Quartalsbericht III der Spielzeit 2022-2023

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 24.08.2023 
 2699/2023 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 29.08.2023 
 
Quartalsbericht III der Spielzeit 2022-2023 
III. Quartalsbericht 2022/2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be-
triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 
01.03.2023 bis 31.05.2023 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2022/23 vorgelegt. 
 
Gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2022/23
01.03.2023 bis 31.05.2023
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.05.2023
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2022/23 per 
31.05.2023
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 6.704 6659 45
a) Kartenverkauf 1.145 1.215 -70
b) Opernbespielung 5.551 5.369 182
Betriebskostenerstattung 5.326 5.100 226
Aushilfen/Instrumente 226 269 -44
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 8 75 -67
sonstige betriebliche Erträge 11.249 10.125 1.124
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 10.577 9.360 1.217
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 365 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 75 100 -25
andere sonstige betriebliche Erträge 232 300 -68
Summe Erträge 17.953 16.784 1.169
Materialaufwand 3.774 3.961 -187
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 822 1.311 -489
Gagen für Aushilfen 1.133 1.134 -1
Saalmieten 982 806 175
Anderer Materialaufwand 837 709 128
Personalaufwand 12.015 13.728 -1.713
Abschreibungen 0 0 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 991 720 271
Summe Aufwendungen 16.780 18.409 -1.628
Betriebsergebnis 1.173 -1625 2797
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Betriebskostenzuschuss                                                                                                                                                      
Der BKZ der Stadt Köln berücksichtigt die Auflösung einer Rückstellung der Beteiligungssteuerung aus der Spielzeit 2021/2022. Die 
Auszahlung erfolgte in 2022/2023.                                              
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre                                                                                                                  
Aufgrund einer Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters konnten die Dirigent*innen und Solist*innen Abrechnungen noch nicht 
vollständig bearbeitet werden. 
Personalaufwand
Aufgrund von mehreren Pensionierungen in Q4 21/22 und Q1 22/23, die bislang nicht durch Neueinstellungen aufgefangen werden 
konnten, verringert sich temporär der Personalaufwand. 
Sonstige Betriebliche Aufwendungen
 Ein erhöhter Marketingaufwand in Folge der pandemiebedingten Rückgewinnung von Publikum führt zu Mehraufwendungen.

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2022/23
01.03.2023 bis 31.05.2023
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 67.267 40.965 26.302 46.537 19.754 976
  davon verkaufte Plätze 61.813 37.246 24.567 43.113 17.811 889
  davon frei vergebene Plätze 5.454 4.113 1.341 3.424 1.943 87
Anzahl unbesetzte Plätze 27.982 21.451 6.531 22.218 5.293 471
Anzahl Soll-Plätze 95.249 62.416 32.833 68.755 25.047 1.447
Anzahl Konzerte 56 54 2 33 17 6
Ausgefallen sind 0 4 -4 0 0 0
Auslastung in % 71% 66% 5% 68% 79% 67%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Q3 2022/23
per 
31.05.2023
Q3 2021/22
per 
31.05.2022
Verände-
rung
Details per 31.05.2023
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.