Mandari Insight
2014/0463
Haushalt 2015 hier: KST 712-001-1001 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Magistratsvorlage
17.11.2014
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anlage 1
8358 Zeichen
- 2 -
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats-
geschäftsstelle:
19.11.2014
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss-
fassung Fachausschuss
Amt: Dezernat I
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Ja
Nein
Internetfähig
Verteiler:
I 10.1 41
IV 20 10.2
Stvv
Vorlage-Nr. 2014/0463
Magistratsbeschluss-Nr.
538
Produkt-Nr.: 523010
Kostenstelle: 712-001-1001 Investitionsnummer: entfällt
Kostenträger: 5230-12 Sachkonto: 6179000, 6861000
Betreff: Haushalt 2015
hier: KST 712-001-1001 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Vorlage vom: 17.11.2014
Beschlussvorschlag :
1. Für die Fortführung der UNESCO-Welterbenominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe
Darmstadt werden im Haushaltsjahr 2015 die erforderlichen Mittel bereitgestellt.
2. Die Etatisierung erfolgt unter KST 712-001-1001, Sk 6179000, Ktr 5230-12 (231.410
Euro) und KST 712-001-1001, Sk 6861000, Ktr 5230-12 (14.000 Euro).
3. Die für die Jahre 2016 bis 2019 veranschlagten Mittel sind im Rahmen der Haushalts-
aufstellung für die betreffenden Jahre anzumelden.
- 3 -
Anlagen:
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein siehe Tabelle Begründungsseite
Beschluss des Magistrats vom 26.11.2014
Der Vorlage wird zugestimmt.
- 4 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 17.11.2014
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 12.11.2014 (MV 2014/0421) beschlossen, die
UNESCO – Welterbenominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe fortzusetzen und der
vorgeschlagenen Organisations- und Ablaufplanung zugestimmt. Über die Bereitstellung der
erforderlichen Mittel soll ein gesonderter Beschluss herbeigeführt werden.
Mittelbedarf 2015:
Der Mittelbedarf 2015 aus der Umsetzung der Organisations– und Ablaufplanung wird gem.
Anlage zur MV 2014/0421 mit 254.605 Euro beziffert. 36.000 Euro waren im Rahmen der
Haushaltsaufstellung 2015 bereits für die Umsetzung der in der Anlage zur MV 2014/0421
genannten Maßnahmen zur Fortführung des Nominierungsverfahrens vorgesehen.
Die Bedarfsplanung zur Mittelbereitstellung für das Welterbeverfahren „Künstlerkolonie
Mathildenhöhe Darmstadt“ für die Jahre 2015 – 2020 stellt sich im Detail wie folgt dar
(Schätzung der Beträge nach derzeitigem Kenntnisstand):
2015
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x jährlich
Reisekosten/Hotelkosten/Tagungskosten
Abendessen
Pressekonferenz
Gesamtkosten 2 x 7.500,00 € 15.000,00
Gutachten und Studien
Forschungsauftrag (Vergleichbare Stätten) 30.0 00,00
Tourismusstudie 30.000,00
Städtebaulicher Rahmenplan 60.000,00
Verkehrsgutachten 18.000,00
Parkpflegewerk 40.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung Website (lt. Angebot) 19.195,00
bei der Kostenstelle Welterbe sind 2014 und 2015
je 10.000,00 eingeplant
Weiterentwicklung Website: 2.810,00
Entwicklung Newsletter (Konfiguration,Gestaltung/Umsetzung)
Schulungen Content Management System
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.00 0,00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Entwicklung LOGO Welterbe (inkl. Umsetzungsvorschläge) 6.000,00
- 5 -
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Beauftragung von Freiberuflern zur Mitwirkung an der
wissenschaftlichen Bearbeitung des Bestandes und
an der Erarbeitung des Nominierungsdossiers
AG Mathildenhöhe: N. Heiss, Renate Charlotte Hoffmann,
Christiane Geelhaar und Mona Sauer je 5.000 Euro
Die benötigten Mittel für 2015 sind bei der Kostenstelle
Welterbe angemeldet.
Summe 2015 254.605,00
2016
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x 7.500 € 15.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator (inklusive Vor- und Nachbereitung) 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.000, 00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
ICOMOS-Tagung (200 Personen, 2,5 Tage, ca. 18.04.2016)
Tagungskosten Darmstadtium: Miete/Organisation/
Durchführung) lt Angebot 12.000,00
Reisekosten/Übernachtung/Bewirtung Referenten 5.000,00
Exkursion (Fachführungen) 1.000,00
Empfang der Stadt mit öffentlichem Vortrag
für Bürgerinnen und Bürger 3.000,00
Tagungsunterlagen (Layout und Druck
von Flyern/Plakaten/Tagungsmappen) 3.000,00
Drucklegung der Tagung (Redaktion/Nachbereitung,
Layout, Bildrechte, evtl. Übersetzung/Druck) 20 .000,00
./. Einnahmen Tagungsgebühr 60,00 €
bei 180 Teilnehmern - 10.800,00
33.200,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2016 81.800,00
- 6 -
2017
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x jährlich 15.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.000, 00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2017 48.600,00
2018
Welterbeworkshop (Advisory Board) (1x) 7.500, 00
2 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 2.800,00
Fertigstellung Nominierungsdossier-
Managementplan-Reader
Redaktion/Übersetzungen/Bildrechte/Layout/Druck 100.000,00
Öffentlichkeitsarbeit
Welterbe-Bewerbungsfilm (inkl. Urheberrechte) 25.000,00
1 Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit 1.000,00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2018 158.300,00
2019
Gutachterverfahren ICOMOS 15.000,00
Reise- und Übernachtungskosten, evtl. Dolmetscher
Kosten für Stellungnahmen von Experten
Übersetzungen
Summe 2019 15.000,00
- 7 -
Kosten 2015 254.605,00
Kosten 2016 81.800,00
Kosten 2017 48.600,00
Kosten 2018 158.300,00
Kosten 2019 15.000,00
Kosten 2020 -
Sachkosten gesamt 2015-2020 558.305,00
Die Ansätze für den Haushalt 2015 sind daher wie folgt zu korrigieren:
KST 712-001-1001, Sk 6179000, Ktr 5230-12 entspr. Organisations- und Ablaufplanung
gem. Anlage zur MV 2014/0421:
Ansatz bisher: 32.000 Euro
Aufplanung um: 199.410 Euro
Ansatz neu: 231.410 Euro
KST 712-001-1001, Sk 6861000, Ktr 5230-12 12 entspr. Organisations- und Ablaufplanung
gem. Anlage zur MV 2014/0421:
Ansatz bisher: 4.000 Euro
Aufplanung um: 10.000 Euro
Ansatz neu: 14.000 Euro
Zusätzlich werden 9.195 € aus Haushaltsausgaberesten (HAR) finanziert, (aus 418-010-
1000, Sk 6179000, Ktr. 5230-11), so dass sich der Mittelbedarf aus der Anlage zur MV
2014/0421 in Höhe von 254.605 Euro ergibt.
Über die Schwebeliste zur 2. Lesung des Haushaltsplanes 2015 ist daher ein Mehrbedarf in
Höhe von 209.410 € einzuplanen.
Gemäß der Organisations- und Ablaufplanung aus der Anlage zur MV 2014/0421 setzt sich
der Mittelbedarf für die Jahre 2015 bis 2019 wie folgt zusammen:
Mittelbedarf gem. Anlage zur
MV 2014/0421 Anmerkung
2015 254.605 €
davon 9.195 € aus HAR gedeckt;
davon bereits geplant 36.000 €;
Mehrbedarf über Schwebeliste zum
HFA einzuplanen: 209.410 €
2016 81.800 €
2017 48.600 €
2018 158.300 €
2019 15.000 €
558.305 €
Darmstadt, den 17. November 2014
I/Lo
Der Dezernent I Der Dezernent IV
Jochen Partsch André Schellenberg
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
2014/0463
8284 Zeichen
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats-
geschäftsstelle:
19.11.2014
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss-
fassung Fachausschuss
Amt: Dezernat I
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Ja
Nein
Internetfähig
Verteiler:
Vorlage-Nr. 2014/0463
Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 523010
Kostenstelle: 712-001-1001 Investitionsnummer: entfällt
Kostenträger: 5230-12 Sachkonto: 6179000, 6861000
Betreff: Haushalt 2015
hier: KST 712-001-1001 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe
Vorlage vom: 17.11.2014
Beschlussvorschlag :
1. Für die Fortführung der UNESCO-Welterbenominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe
Darmstadt werden im Haushaltsjahr 2015 die erforderlichen Mittel bereitgestellt.
2. Die Etatisierung erfolgt unter KST 712-001-1001, Sk 6179000, Ktr 5230-12 (231.410
Euro) und KST 712-001-1001, Sk 6861000, Ktr 5230-12 (14.000 Euro).
3. Die für die Jahre 2016 bis 2019 veranschlagten Mittel sind im Rahmen der Haushalts-
aufstellung für die betreffenden Jahre anzumelden.
Anlagen:
- 2 -
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein siehe Tabelle Begründungsseite
Beschluss des Magistrats vom
- 3 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 17.11.2014
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 12.11.2014 (MV 2014/0421) beschlossen, die
UNESCO – Welterbenominierung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe fortzusetzen und der
vorgeschlagenen Organisations- und Ablaufplanung zugestimmt. Über die Bereitstellung der
erforderlichen Mittel soll ein gesonderter Beschluss herbeigeführt werden.
Mittelbedarf 2015:
Der Mittelbedarf 2015 aus der Umsetzung der Organisations– und Ablaufplanung wird gem.
Anlage zur MV 2014/0421 mit 254.605 Euro beziffert. 36.000 Euro waren im Rahmen der
Haushaltsaufstellung 2015 bereits für die Umsetzung der in der Anlage zur MV 2014/0421
genannten Maßnahmen zur Fortführung des Nominierungsverfahrens vorgesehen.
Die Bedarfsplanung zur Mittelbereitstellung für das Welterbeverfahren „Künstlerkolonie
Mathildenhöhe Darmstadt“ für die Jahre 2015 – 2020 stellt sich im Detail wie folgt dar
(Schätzung der Beträge nach derzeitigem Kenntnisstand):
2015
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x jährlich
Reisekosten/Hotelkosten/Tagungskosten
Abendessen
Pressekonferenz
Gesamtkosten 2 x 7.500,00 € 15.000,00
Gutachten und Studien
Forschungsauftrag (Vergleichbare Stätten) 30.0 00,00
Tourismusstudie 30.000,00
Städtebaulicher Rahmenplan 60.000,00
Verkehrsgutachten 18.000,00
Parkpflegewerk 40.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung Website (lt. Angebot) 19.195,00
bei der Kostenstelle Welterbe sind 2014 und 2015
je 10.000,00 eingeplant
Weiterentwicklung Website: 2.810,00
Entwicklung Newsletter (Konfiguration,Gestaltung/Umsetzung)
Schulungen Content Management System
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.00 0,00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Entwicklung LOGO Welterbe (inkl. Umsetzungsvorschläge) 6.000,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
- 4 -
Beauftragung von Freiberuflern zur Mitwirkung an der
wissenschaftlichen Bearbeitung des Bestandes und
an der Erarbeitung des Nominierungsdossiers
AG Mathildenhöhe: N. Heiss, Renate Charlotte Hoffmann,
Christiane Geelhaar und Mona Sauer je 5.000 Euro
Die benötigten Mittel für 2015 sind bei der Kostenstelle
Welterbe angemeldet.
Summe 2015 254.605,00
2016
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x 7.500 € 15.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator (inklusive Vor- und Nachbereitung) 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.000, 00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
ICOMOS-Tagung (200 Personen, 2,5 Tage, ca. 18.04.2016)
Tagungskosten Darmstadtium: Miete/Organisation/
Durchführung) lt Angebot 12.000,00
Reisekosten/Übernachtung/Bewirtung Referenten 5.000,00
Exkursion (Fachführungen) 1.000,00
Empfang der Stadt mit öffentlichem Vortrag
für Bürgerinnen und Bürger 3.000,00
Tagungsunterlagen (Layout und Druck
von Flyern/Plakaten/Tagungsmappen) 3.000,00
Drucklegung der Tagung (Redaktion/Nachbereitung,
Layout, Bildrechte, evtl. Übersetzung/Druck) 20 .000,00
./. Einnahmen Tagungsgebühr 60,00 €
bei 180 Teilnehmern - 10.800,00
33.200,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2016 81.800,00
- 5 -
2017
Welterbeworkshop (Advisory Board) – 2x jährlich 15.000,00
4 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 5.600,00
Öffentlichkeitsarbeit
2 Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit 2.000,00
4 Öffentliche Vorträge von Fachexperten 4.000, 00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2017 48.600,00
2018
Welterbeworkshop (Advisory Board) (1x) 7.500, 00
2 Koordinierungsrunden
Honorar Moderator 2.800,00
Fertigstellung Nominierungsdossier-
Managementplan-Reader
Redaktion/Übersetzungen/Bildrechte/Layout/Druck 100.000,00
Öffentlichkeitsarbeit
Welterbe-Bewerbungsfilm (inkl. Urheberrechte) 25.000,00
1 Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit 1.000,00
Projektkosten Welterbepädagogik 2.000,00
Externe Dienstleistungen (AG Mathildenhöhe): 20.000,00
Leistungen wie 2015
Summe 2018 158.300,00
2019
Gutachterverfahren ICOMOS 15.000,00
Reise- und Übernachtungskosten, evtl. Dolmetscher
Kosten für Stellungnahmen von Experten
Übersetzungen
Summe 2019 15.000,00
Kosten 2015 254.605,00
- 6 -
Kosten 2016 81.800,00
Kosten 2017 48.600,00
Kosten 2018 158.300,00
Kosten 2019 15.000,00
Kosten 2020 -
Sachkosten gesamt 2015-2020 558.305,00
Die Ansätze für den Haushalt 2015 sind daher wie folgt zu korrigieren:
KST 712-001-1001, Sk 6179000, Ktr 5230-12 entspr. Organisations- und Ablaufplanung
gem. Anlage zur MV 2014/0421:
Ansatz bisher: 32.000 Euro
Aufplanung um: 199.410 Euro
Ansatz neu: 231.410 Euro
KST 712-001-1001, Sk 6861000, Ktr 5230-12 12 entspr. Organisations- und Ablaufplanung
gem. Anlage zur MV 2014/0421:
Ansatz bisher: 4.000 Euro
Aufplanung um: 10.000 Euro
Ansatz neu: 14.000 Euro
Zusätzlich werden 9.195 € aus Haushaltsausgaberesten (HAR) finanziert, (aus 418-010-
1000, Sk 6179000, Ktr. 5230-11), so dass sich der Mittelbedarf aus der Anlage zur MV
2014/0421 in Höhe von 254.605 Euro ergibt.
Über die Schwebeliste zur 2. Lesung des Haushaltsplanes 2015 ist daher ein Mehrbedarf in
Höhe von 209.410 € einzuplanen.
- 7 -
Gemäß der Organisations- und Ablaufplanung aus der Anlage zur MV 2014/0421 setzt sich
der Mittelbedarf für die Jahre 2015 bis 2019 wie folgt zusammen:
Mittelbedarf gem. Anlage zur
MV 2014/0421 Anmerkung
2015 254.605 €
davon 9.195 € aus HAR gedeckt;
davon bereits geplant 36.000 €;
Mehrbedarf über Schwebeliste zum
HFA einzuplanen: 209.410 €
2016 81.800 €
2017 48.600 €
2018 158.300 €
2019 15.000 €
558.305 €
Darmstadt, den 17. November 2014
I/Lo
Der Dezernent I Der Dezernent IV
Jochen Partsch André Schellenberg
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
anlage 2
247 Zeichen
Punkt 81: Haushalt 2015 hier: KST 712-001-1001 Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe (V-Nr. 2014/0463) Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Gegenstimmen: Fraktionen UFFBASSE und Die Linke.
Beratungsverlauf (3)
TOP 81
TOP 538
beschließend
TOP 36
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2014/0463
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 17.11.2014
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00