4. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24

IV. Quartalsbericht 2023/24
– Spielbetrieb –

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IV. QUARTALSBERICHT 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den IV. Quartalsbericht für die Spielzeit 2023/24 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2023/24 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 06.06.2023 vorgelegt und am 15.06.2023 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1005/2023). Er bildet die G rundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses IV. Quartalsberichts ist der lauf ende Spielbetrieb (Oper / Schau-
spiel / Tanz) der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.08.2024. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Be triebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.08.2024.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende IV. Quartalsbericht und der vorläufige Abschluss der 
Spielzeit 2023/24 weist für den laufenden Spielbetr ieb eine Abweichung um + 
4.515,4 T€ bzw. + 6,4 % zum geplanten Quartalsergebnis aus.  
 
 
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 
2023/24 beträgt 69.975,8 T€ bei einem geplanten ant eiligen Jahresverlust des Spiel-
betriebs von 70.412,8 T€. Dies führt zu einem von den Bühnen für diese Spielzeit ge-
planten Fehlbetrag von 436,9 T€.  
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Insgesamt erreichen die Umsatzerlöse der Bühnen nic ht ganz den Planwert des IV. 
Quartals 2023/24. Die Umsatzerlöse liegen bei 9.762 ,8 T€ und damit 613,2 T€ bzw. 
5,9 % unter dem Planwert. Eine spartenscharfe Betrachtung zeigt dabei deutliche Un-
terschiede. Während die Sparte Tanz den positiven Trend bei den Umsatzerlösen fort-
setzen konnte und mit 336,6 T€ die geplanten Umsatzerlöse um 146,6 T€ (77%) über-
troffen hat, bleiben die Oper und das Schauspiel etwas hinter den Erwartungen zurück.

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Die aktivierten Eigenleistungen liegen mit 205,6 T€  unter dem Planwert. Hierbei han-
delt es sich um die Personalkosten des Projektbüros  der Sanierung und der Techni-
schen Betriebsleitung inkl. Team, allerdings bislan g ohne Sozialversicherungsbei-
träge. Diese und die personellen Overheadkosten der  Sanierung werden im Rahmen 
des Jahresabschlusses noch als aktivierte Eigenleis tungen verbucht, so dass sich 
diese noch erhöhen werden. 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine lei chte Überdeckung von 146,0 T€ 
bzw. 2,6 % gegenüber dem Planwert auf. Dies ist auf  die leicht höheren Zuschüsse 
und Spenden um 68% gegenüber dem Planansatz zurückzuführen.  
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt  einen Minderaufwand in Höhe 
von 1.957,4 T€ (11,2 %).  
 
Die Aufwendungen für Bühnenausstattung, Gastspiele, Tantiemen sowie Honorare für 
Gäste und weitere bezogene Leistungen fielen in Oper, Schauspiel und Tanz deutlich 
geringer aus als geplant.  
 
Im Service wurde der Planwert durch höhere Transportkosten, Kosten für Personalbe-
schaffungen/Zeitarbeit und sonstige künstlerische L eistungen überschritten, was ins-
besondere durch das Konzept für die Tanzsparte und die Kampagne sowie das Eröff-
nungsfestival für den Offenbachplatz ausgelöst wurde. 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt im vierten Quartal mit in sgesamt 53.664,4 T€ in nahezu 
allen Bereichen leicht unter den Planwerten. Dies e ntspricht einer Abweichung von  
+ 2.680,1 T€ bzw. +4,8 %. 
 
Während der Personalaufwand in der Oper und im Serv ice jeweils eine Einsparung 
zeigt, sind die Personalaufwände im Schauspiel (215,3 T€) höher als geplant. 
 
Der Minderaufwand im Personalbereich ist größtentei ls darauf zurückzuführen, dass 
weniger Gastkünstler zum Einsatz kamen und auf verz ögerte Stellen-Nachbesetzun-
gen sowie darauf, dass die Arbeitgeberanteile zur S ozialversicherung zu hoch ange-
setzt waren. 
 
ABSCHREIBUNGEN 
 
Der Planwert für Abschreibungen beträgt 2.044,0 T€ für das vierte Quartal. Die tat-
sächliche Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahm en der Jahresabschlussarbei-
ten ermittelt. Allerdings ist derzeit davon auszuge hen, dass die Abschreibungen die-
sen Planwert erreichen werden und sind daher hier mit dem Planwert berücksichtigt.

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SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen ins gesamt um 523,0 T€ bzw. 4,5% 
unter dem Planwert.  
 
Während die Kosten bei Oper und Service unter dem P lanwert liegen, überschreiten 
Tanz (10,8 T€) und Schauspiel (70,5 T€) dagegen die Planansätze. Die Steigerungen 
bei Tanz und Schauspiel sind zurückzuführen auf erhöhten Aufwand für die Öffentlich-
keitsarbeit und Werbung. Hintergrund ist, dass die Spielzeit 2023/24 die letzte des 
Schauspielintendanten Stefan Bachmann war und daher durch zahlreiche Abschluss-
veranstaltungen und einer intensiven Öffentlichkeit sarbeit, wie etwa die Veröffentli-
chung eines Abschlussheftes, begleitet wurde. 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 f anden 617 Aufführungen mit 
194.418 Besucher*innen statt. In Relation der mögli chen verkäuflichen Plätze zu den 
tatsächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies ei ne Auslastung von 80 % (Vor-
jahreszeitraum: 80 %). 
 
Die Oper zeigte insgesamt 152 Vorstellungen mit 88. 034 Besucher*innen. Die durch-
schnittliche Auslastung der Oper lag bei 80 %. 
 
Im Schauspiel führten diverse Premieren und Wiederaufnahmen zu 364 Aufführun-
gen, die von 74.336 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-
Auslastung von 75 %.  
 
Tanz Köln präsentierte insgesamt 25 Aufführungen, davon 6 im Staatenhaus sowie 19 
Aufführungen im Depot mit insgesamt 11.869 Besucher*innen. Damit wurde eine Aus-
lastung von 98 % erreicht. 
 
LIQUIDITÄTSSTATUS  
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorla ge 0919/2022 vom 05.04.2022) 
berichtet die Betriebsleitung über den Liquiditätss tatus zum Ende eines jeden Quar-
tals. 
  
Zum Stichtag 31.08.2024 und damit zum Ende des vierten Quartals der Spielzeit deckt 
der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Siche rung der Liquidität und zur Zah-
lungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es handelt sich um eine reine 
Stichtagsbetrachtung. Der Liquiditätsstand unterliegt durch ständige Zahlungstransak-
tionen permanenten und starken Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die 
die Sanierung betreffen)  
 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen.

IV. Quartalsbericht 2023/24  –  Management Summary
17.545,3
87.510,0
10.433,5
37.240,7
3.904,0
19.428,1
228,6
728,6
2.979,2
30.112,6
16.872,5
82.349,4
9.987,2
34.187,2
3.640,2
19.059,0
375,2
684,8
2.869,9
28.418,4
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
90.000,0
100.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im IV. Quartal
in T€
Plan bis 31.08. Ist bis 31.08.
152
364
25
80,0% 75,0 % 98,0 %
88.034
74.336
11.869
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
37,2
19,4
0,7
30,134,2
19,1
0,7
28,4
94 92
98 94 94
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 31.08. Verbrauchtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 31.08.| vollfarbig = Ist bis 31.08.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 

= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl| vollfarbig = Ist bis 31.08.

= Verfügtes Aufwandsbudget in %
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FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. IST
in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -70.412,8 -65.897,4 4.515,4 6,4%
Erlöse 17.545,3 16.872,5 -467,2 -2,7%
1.* Umsatzerlöse 10.376,0 9.762,8 -613,2 -5,9%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 9.258,5 8.661,5 -597,0 -6,4%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 3.740,0 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.993,4 189,9 10,5%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 1.117,5 1.101,3 -16,2 -1,4%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 1.541,7 1.336,1 -205,6 -13,3%
4. Sonstige Betriebliche Erträge 5.627,6 5.773,6 146,0 2,6%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.462,6 4.672,2 209,6 4,7%
Aufwendungen -87.510,0 -82.349,4 5.160,6 5,9%
5. Materialaufwand -17.440,7 -15.483,3 1.957,4 11,2%
6. Personalaufwand -56.344,6 -53.664,4 2.680,1 4,8%
a) Löhne und Gehälter -43.795,5 -42.219,7 1.575,7 3,6%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -12.549,1 -11.005,6 1.543,4 12,3%
7. Abschreibungen -2.044,0 -2.044,0 0,0 0,0%
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.680,7 -11.157,7 523,0 4,5%
9. Spartenumlage Service
10.-11. Finanzergebnis / Steuern -448,1 -420,5 27,6 6,2%
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 69.975,8
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -436,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
IV. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
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FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. IST Abweichung Wirtschaftspl. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -43.420,6 -39.796,3 3.624,3 -25.247,7 -24.547,1 700,6
Erlöse 10.433,5 9.987,2 -446,3 3.904,0 3.640,2 -263,8
1.* Umsatzerlöse 7.517,5 7.065,0 -452,5 2.546,0 2.197,1 -348,9
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 7.086,0 6.770,8 -315,2 1.990,0 1.582,5 -407,5
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 3.240,0 0,0 500,0 500,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.734,9 168,9 55,0 11,2 -43,8
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 431,5 294,2 -137,3 556,0 614,6 58,6
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige Betriebliche Erträge 2.916,0 2.922,2 6,2 1.358,0 1.443,1 85,1
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 2.916,0 2.922,2 6,2 1.358,0 1.443,1 85,1
Aufwendungen -37.240,7 -34.187,2 3.053,5 -19.428,1 -19.059,0 369,1
5. Materialaufwand -12.557,5 -10.782,4 1.775,1 -4.014,1 -3.359,20 654,9
6. Personalaufwand -23.423,0 -22.209,5 1.213,5 -14.461,5 -14.676,78 -215,3
a) Löhne und Gehälter -19.076,9 -17.641,4 1.435,5 -11.366,8 -11.688,49 -321,7
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -4.346,2 -4.129,1 217,1 -3.094,7 -2.988,29 106,4
7. Abschreibungen -257,4 -257,4 0,0 -254,7 -254,70 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -1.002,8 -937,9 64,9 -697,8 -768,27 -70,5
9. Spartenumlage Service -16.613,4 -15.596,3 1.017,1 -9.723,6 -9.128,3 595,3
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 42.998,0 25.233,3
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -422,6 -14,3
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
OPER SCHAUSPIEL
IV. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
Seite 6

FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. IST Abweichung Wirtschaftspl. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** ** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -209,6 190,4 -1.344,5 -1.344,4 0,1
Erlöse 228,6 375,2 146,6 2.979,2 2.869,9 -109,3
1.* Umsatzerlöse 190,0 336,6 146,6 122,5 164,1 41,6
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 308,2 125,7 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 247,3 64,8 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 28,4 20,9 122,5 164,1 41,6
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 1.541,7 1.336,1 -205,6
3. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 38,6 0,0 1.315,0 1.369,7 54,7
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 38,6 0,0 150,0 268,3 118,3
Aufwendungen -728,6 -684,8 43,8 -30.112,6 -28.418,4 1.694,2
5. Materialaufwand -663,1 -607,7 55,4 -206,0 -734,0 -528,0
6. Personalaufwand 0,0 -0,8 -0,8 -18.460,1 -16.777,3 1.682,8
a) Löhne und Gehälter 0,0 -0,8 -0,8 -13.351,9 -12.889,1 462,8
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 -0,1 -0,1 -5.108,2 -3.888,2 1.220,0
7. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 -1.531,9 -1.531,9 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -65,5 -76,3 -10,8 -9.914,6 -9.375,2 539,4
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 -448,1 -420,5 27,6
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 -26.337,0 -24.724,6 1.612,4
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 1.344,5
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
SERVICE
01.09.2023 - 31.08.2024
IV. Quartalsbericht 2023/24
TANZ
Seite 7

Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
01.09.2022 - 31.08.2023
BESUCHER                         
01.09.2023 - 31.08.2024
01.09.2022 - 31.08.2023
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 108 14 30 152 46 46 299 65 364 6 19 25 30 30 617
100 18 29 147 46 46 280 55 335 6 21 27 22 22 577
Gesamtbesucher 55.903 2.927 29.204 88.034 9.529 9.529 68.053 6.283 74.336 4.968 6.901 11.869 10.650 10.650 194.418
55.080 5.116 28.986 89.182 8.150 8.150 62.170 4.825 66.995 4.790 8.248 13.038 7.113 7.113 184.478
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 2.815 144 1.884 4.843 177 177 2.497 647 3.144 173 288 461 262 262 8.887
2.691 1.224 1.678 5.593 260 260 2.837 933 3.770 313 459 772 317 317 10.712
Gesamtzahlende 53.088 2.783 27.320 83.191 9.352 9.352 65.556 5.636 71.192 4.795 6.613 11.408 10.388 10.388 185.531
52.389 3.892 27.308 83.589 7.890 7.890 59.333 3.892 63.225 4 .477 7.789 12.266 6.796 6.796 173.766
davon:
Vollzahler 21.403 1.933 16.233 39.569 1.316 1.316 28.491 4.592 33.083 2.873 3.579 6.452 5.875 5.875 86.295
21.684 3.232 26.318 51.234 1.036 1.036 23.270 3.012 26.282 2 .767 4.463 7.230 4.450 4.450 90.232
Ermäßigung 17.021 850 11.087 28.958 8.036 8.036 20.218 1.044 21.262 711 1.243 1.954 2.464 2.464 62.674
17.998 650 990 19.638 6.699 6.699 19.071 857 19.928 835 1.406 2.241 1.720 1.720 50.226
Abonnements 6.473 6.473 10.306 10.306 1.001 1.684 2.685 1.687 1.687 21.151
6.565 8 6.573 126 126 11.215 2 11.217 754 1.795 2.549 394 394 20 .859
Cards
162 162 728 728 46 46 936
Besucherorganisation 8.191 8.191 6.541 6.541 210 107 317 362 362 15.411
5.980 2 5.982 29 29 5.049 21 5.070 121 125 246 186 186 11.513
Saal-Kapazität 79.458 4.001 30.270 113.729 10.015 10.015 96.378 9.358 105.736 5.142 7.538 12.680 11.742 11.742 253.902
76.911 7.514 29.233 113.658 9.083 9.083 86.953 6.654 93.607 5.090 8.757 13.847 7.961 7.961 238.156
Sperren 2.513 104 996 3.613 16 16 6.080 338 6.418 139 478 617 502 502 11.166
2.895 1.200 64 4.159 4.003 131 4.134 90 216 306 180 180 8.779
Verkäufliche Plätze 76.945 3.897 29.274 110.116 9.999 9.999 90.298 9.020 99.318 5.003 7.060 12.063 11.240 11.240 242.736
74.016 6.314 29.169 109.499 9.083 9.083 82.950 6.523 89.473 5.000 8.541 13.541 7.781 7.781 229.377
Auslastung (in%) 73% 75% 100% 80% 95% 95% 75% 70% 75% 99% 98% 98% 95% 95% 80%
74% 81% 99% 81% 90% 90% 75% 74% 75% 96% 97% 96% 91% 91% 80%
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNENKINDEROPER
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max.Saal-Kapazitäten:
Staatenhaus 1: 857 (bei Cäcilia 1.009)
Staatenhaus 2: 798
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Cosi fan tutte 4 1.634 88 1.546 648 458 62 378 3.192 108 3.084 53%
Der Liebestrank 12 6.381 259 6.122 2.108 1.907 861 1.246 9.576 300 9.276 69%
Die Frau ohne Schatten 7 4.162 271 3.891 1.524 1.038 706 623 5.999 198 5.801 72%
Die Krönung der Poppea 10 4.632 360 4.272 2.152 923 759 438 7.980 250 7.730 60%
Die lustige Witwe 12 7.222 345 6.877 3.271 2.097 678 831 10.284 308 9.976 72%
Die Perlenfischer 3 1.595 167 1.428 731 415 161 121 2.394 75 2.319 69%
Faust 5 2.242 101 2.141 740 802 181 418 4.285 145 4.140 54%
Hänsel und Gretel 9 5.842 142 5.700 2.508 2.723 79 390 7.182 300 6.882 85%
Idomeneo 8 5.173 242 4.931 1.873 1.098 915 1.045 6.384 200 6.184 84%
INES * 6 1.712 173 1.539 380 441 542 176 1.896 26 1.870 92%
Mariana Pineda * 4 620 61 559 332 213 14 800 9 791 78%
Peter Grimes 5 2.197 105 2.092 651 1.170 148 123 4.285 145 4.140 53%
The Strangers * 6 804 158 646 257 330 13 46 1.104 1.104 73%
Tosca 8 5.273 92 5.181 2.268 1.792 333 788 6.384 197 6.187 85%
Un ballo in maschera 9 6.414 251 6.163 1.960 1.614 1.035 1.554 7.713 252 7.461 86%
Gastspiele / Sonstiges
A Singthing * 1 100 35 65 30 35 160 160 63%
DRK- Gala 1 678 1 677 673 4 857 26 831 82%
Im Wald mit den Bremer Stadtmusikanten * 2 16 1 15 15 40 40 40%
Italienische Operngala 1 527 58 469 237 232 798 25 773 68%
Oper für die Allerkleinsten * 2 180 180 180 180 180 100%
Opernpraktischer Workshop * 3 44 44 44 60 60 73%
Sing Halleluja! 2 1.191 47 1.144 745 399 1.714 52 1.662 72%
VERSTECK DICH (NICHT) * 2 191 2 189 189 192 1 191 100%
Cäcilia Wolkenburg
Zillche en Jefahr 30 29.204 1.884 27.320 16.233 11.087 30.270 996 29.274 100%
Oper Gesamt 152 88.034 4.843 83.191 39.569 28.958 6.473 8.191 113.729 3.613 110.116 80%
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OPER
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max.Saal-Kapazitäten:
Staatenhaus 1: 857 
Staatenhaus 2: 798
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Die Bremer Stadtmusikanten * 19 4.423 76 4.347 503 3844 4.560 1 4.559 97%
Pünktchen und Anton * 11 2.224 9 2.215 248 1.967 2.255 15 2.240 99%
Romeo und Julia * 16 2.882 92 2.790 565 2.225 3.200 3.200 90%
Kinderoper Gesamt 46 9.529 177 9.352 1.316 8.036 10.015 16 9.999 95%
Besucherstatistik 2023/24
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KINDEROPER
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max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Schauspiel
Akins Traum 12 5340 179 5161 2471 721 1462 507 5832 303 5529 97%
Das Dämmern der Welt * 4 205 16 189 189 512 3 509 40%
Das große Heft/ Der Beweis 4 221 24 197 73 87 12 25 912 16 896 25%
Der eingebildete Kranke 12 2.195 25 2.170 1.175 841 94 60 2.736 72 2.664 82%
Der Gott des Gemetzels 9 2.975 18 2.957 1.657 1.171 89 40 4.374 235 4.139 72%
Der Prozess 17 6.833 125 6.708 2.402 2.008 1.583 715 8.262 415 7.847 87%
Die letzten Männer des Westens 9 1.993 101 1.892 931 463 229 269 2.052 45 2.007 99%
Die Lücke 2.0 9 1.386 56 1.330 568 676 41 45 2.052 40 2.012 69%
Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern 1 219 18 201 55 125 8 13 228 4 224 98%
Die verlorene Ehre der Katharina Blum 16 7.052 198 6.854 2.928 1.368 1.582 976 7.776 382 7.394 95%
Drahtseilakt /Cambaz Gösterisi * 4 230 43 187 113 65 9 240 240 96%
Du - Alice * 12 479 26 453 453 480 480 100%
Eigentum 14 3.135 130 3.005 870 883 1.187 65 6.804 336 6.468 48%
Ein Sommernachtstraum 14 6.366 167 6.199 2.195 1.060 1.539 1.405 6.804 336 6.468 98%
Ein von Schatten begrenzter Raum 5 870 81 789 340 266 125 58 1.140 20 1.120 78%
Erstmal für immer 13 2.607 102 2.505 1.334 776 178 217 2.964 65 2.899 90%
Exil 7 643 45 598 188 380 30 1.596 28 1.568 41%
Früchte des Zorns 10 1.827 35 1.792 1.031 572 105 84 2.280 80 2.200 83%
Gespenster 11 2.198 105 2.093 695 316 254 828 2.508 44 2.464 89%
Helges Leben 13 2.844 86 2.758 830 1.767 48 113 6.318 2.553 3.765 76%
Im Anfang war der Zaun 9 786 86 700 283 347 34 36 2.052 36 2.016 39%
Johann Holtrop 6 1.880 71 1.809 1.092 496 139 82 2.916 144 2.772 68%
Judith Shakespeare- Rape and Revenge * 4 361 9 352 352 512 512 71%
Kim Jiyoung, geboren 1982 16 3.121 107 3.014 1.430 1.197 107 280 3.648 48 3.600 87%
König Lear 6 1.880 52 1.828 643 1.068 80 37 2.916 144 2.772 68%
Meta- Sleep * 4 297 12 285 70 193 3 19 600 600 50%
Mölln 92/22 3 178 12 166 49 112 3 2 684 12 672 26%
Muttertier * 11 438 28 410 408 2 440 440 100%
Nathan der Weise 3 992 6 986 341 604 21 20 1.458 87 1.371 72%
Soko Tatort 8 1.550 90 1.460 777 379 80 224 1.824 30 1.794 86%
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 5 705 13 692 425 219 14 34 1.140 20 1.120 63%
Tini und der magische Phantafabulieromat 6 2.047 184 1.863 1.035 828 2.916 140 2.776 74%
Vögel 2 450 26 424 130 266 26 2 972 62 910 49%
Wenn wir einander ausreichend gequält haben 5 603 30 573 300 248 13 12 1.140 20 1.120 54%
Yazdgerds Tod 15 3.147 191 2.956 658 714 1.211 373 7.290 360 6.930 45%
Gastspiele / Sonstiges
#BIRLIKTEISTJETZT 2 190 40 150 115 35 972 46 926 21%
Abschiedswochen: All about us 1 98 98 98 99 99 99%
Abschiedswochen: Der möblierte Mensch 1 97 12 85 85 99 99 98%
Abschiedswochen: Die Scham der roten Köpfe 1 90 21 69 69 99 99 91%
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SCHAUSPIEL
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Depot 1: 486
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
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 ermäßigt
 Abos
 Cards
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 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
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SCHAUSPIEL
Abschiedswochen: Loose yourself to dance 1 92 8 84 84 99 99 93%
Britney X Festival * 3 1.029 26 1.003 1.003 1.200 1.200 86%
Ciao amore 1 73 24 49 36 13 228 3 225 32%
cineCARL * 4 154 1 153 153 400 400 39%
Das Ende von Arzach 1 55 6 49 34 15 228 3 225 24%
Der literarische Salon 2 827 44 783 651 132 972 46 926 89%
Die Unruhe der Welt wird mit uns sein 1 211 77 134 90 44 228 3 225 94%
Die Zuschauer 2 179 14 165 118 47 180 180 99%
Echo der Dichter 1 96 7 89 74 15 228 3 225 43%
Ein Buch für die Stadt 2023 1 345 12 333 241 92 486 23 463 75%
Einführung in die Deutsche Gebärdensprache * 1 16 3 13 13 20 20 80%
Einführung in die Leichte Sprache * 1 7 3 4 4 20 20 35%
Eva and the apple 2 251 11 240 133 107 456 8 448 56%
FRISS!...ODER? * 2 113 7 106 106 200 20 180 63%
Geheimplan gegen Deutschland * 2 16 16 90 90 18%
Handverlesen - Gebärdensprachpoesie 1 109 11 98 38 60 228 19 209 52%
Iran - Die Freiheit ist weiblich * 1 48 4 44 44 50 50 96%
Mein Satz 1 30 30 30 228 3 225 13%
Mülheim mon amour 1 453 155 298 173 125 486 33 453 100%
Nach Deutschland 1 221 6 215 173 42 228 3 225 98%
Neuland: Workshop * 3 50 50 50 60 60 83%
One Night Stand-Showtime 1 176 1 175 106 69 228 51 177 99%
One Night Stand-Workshops * 1 59 59 59 60 60 98%
Only Human 1 203 19 184 118 66 228 6 222 91%
Solingen 1993 * 1 45 45 45 45 100%
Spurensuche * 3 56 56 51 5 132 62 70 80%
Theaterführung * 10 219 42 177 176 1 220 220 100%
Theaterpraktischer Workshop * 4 64 64 64 85 85 75%
Versöhnungstheater 1 223 11 212 110 102 228 3 225 99%
Young Choreographers 3 263 20 243 182 61 270 270 97%
Zusammen essen/Birlikte yemek * 1 43 43 43 50 50 86%
Zwischen uns der Fluss 1 82 1 81 68 13 228 3 225 36%
Schauspiel Gesamt 364 74.336 3.144 71.192 33.083 21.262 10.306 6.541 105.736 6.418 99.318 75%
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz  Staatenhaus
Cartas do Brasil I Umbó I Anthem 2 1.657 60 1.597 952 278 289 78 1.714 42 1.672 99%
Dark Matter II 2 1.648 60 1.588 967 264 305 52 1.714 48 1.666 99%
Ten Duets on a Theme of Rescue I M. 2 1.663 53 1.610 954 169 407 80 1.714 49 1.665 100%
Tanz  Depot
Gaga Class * 1 80 5 75 75 80 80 100%
Infamous Offspring 2 887 31 856 468 139 240 9 972 82 890 100%
LAST WORK 3 1.310 64 1.246 678 233 332 3 1.458 69 1.389 94%
Made of Space 2 855 34 821 445 163 202 11 972 82 890 96%
Mama/Until We Sleep 2 890 22 868 441 165 200 62 972 82 890 100%
More Than 3 675 16 659 387 86 180 6 684 9 675 100%
Navy Blue 2 869 40 829 413 199 217 972 66 906 96%
Pupo 2 448 33 415 234 72 109 456 6 450 100%
South 62 degrees 58 minutes, 2 887 43 844 438 186 204 16 972 82 890 100%
Tanz Gesamt 25 11.869 461 11.408 6.452 1.954 2.685 317 12.680 617 12.063 98%
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TANZ
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max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Ballet of (dis)Obedience 3 1.280 14 1.266 806 349 65 46 1.458 69 1.389 92%
Body without organs 6 1.307 24 1.283 736 434 67 46 1.368 42 1.326 99%
Made Two Walking / Made All Walking 2 449 5 444 308 104 20 12 456 6 450 100%
New ocean 5 1.959 45 1.914 1.167 559 130 58 2.430 117 2.313 85%
Noise Signal Silence 11 4.986 129 4.857 2.490 878 1.338 151 5.346 253 5.093 98%
The people united 3 669 45 624 368 140 67 49 684 15 669 100%
Tanz Siegal Gesamt 30 10.650 262 10.388 5.875 2.464 1.687 362 11.742 502 11.240 95%
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TANZ SIEGAL
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31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 3 1.08.2024
6.481 6.760 387 7.956 2.052 2.022
5.597 6.918 6.205 5.379 20.268 5.721
100 100 100 100 100 100
784 -258 -5.918 2.477 -18.316 -3.799
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
0 0 0 0 0 0
Schwellenwert
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer)
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€)
Betrieb
Bühnen Köln
monatlich zum letzten Kalendertag
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IV. Quartalsbericht 2023/24
– Kinderoper –

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IV. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den vierten Quartalsberich t der Spielzeit 2023/24 der Kin-
deroper Köln vor. 
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom  25.10.2022 der Beschluss-
Vorlage 3032/2022 „Kinderoper Köln – Verlängerung der Förderung durch das 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem N RWKULTURsekretariat“ 
zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form die-
ses vierten Berichts der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.08.2024. 
 
Hinweise: 
 
 Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs-
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.08.2024.  
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende IV. Bericht und vorläufige A bschluss der Spielzeit 
2023/24 weist eine Abweichung in Höhe von + 168,4 T€ aus.  
 
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.404,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei-
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, sollte e in ausgeglichenes Ergebnis er-
zielt werden. 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die eingeplanten Umsatzerlöse liegen im vierten Qua rtal mit 91,3 T€ um 15,3 T€ 
bzw.14,3 % unter dem Planwert.

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SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge entwickelten si ch weitgehend planmäßig und lie-
gen mit 1.233,6 T€ um 64,4 T€ bzw. 5,0% leicht unte r dem Plan. Neben den von der 
Oper Köln aus dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigen-
mitteln sind weitere 356,3 T€ in Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. Hier-
bei handelt es sich u.a. um die anteiligen Fördermi ttel aus dem Programm „Neue 
Wege“ des Landes NRW. 
 
  
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt zum Ende der Spie lzeit insgesamt einen Minder-
aufwand in Höhe von 47,2 T€ (21,8 %).  
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten liegen für die gesamte Spielzeit mit 945,1 T€ um 17,4 % unter dem 
Planwert.  
 
  
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben mit 1,9 T€ bzw. 4,2 % leicht unter 
dem geplanten Ansatz in Höhe von 44,5 T€.  
 
  
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die 46 Aufführungen verteilt auf die drei Produktionen „Die Bremer Stadtmusikanten“, 
„Pünktchen und Anton“ und „Romeo und Julia“ führten mit 9.529 Zuschauern zu einer 
Auslastung von 95 %. 
Darüber hinaus fanden 6 Vorstellungen der mobilen Kinderoper „Marla, die Maifliege“ 
in Kölner Kitas statt. Pro Aufführung sahen 80-100 Kinder die Produktion.

IV. Bericht 2023/24 - Kinderoper - Management Summary
46
95
9.529
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kinderoper
Besucherkennzahlen IV. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
1.404,7 1.404,71.325,0 1.156,6
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im IV. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
924,0
66%
248,1
34%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit 
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
91,3
1.233,6
Erlöse des IV. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
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IV. Bericht 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
 FINANZEN                                                                            KINDEROPER
Wirtschaftspl. IST
in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 168,4 168,4
Erlöse 1.404,7 1.325,0 -79,7 -5,7%
1. Umsatzerlöse 106,6 91,3 -15,3 -14,3%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige Betriebliche Erträge 1.298,1 1.233,6 -64,4 -5,0%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 420,7 356,3 -64,4 -15,3%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.404,7 -1.156,6 248,1 17,7%
5. Materialaufwand -216,1 -168,9 47,2 21,8%
6. Personalaufwand -1.144,1 -945,1 199,0 17,4%
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -44,5 -42,6 1,9 4,2%
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0
KINDEROPER
Abweichung
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Staatenhaus 1: 857 
Staatenhaus 2: 798
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Kinderoper
Die Bremer Stadtmusikanten * 19 4.423 76 4.347 503 3844 4.560 1 4.559 97%
Pünktchen und Anton * 11 2.224 9 2.215 248 1.967 2.255 15 2.240 99%
Romeo und Julia * 16 2.882 92 2.790 565 2.225 3.200 3.200 90%
Kinderoper Gesamt 46 9.529 177 9.352 1.316 8.036 10.015 16 9.999 95%
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
KINDEROPER
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Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer 25.11.2024 
 3731/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 03.12.2024 
 
4. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbür-
germeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen. 
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den Zeitraum 
vom 01.09.2023 bis 31.08.2024.  
 
Anlage 2 enthält den Bericht zur Kooperation mit Richard Siegal/Ballet of Difference am 
Schauspiel Köln für den gleichen Zeitraum.  
 
Der Bericht zur Kinderoper Köln ist in Anlage 3 beigefügt. 
 
Gez. Charles

IV. Quartalsbericht 2023/24
– Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln –

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IV. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF        
DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den vierten Bericht der Spielzeit 2023/24 zu Richard Siegal 
/ Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference a m Schauspiel Köln wurde ab der 
Spielzeit 2021/22 bis zum 31.12.2023 mit weiterer F örderung aus dem Programm 
„Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissens chaft des Landes Nordrhein-
Westfalen fortgesetzt. Mit Vorlage 2196/2022 wurde der Verlängerung der Projektlauf-
zeit bis 31.08.2024 zugestimmt. Dieser Bericht ist der vierte des Förderzeitraumes der 
Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.08.2024. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2023/2 4 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge-
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 722,4 T€ über den Zeitraum 
bis 31.08.2024 deckungsgleich sind und somit ein ne utrales Ergebnis erzielt 
wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.08.2024.  
 
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende vierte Bericht und vorläufig e Abschluss der Spielzeit 
2023/24 weist eine Abweichung in Höhe von -455,7 T€ bzw. -63,1 % aus. 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.195,8 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 473,4 T€ gegenüber. Der  Differenzbetrag in Höhe von 
722,4 T€ wird durch den Rückgriff auf Gewinnrücklagen aus Vorjahren ausgeglichen.

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UMSATZERLÖSE 
 
Richard Siegal / BOD konnte den positiven Trend bei  den Umsatzerlösen fortsetzen 
und hat zum Ende der Spielzeit mit 266,2 T€ die gep lanten Umsatzerlöse um 112,3 
T€ (73%) übertroffen. 
 
  
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 236,2 T€ um 83,3 T€ bzw. 26,1% unter 
dem Planwert.   
  
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 233,5 T€ bleiben wie in allen vorherigen 
Berichtszeiträumen mit 61,2 T€ bzw. 35,6% über dem erwarteten Betrag. Grund hierfür 
sind hohe Aufwendungen für Tantiemen und Honorare für Gäste. 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalaufwendungen übersteigen im vierten Quartal mit 1.431,2 T€ den Plana-
nsatz um 445,4 T€ bzw. 45,2 %.  
 
  
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 15,8 T€ und bleiben 
damit um 21,9 T€ bzw. 58,1 % erheblich unter dem Pl anwert. Dies ist insbesondere 
auf geringere Aktivitäten in den Bereichen Öffentli chkeitsarbeit und ausfallende Rei-
setätigkeit zurückzuführen. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bei 30 Vorstellungen der Produktionen „BALLET OF (DIS) OBEDIENCE“, „BODY WIT-
HOUT ORGANS“, „MADE TWO WALKING/MADE ALL WALKING“, „NEW OCEAN“, 
„NOISE SIGNAL SILENCE“, „THE PEOPLE UNITED“ wurde m it insgesamt 10.650 
Zuschauer*innen eine Auslastung von 95 % erreicht.

IV. Bericht 2023/24 - Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln - Management Summary
30
9510.650
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Siegal
Besucherkennzahlen zum IV. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
473,4
1.195,8
502,4
1.680,5
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände zum IV. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.680,5; 
-484,7; 
-22%
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist
266,2
236,2
Erlöse zum IV. Quartal
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
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IV. Bericht 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
FINANZEN TANZ IM SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. IST
in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis -722,4 -1.178,1 -455,7 -63,1%
Erlöse 473,4 502,4 29,0 6,1%
1. Umsatzerlöse 153,9 266,2 112,3 73,0%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. Sonstige Betriebliche Erträge 319,5 236,2 -83,3 -26,1%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 319,5 236,2 -83,3 -26,1%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.195,8 -1.680,5 -484,7 -40,5%
5. Materialaufwand -172,2 -233,5 -61,2 -35,6%
6. Personalaufwand -985,9 -1.431,2 -445,4 -45,2%
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0%
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -37,7 -15,8 21,9 58,1%
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0%
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0
RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN
Abweichung
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten:
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798
*Sondersaalpläne
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Saal-
 Kapazität
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal
Ballet of (dis)Obedience 3 1.280 14 1.266 806 349 65 46 1.458 69 1.389 92%
Body without organs 6 1.307 24 1.283 736 434 67 46 1.368 42 1.326 99%
Made Two Walking / Made All Walking 2 449 5 444 308 104 20 12 456 6 450 100%
New ocean 5 1.959 45 1.914 1.167 559 130 58 2.430 117 2.313 85%
Noise Signal Silence 11 4.986 129 4.857 2.490 878 1.338 151 5.346 253 5.093 98%
The people united 3 669 45 624 368 140 67 49 684 15 669 100%
Tanz Siegal Gesamt 30 10.650 262 10.388 5.875 2.464 1.687 362 11.742 502 11.240 95%
Besucherstatistik 2023/24
01.09.2023 - 31.08.2024
TANZ SIEGAL
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