln aus den Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud ist vo-
raussichtlich nicht notwendig. 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2018 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 11.184 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.941.770 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.930.586 €.

2 
 
Gewinnvortrag Jahresergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 23.214 1.492.616
2017 1.492.616 449.154 1.941.770
2018 1.941.770 -11.184 1.930.586
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter and e-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
Der Mitteilung sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 1. Quartal 2018  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2018

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
EUR EUR 
2.057.362 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.257 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 
Sonstige ordentliche Erträge 52.727 
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.468.144 
Personalausgaben 365.167 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 473.229 
Transferausgaben 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.589 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.590.555 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 13.516 
Saldo aus Investitionstätigkeit -13.516 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 1.577.039 
-1.308.825 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.308.825 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 268.214 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018 7.234.870 
Liquide Mittel per 31.03.2018 Konten Wallraf 6.606.153 
Konten Stifterrat 896.930 7.503.084 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.03.2018 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 1. Quartal 2018 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 -
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.134.037 5.582. 832 5.568.191 14.641,00 0,3% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2.0 57.362 5.276.132 5.261.491 14.641,00 0,3% 
- Betriebskostenzuschuss 2.025.415 4.274.971 4.263.277 11.694,00 0,3% 
- Fördergelder 29.000 998.214 998.214 0,00 0,0% 
- Sponsoring 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Spenden 0 0 0 0,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 306.700 306.700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.257 1.170.280 1.164.172 6.108,00 0,5% 
441 Mieten und Pachten 15.856 92.100 92.100 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 960 81.425 81.425 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 338.4 41 996.755 990.647 6.108,00 0,6% 
- Erlöse Ständige Sammlung 160.440 450.200 450.200 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 175.345 529.338 482.173 47.165,00 9,8% 
- Audioguides / Führungen 2.655 17.217 17.217 0,00 0,0% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 41.057 -41.057,00 -100,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 19.250 19.250 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 2.544.819 6.825.089 6.804.340 20.749,00 0,3% 
50 Personalaufwendungen 365.167 1.688.160 1.688.160 0,00 0,0% 
501 Dienstaufwendungen 291.568 1.206.994 1.206.994 0,00 0,0% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 20 .849 86.725 86.725 0,00 0,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 48.3 32 194.640 194.640 0,00 0,0% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 4.228 19.071 19.071 0,00 0,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 170.730 170.730 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 189 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
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Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.22 9 3.923.109 3.923.109 0,00 0,0% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 5.223 45.000 45.000 0,00 0,0% 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.816 243 .222 243.222 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 107.742 187.672 187.672 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.074 55.550 55.550 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 30.976 621.762 621.762 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 455.762 455.762 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 3.699 139.500 139.500 0,00 0,0% 
- Grundbesitzabgaben 27.277 26.500 26.500 0,00 0,0% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 2.520 2.520 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.254 25.800 25.800 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 297.96 1 2.984.805 2.984.805 0,00 0,0% 
- Bewachungsleistungen 130.148 919.451 919.451 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 11.886 70.800 70.800 0,00 0,0% 
- Transporte 18.666 28.500 28.500 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 348 102.500 102.500 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 129.318 1.708.340 1.708.340 0,00 0,0% 
- Sonstige Dienstleistungen 7.595 155.214 155.214 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 728.094 728.094 0,00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.27 4 645.094 645.094 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 750 3.000 3.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 20.000 20.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 140.200 140.200 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 356.710 356.710 0,00 0,0% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2. 669 14.000 14.000 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 8.565 28.585 28.585 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 23.544 93.125 93.125 0,00 0,0% 
- Büromaterial 3.792 20.000 20.000 0,00 0,0% 
- Druck und Vervielfältigung 565 2.500 2.500 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.328 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 30 9.200 9.200 0,00 0,0% 
- Telefon 3.406 20.400 20.400 0,00 0,0% 
- Gebühren 567 3.525 3.525 0,00 0,0% 
-Bewirtung 94 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 6.755 15.000 15.000 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 7.008 15.000 15.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 800 800 0,00 0,0% 
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Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.415 221.000 221.000 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 221.000 221.000 0,00 0,0% 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.059.612 6.836.273 6.836.273 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.485.20 6 -11.184 -31.933 20.749,00 -65,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 1.485.206 -11.184 -31.933 20.749,00 -65,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 1.485.206 -11.184 -31.933 20.749,00 -65,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.947 1.116.700 1.125.447 -8.747,00 -0,8% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10. 947 1.116.700 1.125.447 -8.747,00 -0,8% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 200.753 212.447 -11.694,00 -5,5% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 850.000 850.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Tintoretto" 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Fördergelder "Wallrafs Erbe" 8.000 63.000 63.000 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0,0 % 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.000 622.620 6 13.873 8.747,00 1,4% 
442 Erträge aus Verkauf 0 73.425 73.425 0,00 0,0% 
- Katalog "Tintoretto - A star was born" 0 12.016 12.016 0,00 0,0% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 61.409 61.409 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.0 00 549.195 540.448 8.747,00 1,6% 
- Eintritte "Tintoretto - A star was born" 168.290 16 8.290 121.126 47.164,00 38,9% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 314.441 314.441 0,00 0,0% 
- Audioguides "Tintoretto" 2.640 2.640 0 2.640,00 100,0% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 15 15.217 15.217 0,00 0,0% 
- Eintritte "Wallrafs Erbe" 7.055 46.607 46.607 0,00 0,0% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 41.057 -41.057,00 -100,0% 
- "Führung Luise" 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 6.000 6.0 00 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 243.175 1.798.047 1.798.047 0,00 0,0% 
Abweichung 2018 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Seite 1 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 
Ist vorauss. Ist Plan 
Gesamt Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
50 Personalaufwendungen 18.362 85.207 85.207 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.31 8 1.708.340 1.708.340 0,00 0,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 129.31 8 1.708.340 1.708.340 0,00 0,0% 
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 4 1.135 304.424 304.424 0,00 0,0% 
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 79.566 160.000 160.000 0,00 0,0% 
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 6.303 1.2 17.116 1.217.116 0,00 0,0% 
- "Graphisches Kabinett" 2.129 18.000 18.000 0,00 0,0% 
- Projekt "Theaterführung" 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 185 6.800 6.800 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 4.500 4.500 0 ,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 152.095 1.798.047 1.798.047 0,00 0,0% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.080 0 0 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,0%
Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 91.080 0 0 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 91.080 0 0 0,00 0,0% 
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