Kostenfortschreibung zum Schaugewächshaus und der Orangerie im Botanischen Garten Köln, Amsterdamer Str.34, 50735 Köln

Neubau Schaugewächshaus und Orangerie  - Anlage 2
1. Mehrkosten, die dem 
Bestand geschuldet sind   
3 % = 131.000 €
2. Geänderte 
Nutzeranforderungen   
2 % = 75.000 €
3. Auslagerung 0 % 4. Massenmehrungen              
2 % = 88.000 €
5. Zusätzliche (Fach-) 
Planerleistungen                  
4 % = 151.000 €
6. verspäteter Baubeginn u. 
Bauzeitverzögerung (incl. BPI) 
0%
7. höhere 
Submissionsergebnisse   
49% = 1.875.000 €
8. geänderte rechtliche 
Vorgaben  0%
9. Nutzung von 
Synergieeffekten   0%
10a.  Prognose 
Baupreissteigerung   
14% = 520.000€
10b. Allgemeiner 
Risikozuschlag                  
26 % = 980.000 €
- Lieferschwierigkeiten
- Marktlage
- Insolvenzen
- Vergabeschwierigkeiten 100 % = Mio € 3,82
Verteilung der Mehrkosten auf die 10 Mehrkosten-Kategorien  
Kostenfortschreibung II 2021 (KF II) bezogen auf Mio € 3,82 
2015 Kostenursprung :               Mio € 11,366
2019 Kostenfortschreibung I :  Mio € 4,116
2021 Kostenfortschreibung II : Mio € 3,820
2021 Gesamtkosten Projekt :   Mio € 19.302

Neubau Schaugewächshaus und Orangerie  - Anlage 2
Kostenentwicklung – Vergabeverluste aus bereits abgeschlossenen Vergaben
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
Metallbau
Innenlandschaft
Fernmeldetechnik
MSR
Elektro
Heizung
Sanitär
Rohbau
Angebot Budget
Gesamt: 2.875.000€ im Durchschnitt ca. 20% über Budget.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 1175/2021 
Freigabedatum 
 26.08.2021 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Kostenfortschreibung zum Schaugewächshaus und der Orangerie im Botanischen Garten 
Köln, Amsterdamer Str.34, 50735 Köln 
Beschlussorgan 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
Der Betriebsausschuss der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln beschließt –vorbehaltlich der  
Zustimmung durch den Finanzausschuss- die erwarteten Mehrausgaben gegenüber der  
Kostenfortschreibung vom September 2019 in Höhe von rund 3,82 Mio. Euro brutto. In der Summe 
der Mehrausgaben ist ein Risikozuschlag von rund 1,5 Mio. Euro enthalten. 
 
Die Gesamtkosten für den Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie betragen nunmehr 
rund 19,3 Mio. Euro.  
 
 
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 02.09.2021 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 06.09.2021 
Finanzausschuss 13.09.2021

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme siehe Begründung € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inklusive Nebenkosten) siehe Begründung € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung):  
Der Betrieb führt zu einem Ressourcenverbrauch, der eine Zunahme der CO²- Emissionen über den 
Lebenszyklus bewirkt. 
 
 
Begründung: 
Ausgangslage: 
 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 23.06.2015 mit Vorlagen-Nr. 0912/2015 die  
Weiterplanung und Durchführung des Neubaus der Schaugewächshäuser und der Orangerie im  
Botanischen Garten Köln, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln beschlossen. Die Gesamtkosten der 
Maßnahme wurden gemäß der damaligen Kostenberechnung auf rund 11, 4 Mio. Euro beziffert. 
 
 
Entwicklung der Gesamtkosten:  
 
Mit der Kostenfortschreibung 1850/2019 wurde ein Gesamtbudget von rund 15,5 Mio. Euro brutto 
inklusive 10 % Risikozuschlag beschlossen. 
 
Bei den aktuellen Ausschreibungsergebnissen ist eine Gesamtentwicklung von insgesamt rund 1,87 
Mio. Euro über der Kostenberechnung aus 2017 zu verzeichnen.

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Die Erhöhung schlüsselt sich wie folgt auf: (eine Erläuterung liegt als Anlage 1 bei) 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind   rund 131.000 Euro (3 %) 
2.  Geänderte Nutzeranforderungen     rund   75.000 Euro (2 %) 
3.  Auslagerung                                         (0 %) 
4.  Massenmehrungen       rund   88.000 Euro (2 %) 
5.  Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen    rund 151.000 Euro (4 %) 
6.  Verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung             (0 %) 
7.  Höhere Submissionsergebnisse           rund 1.875.000 Euro (49 %) 
8.  Geänderte rechtliche Vorgaben                                     (0 %) 
9.  Nutzung von Synergieeffekten               (0 %) 
10a. Prognose Baupreissteigerung              rund 520.000 Euro (14%) 
10b. Allgemeiner Risikozuschlag                rund 980.000 Euro (26%) 
Gesamt             rund 3.820.000 Euro (100 %) 
 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung:  
 
Einsparpotentiale wurden bereits im Rahmen der Neuplanung 2017 berücksichtigt. Aktuell befindet 
sich der Bau in der Leistungsphase 8 (LPH 8). Die Planung sowie circa 95 % der auszuführenden 
Gewerke wurden schon beauftragt. Weitere Einsparungen würden einen Baustopp und einen An-
spruch der Firmen auf Bauzeitverlängerung sowie Umplanungskosten verursachen, die das Potenzial 
einer Einsparung deutlich übersteigen. 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.  
Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme über 
entsprechende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenverrechnungspreises 
(FVP). Nach aktueller Kalkulation beträgt der FVP für Grünobjekte in 2023 rund 8,81 Euro je qm. 
Durch die Mehrkosten wird sich der Flächenverrechnungspreis pro qm auf 9,31 Euro in der Sparte 
Grünobjekte erhöhen.  
In Summe kommt es daher ab dem Haushaltsjahr 2023 zu einer jährlichen Mehrbelastung des  
städtischen Haushalts in Höhe von rund 220.000 Euro. 
Das Dezernat VIII, Umwelt, Klima und Liegenschaften wird im Rahmen des Haushaltsplan-
Aufstellungsprozesses 2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel 
gegebenenfalls durch Umschichtungen vorsehen.  
 
Termine:  
 
Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 8.  
Die bauliche Fertigstellung und die Übergabe an den Nutzer sind für das 2. Quartal 2022 vorgesehen. 
 
 
Stellungnahme zur Dringlichkeit und zur Bewirtschaftung während der Corona-Krise  
 
Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona-Krise gemäß Schreiben von 
II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet. Es liegt ein dringendes Investitionserfordernis 
vor zur Umsetzung der bereits beschlossenen Sanierung.  
Die Bereitstellung der finanziellen Mittel ist aus fachlichen Gründen zwingend erforderlich.  
 
Anlage: 
Anlage 1 - Erläuterung der Mehrkosten  
Anlage 2 - Verteilung der Mehrkosten

Anlage 1 - Erläuterungen zur Kostenfortschreibung für den  
Neubau Schaugewächshaus und Orangerie 
   
1. Mehrkosten die dem Bestand geschuldet sind.  
Leistungen zur Verlegung der Grundleitung unterhalb des Baufeldes  
(später nicht mehr erreichbar) 
2. Geänderte Nutzeranforderungen 
Fortschreibung der Barrierefreiheitsplanung und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 
3. Auslagerung  -  Keine 
4. Massenmehrung 
Massenmehrungen aus dem Bodenaustausch für optimale Anwachsbedingungen der Pflanzen  
5. Zusätzliche Fach-und Planerleistungen 
Zusätzliche Leistungen und anfallende  Baunebenkosten 
6. Mehrkosten und verspäteter Baubeginn  -  Keine 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe  für Punkte 1 bis 6 circa 0,45 Mio. Euro 
 
7. Höhere Submissionsergebnisse 
Die angespannte Marktlage  hat in allen durchgeführten Vergabeverfahren zu teilweise erheblichen 
Vergabeverlusten geführt. Einzelgewerke mussten wiederholt ausgeschrieben werden , um prüf- und 
wertungsfähige Angebote zu erhalten.  
Auch dort lagen die Ko stenansätze oberhalb der Kostenberechnung . 
Anteil der Kostenf ortschreibung in Summe  circa 1,87 Mio. Euro 
 
8. Geänderte rechtliche Vorgaben  -  Keine 
 
9. Nutzung von Synergieeffekten  -  Keine 
 
10. Prognose Baupreissteigerung / Allgemeiner Risikozuschlag   
 
In der Kostenfortschreibung von September 2019 wurde gegenüber dem Bau -und Planungsbeschluss  
eine Risikorücklage von 10% genehmigt. Diese Risikopauschale ist durch die Vergabeverluste 
aufgezehrt. 
 
Die angespannte Marktlage, verstärkt durch pandemiebedingte Faktoren , lässt keine Verbesserung 
der Vergabeergebnisse erwarten.  
Insofern wird weiteres Risikobudget benötigt, da insgesamt noch acht Vergaben anstehen und weitere 
Preissteigerungen zu befürchten sind.  
 
Darüber hinaus haben die Gewerke Technische Gebäudeausrüstung, Innenlandschaftsbau und 
Metallbau mit einer Auftragssum me von insgesamt rund 4 Mio. Euro erst vor kurzem mit der 
Ausführung der Arbeiten begonnen. Auch hier besteht das Risiko von Kostenerhöhungen aufgrund 
langer Lieferketten sowie damit verbundener Kosten durch  Bauzeitverzögerungen inklusive 
Indexierungskosten. 
 
 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe  circa 1,50 Mio. Euro 
Summe der Kostenfortschreibung  circa 3,82 Mio.  Euro