Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021

V/0177/2021 
V/0177/2021 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021 
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2024 
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   10.03.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2021 
 
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft  empfiehlt dem Rat, den ihm 
vorliegenden Anregungen zum Haushaltsplan 2021 nach § 24 GO NRW (Anlage 1) zu folgen, soweit 
sie im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen. 
 
2.   Stellenplan 2021  
 
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft  empfiehlt dem Rat die Annah-
me des Stellenplanes 2021 (Anlage 2). 
 
3.   Satzungsbeschluss  
 
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft  empfiehlt dem Rat die Be-
schlussfassung zur Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der Verän-
derungsliste (Anlage 3) dargestellten und ggf. weiteren Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplan-
Entwurf). 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntma-
chung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 17.03.2021 aus. Dar-
über hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2021 im Internet verfügbar.  
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
05.03.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Müller 
Telefon: 492-2030 
MuellerH@stadt-
muenster.de

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V/0177/2021 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am 04.12.2020 wurde darauf hingewiesen, dass 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 bis zum 31.01.2021 erhoben werden 
konnten. Es sind keine Einwendungen eingegangen. 
 
Zu Beschlusspunkt 1. 
 
Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2021 sind in den zuständigen 
Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen worden. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen 
konnten nicht in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden bzw. wurden an den Ausschuss 
für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft verwiesen. 
 
Zu Beschlusspunkt 2.  
 
Der Entwurf des Stellenplanes 2021 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis 
gegeben. Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat ihn 
in seiner Sitzung am 02.03.2021 beraten. Der Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt. 
  
Zu Beschlusspunkt 3.  
 
Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksver tretungen und den Fachausschüssen haben sich 
gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf bis zum 04.03.2021 folgende Veränderungen im Ergebnisplan 
ergeben: 
        
Ergebnisplan (Stand: 05.03.2021) 2021 2022 2023 2024 
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 
Erträge (Entwurf) 1.269,5 1.279,7 1.305,5 1.309,0 
Veränderung  11,4 0,3 0,2 0,0 
Erträge (neu) 1.280,9 1.280,0 1.305,7 1.309,0 
Aufwendungen (Entwurf) 1.336,3 1.349,5 1.361,6 1.361,6 
Veränderung 18,0 2,9 3,7 3,7 
Aufwendungen (neu) 1.354,3 1.352,4 1.365,3 1.365,3 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Entwurf) -66,9 -69,9 -56,1 -52,6 
Veränderung -6,5 -2,6 -3,5 -3,7 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (neu) -73,4 -72,5 -59,6 -56,3 
Außerordentliche Erträge (Entwurf) 54,7 0,0 0,0 0,0 
Veränderung  7,7 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliche Erträge (neu) 62,4 0,0 0,0 0,0 
Jahresergebnis (Entwurf) -12,2 -69,9 -56,1 -52,6 
Veränderung 1,1 -2,6 -3,5 -3,7 
Jahresergebnis (neu) -11,0 -72,5 -59,6 -56,3 
 
Erstmalig werden in diesem Haushaltsplan die außerordentlichen Erträge, d.h. di e Corona-bedingten 
Belastungen des Haushalts ausgewiesen. Diese stellen sich wie folgt dar: 
 
Bezeichnung Erträge Aufwand Isolierung 
Entgelte / Gebühren -1.822.850 € 0 € -1.822.850 € 
Gewerbesteuer -20.000.000 € 0 € -20.000.000 € 
Gemeindeanteile Steuern -22.000.000 € 0 € -22.000.000 € 
Kommunale Steuern -1.200.000 € 0 € -1.200.000 € 
Erstattung Sozialleistungen 7.824.000 € 0 € 7.824.000 € 
Mindererträge -37.198.850 € 0 € -37.198.850 €

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V/0177/2021 
Bezeichnung Erträge Aufwand Isolierung 
Personalaufwand, Honorare usw. 0 € 1.086.000 € 1.086.000 € 
Gewerbesteuerumlage 0 € -1.500.000 € -1.500.000 € 
Sozialleistungen 0 € 14.225.150 € 14.225.150 € 
Sachausstattung, Schutzmaterial 0 € 1.400.000 € 1.400.000 € 
Sachaufwand Technik 0 € 9.960.000 € 9.960.000 € 
Mehraufwand 0 € 25.171.150 € 25.171.150 € 
Corona-bedingte Belastung -37.198.850 € 25.171.150 € -62.370.000 € 
 
Unberücksichtigt bei dieser Übersicht bleiben alle Positionen, bei denen zwar Corona-bedingte Belas-
tungen entstehen, die aber durch entsprechende Verbesserungen vollständig ausgeglichen werden 
(z. B. Aufwand, der zu 100 % durch Dritte erstattet wird). 
 
Der Gesamtbetrag der zu isolierenden Corona -bedingten Belastung beläuft sich auf 62.370.000 € . 
Dieser Betrag wird in der Satzung und gebündelt im Haushaltsplanentwurf in der Produktgruppe 1601 
„Allg. Finanzwirtschaft“ als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Die aufgeführten Positionen sind in 
den Ansätzen der sachlich dafür relevanten Prod uktgruppen enthalten.  Nimmt der Ausschuss für 
Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft am 10.03.2021 noch Änderungen am Haushalts-
entwurf vor, die Auswirkungen auf die Höhe der Corona-bedingten Belastung haben, wird die Verwal-
tung den Gesamtbetrag bis zur Ratssitzung entsprechend aktualisieren. 
 
 
Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält: 
  
 Die grünen Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen  
 Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Zuständigkeit dieses Ausschusses 
 Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021 durch die Beratungen der Fachausschüsse 
bisher ergebenen Veränderungen.  
 
Soweit die grünen Veränderungsblätter durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen 
und Wirtschaft bzw. den Rat nicht aufgegriffen werden, erhalten sie keine Haushaltsrelevanz. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
Anlagen: 
1.    Anregungen nach § 24 GO 
2.    Stellenplan 2021 
3.    Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2021 mit Übersicht über die Veränderungen, die 
 auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen 
 zu den im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beratenden 
Produktgruppen gehören 
 bereits in anderen Fachausschüssen beraten wurden.

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V/0177/2021

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 02.03.2021
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 2
B2 7,00 4,00 4,00 1,00 x kw 31.12.2025
A16 11,00 14,00 14,00
A15 34,00 32,50 28,26 1,00 x kw 31.12.2025
A14 40,63 51,23 45,34 1,00 x kw 31.12.2025
A13L2E2 17,23 20,11 19,79
Summe 109,86 121,84 111,39
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 1
A13L2E1 58,27 53,97 50,67
1,00 x kw
1,00 x 31.12.2022
A12 140,32 138,06 122,57
0,68 x kw
1,00 x kw 31.12.2021
1,00 x kw 31.12.2025
A11 191,12 197,68 170,00
0,50 x kw
1,00 x kw 31.12.2021
0,50 x kw 31.03.2022
4,50 x kw 31.12.2022
2,00 x kw 31.12.2024
3,50 x kw 31.12.2025
A10L2E1 202,04 177,74 161,82
1,00 x kw 31.03.2021
8,00 x kw 31.12.2021
2,50 x kw 31.12.2023
2,00 x kw 31.12.2025
Summe 591,75 567,45 505,06
Laufbahngruppe 1 - 
Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 54,80 58,80 55,83
A9L1E2 294,79 296,80 287,11 2,00 x kw 31.12.2022
A8 148,84 148,24 147,71 1,50 x kw 31.12.2021
A7 48,90 63,03 52,01
A6 0,00 1,00 1,00
Summe 547,33 567,87 543,66
Insgesamt 1.255,94 1.264,16 1.167,12

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 2
A16 1,00 1,00 1,00
A15 4,00 3,00 2,50
Summe 5,00 4,00 3,50
Laufbahngruppe 2 - 
Einstiegsamt 1
A13L2E1 9,00 9,50 8,50
A12 21,50 24,63 20,91
A11 8,00 10,00 8,65
A10L2E1 1,00 1,00 1,00
Summe 39,50 45,13 39,06
Laufbahngruppe 1 - 
Einstiegsamt 2
A9L1E2 2,00 2,00 2,00
A8 2,00 2,00 2,00
Summe 4,00 4,00 4,00
Insgesamt 48,50 53,13 46,56
Insgesamt Teil A 1.304,44 1.317,29 1.213,68

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 02.03.2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
TVÖD VKA
E15UE 1,00 1,00 1,00
E15EST5 0,00 6,00 4,72
E15 32,50 25,00 23,87 1,00 x kw 31.12.2025
E14 53,42 40,67 39,49
1,00 x kw
0,50 x kw 31.12.2022
E13 76,90 66,45 57,95
0,19 x kw
4,00 x kw 31.12.2025
0,10 x kw 31.07.2029
E12 118,54 113,37 104,85
2,50 x kw
7,00 x kw 31.12.2025
E11 294,62 295,75 226,78
2,50 x kw
2,00 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.03.2025
51,81 x kw 31.12.2025
2,50 x kw 31.12.2027
E10 81,15 92,98 81,24
1,50 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.03.2024
3,50 x kw 31.12.2025
E09C 41,99 42,75 37,53 1,00 x kw 31.12.2021
E09B 216,00 236,95 207,39
5,00 x kw 31.12.2021
1,00 x kw 31.12.2022
E09A 209,61 194,71 192,26
1,00 x kw
4,50 x kw 31.12.2022
0,50 x kw 31.12.2025
E08 150,13 156,38 144,32
1,00 x kw 31.12.2021
3,00 x kw 31.12.2022
1,50 x kw 31.12.2025
E07 147,31 138,37 123,14 1,00 x kw 31.03.2025
E06 381,48 385,37 385,94
E05 183,29 203,70 165,36
1,00 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.12.2029
E04 48,23 38,47 26,35
3,50 x kw 31.12.2022
9,42 x kw 13.12.2029
E03 68,64 86,13 66,47
7,90 x kw 31.12.2022
23,44 x kw 31.12.2029
E02 91,33 29,78 28,32
0,50 x kw
5,27 x kw 31.12.2029
E01 0,00 57,99 53,92
Summe 2.196,13 2.211,82 1.970,89
TVÖD Pflege BT-B
P08 1,50 1,50 1,63 0,50 x kw 31.12.2022
P07 0,50 0,50 0,50
Summe 2,00 2,00 2,13
BT-V Soz.&Erz.Dienst
S18 15,50 12,50 13,00 1,00 x kw 31.12.2021
S17 20,77 19,91 18,66
S16 3,00 3,00 3,00
S15 49,81 55,43 50,76
1,00 x kw 31.12.2021
2,26 x kw 31.12.2022
S14 36,75 41,00 41,18
S13 21,00 18,00 16,77

Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der 
Stellen 2021
Zahl der 
Stellen 2020
Ist-Besetzung 
am 30.06.2020 Erläuterungen
S12 181,82 169,88 167,01
13,92 x kw 31.12.2022
1,00 x kw 31.12.2023
S11B 73,86 64,47 54,46 6,00 x 31.12.2021
S10 13,00 16,00 16,90
S09 17,40 18,17 15,30
S08B 13,26 27,56 11,40
S08A 411,01 403,54 353,84 0,50 x kw
S03 76,85 70,48 67,54
S02 110,77 113,47 57,83
Summe 1.044,80 1.033,41 887,66
Festgehälter
TVÖDFEST 6,82 5,80 5,07
Summe 6,82 5,80 5,07
Insgesamt Teil B 3.249,75 3.253,03 2.865,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte und Beamtinnen
Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00 1,00 2,50 0,50 1,00 0,30 6,30
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 4,00 2,98 2,00 2,00 21,98
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 1,00 1,00
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 1,00 1,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION 1,00 3,85 4,96 9,81
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT 0,80 0,90 6,58 3,77 11,44 18,15 2,50 9,77 1,75 1,50 57,16
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 1,00 5,00 5,57 10,00 4,50 1,00 7,00 23,85 6,25 66,17
0110 RECHT 1,00 1,25 1,00 3,25
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 6,00 2,00 2,00 5,00 16,50 11,11 3,00 1,35 7,79 0,37 56,12
0113 ZENTRALE DIENSTE 0,20 0,10 0,55 0,44 1,47 1,50 4,26
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT 0,12 1,00 1,12
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 9,00 15,13 2,00 14,77 40,34 51,52 11,50 1,00 21,59 38,19 8,12 229,16
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,75 1,00 2,00 1,70 5,77
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,40 1,00 3,00 1,13 2,00 7,75
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,46 0,85 1,00 1,00 3,00 7,50 15,15 9,27 5,81 44,04
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,25 6,42 16,90 1,00 33,57
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 7,50 1,00 12,50
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 1,00 8,75 13,11 24,86
0207 STATISTIK 0,20 0,80 1,00
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 0,85 3,00 2,00 7,35 21,45 23,00 5,00 38,53 121,67 20,83 15,29 258,97
0210 RETTUNGSDIENST 0,15 0,65 1,55 2,00 12,47 104,83 7,17 15,17 143,99

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 0,20 2,00 0,50 1,00 2,50 1,00 7,20
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,20 2,20 5,00 6,50 3,80 11,00 30,00 36,50 33,00 51,00 264,00 58,17 37,27 539,64
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,55 1,00 1,70 3,10 10,70 2,00 1,00 2,85 0,51 23,41
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,35 1,00 2,00 0,30 2,60 1,75 3,00 1,00 0,65 12,65
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,00 1,00 2,00 2,00 5,70 12,45 5,00 0,00 2,00 3,50 0,51 36,06
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG 1,00 1,00 1,00 3,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,10 1,00 1,00 1,25 3,35
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00 1,00
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER 0,77 1,51 2,28
0405 STADTMUSEUM 1,00 1,00 1,00 3,00
0406 STADTARCHIV 1,00 0,61 1,50 3,11
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 1,00 0,00 1,00 3,00 3,38 1,50 0,00 0,00 3,76 0,00 15,74
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB 
II 1,00 1,00 1,00 4,00 11,00 16,45 62,84 1,00 10,00 1,00 109,29
0502
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II) 0,50 0,50 1,00 1,50 3,50 3,43 27,67 1,50 39,60
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE 0,50 0,50 1,00 1,50 2,50 9,41 13,49 4,00 1,00 33,90
0504 WOHNGELD 0,30 0,30 7,83 8,43
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,30 2,00 2,00 7,30 17,00 29,29 104,00 0,00 2,50 21,83 2,00 191,22
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG 0,30 0,50 1,61 2,50 5,40 3,29 12,20 25,80
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,20 0,46 2,05 0,25 1,20 0,50 1,00 5,66
0603
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 0,20 0,17 0,70 0,90 1,11 3,08
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,05 0,21 2,15 1,05 1,00 1,44 5,90

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN 1,00 0,25 4,05 4,60 13,38 19,96 1,00 1,50 45,74
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 6,50 12,00 20,98 25,36 1,00 1,20 15,64 1,00 86,18
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,80 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 11,80
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,80
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN 1,80 0,73 0,90 3,43
0802 BÄDER 1,00 0,20 1,00 0,10 1,00 3,30
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,73 1,00 1,00 1,00 0,00 6,73
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 0,60 1,80 6,00 0,93 1,00 1,00 1,00 2,61 14,94
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION 1,00 2,00 3,00 7,00 3,00 0,50 16,50
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 3,80 6,00 0,93 4,00 8,00 4,00 2,61 0,00 0,00 0,50 0,00 31,44
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 11,50 2,50 1,00 30,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 0,20 0,20 0,40
1003 WOHNEN 0,70 1,00 2,70 1,78 2,50 3,75 1,00 3,12 16,55
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,90 1,00 3,00 5,70 8,78 14,00 6,25 0,00 2,00 3,12 0,00 46,95
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 0,57 1,07 1,82 5,40 2,30 1,69 0,80 0,88 14,53
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 1,07 0,00 1,82 0,00 5,40 2,30 1,69 0,80 0,00 0,88 0,00 14,53
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN 0,42 1,90 5,00 1,17 3,00 3,10 5,70 2,91 0,25 23,45
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,90 5,00 1,17 3,00 3,10 5,70 2,91 0,00 0,00 0,25 0,00 23,45
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 3,00 0,50 1,00 5,50
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 1,00 2,00 4,00 2,00 9,00
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,01 0,03 0,01 0,05
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT 1,00 1,00

Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 2,03 0,00 0,01 1,00 2,00 7,00 2,00 0,00 0,50 1,00 0,00 15,55
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL 3,00 1,00 3,00 7,00
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 0,50 0,50
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Zwischensumme 1,00 1,00 5,00 7,00 11,00 34,00 40,63 17,23 58,27 140,32 191,12 202,04 54,80 294,79 148,84 48,90 1.255,94
II. Beamte und Beamtinnen
Produkt-
gruppe Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13L2E2 A13L2E1 A12 A11 A10L2E1 A9L1E2Z A9L1E2 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 4,00 7,00 19,00 6,00 36,00
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00 4,00 7,00 19,00 6,00 0,00 0,00 0,00 36,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 4,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 9,00 21,50 8,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 48,50
Gesamt Teil A 1,00 1,00 5,00 7,00 12,00 38,00 40,63 17,23 67,27 161,82 199,12 203,04 54,80 296,79 150,84 48,90 1.304,44

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 0,79 0,55 1,76 2,00
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 5,23 8,50 5,00 2,74 2,00 1,00 1,00
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 1,00 1,00 1,50 1,00
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG 1,00 1,00 2,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION 2,00 2,00 1,57
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00 1,00 9,13 1,00 1,50
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT 0,25 3,00 19,80 1,10 7,65
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 1,00 1,00 5,25 9,00 1,50 1,00 0,62 6,30
0110 RECHT 1,00 0,50 4,00 1,00 0,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 7,00 16,26 65,84 9,49 10,00 15,30
0113 ZENTRALE DIENSTE 0,23 1,00 2,92
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00 2,00
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT 1,00 2,00 1,73
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00 8,23 15,50 24,38 34,54 105,26 13,32 3,00 19,11 36,17
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 0,40 0,80 31,55
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 1,00 0,35 4,15
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 1,60 0,50 0,35 6,30
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 2,30
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN 1,00 1,50 1,00
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN 3,00 1,00 1,00 12,28
0207 STATISTIK 0,50 0,20 1,00 0,10 1,00 2,00
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 1,00 2,85 1,50 1,00
0210 RETTUNGSDIENST 1,00 0,15 1,50
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG 3,50 1,00 7,50 0,90 0,14
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00 1,50 3,70 2,00 3,00 6,10 4,00 11,00 10,90 58,72
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60 2,00 2,70 1,00 5,00 1,37 2,00 7,69
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,40 7,61 1,00 2,00 0,15
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00 1,00 2,00 10,31 2,00 7,00 1,37 0,00 2,00 7,84
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00 8,29 1,00 0,75
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00 1,00 0,50 5,64 44,12 1,50
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER 1,00 1,00 0,90 5,90 9,34 7,78 10,04
0405 STADTMUSEUM 1,97 2,00 2,14 0,50
0406 STADTARCHIV 2,00 0,99 1,00
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL 1,00 2,75 0,50
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft 0,00 5,00 4,00 14,91 1,00 10,40 17,48 0,99 56,29 14,04

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 P08 P07 S18
2,42 0,45 0,16 2,00 1,66
6,00 2,00 0,76 0,50
0,50 2,00
0,50
1,00
2,91 3,09 1,36 5,78 13,35 0,80 0,50
9,93 5,00 0,86 0,82 0,38
1,00 1,00
8,00 10,25 2,94 0,50 0,64 61,49
3,00 4,00 4,38 12,42 2,40 0,57
1,00 1,00
0,50
35,76 11,45 21,24 22,80 8,68 17,10 62,29 0,00 0,50 0,00
0,05 0,40 0,22
1,90 0,25 0,14
5,55 9,73 12,35 22,74 3,00 5,25
17,77 6,15 8,77 0,50
2,00 2,00
1,00 1,00 3,50
1,00
3,00 4,15 2,50 1,00
1,50 1,00 4,50
1,00 1,00 0,04
34,77 14,88 30,15 36,41 3,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
2,67 36,00 113,84 2,69 4,28 15,03 6,09
0,13 3,21 0,77
2,80 36,00 117,05 2,69 4,28 15,80 6,09 0,00 0,00 0,00
0,50 1,37 0,76
3,17 1,50 3,75 1,00
1,00 0,50
22,00 0,50 2,00 1,50
1,00 1,00 3,18 0,54
1,00 1,00 1,42 2,00
0,77 1,00
4,44 25,50 4,87 10,43 1,76 1,42 4,04 0,00 0,00 0,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B
1,00 1,00
0,24 2,00
1,24 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,51
2,00 2,50 8,45
0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 31,01 8,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0103
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER
0105
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG 
UND REVISION
0107 PUBLIC RELATIONS
0108
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEMENT
0109
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
0110 RECHT
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT
0113 ZENTRALE DIENSTE
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT
0116
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0202
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0203
STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN
0205 STANDESAMTSANGELEGENHEITEN
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
0207 STATISTIK
0209
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG
0210 RETTUNGSDIENST
0211
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben
0401
KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR
DERUNG
0402 VOLKSHOCHSCHULE
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK 
UND FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN
0404
STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG 
VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER
0405 STADTMUSEUM
0406 STADTARCHIV
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL
Summen: Produktbereich  04  Kultur 
und Wissenschaft
S08A S03 S02
TVÖD-
FEST Summe
11,79
1,00 35,73
4,50
6,50
6,07
14,63
61,58
42,66
9,00
208,71
30,92
5,00
7,47
0,00 0,00 0,00 1,00 444,57
33,42
7,79
67,37
39,49
7,50
22,78
5,80
0,02 17,02
3,80 13,45
15,08
0,00 0,00 0,00 3,82 229,70
18,50 249,97
28,22
18,50 0,00 0,00 0,00 278,19
11,13
20,46
55,26
61,96
12,33
9,41
6,02
0,00 0,00 0,00 0,00 176,57

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II 3,00 1,00 9,75 4,00 9,00 6,50 59,40 2,50 23,00
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II) 0,80 0,25 1,00 5,50 3,50 1,00
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE 0,50 1,20 1,75 7,00 2,00 2,50 1,50 4,00
0504 WOHNGELD 1,00 1,50 5,40
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00 0,00 3,00 1,50 11,75 7,00 17,00 15,50 65,40 9,40 28,00
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG 1,00 0,60 6,21 7,31
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50 0,05 1,47 2,20
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN 0,50 0,05 0,30
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07 0,05 1,00 0,75 0,77
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN 0,93 1,75 2,00 4,00
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,00 8,43 0,00 14,58
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 6,27 5,50 3,00 0,50 1,00 1,60 7,50 2,50
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00 6,27 5,50 0,00 3,00 0,50 1,00 0,00 1,60 7,50 2,50
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN 0,70 1,00 2,80 0,50 1,00 0,90
0802 BÄDER 0,30 0,20 1,00 3,00 17,10
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,50 3,00 1,00 18,00
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 1,50 2,80 8,05 3,30 22,80 4,50 1,50
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION 1,00 2,00 1,00 8,00 7,77 13,35 22,02
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00 2,50 4,80 9,05 11,30 30,57 13,35 0,00 0,00 26,52 1,50
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG 2,00 19,68 1,00 5,00 1,00
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 1,00 1,00 1,75 2,95 0,10 1,00 1,00
1003 WOHNEN 1,00 4,50 4,50 3,50 0,60 2,50
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen 0,00 1,00 1,00 2,75 4,95 24,28 5,50 3,50 6,00 1,60 3,50
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00 6,20 4,50 8,87 18,31 4,20 2,00 18,07 14,65 2,50
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung 0,00 2,00 6,20 4,50 8,87 18,31 4,20 2,00 18,07 14,65 2,50
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN 1,00 3,69 3,50 20,13 38,47 1,50 15,00 17,85
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV 0,00 1,00 3,69 3,50 20,13 38,47 0,00 1,50 15,00 17,85 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 1,00 6,00 17,07 7,00 5,50 1,78
1302 FRIEDHÖFE 1,00 1,00 3,32
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 1,00 1,00 4,00 11,00 0,63 1,00 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,03 2,51 1,66 0,80 1,20
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT 1,00
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege 1,00 0,00 2,03 2,00 12,51 29,73 1,43 0,00 10,20 11,32 1,78
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL 1,00 2,00 5,50 14,00 2,00
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00 0,00 1,00 2,00 5,50 14,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 1,00
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Gesamtsumme 1,00 32,50 53,42 76,90 118,54 294,62 81,15 41,99 216,00 209,61 150,13

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
E07 E06 E05 E04 E03 E02 P08 P07 S18 S17 S16
0,50 9,50 2,50 1,00 3,31 2,00 3,00
0,50 0,60 1,00 1,70 1,28
0,81 2,11 14,15 15,40 1,30 1,25
0,60 0,10
0,50 11,41 5,21 15,25 19,71 0,00 0,00 0,00 5,00 5,53 0,00
1,55 1,78 2,64 1,00 15,70 1,15 2,55 3,00
1,00 0,70 0,28 1,27 3,50 0,77 4,00 2,00
0,25 1,00 1,70 1,00
0,75 0,11 0,30 0,98
0,40 4,50 3,36 7,48
1,00 3,65 7,66 3,91 4,50 16,47 0,00 0,00 10,50 14,00 3,00
2,00 13,45 1,50
0,00 2,00 13,45 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 2,00 1,00 1,44
18,00 4,00 42,64 2,89 3,36
18,00 5,00 44,64 3,89 3,36 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00
9,85 0,50 4,00
0,00 12,85 0,50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 2,00 1,00
2,40 0,40
1,00 4,40 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,30 60,45 0,38
17,30 60,45 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 35,97 1,69
0,50 35,97 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,50 57,43 34,50 1,00
1,68 8,00 4,00 1,00 1,00
1,50
0,01
4,00
21,18 70,94 38,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50
0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147,31 381,48 183,29 48,23 68,64 91,33 1,50 0,50 15,50 20,77 3,00

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
5,00 56,93
2,75
6,25 41,59 0,45
11,25 0,00 0,00 44,34 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,70 20,00 10,20 1,00 13,00 10,40 9,65 258,05 76,85
6,38 47,64 3,47 1,00 3,61 133,81 110,77
4,91 16,53 1,00 6,00
0,83 0,66 2,81
5,73 34,59 9,61 2,06
35,56 35,25 20,00 86,79 7,53 13,00 17,40 13,26 391,86 76,85 110,77
1,00 1,50 15,68 0,65
1,00 1,50 0,00 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,50
0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49,81 36,75 21,00 181,82 73,86 13,00 17,40 13,26 411,01 76,85 110,77

III. Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichnung
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II
0502
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS 
(OHNE SGB II)
0503
SICHERUNG BESONDERER SOZIALER 
BEDARFE
0504 WOHNGELD
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN IN 
TAGESBETREUUNG
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT
0603
FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN 
JUNGEN MENSCHEN
0604 FAMILIENFÖRDERUNG
0605
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR 
FAMILIEN
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0701 GESUNDHEITSDIENSTE
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste
0801
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN
0802 BÄDER
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung
0901
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG
0902
VERMESSUNG, KATASTER UND 
GEOINFORMATION
Summen: Produktbereich  09  
RäumlichePlanung, 
Entwicklung/GeoInfo
1001
BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE 
BERATUNG
1002
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE
1003 WOHNEN
Summen: Produktbereich  10  Bauen 
und Wohnen
1101 ABWASSERBESEITIGUNG
Summen: Produktbereich  11  Ver- 
und Entsorgung
1201
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
1302 FRIEDHÖFE
1303
NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER
1305 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
Summen: Produktbereich  13  Natur- 
und Landschaftspflege
1401
ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, 
KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz
1503 STADTHALLE HILTRUP
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus
Gesamtsumme
TVÖD-
FEST Summe
201,89
0,50 20,38
0,50 104,26
8,60
1,00 335,13
0,30 461,64
0,10 324,52
0,15 33,39
0,15 9,22
0,30 76,70
1,00 905,47
63,65
0,00 63,65
12,34
92,49
0,00 104,83
47,45
69,48
0,00 116,93
32,68
8,80
21,90
0,00 63,38
159,42
0,00 159,42
139,29
0,00 139,29
151,78
21,00
21,63
6,21
5,00
0,00 205,62
25,00
0,00 25,00
2,00
0,00 2,00
6,82 3.249,75

DatumAmt Tel.-Nr.Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagementüberden/dieFachdezernenten/-inundüberdieStadtkämmerinHaushaltsplan-EntwurfBand: 1 4720(vierstellig,auchbeineuenMaßnahmeneinzutragen!)Seite: 588Produktgruppe:Nr.+ Bezeichnung(Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)Bezirksvertretung:Ausschuss:(bitteankreuzen)bisherbereitgestelltbisincl.Alt2+-/-3Neu1=Beträgesindaufvolle10€aufzurunden!2=SaldoderMaßnahmeimTeilfinanzplandesHP-EntwurfesAlt+-/-Neu1=Beträgesindaufvolle10€aufzurunden!Begründung:
Unterschrift
-5.100.0000-5.100.000-50.0000Verpflichtungsermächtigungen0 0-50.000 03=DieVeränderungenergebensichautomatischdurchdieEingabenaufderSeite2beidenFinanzstellen/-positionen.00 -2.525.0000 -2.525.000-50.000 0 0 -5.050.000-2.525.000 0
37-FeuerwehrVeränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2021 (Teilfinanzplan)22.02.20218110
2020 2021 2022 2023 20242019Maßnahmen-Nr.:BezeichnungderMaßnahme:NeubauLogistikzentrumFw3/2.BauabschnittspätereJahre auszahlungenfreiwilligeLeistung/Pflichtleistung
0 0 0 Gesamtein-undBVHiltrupAUKBPolitik0209-BrandschutzundfeuerwehrtechnischeHilfeleistungenVeränderungaus:Ergebnis(€) Planung(€1)-2.525.000 02022 2023 2024Haushaltsansatz(€1) 5.050.000€1€1€1 2020-50.0000 0 0BeschlussderBezirksvertretungMünster-Hiltrupvom18.02.2021:DerAnsatzfürdenNeubaudesLogistikzentrumsvon5.050.000EuroinspäterenJahrensollmitjeweils2.525.000EuroaufdieJahre2022und2023vorgezogenwerden.
PflichtaufgabedemGrundeu.derHöhenach
PflichtaufgabedemGrundenach(Höheistfreiwillig)
FreiwilligeAufgabe
1

Teilergebnisplan 
2 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 10.784 52.980   0   0   0   0 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 10.784 52.980 90.000   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        7.550 € 
BV Nord:     14.160 € 
BV Südost:   5.590 € 
BV Hiltrup:  28.000 € 
BV West:     34.700 €  
 
 
 
3 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 123.214 165.320   0   0   0   0 
+ / -   121.240   0   0   0 
Neu 123.214 165.320 121.240   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        6.000 € 
BV Nord:     22.350 € 
BV Ost:        20.000 € 
BV Südost: 27.000 € 
BV Hiltrup:  28.320 € 
BV West:     17.570 €

Teilergebnisplan 
4 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 398 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 28.041 238.680 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -599.930   0   0   0 
Neu 28.041 238.680 13.100 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        2.000 € 
BV Nord:       1.000 € 
BV Ost:          2.000 € 
BV Südost:   3.000 € 
BV Hiltrup:    3.000 € 
BV West:       2.100 €  
 
 
 
5 
 
Produktgruppe: 0107 - Public Relations 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 433 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 279.052 315.160 315.100 315.120 315.140 315.160 
+ / -   34.500 34.500 34.500 34.500 
Neu 279.052 315.160 349.600 349.620 349.640 349.660 
 
Der bisherige Provider "1&1 Versatel" hat den Vertrag zum 30.06.2020 gekündigt. In diesem Zusammenhang 
wurde die Beschlussvorlage V/0583/2020 "Migration und Betrieb der Plattform muenster.de - Vergabe einer 
Dienstleistung (UVgO/VgV) im europaweiten öffentlichen Verfahren") vom Vergabeausschuss am 01.07.2020 
beschlossen. Mit den neuen Providerleistungen sind höhere Kosten verbunden.

Teilergebnisplan 
6 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 15.535.897 15.534.730 15.614.150 16.374.150 16.524.150 16.524.150 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu 15.535.897 15.534.730 15.579.150 16.374.150 16.524.150 16.524.150 
 
Corona-Pandemie: Umsetzung der Vorlage V/1001/2020 "Unterstützungsmaßnamen der Gastronomie und des 
Schaustellergewerbes für den Winter 2020/21 und das Jahr 2021"  
 
 
 
7 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.469.998 373.000 425.000 425.000 425.000 425.000 
+ / -   4.000.000   0   0   0 
Neu 1.469.998 373.000 4.425.000 425.000 425.000 425.000 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan 
8 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 46.923.912 50.377.280 48.139.100 48.930.340 49.129.350 49.154.360 
+ / -   -12.000 -7.000 -7.000 -7.000 
Neu 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.122.350 49.147.360 
 
Haushaltsneutrale Mittelverlagerung zur Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" für 
das Energie- und Abfallsparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht Schule"  
 
 
 
9 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.122.350 49.147.360 
+ / -     0   0 209.090 418.170 
Neu 46.923.912 50.377.280 48.127.100 48.923.340 49.331.440 49.565.530 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Mittel für die 
Unterhaltung ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023

Teilergebnisplan 
10 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 22.379.085 23.527.250 23.393.000 23.946.000 24.608.200 25.507.750 
+ / -     0   0 130.360 260.710 
Neu 22.379.085 23.527.250 23.393.000 23.946.000 24.738.560 25.768.460 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 "Neubau des Südbades am Inselbogen", Veranschlagung der Abschreibungen 
ab Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2023  
 
 
 
11 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.880.960 21.366.690 21.443.220 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
+ / -   318.400   0   0   0 
Neu 19.880.960 21.366.690 21.761.620 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
 
V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH

Teilergebnisplan 
12 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 459 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.880.960 21.366.690 21.761.220 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
+ / -   4.000.000   0   0   0 
Neu 19.880.960 21.366.690 25.761.220 21.299.260 21.295.500 21.295.690 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Nutzung und die Dienstleistungen des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).  
 
 
 
13 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 588.615 442.120 442.920 442.920 442.920 442.920 
+ / -   3.250.000   0   0   0 
Neu 588.615 442.120 3.692.920 442.920 442.920 442.920 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.

Teilergebnisplan 
14 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 588.615 442.120 3.692.920 442.920 442.920 442.920 
+ / -   3.250.000   0   0   0 
Neu 588.615 442.120 6.942.920 442.920 442.920 442.920 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Beauftragung Dritter zur Durchführung von Sicherungs- und Ordnungsdiensten, Sanitätswachdiensten 
etc). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).  
 
 
 
15 
 
Produktgruppe: 0115 - IT-Management (citeq) 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 482 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 540.797 15.480 3.110 372.140 426.740 709.050 
+ / -   326.360 80.770 66.300 -512.650 
Neu 540.797 15.480 329.470 452.910 493.040 196.400 
 
Anpassung der jährlichen Gewinnausschüttungen - korrespondierend mit dem Wirtschaftsplan 2021 der citeq 
(vgl. Beschlussvorlage V/0078/2021)

Teilergebnisplan 
16 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 581 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 533.110 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 533.110 192.050 292.050 192.050 192.050 192.050 
 
Corona-Pandemie: Kostenerstattungen von Bund und Land NRW für die Errichtung, die Vorhaltung und den 
Betrieb des Impfzentrums.  
 
 
 
17 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 581 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.222.504 1.359.485 1.724.090 1.224.110 1.224.130 1.224.150 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 1.222.504 1.359.485 1.824.090 1.224.110 1.224.130 1.224.150 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums (Aufwendungen 
für die Beauftragung Dritter). 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums in den Produktgruppen 0111 
"Immobilienmanagement", 0113 "Zentrale Dienste" und 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistung" sind gegenseitig deckungsfähig (Bewirtschaftungsregel).

Teilergebnisplan 
18 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620 
+ / -     0   0   0   0 
Neu 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 9.367.330 9.553.620 
 
Empfehlung des ASGVAf vom 17.02.2021: Bremer Platz - Verstetigung des Quartiersmanagements im Stadtraum 
Hauptbahnhof/Bremer Platz ab 2023 (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage V/0206/2020, Ziffer 2.2). 
Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Entscheidung über die Verstetigung im Zusammenhang mit dem 
Stellenplan 2023. Dementsprechend ist über die Bereitstellung von Personalaufwendungen im Zusammenhang 
mit dem Haushaltsplan 2023 zu entscheiden.  
 
 
 
19 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 23.648.056 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 
+ / -   51.270 49.580 47.890   0 
Neu 23.648.056 19.218.750 18.710.020 18.708.330 18.706.640 18.658.750 
 
Steuererstattungen in Verbindung mit dem Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster 
GmbH im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan 
20 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 23.648.056 19.218.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 
+ / -   2.540.000   0   0   0 
Neu 23.648.056 19.218.750 21.198.750 18.658.750 18.658.750 18.658.750 
 
V/0971/2020 - Übertragung des Objektes "Alte Mauritzschule" auf die Wohn + Stadtbau GmbH  
 
 
 
21 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 539 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.066.771 2.655.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310 2.555.310 
+ / -   123.970 119.750   0   0 
Neu 3.066.771 2.655.310 2.679.280 2.675.060 2.555.310 2.555.310 
 
Belastungsausgleich für Steuerzahlungen der Stadtwerke Münster GmbH im Zusammenhang mit verdeckten 
Gewinnausschüttungen (hier: Mietreduzierung Stadthaus 3).

Teilergebnisplan 
22 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 54.372.184 34.830.000 62.780.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000 
+ / -   16.000   0   0   0 
Neu 54.372.184 34.830.000 62.796.000 31.000.000 31.000.000 14.000.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2021 auf 34.166.000 Euro aufgrund der Festsetzungen 
des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021).  
 
 
 
23 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 129.361.667 114.500.000 114.500.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000 
+ / -   -331.000   0   0   0 
Neu 129.361.667 114.500.000 114.169.000 115.600.000 116.400.000 117.100.000 
 
Reduzierung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für 2021 auf 91.669.000 Euro aufgrund der Festsetzung 
durch den LWL mit Bescheid vom 01.02.2021.

Teilfinanzplan 
24 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 23 - Außerordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 568 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 54.700.000   0   0   0 
+ / -   7.670.000   0   0   0 
Neu   0   0 62.370.000   0   0   0 
 
Corona-Pandemie: Erhöhung des Ansatzes zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen 
(Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.  
 
 
 
25 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4135 - Dominikanerkirche Umbau und Sanierung 
Band: 1 Seite: 464 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -107.488 -3.262.291 394.000 329.000 220.000   0 
+ / -   55.000   0   0   0 
Neu -107.488 -3.262.291 449.000 329.000 220.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.369.779 -2.426.779 
+ / -   0  55.000 
Neu   0 -3.369.779 -2.371.779 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Zuschuss Denkmalschutz Sonderprogramm IX

Teilfinanzplan 
26 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4050 - Innensanierung Stadthaus 1 
Band: 1 Seite: 463 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -7.324.572 -15.378.978 -2.260.450 73.000 712.000 427.000 
+ / -   470.000 567.000 475.000 283.670 
Neu -7.324.572 -15.378.978 -1.790.450 640.000 1.187.000 710.670 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -32.968.833 -34.017.283 
+ / -   0  1.795.667 
Neu   0 -32.968.833 -32.221.616 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Innensanierung Stadthaus 1, Erweiterung des Zuwendungsbescheides 06/21/20 
 
 
27 
 
Produktgruppe: 0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
Maßnahmenziffer: 1500 - Impfzentrum der Stadt Münster 
Band: 1 Seite: 583 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  0 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Corona-Pandemie: Notwendiger Bedarf für die Einrichtung und Ausstattung des Impfzentrums (Auszahlungen) 
sowie die entsprechende Kostenerstattung durch den Bund und das Land NRW (Einzahlungen) - jeweils 100.000 
Euro in 2021. Daher Saldo der Investitionsmaßnahme und dessen Veränderung in Höhe von 0 Euro.

Teilfinanzplan 
28 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx) 
Band: 2 Seite: 221 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.400.000   0   0   0   0 
+ / -   -720.000 3.620.000   0   0 
Neu   0 -3.400.000 -720.000 3.620.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.400.000 -14.636.000 
+ / -   0  2.900.000 
Neu   0 -3.400.000 -11.736.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen aus Zuwendungen an die Projektumsetzung und der Auszahlungen für die 
Baumaßnahme an den tatsächlichen Bedarf. 
 
 
29 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH 
Band: 2 Seite: 541 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -5.890.063 -5.900.000   0   0   0   0 
+ / -   -3.586.730   0   0   0 
Neu -5.890.063 -5.900.000 -3.586.730   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -32.649.172 -32.649.172 
+ / -   0  -3.586.730 
Neu   0 -32.649.172 -36.235.902 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss zur Vorlage V/0088/2021 "Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des 
coronabedingten Schadens bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch den 
Gesellschafter Stadtwerke Münster GmbH für das Jahr 2021)"

Teilergebnisplan 
30 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 420 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 537.731 743.620 724.240 703.580 703.580 703.580 
+ / -   42.380 12.760 23.770 23.770 
Neu 537.731 743.620 766.620 716.340 727.350 727.350 
 
Beschluss AGL am 16.02.21: 
a) fortlaufende Dynamisierung bzw. Erhöhung der Trägerförderung (vgl . V/0792/2018) - 2021: 1.557 €, 2022: 
5.157 €, 2023 und 2024: je 16.043 € 
b) Anregungen gem. § 24 GO NRW 
- Zuschusserhöhung an AWO Münsterland Recklinghausen - 2021: 7.500 €, 2022: 7.595 €, 2023: 7.718, 2024: 
7.718 €  
- einmaliger Zuschuss an Beratung & Therapie für Frauen - 2021: 2.220 € 
- einmaliger Zuschuss an Frauen helfen Frauen e. V. - 2021: 7.300 € 
- einmaliger Zuschuss an KCM - 2021: 23.800 €    
 
 
 
31 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 439 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.088.557 2.834.780 1.884.550 1.830.900 1.776.540 1.803.760 
+ / -   200.000 150.000 50.000   0 
Neu 3.088.557 2.834.780 2.084.550 1.980.900 1.826.540 1.803.760 
 
Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021 die Ansätze für die Erträge aus Kostenerstattungen aufgrund der 
Abweichungen von den Jahresergebnissen 
der letzten Jahre anzupassen.

Teilergebnisplan 
32 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 427.216 551.820 578.350 590.690 608.250 617.210 
+ / -   739.310 901.770 926.730 808.310 
Neu 427.216 551.820 1.317.660 1.492.460 1.534.980 1.425.520 
 
Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Zentrales Budget zur Finanzierung der Dienstleistungen der 
citeq).  
 
 
 
33 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 848.283 545.650 821.990 586.320 586.350 586.370 
+ / -   250.000 250.000 750.000 750.000 
Neu 848.283 545.650 1.071.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
 
Bedarf für die weitere Einführung der E-Akte (hier: Aufwendungen für den Scan-Dienstleister).

Teilergebnisplan 
34 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 471 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 848.283 545.650 1.071.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
+ / -   600.000   0   0   0 
Neu 848.283 545.650 1.671.990 836.320 1.336.350 1.336.370 
 
Corona-Pandemie: Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (FFP2-Masken, OP-Masken, Schutzkittel/ 
Overalls, Einmalhandschuhe etc.) für die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadt Münster.  
 
 
 
35 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 491 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 168.900 499.140 823.310 492.540 33.250 33.250 
+ / -   29.170 29.170 29.170 29.170 
Neu 168.900 499.140 852.480 521.710 62.420 62.420 
 
Beschluss des ASGVAf vom 17.02.2021 zur Anschlussförderung des Projektes "Lernhaus der Männer - 
Qualifizierung zum Kulturmittler" für 2021 - 2024 (V/108/2021 - Städtische Zuschüsse in Aufgabenbereichen mit 
Beratungskompetenz des ASGVAf; Vorbereitung der Beratung von Anträgen zum Haushalt 2021)

Teilergebnisplan 
36 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 522 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.193.087 3.850.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 
+ / -   -320.000   0   0   0 
Neu 4.193.087 3.850.000 3.598.000 3.918.000 3.918.000 3.918.000 
 
Corona-Pandemie: Unterstützungsmaßnahmen der Gastronomie und des Schaustellergewerbes für den Winter 
2020/2021 und das Jahr 2021 (V/1001/2020). Die Nutzung öffentlicher und privater Flächen im städtischen 
Eigentum zum Zwecke der Außengastronomie und für das Schaustellergewerbe erfolgt für den Zeitraum vom 
01.01.2021 bis 31.12.2021 weiterhin kostenfrei.  
 
 
 
37 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.667.110 2.703.710 2.664.430 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
+ / -   263.690   0   0   0 
Neu 2.667.110 2.703.710 2.928.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
 
Corona-Pandemie: Zuwendungen vom Land NRW für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und 
sonstiges Landespersonal an öffentlichen Schulen (Mitteilung vom 14.01.2021).

Teilergebnisplan 
38 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.667.110 2.703.710 2.928.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 2.667.110 2.703.710 3.078.120 2.506.930 2.396.200 2.305.480 
 
Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen 
Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die 
Filter gewechselt werden. Die Stadt Münster erhält vom Land NRW gemäß Förderbescheid für die Wartung und 
den Betrieb eine Zuwendung von 150.000 €.  
 
 
 
39 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 76.443 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 
+ / -     0 10.000 10.000 10.000 
Neu 76.443 63.000 63.000 73.000 73.000 73.000 
 
Änderung der Vergabe- und Entgeltordnung für die Nutzung von Schulräumen und Schulhöfen der Stadt Münster 
durch Dritte. Anpassung der Haushaltsansätze ab dem Jahr 2022 aufgrund der Erhöhung der Entgeltsätze (Siehe 
Vorlage V/1065/2020)

Teilergebnisplan 
40 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 8.616.460 13.783.904 10.891.120 10.765.180 10.682.810 10.577.200 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 8.616.460 13.783.904 11.041.120 10.765.180 10.682.810 10.577.200 
 
Corona-Pandemie: Die Stadt Münster hat 300 mobile Luftfilter zur Reduzierung der Viruslasten in städtischen 
Schulen angeschafft (siehe Dinglichkeitsentscheidung D/0130/2020). Diese Anlage müssen gewartet und die 
Filter gewechselt werden.  
 
 
 
41 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 751.271 800.040 709.860 747.860 726.860 766.860 
+ / -   62.680 62.680 62.680 62.680 
Neu 751.271 800.040 772.540 810.540 789.540 829.540 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021 zur Anregung des Vereins Mulingula e.V. gem. § 24 GO: Förderung einer 
zeitlich begrenzten 1 3/4 Stelle zur sprachlichen Unterstützung von Kindern.

Teilergebnisplan 
42 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.352.490 5.019.566 5.172.450 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
+ / -   263.690   0   0   0 
Neu 5.352.490 5.019.566 5.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
 
Corona-Pandemie: Aufwendungen für die Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte und sonstiges 
Landespersonal an öffentlichen Schulen. Die Stadt Münster bekommt vom Land NRW nach einer Mitteilung vom 
14.01.2021 Landesmittel in entsprechender Höhe zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
43 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 29 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.352.490 5.019.566 5.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
+ / -   6.000.000   0   0   0 
Neu 5.352.490 5.019.566 11.436.140 5.173.080 5.161.230 5.146.810 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Sofortprogramm zur Beschaffung von 11.700 mobilen 
Endgeräten (Ipads) für Schülerinnen und Schüler.

Teilergebnisplan 
44 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 61 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 556.010 769.774 806.270 817.040 824.080 827.110 
+ / -   -75.000 -75.000 -50.000 -50.000 
Neu 556.010 769.774 731.270 742.040 774.080 777.110 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021: Reduzierung der Haushaltsansätze in der Zeile 16 der Produktgruppe "0302 
- Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"  
 
 
 
45 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 312.451 54.110 76.090 61.210 75.990 61.010 
+ / -   215.620   0   0   0 
Neu 312.451 54.110 291.710 61.210 75.990 61.010 
 
Das Kulturamt erhält in 2021 zugesagte einmalige Fördergelder/Drittmittel von der Kunststiftung NRW, der 
Bezirksregierung Münster und vom Land NRW.

Teilergebnisplan 
46 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 2.805.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
+ / -   54.000   0   0   0 
Neu 2.777.977 2.954.285 2.859.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
 
Weiterleitung der Fördergelder vom Land NRW für das Landesprogramm Kulturrucksack NRW. 
Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
47 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.777.977 2.954.285 2.859.540 2.639.900 2.640.690 2.641.440 
+ / -   96.360 46.880 36.220 28.500 
Neu 2.777.977 2.954.285 2.955.900 2.686.780 2.676.910 2.669.940 
 
Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung v. 23.02.2021 beschlossen, dass zusätzliche bzw. geänderte 
Zuschüsse gezahlt werden (Anregungen n. § 24 GO). Zudem haben sich notwendige Anpassung aufgrund der 2%-
Dynamisierung ergeben.

Teilergebnisplan 
48 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 814.229 613.421 530.540 441.840 530.580 441.880 
+ / -   161.620   0   0   0 
Neu 814.229 613.421 692.160 441.840 530.580 441.880 
 
Aufwendungen für die Ausstellung Sensing Scale der Kunsthalle Münster, für das Stipendienprogramm Residence 
NRW der Kunsthalle Münster sowie für die Weiterentwicklung des Internationalen Lyrikertreffens Münster. 
Gegenfinanzierung durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
49 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 77 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 814.229 613.421 692.160 441.840 530.580 441.880 
+ / -   -26.480   0   0   0 
Neu 814.229 613.421 665.680 441.840 530.580 441.880 
 
Ansatzreduzierung zur Deckung der zusätzlichen investiven Auszahlungen bei der Investitionsmaßnahme 0100 
"Beschaffungen".

Teilergebnisplan 
50 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 100 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 752.284 828.280 828.290 828.290 695.790 678.290 
+ / -     0   0 150.000  
Neu 752.284 828.280 828.290 828.290 845.790 678.290 
 
Beschluss des KA vom 23.02.2021: Keine Reduzierung der Zuschüsse an die Stadtteilmusikschulen für die Jahre 
2023 und 2024  
 
 
 
51 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 579.094 83.820 83.820 83.820 81.820 81.820 
+ / -   506.700   0   0   0 
Neu 579.094 83.820 590.520 83.820 81.820 81.820 
 
Die Villa ten Hompel erhält in 2021 zugesagte  Fördergelder/Drittmittel von der Landeszentrale für politische 
Bildung, der ezv-Stiftung, der Kulturstiftung des Bundes, dem Bundesverband für mobile Beratung und dem 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

Teilergebnisplan 
52 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 753.439 537.550 535.380 548.730 562.410 573.630 
+ / -   19.160 38.900 38.900 38.900 
Neu 753.439 537.550 554.540 587.630 601.310 612.530 
 
Empfehlung des Kulturausschusses vom 23.02.2021: Einrichtung einer halben Stelle (0,5 VZÄ) für den Bereich 
Bibliothek / Sammlung / Dokumentation der Villa ten Hompel.  
 
 
 
53 
 
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 143 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 200.986 248.710 87.920 87.930 82.940 82.940 
+ / -   506.700   0   0   0 
Neu 200.986 248.710 594.620 87.930 82.940 82.940 
 
Aufwendungen für den "Förderkorb 1", die Projekte "ezv" und "dive-in" sowie für "mobim". Gegenfinanzierung 
durch Fördergelder/Drittmittel (vgl. Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Teilergebnisplan 
54 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 163 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 149.813.094 167.067.480 169.912.350 172.452.480 175.114.740 177.699.710 
+ / -   160.000 160.000 160.000 160.000 
Neu 149.813.094 167.067.480 170.072.350 172.612.480 175.274.740 177.859.710 
 
Beschluss des ASGVAf vom 17.02.2021: Einrichtung von 25 zusätzlichen Plätzen im Rahmen öffentlich geförderter 
Beschäftigungsmöglichkeiten ab 2021  
 
 
 
55 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 7.638.158 8.674.730 9.072.620 9.282.410 175.274.740 177.859.710 
+ / -   36.000 67.450 67.450 67.450 
Neu 7.638.158 8.674.730 9.108.620 9.349.860 175.342.190 177.927.160 
 
Empfehlung des ASGVAf vom 17.02.2021 und Beschluss des APDOSO vom 02.03.2021: Bremer Platz - zusätzliche 
personelle Ressourcen für aufsuchende soziale Arbeit im Quartier (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 zur Vorlage 
V/0206/2020, Ziffer 2.1 und 2.3).

Teilergebnisplan 
56 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 192 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 37.695.129 38.924.920 38.076.950 37.909.890 37.909.850 37.909.850 
+ / -   399.680 404.340 422.120 428.600 
Neu 37.695.129 38.924.920 38.476.630 38.314.230 38.331.970 38.338.450 
 
Beschlüsse des ASGVAf vom 17.02.2021. Mit diesen Beschlüssen werden u. a. die Anregungen nach § 24 GO NRW 
mit den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2019-00121 (Verbraucherzentrale 
NRW), 2020-00082 (Alzheimer Gesellschaft Münster e. V.) 2020-00094 (MuM ), 2020-00121 
(Verbraucherzentrale NRW), 2020-00127 (Caritasverband), 2020-00137 (Deutscher Schwerhörigenbund, OV 
Münster, Münsterland e. V.), 2020-00174 (cuba-Arbeitslosenberatung, AbM e. V.), 2020-00186 (AFAQ e. V.), 
2020-00190 (Frauenhaus und Beratung e. V.)  
 
 
 
57 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 15.718.737 14.955.000 10.173.000 11.437.000 12.437.000 13.437.000 
+ / -   -1.054.460   0   0   0 
Neu 15.718.737 14.955.000 9.118.540 11.437.000 12.437.000 13.437.000 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021

Teilergebnisplan 
58 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 678.603 830 126.610 126.610 126.610 126.610 
+ / -   527.230   0   0   0 
Neu 678.603 830 653.840 126.610 126.610 126.610 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.  
 
 
 
59 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 213 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.619.134 1.263.900 1.237.610 1.238.060 1.238.530 1.238.910 
+ / -   12.000 7.000 7.000 7.000 
Neu 2.619.134 1.263.900 1.249.610 1.245.060 1.245.530 1.245.910 
 
Haushaltsneutrale Mittelverlagerung von Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" zur Produktgruppe 
0601 für das Energie- und Abfallsparprojekt für städtische Schulen und Kindertagesstätten "Klimaschutz macht 
Schule"

Teilergebnisplan 
60 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 9.104.667 10.445.050 11.959.330 13.520.620 15.134.470 16.662.890 
+ / -   95.350 95.350 95.350 95.350 
Neu 9.104.667 10.445.050 12.054.680 13.615.970 15.229.820 16.758.240 
 
Corona-Pandemie: Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 
Nr. 37) wurden Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. 
B. vermehrtes Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden 
Personalmaßnahmen im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.  
 
 
 
61 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.869.987 4.624.800 5.700.000 6.675.260 7.476.290 8.373.450 
+ / -   -341.240   0   0   0 
Neu 3.869.987 4.624.800 5.358.760 6.675.260 7.476.290 8.373.450 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021

Teilergebnisplan 
62 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 74.985   0 165.910 165.910 165.910 165.910 
+ / -   170.620   0   0   0 
Neu 74.985   0 336.530 165.910 165.910 165.910 
 
Corona-Pandemie: V/0103/2021 "Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an 
Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen aufgrund der Corona-Krise" für die Zeit vom 01.01.2021 
- 31.01.2021. Hier: Teilweise Kostenerstattung (50%) durch das Land.  
 
 
 
63 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 19.316.135 20.450.710 22.111.850 22.459.950 23.224.120 23.686.810 
+ / -   -73.840 -180.410 -180.410 -180.410 
Neu 19.316.135 20.450.710 22.038.010 22.279.540 23.043.710 23.506.400 
 
Mit der Vorlage V/0100/2021 "Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule in der städtischen, 
evangelischen Martin-Luther-Schule" wird der Übergang der OGS-Angebote an der Martin-Luther-Schule in freie 
Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das ab dem 01.08.2021 zum freien Träger wechseln wird, 
nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert und die Personalaufwendungen werden um diesen 
Betrag entlastet.

Teilergebnisplan 
64 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 3.912.160 4.159.660 4.573.080 4.583.210 
+ / -   95.350 95.350 95.350 95.350 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.007.510 4.255.010 4.668.430 4.678.560 
 
Corona-Pandemie: Mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 14.12.2020 (BASS 11-02 
Nr. 37) wurden Zuwendungen für die gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben, wie z. 
B. vermehrtes Händewaschen, Desinfektion usw., über die Bezirksregierung beantragt. Gefördert werden 
Personalmaßnahmen im nichtpädagogischen Bereich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.  
 
 
 
65 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 4.007.510 4.255.010 4.668.430 4.678.560 
+ / -   73.840 180.410 180.410 180.410 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.081.350 4.435.420 4.848.840 4.858.970 
 
Überleitung der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule in der städtischen evangelischen Martin-Luther-
Schule, Ratsvorlage V/0100/2021. Zuschuss an den freien Träger zur Finanzierung der nicht besetzten Stellen 
(OGS-Koordination, 2 Gruppenleitungen, 3 Unterstützungskräfte). Die Deckung erfolgt in voller Höhe aus der 
Produktgruppe 0602, Zeile 11 "Personalaufwendungen".

Teilergebnisplan 
66 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.780.150 3.649.460 4.081.350 4.435.420 4.848.840 4.858.970 
+ / -   57.930 59.090 60.280 61.490 
Neu 3.780.150 3.649.460 4.139.280 4.494.510 4.909.120 4.920.460 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: SeHT e. V., Aufgreifen der Anregung gemäß § 24 GO NRW, lfd. Nr. 164/2020.  
 
 
 
67 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 234 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.559.704 5.471.340 5.673.810 6.382.430 6.672.630 7.427.370 
+ / -   60.060 50.850 51.600 52.350 
Neu 3.559.704 5.471.340 5.733.870 6.433.280 6.724.230 7.479.720 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: AWO UB MSL-RE (Erhöhung Betriebskostenzuschuss Offener Kinder- und 
Jugendtreff "Nienkamp"); Schule Jugend Kids & Co. e.V. (Kostenübernahme Fachkraft OGS-Ferienbetreuung, 12 
Wochenstd.); Kirchengemeinde St. Luidger (Pacht/ Pflege Rasenfläche Paulushof); Ev. Erlöserkirchengemeinde 
(Gehörlosentreff CoolTür Paul-Gerhardt-Haus); VSE NRW e.V.  (Internetanschluss Track-Jugendzentrum); Kath. 
Kirchengemeinde St. Franziskus, Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 66/2020; BDKJ Diözese 
Münster e.V., Aufgreifen Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2020.

Teilergebnisplan 
68 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 247 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.207.363 4.443.070 4.794.100 4.801.320 4.801.320 4.801.320 
+ / -   59.380 60.400 61.430 62.490 
Neu 4.207.363 4.443.070 4.853.480 4.861.720 4.862.750 4.863.810 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Verein für Mothotherapie e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, 
lfd. Nr. 148/2020; Outlaw gGmbH, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 163/2020.  
 
 
 
69 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 260 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 3.195.380 3.938.930 3.826.000 3.829.890 3.512.720 3.512.720 
+ / -   105.820 114.820 61.800 61.800 
Neu 3.195.380 3.938.930 3.931.820 3.944.710 3.574.520 3.574.520 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: MuM Mehrgenerationenhaus und Münnterzentrum e.V., Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 59/2020; Kinderschutzbund Orstverband Münster e.V. Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 151/2020 und 155/2020 (PG0604 anteilig 60%/ PG0605 40%); VAMV, 
Aufgreifen der Anregung § 24 GO NRW, lfd. Nr. 158/2020; Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. 
§ 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0604 anteilig 75%/ PG0605 25%).

Teilergebnisplan 
70 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 9.891.056 9.742.660 9.645.760 9.827.350 9.686.420 9.879.400 
+ / -   157.440 67.950   0   0 
Neu 9.891.056 9.742.660 9.803.200 9.895.300 9.686.420 9.879.400 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021 zur Vorlage V/0107/2021: Verstärkung des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) 
um insgesamt 2,5 VZÄ (0,5 VZÄ in jedem der fünf KSD-Bezirke) und Erhöhung der Personalressourcen um 1,0 VZÄ 
in der Fachstelle Kinderschutz - zunächst jeweils bis zum 31.03.2022. Die Verstetigung erfolgt über den 
Stellenplan 2022.  
 
 
 
71 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 58.204.073 64.339.980 63.369.810 63.369.810 63.369.810 63.369.810 
+ / -   -157.440 -67.950   0   0 
Neu 58.204.073 64.339.980 63.212.370 63.301.860 63.369.810 63.369.810 
 
Vorlage V/0107/2021 - Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 24.06.2020 "Missbrauchsfall unter die Lupe 
nehmen und Lehren daraus ziehen" zur Aufarbeitung des münsterschen Missbrauchskomplexes.

Teilergebnisplan 
72 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 278 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 58.204.073 64.399.980 63.212.370 63.301.860 63.369.810 63.369.810 
+ / -   28.950 28.950 13.200 13.200 
Neu 58.204.073 64.399.980 63.241.320 63.330.810 63.383.010 63.383.010 
 
Beschluss des AKJF vom 25.02.2021: Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V., Aufgreifen der Anregung gem. 
§ 24 GO NRW, lfd. Nr. 155/2020 (PG0605 anteilig 40%/ PG 0604 60%); Zartbitter Münster e.V., Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 165/2020 (PG0605 anteilig 25%/ PG 0604 75%).  
 
 
 
73 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 196.981 175.340 189.530 189.530 181.000 181.000 
+ / -   132.000 132.000 132.000 132.000 
Neu 196.981 175.340 321.530 321.530 313.000 313.000 
 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem LWL in 2020 über die Erbringung heilpädagogischer 
Frühförderleistungen - hier: Verlagerung der Zuständigkeit für diese Aufgabe vom örtlichen zum überörtlichen 
Sozialhilfeträger im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Teilergebnisplan 
74 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 196.981 175.340 321.530 321.530 313.000 313.000 
+ / -   288.000   0   0   0 
Neu 196.981 175.340 609.530 321.530 313.000 313.000 
 
Corona-Pandemie: Refinanzierung des in 2020 bei der Stadt Münster eingerichteten Testzentrums für Testungen 
auf Covid 19-Erkrankungen über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe. Die Veranschlagung ist 
ergebnisneutral (vgl. korrespondierende Veränderung zur Zeile 16 "'Sonstige ordentliche Aufwendungen").  
 
 
 
75 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 5.930.320 6.070.910 6.170.390 6.293.710 
+ / -   59.400 13.460   0   0 
Neu 5.783.447 5.788.950 5.989.720 6.084.370 6.170.390 6.293.710 
 
Personalaufwendungen für 0,5 VZÄ Heilpädagoge/Heilpädagogin (S12) aufgrund der Verlagerung der 
Zuständigkeit im Bereich der Frühförderung vom örtlichen zum überörtlichen Sozialhilfeträger sowie für 0,5 VZÄ 
(E05) zur Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - jeweils für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 
31.03.2022.

Teilergebnisplan 
76 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 5.989.720 6.084.370 6.170.390 6.293.710 
+ / -   17.500 35.000 35.000 35.000 
Neu 5.783.447 5.788.950 6.007.220 6.119.370 6.205.390 6.328.710 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sozialarbeiter*in (S12) in der Beratungsstelle 
"Frühe Hilfen".  
 
 
 
77 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.783.447 5.788.950 6.007.220 6.119.370 6.205.390 6.328.710 
+ / -   18.500 39.000 39.000 39.000 
Neu 5.783.447 5.788.950 6.025.720 6.158.370 6.244.390 6.367.710 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 0,50 Stelle Sachbearbeiter*in (E11) für das 
Klimahandlungskonzept (Sperrvermerk: Zunächst Besetzung ÖGD).

Teilergebnisplan 
78 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 5.409.196 5.754.190 5.760.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 5.409.196 5.754.190 5.770.270 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: „Förderung der Prostituiertenberatungsstelle Tamar“  
 
 
 
79 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 535.910 545.870 537.410 537.480 
+ / -   288.000   0   0   0 
Neu 330.368 520.240 823.910 545.870 537.410 537.480 
 
Corona-Pandemie: Einrichtung eines Testzentrums in 2020 bei der Stadt Münster für Testungen auf Covid 19-
Erkrankungen, dessen Kosten von der Stadt Münster getragen und über die Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen Lippe refinanziert werden. Die Veranschlagung ist ergebnisneutral (vgl. korrespondierende 
Veränderung zur Zeile 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan 
80 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 823.910 545.870 537.410 537.480 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 330.368 520.240 828.910 550.870 542.410 542.480 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: Initiative „Münster isst veggie“  
 
 
 
81 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 295 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 330.368 520.240 828.910 550.870 542.410 542.480 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 330.368 520.240 833.910 555.870 547.410 547.480 
 
Beschluss des ASGVAf am 17.02.2021: „Notfallfonds zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne 
Krankenversicherungsschutz“

Teilergebnisplan 
82 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.191.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.201.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an den Freiballonsport-Verein 
Münster und Münsterland e. V.  in 2021 i. H. v. 10.000 € für die Jubiläumsveranstaltung (50. Montgolfiade)  
 
 
 
83 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.201.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.206.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Die 
Residenz Münster e. V. in 2021 i. H. v. 5.000 € für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften

Teilergebnisplan 
84 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.206.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an TriFinish 
Münster in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Veranstaltung des Sparda City Triathlons  
 
 
 
85 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.258.920 4.258.920 4.251.440 
+ / -     0 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Erhöhung des bestehenden Zuschusses an den Funky e. V. i. H. v. 24.000 € 
ab 2022

Teilergebnisplan 
86 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.221.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.236.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
 
Corona-Pandemie: Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines einmaligen Zuschusses an Münster-
Marathon e. V. in 2021 i. H. v. 15.000 € für die Ausrichtung des Volksbank-Münster-Marathons  
 
 
 
87 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.236.350 4.282.920 4.282.920 4.275.440 
+ / -   21.000 42.000 42.000 21.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.257.350 4.324.920 4.324.920 4.296.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Genehmigung eines Zuschusses an den Stadtsportbund Münster e. V. für ein 
Handlungskonzept zur Implementierung der Prävention sexualisierter Gewalt i. H. v. insgesamt 126.000 €

Teilergebnisplan 
88 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.257.350 4.324.920 4.324.920 4.296.440 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.281.350 4.348.920 4.348.920 4.320.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung sportmotorischer Test in den Klassenstufen 2 
und 4  
 
 
 
89 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 312 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.325.585 5.289.350 4.281.350 4.348.920 4.348.920 4.320.440 
+ / -   24.000 24.000 24.000 24.000 
Neu 4.325.585 5.289.350 4.305.350 4.372.920 4.372.920 4.344.440 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Förderung der Durchführung des Judo-Projektes zur sportmotorischen 
Förderung

Teilergebnisplan 
90 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 328 
Ausschuss: SPA  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 1.397.494 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.673.550 1.673.550 
+ / -     0   0 53.000 106.000 
Neu 1.397.494 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.726.550 1.779.550 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - mit geplantem Betriebsbeginn des 
Bades in 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um ca. 106.000 € pro Jahr. Die Schätzung 
orientiert sich an dem von der Nutzung vergleichbaren Hallenbad Hiltrup.  
 
 
 
91 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 2 Seite: 346 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 438.000 441.000 369.000 222.000 
+ / -   91.670 91.670 91.660   0 
Neu   0   0 529.670 532.670 460.660 222.000 
 
Zuwendung des Landes NRW für die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des 
ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" in Höhe von 275.000 Euro.

Teilergebnisplan 
92 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 346 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 423.028 635.580 595.580 595.580 595.580 595.580 
+ / -   91.670 91.670 91.660   0 
Neu 423.028 635.580 687.250 687.250 687.240 595.580 
 
Weiterleitung der Landeszuwendung für die betriebliche Anlaufphase an die Initiative B-Side.  
 
 
 
93 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 346 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 935.294 2.320.600 3.758.810 3.023.870 2.238.930 1.528.980 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 935.294 2.320.600 3.908.810 3.023.870 2.238.930 1.528.980 
 
Beschluss des ASS vom 03.03.2021: Für das Programm zur aktiven Mitgestaltung der Innenstadt Münster 
aufgrund des politischen Antrags "Was kommt nach der Einkaufstraße?" werden für das jahr 2021 zusätzlich 
150.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 
94 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 398 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 68.391.621 69.953.860 64.587.900 66.454.000 66.591.700 68.664.300 
+ / -   38.500 -491.700 -512.000   0 
Neu 68.391.621 69.953.860 64.626.400 65.962.300 66.079.700 68.664.300 
 
Änderung der Abwassergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 
(Vorlage V/0952/2020)  
 
 
 
95 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 829.050 726.270 754.690 754.830 
+ / -   25.000 25.000   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 854.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: AG Alternativen zum Ausbau B51 
Im Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wurde die Einrichtung einer AG zur Entwicklung von verkehrlichen Alternativen 
zum Ausbau der B51 zwischen Münster und Telgte beschlossen. Für die Arbeit der AG z.B. für die Einholung 
kleinerer Gutachten, Beteiligungsverfahren mit verschiedenen Zielgruppen, Werbemaßnahmen werden 
Finanzmittel benötigt. Für 2021 und 2022 werden jeweils 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Teilergebnisplan 
96 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 854.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 954.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Mobilitätskonzept Ost / Hiltruper Str. 
Geld für ein Mobilitätskonzept für die neuen Baugebiete rund um die Kreuzung am Osttor. Für 2021 werden 
100.000 € in den Haushalt eingestellt.  
 
 
 
97 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 954.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -   150.000   0   0   0 
Neu 368.299 1.873.570 1.104.050 751.270 754.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungswerkstatt Verkehrsentwicklung in der Innenstadt 
Anstoß eines Planungsprozesses Mobilität in der Innenstadt. Für 2021 werden 150.000 € in den Haushalt 
eingestellt.

Teilergebnisplan 
98 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 428 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 368.299 1.873.570 1.404.050 751.270 754.690 754.830 
+ / -     0 100.000 100.000   0 
Neu 368.299 1.873.570 1.404.050 851.270 854.690 754.830 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Planungsauftrag Hauptbahnhof 
Um Kapazitätserweiterungen für den Bahnhof zu planen, werden die nötigen Planungskosten eingestellt. Für 
2022 und 2023 werden jeweils 100.000 € in den Haushalt veranschlagt.  
 
 
 
99 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 460 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 4.187.042 5.007.638 5.018.640 5.077.820 5.090.400 5.096.820 
+ / -   -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Neu 4.187.042 5.007.638 4.818.640 4.877.820 4.890.400 4.896.820 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung des Ansatzes für die Unterhaltung der unbebauten 
Grundstücke zur Anpassung der Haushaltsermächtigungen an den tatsächlichen Bedarf.

Teilergebnisplan 
100 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 490 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 317.643 618.894 614.510 630.190 540.830 552.260 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 317.643 618.894 624.510 630.190 540.830 552.260 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Fachöffentliche Tagung zur Weiterentwicklung der Frei- und Grünflächen  
 
 
 
101 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 490 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 146.711 116.810 116.810 116.810 116.810 116.810 
+ / -   49.550 49.550 49.550 49.550 
Neu 146.711 116.810 166.360 166.360 166.360 166.360 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00213 vom 
02.12.2020 der NABU Naturschutzstation Münsterland: Förderung des Projektes "Münster summt auf" zum 
Insektenschutz in Münster.

Teilergebnisplan 
102 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 2 Seite: 500 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 699.727 778.200 832.000 845.000 860.000 875.000 
+ / -   194.480 194.480 194.480 194.480 
Neu 699.727 778.200 1.026.480 1.039.480 1.054.480 1.069.480 
 
Änderung der Gewässergebühreneinnahmen aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung 2021 
(Vorlage V/0953/2020)  
 
 
 
103 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 500 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 751.406 982.230 975.260 976.440 977.890 978.630 
+ / -   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 751.406 982.230 925.260 926.440 927.890 928.630 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Kompensation aus der Produktgruppe 1304. In den Vorjahren wurde der 
Ansatz von 1304 nie vollständig genutzt und soll daher an den tatsächlichen bedarf angepasst werden.

Teilergebnisplan 
104 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.085.177 2.356.740 2.402.310 2.459.730 2.521.070 2.571.470 
+ / -   15.000 90.000 90.000 90.000 
Neu 2.085.177 2.356.740 2.417.310 2.549.730 2.611.070 2.661.470 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Einrichtung von 1,00 Stelle Klimaschutzkoordinator*in (E13) ab dem 
01.11.2021. Dafür wird 1,00 Stelle Leitung Klenko (E14) mit einem kw-Vermerk versehen.  
 
 
 
105 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 2.085.177 2.356.740 2.417.310 2.549.730 2.611.070 2.661.470 
+ / -   76.810 153.620 153.620 153.620 
Neu 2.085.177 2.356.740 2.494.120 2.703.350 2.764.690 2.815.090 
 
Beschluss des APDOSO am 02.03.2021: Entfristung von 2,00 Stellen Sachbearbeiter*innen (E11) für die 
Verstetigung des Projekts Global Nachhaltige Kommune (GNK).

Teilergebnisplan 
106 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 223.696 249.030 203.030 209.260 213.610 216.990 
+ / -   40.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 223.696 249.030 243.030 269.260 273.610 276.990 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Arbeit des Klimabeirates wird mit erhöhten Sachmitteln unterstützt.  
 
 
 
107 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 223.696 249.030 243.030 269.260 273.610 276.990 
+ / -   35.000 35.000 35.000 35.000 
Neu 223.696 249.030 278.030 304.260 308.610 311.990 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Der Prozess "Global nachhaltige Kommune" soll verstetigt werden.

Teilergebnisplan 
108 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 247.570 244.300 246.080 247.920 
+ / -   9.570   0   0   0 
Neu 290.997 253.140 257.140 244.300 246.080 247.920 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00030 vom 
26.01.2021 der NABU Münsterland gGmBH: Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich 
"Bildung für nachhaltige Entwicklung" im BNE-Regionalzentrum Münster.  
 
 
 
109 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 257.140 244.300 246.080 247.920 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 290.997 253.140 272.140 244.300 246.080 247.920 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2020-00197 vom 
26.11.2020: Vergabe eines Corona-Sonderzuschusses zum Erhalt der Vereinsarbeit im Bereich der BNE-
Bildungsangebote.

Teilergebnisplan 
110 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 272.140 244.300 246.080 247.920 
+ / -   4.500 4.500 4.500 4.500 
Neu 290.997 253.140 276.640 248.800 250.580 252.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00028 vom 
21.01.2021: Anhebung der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements von derzeit 23.500 € p. a. auf 28.000 
€ p. a. ab 2021.  
 
 
 
111 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 276.640 248.800 250.580 252.420 
+ / -   5.000 5.000 5.000 5.000 
Neu 290.997 253.140 281.640 253.800 255.580 257.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Aufnahme der Anregung gem. § 24 GO NRW Nr. 2021-00029 vom 
21.01.2021: Erhöhung der Förderung für das Umweltforum Münster e. V. von derzeit 75.000 € p. a. auf 80.000 € 
p. a. ab 2021.

Teilergebnisplan 
112 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 290.997 253.140 281.640 253.800 255.580 257.420 
+ / -   10.000 40.000   0   0 
Neu 290.997 253.140 291.640 293.800 255.580 257.420 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Es werden zusätzliche Projektmittel und eine Projektstelle zur Koordination 
der Arbeit des Ernährungsrates eingestellt, u. a. für die Entwicklung eines Aktionsplans zur Entwicklung und 
Umsetzung einer Ernährungsstrategie für Münster.  
 
 
 
113 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 688.883 2.770.528 2.940.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 688.883 2.770.528 2.965.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Finanzierung des Baumpflanzprogramms "Bäume für die Zukunft".

Teilergebnisplan 
114 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 524 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 688.883 2.770.528 2.965.070 2.130.840 2.009.990 2.008.180 
+ / -   -110.000 -164.550 -179.550 -179.550 
Neu 688.883 2.770.528 2.855.070 1.966.290 1.830.440 1.828.630 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Deckung für die Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsanträge in der 
Produktgruppe 1401.  
 
 
 
115 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 2 Seite: 584 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt 73.160 16.890 16.890 16.890 16.890 16.890 
+ / -   110 110 110 110 
Neu 73.160 16.890 17.000 17.000 17.000 17.000 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Stiftung 
Generalarmenfonds)

Teilergebnisplan 
116 
 
Produktgruppe: 1701 - Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 2 Seite: 584 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 
+ / -   480 480 480 480 
Neu   0 31.200 31.680 31.680 31.680 31.680 
 
Ansatzanpassung an die neuen Wirtschaftspläne der kommunale Stiftungen V/1007/2020 (hier: Friedrich und 
Irmgard Buschmann Stiftung)

Teilfinanzplan 
117 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4230 - Energetische Sanierung städtischer Gebäude 
Band: 1 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.500.000 -5.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 
+ / -   -2.000.000 -4.000.000 -5.000.000 -5.000.000 
Neu   0 -3.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -8.500.000 -8.500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.500.000 -19.500.000 
+ / -   0  -16.000.000 
Neu   0 -3.500.000 -35.500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Energetische Sanierung städtischer Gebäude beschleunigen. Damit der 
städtische Gebäudebestand bis 2030 klimaneutral werden kann, sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich. 
 
 
118 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung 
Band: 1 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -579.678 -625.000 -625.000 -400.000 -400.000 
+ / -   -75.000 -75.000 -375.000 -775.000 
Neu   0 -579.678 -700.000 -700.000 -775.000 -1.175.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -579.678 -2.629.678 
+ / -   0  -1.300.000 
Neu   0 -579.678 -3.929.678 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Photovoltaik auf städtischen Gebäuden ausbauen. Um die Versorgung der 
städt. Gebäude mit Strom aus erneuerbarer Energie so schnell wie möglich zu steigern (siehe Gebädueleitlinien) 
sind dauerhaft höhere Ansätze erforderlich.

Teilfinanzplan 
119 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen 
Band: 2 Seite: 44 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -68.680 -1.650.361 -3.221.000 -817.110   0   0 
+ / -     0 999.840   0   0 
Neu -68.680 -1.650.361 -3.221.000 182.730   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.723.325 -5.761.435 
+ / -   0  999.840 
Neu   0 -1.723.325 -4.761.595 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen aufgrund des Zuwendungsbescheides für die Energetische Sanierung der Erich-
Kästner und Pötterhoekschule V/0119/2021. 
 
 
120 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4920 - Erweiterung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge 
Band: 2 Seite: 46 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -500.000 -845.000 -1.400.000 -4.725.000 -5.430.000 
+ / -   500.000 -500.000   0   0 
Neu   0 -500.000 -345.000 -1.900.000 -4.725.000 -5.430.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.000.000 -500.000 -13.900.000 
+ / -   0  0 
Neu -1.000.000 -500.000 -13.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) 
und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung

Teilfinanzplan 
121 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4730 - Fertigbauklassen 
Band: 2 Seite: 43 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -484.083 -3.016.300 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
+ / -     0 500.000 1.000.000 1.000.000 
Neu -484.083 -3.016.300 -2.000.000 -500.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.856.241 -8.856.241 
+ / -   0  2.500.000 
Neu   0 -3.856.241 -6.356.241 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Ansatzreduzierung ab 2022 mit dem Ziel der zukünftigen Abkehr von nicht 
nachhaltigen und teuren Containerbauten und Optimierung der Bedarfsplanung. 
 
 
122 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4960 - Neubau Melanchthonschule 
Band: 2 Seite: 47 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -500.000 -1.235.000 -1.400.000 -1.475.000 -7.330.000 
+ / -   900.000 -900.000   0   0 
Neu   0 -500.000 -335.000 -2.300.000 -1.475.000 -7.330.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -11.000.000 -500.000 -22.940.000 
+ / -   0  0 
Neu -11.000.000 -500.000 -22.940.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Reduzierung der Auszahlungsermächtigungen in 2021 (Planungskosten) 
und Planansatzerhöhung in 2022, angepasst an die Projektumsetzung

Teilfinanzplan 
123 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 0720 - Sanierung Schulaußenanlagen 
Band: 2 Seite: 31 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -435.141 -345.797 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
+ / -   -50.000 -250.000 -250.000 -250.000 
Neu -435.141 -345.797 -350.000 -550.000 -550.000 -550.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 23.02.2021 u. des AUKB vom 02.03.2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für einen 
"Aktionsplan Schulhöfe" mit dem Ziel, die Lern-, Erfahrungs- und Aufenthaltsqualität auf den Schulhöfen zu 
verbessern. 
 
 
124 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 5020 - Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude 
Band: 2 Seite: 48 
Ausschuss: ASW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -100.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -   -100.000 -100.000 -200.000 -300.000 
Neu   0 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -100.000 -800.000 
+ / -   0  -700.000 
Neu   0 -100.000 -1.500.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Mehrbedarf aufgrund der deutlich zunehmenden sommerlichen 
Hitzeperioden, die den Betrieb konventioneller Schulgebäude ohne entsprechende Schutzmaßnahmen in Frage 
stellen.

Teilfinanzplan 
125 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Maßnahmenziffer: 0100 - Beschaffungen 
Band: 2 Seite: 80 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -29.652 -34.630 -4.630 -4.630 -4.630 -4.630 
+ / -   -26.480   0   0   0 
Neu -29.652 -34.630 -31.110 -4.630 -4.630 -4.630 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Die Kunsthalle Münster benötigt für ihren Ausstellungsbetrieb Akustikvorhänge und Teppichböden. Sowohl das 
Akustikvorhangsystem als auch die Teppichböden sind so gestaltet, dass sie flexibel einsetzbar sind und im 
Rahmen unterschiedlicher Projekte wiederverwendet werden können. 
 
 
126 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Maßnahmenziffer: 5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx) 
Band: 2 Seite: 221 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -3.400.000 -1.280.000 -7.176.000 -2.780.000   0 
+ / -   1.500.000 -1.500.000   0   0 
Neu   0 -3.400.000 220.000 -8.676.000 -2.780.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -3.400.000 -14.636.000 
+ / -   0  0 
Neu   0 -3.400.000 -14.636.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Anpassung der Auszahlungen für die Baumaßnahme an die 
Projektumsetzung (2021 = Reduzierung des Ansatzes, 2022 = Erhöhung des Ansatzes).

Teilfinanzplan 
127 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 4430 - Sanierung Turnhalle York-Kaserne 
Band: 2 Seite: 320 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -140.000 -10.660 -1.000.480 -344.730 237.890 
+ / -     0   0   0 7.920 
Neu   0 -140.000 -10.660 -1.000.480 -344.730 245.810 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 -1.257.980 
+ / -   0  7.920 
Neu   0   0 -1.250.060 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Durch Aktualisierung des Förderbescheides vom 25.05.2020 des Projektträgers Jülich vom Förderprogramm 
"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 
 
 
128 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Maßnahmenziffer: 0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten 
Band: 2 Seite: 316 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung der Dringlichkeitsentscheidung D/0109/2020 - Errichtung eines Pumptracks in Handorf: 
Errichtungskosten i.H.v. ca. 213.000 € werden zu 100% aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 
gefördert

Teilfinanzplan 
129 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: neu - Neubau Sport- und Freizeitbad West 
Band: 2 Seite: 332 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000   0 -5.000.000   0 
Neu   0   0 -50.000   0 -5.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -5.050.000 
Neu   0   0 -5.050.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Einstellung der Planungs- und Baukosten für ein Sport- und Freizeitbad im 
Westen der Stadt 
 
 
130 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: neu - Neubau Südbad 
Band: 2 Seite: 330 
Ausschuss: SPA  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0 -15.838.000   0 
Neu   0   0   0   0 -15.838.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -15.838.000 
Neu   0   0 -15.838.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Umsetzung Vorlage V/0113/2021 - Neubau des Südbades am Inselbogen - das neue Südbad wird durch die 
Bädermanagement Münster GmbH gebaut und nach Fertigstellung durch die Stadt Münster gekauft. Die 
Gesamtsumme ist bei Fertigstellung in 2023 zu zahlen.

Teilfinanzplan 
131 
 
Produktgruppe: 0802 - Bäder 
Maßnahmenziffer: 4170 - Traglufthalle Freibad Coburg 
Band: 2 Seite: 332 
Ausschuss: SPA  
AUKB BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -2.000.000 -2.000.000   0   0   0 
+ / -   2.000.000   0   0   0 
Neu   0 -2.000.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.000.000 -4.000.000 
+ / -   0  2.000.000 
Neu   0 -2.000.000 -2.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des SPA vom 24.02.2021: Streichung der Baukosten der Traglufthalle Freibad Coburg 
 
 
132 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Maßnahmenziffer: 4020 - Baukosten B-Side 
Band: 2 Seite: 350 
Ausschuss: ASS  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -1.929.020 -282.620 -848.360   0   0 
+ / -   533.250 1.807.050 719.700   0 
Neu   0 -1.929.020 250.630 958.690 719.700   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.929.020 -3.060.000 
+ / -   0  3.060.000 
Neu   0 -1.929.020   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Planung, die einen städtischen Eigenanteil von 40 % vorsah, wird der Umbau des 
ehemaligen Hill-Speichers zum Quartierszentrum "B-Side" zu 100 % durch das Land NRW gefördert.

Teilfinanzplan 
133 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Maßnahmenziffer: 4030 - Netzinfrastrukturausbau FFB 
Band: 2 Seite: 350 
Ausschuss: ASS  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -980.000   0   0   0 
Neu   0   0 -980.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -980.000 
Neu   0   0 -980.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Münster hat den Zuschlag für eine Einrichtung für die Forschungsfertigung für Batteriezellen (FFB) durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. In seiner Sitzung am 09.10.2019 hat der Rat der Stadt 
Münster beschlossen, dass der Konzern Stadt Münster bis zu 5 Millionen Euro als Förderung der 
Batterieforschungsfabrik im Hansa-Business-Park zur Verfügung stellt (V/0935/2019). Unter anderem war in 
dieser Zusage auch der Ausbau der Netzinfrastruktur auf der Grundlage einer ersten Schätzung in Höhe von bis 
zu 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten für den notwendigen 110 KV-Anschluss FFB konnten mittlerweile 
konkretisiert werden und belaufen sich auf ca. 980.000 €. 
 
 
134 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4089 - Eschstraße 
Band: 2 Seite: 404 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -50.000   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -50.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.600.000 -130.100 -1.730.100 
+ / - 1.600.000  1.600.000 
Neu   0 -130.100 -130.100 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden.

Teilfinanzplan 
135 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.011.769 -931.336 -13.500.000 -17.500.000 -17.500.000 -4.200.000 
+ / -   9.500.000 -2.150.000 -1.000.000 -14.800.000 
Neu -2.011.769 -931.336 -4.000.000 -19.650.000 -18.500.000 -19.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -12.000.000 -2.943.105 -67.643.105 
+ / - -10.000.000  -18.450.000 
Neu -22.000.000 -2.943.105 -86.093.105 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Einzahlungen wegen Reduzierung der Förderung und Anpassung der Ansätze an den 
Planungsfortschritt aufgrund längerer Prüfzeiten der Genehmigungsbehörde. 
 
 
136 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587 
Band: 2 Seite: 411 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -3.588 -20.000 -380.000 -150.000   0   0 
+ / -   380.000 150.000   0   0 
Neu -3.588 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -23.588 -553.588 
+ / -   0  530.000 
Neu   0 -23.588 -23.588 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die 
Maßnahme zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzplan 
137 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str. 
Band: 2 Seite: 412 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -210.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.500.000 
+ / -   160.000 850.000 500.000 1.000.000 
Neu   0   0 -50.000 -150.000 -1.500.000 -1.500.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.400.000   0 -7.110.000 
+ / - 1.400.000  3.910.000 
Neu   0   0 -3.200.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Laut Beschluss des AVM vom 25.02.2021 wird die Straßenbaumaßnahme "Kolde-Ring, Weseler Str. - 
Mecklenbecker Str." nicht mehr befürwortet.  Die Regenwasserbehandlung ist aber auch ohne den vierspurigen 
Ausbau des Kolde-Ring weiterhin erforderlich. Der Kanalbau aufgrund des bisher geplanten Straßenbaus entfällt. 
 
 
138 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
Band: 2 Seite: 413 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000   0 -30.000 -30.000   0 
+ / -     0 30.000 30.000   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -20.000 -80.000 
+ / - -60.000  0 
Neu -60.000 -20.000 -80.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete

Teilfinanzplan 
139 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Maßnahmenziffer: 4227 - Zur Vogelstange, Bp 577 
Band: 2 Seite: 408 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -150.000 -20.000 -130.000 -150.000   0 
+ / -     0 130.000 150.000   0 
Neu   0 -150.000 -20.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -150.000 -450.000 
+ / -   0  280.000 
Neu   0 -150.000 -170.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Die Maßnahme wird zurückgestellt, bis geklärt ist, was mit dem B-Plan 
passiert. 
 
 
140 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4172 - Am Stadtgraben/Aegidiistraße 
Band: 2 Seite: 441 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000 -50.000   0   0 -420.000 
+ / -     0 -420.000   0 420.000 
Neu   0 -20.000 -50.000 -420.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -24.072 -494.072 
+ / -   0  0 
Neu   0 -24.072 -494.072 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung der Aegidiistraße und der Kreuzung stehen in Kürze an, 
daher wird die Maßnahme nach 2022 vorgezogen.

Teilfinanzplan 
141 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4009 - Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld Bahnhof 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.016   0   0 -50.000   0   0 
+ / -   -50.000   0 -1.450.000   0 
Neu -2.016   0 -50.000 -50.000 -1.450.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.500.000 -1.101.913 -2.651.913 
+ / - 1.500.000  0 
Neu   0 -1.101.913 -2.651.913 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4009 " Bahnhofstr./Berliner Platz/Umfeld 
Bahnhof" soll auf das Jahr 2023 vorgezogen werden. 
 
 
142 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen 
Band: 2 Seite: 444 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -50.000 -300.000   0   0 
Neu   0   0 -50.000 -300.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.400.000 -79.833 -1.479.833 
+ / - 350.000  0 
Neu -1.050.000 -79.833 -1.479.833 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Um die Verkehrsführung am Bült kurzfristig neu planen und umgestalten zu 
können, werden die Planungskosten inklusive Bürger/innenbeteiligung vorgezogen.

Teilfinanzplan 
143 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -200.000 -200.000   0   0 
Neu   0   0 -200.000 -200.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -400.000 
Neu   0   0 -400.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung von Domplatz, Pferdegasse und Königsstraße werden 
insgesamt zusätzlich 0,4 Mio. € bereitgestellt. 
 
 
144 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4042 - Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-Platz 
Band: 2 Seite: 436 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -20.000   0 -200.000   0 
+ / -   -200.000 -950.000   0   0 
Neu   0   0 -220.000 -950.000 -200.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.150.000 -4.097 -1.374.097 
+ / - 1.150.000  0 
Neu   0 -4.097 -1.374.097 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4042 " Eisenbahnstr./Friedrichstr./Fr.-v-Stein-
Platz" soll auf das Jahr 2022 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
145 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4089 - Eschstraße 
Band: 2 Seite: 437 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -100.000 -100.000   0   0   0 
+ / -   100.000   0   0   0 
Neu   0 -100.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.800.000 -253.021 -2.153.021 
+ / - 1.800.000  1.900.000 
Neu   0 -253.021 -253.021 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Eschstraße soll nicht ausgebaut werden, stattdessen wird der Ortskern 
von Wolbeck umgestaltet. 
 
 
146 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4003 - Grevener Str. / Sprakeler Str. Rist-Wag-Ausbau 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.800.000   0 -1.800.000 
+ / - 1.800.000  1.800.000 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Maßnahme wird nicht mehr benötigt.

Teilfinanzplan 
147 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4013 - Haltepunkte des SPNV 
Band: 2 Seite: 434 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -100.000 -1.500.000   0   0 
+ / -     0 -250.000 -250.000 -250.000 
Neu   0   0 -100.000 -1.750.000 -250.000 -250.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -18.372 -1.618.372 
+ / - -500.000  -1.250.000 
Neu -500.000 -18.372 -2.868.372 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Bisher waren Mittel für die WLE eingestellt. Es werden zusätzliche Mittel 
für die Prüfung weiterer Haltepunkte (z. B. Stadion an der Hammer Straße) von insgesamt 1,25 Mio. € 
veranschlagt. 
 
 
148 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Hammer Straße, Ludgeriplatz - Geiststraße 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -100.000 -1.000.000   0 
Neu   0   0   0 -100.000 -1.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -1.100.000 
Neu   0   0 -1.100.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Umgestaltung der Hammer Straße im Bereich Ludgeriplatz bis 
Geiststraße werden insgesamt zusätzlich 1,1 Mio. € bereitgestellt.

Teilfinanzplan 
149 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4190 - Hüfferstraße, Radweg 
Band: 2 Seite: 442 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -30.000 -437.000   0   0 
Neu   0   0 -30.000 -437.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -467.000 -58.658 -525.658 
+ / - 467.000  0 
Neu   0 -58.658 -525.658 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Radweg an der Hüfferstraße muss dringend umgestaltet werden, daher 
wird die Investitionsmaßnahme 4190 "Hüfferstraße Radweg" vorgezogen. 
 
 
150 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4252 - Im Moorhock, südl., Bp 587 
Band: 2 Seite: 449 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000 -100.000 -50.000   0   0 
+ / -   100.000 50.000   0   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -20.000 170.000 
+ / - -150.000  0 
Neu -150.000 -20.000 170.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Wegen der Diskussion um die ökologische Relevanz des Gebietes wird die 
Maßnahme zunächst zurückgestellt.

Teilfinanzplan 
151 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4256 - Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str. 
Band: 2 Seite: 449 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -650.000 -250.000 -500.000 -1.000.000 -830.000 
+ / -   250.000 500.000 1.000.000 830.000 
Neu   0 -650.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -800.000 -650.000 -4.030.000 
+ / - 800.000  3.380.000 
Neu   0 -650.000 -650.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der vierspurige Ausbau des Kolderings wird nicht mehr befürwortet. Die 
Mittel werden an anderer Stelle für Infrastrukturverbesserungen verwendet. 
 
 
152 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Ladestationen für Elektromobilität 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu   0   0 -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -370.000 
Neu   0   0 -370.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Ausbau von Elektroladesäulen für Pedelecs und E-Autos werden 
insgesamt zusätzlich 0,37 Mio. € neu veranschlagt.

Teilfinanzplan 
153 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4236 - Langebusch, südl., Bp 590 
Band: 2 Seite: 446 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -39.300 -534.603 -265.000 -200.000 -130.000   0 
+ / -     0 -400.000 -370.000   0 
Neu -39.300 -534.603 -265.000 -600.000 -500.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -250.000 -573.903 -1.418.903 
+ / -   0  -770.000 
Neu -250.000 -573.903 -2.188.903 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Mehrbedarf für den Straßenbau zur Erschließung des Baugebietes 
 
 
154 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: neu - Mobilstationen 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -100.000 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 
Neu   0   0 -100.000 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / -   0  -2.600.000 
Neu   0   0 -2.600.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für den Bau von Mobilstationen werden insgesamt zusätzlich 2,6 Mio. € 
bereitgestellt.

Teilfinanzplan 
155 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4097 - Münsterstraße, Angel-Hiltruper Straße 
Band: 2 Seite: 438 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -175.958 -1.331   0   0   0   0 
+ / -   -100.000   0 -2.000.000   0 
Neu -175.958 -1.331 -100.000   0 -2.000.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.592.000 -386.841 -1.978.841 
+ / -   0  -2.100.000 
Neu -1.592.000 -386.841 -4.078.841 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Anstelle des Ausbaus der Eschstraße soll eine Umgestaltung des Ortskerns 
von Wolbeck durchgeführt werden. 
 
 
156 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenweg 
Band: 2 Seite: 442 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -10.000   0 -10.000 -500.000   0 
+ / -   -10.000 -480.000 490.000   0 
Neu   0 -10.000 -10.000 -490.000 -10.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -10.000 -520.000 
+ / -   0  0 
Neu   0 -10.000 -520.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Da die Piusallee dringend überplant werden muss, wird die 
Investitionsmaßnahme 4187 "Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenweg" vorgezogen.

Teilfinanzplan 
157 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4099 - Roxel Verteilerstraße 
Band: 2 Seite: 438 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0 -100.000 -100.000   0   0 
+ / -   100.000 100.000   0 -200.000 
Neu   0   0   0   0   0 -200.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.590.000   0 -1.790.000 
+ / -   0  0 
Neu -1.590.000   0 -1.790.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Verteilerstraße in Roxel soll zunächst nicht gebaut werden. 
 
 
158 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4260 - Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
Band: 2 Seite: 451 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -20.000   0 -10.000 -30.000   0 
+ / -     0 10.000 30.000   0 
Neu   0 -20.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0 0 
+ / - -40.000  0 
Neu -40.000   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Priorisierung der Wohnbaulandgebiete

Teilfinanzplan 
159 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4131 - Twenhövenweg 
Band: 2 Seite: 439 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -450.000   0 -600.000 -600.000   0 
+ / -     0 600.000 600.000   0 
Neu   0 -450.000   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -450.000 -1.650.000 
+ / - -1.200.000  0 
Neu -1.200.000 -450.000 -1.650.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die sanierung des Twenhövenwegs ist bei den Anwohner/innen sehr 
umstritten und soll daher zurückgestellt werden. 
 
 
160 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4243 - Velorouten Stadtregion 
Band: 2 Seite: 448 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -213.598 -3.645.280 -3.000.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.000.000 
+ / -     0 -1.500.000 -1.500.000 -2.000.000 
Neu -213.598 -3.645.280 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -35.000.000 -3.959.479 -51.959.479 
+ / - 5.000.000  0 
Neu -30.000.000 -3.959.479 -51.959.479 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Der Ausbau der Velorouten ist für die Pendlerbeziehungen zu den nächsten 
Nachbargemeinden bedeutend. Um die Investitionsmaßnahme zu beschleunigen, werden Ermächtigungen 
vorgezogen.

Teilfinanzplan 
161 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.555.000 -3.555.000 -3.805.000 
+ / -     0 400.000 370.000   0 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.155.000 -3.185.000 -3.805.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung für den Mehrbedarf bei der Maßnahme 4236 "Langebusch, südl., Bp 590" 
 
 
162 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -3.555.000 -3.155.000 -3.185.000 -3.805.000 
+ / -   -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -4.555.000 -4.155.000 -5.185.000 -5.805.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Fahrradinfrastruktursanierungs- und -ausbauprogramm in Höhe von 6,0 
Mio. € zusätzlich zum Mobilitätsfonds

Teilfinanzplan 
163 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -4.555.000 -4.155.000 -5.185.000 -5.805.000 
+ / -     0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -4.555.000 -5.155.000 -6.185.000 -6.805.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für Maßnahmen der ÖPNV-Beschleunigung werden zusätzliche Mittel i. H. 
v. insgesamt 3,0 Mio. € eingeplant. 
 
 
164 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -4.555.000 -5.155.000 -6.185.000 -6.805.000 
+ / -   -200.000 -350.000 -350.000 -350.000 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -4.755.000 -5.505.000 -6.535.000 -7.155.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für das Fahradstellplätzeprogramm werden zusätzliche Mittel i. H. v.  
Insgesamt 1,25 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan 
165 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -4.755.000 -5.505.000 -6.535.000 -7.155.000 
+ / -     0 -100.000   0   0 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -4.755.000 -5.605.000 -6.535.000 -7.155.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Für die Planung und Sanierung eines Zentralen Omnibus-Bahnhofs werden 
zusätzliche Mittel bereitgestellt 
 
 
166 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 2 Seite: 433 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -2.740.269 -11.193.338 -4.755.000 -5.605.000 -6.535.000 -7.155.000 
+ / -   -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Neu -2.740.269 -11.193.338 -5.055.000 -5.905.000 -6.835.000 -7.455.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Verkehrsmodellprojekte 
Damit in jedem Jahr Verkehrsprojekte und Modellversuche durchgeführt werden können, wird ein gesondertes 
Budget eingeplant. Für 2021 - 2024 werden jeweils 300.000 € in den Haushalt eingestellt. 
Zunächst waren die zusätzlichen Mittel konsumtiv vorgesehen, sie sollen jedoch nun investiv veranschlagt 
werden.

Teilfinanzplan 
167 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4245 - Verspoel 
Band: 2 Seite: 448 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -50.000 -50.000   0   0   0 
+ / -     0 -50.000 -650.000   0 
Neu   0 -50.000 -50.000 -50.000 -650.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -700.000 -51.933 -801.933 
+ / - 700.000  0 
Neu   0 -51.933 -801.933 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Umgestaltung des Verspoels wird vorgezogen. 
 
 
168 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4096 - Vorplatz Stadtjhaus 2 
Band: 2 Seite: 437 
Ausschuss: AVM  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0 -380.000   0 
Neu   0   0   0   0 -380.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -380.000   0 -380.000 
+ / - 380.000  0 
Neu   0   0 -380.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.02.2021: Die Investitionsmaßnahme 4096 "Vorplatz Stadthaus 2" soll auf das Jahr 
2023 vorgezogen werden.

Teilfinanzplan 
169 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5630 - KSP Petersheide, B-Plan Nr.509 
Band: 2 Seite: 470 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -49.980 -114.980   0   0   0 
+ / -   114.980   0   0   0 
Neu   0 -49.980   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -49.980 -164.960 
+ / -   0  114.980 
Neu   0 -49.980 -49.980 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Zum bereits veranschlagten Auszahlungsansatz von 114.980 € wird eine Einzahlung in gleicher Höhe 
veranschlagt, weil für die Herstellung des KSP eine Ablösesumme durch den Investor gezahlt wird. 
 
 
170 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt   0 -153.533 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 
+ / -   -38.600   0   0   0 
Neu   0 -153.533 -69.570 -30.970 -30.970 -30.970 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -719.156 -843.036 
+ / -   0  -38.600 
Neu   0 -719.156 -881.636 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
171 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -195.215 -442.049 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 
+ / -   -145.550   0   0   0 
Neu -195.215 -442.049 -212.000 -66.450 -66.450 -66.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.480.558 -2.746.358 
+ / -   0  -145.550 
Neu   0 -2.480.558 -2.891.908 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen 
 
 
172 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -126.804 -76.150 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -126.804 -76.150 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -680.805 -786.605 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -680.805 -828.605 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
173 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -39.616 -200.490 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 
+ / -   -50.540   0   0   0 
Neu -39.616 -200.490 -66.030 -15.490 -15.490 -15.490 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -627.855 -689.815 
+ / -   0  -50.540 
Neu   0 -627.855 -740.355 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 18.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten 
der Sanierung von Spielplätzen 
 
 
174 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Band: 2 Seite: 473 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -70.597 -99.426 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -70.597 -99.426 -65.870 -23.870 -23.870 -23.870 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -651.255 -746.735 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -651.255 -788.735 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 16.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen

Teilfinanzplan 
175 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Band: 2 Seite: 474 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -97.287 -171.580 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 
+ / -   -70.000   0   0   0 
Neu -97.287 -171.580 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.203.965 -1.351.045 
+ / -   0  -70.000 
Neu   0 -1.203.965 -1.421.045 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.02.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen 
 
 
176 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 4910 - Werkhof Höltenweg 
Band: 2 Seite: 466 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
Planung 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Alt -3.073 -50.000   0   0   0   0 
+ / -   -50.000 -350.000   0   0 
Neu -3.073 -50.000 -50.000 -350.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2020 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -115.130 -115.130 
+ / -   0  -400.000 
Neu   0 -115.130 -515.130 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 02.03.2021: Erweiterung des Betriebshofes Höltenweg.

2  B-Side GmbH – B-Side Kultur e.V. 
| Am Mittelhafen 42 - 44 | 48155 Münster 
 
 
Entgegen der ursprünglichen Planung verbleibt das Eigentum am fertig sanierten 
Gebäude aufgrund des Ratsbeschlusses im letzten Jahr aktuell bei der Stadt 
Münster/WFM. Die Projektentwicklung der B-Side hat somit mit ihrer umfangreichen 
ehrenamtlichen Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, dass für die Münsteraner 
Bürgerschaft ein Investitionskostenzuschuss des Landes über 7,65 Mio. EUR für den 
städtischen Haushalt generiert werden konnte. 
 
Für die ersten drei Jahre des Real-Betriebes (Startphase von voraussichtlich 2023 bis 
2025) und die zwei Jahre Bauzeit (2021 bis 2022) erhält die B-Side aufgeteilt auf fünf Jahre 
eine sog. Anschubfinanzierung in Höhe von insgesamt 275.000 EUR, die ebenfalls zu 100 
Prozent vom Land finanziert wird. Der Zuschuss ist abgegrenzt von anderen 
Zuwendungen, eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um 
konsumtive Finanzmittel. Nach der ehemals geltenden Aufteilung (60 Prozent Land / 40 
Prozent Stadt) hätte die Stadt Münster entsprechend der ursprünglichen Planung ihren 
Anteil an der Anschubfinanzierung bereits im Haushalt 2020 in Höhe von 110.000 EUR 
konsumtiv einplanen müssen. 
 
Vor dem Hintergrund der erneuten, diesmal Corona-bedingten, Umfinanzierung 
beantragen wir, den ehemals städtischen Anteil an der Anschubfinanzierung in Höhe von 
55.000 EUR plus 17.000 EUR als Betriebskostenzuschuss (Begründung s. S. 4, 2. Absatz), 
um hieraus drei Teilzeitstellen für die Jahre 2021 und 2022 zu schaffen. 
 
Die Schaffung bezahlter Stellen ist für die erfolgreiche Umsetzung eines Projektes in 
dieser Größenordnung dringend notwendig, um für ausreichende Stabilität, nachhaltige 
Strukturen und ein gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. Neben der aktiven Begleitung des 
Bauprozesses werden personelle Ressourcen für die inhaltliche Entwicklung der 
unterschiedlichen Geschäftsfelder der B-Side, die Geschäftsführung und die dazugehörige 
Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Die hier beantragten Stellen beziehen sich auf den 
Zeitraum der Bauphase, während der die B-Side keine Einnahmen im Haus erwirtschaften 
kann. Eine Finanzierung dieser Stellen über andere Fördermaßnahmen ist trotz 
erfolgreicher Drittmittelakquise ausgeschlossen. 
 
Innerhalb des B-Side-Kollektivs widmet sich der B-Side Kultur e.V. der Kultur- und 
der 
Verein über einen Zeitraum von drei Jahren Landesmittel aus einer Konzeptförderung der 
LAG Soziokultur NRW und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW in einer 
Gesamthöhe von 150.000 EUR.

3  B-Side GmbH – B-Side Kultur e.V. 
| Am Mittelhafen 42 - 44 | 48155 Münster 
 
Hieraus werden neben Sachkosten erste projektbezogene Minijobs finanziert, die für die 
Umsetzung eines kulturellen Bürger:innenbeteiligungsprozesses bewilligt wurden, in 
dessen Rahmen das Profil und die Programmatik der gemeinnützigen Projektbausteine 
part -Programmierung der B- 
 
Aus dem städtischen Betriebskostenzuschuss würde eine Geschäftsstelle im B-Side Kultur 
e.V. geschaffen werden, die vor allem die kulturellen und bildungsbezogenen B-Side-
Projektbausteine im Bauprozess koordiniert und begleitet. Zudem soll sie Teile der 
Verwaltungsaufgaben der bereits seit mehreren Jahren laufenden Kultur- und 
-Programmierung der B-
ten Stellen im Verein verwalten. Darüber hinaus wird die 
Geschäftsstelle weiterhin Drittmittelakquise betreiben (Förderanträge, 
Spendenaktionen), um das kulturelle Programm wie in den Vorjahren stetig auszubauen 
und eine Verstetigung der vergüteten Geschäftsstelle nach Ende der Bauzeit zu 
ermöglichen. Bislang ist die gesamte Arbeit im B-Side Kultur e.V. seit 2016 ehrenamtlich 
erfolgt.  
 
Die B-Side GmbH ist für die Begleitung des Gesamtbauprozesses sowie der 
Fördermaßnahme insgesamt zuständig und bereitet darüber hinaus alle weiteren 
Geschäftsfelder, die nicht dem gemeinnützigen Kultur- und Bildungsbereich zuzurechnen 
sind, vor. Diese Vorbereitung ist notwendig, um die erwartbaren Anlaufverluste so gering 
wie möglich zu halten und gleichzeitig keine Rückzahlungsverpflichtungen auszulösen. 
Hierfür stehen derzeit ausschließlich ehrenamtliche Ressourcen zur Verfügung. Aus dem 
städtischen Zuschuss soll die Geschäftsführung bis zur Eröffnung des regulären Betriebs 
der B-Side finanziert werden.  
 
Des Weiteren soll eine körperschaftsübergreifende Teilzeitstelle für PR- und 
Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden, welche interne und externe 
Kommunikationsprozesse gestaltet. Intern betreut diese Arbeitskraft den Aufbau der 
Kommunikations- und Organisationsstrukturen der B-Side-Körperschaften, unterstützt 
die Projektbausteine der B-Side GmbH bei Projekt- und Aufgabenmanagement und hilft 
bei der Drittmittelakquise (Förderanträge, Fundraising, Kampagnen). Extern widmet sie 
sich der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit, sowie der Pflege von Netzwerken und dem 
Aufbau von Kooperationen mit Akteur:innen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Sie 
-Side ein 
gemeinwohlorientiertes Kulturzentrum entsteht, dessen Themenschwerpunkt eine am 
Ideal der Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadt- und Gesellschaftsentwicklung ist  im

4  B-Side GmbH – B-Side Kultur e.V. 
| Am Mittelhafen 42 - 44 | 48155 Münster 
 
 
Projektentwicklung 2015 bis 2020 
 
Seit Beginn des Engagements der B-Side für den Erhalt des Hill-Speichers und dem 
anschließenden Umbau zu einem nicht-kommerziellen Kulturzentrum im Jahr 2015, 
arbeiten die Menschen in diesem Projekt ehrenamtlich. Die Projektentwicklung der B-
Side, welche von der Stadt Münster als Grundlage für den Städtebauförderantrag genutzt 
wurde, umfasste dabei u.a. ein Betreiber-Nutzungskonzept, ein Flächen- und 
Raumprogramm, eine Betriebsbeschreibung, einen Geschäftsentwicklungsplan des 
Betriebs, architektonische Pläne und Ansichten (anteilig), ein Mobilitätskonzept sowie 
eine Projektkostenermittlung. Die B-Side hat zudem eine zustimmende Projekt-
Bewertung des Beirates des Ministeriums im Förderverfahren als Antragsvoraussetzung 
herbeigeführt. Die Kostenträgerschaft für die Projektentwicklung lag bei der B-Side (Vgl. 
Beschlusspunkt 10; V/0001/2020; Niederschrift Rat vom 24.06.20). 
 
Neben dem grundsätzlichen Wert der Projektentwicklung, belaufen sich die bezifferbaren 
Investitionskosten der B-Side bis Ende 2020 auf ca. 125.000 EUR. Hier vor allem:  Miete 
Hill-Speicher an Stadtwerke Münster und WFM, Betriebs- und Nebenkosten Hill-Speicher, 
Gründungskosten, Finanzierungskampagnen im ursprünglichen Trägermodell, Rechts- 
und Steuerberatung. Diese Kosten sind in der Regel aus den Anforderungen der Stadt 
Münster oder des Landesfördermittelgebers entstanden und wurden in der 
Vergangenheit u.a. aus privaten Einlagen sowie Erlösen aus B-Side Veranstaltungen 
getragen. Dies hatte zur Folge, dass entsprechend Kapital für weitere kulturelle 
Veranstaltungen fehlte. Diese Investitionskosten werden im Hinblick auf den 
angedachten Eigentumsübergang auch weiterhin als solche betrachtet. Um die B-Side 
Körperschaften jedoch mit entsprechenden Eigenmitteln für die unmittelbaren 
Aktivitäten auszustatten, sind die Stellen vor allem auch für die Akquise von Mitteln für 
sozio-kulturelle Veranstaltungen dringend benötigt. 
 
 
Erfolgreiche Akquise von Mitteln auf Bundes- und Landesebene  
 
Seit Beginn der Arbeit der heutigen B-Side hat die Initiative erfolgreich bewiesen, dass 
sie in der Lage ist, nennenswerte Drittmittel für ihre Inhalte, das Hansaviertel und die 
Stadt Münster zu akquirieren. So wurden mit dem Förderprojekt Hansaforum 725.000 
EUR aus Bundesmitteln nach Münster geholt, wovon 250.000 EUR unmittelbar in 
Projekte der Bürgerinnen und Bürger vor Ort investiert werden - ein Experiment eines 
gemeinwohlorientierten Bürger:innenhaushaltes. 
 
Durch die erfolgreiche Projektentwicklung von 2015 bis 2020 im Rahmen des 
e
Landes über insgesamt 7,65 Mio. EUR vor. Dieses Ergebnis ist nur durch das hohe 
Engagement vieler Partner:innen aus Politik und Verwaltung (auf kommunaler, Bezirks- 
und Landesebene) möglich geworden. Der Anteil der B-Side Aktiven steht jedoch außer 
Frage.

5  B-Side GmbH – B-Side Kultur e.V. 
| Am Mittelhafen 42 - 44 | 48155 Münster 
 
 
 
Auch im Kulturbereich hat die B-Side mittlerweile einen nennenswerten sechsstelligen 
Betrag aus verschiedenen Fördertöpfen anwerben können. Allen voran sind hier die 
150.000 EUR Konzeptförderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW in 
Partnerschaft mit der LAG Soziokultur NRW und der Bezirksregierung Münster für den 
B-Side Kultur e.V. zu nennen. 
 
Diese Unterstützung der verschiedenen politischen Ebenen sowie viele weitere 
Auszeichnungen unserer Arbeit der letzten Jahre machen deutlich, dass wir mit den 
richtigen Inhalten unsere schöne Stadt noch lebenswerter gestalten wollen. In den 
nächsten beiden Jahren müssen wir aus dem Hill-Speicher ausziehen und können keine 
regulären Einnahmen aus unseren Geschäftsfeldern erwirtschaften. Die dringend 
benötigten Stellen können entsprechend nicht aus eigenen Einnahmen finanziert 
werden. Aus den weiteren erfolgreich angeworbenen Fördermitteln ist die Finanzierung 
dieser Stellen ausgeschlossen. Wir möchten Sie daher herzlich um Ihre Unterstützung 
für unseren Antrag bitten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Anlagen 
 
 Kosten- und Finanzierungsplan B-Side Kultur e.V. und B-Side GmbH 2021  2022 
  
B-Side Projektbeschreibung 
Simon Mertens 
Vorstand B-Side Kultur e.V. 
Tobias Stroppel 
Geschäftsführer B-Side GmbH

ANHANG: Hintergrund/ Genese B-Side
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Die Anfänge
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2016-2020
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2020/21
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B-Side 2016  / Photo: Rainer WunderlichA2

PROJEKTPROFIL
Das Haus
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Der Kulturverein
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A3

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Die B-Side GmbH
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B-Side Festival Team 2016 im Hansaviertel
A4

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Das Miteinander
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II Hansa-Konvent 2019 / Photo: bilder&bärte
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Die Zukunft
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B-Side Kultur e. V. im Hill-Speicher / Photo: Dario Ronge
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AUSGABENKostenart Verwendungszweck 2021 2022 GesamtPersonalkosten AG bruttoPersonalkosten(1) Geschäftsführung, TVÖD EG 9 b, Stufe 1, 50 %(2) Finanzbuchhaltung/ Verwaltung/ Backoffice,TVÖD EG 9 b, Stufe 1, 50 %(3) PR / Öffentlichkeitsarbeit, TVÖD EG 9 b, Stufe 1, 50%SUMME PERSONALKOSTENSachkosten und BetriebskostenMarketing/PR/WerbungIT-Technik / TelekommunikationSteuerberatung (StB / Wirtschaftsprüfung)Rechtskosten / NotarReisenBürokosten / BüroausststattungUmzugskosten / UmbauAuszug Hill-Speicher / Einzug und Herrichtung PebüsoGebäudewirtschaftliche KostenMiete und Nebenkosten Hill-Speicher bis Auszug, Nebenkosten Pebüso Gebäude (Strom, Wasser, Allgemeine Heizung), ReinigungVeranstaltungsformat Bürger:innenbeteiligungVeranstaltungen mit Bürger:innen zum Aufbau und Entwicklung der B-Side QuartiersbausteineGebäude- und Betriebsversicherunginklusive VermögensschadenhaftpflichtversicherungSUMME SACHKOSTENRücklage Anschubfinanzierung aufgrund Bauverzögerung in 2023GESAMTAUSGABEN
Kosten- und FinanzierungsplanUmbau des ehemaligen Hill-Speichers (Am Mittelhafen 42) als Gemeinbedarfseinrichtung zu einem sozio-kulturellen Zentrum (B-Side) B-Side GmbH

EINNAHMENEinnahmequellenBeschreibung 2021 2022 GesamtAnschubfinanzierung Land (bewilligt)Da zum Zeitpunkt des Förderantrags kein Betriebskostenzuschuss von Seiten der Stadt beschlossen wurde, wurde mit der BezReg und dem Fördermittelgeber die Vereinbarung getroffen, dass 50 % der Anschubfinanzierung, welche grundsätzlich erst ab Eröffnung des Betriebs vorgesehen ist, bereits für die "Preopening Phase" ab 2021 genutzt werden können Beantragter Zuschuss Stadt MünsterAbgrenzung zur Anschubfinanzierung durch ausschließliche Verwendung für Personalkosten (1) und (3)GESAMTEINNAHMEN

AUSGABENKostenart Verwendungszweck 2021 2022 GesamtPersonalkosten AG bruttoPersonalkostenGeschäftsstelle,TVÖD EG 9 b, Stufe 1 , 50 %Minijobs gemäß Bescheid Kulturförderung LAG Soziokultur NRW (kalkuliert auf Basis von AG-Bruttokosten für 450 EUR-Stellen, in 2021 voraussichtl. Anwendung der 70-Tage Regelung in Form von kurzfristigen Minijobs)SUMME PERSONALKOSTENSachkosten und BetriebskostenHonorare/WerkverträgeTechnik (Beschaffung/Miete/Transport)ÖffentlichkeitsarbeitFlyer, Broschüren, Druckerzeugnisse, Webpage, etc.Fortbildungen/Expertisen-WorkshopsReisenBürokosten / BüroausststattungUmzugskostenRückbaukosten Pebüso (werden erst in 2023 fällig)-Veranstaltungsformate KulturbeteiligungsprozessVeranstaltungen mit Bürger:innen zum Aufbau und Entwicklung der gemeinnützigen Projektbausteine des B-Side Kultur e.V. und des konkreten Vereinsprogramms ab EröffnungSUMME SACHKOSTENGESAMTAUSGABEN
Kosten- und FinanzierungsplanUmbau des ehemaligen Hill-Speichers (Am Mittelhafen 42) als Gemeinbedarfseinrichtung zu einem sozio-kulturellen Zentrum (B-Side) B-Side Kultur e.V.

EINNAHMENEinnahmequellenBeschreibung 2021 2022 GesamtEigenmitteleinsatz Kultur e.V.Fördermittel LAG Konzeptförderung (bewilligt - zweckgebunden)Die Ko-Programmierung der B-Side Beantragter Zuschuss Stadt MünsterAbgrenzung zur LAG-Konzeptförderung durch ausschließliche Verwendung für Zeile 5 GESAMTEINNAHMEN