Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 31. Mai 2021

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 02.06.2021 0429/2021/1 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 04.06.2021 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 14.06.2021 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 31. Mai 2021 Der Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten mit Stand vom 31. Mai 2021 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 04.06.21 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 14.06.21 Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2022 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015 Baugenehmigung III.Q /2019 Baubeginn IV.Q /2018 Bauvorbescheid IV.Q /2018 Rohbauarbeiten I.Q/2019 Stahl-Glasbau III.Q/2019 Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021 Übergabe an Nutzer II.Q/2022 Auszug aus dem Rahmenterminplan: Vorabzug abschließende Arbeiten laufen 31.05.2021 06Index: Montageende: ca. IIQ /2021 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 04.06.21 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 14.06.21 Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 31.05.2021 06Index: 3. Kosten Gesamtkosten nach Kostenfortschreibungsbeschluss Kostenfortschreibung 2019 Baukosten 14.074.836 € Risiko 10% 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.336 € Prognose Gesamtkostensituation: Stand 01.04.2021 Zahlungsstand= 8,2 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 15.4 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 14,0 € 1,4 € 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Σ 15,48 Mio. € Verfügt Zahlungs- stand 15,4 Mio. 8,2 Mio. Gesamt = Bau + Risiko Risiko Bau 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 04.06.21 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 14.06.21 Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 31.05.2021 06Index: 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Der Stahl-Glasbauer wurde im IV. Quartal 2019 beauftragt, aktuell läuft die Werk- und Montageplanung. Der Glasbauer wurde im IV Quartal 2019 beauftragt, der Baustart erfolgte gem. Plan im III Quartal 2020. Aktuell laufen die Stahl-Glas-Montage- und Aluminiumarbeiten und werden voraussichtlich im II. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Nach erneuter Veröffentlichung wurden die LVs Sanitär und FMT geprüft und beauftragt. Das LV MSR wurde in 09/20 beauftragt. Das LV Grundausbau Innenlandschaft Außenanlagen wurde submittiert und wird beauftragt. Beim Landschaftsplaner verzögert sich das LV Schlosserarbeiten durch coronabedingten Ausfall der Beschäftigten. Die Kostenberechnung zum Entwurf konnte den Kostenrahmen nach Vorgabe des RPA nach einigen Einsparrunden bestätigen. Das Budget gemäß Ratsbeschluss Juni 2015 wurde eingehalten. Die Zeitverzüge in den Vergaben können weiterhin Auswirkungen auf die Kosten über die Baupreissteigerungen haben. Bei den bereits abgeschlossenen Vergaben hat sich dies für die Rohbauarbeiten und die bisherigen TGA-Vergaben bestätigt, für die Stahl-Glasarbeiten jedoch nicht. Das Vergabeergebnis der Rohbauarbeiten lag rd. 1 Mio. € über Budget. (erste Kostenfortschreibung) Die aktuellen Vergabeverluste belaufen sich auf 1,39 Mio. Euro Die Entwicklung der Gesamtkosten durch die entstandenen Vergabeverluste verdeutlicht das Erfordernis einer weiteren Kostenfortschreibung 2021. Das Risiko in Höhe von 10% ist durch die Vergabeverluste bereits aufgebraucht. Der Kostenfortschreibungsbeschluss wird zur nächsten Sitzung vorbereitet. Der Bauantrag wurde am 29.09.2017 bei der Bauaufsicht eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 06.11.18 erteilt. Die Vergabe "Herrichten der Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche" wurde durch eine Vergabebeschwerde behindert. Zwischenzeitlich wurde diese zurückgezogen, der Zeitverlust beträgt ca. 6 Monate. Die Auswirkung betrifft den gesamten Bauablauf. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der überwiegend ausgebuchten TGA-Fachfirmen ist bei den TGA-Vergaben das Risiko eingetreten, dass wenige bis keine Angebote eingegangen sind und dadurch Verzögerungen entstanden sind. Die Leistungen Sanitär und Fernmeldetechnik mussten erneut ausgeschrieben werden, da keine bzw. keine verwertbaren Angebote eingegangen sind. Hier sind ca. 4 Monate Zeitverzug zu vermerken. Das Risiko wird als "mittel" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen, jedoch noch einige bis dato ungeklärte Risiken bestehen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der hohen Vergabeergebnisse Das Risiko wird als "hoch" eingestuft, da gem. aktuellem Rahmenterminplan die Übergabe an den Nutzer für II. Quartal 2022 geplant ist. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Die Bauausführung (Beginn Rohbauarbeiten) hat im I. Quartal 2019 begonnen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein. Der Stahl-Glasbauer wurde im IV. Quartal 2019 beauftragt, der Baustart erfolgte gem. Plan im III Quartal 2020. Das voraussichtliche Montageende liegt im II. Quartal 2021 3 von 3