Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 14.08.2020

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.08.2020 0956/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss für Umwelt und Grün 27.08.2020 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 31.08.2020 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 14.08.2020 Der Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten mit Stand vom 14. August 2020 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht Schaugewächshaus

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  SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 27.08.2020 - Vorlauf und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 31.08.2020 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 14.08.2020 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherr: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungsphasen Mehrere Phasen von 2005 - 2015 Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überabeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018 - 2022 2. Termine Meilensteine: Beginn Stand Ausschreibung + Vergabe + Ausführung: Rohbauarbeiten I.Quartal 2019 Rohbauarbeiten (Ausführung) abschließende Arbeiten laufen Gewächshausbau III.Quartal 2019 Stahl-Glas (Ausführung) Werk- und Montageplanung läuft, Montagestart: III.Quartal 2020 Innenlandschaft IV.Quartal 2020 Pumpenhauserweiterung abgeschlossen Außenlandschaft IV.Quartal 2020 Abbrucharbeiten abgeschlossen Übergabe an Nutzer II.Quartal 2022 Herrichten / Baustelleneinrichtung abgeschlossen Abgabe Bauantrag abgeschlossen Betriebserhaltende Maßnahmen abgeschlossen Bauantrag genehmigt 06.11.2018 Abbrucharbeiten abgeschlossen Steuerungsterminplan - Zwischenstand 05/2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Hinweis: Nach Übergabe: Anwachsphase der Pflanzen (hängt von Jahreszeit und Anwachsverhalten ab - mind 6 Mon) - Eröffnung davon abhängig Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. Vorbereitende Maßnahmen, Auslagerungen LV, Ausschreibung Bauleistungen (Neubau) Bauausführung Neubau & Außenanlagen Abbruch Übergabe Neubau, Orangerie, Außenanlagen Übergabe an Nutzer Vorgangsname Ausführungsplanung (Neubau) Bauantrag Genehmigungsverfahren Entwurfsplanung 2019 2020 2021 20222017 2018 01.04.22 200818_SGH_Statusbericht 18.08.2020 1 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 27.08.2020 - Vorlauf und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 31.08.2020 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 14.08.2020 3. Kosten Kosten gemäß Ratsbeschluss Juni 2015: Baukosten der Neubaumaßnahme Schaugewächshaus + Orangerie Kostenberechnung gemäß Optimierung 07/2017: Baukosten der Neubaumaßnahme rd. Schaugewächshaus + Orangerie Kosten gemäß Kostenfortschreibungsbeschluss vom 09/2019: Gesamtkosten (mit aktuellen Mehrkosten EV) Mehrkosten aus Baupreissteigerung bis Ausführung Kostenfortschreibung Risikorücklage ca. 10% Projektkosten + 10% Risikorücklage 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen …) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklauseln 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Legende: geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 11.366.400,00 € 11.340.000,00 € 12.640.236,00 € 1.434.600,00 € 14.074.836,00 € 1.407.500,00 € 15.482.336,00 € 200818_SGH_Statusbericht 18.08.2020 2 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 27.08.2020 - Vorlauf und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 31.08.2020 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 14.08.2020 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende: geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko Bewertung als "mittleres Risiko" aufgrund... Der Bauantrag wurde am 29.09.2017 bei der Bauaufsicht eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 06.11.18 erteilt. Die Vergabe "Herrichten der Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche" wurde durch eine Vergabebeschwerde behindert. Zwischenzeitlich wurde diese zurückgezogen, der Zeitverlust beträgt ca. 6 Monate. Die Auswirkung betrifft den gesamten Bauablauf. Bewertung als "geringes Risiko" aufgrund... Die Bauausführung (Beginn Rohbauarbeiten) hat im I. Quartal 2019 begonnen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein. Der Stahl-Glasbauer wurde im IV. Quartal 2019 beauftragt, aktuell läuft die Werk- und Montageplanung. Geplanter Baustart liegt im III. Quartal 2020. (Begründung, siehe Termine) Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Bewertung als „hohes Risiko" aufgrund .... Die Kostenberechnung zum Entwurf konnte den Kostenrahmen nach Vorgabe des RPA nach einigen Einsparrunden bestätigen. Das Budget gemäß Ratsbeschluss Juni 2015 wurde eingehalten. Die Zeitverzüge in den Vergaben können weiterhin Auswirkungen auf die Kosten über die Baupreissteigerungen haben. Bei den bereits abgeschlossenen Vergaben hat sich dies für die Rohbauarbeiten bestätigt, für die Stahl-Glasarbeiten jedoch nicht. Das Vergabeergebnis der Rohbauarbeiten lag rd. 1 Mio. € (ca. 46%) über Budget. Die Vergabeverluste weredn über das Risiko gedeckt. Die aktuelle Kostenfortschreibung beläuft sich auf rd. 15.482.336 € brutto, inkl. einer Risikorücklage i.H.v. ca. 10%. Durch die aktuelle Marktlage ist mit Vergabeverlusten bei den TGA Vergaben zu rechnen. Bewertung als "hohes Risiko"; gem. aktuellem Rahmenterminplan ist die Übergabe an den Nutzer für II. Quartal 2022 geplant. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im I. Quartal 2021 vollständig abgeschlossen sein. Der Stahl-Glasbauer wurde im IV. Quartal 2019 beauftragt, aktuell läuft die Werk- und Montageplanung. Geplanter Baustart liegt im III-. Quartal 2020. Hier sind ca. 4 Wochen Verzug aufgrund von Produktionsengpässen in Folge von Covid-19 angefallen. Aktuell wurden die Gewerke Elektro und Heizung beauftragt. Die Leistung Gebäude-und Anlagenautomation wird in Kürze beauftragt. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der überwiegend ausgebuchten TGA-Fachfirmen besteht bei den TGA-Vergaben weiterhin das Risiko, dass wenige bis keine Angebote eingehen und dadurch weitere Verzögerungen entstehen. Dies hat sich bisher bestätigt. Die Leistungen Sanitär und Fernmeldetechnik müssen erneut ausgeschrieben werden, da keine bzw. keine verwertbaren Angebote eingegangen sind. Hier sind ca. 4 Monate Zeitverzug zu vermerken. Die Leistung Grundausbau Innenlandschaft Außenanlagen wurde veröffentlicht, der Submissionstermin steht noch nicht fest. 200818_SGH_Statusbericht 18.08.2020 3 von 3