Verwendung von Zuschussmitteln aus den Veränderungsnachweisen zum HPL 2018

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/510/6 
510/6 
Vorlagen-Nummer 
 0932/2018 
Freigabedatum 05.04.2018 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Verwendung von Zuschussmitteln aus den Veränderungsnachweisen zum HPL 2018 
hier: Teilplan 0604 / Kinder- und Jugendarbeit 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Für den Teilplan 0604 – Kinder- und Jugendarbeit, sind zum Haushalt 2018 im Rahmen der Verände-
rungsnachweise Mittelzusetzungen erfolgt. 
Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie – beschließt nun die von der 
Verwaltung vorgeschlagene Verwendung der Mittel. 
 
 
 
Jugendhilfeausschuss 10.04.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   100.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 100.000 €  100 % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  2.125.440 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 2.125.440  100 % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019 
a) Personalaufwendungen    85.000 € 
b) Sachaufwendungen etc.     840.440  € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
Eine Beschlussfassung des Ausschusses über die Mittelverteilung ist noch in der Sitzung am 
10.04.2018 notwendig, da mit der Umsetzung der Maßnahmen zügig begonnen werden soll. 
 
 
Begründung: 
Mit Ratsbeschluss vom 07.11.2017 (Sondersitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2018) sind 
bei der Jugendverwaltung im Teilplan 0604 | Kinder- und Jugendarbeit, im Rahmen der Verände-
rungsnachweise 2018 diverse Mittel zugesetzt worden. 
 
Die Verwaltung legt nun dem Jugendhilfeausschuss die mit den Mitteln vorgesehenen Maßnahmen 
zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Qualitativer Ausbau der Übermittagsbetreuung (ÜMB) 1.000.000 €  
Mit den beteiligten Trägern wurde in einem Konzeptentwicklungsprozess die geforderte Qualitätsstei-
gerung in diesem Arbeitsbereich vereinbart. In dem auf das Kalenderjahr 2018 beschränkte Modell-
jahr soll die ÜMB von Kindern der Sekundarstufe I speziell in Bezug auf den Schwellenübergang zwi-
schen 4. zur 5. Klasse und das selbstständige Lernen zum Schulabschluss qualitativ aufgewertet 
werden. So kann allen Kindern und Jugendlichen und speziell denen mit besonderem Förderbedarf in 
jeglicher Form entsprochen werden. Eine individuelle Förderung mit der Einbindung in eine Jugend-
einrichtung ist ein ergänzendes Angebot der Jugendhilfe. Auf der Fachkräfteebene wird im Modelljahr 
ein Evaluationsprozess durchgeführt. So kann nachgewiesen werden, wie die zugesetzten Finanzmit-
tel in der Praxis wirken. 
 
Die Zusetzung erfolgte zunächst einmalig für das Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 0301. Fachlich ist

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jedoch der Teilplan 0604 zutreffend. Verwaltungsseitig erfolgt deshalb eine Umveranschlagung. 
 
 
Anschaffung Truck für mobile Jugendarbeit 100.000 €  
Für die Anschaffung von Fahrzeugen für die mobile Jugendarbeit sind einmalig investive Mittel in Hö-
he von 100.000 €   für das Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt worden. Der Verwaltung liegen 
hierzu Interessensbekundungen aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vor. Es ist beabsichtigt 3 
Fahrzeuge für die mobile Jugendarbeit anzuschaffen. 
Derzeitig wird noch geklärt, wie die anfallenden Personalkosten bei den Trägern finanziert werden. 
 
Die Zusetzung erfolgt einmalig für das Haushaltsjahr 2018. 
 
 
Mittendrin e.V.  40.000 €  
Der Verein berät Eltern von Kindern mit Behinderung in Schulfragen, Lernentwicklung der Kinder und 
Schullaufbahnberatung mit dem Ziel der Inklusion. Angebunden ist der Verein beim Amt für Schul-
entwicklung, Abt. 404 / Elternnetzwerk Inklusion.  
 
Verwaltungsseitig erfolgt deshalb eine Umveranschlagung in den Teilplan 0301 / Schulträgeraufga-
ben. 
 
 
Ausstattung von Spielplätzen mit inklusiven Geräten 200.000 €  
Neben der barrierefreien Zugängigkeit werden verstärkt inklusive Spielgeräte eingesetzt. 
 
Die Zusetzung erfolgte einmalig für das Haushaltsjahr 2018. 
    
    
Ring politischer Jugend  4.440 €  
Der Ring politischer Jugend Köln vertritt die Belange der parteipolitischen Jugendorganisationen. Ihre 
Angebote sind Ausdruck einer politisch-demokratischen Bildung, in deren Prozess die politische Wil-
lensbildung, die Mitgestaltung und die Mitverantwortung eine fundamentale Rolle spielen. Zur Förde-
rung der Aktivitäten werden auf Einzelantrag hin den Mitgliedern Mittel zur Verfügung gestellt, deren 
Verteilung in enger Absprache mit dem RPJ erfolgt. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
    
    
KIDsmiling   20.000 €  
Das niedrigschwellige offene Fußball-Angebot auf verschiedenen Bolzplätzen im gesamten Stadtge-
biet soll weitergeführt und ausgedehnt werden. 
Die Mittel werden zur Finanzierung einer 1/2 Personalstelle für die Stabilisierung und Koordinierung 
des Angebotes eingesetzt. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Väterarbeit in Köln  30.000 €  
Väter in Köln e.V. führt Angebote im Sinne des § 16 SGB VIII, Förderung der Erziehung in der Fami-
lie, durch, die auf die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Vätern in unterschiedlichen Le-
benslagen eingehen und Väter zur aktiven Teilhabe an der Erziehung ihrer Kinder und der Mitgestal-
tung des Familienalltags einladen. Dabei werden Väter auf ihrem Weg bestärkt, ihrer Verantwortung 
und Fürsorglichkeit (Care) gegenüber ihren Kindern, ihren Partnerinnen und nicht zuletzt auch sich 
selbst besser gerecht zu werden.  
 
Die Mittel sind ursprünglich im Teilplan 0604 zugesetzt worden - fachlich sind sie jedoch dem Teilplan 
0606 zuzuordnen. Seitens der Verwaltung erfolgt deswegen eine Umveranschlagung.

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Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Traube e.V.   30.000 €  
Die Mittel sind ursprünglich im Teilplan 0604 zugesetzt worden - fachlich sind sie jedoch dem Teil-
plan 0606 zuzuordnen. Seitens der Verwaltung erfolgt deswegen eine Umveranschlagung. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
FreD    35.000 €  
FreD "Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten". Die Koordinationsstelle Sucht beim 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe setzt seit dem Jahr 2000 mit diesem Konzept Maßstäbe im Be-
reich der Früh- und Kurzintervention. In Köln wird das Projekt seit 2005 durch den Sozialdienst ka-
tholischer Männer Köln e.V. JUGEND SUCHT BERATUNG umgesetzt. Jugendliche werden durch 
die Jugendgerichte zur Teilnahme am FreD-Kurs aufgefordert. Es folgt ein umfangreiches Bera-
tungssetting mit Einzel- und Gruppenaktionen rund um Cannabisprävention. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Projektförderung Freakout 50.000 €  
Die Mittel werden verwendet, um die Mobile Jugendarbeit des Caritasverbandes auf den Ringen der 
Innenstadt  dauerhaft zu finanzieren. Damit kann das Angebot weitergeführt und ausgedehnt werden. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Hennamond  50.000 €  
Der Verein leistet mit seinem Projekt "Heroes" einen bedeutend präventiven Beitrag zur Stärkung der 
Toleranzfähigkeit von jungen Menschen. Das Projekt dient der politischen und religiösen Extremis-
musprävention. Das Projekt wird durch die Zusetzung im politischen Veränderungsnachweis 2018 
nun mit insgesamt 80.000 € gefördert.  
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
EigenArt e.V. Berufsorientierung rrh. Köln, Finanzierung einer Stelle 56.000 €  
Das Projekt "Berufschance" wird seit mehreren Jahren durch den Träger EigenArt e.V. an der Koper-
nikus HS angeboten.  Eine Förderung erfolgte bereits über die "Waisenhausstiftung“. Der Projektan-
satz des Trägers weist eine modellhafte Verbindung verschiedener Elemente der Berufswahlorientie-
rung auf und verzahnt sie auf sinnvoller Weise und setzt Impulse hinsichtlich der Beteiligung der 
Wirtschaft bzw. Betriebe im Berufswahlorientierungsprozess (Berufswahlparcours). Eine Sensibilisie-
rung der beteiligten Firmen für die besondere Problematik und Belange von Schülern und Schülerin-
nen mit „Flucht- und Zuwanderungshintergrund“ wird ermöglicht.  
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Schlau e.V. / Anyway  60.000 €  
Im Bereich sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt gibt es bei Heranwachsenden nach 
wie vor große Verunsicherung und rege Nachfrage nach Information. 
 
Die Träger Anyway e.V. und SCHLAU Köln e.V. wollen dieser Nachfrage nach. In Workshops mit 
Schulklassen bzw. Jugendgruppen bieten ehrenamtliche Teams die Möglichkeit mit jungen lesbi-
schen, schwulen, bi oder trans- Menschen ins Gespräch zu kommen. Diese ehrenamtlichen Teams 
werden von Honorarkräften koordiniert. Schlau e.V. wird die kostenlosen Workshops an Kölner Schu-
len, Anyway e.V. vor Ort in seiner Jugendeinrichtung Anyway anbieten. Ziel ist, die Akzeptanz ver-

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schiedener Lebensformen zu fördern, Diskriminierung durch Aufklärungsarbeit aktiv entgegenzuwir-
ken. Durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit soll das Ziel einer besseren Sichtbarkeit erreicht wer-
den. 
 
Eine Kooperationsvereinbarung beider Träger sieht eine Zusammenarbeit vor. Gedacht ist an ge-
genseitiges Weiterleiten von Workshop-Anfragen im Falle fehlender eigener Kapazitäten. Beide Trä-
ger sind berechtigt, Anfragen von allen Kölner Schulen/ Jugendeinrichtungen, etc. entgegenzuneh-
men und ggf. für das eigene Projekt zu werben. SCHLAU Köln e.V. macht bei seinen Workshops auf 
die Jugendeinrichtung Anyway und seine Freizeit- und Unterstützungsangebote aufmerksam.  
 
Die Zusetzung in Höhe von 30.000 € für Anyway und in Höhe von 30.000 € für SCHLAU e.V. werden 
in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Wilhelmshof  65.000 €  
Die Mittel werden für Personalkosten verwendet, um zur Stabilisierung der in Köln im Rahmen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit einmaligen Jugendfarm beizutragen 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Personalaufwand für die Erneuerung von Spielplätzen 85.000 €  
Die Attraktivierung von bestehenden Spiel- und Sportflächen im öffentlichen Raum sowie die Einrich-
tung von weiteren Flächen ist eine Kernaufgabe und wird kontinuierlich fortgeführt. Weitere Maß-
nahmen erfolgen nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen auf der Grundlage der Spielplatz-
bedarfsanalyse. 
 
Die zugesetzten Mittel werden zur Finanzierung zusätzlicher Personalressourcen in dem mit der Auf-
gabe betrauten Sachgebiet verwendet. 
 
 
Ferienhilfswerk  100.000 €  
Die bereits bestehende Förderung der örtlichen Maßnahmen des Ferienhilfswerks wurden um 
100.000 € aufgestockt. Es ist vorgesehen, mit den zusätzlichen Mitteln den Fördersatz pro Tag und 
Teilnehmerin / Teilnehmer von 10 € auf 12 € zu ermöglichen, um den gestiegenen Anforderungen 
(hohe Nachfrage, Inklusion, Integration, u.a.) gerecht zu werden. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. 
 
 
Erziehungsberatung - Abschmelzen des erhöhten Trägeranteils 300.000 €  
Die Mittel sind ursprünglich im Teilplan 0604 zugesetzt worden - fachlich sind sie jedoch dem Teil-
plan 0606 zuzuordnen. Seitens der Verwaltung erfolgt deswegen eine Umveranschlagung. 
 
Die Zusetzung wird in die mittelfristige Finanzplanung übernommen.