Interim V der Bühnen 2022 bis 2024 - 2. Controllingbericht

Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer  27.04.2023 
 1303/2023 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 11.05.2023 
 
Interim V der Bühnen 2022 bis 2024 - 2. Controllingbericht 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert die Oberbürgermeisterin und den Betriebsaus-
schuss vierteljährlich über die Entwicklung des Interims.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Controllingbericht umfasst den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 
28.02.2023. 
 
Gez. Charles

 





	







 









 

 
	




  
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01.09.20 - 30.11.20 
Interimsbericht 2022 bis 2024  
  Management Summary 

 
 
	 


 

	 
	 
 


 

	 


 


 

 

		 
 

 
 

 
 

 

 

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Seite 4

Interim V   01.09.22 - 31.12.24 
Interimsbericht 
Interim V 
Plan Gesamt Plan Plan IST 
01.09.22 - 31.12.2024 01.09.22 - 31.08.23 01.09.22- 2 8.02.2023 01.09.22- 28.02.2023 
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in % 
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -22.144,2 -10.457,2 -4.927,7 -4.766,8 160,9 3,3% 
Erlöse -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0,0% 
1. Umsatzerlöse -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 
2. Sonstige Betriebliche Erträge 
Aufwendungen -14.625,5 -6.690,3 -2.982,9 -2.822,0 160,9 5,4% 
3. Materialaufwand -1.065,3 -319,0 -159,5 -147,3 12,2 8% 
4. Personalaufwand -592,7 -292,0 -146,0 -151,4 -5,4 -3,7% 
a) Löhne und Gehälter -592,7 -292,0 -146,0 -138,9 7,1 4,9% 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -12,5 -12,5 #DIV/0! 
5. Abschreibungen -2.140,8 -1.127,1 -563,6 -563,6 0,0 0% 
6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -10.826,7 -4.952,2 -2.113,9 -1.959,8 154,1 7% 
a) davon Erträge aus Vermietungen 4,5 4,5 
b) davon Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbach platz 5.885,2 2.904,6 1.021,1 1.021,1 0,0 0% 
7. Finanzergebnis -38,7 -26,9 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 
Abweichung 
01.09.22- 28.02.2023 
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