Errichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte in der Klausenburger Straße 14 in 64295 Darmstadt

Zugang o. 
Abgang Funktion EG Reg.-Pers.
K
Personal-
kosten
Personal-
kosten 1)
Zugang Leiter/in S 16 1,00 76.050,00 € 76.050,00 €
Zugang stv. Leiter/in S 15 1,00 69.520,00 € 69.520,00 €
Zugang Erzieher/in S 8a 10,83 52.910,00 € 573.015,30 €
12,83 718.585,30 €
1) incl. Versorgungsanteil
Aufwendungen für die Personalausstattung Kita Klausenburger Straße 
Berechnung nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz 
(zzgl. städtischer Parameter) mit 22er Kita-Gruppen

21.10.2016

Kostenblatt Projektkostenfortschreibung

Interims-Kindertagesstätte in der Klausenburger Straße 19.10.2016
Kostenstelle: 1
19.10.2016

Geplante Fertigstellung: I]

Projektdefinition / Projektbestandteile:
Kindertagesstätte mit 6 Gruppen zuzügl. Nebenräumen in Modulbauweise. Kaufmodell

Gremienbeschluss Magistrat
Beschlussdatum
Freigegebene Projektkosten

0. Vorläufige Kostenannahme auf: Flächenannahme
intern, für Anmeldungen HH, BK

Datum: 19.10.2016
I |
Gesamtkosten, brutto:

‚Anmerkungen, Basis:
Ortsbesichtigung und
Raumbedarf Jugendamt

Ermittlung Risikofaktor

2.440.000 €

Baupreisindex
www.destatis.dı

2.806.000 €

2016-2017 Erschliessung und
bauliche Anforderung an

Module noch zu klären

1. Kostenindikation durch: Flächenannahme
externe Ermittlung, interne Prüfung, ggf. erste Optimierung
Ermittlung Baupreisindex/Jahr Risikofaktor Ergebnis

2. Kostenschätzung (LP 2, DIN 276)
Kostenoptimierung 1, für Investitionsentscheidungen, Varlantenvergleiche, Abwägung

nn
Gesamtkosten, brutto:

3. Kostenberechnung (LP3, DIN 276 und gewerkeweise)
Kostenoptimierung 2, für Bauvorlagen / Finanzierungsvorlagen, Abwägun

I |
Gesamtkosten, brutto:

‚Anmerkungen

Risikofaktor Ergebnis

4. Kostenkontrolle (LP6+7, DIN 276)
Kostenoptimierung 3, Änderungsmanagement, steuernde Einflussnahme
Ermittlung Fortschreibung Risikofaktor

Gesamtkosten, brutto: I |

5. Kostenfeststellung (LP 8, DIN 276)
Änderungsmanagement, passive Einflussnahme

Fortschreibung Fortschreibung

Datum:
Gesamtkosten, brutto:
‚Anmerkungen

Kopie von 161019 Kostenfortschreibungsblatt Kita Klausenburger_1 Kostenfortschreibung

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
04.11.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
 
Dezernat V an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
Dezernat III 
Dezernat I Amt: Jugendamt 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2016/0443 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: 365010 
Kostenstelle:  051-007-1200 Investitionsnummer:  12051-0640, 12051-
1640, 16051-5102 
Kostenträger:  3650-10 (33 %) 
  3650-30 (67 %) 
Sachkonto: diverse (s. Begründung)  
 
Betreff: Errichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte in der Klause nburger Straße 14 in 
64295 Darmstadt  
 
Vorlage vom: 01.11.2016  
 
Beschlussvorschlag : 
1. Der Magistrat beschließt die Errichtung einer Kindertagesstätte in der Klausenburger Str . 
14 für 6 Ü3-Gruppen á 22 Kinder mit Projektkosten  (Baukosten)  in Höhe von 2. 806.000 
Euro.  
2. Die notwendigen Haushaltsmittel werden unter der Kostenstelle 051-007-1200,  
Sachkonto 0951010, Inv .Nr. 16051-5102 im Nachtragshaushalt 2016 etatisiert.  
Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend die entsprechen den Arbeitsaufträge zu 
erteilen. 
3. Der Magistrat stimmt zur Erfüllung des Fachkräfteschlüssels jeweils der Neuschaffung von 
1,0 VZÄ-Stelle EG S 16 TVöD fü r die Leitung, von 1,0 VZÄ-Stelle nach EG S 15 TVöD für 
die stellvertretende Leitung sowie von 10,83 VZÄ -Stellen nach EG S 8a TVöD für 
Erzieher/Innen im Stellenplan 2017 zu. Die dadurch entstehenden Personalaufwendungen

- 2 - 
belaufen sich auf jährlich  718.586,00 Euro. 
4. Die in der Begründung näher bezeichneten B etriebs- und Ausstattungskosten,  
betriebsbedingte Aufwendungen und Erträge, werden im Rahm en der 
Haushaltsberatungen etatisiert.  
5. Die Magistratsvorlage ist als Nachtrag im Haushalts - und Stellenplanverfahren 2017 bzw. 
Nachtrag 2016 der Stadtverordnetenversammlung zur Berücksichtigung und 
Beschlussfassung zuzuleiten.  
 
 
Anlagen: Lageplan Klausenb urger Str. 
Personalbedarf Klausenburger Str.  
Projektkostenfortschreibung Klausenburger Str.  
Raumbedarf Klausenburger Str.  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
 
Beschluss des Magis trats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 01.11.2016 
 
Planungsbegründung:  
 
Aufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es bei der Entwicklung sozialer 
Angebotsstrukturen der aktuellen und zukünftig zu erwartenden Bevölkeru ngsentwicklung 
Rechnung zu tragen. Dies geschieht im Bereich Kinderbetreuung durch die regelhafte 
Bedarfsplanung.  
 
Die gesamtstädtische Versorgungsquote im Bereich Kindergarten lag zum Stichtag 
31.12.2015 bei 99,5 Prozent. 1 Gesamtstädtisch zeigt sich in de n Jahren 2015 und der 
ersten Jahreshälfte 2016 ein Zuwachs um 5,6 Prozent in der Altersgruppe der unter 3 -
Jährigen (absolut: 197 Kinder) sowie ein Zuwachs um 4,0 Prozent (absolut: +241 Kinder) bei 
den 3 – 6-Jährigen2 gegenüber dem Vorjahr 2014.  
 
Die sozialräumliche Betrachtung offenbart im oben genannten Zeitraum einen 
vergleichsweise starken Anstieg der Anzahl 3 bis 6  Jähriger (3,5 Jahrgänge)  in Bessungen 
um rund 15 Prozent (absolut: +57 Kinder).  Die Bevölkerungszahlen sind im Planungsgebiet 
West im selben  Zeitraum mit einem Zuwachs um + 1,6 Prozent (+ 9 Kinder) ebenfalls, wenn 
auch geringfügig gestiegen.   
  
Derzeit befinden sich verschiedene Kinderbetreuungsstandorte in der konkreten Umsetzung, 
unter anderem in der Lincoln -Siedlung sowie im Planungsbezirk  West. Darüber hinaus 
werden weitere Ausbauoptionen geprüft, mit dem Ziel ein bedarfsgerechtes 
Versorgungsniveau im Bereich Kindergarten mittelfristig zu etablieren. Die Inbetriebnahme 
der verschiedenen bereits laufenden Projekte ist  – entgegen ursprünglic her Planungen – 
frühestens Ende 2019 vorgesehen. Die Zeitschiene zur Umsetzung neuer Ausbaustandorte 
beträgt ab Beschlusslage erfahrungsgemäß rund zwei Jahre.  
 
Um aktuell bestehende, zusätzliche Betreuungsbedarfe auch kurzfristig versorgen zu können, 
ist die Schaffung eines Standortes in der Klausenburger Straße 14 mit insgesamt 132  
Betreuungsplätzen vorgesehen. Es gilt ein Betreuungsangebot zu installieren, welches den 
Zeitraum bis zur – verzögerten – Inbetriebnahme der bereits beschlossenen neuen 
Einrichtungen (s.o.) überbückt. Der Standort Klausenburger Straße 14, der an der Nahtstelle 
West – Bessungen – Lincoln liegt, wird diese Funktion erfüllen können.  
 
Das Betreuungsangebot richtet sich folglich an die bereits auf dem Lincoln -Areal sowie im 
Jefferson-Village lebenden Familien.  Darüber hinaus hat der Standort eine 
stadtteilübergreifende Versorgungsfunktion und wird zur Entlastung der gesamtstädtischen 
Versorgungslage wesentlich beitragen.  Zur Gewährleistung der zeitnahen und unmittelbaren 
Umsetzung des Vorhabens, ist die Betriebsträgerschaft durch die Stadt Darmstadt 
vorgesehen. 
 
Die städtische Kindertagesstätte wird in direkter Nachbarschaft einer Dauerkleingartenanlage 
mit 6 Kindergartengruppen, Cafeteria und Bewegungsraum nach beigefügtem Raumbedarf i n 
zweigeschossiger , modularer Bauweise  geplant. 
 
                                                
1 Vgl. Wissenschaftsstadt Darmstadt: Bericht zum Versorgungsgrad in der Kinderbetreuung, 2015 
2 Als Berechnungsgrundlage gilt: Anspruchsgruppe Krippe  0 bis unter 3 Jahren (entspricht 3 Jahrgängen); 
Anspruchsgruppe KiGa 3 bis unter 6 Jahren (entspricht 3,5 Jahrgängen)

- 4 - 
Das nach Bebauungsplan als öffentlicher Kinderspielplatz ausgewiesene Grundstück, kann 
nach Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und Bauaufsichtsamt  mit einer Befreiung zur 
interimsweisen Nutzung mit einer K indertagesstätte bebaut werden.  
 
Nach Beschluss der Magistratsvorlage für die Erstellung der Kindertagesstätte in der 
Klausenburger Straße könnten vorbehaltlich eines optimalen Planungsverlaufs inkl. 
Baugenehmigung die reservierten Module Anfang 2017 aufge stellt werden. Da lediglich eine 
kurzfristig erstellte Machbarkeitsstudie ohne eine qualifizierte Grundlagenermittlung vom 
Eigenbetrieb Immobilienmanagement als Grundlage der Kostenaufstellung dient, kann zur 
Zeit noch kein verbindlicher Termin der Inbetri ebnahme des Gebäudes inkl. der 
Außenanlagen genannt werden  (avisiert ist der 01.07.2017) .  
 
Betriebs- und Ausstattungskosten; betriebsbedingte Aufwendungen und Erträge  
 
Die Finanzierung zum Erwerb der technischen Ausstattung (PC, Zeitwirtschaftssystem sowi e 
Telekommunikation und Multifunktionsgerät) in Höhe von insges. rd. 1.850,00 Euro sind im 
Haushalt 2017 in voller Höhe unter der Kostenstelle 051-007-1200, Inv.Nr. 12051-0640, 
Sachkonto 0880010 einzuplanen.   
 
Ferner werden die hieraus resultierenden fortl aufenden Miet-/Leasingaufwendungen in Höhe 
von 1.820,00 Euro p.a. unter der Kostenstelle  051-007-1200, Sachkonto 6701120 
eingeplant. 
 
Die für den Betrieb der Einrichtung erforderlichen Mittel zur Finanzierung des erforderlichen 
Geschäftsbedarfs in Höhe von  24.640,00 Euro p.a. werden im Haushalt unter der 
Kostenstelle 051-007-1200, Sachkonto 6010500 eingestellt.  
 
Für unterjährige Anschaffungen der laufenden Betriebsführung sind 2.420,00 € auf der 
Kostenstelle 051-007-1200, Sachkonto 0890010 , Inv.Nr. 12051-1640 zu etatisieren.  
 
Ferner sind unter der Kostenstelle 051-007-1200 die Aufwendungen der Hauswirtschaft mit 
83.160,00 Euro p.a. (Sachkonto 6179904), Materialaufwand mit 3.520,00 Euro p.a. 
(Sachkonto 6063000), Erhaltungsaufwand mit 45.457,00 Euro p.a. (Sachkonto 6161000), 
die Aufwendungen für Betriebskosten mit 76.285,00 Euro p.a. (Sachkonto 6173000) und 
Materialaufwand für Gebäude mit 36.960,00 Euro (Sachkonto 6061000) einzuplanen. 
 
Die haustechnische Betreuung der Einrichtung wird durch IDA sichergestellt . 
 
Mit dem Betrieb der Einrichtung werden Erträge in Höhe von 48.000,00 Euro für Essensgeld, 
Sachkonto 5060000,  220.176,00 Euro an Elternentgelten, Sachkonto 5090680 sowie eine 
Landesförderung von 104.148,00 Euro, Sachkonto 5 421000, jeweils p.a., erwartet . 
  
Zur Erfüllung des Fachkräfteschlüssels stimmt d er Magistrat der Neuschaffung von 1,0 VZÄ 
für die Leitung nach EG S 16 TVöD, einer stellv. Leitungsstelle EG S 15 TVöD sowie 10,83 
VZÄ nach EG S 8a TVöD für Erzieher/Innen  im Stellenplan 2017 zu. Die darau s 
resultierenden entstehenden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 718.58 6,00 Euro 
p.a. sind zu etatisieren.  Die für die Betriebsführung notwendigen Personalkontingente 
werden ab Fertigstellung der Einrichtung zahlenmäßig durch den Einsatz einer 
Berufspraktikantin bzw. eines Berufspraktikanten Erzieher *in ergänzt.

- 5 - 
Alle genannten Kosten sind Jahreskosten und sind im Haushaltsjahr 2017 anteilig an den 
tatsächlichen Betriebsbeginn (01.07.17) anzupassen. Ab 2018 erfolgt die Etatisierung der 
Jahressummen. 
 
 
Baukosten 
 
Kostengruppe 200/Herrichten und Erschließen   50.000,00 Euro 
Kostengruppe 300/400 Bauwerk/Haustechnik  1.700.000,00 Euro 
Kostengruppe 500/Außenanlagen incl. Außenspielgeräte:  200.000,00 Euro 
Kostengruppe 600/Ausstattung (Küche; Möbel Spielge räte innen): 390.000,00 Euro 
Kostengruppe 700/Baunebenkosten:  100.000,00 Euro 
Risikovorsorge (10%):  366.000,00 Euro  
 
Summe Projektkosten:  2.806.000,00 Euro 
 
Um die Maßnahme umsetzen zu können, werden 2.806.000,00 Euro  zur sofortigen 
Beauftragung freigegeb en. Die Etatisierung erfolgt  im Nachtrag 2016  unter der Kostenstelle 
051-007-1200, Sachkonto  0951010, Inv.Nr. 16051-5102. 
 
 
Darmstadt, den 01.11.2016 
 
Dezernat I   Dezernat IV   Dezernat V 
 
 
 
 
Jochen Partsch  Andrè Schellenberg  Barbara Akdeniz 
Oberbürgermeister               Stadtkämmerer                      Stadträtin    
 
Anlagen: 
- Raumbedarf  
- Personalbedarf 
- Lageplan 
- Kostenblatt

ca. 900 qm
Außengelände
vorhandener
 
Bolzplatz
Bus
ca. 36x15 m
2 Geschosse
6 Gruppen
Klausenburger Straße
6 Gruppen, 2 Geschosse
18.10.2016, M.1:500, DIN A3