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V/0662/2015
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
Vorlagen
21.08.2015
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
16.09.2015,
TOP 10
Band 1 Entwurf HH-2016
914689 Zeichen
Haushaltsplan 2016
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- übrige Anlagen
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 02
Entwurf
Band 1
60131
37399
22026
28365
29168
123178
Stadtbezirke in Münster 2014
Mitte
Ost
Südost
Hiltrup
West
Nord
Stadtbezirk Wohnberechtigte
Bevölkerung Fläche in ha
Mitte 123 178 2 394,825
West 60 131 8 305,089
Nord 29 168 3 608,728
Ost 22 026 5 422,635
Südost 28 365 3 613,604
Hiltrup 37 399 6 983,588
Stadt Münster 300 267 30 328,469
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –
Seite
Haushaltssatzung 2016 ........................................................................................ 1
Ergebnis- und Finanzplan ................................................................................... 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 ................................................................... 13
Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan) .................................................................. 53
Bilanz zum 31.12.2013.......................................................................................... 59
Stellenplan ............................................................................................................ 63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen........................................... 85
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ......................................... 89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres ...................................... 111
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ........................................... 115
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen ................................................................................................. 119
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. ......................................................................... 129
Bezirksvertretung „Münster-Nord“. ......................................................................... 165
Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ........................................................................... 193
Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ...................................................................... 217
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. ....................................................................... 243
Bezirksvertretung „Münster-West“. ......................................................................... 269
Zuschussbericht
B ericht über Zuwendungen an Dritte ...................................................................... 295
Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes .............................................................. 319
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .......................................... 320
............................................................................................................................ Seite
Teilpläne
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ .............................................................. 377
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel“ ........................ 382
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften“ ....................................................... 390
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ...................................... 396
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ .................................... 402
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ .................... 408
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ............................ 412
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ................................................................ 416
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ........................ 422
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .............................. 428
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ................................................................................ 432
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ .................................................... 438
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ............................................................... 448
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ............................ 456
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ ...................................................... 460
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ......................... 464
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ...................................................... 477
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ............................... 480
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ................................ 490
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ..................... 500
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ..................................................... 512
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ........................................... 522
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ............................................... 534
Produktgruppe 02 07 Statistik“ .............................................................................. 540
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ............................................................................. 548
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ..... 552
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ .................................................................. 568
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................... 580
Navigator
Navigator …………………….. .. ............................................................................. 587
Haushaltssatzung
Seite 1
Seite 2
Entwurf der
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22001166
Aufgrund der §§
78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch G e-
setz vom 03.07.2015 (GV. NRW. 2015 S. 496), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss
vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufg aben der
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.003.422.790 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.049.135.980 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 948.318.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9 58.125.660 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 37.680.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 89.628.860 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 138.241.178 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 110.593.814 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
50.446.070 € (ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zins-
änderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich
der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit
sie nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum
Jahresende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausnah-
men sind nur mit Ratsbeschluss möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind U m-
schuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
23.271.800 €
festgesetzt.
Seite 3
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf
38.547.987,06 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreser-
gebnisses im Ergebnisplan wird auf
7.165.202,94 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf
200.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 2 55 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 510 v. H.
2. Gewerbesteuer 46 0 v. H.
§ 7
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1. kw- Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit
dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku- Vermerk
Seite 4
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku- Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen- wertes
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf
diesen Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku- Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künft igen
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretun gen und
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1) Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun-
gen). Alle Personal - und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegen-
über allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind,
können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge di eser Produktgruppen zu
einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun-
gen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu ent-
sprechenden Mehraufwendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zwec k-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der ei nzelnen Produktgruppen zu
investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmi t-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit füh-
ren.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflic h-
tungsbudgets verbunden werden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeor d-
net sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Ver-
pflichtungsbudget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch
den Stadtkämmerer festgesetzt.
Seite 5
(2) Übertragbarkeit
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispl äne) bleiben bis zum
Ende des Haushaltsjahres 2017 verfügbar.
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grund sätzlich
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun-
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres
2017 verfügbar.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen-
über den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw.
gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwen dungszweck bestehende
Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 31. August 2015 Münster, 31. August 2015
gez. gez.
Markus Lewe Alfons Reinkemeier
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
Seite 6
Ergebnis- und Finanzplan
Seite 7
Seite 8
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 482.858.943,22 517.600.000 515.950.000 530.650.000 538.750.000 548.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.579.059,45 106.834.530 128.008.680 130.119.510 131.651.810 131.036.520
03 + Sonstige Transfererträge 13.699.848,49 12.027.710 12.649.400 12.649.400 12.649.400 12.649.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.602.439,61 119.842.970 120.494.010 121.372.170 122.475.170 123.305.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.632.693,86 19.592.870 20.722.320 20.794.220 20.497.320 20.561.630
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.004.494,22 143.349.620 152.822.290 159.749.720 164.521.570 169.561.270
07 + Sonstige ordentliche Erträge 62.675.790,71 52.392.710 37.633.330 37.013.960 37.009.460 37.268.710
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.782.009,14 2.950.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 994.835.278,70 974.590.410 990.930.030 1.014.998.980 1.030.204.730 1.045.182.700
11 - Personalaufwendungen 215.820.520,83 224.566.400 240.620.170 241.273.830 245.210.800 250.396.920
12 - Versorgungsaufwendungen 21.100.825,93 15.870.920 19.380.140 17.246.360 17.607.330 17.977.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.638.340,82 118.240.155 111.439.160 112.075.110 112.938.120 113.846.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.639.474,81 79.738.040 76.704.380 75.149.020 75.097.880 75.012.500
15 - Transferaufwendungen 470.849.468,62 496.839.616 513.204.660 520.013.460 529.953.380 537.407.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.751.878,82 61.160.642 59.780.470 59.842.400 58.739.470 58.793.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 952.800.509,83 996.415.773 1.021.128.980 1.025.600.180 1.039.546.980 1.053.433.730
18 = Ordentliches Ergebnis 42.034.768,87 21.825.363- 30.198.950- 10.601.200- 9.342.250- 8.251.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.900.499,88 12.306.660 12.492.760 12.034.200 13.263.180 13.407.210
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.493.525,77 30.087.000 28.007.000 27.007.000 26.007.000 26.007.000
21 = Finanzergebnis 10.593.025,89- 17.780.340- 15.514.240- 14.972.800- 12.743.820- 12.599.790-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.441.742,98 39.605.703- 45.713.190- 25.574.000- 22.086.070- 20.850.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.888.130,52 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.252.705,11 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 7.364.574,59- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 24.077.168,39 39.605.703- 45.713.190- 25.574.000- 22.086.070- 20.850.820-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan
Seite 9
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 830.505,52 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1.234.179,43 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 3.579.512,78 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1.558.850,00 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 3.073.677,83- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan
Seite 10
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.716.825,10 517.600.000 515.950.000 530.650.000 538.750.000 548.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.165.113,39 78.895.150 100.417.390 102.984.030 104.596.870 104.041.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.039.415,44 12.027.710 12.649.400 12.649.400 12.649.400 12.649.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.748.480,46 96.273.230 97.550.690 98.708.850 99.891.850 100.801.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.453.639,53 19.578.890 20.708.340 20.780.240 20.483.340 20.547.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 138.650.165,48 143.349.620 152.822.290 159.749.720 164.521.570 169.561.270
07 + Sonstige Einzahlungen 58.569.855,55 35.568.080 35.727.440 35.108.070 35.103.570 35.362.820
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.669.669,84 12.306.660 12.492.760 12.034.200 13.263.180 13.407.210
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 951.013.164,79 915.599.340 948.318.310 972.664.510 989.259.780 1.004.521.700
10 - Personalauszahlungen 197.468.003,55 210.053.700 221.492.380 225.698.950 228.469.580 233.367.190
11 - Versorgungsauszahlungen 22.475.477,54 22.311.020 20.959.150 23.915.110 24.415.240 24.927.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.704.878,36 121.733.257 113.389.160 113.545.330 112.938.120 113.846.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.493.572,63 30.087.000 28.007.000 27.007.000 26.007.000 26.007.000
14 - Transferauszahlungen 474.152.101,68 495.280.176 511.574.590 518.400.150 528.405.950 535.995.460
15 - Sonstige Auszahlungen 56.430.499,28 64.280.563 62.703.380 62.763.860 61.659.450 61.713.420
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 888.724.533,04 943.745.716 958.125.660 971.330.400 981.895.340 995.857.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.288.631,75 28.146.376- 9.807.350- 1.334.110 7.364.440 8.664.570
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.304.477,47 18.014.950 18.815.850 19.337.850 20.950.150 19.139.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 774.142,84 1.067.620 1.060.820 1.055.820 1.055.820 1.055.820
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.597.088,49 3.559.020 3.709.020 3.659.020 3.259.020 3.209.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.150.850,41 14.054.500 14.061.100 14.060.600 14.060.100 14.059.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.860.559,21 36.730.090 37.680.790 38.147.290 39.359.090 37.497.590
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 8.447.448,01 10.454.997 8.075.010 8.125.010 8.125.010 8.125.010
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.156.858,16 90.114.533 62.372.470 77.873.870 84.968.720 66.238.760
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.669.604,77 18.056.323 10.356.880 8.763.590 9.651.510 9.262.010
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.464.998,40 1.004.000 7.402.000 7.402.000 7.402.000 7.402.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.926.273,43 7.587.786 1.402.500 4.396.700 5.702.500 5.302.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 862.077,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.527.259,77 127.237.640 89.628.860 106.581.170 115.869.740 96.350.280
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 36.666.700,56- 90.507.550- 51.948.070- 68.433.880- 76.510.650- 58.852.690-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2016
Finanzplan
Seite 11
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.621.931,19 118.653.926- 61.755.420- 67.099.770- 69.146.210- 50.188.120-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.214.117,00 32.293.560 50.446.070 66.931.880 75.008.650 57.350.690
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.506,06 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558 185.856.988
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.381.165,39 33.760.000 35.319.040 36.019.000 37.400.000 37.500.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 19.182.067,44 0 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38.347.609,77- 73.808.334 27.647.364 67.099.770 69.146.210 50.188.120
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 12.725.678,58- 44.845.591- 34.108.056- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 91.206.168,72 78.953.647 34.108.056 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 473.157,30 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 78.953.647,44 34.108.056 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2016
Finanzplan
Seite 12
Vorbericht
Seite 13
Seite 14
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen
2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung
2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
3. Haushaltssatzung 2016
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2016
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.4 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Seite 15
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
Seite 16
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressour cenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwen dungen), die im Zusammenhang mit
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich s omit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder , ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftl i-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem A n-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produk t-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transpa rent wie
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.
Seite 17
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt eine vollständige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Ker n-
elemente zukün ftiger kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüss i-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
70 Produktgruppen
189 Produkte
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Diese Grund lage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktioni eren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschus s-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster vol l-
ständig beschrieben worden.
Seite 18
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgrup pe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige Fachausschuss g e-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortliche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgrup pe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Ausrichtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Erei g-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Lei s-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
Seite 19
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünft i-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergang enen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen bislang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die Angaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.
Standardkennzahlen
In den Produk tgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Standar dkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenang a-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen
Mit der Darstellung der Ergebnis- bzw. Outputseite im Haushalt soll neben der reinen Res-
sourcensteuerung auch die Hinwendung zu einer ergebnisorientierten kommunalen Steue-
rung vollzogen werden. Der Haushalt wird zu einem noch wesentlicheren Steuerungsinstr u-
ment ganz im Sinne eines jährlichen „Hauptkontraktes“ zwischen Rat und Verwaltung.
Während der Produktplan und die Produktbeschreibungen hierbei weitgehend unterstützen-
de Funktion haben, sollen Ziele und Zielkennzahlen zu Kernelementen der Steuerung wer-
den.
Seite 20
Die im Haushalt enthaltenen Ziele und Zielkennzahlen dokumentieren den nunmehr erreic h-
ten Entwicklungsstand. Auf Produktgruppen- und Produktebene sind Ziele vollständig abg e-
bildet. Diese haben einen individuellen inhaltlichen Aussagewert und erfüllen in der Regel die
hohen Anforderungen eines rati onal-logischen Steuerungssystems, d.h. sie sind vor allem
konkret und die Zielerreichung ist objektiv messbar.
2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung
Aus den Erkenntnissen von 2 vorhergehenden Modellprojekten hat die Verwaltung den m e-
thodischen Aufbau eines zukünftigen Zielsystems entwickelt, dem der Rat in seiner Sitzung
am 28.04.2010 (Ratsvorlage V/0161/2010 vom 12.04.2010) zugestimmt hat.
Das Zielsystem definiert 5 Ziel- und 2 Steuerungsebenen. Die 5 Zielebenen sind die Ebenen
• der Leitbildziele,
• der strategischen Ziele,
• der Produktbereichsziele,
• der Produktgruppenziele und
• der Produktziele.
Die 2 Steuerungsebenen sind
• die normativ-strategische und
• die operative Steuerungsebene.
Seite 21
Wie die oben stehende Grafik verdeutlicht, fasst die normativ -strategische Steuerungsebene
die oberen 3 Zielebenen zusammen. Die inhaltlich zu er arbeitenden Leitbildziele, strateg i-
schen Ziele und Produktbereichsziele sollen in einem zentralen „Strategiepapier“ zusam-
mengefasst werden, welches jährlich noch vor dem Haushalt als Grundlage desselben be-
schlossen werden sollte.
Die untere, operative Steuerungsebene fasst die unteren 3 Zielebenen zusammen. In einzel-
nen „Produktbereichsstrategien“ wird dargestellt werden, wie die Produktbereichsziele konk-
ret erreicht werden sollen. Die Produktbereichsstrategien sollen als sogenannte Haushalt s-
begleitpapiere zusammen mit dem jährlichen Haushaltsplanentwurf erstellt und beraten wer-
den.
Dieses Zielsystem soll in einem mindestens dreijährigen Zielsystem erprobt und im Detail
ausgestaltet werden.
2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Aktionsplan zur Europäischen Charta für
die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Akt i-
onsplans ist die schrittweise Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
Nach einer ersten Beratung des Themen komplexes im Ausschuss für Gleichstellung und
einer Auftaktveranstaltung unter Beteiligung der Politik, der Verwaltung sowie externer Refe-
renten ist die grundsätzliche Vorgehensweise abgestimmt worden. Danach ist zunächst vo r-
Seite 22
gesehen, die Transparenz der im Haushalt dargestellten Informationen für gendertaugl iche
Bereiche zu erhöhen. Auf dieser Grundlage sind dann ggf. entsprechende Zielvorgaben hin-
sichtlich der geschlechterspezifischen Verteilungsgerechtigkeit und des effizienten Ei nsatzes
von Finanzmitteln zu formulieren bzw. anzupassen.
Erstmals f ür den Haushaltsplan 2013 wurden für die nachstehenden Verwaltung sbereiche
(Dezernate) und die Ausschüsse des Rates konkrete genderbezogene Angaben dargestellt.
Für den Haushaltsplan 2016 wurden diese aktualisiert.
Haushaltsberatender
Ausschuss Dezernat OB Dezernat I Dezernat II Dezernat III Dezernat IV Dezernat V
Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und
Liegenschaften (AFBL)
Ausschuss für Gleichstellung
(AGl) Frauenbüro
Ausschuss für Kinder,
Jugendliche und Familien
(AKJF)
Amt für Kinder,
Jugendliche und
Familien
Ausschuss für Personal,
Recht und Ordnung (APRO)
Pers.-/Org.-amt
Amt für Bürger-
angelegenheiten
Ausschuss für Soziales,
Gesundheit und
Arbeitsförderung (ASGAf)
Amt für
Wohnungswesen
Ausschuss für Stadtplanung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Wirtschaft (ASSVW)
Ausschuss für Schule und
Weiterbildung (ASW)
Amt für Schule
und Weiterbildung
Ausschuss für
Umweltschutz und
Bauwesen (AUB)
Kulturausschuss (KA) Stadtbücherei
Sportausschuss (SPA) Sportamt
Im Haushaltsplan sind in den entsprechenden Aufgabenbereichen/Produktgruppen die D a-
ten, die unter dem Aspekt des Gender Budgeting zusätzlich aufgenommen wurden, beson-
ders gekennzeichnet.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde das Verfahren zur Einführung des Gender
Budgeting mit Unterstützung einer externen Expertin neu geordnet. Anhand von ausgewähl-
ten Produkten wurde nach dem Konzept „learning by doing“ ein paralleler Einfüh rungs- und
Trainingsweg gewählt. Mit je einem Produkt aus den Bereichen Stadtbücherei, Jobce nter
und Grünflächen wird das Verfahren aktuell erprobt. Erste Ergebnisse werden abhängig von
der Bearbeitung der Produkte im Herbst 2015 erwartet.
Neben den Arbeiten der zuständigen Produktverantwortlichen wurde das Projekt auch für
eine Studienarbeit bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung von Studierenden be-
gleitet.
Seite 23
Des Weiteren soll eine Handreichung erstellt werden, die die notwendigen Arbeitsschritte,
wichtige Grundlageninformationen und Instrumente so aufbereitet, dass systematisch weit e-
re Produkte der Stadtverwaltung in das System einbezogen werden können.
3. Haushaltssatzung 2016
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 , der die für die Erfüllung der Aufg aben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.003.422.790 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.049.135.980 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 948.318.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 958.125.660 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 37.680.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 89.628.860 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 138.241.178 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 110.593.814 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von
Investitionen erforderlich ist, wird auf 50.446.070 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.271.800 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf 38.547.987,06 € und die Verring e-
rung der allgemeinen Rücklage wird auf 7.165.202,94 € (insgesamt 45 .713.190 €) festge-
setzt.
Seite 24
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermer ke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zwec kzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2016
4.1 Ergebnisplan
Die bereits im Mai 2015 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2016 –
Finanzeckwerte“ (V/0285/2015) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat
sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplanentwurfes bestätigt. Wesentliche
Ursache der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der weitere Anstieg im Bereich der
Transferaufwendungen (insbesondere im Sozialbereich) und der Personalaufwendun gen.
Nähere Erläuterungen werden später bei der Beschreibung der jeweiligen Haushaltspo sition
gegeben.
Auf der Ertragsseite sind neben notwendigen Anpassungen/Reduzierungen, z.B. bei den
Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen, u. a. die positiven Entlastungsef-
fekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes zu betrachten (da-
von ansatzfähig für die Haushaltsplanung lt. IMK NRW bis zu 3,0 Mrd. €). Diese Entlastun-
gen sind im Haushaltsplan in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt berücksichtigt:
Haus-
haltsjahr
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
Entlastung bei
den KdU
Gesamtentlas-
tung
Höhe der Bun-
desbeteiligung
2016 2,8 Mio. € 2,1 Mio. € 4,9 Mio. € 1,0 Mrd. €
2017 8,6 Mio. € 3,6 Mio. € 12,2 Mio. € 2,5 Mrd. €
2018 10,3 Mio. € 4,3 Mio. € 14,6 Mio. € 3,0 Mrd. €
2019 10,3 Mio. € 4,3 Mio. € 14,6 Mio. € 3,0 Mrd. €
Seite 25
Der Haushaltsplanentwurf 2016 schließt mit einem Defizit von - 45,7 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 werden Defizite von -25,5 Mio. € (2017),
-22,1 Mio. € (2018) und -20,9 Mio. € (2019) prognostiziert.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur das bis zum Jahr 2017 angelegte und be-
schlossene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des städtischen Haushalts weite rhin
konsequent umgesetzt werden muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.
Die Verwaltung hat daher in den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2016 – 2018 jeweils
300.000 € für Unterstützungsmaßnahmen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung eing e-
setzt. Einzelheiten hierzu werden durch eine Haushaltsbegleitvorlage näher erläutert.
Seite 26
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 94,5 128,6 -34,1
02 Sicherheit und Ordnung 26,7 66,1 -39,4
03 Schulträgeraufgaben 2,9 70,8 -67,9
04 Kultur und Wissenschaft 5,9 47,4 -41,4
05 Soziale Leistungen 155,1 266,0 -111,0
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 82,6 188,3 -105,6
07 Gesundheitsdienste 1,1 11,1 -10,0
08 Sportförderung 2,2 23,4 -21,2
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 16,9 -15,7
10 Bauen und Wohnen 3,7 7,8 -4,1
11 Ver- und Entsorgung 67,4 39,5 27,9
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 32,0 66,8 -34,7
13 Natur- und Landschaftspflege 5,2 20,6 -15,4
14 Umweltschutz 0,6 3,6 -3,0
15 Wirtschaft und Tourismus 30,9 14,3 16,7
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 557,4 144,2 413,2
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.069,6 1.115,3 -45,7
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2016 - konsumtiver Bereich
Nr.
Insgesamt
Produktbereich
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, wel che Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkul a-
Seite 27
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2015 einen Bestand von rd. 38,6 Mio. € ausweisen. Bei ei-
nem Defizit von 45,7 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage also im Jahr 2016 aufgezehrt sein.
Darüber hinaus muss die allgemeine Rücklage mit 7,1 Mio. € in Anspruch genommen wer-
den. Die Entwicklung des Eigenkapitals ab 2013 bis Ende 2019 ist in der folgenden Übe r-
sicht dargestellt.
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsaus gleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allg emeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherung s-
konzept (HSK) erstellt und der Au fsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzul egen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich ist nach derzeiti-
ger Planung in allen Haushaltsjahren vorgesehen; sie liegt allerdings unterhalb der 5 % -
Marke.
Seite 28
Entwicklung des Eigenkapitals
Stand: Entwurf Haushaltsplan 2016
Stand/
geplante Entnahmen
Allgemeine
Rücklage
Ausgleichs-
rücklage
voraus-
sichtliches
Ergebnis
Schwellenwert
nach § 76 Abs. 1
Nr. 2 GO NRW
Entnahme
Allgemeine
Rücklage zum
HH-Ausgleich
%-Satz der
Allgem.
Rücklage
Unter- bzw.
Überschreitung
des Schwellen-
wertes
5,0%
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. €
01.01.2013 699,0 12,8 -28,9
Verr. § 43 GemHVO 27,2
Entnahme 2013 0,0 -28,9 35,0 0,0 0,0 -35,0
671,8 41,7
01.01.2014 * 671,8 41,7 -24,1
Verr. § 43 GemHVO 3,1
Entnahme -24,1 33,6 0,0 0,0 -33,6
668,7 65,8
01.01.2015 ** 668,7 65,8 27,2
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2015 27,2 33,4 0,0 0,0 -33,4
667,7 38,6
01.01.2016 667,7 38,6 45,7
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2016 7,1 38,6 33,4 7,1 1,1 -26,3
659,6 0,0
01.01.2017 659,6 0,0 25,6
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2017 25,6 33,0 25,6 3,9 -7,4
633,0 0,0
01.01.2018 633,0 0,0 22,1
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2018 22,1 0,0 31,7 22,1 3,5 -9,5
609,9 0,0
01.01.2019 609,9 0,0 20,9
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2019 20,9 0,0 30,5 20,9 3,4 -9,6
588,0 0,0
* 2014 vorläufiges Jahresergebnis
** Haushaltsplan 2015
Seite 29
4.3 Finanzplan
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2016 bis
2019 abgebildet. Im Jahr 2016 übersteigen die laufenden Auszahlungen in Höhe von
958,1 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 948,3 Mio. € um 9,8 Mio. €. Dagegen ergibt
sich aus heutiger Sicht in den Jahren der 2017 bis 2019 ein positiver Saldo, so dass insg e-
samt im Zeitraum 2016 bis 2019 ein kleiner Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwal-
tungstätigkeit in Höhe von 7,6 Mio. € erwartet wird.
4.4 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewi esen. Für
das Jahr 2016 werden zusätzliche Kredite von 50,4 Mio. € benötigt, für die Jahre 2017 bis
2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
2016 2017 2018 2019 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
50,4
66,9
75,0
57,4
249,7
Tilgung
35,3
36,0
37,4
37,5
146,2
Kredite
- netto -
15,1
30,9
37,6
19,9
103,5
Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr großen Investitionsprogramms wird in den
nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto- Neuverschuldung (nach Ab zug der
ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsen-
den Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weit ere
Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Zusät z-
lich sind die Anstrengungen im Bereich der Flüchtlingsversorgung zu beachten. Weitere Er-
läuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
Danach muss bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 mit einem neuen Höchststand von
rd. 825 Mio. € gerechnet werden.
Seite 30
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2014 723,7 2.412
2015 722,2 2.407
2016 737,3 2.458
2017 768,2 2.561
2018 805,8 2.686
2019 825,7 2.752
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Kredit en für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen.
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug Anfang 2015 rd. 79,0 Mio. €. Dieser wird bei planmä-
ßigem Verlauf im Jahr 2016 verbraucht sein, so dass der darüber hinausgehende Liquidi-
tätsbedarf über so genannte Kassenkredite zu decken ist. In der Finanzplanung ist vorges e-
hen, bis zum Jahr 2019 insgesamt rd. 185 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzuneh men. Für
unterjährige Kassenkreditaufnahmen sieht die Haushaltssatzung (§ 5) für das Haushalt sjahr
2016 einen Höchstbetrag von 200 Mio. € vor.
Seite 31
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 656,6 673,4 2,6 683,1 1,4 691,8 1,3
04-05 Leistungsentgelte 141,2 142,2 0,7 143,0 0,6 143,9 0,6
06-09 restliche ordentliche Erträge 193,1 199,4 3,3 204,2 2,4 209,5 2,6
10 Summe ordentliche Erträge 990,9 1.015,0 2,4 1.030,2 1,5 1.045,2 1,5
11-12 Personalaufwendungen 260,0 258,5 -0,6 262,8 1,7 268,4 2,1
14 Bilanzielle Abschreibungen 76,7 75,1 -2,0 75,1 -0,1 75,0 -0,1
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 684,4 691,9 1,1 701,6 1,4 710,0 1,2
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.021,1 1.025,6 0,4 1.039,5 1,4 1.053,4 1,3
21 Finanzergebnis -15,5 -15,0 -3,5 -12,7 -14,9 -12,6 -1,1
26 Summe Jahresergebnis -45,7 -25,6 -44,1 -22,1 -13,6 -20,9 -5,6
Tab 01
Plan 2018 Plan 2019Plan 2017Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016
Seite 32
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergeb nisplan für
das Jahr 2016 ein Defizit von -45,7 Mio. € aus. Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 656,6 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 141,2 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 2 60,0 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite m it 76,7 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpos itionen zusammengefasst, die später
näher erläutert werden.
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 60,0 60,5 0,8 61,0 0,8 61,5 0,8
Gewerbesteuer 265,0 270,0 1,9 270,0 0,0 275,0 1,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 142,0 145,0 2,1 150,0 3,4 153,0 2,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 27,9 34,4 23,3 36,8 7,0 37,5 1,9
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 14,7 14,9 1,4 15,1 1,3 15,3 1,3
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 4,9 4,4 -10,3 4,4 0,0 4,4 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 516,0 530,7 2,8 538,8 1,5 548,2 1,7
Tab 02
Plan 2018 Plan 2019Plan 2017Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016
Seite 33
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jah ren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Die Prognose der Gew erbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig.
Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Teil deutlich nach unten korrigiert
werden musste, wird nun ein Einnahmeniveau im Bereich von 26 5 bis 275 Mio. € erwartet.
Für das Jahr 2016 wurden 265,0 Mio. € veranschlagt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen . Es wird für 20 16 mit insgesamt
142,0 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
enthält ab 2016 die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem an gekündigten „5-Milliarden-
Euro-Programm“ des Bundes (siehe hierzu die Erläuterungen unter Pkt. 4.1).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermi ndereinnahmen erhalten. Es
werden 14,7 Mio. € mit ebenfalls leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
Seite 34
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 1,5 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und
der seit 2011 erhobenen Zweitwohnungssteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 22,7 25,0 10,1 27,0 8,0 27,0 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 53,9 54,3 0,7 54,7 0,8 54,2 -1,0
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,8 26,3 -1,7 26,3 -0,2 26,2 -0,1
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 4,5 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,2 20,0 -0,7 19,2 -4,1 19,1 -0,3
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128,0 130,1 1,6 131,7 1,2 131,0 -0,5
Grundsicherung nach dem SGB II 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Sonstige Transfererträge 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0
Tab 03
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land N RW. Nach der ersten Simulati-
Seite 35
onsrechnung des Landes kann die Stadt Münster lediglich mit Schlüsselzuweisu ngen von
22,7 Mio. € rechnen. Für die Folgejahre sind leicht steigende Werte veranschlagt.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon r d. 48,2 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 5,1 Mio. € auf den Bereich Kinder - und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) mit fina n-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensg e-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durch zuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpos-
tenauflösung kompensiert.
Für das Jahr 2016 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von
26,8 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen A bschreibungen von
76,7 Mio. € sind dies 34,9 %.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel, die mit jährlich 4,5 Mio. € veranschlagt sind.
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 20,2 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-
anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 5,5 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2, 3 Mio. € und um den Er-
satz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €.
Seite 36
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 14,8 14,9 0,8 15,1 0,9 15,1 0,0
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 63,6 64,6 1,6 65,7 1,6 66,6 1,4
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 19,2 19,2 0,0 19,2 0,0 19,2 0,0
Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren 21,8 21,5 -1,3 21,4 -0,4 21,4 -0,4
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,5 121,4 0,7 122,5 0,9 123,3 0,7
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,4 13,4 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,4 5,5 1,3 5,2 -5,4 5,2 1,2
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,7 20,8 0,3 20,5 -1,4 20,6 0,3
Tab 04
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,8 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtun gen, die in der Regel eine
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 63,6 Mio. € betragen. Erfasst sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettung s-
dienst, Markt - und Sendwesen sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwa ltungs-
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 19, 2 Mio. €. Die Erträg e aus der
Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 2 1,8 Mio. €. Die Au f-
nahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor besc hriebenen
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen
Seite 37
betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 28,4 %. Die Sonderposten entste-
hen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 13,4 Mio. € und den
1,9 Mio. € im Bereich Kinder -/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2016 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 5,4 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3, 5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
Seite 38
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 111,8 116,8 4,5 121,0 3,5 124,7 3,1
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 31,5 32,8 3,9 34,0 3,8 35,3 3,7
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5,5 6,1 12,0 5,5 -10,1 5,5 0,5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152,8 159,7 4,5 164,5 3,0 169,6 3,1
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,6 1,0 -36,8 1,0 0,0 1,3 25,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 8,1 8,0 -0,5 8,0 -0,1 8,0 0,1
07 Sonstige ordentliche Erträge 37,6 37,0 -1,6 37,0 -0,0 37,3 0,7
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,7 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes - und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeit ssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vielfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erstattungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusätzlichen Transferaufwendungen g e-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betr a-
gen insgesamt 111,8 Mio. €. Hiervon entfallen auf die Leistungsbeteiligung an den Unter-
kunftskosten nach dem SGB II 19,2 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag von 2,1 Mio. € aus
dem Hilfeprogramm des Bundes zur Entlastung der Kommunen (siehe Pkt. 4.1) . Bei den
Seite 39
weiteren 92,6 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernah-
me der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 31,5 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 4,0 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag ver teilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsab gaben belaufen
sich auf 18,0 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen G e-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,6 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlageverm ögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 5,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli-
chen Erträge von 8,1 Mio. € enthalten rd. 5,1 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eig e-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nu tzungsdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akt i-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 2,7 Mio. €
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
Seite 40
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 218,7 223,2 2,0 227,1 1,8 232,3 2,3
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 20,9 17,2 -18,0 17,2 -0,1 17,2 0,0
sonstige Personalaufwendungen 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
11 Personalaufwendungen 240,6 241,3 0,3 245,2 1,6 250,4 2,1
Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17,6 2,1 18,0 2,1
Zuführung zu Rückst. für Versorgungsempf. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Versorgungsaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17,6 2,1 18,0 2,1
Tab 06
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Die Personal - und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Planansätzen
2015 massiv um 19,6 Mio. €. Das resultiert zum einen aus den vorgeschlagenen Stellenver -
mehrungen und darüber hinausgehenden befristeten Personaleinsätzen, denen insbesonde-
re im Bereich der Flüchtlingsbetreuung Ratsbeschlüsse zugrunde liegen. Zum anderen
schlagen sich die Tarif - und Besoldungserhöhungen 2015 ff. nieder. Für die Anfang 2016
anstehenden Tarifverhandlungen sind kalkulatorisch lineare Steigerungen um 2,5 Prozent
(ab 01.03.2016 bzw. 01.01. der Folgejahre) berücksichtigt. Für die davon unabhängigen
Verhandlungen zur Eingruppierung der tariflich Beschäftigten im Sozial- und Erziehung s-
dienst sind vorsorglich 2,0 Mio. € eingestellt. Schließlich gibt es bei den Zuführungen zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven und ehemaligen Beamten inkl. deren Hi n-
terbliebenen einen Anstieg, der auf die rechnerische (statische) Wirkung der Besoldungs -
und Versorgungserhöhung 2015/ 2016 zurückzuführen ist.
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,6 2,6 -2,2 2,6 0,0 2,6 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 13,9 14,9 6,6 15,3 3,0 15,3 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,6 13,6 -0,1 13,8 0,0 14,0 1,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 23,8 23,0 -3,3 23,5 1,9 23,5 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,2 8,4 2,7 8,7 3,0 9,0 2,9
IT-Dienstleistungen 12,2 12,1 -0,6 11,6 -4,4 11,6 -0,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 37,0 37,4 1,2 37,5 0,2 38,0 1,3
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 111,4 112,1 0,6 112,9 0,8 113,8 0,8
Tab 07
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
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Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (13,9 Mio. €) und die Bewirtschaftung (23,8 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen ( 13,6 Mio. €) handelt es sich überwi e-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
2,6 Mio. € vorgesehen. D ie Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,2 Mio. € zu B uche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
12,2 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
37,0 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 18,6 17,4 -6,5 17,4 0,0 17,4 -0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,3 47,3 -0,1 47,3 0,0 47,3 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 10,8 10,5 -2,9 10,5 -0,5 10,4 -0,8
14 Bilanzielle Abschreibungen 76,7 75,1 -2,0 75,1 -0,1 75,0 -0,1
Tab 08
Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
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Der Haushalt 2016 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 7 6,7 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswir ksamen
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 2 6,8 Mio. € und aus Beiträgen und
Gebühren mit 21,8 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 28,1Mio. € oder
36,6 % ergibt.
5.1.11 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 22,9 23,3 1,8 23,8 2,2 23,8 0,0
Gewerbesteuerumlage 20,1 20,5 2,0 20,5 0,0 20,9 2,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 19,6 20,0 2,0 20,0 0,0 19,7 -1,5
Landschaftsumlage 73,4 74,5 1,5 76,2 2,3 77,3 1,4
Krankenhausumlage 3,5 3,5 0,0 3,6 2,9 3,6 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 141,2 146,3 3,6 151,5 3,5 157,0 3,6
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 82,9 84,6 2,1 86,4 2,0 88,2 2,1
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 120,9 122,4 1,2 123,2 0,6 123,2 0,0
sonstige Transferaufwendungen 20,7 16,9 -18,5 16,8 -0,2 15,7 -6,7
15 Transferaufwendungen 513,2 520,0 1,3 530,0 1,9 537,4 1,4
Tab 09
Plan 2018 Plan 2019Zeile
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Ansatz 2016 Plan 2017
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Die Transferaufwendungen stellen mit 513,2 Mio. € oder 50 % der gesamten ordentli chen
Aufwendungen von 1.021,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4, 00 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,95 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
1,93 Mio. € auf die „Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH“ und 100 T €
auf die „Airport Park FMO GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 20,34 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 ein Zuschussbetrag von 2,55 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 39,7 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteue r-
einnahmen (265,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.
Bei der Ermittlung der L andschaftsumlage von 73,4 Mio. € wurde die Veränderung der U m-
lagegrundlagen berücksichtigt.
Als Krankenhausumlage sind 3,5 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Komm u-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich ent sprechend ihrer
Einwohnerzahl.
Seite 44
Für die Grunds icherung nach dem SGB II wurden 141,2 Mio. € an Transferaufwendun gen
veranschlagt. Weitere 48,8 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen zur Sich erung
des Lebensunterhalts und 34,1 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorge-
sehen.
Von den Transferaufwendung en im Jugendhilfebereich in Höhe von 120,9 Mio. € entfal len
36,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 7,8 Mio. € auf die
sonstige Kinder -, Jugend - und Familienförderung. Allein 7 7,0 Mio. € si nd für den Bereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 13,6 13,8 1,5 13,9 0,7 13,9 0,0
Versicherungen 4,2 4,3 1,7 4,3 0,0 4,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 3,3 3,0 -8,8 3,0 0,0 3,4 14,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 35,7 35,8 0,2 34,6 -3,4 34,2 -1,1
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 59,8 59,8 0,1 58,7 -1,8 58,8 0,1
Tab 10
Plan 2018 Plan 2019Zeile
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Ansatz 2016 Plan 2017
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Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 13,6 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,2 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 3,3 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35,7 Mio. € vertei len sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen
für Porto - und Telekommunikationsleistungen von 2,3 Mio. €, für Druckleistungen von
2,9 Mio. €, für Büromaterial von 0, 8 Mio. €, für Aus -, Fortbildung und Reisekosten von
2,1 Mio. €, für Honorare von 6,2 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,4 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 12,2 11,7 -3,8 12,9 10,5 13,1 1,1
sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
19 Finanzerträge 12,5 12,0 -3,7 13,3 10,2 13,4 1,1
Zinsen 28,0 27,0 -3,6 26,0 -3,7 26,0 0,0
sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28,0 27,0 -3,6 26,0 -3,7 26,0 0,0
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Plan 2018 Plan 2019Zeile
E rgeb-
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Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 4,0 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,6 Mio. €
- AWM = 0,6 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,6 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland- Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.
Seite 46
An Zinsaufwendungen wurden für 2016 rd. 28,0 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszah lungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 18,8 19,3 2,7 21,0 8,8 19,1 -9,0
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3,7 3,7 0,0 3,2 -13,5 3,2 0,0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,1 14,1 0,0 14,1 0,0 14,1 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 37,7 38,2 1,3 39,4 3,1 37,5 -4,8
Tab 12
Plan 2018 Plan 2019Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
Seite 47
- Allgemeine Investitionspauschale 10,67 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 1,98 Mio. € (von 10,98 Mio. €)
- Sportpauschale 0,32 Mio. € (von 0,82 Mio. €)
Die Schul- und Bildungspauschale beträgt insgesamt 10, 98 Mio. €. Neben den hier veran-
schlagten 1,98 Mio. € für investive Zwecke sind im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur D e-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Ebenso
wurde ein Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,7 Mio. € werden insbesonde re durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,1 8,1 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62,4 77,9 24,8 85,0 9,1 66,2 -22,1
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 10,3 8,8 -14,6 9,7 10,2 9,3 -4,1
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7,4 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1,4 4,4 214,3 5,7 29,5 5,3 -7,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit 89,6 106,6 19,0 115,9 8,7 96,3 -16,9
Tab 13
Plan 2018 Plan 2019Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Seite 48
Die Investitionsauszahlungen von 89,6 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren,
mussten im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als
wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus
ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie
in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbeson-
dere im Baubereich.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Der Betrag von jährlich 8,1 Mio. € ist überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grund-
vermögen vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2016 bis 2019 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 291,5 Mio. €. Hiervon entfallen 62,4 Mio. € auf das Jahr
2016. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2016 - 2019:
Hochbau
• Zweite städtische Gesamtschule: 52,5 Mio. €
• Neubau Grundschulgebäude Wolbeck: 8,5 Mio. €
• Erweiterung Gesamtschule Mitte: 8,0 Mio. €
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 5,2 Mio. €
• Sanierung Pascalgymnasium: 2,0 Mio. €
• Sanierung Gymnasium Paulinum: 3,9 Mio. €
Seite 49
• Sanierung Ratsgymnasium: 1,8 Mio. €
• Sanierung Schillergymnasium: 1,2 Mio. €
• Neubau Weiterbildungskolleg: 1,2 Mio. €
• Einrichtung offene Ganztagsangebote: 1,4 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 3,0 Mio. €
• Fertigbauklassen Grundschulen: 1,0 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 5,9 Mio. €
• Neubau Sporthalle Innenstadt: 3,3 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 6,4 Mio. €
• Neubau Logistikzentrum FW 3: 2,1 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Roxel: 1,9 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,7 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,6 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Geist: 1,1 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
• Neubau Kita Malteserstraße: 2,6 Mio. €
• Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen 6,0 Mio. €
• Dachsanierung Halle Münsterland: 1,9 Mio. €
• Sanierung Vorplatz Halle Münsterland: 2,3 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 18,9 Mio. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2019 Gesamtinves-
titionen von 121,1 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 55,7 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 65,4 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2016 - 2019: 11,8 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersatzbeschaffung der Betriebs - und G e-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
Seite 50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 7,4 Mio. € vorgesehen. Der „Pensions- und Nach-
haltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 1, 5 Mio. € aufgestockt werden. Die
Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus der gebührenrechnenden Einric htung
„Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablösung der Pensionsansprüche von übernom-
menen Beamten durch den früheren Dienstherrn. Der Restbetrag von rd. 5,9 Mio. € dient
dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belas-
tung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flugha-
fen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei
den Stadtwerken gehalten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält . So wur-
den im Investitionszeitraum 2016 – 2019 rd. 10,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder-
tageseinrichtungen (u3-Ausbau) freier Träger veranschlagt.
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 50,4 66,9 32,7 75,0 12,1 57,4 -23,5
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 87,8 124,0 41,2 155,5 25,4 185,9 19,5
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35,3 36,0 2,0 37,4 3,9 37,6 0,5
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 75,3 87,8 0,0 124,0 41,2 155,5 25,4
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 27,6 67,1 143,1 69,1 3,0 50,2 -27,4
Tab 14
Plan 2018 Plan 2019Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlun gen aus
Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, muss durch Kredite g e-
schlossen werden. Für das Jahr 2016 werden zusätzliche Kredite von 50,4 Mio. € benötigt,
für die Jahre 2017 bis 2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.
Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich knapp 36,5 Mio. €
vorgesehen sind, gelingt es aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht, die Verschuldung
abzubauen (siehe auch Pkt. 4.4).
Seite 51
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vor gesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die erwartete angespannte Haushaltssituation hat sich bei der Aufstellung des Haushalt s-
planentwurfs 2016 bestätigt. Für das H aushaltsjahr 2016 wird ein Defizit von - 45,7 Mio. €
erwartet. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 zeichnet sich aus heut i-
ger Sicht ein weiteres Gesamtdefizit von rd. - 68,5 Mio. € ab. Diese E ntwicklung macht deut-
lich, dass zur Vermeidung der Haushaltssicherung weitere Konsolidierungsmaßnahmen not-
wendig und unvermeidbar sind.
Die Stadt Münster steht als wachsende Stadt vor großen Herausforderungen. Im Dilemma
zwischen wachsender Stadt einerseits und der Konsolidierungsnotwendigkeit andererseits,
sind die Angebote und Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge nach kritischer Pr ü-
fung bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten. Daher wird das Investitionsvol umen
in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorges ehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im August 2015
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Seite 52
Eckwertepapier
Seite 53
Seite 54
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
01 40 Steuern und ähnliche Abgaben 516,0 530,7 2,8 538,8 1,5 548,2 1,7
4000 / 4001 Grundsteuer 60,0 60,5 0,8 61,0 0,8 61,5 0,8
400200 Gewerbesteuer 265,0 270,0 1,9 270,0 0,0 275,0 1,9
401000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 142,0 145,0 2,1 150,0 3,4 153,0 2,0
401100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 27,9 34,4 23,3 36,8 7,0 37,5 1,9
404000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14,7 14,9 1,4 15,1 1,3 15,3 1,3
404100 Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0
40xxxx sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 4,9 4,4 -10,3 4,4 0,0 4,4 0,0
02 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128,0 130,1 1,6 131,7 1,2 131,0 -0,5
410000 Schlüsselzuweisungen 22,7 25,0 10,1 27,0 8,0 27,0 0,0
41xxxx Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 53,9 54,3 0,7 54,7 0,8 54,2 -1,0
415 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,8 26,3 -1,7 26,3 -0,2 26,2 -0,1
416000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 4,5 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0
41xxxx sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,2 20,0 -0,7 19,2 -4,1 19,1 -0,3
03 42 Sonstige Transfererträge 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0
42 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0
42 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502-0504 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
42 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0
42xxxx sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,5 121,4 0,7 122,5 0,9 123,3 0,7
430 / 432 Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 14,8 14,9 0,8 15,1 0,9 15,1 0,0
432 Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)
020202,
0210, 1101,
1302
63,6 64,6 1,6 65,7 1,6 66,6 1,4
430 / 432 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche 19,2 19,2 0,0 19,2 0,0 19,2 0,0
436 / 438 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren 21,8 21,5 -1,3 21,4 -0,4 21,4 -0,4
43xxxx sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
05 440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,7 20,8 0,3 20,5 -1,4 20,6 0,3
442 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 13,4 13,4 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0
440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0
440 - 444 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,4 5,5 1,3 5,2 -5,4 5,2 1,2
06 445 - 449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152,8 159,7 4,5 164,5 3,0 169,6 3,1
445-449 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 111,8 116,8 4,5 121,0 3,5 124,7 3,1
445-449 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502-0504 31,5 32,8 3,9 34,0 3,8 35,3 3,7
445 - 449 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0
445 - 449 sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,5 6,1 12,0 5,5 -10,1 5,5 0,5
07 45 Sonstige ordentliche Erträge 37,6 37,0 -1,6 37,0 -0,0 37,3 0,7
451400 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
451500 Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
453100 Erstattung von Körperschaftssteuer 1,6 1,0 -36,8 1,0 0,0 1,3 25,0
450009 Veräußerung von Umlaufvermögen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
45xxxx sonstige ordentliche Erträge 8,1 8,0 -0,5 8,0 -0,1 8,0 0,1
08 470 Aktivierte Eigenleistungen 2,7 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0
09 471 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 990,9 1.015,0 2,4 1.030,2 1,5 1.045,2 1,5
Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)
Plan 2017 Plan 2019Plan 2018Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2016
Seite 55
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)
Plan 2017 Plan 2019Plan 2018Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2016
11 50 Personalaufwendungen 240,6 241,3 0,3 245,2 1,6 250,4 2,1
50xxxx Dienstaufwendungen etc. 218,7 223,2 2,0 227,1 1,8 232,3 2,3
504 - 505 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 20,9 17,2 -18,0 17,2 -0,1 17,2 0,0
506xxx sonstige Personalaufwendungen 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
12 51 Versorgungsaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17,6 2,1 18,0 2,1
51xxxx Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17,6 2,1 18,0 2,1
513009+5140009 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111,4 112,1 0,6 112,9 0,8 113,8 0,8
5220xx Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 13 01 2,6 2,6 -2,2 2,6 0,0 2,6 0,0
5221yy Unterhaltung bebauter Grundstücke 0111 13,9 14,9 6,6 15,3 3,0 15,3 0,0
5222xx Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 12 01 13,6 13,6 -0,1 13,8 1,5 14,0 1,3
521 + 523 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01 11 23,8 23,0 -3,3 23,5 1,9 23,5 0,0
524000 Schülerbeförderungskosten 03 02 8,2 8,4 2,7 8,7 3,0 9,0 2,9
524200 IT-Dienstleitungen 12,2 12,1 -0,6 11,6 -4,4 11,6 -0,1
52xxxx sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37,0 37,4 1,2 37,5 0,2 38,0 1,3
14 57 Bilanzielle Abschreibungen 76,7 75,1 -2,0 75,1 -0,1 75,0 -0,1
573009 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 18,6 17,4 -6,5 17,4 0,0 17,4 0,0
574009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,3 47,3 -0,1 47,3 0,0 47,3 0,0
57xxxx sonstige bilanzielle Abschreibungen 10,8 10,5 -2,9 10,5 -0,5 10,4 -0,8
15 53 Transferaufwendungen 513,2 520,0 1,3 530,0 1,9 537,4 1,4
530500 Zuwendung an Beteiligungen 1501 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0
530500 Zuwendungen an Theater Münster und MM 0407, 1502 22,9 23,3 1,8 23,8 2,2 23,8 0,0
533000 Gewerbesteuerumlage 20,1 20,5 2,0 20,5 0,0 20,9 2,0
533100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 19,6 20,0 2,0 20,0 0,0 19,7 -1,5
535100 Landschaftsumlage 73,4 74,5 1,5 76,2 2,3 77,3 1,4
539000 Krankenhausumlage 3,5 3,5 0,0 3,6 2,9 3,6 0,0
53 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 141,2 146,3 3,6 151,5 3,5 157,0 3,6
53 Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 0502-0504 82,9 84,6 2,1 86,4 2,0 88,2 2,1
53 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 120,9 122,4 1,2 123,2 0,6 123,2 0,0
53xxxx sonstige Transferaufwendungen 20,7 16,9 -18,5 16,8 -0,2 15,7 -6,7
16 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 59,8 59,8 0,1 58,7 -1,8 58,8 0,1
5410 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 13,6 13,8 1,5 13,9 0,7 13,9 0,0
5430-5431 Versicherungen 4,2 4,3 1,7 4,3 0,0 4,3 0,0
5472-5473 Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 3,3 3,0 -8,8 3,0 0,0 3,4 14,0
549300 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
54xxxx sonstige ordentliche Aufwendungen 35,7 35,8 0,2 34,6 -3,4 34,2 -1,1
17 Ordentliche Aufwendungen 1.021,1 1.025,6 0,4 1.039,5 1,4 1.053,4 1,3
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -30,2 -10,6 -64,9 -9,3 -11,9 -8,3 -11,7
Seite 56
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)
Plan 2017 Plan 2019Plan 2018Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2016
19 46 Finanzerträge 12,5 12,0 -3,7 13,3 10,2 13,4 1,1
461000 Gewinnanteile 12,2 11,7 -3,8 12,9 10,5 13,1 1,1
46xxxx sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 -0,6 0,3 -0,6 0,3 -0,6
20 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28,0 27,0 -3,6 26,0 -3,7 26,0 0,0
550 Zinsen 28,0 27,0 -3,6 26,0 -3,7 26,0 0,0
55xxxx sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) -15,5 -15,0 -3,5 -12,7 -14,9 -12,6 -1,1
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) -45,7 -25,6 -44,1 -22,1 -13,6 -20,9 -5,6
23 49 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 59 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -45,7 -25,6 -44,1 -22,1 -13,6 -20,9 -5,6
Seite 57
Seite 58
Bilanz zum 31.12.2013
Seite 59
Seite 60
31.12.2013 31.12.2012
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.472.256.986,16 3.487.714.074,58
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.271.499.121,53 3.321.586.128,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 314.763,58 369.143,68
1.2 Sachanlagen 2.813.337.667,77 2.843.673.009,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 231.220.123,93 228.912.510,66
1.2.1.1 Grünflächen 127.561.792,24 124.743.144,18
1.2.1.2 Ackerland 33.254.301,19 35.199.821,71
1.2.1.3 Wald, Forsten 9.793.087,79 6.982.850,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 60.610.942,71 61.986.693,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 748.086.531,05 755.681.079,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 58.395.538,38 51.505.872,06
1.2.2.2 Schulen 358.964.143,46 365.866.301,20
1.2.2.3 Wohnbauten 2.209.084,48 2.038.522,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 328.517.764,73 336.270.384,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.668.081.771,12 1.687.848.158,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.248.093,21 314.733.212,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.178.671,47 41.801.929,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 705.739.653,35 711.766.093,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 584.260.396,20 597.869.646,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.654.956,89 21.677.276,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 626.391,22 720.151,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14.041.676,45 13.948.847,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 30.618.138,33 30.586.092,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.999.751,92 50.218.094,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 75.663.283,75 75.758.075,22
1.3 Finanzanlagen 457.846.690,18 477.543.975,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 404.510.667,49 426.303.077,07
1.3.2 Beteiligungen 15.408.431,04 16.717.125,64
1.3.3 Sondervermögen 21.221.542,64 21.196.318,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 13.979.089,31 10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen 2.726.959,70 2.788.297,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.273.784,01 688.162,48
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.294.130,00 1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 159.045,69 806.004,81
2. UMLAUFVERMÖGEN 153.431.803,95 123.666.618,88
2.1 Vorräte 31.412.181,74 34.215.135,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 31.397.937,19 34.213.746,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 14.244,55 1.388,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.813.453,49 26.395.648,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 19.390.547,69 15.633.038,73
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 3.279.184,64 5.004.943,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 8.143.721,16 5.757.667,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 91.206.168,72 63.055.834,34
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 47.326.060,68 42.461.327,36
Seite 61
31.12.2013 31.12.2012
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.472.256.986,16 3.487.714.074,58
1. EIGENKAPITAL 714.792.283,53 713.084.529,21
1.1 Allgemeine Rücklage 671.842.244,86 699.029.143,58
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 12.749.385,63 32.957.860,49
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 28.894.653,04 -20.208.474,86
2. SONDERPOSTEN 1.336.085.511,30 1.366.648.843,96
2.1 für Zuwendungen 637.729.645,06 646.548.272,93
2.2 für Beiträge 689.680.808,85 709.312.097,81
2.3 für den Gebührenausgleich 2.314.608,57 4.636.629,03
2.4 Sonstige Sonderposten 6.360.448,82 6.151.844,19
3. RÜCKSTELLUNGEN 522.252.957,52 507.688.102,50
3.1 Pensionsrückstellungen 463.101.653,00 446.047.308,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 6.530.302,67 3.643.168,50
3.4 Sonstige Rückstellungen 52.621.001,85 57.997.626,00
4. VERBINDLICHKEITEN 857.178.532,62 865.961.666,39
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 736.207.218,58 736.430.218,08
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 63.346,58 143.712,54
4.2.5 von Kreditinstituten 736.059.508,84 736.202.142,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 31.353.258,66 36.045.428,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 6.528.117,72 6.899.397,79
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.875.173,33 520.982,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 78.811,53 36.590.182,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 23.030.650,74 49.475.457,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen 57.105.302,06 0,00
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 41.947.701,19 34.330.932,52
Seite 62
Stellenplan
Seite 63
Seite 64
5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte Stand: 24.08.2015
BesGr. Zahl der Stellen
2016
Zahl der Stellen
2015
Ist-Besetzung am
30.06.2015 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B06
1,00 1,00 1,00
Stelleninhaber/-in erhält
B07 (§ 2 EingrVO)
B05 5,00 5,00 3,00 1 Stelleninhaber/in
erhält B06 (§ 2
EingrVO)
Summe 7,00 7,00 5,00
Höherer Dienst
B02 3,00 3,00 3,00
A16 14,00 14,00 14,00
A15 32,50 32,50 30,68 1,00 x ku A 13 hD
A14 49,11 48,61 46,93
A13 16,11 16,38 16,38 1,00 x kw
0,27 x kw R
Summe 114,72 114,49 110,99
Gehobener Dienst
A13 50,00 50,00 47,89 1,00 gesperrt
0,50 x kw R
A12 125,33 122,83 122,83 2,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
A11 174,01 167,67 166,68 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
1,50 x kw
0,50 x kw 30.06.2016
1,00 x kw 31.12.2017
1,00 x kw 31.12.2018
A10 148,41 143,03 143,03 0,50 x kw 31.12.2020
Summe 497,75 483,53 480,43
Mittlerer Dienst
A09Fn3 50,80 44,80 44,53
A09
147,72 138,72 134,66
1,00 x kw 31.07.2016
1,40 x kw 31.12.2016
A08 199,87 191,87 191,87 1,75 x ku A07
0,32 x kw
A07
132,15 121,15 108,86
1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
A06 1,00 1,00
Summe 531,54 497,54 479,92
Zusammen 1.151,01 1.102,56 1.076,34
Seite 65
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen
2016
Zahl der Stellen
2015
Ist-Besetzung am
30.06.2015 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13gD 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 2,00 2,00 2,00
Summe 6,00 6,00 6,00
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13gD 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
A09mD 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 6,50 6,50 6,50
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 2,00 2,00 2,00
A14 1,00 1,00 1,00
A13gD 11,50 11,50 11,42
A12 19,63 19,63 18,01
A11 11,00 11,00 10,83
A10 1,00 1,00 1,00
A09mD 0,86 0,86 0,85
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 47,99 47,99 46,11
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14 0,78 0,78 0,78
A12 2,00 2,00 2,00
Summe 2,78 2,78 2,78
Insgesamt 1.214,28 1.165,83 1.137,73
Seite 66
Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV SV 1,00 1,00 1,00
15 Ü I 2,00 2,00 2,00
15 I
Ib/Ia 22,77 22,77 21,76
15 V Ib/Ia 6,50 6,50 6,50
14 Ib
II/Ib 39,97 39,97 38,79
0,50 x ku
2,00 x ku E13
13 II (hD)
II (gD) 51,62 50,97 50,97 1,00 x kw
12 III/II 76,77 75,77 72,47
1,00 x ku E11
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.03.2018
1,00 x kw 31.12.2020
S18 12,50 11,50 11,50 0,50 x ku
11 III
IVa/III 132,27 131,45 130,09
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
1,00 gesperrt
1,00 x kw
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
S17 14,75 14,75 14,75
S16 3,00 3,00 3,00
10 IVa
IVb/IVa 78,75 78,62 77,62
2,00 x ku E09V
3,49 x kw
1,00 gesperrt
S15 39,44 39,44 39,44 1,00 x kw
9 IVb
Vb/IVb 151,06 147,45 147,45
0,50 x kw 30.06.2016
0,75 x kw 31.12.2020
1,00 gesperrt
S14 35,75 34,75 32,15
S13 19,00 19,00 19,00
S12 115,51 99,07 99,07 1,00 gesperrt
2,00 x kw 31.12.2017
Stand: 24.08.2015
Ist-Besetzung
30.06.2015
Vermerke/
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2016
Zahl der
Stellen 2015
Seite 67
Ist-Besetzung
30.06.2015
Vermerke/
ErläuterungenEGr. (VerGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen 2016
Zahl der
Stellen 2015
S11 75,60 73,32 72,70 1,00 gesperrt
S10 20,85 20,85 20,78 1,00 x kw 31.07.2016
9 V Vb (gD)
Vb (mD) 57,56 58,56 57,31
2,00 x ku E08
0,50 x ku E06
1,10 x kw R
8 Vc/Vb
Vc 259,77 260,12 258,40
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
1,68 x kw
S8 45,71 45,71 43,81 0,60 x gesperrt
7 6/7a 48,00 48,00 48,00 4,00 x ku E06
1,00 x kw 31.08.2016
S7 8,00 8,00 7,87 1,00 x kw 31.07.2016
6
VIb/Vc
VIb
VIb+Zul
VIb+VIbZul
Kr IV/Va
5/6a
305,15 304,15 304,15
5,50 x ku E05
2,00 x ku E03
2,00 gesperrt
8,00 x kw
S6 353,92 325,92 311,05 7,42 x gesperrt
5,54 x kw 31.07.2018
5
VII/VIb
VII
4/5a
258,59 252,14 252,14
3,00 x ku E04
1,00 x ku E03
0,50 gesperrt
4 3/4a 42,55 34,75 34,75 0,13 x kw 31.07.2017
3
VIII/VII
VIII
IX/VII
2/3a
94,54 94,04 93,19 0,50 x kw R
S3 77,24 77,24 77,24
2 1/1a 67,31 67,02 67,02
S2 93,81
SL SL 0,02 0,02 0,02
2.611,28 2.447,85 2.415,99Summe
Seite 68
5.5 Stellenübersichten 2016
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 24.08.2015
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 2,41 4,41 0,50 A11 kw 30.06.2016
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 4,00 1,73 2,00 18,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 0,50 A12 kw R
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 4,00 8,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 4,00 4,00 8,32 13,87 8,03 4,00 43,22
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 6,23 3,00 1,00 5,04 27,65 5,50 61,42 1,00 A15 ku A 13 hD
0,50 A08 ku A07
0110 Recht 1,00 0,50 1,00 1,00 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 12,50 10,00 3,00 2,00 6,86 0,37 51,34 1,00 A13gD gesperrt
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 0,64 3,14
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0,73 0,73
1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 10,50 15,86 2,00 14,00 31,55 41,51 6,73 2,00 15,07 41,21 6,51 199,94
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 3,00 1,50 0,50 0,50 7,50
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,50 1,44 4,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 3,00 3,00 5,50 12,28 10,63 10,21 45,62 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 3,47 15,94 1,50 32,91
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 1,00 0,50 12,00
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 2,75 1,00 6,61 1,00 14,36 1,00 A12 ku
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 5,00 20,00 20,00 37,00 73,90 57,00 43,00 260,90
1,00 A09mD kw 31.07.2016
1,40 A09mD kw 31.12.2016
1,00 A11 kw 31.12.2017
1,00 A11 kw 31.12.2018
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 31,00 20,00 63,00 121,00 14 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 7,00
2,00 5,00 6,00 4,50 7,00 29,00 33,50 21,75 43,50 124,15 112,12 118,71 507,23
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 7,80 2,00 1,00 2,32 0,51 20,63
1,00 A11 ku A10
1,00 A13gD kw
1,50 A11 kw
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 8,25
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 10,55 2,00 1,00 3,82 0,51 28,88
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 0,75 1,00 1,00 1,25 0,67 4,67 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 69
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 2,23 1,73 4,96
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
1,00 2,00 1,75 0,86 1,00 3,00 4,84 4,98 0,67 20,10
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 4,00 1,00 3,00 5,50 18,95 29,55 1,00 4,75 2,25 71,00 1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 2,00 1,00 5,50 4,00 27,22 1,50 1,50 42,72
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 4,00 7,25 17,00 1,00 5,00 38,25
0504 Wohngeld 0,62 7,52 8,14
1,00 1,00 7,00 1,00 6,00 15,00 30,20 74,39 3,50 18,77 2,25 160,11
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 4,00 10,22 25,72
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,26 1,00 1,00 5,26
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 2,75 0,11 2,86
0604 Familienförderung 1,00 2,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 12,48 16,96 0,50 2,50 44,44
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1,00 2,00 1,00 7,00 10,00 23,99 22,84 1,50 10,72 3,50 83,55
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,50 1,00 2,00 1,00 1,00 14,50
1,00 3,00 5,50 1,00 2,00 1,00 1,00 14,50
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,50 1,00 1,00 4,50
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,50 2,00 2,00 7,50
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,00 0,50 3,61 14,84 0,27 A13hD kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 4,00 6,00 3,00 16,00
2,00 4,00 4,00 0,73 5,00 8,00 3,50 3,61 30,84
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 10,68 1,50 1,00 24,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,00 2,50 1,00 3,12 11,42
1,00 1,00 1,00 1,02 4,00 6,78 11,68 4,00 2,00 3,12 35,60
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 11,16 1,00 A12 ku
2,00 1,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 11,16
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 7,00 6,50 4,18 1,00 0,50 1,00 29,18
1202 Verkehrsplanung 0,50 0,50
1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 7,00 6,50 4,68 1,00 0,50 1,00 29,68
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Seite 70
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B06 B05 B02 A16 A15 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A09mDFn3 A09mD A08 A07 A06 Gesamt Bemerkung
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,50 2,00 5,50
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 2,00 8,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,42 2,00 2,00 15,42
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 2,50 5,50 0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 2,50 5,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 14,00 32,50 49,11 16,11 50,00 125,33 174,01 148,41 50,80 147,72 199,87 132,15 1,00 1.151,01
1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00 6,50
2,00 1,00 11,50 19,63 11,00 1,00 0,86 1,00 47,99
0,78 2,00 2,78
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 34,50 50,89 16,11 63,50 148,96 187,01 149,91 50,80 150,58 203,87 132,15 1,00 1.214,28
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Seite 71
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 2,50 4,00 0,80 0,50
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 2,62 5,01
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 2,00 4,53
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 4,00 6,00
0110 Recht 0,50
0111 Immobilienmanagement 1,00 3,00 12,00 16,25
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 0,77
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 6,50 10,12 13,06 23,77 28,57
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst 1,00 2,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 7,25 1,00
1,00 2,00 9,31 2,00 1,00
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 2,00 0,50
0402 Volkshochschule 1,00 4,00 3,00
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 1,00 2,69
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,00 5,80
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,25
1,00 2,00 8,00 9,25 1,00 9,99
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 72
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
0,50 1,00
1,00 2,00
1,00
1,75
5,00 2,00 1,00
1,00
14,49 2,00 2,00
2,00
1,50 1,00
21,49 8,75 1,00 8,00
2,00 2,00
1,00
1,00
1,00 2,00
1,00
1,00 1,50
1,00 1,00 2,00
1,00
6,50
3,00 15,00 6,00
0,45 1,00 9,00 9,00 4,28
1,00 1,00 1,95
1,45 1,00 1,00 10,95 9,00 4,28
2,50
0,75
2,63 27,44
6,50 5,04 8,78
1,00 2,14 0,50
1,39 1,00
14,02 36,37 9,28
Seite 73
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
0 8S 0 80 7S 0 70 6S 0 60 5 0 4 0 3S 0 3
3,79 2,41
6,00 2,00 1,50
1,00
1,00 1,00
0,63
1,00 1,50
5,00 1,88 1,86 1,00 1,00
11,62 4,78 1,65
1,00 0,50
4,00 2,00 11,05 4,44 0,50
4,50 2,00 13,64 1,68 3,18 0,93
1,10 1,50
1,22 0,50
38,01 4,00 37,07 17,17 4,18 3,93
18,00 1,50 0,55
2,56 1,00
7,00 13,52 19,64 4,30
17,35 2,00 14,05 1,00
2,50 2,00
6,89 1,50
1,00
2,00 4,00 1,65 0,50 1,00
1,00 1,00 3,00
1,00 0,78
57,30 5,00 22,17 39,97 7,85
5,95 1,00 33,81 22,45 89,60 11,18 29,39
0,50 2,64
6,45 1,00 33,81 22,45 92,24 11,18 29,39
2,00 0,50 1,00
4,00 3,25
1,50 1,00 0,50
4,50 19,46 4,00
1,00 3,24
1,00
0,77 1,00
12,77 1,00 21,96 12,49 0,50
Seite 74
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
02 S02 SL Gesamt Bemerk ungen
9,49 0,50 E09 kw 30.06.2016
20,30 1,00 E14 ku E13
3,00 0,50 E12 kw R
4,00
4,63
11,13
0,50 19,77 1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E09 kw 31.12.2020
38,05
3,00 0,50 E06 ku E05
65,52 138,25
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
2,00 E10 ku E09V
1,00 E11 gesperrt
1,00 E10 gesperrt
2,00 E06 gesperrt
1,00 E12 kw 31.03.2018
28,43
4,37
8,22
1,00 E09 gesperrt
1,00 S12 gesperrt
0,50 E05 gesperrt
66,02 292,64
24,05 1,00 E08 ku E05
4,56
47,46 1,00 E08 ku E06
37,40
5,50
10,89
6,00
0,02 10,17
8,00
10,78
0,02 164,81
224,17
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11
gesperrt
15,34 1,00 E13 kw
239,51
9,50
16,00
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
38,76 0,50 E03 kw R
56,08 1,00 E11 ku E10
1,00 E06 ku E05
0,22 10,10
5,39 0,90 E10 kw
4,02
0,22 139,85
Stand: 24.08.2015
Seite 75
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II 1,00 5,50 3,00 2,00 0,75
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 1,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 1,50 5,50 4,00 4,00 2,75
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 2,50 1,00 7,00
3,00 8,50 1,00 12,00
0701 Gesundheitsdienste 2,27 5,50 1,43 2,00
2,27 5,50 1,43 2,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 1,00 2,00
0802 Bäder
2,00 1,00 2,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,50 3,00 4,00 11,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 8,00 6,96
2,00 7,50 4,00 12,00 17,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 6,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 2,50
1003 Wohnen 1,00 0,73
2,00 1,00 5,50 6,91
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 4,50 5,00 14,00
1,00 4,50 5,00 14,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 0,50 5,00 10,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 3,00 1,00 4,00 5,32
1,00 3,92 1,50 9,00 15,32
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Seite 76
Produkt-
gruppe Bezeichung
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
7,09 1,00 66,89 60,00
0,50 4,00
5,00 3,75 4,11 1,00 32,44 0,45 0,50
0,50
12,09 5,25 75,50 1,00 32,44 60,45 0,50
3,00 11,28 1,00 18,00 9,70 20,85
9,25 1,22 13,79 3,12
3,88 15,86 2,75
1,00 0,50 1,00 3,63
6,78 1,00 34,75 9,14 0,28
3,00 32,19 3,72 35,75 18,00 52,12 6,15 20,85
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50 1,00 2,50 17,00
0,50
1,00 2,00
1,50 2,00
1,50 4,00
13,00 1,00
14,50 1,00 4,00
1,00 1,00
1,50 3,72 2,00 0,50
2,50 4,72 2,00 0,50
4,00 1,00 10,00
4,00 1,00 10,00
3,00 4,00
1,00
3,00 5,00
Seite 77
Produkt-
gruppe Bezeichung
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
0 8S 0 80 7S 0 70 6S 0 60 5 0 4 0 3S 0 3
28,00 5,00 1,50
1,00 1,00 1,00
4,50 1,00 6,08 3,13 18,18 0,31
5,49
38,99 1,00 11,08 5,63 18,18 1,31
8,29 5,40 8,00 3,30 237,38 0,78 9,01 77,24
1,00 32,81 2,50 93,44 1,28 1,00
5,50 0,50 1,00
2,00 7,10
9,29 43,71 8,00 8,30 330,82 10,16 9,01 1,00 77,24
9,65 0,50 0,65 4,75 9,00
9,65 0,50 0,65 4,75 9,00
1,00 4,00
4,00 14,00 39,00
1,00 4,00 14,00 4,00 39,00
1,00 2,50
24,99 9,77 2,00 0,50
25,99 9,77 4,50 0,50
7,00 1,00 2,00
2,00 2,00 0,50
9,00 1,00 4,00 0,50
19,00 14,00 50,69 15,50
19,00 14,00 50,69 15,50
15,00 37,37 2,00 1,06
3,00
18,00 37,37 2,00 1,06
Seite 78
Produkt-
gruppe Bezeichung
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
02 S02 SL Gesamt Bemerk ungen
181,73
12,50
81,95 1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
283,17
1,07 417,30
1,00 S15 kw
5,54 S06 kw 31.07.2018
0,13 E04 kw 31.07.2017
93,81 259,22 0,60 S08 gesperrt
7,42 S06 gesperrt
32,49 2,00 S12 kw 31.12.2017
7,13
72,55 0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
1,07 93,81 788,69
56,75 0,50 E14 gesperrt
56,75
10,50 1,00 E11 ku E09/ kw
60,00
1,00 E06 ku E03
1,00 E05 ku E03
1,00 E07 kw 31.08.2016
70,50
33,50
0,50 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw R
70,22 1,00 E08 kw
103,72
21,18
4,50
13,95
39,63
138,69 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
138,69
78,85
1,00 E12 ku E11
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
18,32
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
97,17
Seite 79
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 2,00 4,00 7,50
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 10,90
1304 Fließende Gewässer 1,12
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 4,00 7,00 19,52
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 2,00 3,00 9,00
1,00 2,00 3,00 9,00
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt 1,00 2,00 22,77 6,50 39,97 51,62 76,77 12,50 132,27 14,75
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Seite 80
Produkt-
gruppe Bezeichung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
S16 10 S15 09 S14 S13 S12 S11 S10 09V
0,57 5,00
1,00
0,63 1,00
1,00 1,00
2,20 8,00
3,00 78,75 39,44 151,06 35,75 19,00 115,51 75,60 20,85 57,56
Seite 81
Produkt-
gruppe Bezeichung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
0 8S 0 80 7S 0 70 6S 0 60 5 0 4 0 3S 0 3
5,50 18,00 43,50 35,50
3,82 8,93 10,68
1,50 1,00 0,50
1,00 4,00
10,82 19,00 57,43 46,18 0,50
2,50
2,50
1,00 1,00
1,00 1,00
259,77 45,71 48,00 8,00 305,15 353,92 258,59 42,55 94,54 77,24
Seite 82
Produkt-
gruppe Bezeichung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
02 S02 SL Gesamt Bemerk ungen
123,57
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
4,00 E07 ku E06
25,43
19,53
3,12
5,00
176,65
17,50
1,00 E11 kw 31.12.2020
17,50
2,00
2,00
67,31 93,81 0,02 2.611,28
Seite 83
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr Zahl der
Beamten 2016
Zahl der
Beamten 2015
Zahl der
Beamten am
30.06.2015
Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Medizinalrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 0,50
Veterinärrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 1,00
Rechtsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Umweltoberinspektor/-in auf
Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 13,75 7,00 14,00
Brandmeister/-in auf Probe A 7 32,00 43,00 43,00
Sekretär/-in auf Probe A 6 2,00 1,00 2,00
Summe 51,75 57,00 64,50
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der
Vergütung 2016 Ist-Besetzung
01.10.2015
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 58 52
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 17 19
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 32 32
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1 1
Vermessungs-
oberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 1
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6
Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste Ausbildungsverg. 3 4
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 5 4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 1
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 2 1
Bauzeichner/-in Ausbildungsverg. 1
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 1 1
Gärtner/-in Ausbildungsverg. 1
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 2
Auszubildende nach dem
Coesfelder Model Ausbildungsverg. 3 3
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 4 1
Modell-Lehrgang A2 Ausbildungsverg. 5
praxissintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in Ausbildungsverg. 14 10
Berufspraktikanten/-innen im
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 32 27 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 2 1
Summe 193 167
Stadtmuseum, Kulturamt
Erläuterungen
davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte
als Studierende an der FHöV
Stand: 24.08.2015
Seite 84
Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen
Seite 85
Seite 86
2017 2018 2019 spätere
Jahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 23456
2014 1.000 0 0 0 1.000
2015 2.000 500 0 0 2.500
2016 21.272 2.000 0 0 23.272
Summe 24.272 2.500 0 0 26.772
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
66.932 75.009 57.351 - 199.292
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
Seite 87
Seite 88
Übersicht
über die Zuwendungen an die Fraktionen
Seite 89
Seite 90
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20161)
Ansatz
2015
Ergebnis der
Jahresrechnung
2014
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
1 CDU-Fraktion 264.700,00 € 264.700,00 € 222.174,94 €
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.400 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
2 SPD-Fraktion 221.790,00 € 221.790,00 € 179.590,75 €
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
3 Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL-Fraktion
185.740,00 € 185.740,00 € 159.790,52 €
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.400 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
4 FDP-Fraktion 109.240,00 € 109.240,00 € 106.959,11 €
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.400 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
Seite 91
5 Fraktion DIE LINKE.
109.240,00 € 109.240,00 € 57.614,95 €
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.400 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
6 Ratsgruppe
PIRATEN/ÖDP
bzw.
Fraktion PIRATEN/ÖDP
71.186,67 € 106.780,00 € 52.296,40 €
Eine Gruppe erhält eine proportionale
Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3
Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
(Fraktionsstatus zum 17.02.2015
verloren, ab 18.02.2015 Gruppenstatus)
Der Ansatz errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 95.000 €* und für den Raumbedarf von
4.400 € (jeweils abhängig von der Größe
der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale
von 2.460 €/Mitglied
7 Fraktionsloses
Ratsmitglied AfD
7.500,00 € 7.500,00 € 3.440,79 € Pauschale
8 Fraktionsloses
Ratsmitglied UWG
7.500,00 € 7.500,00 € 6.957,16 € Pauschale
9 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr Mol
7.500,00 € 7.500,00 € Pauschale
10 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr
Powroznik
7.500,00 € Pauschale (fraktionsloses Ratsmitglied seit
18.02.2015, vorher Fraktion
PIRATEN/ÖDP)
Seite 92
11 Afd Ratsgruppe 20.294,13 €
12 UWG-MS/ÖDP
Ratsgruppe
26.896,57 €
13 fraktionsloses
Ratsmitglied PIRATEN
59,30 €
14 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr
Knetzger
42,75 €
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
*Die Personalkostenpauschale könnte sich entsprechend der tariflichen Steigerung im Öffentlichen Dienst beginnend mit dem Jahr 2016 erhöhen
(voraussichtlich ab 01.03.2016).
Seite 93
Geldleistungen - hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2016
Ansatz
2015
Ergebnis der
Jahresrechnung
2014
Erläuterungen
28.896,00 € 1) 28.896,00 € 2) € 3)
1 2 3 4 5 6
BV Münster-Mitte
1 CDU-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1305,87 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 €
24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
BV-Münster Nord
4 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5 SPD-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76€ 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
7 FDP-Fraktion 288,96 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder,
Fraktionsstatus bis 30.06.2014)
BV Münster- Ost
8 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
9 SPD-Fraktion 1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
10 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 0 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
11 FDP-Fraktion 288,96 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder,
Fraktionsstatus bis 30.06.2014)
Seite 94
Geldleistungen
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2016
Ansatz
2015
Ergebnis der
Jahresrechnung
2014
Erläuterungen
BV Münster-Südost
12 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.456,16 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
13 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.300,32 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
14 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.011,36 €
24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
15 FDP-Fraktion 293,67 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder,
Fraktionsstatus bis 02.07.2014)
BV Münster-Hiltrup
16 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
17 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
577,92 € 577,92 € 1.155,84 €
24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
19 FDP-Fraktion 293,67 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder,
Fraktionsstatus bis 02.07.2014)
BV Münster-West
20 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
21 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.304,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
22 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.015,92 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
23 FDP-Fraktion 288,96 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder,
Fraktionsstatus bis 02.07.2014)
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
Seite 95
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
CDU-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Perso nal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).
Seite 96
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
SPD-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1
Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).
Seite 97
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).
Seite 98
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
FDP-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).
Seite 99
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktion DIE LINKE
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Per sonal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).
Seite 100
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP bzw. Fraktion PIRATEN/ÖDP
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 101
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 102
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied UWG
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 103
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 104
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 105
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
AfD Ratsgruppe
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 106
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
UWG-MS/ÖDP Ratsgruppe
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 107
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied PIRATEN
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 108
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Knetzger
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2016
Vorjahr
2015
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).
Seite 109
Seite 110
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn
des Haushaltsjahres
Seite 111
Seite 112
Voraussichtlicher
Stand
am Ende des
Vorvorjahres
(31.12.2014)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
(01.01.2016)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
(31.12.2016)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
123
1. Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 723.745 722.176 737.303
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 84 84 84
2.4 vom öffentlichen Bereich 44 25 6
2.5 von Kreditinstituten 723.616 722.066 737.212
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 12.477 87.751 100.272
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
1.117 1.069 1.021
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 336 - -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 109 - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 32.280 - -
8. Erhaltene Anzahlungen 51.742 - -
9. Summe aller Verbindlichkeiten 821.805 810.996 838.595
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften
57.974 54.000 50.000
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
Seite 113
Seite 114
Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
Seite 115
Seite 116
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
123 456
Allgemeine Rücklage 668.768.567 667.768.567 666.768.567 658.603.364 632.029.364 608.943.294
Sonderrücklagen 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000
Ausgleichsrücklage 41.644.039 65.721.207 38.547.987 0 0 0
Jahresüberschuss 24.077.168 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag 0 -27.173.220 -45.713.190 -25.574.000 -22.086.070 -20.850.820
Summe 735.795.774 707.622.554 660.909.364 634.335.364 611.249.294 589.398.474
Erläuterungen:
Allgemeine Rücklage per 31.12.2014 = vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Sonderrücklagen per 31.12.2014 ff. = vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 = vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Jahresüberschuss per 31.12.2014 = vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2014 abzüglich des
Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 zuzüglich des
Jahresüberschusses per 31.12.2014
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015 = lt. Haushaltsplan 2015 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2015 abzüglich des
Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 abzüglich des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2015
Jahresfehlbetrag per 31.12.2016 ff. = lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des
Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2016, soweit dieser die Ausgleichs-
rücklage per 31.12.2016 übersteigt
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2017 abzüglich des
Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2017
Allgemeine Rücklage per 31.12.2019 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2018 abzüglich des
Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des
Jahresfehlbetrages per 31.12.2018
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
Seite 117
Seite 118
Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen
Seite 119
Seite 120
Anlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
• Darstellung der Beteiligungsstruktur
• Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen
(unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als steuerungsrelevant
eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen Stiftungen
• Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehr-
heitsbeteiligungen sowie den unmittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligun-
gen
Seite 121
Seite 122
Seite 123
Übersicht über die Wirtschaftslage
(alle Angaben in T€)
Jahresabschluß
2013
Wirtschaftsplan
2014
Wirtschaftsplan
2015
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH 462.503 3.370 482.895 1.382 487.774 5.865
Wohn+Stadtbau GmbH 58.268 7.350 45.445 4.363 61.799 4.174
Messe und Congress Cen t-
rum Halle Münsterland GmbH
9.608
- 1.324
9.000
- 2.025
8.250
- 2.140
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
140
- 1
140
0
130
0
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
49.805
2.182
50.189
2.099
53.250
2.807
citeq 22.379 1.644 25.908 1.038 25.558 617
Münster Marketing 809 0 723 0 734 0
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
1.838
- 1.873
3.080
- 1.901
5.905
569
Theater Münster * 2.719 - 108 2.581 - 563 2.806 - 99
Stadtwerke Münster Netzg e-
sellschaft mbH
155.845
24.879
153.925
8.268
151.506
4.494
Westfälische Bauindustrie
GmbH
12.044
3.202
12.020
2.591
11.965
2.538
Westfälische Fernwärmeve r-
sorgung GmbH
8.970
506
8.612
387
8.271
346
Verkehrsservice Gesellschaft
Münster mbH
9.781
33
10.040
13
11.082
12
NDIX GmbH 3.921 139 4.042 78 4.428 125
smartOPTIMO Verwaltungs -
GmbH
111
34
111
28
119
15
Seite 124
Technologieförderung Mün -
ster GmbH
1.810
- 287
1.715
- 463
1.775
- 287
CeNTech GmbH 177 - 166 185 - 116 195 - 74
NBZ – Nano-Bioanalytik-
Zentrum GmbH
359
- 156
468
- 198
510
- 139
Wohnungsgesellschaft Große
Lodden GmbH
489
0
565
2
571
4
Energiepark Detmold GmbH
& Co. WP DT KG
731
- 65
809
9
751
- 11
Energiepark Detmold Verwal-
tungs-GmbH
0
1
0
1
0
1
Bürgerwindpark Löningen
GmbH & Co. KG
2.794
99
2.975
223
2.799
296
Bürgerwindpark Löningen
Verwaltungs-GmbH
5
1
4
0
0
0
FMO Flughafen Mün -
ster/Osnabrück GmbH
13.746
- 10.589
13.660
- 9.692
**
**
items GmbH 32.560 506 29.882 198 31.168 313
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
6.245
- 5.584
6.853
- 4.074
6.745
- 4.350
Friedrich und Irmgard
Buschmann Stiftung
95
74
97
32
98
20
Hüfferstiftung 0 8 0 0 0 - 13
Generalarmenfonds 34 51 34 26 34 27
* Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.)
** Daten lagen zum Redaktionschluß noch nicht vor
Seite 125
Darstellung der Finanzströme
Gezeichnetes
Kapital
(Stammkapital)
Anteil der
Stadt Münster
„Gewinnabführung“ (+) *
„Verlustabdeckung“ (-)
(in T€)
T€
T€
%
Ist
2013
Plan
2014
Plan
2015
Stadtwerke Münster GmbH 51.200 51.200 100 + 7.510 6.060 6.060
Wohn+Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100 + 2.500 + 2.500 + 2.451
Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland GmbH
1.294
1.191
92,1
- 1.927
- 1.927
- 1.927
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
50
50
100
- 352
- 407
- 407
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
500
500
100
+ 1.438
+ 1.179
0
citeq 200 200 100 + 1.247 + 209 + 565
Münster Marketing 25 25 100 - 2.753 - 2.925 - 2.592
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
500
425
85
- 2.350
- 1.950
- 1.950
Theater Münster ** 50 50 100 - 19.649 - 19.989 - 19.578
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
14.332
6.508
45,4
- 4.136
- 4.136
- 4.136
* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)
** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.
Seite 126
Übersichten mit
bezirksbezogenen
Haushaltsangaben
Seite 127
Seite 128
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 129
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 130
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 131
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 132
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 2.250.000 0 0 0 2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 2.250.000- 0 0 0 2.300.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 50.000- 2.250.000- 0 0 0 2.300.000-
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 133
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.181.785,96 2.672.142 0 0 0 0 0 0 9.038.255 9.038.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 130.000 0 0 0 0 0 0 163.496 163.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.181.785,96- 2.802.142- 0 0 0 0 0 9.201.751- 9.201.751-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweiterung
Gerätehaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.020.000 0 0 0 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.020.000- 0 0 0 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Gerätehaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 60.000 1.020.000 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 60.000- 1.020.000- 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 20.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.181.785,96- 2.802.142- 80.000- 0 1.020.000- 0 60.000- 1.020.000- 9.201.751- 11.361.751-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 134
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 135
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 152.645,51 414.287 249.480 0 249.480 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 152.645,51- 414.287- 249.480- 249.480- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.399,71 293.104 115.500 0 115.500 192.500 192.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 11.468 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.399,71- 304.572- 115.500- 115.500- 192.500- 192.500- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 136
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 315.041,56 542.228 427.850 0 472.020 410.470 272.400 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 315.041,56- 542.228- 427.850- 472.020- 410.470- 272.400- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 137
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium San.
Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 802.901,66 1.376.503 1.234.000 0 0 0 0 0 3.494.000 4.728.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 802.901,66- 1.376.503- 1.234.000- 0 0 0 0 3.494.000- 4.728.000-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 385.736,60 1.209.315 1.072.000 0 728.000 0 0 0 2.355.000 4.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 385.736,60- 1.209.315- 1.072.000- 728.000- 0 0 0 2.355.000- 4.155.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 138
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.375.589,89 6.157.994 2.485.000 2.486.000 2.486.000 3.070.000 0 0 8.174.000 16.215.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 759.480 15.000 0 14.000 430.000 0 0 873.790 1.332.790
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.375.589,89- 6.917.474- 2.500.000- 2.500.000- 3.500.000- 0 0 9.047.790- 17.547.790-
./. Auszahlungen)
4470 Anne-Frank-Berufskolleg
Umbau Fachräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.439,60 428.560 0 0 0 0 0 0 548.000 548.000
Auszahlung für den Erwerb von 78.369,03 51.631 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 197.808,63- 480.191- 0 0 0 0 0 678.000- 678.000-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 626.091,24 1.091.079 724.860 0 724.210 580.960 0 0 1.717.170 3.747.200
Auszahlung für den Erwerb von 2.995,00 22.005 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 629.086,24- 1.113.084- 724.860- 724.210- 580.960- 0 0 1.742.170- 3.772.200-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 139
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4490 Zweite städtische
Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 1.000.000 4.000.000 15.500.000 20.600.000 15.400.000 1.200.000 500.000 54.200.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 150.000 200.000 0 700.000 1.000.000 600.000 0 150.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 650.000- 1.200.000- 16.200.000- 21.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 650.000- 56.850.000-
./. Auszahlungen)
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium
Fenstersanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 104.131,63 285.868 0 0 0 0 0 0 390.000 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.131,63- 285.868- 0 0 0 0 0 390.000- 390.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.851,26 162.149 150.000 0 0 0 0 0 250.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 87.851,26- 162.149- 150.000- 0 0 0 0 250.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 950.000 950.000 0 100.000 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 1.000.000- 1.000.000- 950.000- 950.000- 0 100.000- 4.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 140
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 2.150.000 1.847.500 550.000 0 0 5.147.500
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 15.000 0 15.000 152.500 0 0 0 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 615.000- 2.165.000- 2.000.000- 550.000- 0 0 5.330.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 141
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 410.452,37 169.401 182.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 410.452,37- 169.401- 182.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.058.120,04- 16.464.598- 12.124.530- 7.486.000 26.570.050- 31.752.050- 20.583.020- 1.200.000- 22.913.949- 103.527.979-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 142
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4040 Herrichtung
Schaumburgstraße 13
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 910.000 0 0 0 0 0 0 910.000 910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 910.000- 0 0 0 0 0 910.000- 910.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 910.000- 0 0 0 0 0 0 910.000- 910.000-
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 143
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 144
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
1160 Beschaffungen Kita
Dreifaltigkeit
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 251.500 0 0 0 0 0 0 251.500 251.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 251.500- 0 0 0 0 0 251.500- 251.500-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 145
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4680 Neubau Kita
Dreifaltigkeit
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.631.324,37 857.681 0 0 0 0 0 0 2.618.000 2.618.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 108.500 0 0 0 0 0 0 108.500 108.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.631.324,37- 966.181- 0 0 0 0 0 2.726.500- 2.726.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 482.986,66 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 482.986,66- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.604.121,71- 9.097.617- 1.944.080- 0 3.638.280- 4.244.080- 4.244.080- 0 4.913.632- 7.809.952-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 146
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.691 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 70.091,59 170.924 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.091,59- 177.615- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 316.000 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 346.000- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 49.100 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 49.100- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 70.091,59- 572.715- 120.000- 0 120.000- 120.000- 120.000- 0 346.000- 346.000-
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 147
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 148
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
4270 Neubau ehem. Sporthalle
Münster 08
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.281.411,77 1.073.693 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.281.411,77- 1.073.693- 0 0 0 0 0 3.500.000- 3.500.000-
./. Auszahlungen)
4300 Sporthalle Innenstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 41.000 0 3.212.000 0 0 0 5.000 3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000- 41.000- 3.212.000- 0 0 0 5.000- 3.258.000-
./. Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 430.000 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 430.000- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.813.467,87- 4.713.235- 1.701.620- 0 4.882.620- 1.713.700- 1.713.700- 0 3.935.000- 7.188.000-
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 149
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 77.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 77.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 181.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 150
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 430.000 500.000 0 0 0 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 430.000- 500.000- 0 0 0 950.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 350.000 500.000 400.000 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 500.000- 400.000- 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4156 Schillerstraße,Vorflut
Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 650.000 0 200.000 0 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 650.000- 200.000- 0 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 320.000 0 200.000 0 0 0 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 200.000- 0 0 0 0 520.000-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 151
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 20.000 0 0 0 260.000 0 10.000 290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 20.000- 0 0 260.000- 0 10.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 1.250.000 0 0 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 1.250.000- 0 0 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.111,29 0 600.000 0 200.000 0 0 0 17.111 817.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.111,29- 0 600.000- 200.000- 0 0 0 17.111- 817.111-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 500.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 500.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 152
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4207 Grevener Str, York-Ring
- Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.237,41 500.000 1.300.000 0 1.200.000 0 0 0 529.237 3.029.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.237,41- 500.000- 1.300.000- 1.200.000- 0 0 0 529.237- 3.029.237-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 30.000 400.000 0 400.000 0 830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 400.000- 0 400.000- 0 830.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 450.000 0 100.000 0 0 0 650.000 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 650.000- 450.000- 100.000- 0 0 0 650.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 550.000 700.000 200.000 0 50.000 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 550.000- 700.000- 200.000- 0 50.000- 1.550.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 40.037,23 151.321 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 40.037,23- 151.321- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 86.385,93- 1.361.321- 3.560.000- 350.000 3.460.000- 3.300.000- 970.000- 2.200.000- 1.256.349- 14.746.349-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 153
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 80.000 40.700 40.000 0 0 851.029 1.011.729
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 1.792.046 2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 420.000- 459.300- 40.000 0 0 941.016- 1.780.316-
./. Auszahlungen)
4020 Albersloher Weg (L586)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 9.519.245 11.319.245
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.358.065 1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 8.161.179 9.961.179
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 50.000 300.000 500.000 400.000 50.000 0 1.300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 225.000 500.000 500.000 850.000 825.000 0 6.335 2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 175.000- 200.000- 350.000- 425.000- 50.000 6.335- 1.106.335-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 154
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4031 Warendorfer Str,Ring bis
Danziger Freih
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 115.000 0 0 0 0 0 790.000 790.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 683.395,52 291.660 30.000 0 0 0 0 0 3.059.880 3.089.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 683.395,52- 176.660- 30.000- 0 0 0 0 2.269.880- 2.299.880-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 1.540.000 0 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 1.540.000- 0 1.550.000-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 1.040.000 1.040.000 970.000 30.000 0 274.000 3.354.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.842,43 449.717 2.074.000 1.550.000 1.960.000 1.230.000 0 60.000 577.160 5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.842,43- 199.717- 1.034.000- 920.000- 260.000- 30.000 60.000- 303.160- 2.547.160-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 370.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 370.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 155
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 450.000 0 1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 500.000- 500.000- 450.000- 0 1.950.000-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.620.000 0 1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 0 0 0 1.090.000- 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 35.000 0 35.000 0 400.000 4.815.000 0 5.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 35.000- 35.000- 0 400.000- 3.315.000- 0 3.785.000-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 330.000 0 0 0 3.500 333.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 330.000- 0 0 0 3.500- 333.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 156
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 655.000 0 200.000 0 0 0 0 855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 655.000- 200.000- 0 0 0 0 855.000-
./. Auszahlungen)
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker
Str,Servatiiplatz-Bremer
Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 550.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 550.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4184 Verfügungsfonds
Innenstadt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 75.000 0 0 0 0 103.597 178.597
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 75.000- 0 0 0 0 46.403- 121.403-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 157
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4189 Aasee, Beleuchtung
Mühlenhof - Ann-Allee
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 145.000 0 155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 145.000- 0 155.000-
./. Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 40.000 0 0 0 0 140.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 433.200 0 0 0 0 0 20.000 453.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 333.200- 40.000 0 0 0 20.000- 313.200-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.500 207.000 0 0 0 0 0 25.500 232.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.500- 207.000- 0 0 0 0 25.500- 232.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 158
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 150.000 50.000 20.000 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 600.000 200.000 0 0 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 450.000- 150.000- 20.000 0 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 600.000 400.000 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 600.000- 400.000- 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 350.000 0 100.000 0 0 0 500.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 350.000- 100.000- 0 0 0 500.000- 950.000-
./. Auszahlungen)
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 60.000 40.000 0 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 10.000 450.000 450.000 80.000 0 0 50.000 590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 10.000- 250.000- 20.000- 40.000 0 50.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 159
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 25.000 0 140.000 231.000 25.000 421.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 25.000- 0 140.000- 231.000- 25.000- 421.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 750.000 800.000 800.000 0 50.000 2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 750.000- 800.000- 800.000- 0 50.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 232.100,00 97.000 50.000 0 0 0 0
Auszahlung 881.177,45 351.206 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 649.077,45- 254.206- 50.000 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.337.315,40- 1.426.083- 3.434.200- 3.500.000 4.229.300- 2.770.000- 2.605.000- 6.621.000- 3.920.385 15.789.115-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 160
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.263,45 168.618 10.000 0 157.000 112.000 23.500 0 333.575 636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.263,45- 168.618- 10.000- 157.000- 112.000- 23.500- 0 333.575- 636.075-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.529,16 290.363 0 0 0 0 0 0 1.520.435 1.520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 188.529,16- 290.363- 0 0 0 0 0 1.520.435- 1.520.435-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 35.200 52.500 0 0 0 0
Auszahlung 65.523,27 446.296 182.500 0 60.000 10.000 10.000 164.900
Saldo (Einzahlungen ./. 65.523,27- 411.096- 130.000- 60.000- 10.000- 10.000- 164.900-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 330.315,88- 870.077- 140.000- 0 217.000- 122.000- 33.500- 164.900- 1.854.010- 2.156.510-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 161
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 36.946- 24.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 162
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 6.000 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Auszahlung 2.858,88 11.960 30.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 2.858,88- 5.960- 6.000- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.858,88- 5.960- 6.000- 0 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 163
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 20.000 0 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 43.494 250.000 0 0 0 0 0 43.494 293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 43.494- 50.000- 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 43.494- 50.000- 0 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 164
Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 165
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 166
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 167
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 168
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.126,00 2.245.874 0 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.126,00- 2.245.874- 0 0 0 0 0 2.250.000- 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Dach
Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.450.000 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.450.000- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.126,00- 3.695.874- 0 0 0 0 0 0 3.700.000- 3.700.000-
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 169
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4330 Neubau Gerätehaus
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 380.244,41 1.288.798 0 0 0 0 0 0 1.674.570 1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 380.244,41- 1.368.798- 0 0 0 0 0 1.754.570- 1.754.570-
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Gerätehaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.676.000 0 0 1.736.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.676.000- 0 0 1.736.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 380.244,41- 1.368.798- 0 0 0 60.000- 1.676.000- 0 1.754.570- 3.490.570-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 170
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 171
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 172
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 173
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.508,32 65.284 12.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.508,32- 65.284- 12.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 608.983,30- 2.804.807- 2.665.840- 0 2.415.840- 2.102.320- 2.202.320- 0 4.206.989- 5.676.989-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 174
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4010 Sanierung/Ergänzung
Grevener Str. 217
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.185,61 211.506 0 0 0 0 0 0 634.000 634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 148.185,61- 211.506- 0 0 0 0 0 634.000- 634.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 148.185,61- 211.506- 0 0 0 0 0 0 634.000- 634.000-
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 175
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 176
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
1130 Beschaffungen Kita
Kinderbachtal (Wuddi)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 181.837 0 0 0 0 0 0 181.837 181.837
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 181.837- 0 0 0 0 0 181.837- 181.837-
./. Auszahlungen)
1140 Beschaffungen Outlaw
Kita Sprakel
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 177
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
4650 Neubau Kita
Kinderbachtal (Wuddi)
Auszahlung für Baumaßnahmen 905.055,03 569.179 0 0 0 0 0 0 2.224.887 2.224.887
Auszahlung für den Erwerb von 60.745,96 29.665 0 0 0 0 0 0 90.411 90.411
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 965.800,99- 598.844- 0 0 0 0 0 2.315.298- 2.315.298-
./. Auszahlungen)
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 436.681,73 180.835 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 436.681,73- 180.835- 0 0 0 0 0 800.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 178
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.720,84 220.359 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.720,84- 220.359- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.904.014,24- 9.181.811- 2.244.080- 0 3.638.280- 4.244.080- 4.244.080- 0 5.352.767- 8.549.087-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 179
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.691 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 70.091,59 170.924 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.091,59- 177.615- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 16.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 16.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 70.091,59- 193.615- 120.000- 0 120.000- 120.000- 120.000- 0
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 180
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 181
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.543.588,99 73.834 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.543.588,99- 73.834- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.075.645,09- 3.278.376- 1.660.620- 0 1.670.620- 1.713.700- 1.713.700- 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 182
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.250.000 0 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.250.000- 0 0 0 0 0 2.250.000- 2.250.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 2.354.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0 2.250.000- 2.250.000-
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.205,77 478.994 0 0 0 0 0 0 1.635.554 1.635.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.205,77- 478.994- 0 0 0 0 0 1.635.554- 1.635.554-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 500.000 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 0 500.000- 0 520.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 200.205,77- 498.994- 0 0 0 90.000- 10.000- 2.730.000- 1.655.554- 4.485.554-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 184
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 3.919.000 0 3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 3.919.000- 0 3.949.000-
./. Auszahlungen)
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 9.000.000 0 9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 9.000.000- 0 9.010.000-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.115,36 55.000 2.000 0 2.000 200.000 0 170.000 278.587 652.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.115,36- 55.000- 2.000- 2.000- 200.000- 0 170.000- 278.587- 652.587-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.141,80 464.402 480.000 0 85.000 115.000 100.000 20.000 835.931 1.635.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.141,80- 464.402- 480.000- 85.000- 115.000- 100.000- 20.000- 835.931- 1.635.931-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 185
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 119.100,00 150.000 79.000 0 0 0 0
Auszahlung 563.443,64 273.901 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 444.343,64- 123.901- 79.000 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 467.600,80- 663.303- 403.000- 0 87.000- 315.000- 150.000- 14.449.000- 1.134.518- 16.617.518-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 186
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459
Sprakel nördl.Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.327,97 0 65.000 150.000 165.000 60.000 0 0 261.913 551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.327,97- 0 65.000- 165.000- 60.000- 0 0 261.913- 551.913-
./. Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 450.000 50.000 50.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 450.000- 50.000- 50.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.719,99 60.758 0 0 0 0 0 0 376.894 376.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.719,99- 60.758- 0 0 0 0 0 376.894- 376.894-
./. Auszahlungen)
7201 Baumscheiben
Idenbrockplatz; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.641,16 2.359 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.641,16- 2.359- 0 0 0 0 0 7.000- 7.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.943,39 15.608 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.943,39- 15.608- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 187
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Gesamtsaldo 62.632,51- 78.725- 65.000- 150.000 615.000- 110.000- 50.000- 0 645.807- 1.485.807-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 188
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 36.946- 24.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 189
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 3.812,67- 53.779 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 3.812,67 49.279- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.812,67 49.279- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 190
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 20.000 0 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 43.494 250.000 0 0 0 0 0 43.494 293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 43.494- 50.000- 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 43.494- 50.000- 0 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 191
Seite 192
Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 193
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 194
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 195
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 196
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4370 Neubau Gerätehaus
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.786.000 0 0 0 0 0 0 1.786.000 1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.786.000- 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.786.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.786.000- 0 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.786.000-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 197
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 198
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 199
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 200
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.508,32 65.284 12.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.508,32- 65.284- 12.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 608.983,30- 2.804.807- 2.665.840- 0 2.415.840- 2.102.320- 2.202.320- 0 4.206.989- 5.676.989-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 201
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4030 Umbau Warendorfer Straße
263
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.352,52 515.647 0 0 0 0 0 0 618.000 618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.352,52- 515.647- 0 0 0 0 0 618.000- 618.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 102.352,52- 515.647- 0 0 0 0 0 0 618.000- 618.000-
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 202
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 203
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 396.000,00 316 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 396.000,00- 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.885.810,68- 7.880.251- 1.944.080- 0 3.638.280- 4.244.080- 4.244.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 204
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 205
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.532.056,10- 3.204.542- 1.660.620- 0 1.670.620- 1.713.700- 1.713.700- 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 206
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 15.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 119.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 207
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4194 Handorfer Str / Warend
Str - Hobbeltstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 238,00 440.000 30.000 0 0 0 0 0 440.238 470.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 238,00- 440.000- 30.000- 0 0 0 0 440.238- 470.238-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 900.000 0 650.000 350.000 0 0 900.000 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.200.000 0 0 800.000 400.000 0 0 1.200.000 2.400.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 150.000- 50.000- 0 0 300.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 431.455,42 27.009 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 431.455,42- 27.009- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 431.693,42- 767.009- 30.000- 0 150.000- 50.000- 0 0 740.238- 970.238-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 208
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 9.000.000 0 9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 9.000.000- 0 9.010.000-
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.956,67 74.040 55.000 0 55.000 50.000 0 2.520.000 1.016.621 3.696.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.956,67- 74.040- 55.000- 55.000- 50.000- 0 2.520.000- 1.016.621- 3.696.621-
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.500,00 532.811 830.000 0 430.000 430.000 0 0 605.818 2.295.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.500,00- 532.811- 830.000- 430.000- 430.000- 0 0 605.818- 2.295.818-
./. Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 405.000 4.893 409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 405.000- 4.893- 409.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 950.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 950.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 209
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.250.000 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.250.000- 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.420,44 95.101 250.000 0 0 0 0 0 242.669 492.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 145.420,44- 95.101- 250.000- 0 0 0 0 242.669- 492.669-
./. Auszahlungen)
4194 Handorfer Str/Warend Str
- Hobbeltstr.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 64.000 9.000 0 0 0 150.000 223.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 724,71 585.000 205.000 0 0 0 0 0 586.135 791.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 724,71- 435.000- 141.000- 9.000 0 0 0 436.135- 568.135-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 210
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 450.000 700.000 700.000 1.500.000 0 3.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100.000 0 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 100.000 7.100.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 550.000- 800.000- 800.000- 1.500.000- 100.000- 3.750.000-
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr.,
Erschließung Sportplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 200.000 100.000 0 0 30.000 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 200.000- 100.000- 0 0 30.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 9.100,00 2.000 50.000 0 0 0 0
Auszahlung 303.693,09 100.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 294.593,09- 98.000- 50.000 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 509.194,91- 1.364.952- 1.256.000- 0 1.226.000- 1.430.000- 860.000- 17.005.000- 2.472.310- 24.299.310-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 211
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 228.220 0 0 0 58.250 58.250 213.750 228.220 558.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 228.220- 0 0 58.250- 58.250- 213.750- 228.220- 558.470-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 326,41 89.273 0 0 0 0 0 0 285.347 285.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 326,41- 89.273- 0 0 0 0 0 285.347- 285.347-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 71.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 171.184,22 149.848 10.000 0 10.000 10.000 10.000 25.000
Saldo (Einzahlungen ./. 100.184,22- 149.848- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 25.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 100.510,63- 467.341- 10.000- 0 10.000- 68.250- 68.250- 238.750- 513.567- 843.817-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 212
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 36.946- 24.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 213
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 1.080,12 7.600 14.100 0 7.600 7.600 7.600 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 1.080,12- 3.050- 9.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.080,12- 3.050- 9.550- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 214
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 12.000,00 0 0 0 0 0 1.240.000 794.567 2.034.567
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.044,10 20.000 0 0 100.000 50.000 200.000 1.750.000 948.843 3.048.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.044,10- 20.000- 0 100.000- 50.000- 200.000- 510.000- 154.275- 1.014.275-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 20.000 0 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 43.494 250.000 0 0 0 0 0 43.494 293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 43.494- 50.000- 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 15.044,10- 63.494- 50.000- 0 80.000- 50.000- 200.000- 510.000- 197.769- 1.087.769-
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 215
Seite 216
Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 217
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 218
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 219
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 220
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 40.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 40.000- 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 221
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 222
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 223
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.703.594,57 1.360.689 0 0 0 0 0 0 5.189.000 5.189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.703.594,57- 1.360.689- 0 0 0 0 0 5.189.000- 5.189.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 224
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 560.000 135.000 135.000 0 0 0 0 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 560.000- 150.000- 0 0 0 0 710.000-
./. Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 210.000 0 720.000 3.430.000 4.085.000 0 0 8.445.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 315.000 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 210.000- 720.000- 3.430.000- 4.400.000- 0 0 8.760.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 19.396,58 65.284 12.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 19.396,58- 65.284- 12.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.315.466,13- 4.165.496- 3.285.840- 135.000 3.285.840- 5.532.320- 6.602.320- 0 9.395.989- 20.185.989-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 225
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 226
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
4730 Umbau KiTa York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.870,46 530.093 0 0 0 0 0 0 771.000 771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.870,46- 530.093- 0 0 0 0 0 771.000- 771.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 227
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.779,72 4.722 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.779,72- 4.722- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.514.460,86- 8.414.751- 1.944.080- 0 3.638.280- 4.244.080- 4.244.080- 0 2.706.632- 5.602.952-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 228
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 229
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.532.056,10- 3.204.542- 1.660.620- 0 1.670.620- 1.713.700- 1.713.700- 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 230
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Beckenumgang
Hallenbad Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 431.000 0 0 0 0 0 0 431.000 431.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 431.000- 0 0 0 0 0 431.000- 431.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 535.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0 431.000- 431.000-
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 231
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 345.000 592.352 952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 0 0 0 345.000- 592.352- 952.352-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.488,71 0 360.000 0 100.000 0 0 0 1.124.244 1.584.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.488,71- 0 360.000- 100.000- 0 0 0 1.124.244- 1.584.244-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.100,00 200.000 300.000 0 150.000 0 0 0 280.100 730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.100,00- 200.000- 300.000- 150.000- 0 0 0 280.100- 730.100-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 350.000 0 650.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 350.000- 0 650.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 232
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4200 Hiltruper Str, DB - Am
Berler Kamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 250.000 0 260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 250.000- 0 260.000-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 150.000 0 120.000 1.460.000 1.450.000 3.850.000 100.000 7.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 150.000- 120.000- 1.460.000- 1.450.000- 3.850.000- 100.000- 7.130.000-
./. Auszahlungen)
4218 Theodor-Scheiwe-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 240.000 400.000 0 0 0 640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 240.000- 400.000- 0 0 0 640.000-
./. Auszahlungen)
4223 Brandhoveweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 190.000 0 0 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 190.000- 0 0 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 400.149,80 58.890 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 400.149,80- 58.890- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 487.738,51- 378.890- 825.000- 0 620.000- 2.410.000- 1.460.000- 5.395.000- 2.116.696- 12.826.696-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 233
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4020 Albersloher Weg (L586)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 9.519.245 11.319.245
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.358.065 1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 8.161.179 9.961.179
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.995,35 14.084 11.000 0 0 0 0 975.000 664.829 1.650.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.995,35- 14.084- 11.000- 0 0 0 975.000- 664.829- 1.650.829-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 317.140,35 555.813 490.000 0 266.000 100.000 0 160.000 3.086.375 4.102.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 317.140,35- 555.813- 490.000- 266.000- 100.000- 0 160.000- 3.086.375- 4.102.375-
./. Auszahlungen)
4070 Twenhövenweg, östlich,
BG, Bp 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.436,87 306.065 50.000 0 0 0 0 0 935.406 985.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.436,87- 306.065- 50.000- 0 0 0 0 935.406- 985.406-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 200.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 200.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 234
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 300.000 500.000 500.000 130.000 0 100.000 1.530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.231,56 472.738 889.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 583.727 3.472.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.231,56- 422.738- 589.000- 500.000- 500.000- 130.000 0 533.727- 1.992.727-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 110.000 60.000 50.000 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 250.000 0 135.000 50.000 0 1.000.000 150.000 1.585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 140.000- 75.000- 0 0 1.000.000- 150.000- 1.365.000-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 235
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 400.000 300.000 115.000 200.000 1.015.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 84.095 0 0 100.000 800.000 650.000 9.990.000 190.751 11.730.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 284.095- 0 100.000- 400.000- 350.000- 9.875.000- 190.751- 10.915.751-
./. Auszahlungen)
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 390.000 0 0 0 0 0 390.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 650.000 0 0 0 0 0 50.000 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 260.000- 0 0 0 0 50.000- 310.000-
./. Auszahlungen)
4218 Theodor-Scheiwe-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 300.000 0 1.600.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 300.000- 0 1.600.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 236
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4223 Brandhoveweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 190.000 0 0 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 190.000- 0 0 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 54.100,00 60.000 60.000 0 0 0 0
Auszahlung 39.856,49 104.136 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 14.243,51 44.136- 60.000 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 580.560,62- 1.846.931- 1.530.000- 0 1.151.000- 1.490.000- 220.000- 13.180.000- 2.527.513 15.103.487-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 237
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.825,42 570.229 293.000 0 366.000 366.000 366.000 1.106.880 854.726 3.352.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.825,42- 570.229- 293.000- 366.000- 366.000- 366.000- 1.106.880- 837.726- 3.335.606-
./. Auszahlungen)
4520 ÖG/ KSP
Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp.
474
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 120.000 0 15.000 0 0 0 300.000 435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 120.000- 15.000- 0 0 0 300.000- 435.000-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.746,35 105.732 0 0 0 0 0 0 360.120 360.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.746,35- 105.732- 0 0 0 0 0 360.120- 360.120-
./. Auszahlungen)
7405
Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.422,96 77 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.422,96- 77- 0 0 0 0 0 2.500- 2.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 238
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 43.564,38 50.000 10.000 0 10.000 120.000 10.000 25.000
Saldo (Einzahlungen ./. 43.564,38- 50.000- 10.000- 10.000- 120.000- 10.000- 25.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 106.559,11- 1.026.038- 423.000- 0 391.000- 486.000- 376.000- 1.131.880- 1.500.346- 4.133.226-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 239
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 62.000 100.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 62.000- 100.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 98.946- 124.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 240
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 11.333,78 142.014 7.600 0 7.600 113.100 59.100 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 11.333,78- 137.464- 3.050- 3.050- 108.550- 54.550- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.333,78- 137.464- 3.050- 0 3.050- 108.550- 54.550- 3.050-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 241
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 190.000 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 200.000 0 0 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 10.000- 0 0 30.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 20.000- 0 10.000- 0 0 30.000-
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 242
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 243
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 244
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 245
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 246
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 950.000 4.200.000 1.140.000 0 0 6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 950.000- 4.200.000- 1.140.000- 0 0 6.400.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 100.000 2.000.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 100.000- 2.000.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 60.000- 110.000- 0 950.000- 4.300.000- 3.140.000- 0 0 8.500.000-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 247
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 248
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 249
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4440 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 640.596,92 319.263 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.596,92- 319.263- 0 0 0 0 0 1.000.000- 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.851,26 162.149 150.000 0 0 0 0 0 250.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 87.851,26- 162.149- 150.000- 0 0 0 0 250.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 250
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 16.508,32 65.284 135.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.508,32- 65.284- 135.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.337.431,48- 3.286.219- 2.938.840- 0 2.415.840- 2.102.320- 2.202.320- 0 5.456.989- 7.076.989-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 251
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 252
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 605.800 605.800 0 0 0 0 2.605.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.000.000- 605.800- 0 0 0 0 2.605.800-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 253
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 940.916,23 213.707 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 940.916,23- 213.707- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.430.726,91- 8.093.643- 3.944.080- 605.800 4.244.080- 4.244.080- 4.244.080- 0 1.935.632- 7.437.752-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 254
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.691 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 70.091,59 170.924 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.091,59- 177.615- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 70.091,59- 202.615- 120.000- 0 120.000- 120.000- 120.000- 0
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 255
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 256
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.532.056,10- 3.204.542- 1.660.620- 0 1.670.620- 1.713.700- 1.713.700- 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 257
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 104.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 258
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.022,82 0 100.000 0 400.000 0 0 0 3.144.782 3.644.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.022,82- 0 100.000- 400.000- 0 0 0 3.144.782- 3.644.782-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 500.000 0 300.000 0 0 0 20.000 820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 500.000- 300.000- 0 0 0 20.000- 820.000-
./. Auszahlungen)
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 400.000 0 100.000 0 0 0 20.000 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 400.000- 100.000- 0 0 0 20.000- 520.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 259
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 78.926,37 69.012 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 78.926,37- 69.012- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 105.949,19- 129.012- 1.000.000- 0 800.000- 0 40.000- 590.000- 3.204.782- 5.634.782-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 260
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4033 Westfalenstraße,
westlich, BG, Bp 269
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 260.000 107.842 367.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 260.000- 107.842- 367.842-
./. Auszahlungen)
4066 Osttor,
Marktallee-Ringstr.,
Geh-+Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 150.000 0 0 0 0 929.700 1.079.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.173,57 6.552 0 0 0 0 0 0 2.114.659 2.114.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 229.173,57- 68.448 150.000 0 0 0 0 1.184.959- 1.034.959-
./. Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 985.000 0 250.000 0 0 0 38.876 1.273.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 985.000- 250.000- 0 0 0 38.876- 1.273.876-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 490.000 170.000 0 0 0 0 932.400 1.102.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.925,65 2.962.466 753.000 0 200.000 0 0 80.000 4.190.980 5.223.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.925,65- 2.472.466- 583.000- 200.000- 0 0 80.000- 3.258.580- 4.121.580-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 261
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4093 Hansestraße,
Verlängerung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 140.000 130.000 0 0 0 0 1.394.000 1.524.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.557,83 2.794 0 0 0 0 0 0 1.914.750 1.914.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.557,83- 137.206 130.000 0 0 0 0 520.750- 390.750-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 360.000 300.000 116.000 0 0 0 360.000 776.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.421,93 616.541 522.500 0 0 0 0 0 705.337 1.227.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.421,93- 256.541- 222.500- 116.000 0 0 0 345.337- 451.837-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 250.000 0 50.000 100.000 0 0 30.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 250.000- 50.000- 100.000- 0 0 30.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 262
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 250.000 65.000 0 0 0 315.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 450.000 0 75.000 0 0 0 10.000 535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 450.000- 175.000 65.000 0 0 10.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 210.000 0 200.000 50.000 0 0 20.000 480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 210.000- 200.000- 50.000- 0 0 20.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 263
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 17.100,00 7.000 123.200 0 0 0 0
Auszahlung 59.588,14 236.350 15.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 42.488,14- 229.350- 108.200 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 392.567,12- 2.832.703- 2.312.300- 0 459.000- 85.000- 60.000- 3.185.000- 5.536.344- 11.745.844-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 264
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.021,20 37.030 0 0 0 0 0 0 410.075 410.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.021,20- 37.030- 0 0 0 0 0 410.075- 410.075-
./. Auszahlungen)
7508 Dorfplatz Amelsbüren
Verschöneru.; Bz Hi
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.194,75- 205 0 0 0 0 0 0 990- 990-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.194,75 205- 0 0 0 0 0 990 990
./. Auszahlungen)
7509 Bedachung Hiltruper
Straßenwalze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.200 0 0 0 0 0 0 5.200 5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.200- 0 0 0 0 0 5.200- 5.200-
./. Auszahlungen)
7511 Boule-Anlage
Museumsplatz Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.498,13 0 0 0 0 0 0 0 5.498 5.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.498,13- 0 0 0 0 0 0 5.498- 5.498-
./. Auszahlungen)
7512 Erweiterung
Außenspielfl. KiTa Wielerort
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.655,47 1.345 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.655,47- 1.345- 0 0 0 0 0 14.000- 14.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 265
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 112.556,79 47.431 8.000 0 25.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 112.556,79- 47.431- 8.000- 25.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 168.536,84- 91.210- 8.000- 0 25.000- 0 0 0 433.782- 433.782-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 266
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 29.900 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 29.900- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 66.846- 24.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 267
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 131.550 708.984 1.240.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.003,31 114.388 100.000 0 100.000 100.000 100.000 67.000 324.621 791.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.996,69 14.388- 0 0 0 0 64.550 384.363 448.913
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 48.500,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 25.609,64 84.018 4.700 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 22.890,36 84.018- 4.700- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 106.887,05 98.406- 4.700- 0 0 0 0 64.550 384.363 448.913
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 268
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 269
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 270
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 271
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-West
Seite 272
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4360 Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.900.000 0 0 0 0 0 60.000 1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.900.000- 0 0 0 0 60.000- 1.960.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Gerätehaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.540.000 0 0 0 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.540.000- 0 0 0 1.600.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 15.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 75.000- 1.900.000- 0 60.000- 1.540.000- 0 0 60.000- 3.560.000-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 273
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 274
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 275
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4400 Erw. Peter-Wust-Schule
einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.449.803,63 2.167.579 0 0 167.150 0 0 0 3.735.940 3.903.090
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 119.000 0 0 39.400 0 0 0 119.000 158.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.449.803,63- 2.286.579- 0 206.550- 0 0 0 3.854.940- 4.061.490-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 276
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 197.228,25 149.249 12.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 197.228,25- 149.249- 12.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.239.506,86- 5.175.351- 2.665.840- 0 2.622.390- 2.102.320- 2.202.320- 0 8.061.929- 9.738.479-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 277
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4050 Herrichtung Roxeler Str.
340 (OxfordKas)
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.800,00 265.650 0 0 0 0 0 0 280.450 280.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.800,00- 265.650- 0 0 0 0 0 280.450- 280.450-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 65.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 14.800,00- 330.650- 0 0 0 0 0 0 280.450- 280.450-
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 278
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 279
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
4550 Erw./Umbau städt. KiTa
Nienberge-Häger
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 153.000 0 0 0 0 0 0 207.204 207.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 153.000- 0 0 0 0 0 207.204- 207.204-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 280
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4700 Umbau KiTa
Augustin-Wibbelt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 941.750,46 271.602 0 0 0 0 0 0 1.213.353 1.213.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 941.750,46- 271.602- 0 0 0 0 0 1.213.353- 1.213.353-
./. Auszahlungen)
4760 Umbau KiTa
Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 55.867,49 624.133 0 0 0 0 0 0 680.000 680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.867,49- 624.133- 0 0 0 0 0 680.000- 680.000-
./. Auszahlungen)
4770 Erweiterung KiTa St.
Pantaleon, Roxel
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 212.757 0 0 0 0 0 0 212.757 212.757
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 212.757- 0 0 0 0 0 212.757- 212.757-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 484.274,09 172.418 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 484.274,09- 172.418- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.971.702,72- 9.313.846- 1.944.080- 0 3.638.280- 4.244.080- 4.244.080- 0 4.248.946- 7.145.266-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 281
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.691 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 70.091,59 170.924 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.091,59- 177.615- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 70.091,59- 177.615- 120.000- 0 120.000- 120.000- 120.000- 0
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 282
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 283
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.532.056,10- 3.204.542- 1.660.620- 0 1.670.620- 1.713.700- 1.713.700- 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 284
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 37.560,75- 104.225- 51.200- 0 16.200- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 285
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.769,49 156.012 0 0 150.000 0 0 0 491.450 641.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.769,49- 156.012- 0 150.000- 0 0 0 491.450- 641.450-
./. Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 3.000.000 0 3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 3.000.000- 0 3.050.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 290.000 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 290.000- 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 1.250.000 0 0 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 1.250.000- 0 0 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 0 1.000.000 800.000 0 0 0 2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.000.000- 800.000- 0 0 0 2.600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 286
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.769,49- 156.012- 900.000- 0 1.250.000- 2.060.000- 290.000- 3.000.000- 491.450- 7.891.450-
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 287
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.600.000 2.000.000 10.138.000 150.000 13.888.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 928,20 438.045 150.000 0 250.000 2.050.000 3.500.000 9.610.000 740.478 16.300.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 928,20- 438.045- 150.000- 250.000- 450.000- 1.500.000- 528.000 590.478- 2.412.478-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.739,09 73.214 95.000 0 290.000 165.000 0 1.632.000 578.981 2.760.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.739,09- 73.214- 95.000- 290.000- 165.000- 0 1.632.000- 578.981- 2.760.981-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.515,18 0 50.000 0 50.000 50.000 0 130.000 452.472 732.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.515,18- 0 50.000- 50.000- 50.000- 0 130.000- 452.472- 732.472-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 1.040.000 1.040.000 970.000 30.000 0 274.000 3.354.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.842,43 449.717 2.074.000 1.550.000 1.960.000 1.230.000 0 60.000 577.160 5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.842,43- 199.717- 1.034.000- 920.000- 260.000- 30.000 60.000- 303.160- 2.547.160-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 288
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4099 Roxel Nordumgehung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 5.240.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 2.240.000- 0 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp
487
Einzahlung aus Zuwendungen 271.200,00 210.000 50.000 0 0 0 0 481.200 531.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 490.179,62 256.659 0 0 0 0 0 0 794.814 794.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.979,62- 46.659- 50.000 0 0 0 0 313.614- 263.614-
./. Auszahlungen)
4189 Aasee, Beleuchtung
Mühlenhof - Ann-Allee
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 145.000 0 155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 145.000- 0 155.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 0 550.000 850.000 0 0 50.000 1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 500.000- 550.000- 850.000- 0 0 50.000- 1.950.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 289
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo
30; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.161,91 0 0 0 0 0 0 0 8.162 8.162
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.971 5.971
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.161,91- 0 0 0 0 0 0 14.133- 14.133-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 138.100,00 117.000 100.000 0 0 0 0
Auszahlung 840.143,47 352.541 5.000 0 25.000 0 0 50.000
Saldo (Einzahlungen ./. 702.043,47- 235.541- 95.000 25.000- 0 0 50.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.094.209,90- 1.043.175- 1.684.000- 1.550.000 2.085.000- 1.775.000- 1.490.000- 3.729.000- 2.302.838- 13.085.838-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 290
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.263,45 168.618 10.000 0 157.000 112.000 23.500 0 333.575 636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.263,45- 168.618- 10.000- 157.000- 112.000- 23.500- 0 333.575- 636.075-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.543,55 100.991 0 0 0 0 0 0 717.155 717.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.543,55- 100.991- 0 0 0 0 0 717.155- 717.155-
./. Auszahlungen)
7601 Aufstellung von Bänken
BV-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.636,82 0 0 0 0 0 0 0 4.637 4.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.636,82- 0 0 0 0 0 0 4.637- 4.637-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.844,65 182.770 58.000 0 54.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.844,65- 182.770- 58.000- 54.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 170.288,47- 452.379- 68.000- 0 211.000- 112.000- 23.500- 0 1.055.367- 1.357.867-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 291
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 127.230,17- 36.946- 24.300- 0 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 292
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 10.500 28.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Auszahlung 7.990,71- 87.929 88.000 0 17.500 17.500 17.500 17.500
Saldo (Einzahlungen ./. 7.990,71 77.429- 59.500- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.990,71 77.429- 59.500- 0 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 293
Seite 294
Zuschussbericht
- Vorwort
- Zus
chusshöhe je Produktbereich
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine,
Vereinigungen und Verbände
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien
durch Erbbaurechtsverträge
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien
durch Mietverträge
Seite 295
Seite 296
Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort
Haushaltsplanentwurf 2016
Die S
tadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse.
Zuschüsse sind Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben
der Empfänger. Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter
gewährt werden.
Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar),
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).
Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, wird von einem Mischzuschuss
gesprochen.
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfes des
Haushaltsplanes 2016 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den
Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind zunächst den verschiedenen Produktbereichen
sowie Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.
Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe
des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die Zielsetzung, die
mit der Vergabe des Zuschusses verbunden ist, angegeben.
Ebenfalls genannt sind die gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage
die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um
freiwillige Leistungen handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des
Rates/der Ausschüsse verwiesen.
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht
enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften.
Nicht erfasst wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus
Stiftungsmitteln sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.
Zusätzlich wird eine Übersicht über Zuschüsse, die durch die kostenlose oder vergünstigte
Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Verbände
durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden, beigefügt.
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen
Anlage 2: Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände
Anlage 3: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch
Erbbaurechtsverträge
Anlage 4: Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch
Mietverträge
Seite 297
Legende
Art des Zuschusses
IZ Investitionskostenzuschuss BZ Betriebskostenzuschuss
PZ Projektkostenzuschuss MZ Mischzuschuss
Ausschuss
HAFI Haupt- und Finanzausschuss
ALWF Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL Ausschuss für Gleichstellung
KA Kulturausschuss
ASSGVAf Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und
Arbeitsförderung
SPA Sportausschuss
ASSVW Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
Seite 298
Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2016
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 350.310 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 1.024.100 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 2.918.650 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 4.817.950 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 75.470.148 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 800.330 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 4.161.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 4.270.220 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 3.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 263.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 94.184.988 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Glied
erung nach Produktbereichen
1
Seite 299
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"
2016 2017 2018 2019
1 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse Städtepartnerschaften und
Auslandsbeziehungen
Richtlinien zur Förderung der
Auslandsbeziehungen der Stadt
Münster, zuletzt geändert durch
Ratsbeschluss vom 16.02.2011
PZ
35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € APOSOE
2 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Beteiligung Volkstrauertag nicht mehr bekannt PZ
150 € 150 € 150 € 150 € APOSOE
3 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Förderung der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit
Richtlinien der Stadt MS zur finanz.
Förderung komm. Entwicklungs-
zusammenarbeit, zuletzt geändert durch
Ratsbeschluss vom 16.02.2011
PZ
10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € APOSOE
4 0104 17 Beratungsstelle Frauen helfen Frauen
e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-
Störung,Gewalterfahrungen,Misshandlun
gen, dissoziative Identitätsstörung, sex.
Missbrauch
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
Leistungsvereinbarung BZ
50.310 € 50.310 € 50.310 € 50.310 € AGL
5 0104 17 Beratung und Therapie für Frauen e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen zu
Depressionen, Ängsten, Gewalter-
fahrungen, massiven Familien-
konflikten,psychosomat.Beschwerden
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
Leistungsvereinbarung BZ
50.310 € 50.310 € 50.310 € 50.310 € AGL
6 0104 17 Notruf f. vergewaltigte + sexuell
belästigte Frauen e.V.
Beratung u. Therapie für Frauen z. sex.
Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen,
Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung
Angehöriger
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
Leistungsvereinbarung BZ
46.760 € 46.760 € 46.760 € 46.760 € AGL
7 0104 17 Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung +
Sport e.V.
Sportangeb, für Frauen und Mädchen,
Selbstbehauptung- und -verteidigung,
Angebote für behinderte Frauen
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
20.12.2014 und Leistungsvereinbarung BZ
23.730 € 23.730 € 23.730 € 23.730 € AGL
8 0104 17 Frauen und neue Medien e.V. Förderung und Nutzung der neuen
Medien durch Frauen u. Mädchen
Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und
Leistungsvereinbarung BZ
15.440 € 15.440 € 15.440 € 15.440 € AGL
9 0104 17 Zeitenlauf e.V.
Rundgänge, Werkstätten, Vorträge und
Forschung zur Frauen- und
Geschlechtergeschichte in Münster.
Anpassung Trägerumwandlung und
Leistungsvereinbarung in 2011 BZ
7.310 € 7.310 € 7.310 € 7.310 € AGL
10 0104 17 Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V.
Verbesserung v. Erwerbschancen f.
Frauen + Mädchen auf dem
Arbeitsmarkt
Beschluss des AKJF vom 01.03.2007/
Ratsbeschluss vom 28.03.2007 +
Leistungsvereinbarung
BZ
57.390 € 57.390 € 57.390 € 57.390 € AGL
11 0104 17 ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen ca.20 Projekte, Fachtagung, Aktionen Ratsbeschluss aus 1994 PZ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € AGL
12 0105 PR Betriebssportgruppe Münster Förderung d. Betriebssports nicht mehr bekannt MZ 4.210 € 4.210 € 4.210 € 4.210 € APOSOE
13 0116 V/MIA Träger, Initiativen, Vereine im Bereich
Migration/Integration
Projekte und Maßnahmen z. B.
Interkulturelle Elternintiativen,
Interkulturelle Projekte von Trägern,
Medienprojekte
OB-Verfügung vom 05.10.1999 PZ
10.260 € 10.260 € 10.260 € 10.260 € ASSGVAf
14 0116 V/MIA
Vereine und Initiativen im Bereich
Migration/Integration
und Zuschüsse für die Mitwirkenden des
Interkulturellen Festes
Zuschüsse des Integrationsrates Finanzausstattung des pol. Gremiums PZ
19.440 € 19.440 € 19.440 € 19.440 € ASSGVAf
350.310 € 350.310 € 350.310 € 350.310 €
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Seite 300
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"
2016 2017 2018 2019
15 0301 40 Bistum Münster Betriebskostenzuschuss Papst-
Johannes-Schule
Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit
gültigen Fassung BZ
270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € ASW
16 0301 40 Bistum Münster Bau- und Beschaffungskostenzuschuss
Papst-Johannes-Schule
Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit
gültigen Fassung IZ
197.000 € 197.000 € 197.000 € 197.000 € ASW
17 0301 40 "Freunde der farnzösichen Kultur NRW" Anfahrt des französischen Bücherbusses
an städt. Schulen Vereinbarung vom 30.04.1996 PZ 390 € 390 € 390 € 390 € ASW
18 0301 40 Elternvertretungen Schulformen,
Bezirksschülervertretung
Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf
Antrag) MZ
1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € ASW
19 0301 40 Verkehrswacht Münster Betriebskostenzuschuss
Jugendverkehrsschule
Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit
gültigen Fassung BZ
7.860 € 7.860 € 7.860 € 7.860 € ASW
20 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Projektförderung Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag PZ 88.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000 € ASW
21 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Finanzierung Werkanleiter
Stadtteilwerkstatt Nord Ratsbeschluss vom 16.11.2004 BZ
80.000 € 80.000 € 0 € 0 € ASW
22 0302 40 Lernen Fördern e.V. Maßnahmen zur Berufsorientierung Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag PZ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € ASW
23 0302 40 Verschiedene Projektträger Förderung / Diagnose von Kindern mit
besonderer Begabung Etatbeschluss MZ
25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € ASW
24 0302 40 Verschiedene Projektträger Maßnahmen zur Qualifizierung und
Berufsorientierung Ratsbeschluss vom 28.03.2007 PZ
329.850 € 329.850 € 329.850 € 329.850 € ASW
1.024.100 € 1.024.100 € 944.100 € 944.100 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"
2016 2017 2018 2019
25 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probebetriebes politischer Beschluss BZ 56.980 € 56.980 € 56.980 € 56.980 € KA
26 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Betrieb politischer Beschluss BZ 349.590 € 349.590 € 349.590 € 349.590 € KA
27 0401 41 Charivari-Puppentheater Programm-/Betriebskosten politischer Beschluss BZ 41.440 € 41.440 € 41.440 € 41.440 € KA
28 0401 41 Theama e.V.; Der Kleine Bühnenboden Betrieb politischer Beschluss BZ 4.920 € 4.920 € 4.920 € 4.920 € KA
29 0401 41 Theater Titanick Betrieb politischer Beschluss BZ 49.640 € 49.640 € 49.640 € 49.640 € KA
30 0401 41 Verein zur Förderung des Wolfgang-
Borchert-Theaters e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ
243.090 € 243.090 € 243.090 € 243.090 € KA
31 0401 41 Zukunftsmusik GbR Unterhaltung und Betrieb Proberäume
für Bands politischer Beschluss BZ
12.880 € 12.880 € 12.880 € 12.880 € KA
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Seite 301
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
32 0401 41 Chorverband Münster- Stadt und -land Betrieb politischer Beschluss BZ 3.940 € 3.940 € 3.940 € 3.940 € KA
33 0401 41 Heimathaus Münsterland GmbH städt. Anteil an Annuität Darlehen Vertrag MZ 1.690 € 1.690 € 1.690 € 1.690 € KA
34 0401 41 Stadtheimatbund Betrieb Büro Torhaus politischer Beschluss BZ 4.780 € 4.780 € 4.780 € 4.780 € KA
35 0401 41 Gesellschaft für Leprakunde Betrieb Leprosenhaus politischer Beschluss BZ 2.160 € 2.160 € 2.160 € 2.160 € KA
36 0401 41 Bürgerausschuss münsterscher
Karneval Rosenmontagszug politischer Beschluss PZ 22.440 € 22.440 € 22.440 € 22.440 € KA
37 0401 41 Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierförderung politischer Beschluss BZ 7.880 € 7.880 € 7.880 € 7.880 € KA
38 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 59.520 € 59.520 € 59.520 € 59.520 € KA
39 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Filmfestival politischer Beschluss BZ 24.800 € 24.800 € 24.800 € 24.800 € KA
40 0401 41 Die Linse e.V. Kinoprogramm politischer Beschluss BZ 28.050 € 28.050 € 28.050 € 28.050 € KA
41 0401 41 Westfälischer Kunstverein e.V. Jahresprogramm politischer Beschluss MZ 17.250 € 17.250 € 17.250 € 17.250 € KA
42 0401 41 KCM e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.920 € 9.920 € 9.920 € 9.920 € KA
43 0401 41 LiVas e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 4.960 € 4.960 € 4.960 € 4.960 € KA
44 0401 41 Jüdische Kultusgemeinde Führungen durch die Synagoge politischer Beschluss MZ 2.460 € 2.460 € 2.460 € 2.460 € KA
45 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 9.030 € 9.030 € 9.030 € 9.030 € KA
46 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Zuschuss Bauunterhaltung politischer Beschluss BZ 13.330 € 13.330 € 13.330 € 13.330 € KA
47 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.v. Programm / Betrieb politischer Beschluss / Vertrag MZ 19.680 € 19.680 € 19.680 € 19.680 € KA
48 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.v. Personalkostenzuschuss politischer Beschluss / Vertrag BZ 143.290 € 143.290 € 143.290 € 143.290 € KA
49 0401 41 Jugendkunstschule Kreativ-Haus Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 58.590 € 58.590 € 58.590 € 58.590 € KA
50 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 68.890 € 68.890 € 68.890 € 68.890 € KA
51 0401 41 Cuba e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 66.420 € 66.420 € 66.420 € 66.420 € KA
52 0401 41 Cuba e.V. Programm politischer Beschluss MZ 37.400 € 37.400 € 37.400 € 37.400 € KA
53 0401 41 Kulturkooperative Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 5.610 € 5.610 € 5.610 € 5.610 € KA
54 0401 41 Medienforum e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 35.020 € 35.020 € 35.020 € 35.020 € KA
55 0401 41 Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ
9.850 € 9.850 € 9.850 € 9.850 € KA
56 0401 41 Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 5.950 € 5.950 € 5.950 € 5.950 € KA
57 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Betrieb / Programm Mühlenhof politischer Beschluss MZ 14.030 € 14.030 € 14.030 € 14.030 € KA
58 0401 41 Cactus Junges Theater Betrieb politischer Beschluss BZ 29.760 € 29.760 € 29.760 € 29.760 € KA
59 0401 41 Landschaftsverband Westfalen-Lippe Zusch. zur Skulpturenausstellung 2017 Vertrag (in Planung) PZ 600.000 € 700.000 € 0 € 0 € KA
60 0401 41 Droste-Gesellschaft Zuschuss politischer Beschluss MZ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € KA
61 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Programmkostenzuschuss Festival
Flurstücke politischer Beschluss PZ
62.500 € 62.500 € 62.500 € 62.500 € KA
62 0403 41 Musikschule Wolbeck e.V. Personal- /Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 144.455 € 144.455 € 144.455 € 144.455 € ASW
63 0403 41 Musikschule Roxel e.V. Personal- /Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 170.944 € 170.944 € 170.944 € 170.944 € ASW
64 0403 41 Musikschule Nienberge e.V. Personal- /Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 208.621 € 208.621 € 208.621 € 208.621 € ASW
65 0403 41 Musikschule Albachten e.V. Personal- /Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 139.710 € 139.710 € 139.710 € 139.710 € ASW
66 0403 44 Regionalausschuss "Jugend musiziert"
Münsterland Regionalwettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 BZ
4.550 € 4.550 € 4.550 € 4.550 € ASW
67 0404 42 Katholische Kirchengemeinde St.
Clemens, Münster-Hiltrup Betrieb der Bücherei St. Clemens Hiltrup Betriebsvertrag vom 16.06.2008 BZ
78.600 € 78.600 € 78.600 € 78.600 € KA
68 0404 42 Katholische Kirchengemeinde St.
Michael, Münster-Gievenbeck
Betrieb der Bücherei St. Michael
Gievenbeck Betriebsvertrag aus 2008 BZ 5.650 € 5.650 € 5.650 € 5.650 € KA
69 0404 42 Bischöfliches Generalvikariat Münster Anschaffung von Bücher und Medien für
die kirchlichen Büchereien
jährlicher Beschluss des
Kulturausschusses BZ
31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € KA
70 0404 42 Freunde der französischen Kultur e. V. Französischer Bücherbus in NRW vertragliche Vereinbarung vom
30.04.1996 BZ
380 € 380 € 380 € 380 € KA
71 0408 IV/VtH Förderverein Villa ten Hompel Plakatierung Paul Wulf und Tagung zur
Skultpur "Geschichte von unten" politischer Beschluss MZ
4.000 € 4.000 € 0 € 0 € KA
2.918.650 € 3.018.650 € 2.314.650 € 2.314.650 €Summe des Produktbereiches
Seite 302
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"
2016 2017 2018 2019
72 0501 59 Begegnungszentrum Sprickmannstraße
e. V.
Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle "
Begegnungszentrum Sprickmannstraße" Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014 PZ
11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € ASSGVAf
73 0502 50 Träger von Flüchtlingseinrichtungen Soziale Betreuung der Menschen in
Flüchtlingseinrichtungen Ratsbeschluss (Etat) MZ
192.620 € 196.620 € 142.370 € 142.970 € ASSGVAf
74 0502 50 CVJM e.V. Einrichtung der Übergangseinrichtung
Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße Ratsbeschluss vom 31.03.2004 IZ
0 € 43.500 € 0 € 0 € ASSGVAf
75 0502 50 Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen,
u.a. GGUA
Haupt- und ehrenamtl.
Flüchtlingsbetreuung und -beratung Ratsbeschluss (Etat) BZ
179.150 € 179.150 € 179.150 € 179.150 € ASSGVAf
76 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster Ratsbeschluss (Etat) PZ
50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € ASSGVAf
77 0503 50 Vereine und Initiativen Förderung im Feld Migration / Integration Ratsbeschluss (Etat) PZ 83.300 € 83.300 € 83.300 € 83.300 € ASSGVAf
78 0503 50 Wohlfahrtsverbände /
Verbraucherzentrale
Integrationshilfen für arbeitssuchende
Menschen mit Migrationsvorgeschichte Ratsbeschluss (Etat) BZ
93.150 € 93.150 € 93.150 € 93.150 € ASSGVAf
79 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Verbraucherberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 185.420 € 185.420 € 185.420 € 185.420 € ASSGVAf
80 0503 50 Caritasverband für die Stadt Münster
e.V.
Sozialarbeit im Wohngebiet
Osthuesheide Ratsbeschluss vom 24.03.1993 BZ
53.050 € 53.050 € 53.050 € 53.050 € ASSGVAf
81 0503 50 Telefonseelsorge Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 41.000 € 41.000 € 41.000 € 41.000 € ASSGVAf
82 0503 50 Jüdische Gemeinde Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.110 € 25.110 € 25.110 € 25.110 € ASSGVAf
83 0503 50 Caritasverband für die Stadt Münster
e.V.
Institutioneller Zuschuss
Bahnhofsmission Ratsbeschluss vom 29.03.2000 BZ
45.210 € 45.210 € 45.210 € 45.210 € ASSGVAf
84 0503 50 PariSozial Münsterland gGmbH Förderung der Hörbehindertenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 47.680 € 47.680 € 47.680 € 47.680 € ASSGVAf
85 0503 50 ASB Regionalverband Münster e.V. Fahrdienst für Menschen mit
Behinderungen Ratsbeschluss (Etat) BZ
409.850 € 410.850 € 411.850 € 412.850 € ASSGVAf
86 0503 50 Diakonisches Werk Münster e.V. Soziale Beratungsstelle/Tagesstätte
alleinstehende Wohnungslose Ratsbeschluss vom 06.11.1991 BZ
51.050 € 51.050 € 51.050 € 51.050 € ASSGVAf
87 0503 50 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Münsteraner Informations- u.
Kontaktstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ
133.030 € 133.030 € 133.030 € 133.030 € ASSGVAf
88 0503 50 Chance e.V. Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 172.080 € 172.080 € 172.080 € 172.080 € ASSGVAf
89 0503 50 Lebenshilfe für geistig Behinderte Familienentlastender Dienst /
Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7
Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995
u. 08.05.1991 BZ
37.720 € 37.720 € 37.720 € 37.720 € ASSGVAf
90 0503 50 Cultur- u. Begegnungszentrum
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ
120.920 € 120.920 € 120.920 € 120.920 € ASSGVAf
91 0503 50 Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 93.400 € 93.400 € 93.400 € 93.400 € ASSGVAf
92 0503 50 Frauenhäuser Personalkosten Ratsbeschluss vom 29.03.1995 BZ 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € ASSGVAf
93 0503 50 Hospizbewegung Münster e.V. Hospitzbewegung Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € ASSGVAf
94 0503 50 Gemeindediakonie Hiltrup stadtteilorientierte Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 26.800 € 26.800 € 26.800 € 26.800 € ASSGVAf
Aus-
schuss
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Seite 303
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
95 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen Ratsbeschluss (Etat) BZ 35.160 € 35.160 € 35.160 € 35.160 € ASSGVAf
96 0503 50 Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.050 € 11.050 € 11.050 € 11.050 € ASSGVAf
97 0503 50 Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-
Lippe Aufsuchende Krankenpflege Beschluss des ASGAf vom 06.06.2007 PZ 28.080 € 28.080 € 28.080 € 28.080 € ASSGVAf
98 0503 50 Kinderhauser Arbeitslosen Initiative Beratung und Projekte der KAI Ratsbeschluss (Etat) MZ 51.500 € 51.500 € 51.500 € 51.500 € ASSGVAf
99 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V. Aufsuchende Sozialarbeit Ratsbeschluss vom 20.03.2002 BZ 46.940 € 46.940 € 46.940 € 46.940 € ASSGVAf
100 0503 50 Wohlfahrtsverbände Haushalte mit besonderen
Wohnungsproblemen Ratsbeschluss vom 19.12.2001 BZ
94.440 € 94.440 € 94.440 € 94.440 € ASSGVAf
101 0503 50 Wohlfahrtsverbände strategische und operative
Grundsatzaufgaben
Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u.
05.04.2006 BZ
105.480 € 105.480 € 105.480 € 105.480 € ASSGVAf
102 0503 50 Wohlfahrtsverbände stadtteilorientierte soziale Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 241.420 € 241.420 € 241.420 € 241.420 € ASSGVAf
103 0503 50 Wohlfahrtsverbände Zielgruppen spezifische Arbeit Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u.
05.04.2006 BZ
24.490 € 24.490 € 24.490 € 24.490 € ASSGVAf
104 0503 50 Ambulante Pflegeeinrichtungen Investitionskostenförderung Alten- und Pflegegesetz NRW IZ 875.000 € 875.000 € 875.000 € 875.000 € ASSGVAf
105 0503 50 Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten
Arche Ratsbeschluss vom 07.05.1996 IZ
1.810 € 1.810 € 1.810 € 1.810 € ASSGVAf
106 0503 50 Schuldnerberatungen soziale Schuldnerberatung Ratsbeschluss vom 28.03.1990 BZ 100.620 € 100.620 € 100.620 € 100.620 € ASSGVAf
107 0503 50 Beratungsstellen gegen häusliche
Gewalt Beratung bei häuslicher Gewalt Ratsbeschluss (Etat) BZ
67.000 € 67.000 € 67.000 € 67.000 € ASSGVAf
108 0503 50 Schwul/lesbische
Selbsthilfeorganisationen Antidiskriminierungsarbeit - Projekte Ratsbeschluss (Etat) PZ
1.470 € 1.470 € 1.470 € 1.470 € ASSGVAf
109 0503 50 Senioren- und Behindertenvereine und -
initiativen
Förderung der Senioren- u.
Behindertenbegegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ
263.430 € 263.430 € 263.430 € 263.430 € ASSGVAf
110 0503 50 Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
NRW e. V. Beratung persönliches Budget Ratsbeschuss (Etat) BZ
29.470 € 29.470 € 29.470 € 29.470 € ASSGVAf
111 0503 50 Arbeitslose brauchen Medien e.V. Betriebskosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.790 € 11.790 € 11.790 € 11.790 € ASSGVAf
112 0503 50 Südviertelbüro Betriebskosten / Mietkosten Kooperationsvereinbarung vom
20.10.2001 BZ
15.700 € 15.700 € 15.700 € 15.700 € ASSGVAf
113 0503 50 Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Soziales Betreuungsangebot in der
städt. Obdachloseneinrichtung
Trauttmansdorffstraße 77-87
Ratsbeschluss (Etat) BZ
56.200 € 56.200 € 56.200 € 56.200 € ASSGVAf
114 0503 50
Caritasverband Münster, Sozialdienst
Kath. Frauen, Diakonisches Werk,
Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt
Förderung ehrenamtlicher Betreuung
Vertragliche Delegation von
Querschnittsaufgaben 12/96 und
Ratsbeschluss Vorlage 371/99
BZ
168.660 € 168.660 € 168.660 € 168.660 € ASSGVAf
115 0503 50 Chance e.V. Förderung eines Gewaltberatungs- und
Deeskalationsprojektes Ratsbeschluss (Etat) PZ
35.000 € 35.000 € 25.000 € 25.000 € ASSGVAf
116 0503 50 Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Mietnebenkosten und Aktivitäten Ratsbeschluss (Etat) MZ 3.300 € 0 € 0 € 0 € ASSGVAf
117 0503 50 Förderverein für Wohnhilfen e.V. Personalkosten im Wohnprojekt
"Wohnen 60plus" Ratsbeschluss (Etat) BZ
18.400 € 0 € 0 € 0 € ASSGVAf
4.817.950 € 4.844.750 € 4.738.000 € 4.739.600 €Summe des Produktbereiches
Seite 304
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
2016 2017 2018 2019
118 0601 51 Eltern helfen Eltern e. V. Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen
und Elterninitiativen Beschluss vom 15.08.1990 BZ 64.230 € 64.230 € 64.230 € 64.230 € AKJF
119 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen -
Freiwillige Zuschüsse
Gesetz zur frühen Bildung und
Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
BZ
1.987.960 € 1.987.960 € 1.987.960 € 1.987.960 € AKJF
120 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gesetz zur frühen Bildung und
Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
BZ
66.284.460 € 67.642.890 € 68.342.890 € 68.342.890 € AKJF
121 0601 51 Münsteraner Tageseltern e. V.
Interessenvertretung der
Kindertagespflegepersonen in der Stadt
Münster
Fachauschussbeschluss 09.10.1991,
Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom
25.03.2009;
Beschluss des Rates vom 17.03.2010,
Vorlage V/0116/2010
BZ
12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € AKJF
122 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz & weitere Gruppen
Betrieb von Gruppen außerhalb des
KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)
Beschlüsse vonm 21.09.2005 und
16.08.2006 MZ
138.920 € 138.920 € 138.920 € 138.920 € AKJF
123 0601 51 Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten
Jugendamtselternbeirat Beschluss Rat 11.12.2013 BZ
5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € AKJF
124 0602 51 Verschiedene freie Träger Kurz- und Ferienfreizeiten Politischer Beschluss PZ 182.520 € 182.520 € 182.520 € 182.520 € AKJF
125 0602 51 Verschiedene freie Träger Ferienprogramme und Betreuungen Politischer Beschluss PZ 28.660 € 28.660 € 28.660 € 28.660 € AKJF
126 0602 51 Verschiedene freie Träger Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Politischer Beschluss PZ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € AKJF
127 0602 51 Verschiedene freie Träger Betriebs-, Werbe- und
Verwaltungskosten Politischer Beschluss PZ
75.670 € 75.670 € 75.670 € 75.670 € AKJF
128 0602 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der offenen Kinder- und
Jugendarbeit
Politischer Beschluss; Etatbeschluss
vom 25.03.2009 BZ
2.400.000 € 2.450.000 € 2.500.000 € 2.550.000 € AKJF
129 0602 51 Verschiedene freie Träger Sondermaßnahmen und Projekte der
offenen Kinder- und Jugendarbeit Politischer Beschluss MZ
20.540 € 20.540 € 20.540 € 20.540 € AKJF
130 0603 51 Verschiedene freie Träger Freizeitpädagogische Angebote in
Übergangseinrichtungen Politischer Beschluss PZ
213.740 € 213.740 € 213.740 € 213.740 € AKJF
131 0603 51 Verschiedene freie Träger Projekte der schulbezogenen
Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit Politischer Beschluss PZ
73.300 € 73.300 € 73.300 € 73.300 € AKJF
132 0603 51 Beratungsstelle Südviertel Präventionsprojekt mit Grundschulen im
Südviertel
Politischer Beschluss; zuletzt am
25.03.2009 für 3 Jahre (Etatbeschluss) PZ
30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € AKJF
133 0603 51 Jugendhilfe direkt Übergang Schule - Beruf in der
Hauptschule Hiltrup Politischer Beschluss PZ
48.660 € 48.660 € 48.660 € 48.660 € AKJF
134 0603 51 Beratungsstelle Südviertel und
Diakonisches Werk
ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6.
Klasse der Geistschule Politischer Beschluss MZ
81.340 € 81.340 € 81.340 € 81.340 € AKJF
135 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe Politischer Beschluss MZ 118.780 € 118.780 € 118.780 € 118.780 € AKJF
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Seite 305
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
136 0603 51 INDRO e.V.
Angebote in der Drogenhile -
Drogentherapeutische Ambulanz; ab
2015 werden die bisher als
Sachzuwendung zur Verfügung
gestellten Spritzen + Zubehör durch
INDRO e.V. selbst beschafft und über
einen erhöhten Zuschuss abgegolten.
Politischer Beschluss BZ
140.880 € 140.880 € 140.880 € 140.880 € AKJF
137 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhile - Betreuung
Substituierter Politischer Beschluss BZ
51.190 € 51.190 € 51.190 € 51.190 € AKJF
138 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhile - Betreuung
russlanddeutscher Drogenkonsumenten Politischer Beschluss BZ
34.700 € 34.700 € 34.700 € 34.700 € AKJF
139 0603 51 INDRO e.V. Spritzenausgabe und mobile Entsorgung Politischer Beschluss PZ 14.295 € 14.295 € 14.295 € 14.295 € AKJF
140 0603 51 Jugendausbildungszentrum gGmbH Finanzierung der Werkanleiter in der
Jugendwerkstatt
Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage
828/95 BZ
107.370 € 107.370 € 107.370 € 107.370 € AKJF
141 0603 51 Verschiedene freie Träger Lernhilfen Politischer Beschluss PZ 253.830 € 253.830 € 253.830 € 253.830 € AKJF
142 0603 51 Cactus Junges Theater
(Jugendtheaterwerkstatt e. V.)
Beratung + Coaching Jugendlicher in
diversen Lebensbereichen Politischer Beschluss PZ
45.080 € 45.080 € 45.080 € 45.080 € AKJF
143 0604 51 Pro Familia Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung
Ratsbeschluss vom 18.12.1985;
Etatbeschluss vom 25.03.2009;
Etatbeschluss vom 14.12.2011,
Etatbeschluss vom 11.12.2013
BZ
130.790 € 130.790 € 130.790 € 130.790 € AKJF
144 0604 51 Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ
23.350 € 23.350 € 23.350 € 23.350 € AKJF
145 0604 51 Diakonisches Werk Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ
5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € AKJF
146 0604 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.
Münster
Pauschaler Zuschuss für
Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 25.03.1998 BZ
6.590 € 6.590 € 6.590 € 6.590 € AKJF
147 0604 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage
1387/99; Etat-Beschluss vom
11.12.2013
BZ
34.580 € 34.580 € 34.580 € 34.580 € AKJF
148 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im
Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der
Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden
(zu 40 % in PG 0605)
HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage
179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010
BZ
109.650 € 109.650 € 109.650 € 109.650 € AKJF
149 0604 51 Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte
Gewalt
(zu 25 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage
1100/96, Ratsbeschluss vom
12.03.2008, Etatbeschluss vom
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014
BZ
141.460 € 141.460 € 141.460 € 141.460 € AKJF
150 0604 51 Verband alleinerziehender Mütter und
Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und
Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
Etatbeschluss MZ
18.570 € 18.570 € 18.570 € 18.570 € AKJF
151 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes
Begegnungsstättenangebot
Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage
716/96 BZ
49.460 € 49.460 € 49.460 € 49.460 € AKJF
152 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ
32.500 € 32.500 € 32.500 € 32.500 € AKJF
Seite 306
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
153 0604 51 Trialog e.V. Beratung bei Familienkrisen, Trennung
und Scheidung
Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-
Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss
vom 14.12.2011 und 10.12.2014
BZ
95.992 € 95.992 € 95.992 € 95.992 € AKJF
154 0604 51 Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung Ratsbeschluss November 1999, AKJF-
Beschluss V/0998/2007 BZ
68.770 € 68.770 € 68.770 € 68.770 € AKJF
155 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Service rund um die Geburt und beim
Start ins Familienleben Etatbeschluss BZ
17.540 € 17.540 € 17.540 € 17.540 € AKJF
156 0604 51
Ev. Familienbildungsstätte, Haus der
Familie Münster, arbeitskreis soziale
bildung und beratung, Anna-Krückmann-
Haus
Familienbildung
Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage
989/98 und Ratsbeschluss vom
25.03.2009
BZ
268.190 € 268.190 € 268.190 € 268.190 € AKJF
157 0604 51 M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè Etatbeschluss BZ
35.160 € 35.160 € 35.160 € 35.160 € AKJF
158 0604 51 Caritas Verband Münster, Diakonie
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97
und 711/97 und Ratsbeschluss vom
25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-
Beschluss vom 14.12.2011und vom
11.12.2013
BZ
467.145 € 467.145 € 467.145 € 467.145 € AKJF
159 0604 51 Verschiedene Träger Familien stärken - Eltern im Fokus
präventiver Angebote
AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-
Beschluss vom 24.11.2010 PZ
58.580 € 58.580 € 58.580 € 58.580 € AKJF
160 0604 51 Verbund sozialtherapeutischer
Einrichtungen
Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen"
Coerde Etat-Beschluss vom 17.03.2010 BZ
35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € AKJF
161 0604 51 Beratungsstelle Südviertel e.V. Projekt JuMP & erweiterte Müttergruppe Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 64.695 € 0 € 0 € 0 € AKJF
162 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V. Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" Etat-Beschluss vom 10.12.2014 BZ
20.000 € 20.000 € 5.000 € 0 € AKJF
163 0604 51 Diakonie Münster Mütter stärken - Kinder fördern Etat-Beschluss vom 10.12.2014 BZ 27.860 € 27.860 € 27.860 € 27.860 € AKJF
164 0604 51 Caritas Verband Münster Starthilfe und Familienpaten Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € AKJF
165 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ
33.090 € 33.090 € 33.090 € 33.090 € AKJF
166 0605 51 Caritas Verband Münster, Diakonie
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97
und 711/97 und Ratsbeschluss vom
25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-
Beschluss vom 14.12.2011und vom
11.12.2013
BZ
700.721 € 700.721 € 700.721 € 700.721 € AKJF
167 0605 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.
Münster
Adoptionsvermittlung /
Pflegekinderwesen Hauptausschuss-Vorlage 67/87 BZ
76.600 € 76.600 € 76.600 € 76.600 € AKJF
168 0605 51 Verschiedene freie Träger Projekte zur Kriminalprävention Politischer Beschluss BZ 50.360 € 50.360 € 50.360 € 50.360 € AKJF
169 0605 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage
1387/99; Etat-Beschluss vom
11.12.2013
BZ
140.820 € 140.820 € 140.820 € 140.820 € AKJF
170 0605 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im
Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der
Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden
(zu 60 % in PG 0604)
Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991,
Vorlage 179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010
BZ
74.400 € 74.400 € 74.400 € 74.400 € AKJF
Seite 307
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
171 0605 51 Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte
Gewalt
(zu 75 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage
1100/96, Ratsbeschluss vom
12.03.2008; Etatbeschluss vom
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014
BZ
46.750 € 46.750 € 46.750 € 46.750 € AKJF
172 0605 51 Verschiedene freie Träger Angebote des erzieherischen Kinder-
und Jugendschutzes Politischer Beschluss PZ
6.200 € 6.200 € 6.200 € 6.200 € AKJF
173 0605 51 Verband alleinerziehender Mütter und
Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und
Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 40 % in PG 0604)
Etatbeschluss MZ
28.340 € 28.340 € 28.340 € 28.340 € AKJF
174 0605 51 Verein sozial-integrativer Projekte Pädagogische Angebote in der
Jugendgerichtshilfe
Ratsbeschluss 03.02.1999, Vorlage
30/99 BZ
100.580 € 100.580 € 100.580 € 100.580 € AKJF
175 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro
in Alt-Coerde AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002 BZ
42.780 € 42.780 € 42.780 € 42.780 € AKJF
75.470.148 € 76.813.883 € 77.548.883 € 77.593.883 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"
2016 2017 2018 2019
176 0701 53 Psycho-Soziales Zentrum Münster
gGmbH
Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle
f. psych. Kranke Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 BZ
195.200 € 195.200 € 195.200 € 195.200 € ASSGVAf
177 0701 53 Förderkreis Sozialpsychiatrie e. V. Zusch. f. Arbeit d. Förderkreises Ratsbeschluss vom 28.09.1977 BZ 1.760 € 0 € 0 € ASSGVAf
178 0701 53 HfR Rümpelfix gGmbH Zusch.f. Betrieb d. Fa. Rümpelfix Ratsbeschluss vom 16.12.1992 BZ 57.040 € 57.040 € 57.040 € 57.040 € ASSGVAf
179 0701 53 Verein Krisenhilfe e. V.
Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u.
Betreuung von Menschen in
Krisensituationen
Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014 BZ
95.330 € 95.330 € 95.330 € 95.330 € ASSGVAf
180 0701 53 Tumornetzwerk im Münsterland e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung
krebskranker Menschen u. ihrer
Angehörigen
Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012 BZ
30.140 € 30.140 € 30.140 € 30.140 € ASSGVAf
181 0701 53
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein Münster und
Umgebung e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von
MS-Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014 BZ 19.630 € 19.630 € 19.630 € 19.630 € ASSGVAf
182 0701 53 Aids-Hilfe e. V. Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von
Aids-Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 BZ 172.010 € 172.010 € 172.010 € 172.010 € ASSGVAf
183 0701 53 Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V.
Zuschuss f. motopädisches
Förderangebot in KiTa's Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013 BZ
22.710 € 22.710 € 22.710 € 22.710 € ASSGVAf
184 0701 53 Diakonisches Werk Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz.
Beratungs- u. Behandlungsstelle f.
Suchkranke
Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012 BZ
57.810 € 57.810 € 57.810 € 57.810 € ASSGVAf
185 0701 53 Caritasverband für die Stadt Münster e.
V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz.
Beratungs- u. Behandlungsstelle f.
Suchtkranke
Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014 BZ
128.700 € 128.700 € 128.700 € 128.700 € ASSGVAf
186 0701 53 SOLWODI Deutschland e.V. Zuschuss f. aufsuchende Arbeit bei
Frauen im Bodellmilieu Ratsbeschluss vom 10.12.2014 BZ
20.000 € 20.000 € 0 € 0 € ASSGVAf
800.330 € 798.570 € 778.570 € 778.570 €
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Seite 308
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 08 "Sportförderung"
2016 2017 2018 2019
187 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten Ratsbeschluss v. 11.12.2002 BZ 49.150 € 49.150 € 49.150 € 49.150 € SPA
188 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat) MZ 306.440 € 306.440 € 306.440 € 306.440 € SPA
189 0801 52 Sportvereine (19) Betriebskostenzuschüsse Überlassungsverträge (24) BZ 1.416.870 € 1.542.870 € 1.542.870 € 1.542.870 € SPA
190 0801 52 Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Sportförderrichtlinie BZ 774.120 € 774.120 € 774.120 € 774.120 € SPA
191 0801 52 SC Preußen Münster Betrieb/ Unterhaltung des Stadions politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat),
Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 BZ 150.470 € 150.470 € 150.470 € 150.470 € SPA
192 0801 52 Sportvereine Baukostenzuschüsse (auch sozial-
integrativ)
Sportförderrichtlinie, politischer
Beschluss v. 24.08.06 (SA) IZ
368.000 € 368.000 € 368.000 € 368.000 € SPA
193 0801 52 Trägerverein Sportinternat Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Ratsbeschluss vom 05.11.2008 -
Vorlage V/ 0812/2008 BZ
101.000 € 101.000 € 101.000 € 101.000 € SPA
194 0801 52 Sportvereine restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf" Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und
HA vom 21.03.2007 MZ
582.000 € 582.000 € 582.000 € 582.000 € SPA
195 0802 52 Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V.
Nutzungszeitenüberlassung für
Schwimmunterricht anderer Vereine und
Schulen
Vertrag zwischen der Stadt Münster und
dem Betreiberverein Bürgerbad Münster
e. V. vom 31.07.2008
BZ
132.000 € 132.000 € 132.000 € 132.000 € SPA
196 0802 52 Freibad Coburg Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschluss (Etat) BZ 220.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € SPA
197 0802 52 Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschluss (Etat) BZ 61.450 € 61.450 € 61.450 € 61.450 € SPA
4.161.500 € 4.287.500 € 4.287.500 € 4.287.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"
2016 2017 2018 2019
198 0901 61 Projektentwickler des
Empfangsgebäudes Hauptbahnhof
städtischer Investitionskostenzuschuss
zu den nichtrentierlichen Anteilen
aufgrund der städtebaulichen
Zielsetzungen
Etabeschluss 2011 am 08.12.2010.
Veranschlagung von in 2010
untergegangender Mittel i.H.v. 4 Mio € in
2016 (städtebaulicher Vertrag vom
14.03.2014).
IZ
4.000.000 € 0 € 0 € 0 € ASSVW
199 0901 61 Münsterland e.V. jährlicher Mitgliedsbeitrag Ratsbeschluss MZ 240.220 € 240.220 € 240.220 € 240.220 € ASSVW
200 0901 61 Münsterland e.V. Zuschuss zur Umsetzung von Projekten
zur regionalen Strukturförderung
Ratsbeschluss vom 17.06.2016, Vorlage
V/0264/2015 PZ
30.000 € 30.000 € 0 € 0 € ASSVW
4.270.220 € 270.220 € 240.220 € 240.220 €
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Seite 309
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"
2016 2017 2018 2019
201 1003 64 Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute
Erwin & Ursula Stroot
Aufwands- und
Sachkostenentschädigung für das
Weiterführen des Projekts "Wohnen für
Hilfe"
Ratsbeschluss vom 25.03.2009
(V/0118/2009) und ASSGVAf-Beschluss
vom 20.11.2014
BZ
3.460 € 3.460 € 3.460 € 3.460 € ASSGVAf
3.460 € 3.460 € 3.460 € 3.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"
2016 2017 2018 2019
202 1303 67
eingetragene Vereine und sonstige jur.
Personen des privaten Rechts und
natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und
des Naturschutzes
Polit.Beschluss aus dem Jahr 1995.
Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um
2.300 € gem. Ratsbeschluss vom
12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1.
Erg., Anlage 1a
MZ
29.240 € 29.240 € 29.240 € 29.240 € AUKB
203 1303 67
NABU Naturschutzstation und
Naturschutzbund Münster e.V. verschiedene Naturschutzprojekte
Politischer Beschluss aus dem Jahr
1995. Höhe/Verwendung der Mittel wird
jährlich über Anregungen gem. § 24 GO
NRW beantragt und beschlossen.
Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um
8.340 € gem. Ratsbeschluss vom
12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1.
Erg., Anlage 1a
PZ
75.170 € 75.170 € 75.170 € 75.170 € AUKB
104.410 € 104.410 € 104.410 € 104.410 €
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Seite 310
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 14 "Umweltschutz"
2016 2017 2018 2019
204 1401 67 verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engagement
Wurde aus Mitteln des Umweltamtes
1995 eingerichtet, Mittel wurden in
Folgejahren gekürzt. Reduzierung des
Ansatzes ab 2014 um 1.130 € gem.
Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur
Vorlage V/0702/2012/ 1.Erg.
PZ
18.520 € 18.520 € 18.520 € 18.520 € AUKB
205 1401 67 Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof
AUB-Beschluss vom 20.02.2001
Etatbeschluss des Rates vom
10.12.2014: Erhöhung des Zuschusses
um 10.000 € für die Jahre 2015 - 2017.
BZ
59.120 € 59.120 € 49.120 € 49.120 € AUKB
206 1401 67 Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel
für Umweltaktionen AUB-Beschluss vom 19.02.1997 MZ
68.770 € 68.770 € 68.770 € 68.770 € AUKB
207 1401 67 Verbraucherzentrale Energieberatung
Politischer Beschluss (Vorlage 120/95)
seit 1997 umgesetzt, Verzicht auf
Vertragsverlängerung ab 2010
vorgeschlagen (Umsetzung Rödl-Blatt
242); gem. Beschluss des Rates zum
Haushalt 2009 wurden ab 2010 die
Haushaltsmittel dauerhaft eingestellt und
in 2009 ein neuer Vertrag über 5 Jahre
für 2010 - 2014 geschlossen.
Reduzierung des Ansatzes ab 2015 um
5.750 € gem. Ratsbeschluss vom
12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1.
Erg.
BZ
57.500 € 57.500 € 57.500 € 57.500 € AUKB
208 1401 67 kleine Unternehmen Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss vom 08.12.2010
(Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); Die
Förderung von Maßnahmen im Sektor
GHD in Höhe von 50.000 € wurde als
Maßnahme des Klimaschutzkonzepts
2020 mit der o. a. Vorlage beschlossen.
Der Ansatz wurde gem. Ratsbeschluss
vom 12.12.2012 zur Vorlage
V/0702/2012/1. Erg. ab 2013 auf 25.000
€ reduziert.
PZ
25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € AUKB
209 1401 67 Klimabeirat Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss vom 08.12.2010
(Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); lt.
Zuwendungsvertrag für die
wissenschaftliche Begleitung und
Betreuung des Klimabeirats
PZ
8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € AUKB
210 1401 67 verschiedene Antragsteller Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Ratsbeschluss vom 08.12.2010
(Vorlage V/0592/2010/1. Erg.):
Förderung von Maßnahmen zur
Gestaltungs-und Intergration von
Solaranlagen ab 2016.
IZ
27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € AUKB
263.910 € 263.910 € 253.910 € 253.910 €Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Seite 311
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"
2016 2017 2018 2019
0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 €Summe des Produktbereiches
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Aus-
schuss
Summe des Produktbereiches
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz Aus-
schuss
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss,
Vertrag)
Art des
Zu-
schusses
Haushaltsansatz
Seite 312
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd. Nr. Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert
in €/m²
angemessener
Erbbauzinspro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in
€/m²
derzeitige
Berechnungs-
basis
(Bodenwert) in
€/m²
Erbbau
zins-
prozent
satz
Erbbau-
zins in
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /
Überschuss jährlich
in €
Laufzeit/
Vertragsende
1 Egelshove 1 DJK Wacker Mecklenbeck e.V. Sporthalle 22,50 4 0,90 € 22,50 4 0,90 3.355 0,00 31.12.2046
2 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00 4 3,00 € 19,25 4 0,77 1.280 2.921,60 31.12.2053
3 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage
für den Schulsport nutzen) 216,00 4 8,64 €
18,00 4 0,72 660 5.227,20 31.12.2038
4 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77 4 5,11 €
20,00 4 0,80 1.055 4.547,05 31.12.2077
5 Zum Hiltruper See 177 TC Hilltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00 6 8,64 € 19,75 4 0,79 2.067 24.022,08 31.12.2039
6 Schwarzer Kamp 4 1. FC Mecklenbeck Umkleidegebäude 25,65 5 1,28 € 24,80 5 1,24 420 16,80 31.12.2031
7 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27 4 6,13 € 0,17 1.483 8.839,87 31.12.2021
8 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf
Anlage für den Schulsport nutzen) 34,37 4 1,37 €
18,50 4 0,74 2.911 1.847,90 31.12.2054
9 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46 4 1,58 € 19,75 4 0,79 2.996 2.366,84 31.12.2062
10 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54 4 0,86 € 19,75 4 0,79 2.675 187,25 31.12.2058
11 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37 4 1,37 € 18,50 4 0,74 161 102,20 31.12.2054
12 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00 4 1,08 € 18,50 4 0,74 137 46,58 31.12.2054
13 Annette-Allee Segelclub Münster e. V. Gebäude für Segelsport 19,08 4 0,76 € 18,00 4 0,72 269 11,62 28.02.2088
14 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 € 20,00 4 0,80 1.370 438,40 31.12.2071
15 Theo-Breider-Weg 1 Verein De Bockwindmüel Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79 € 0,04 4 0,002 16.657 13.125,72 31.12.2025
16 Bismarckallee 31 Jugendherbergswerk e. V. Jugendherberge 187,69 4 7,51 € 0,18 4 0,007 4.730 35.489,19 31.03.2026
17 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Anna Kindertagesstätte und Familienzentrum
"Maria Aparecida" 59,68 4 2,39 €
35,00 4 1,400 5.026 4.975,74 31.12.2027
Gesamtsumme 104.166,04
a) sportliche Nutzung
b) kultu
relle und soziale Nutzung
Seite 313
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge Anlage 4
Mieterträge
2014
1 Ahausweg 37 Evang. Jugendhilfe Münsterland
gGmbH 751 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 35.427,64 € 2.370,30 € 33.057,34 € 01.05.2031 (1)
2 Alt Angelmodde 11 d Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster 337 Ratsbeschluss vom 04.05.1994 13.346,86 € 1.104,36 € 12.242,50 € 01.01.2017
3 Am Hawerkamp 31 Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V." 15600 Ratsbeschlüsse vom 14.07.04,
15.02.2006 und 09.05.2012 229.561,14 € 58.713,12 € 170.848,02 € 01.01.2026
4 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592 Verwaltungsentscheidung 41.729,89 € 2.192,31 € 39.537,58 € 01.01.2017
5 Am Hohen Ufer 111 a Kath. Kirchengemeinde St. Ida 99 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 23.416,48 € 549,04 € 22.867,44 € 01.01.2017
6 An der Clemenskirche 11 Bischöfliches Generalvikariat 317 Ratsbeschluss vom 08.04.1968 92.408,46 € 1.507,26 € 90.901,20 € 01.01.2017
7 An der Meerwiese 11 DRK Kreisverband Münster e. V. 628 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 51.817,52 € 2.960,54 € 48.856,98 € 01.01.2031 (1)
8 Angelmodder Weg 97 Heimatfreunde Angelmodde 136 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 5.768,30 € 447,51 € 5.320,79 € 01.01.2018
9 Arnheimweg 42 TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180 Verwaltungsentscheidung 16.914,47 € 15.084,71 € 1.829,76 € 01.01.2017
10 Bennostraße 5 Ruderverein Münster von 1882 e. V. 726 Verwaltungsentscheidung 105.572,43 € 3.194,88 € 102.377,55 € 01.01.2017
11 Coerdestraße 36 a Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206 Verwaltungsentscheidung 5.563,36 € 564,54 € 4.998,82 € 01.01.2017
12 Dyckburgstraße 228 Kreisjägerschaft Münster e. V. 17 Verwaltungsentscheidung 12.624,94 € 25,00 € 12.599,94 € 01.01.2017
13 Erbdrostenweg 2
Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok
e. V. 122 Verwaltungsentscheidung 1.740,06 € 547,63 € 1.192,43 € 01.01.2017
14 Gallenkamp 31 Förderverein des Pfadfindertums e. V. 65 Verwaltungsentscheidung 984,37 € 547,03 € 437,34 € 01.01.2017
15 Gartenstraße 123 Filmwerkstatt Münster e. V. 168 Verwaltungsentscheidung 32.030,02 € 1.126,94 € 30.903,08 € 01.01.2017
16 Gescherweg 87 Outlaw gGmbH 1017 Verwaltungsentscheidung 56.191,89 € 24.846,38 € 31.345,51 € 01.01.2017 (1)
17 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael 814 Ratsbeschluss vom 28.04.1999 34.598,48 € 3.298,67 € 31.299,81 € 01.01.2030 (1)
19 Heumannsweg 127 KG Poahlbürger e. V. 880 AFBL Beschluss 07.12.2004 28.520,58 € 12.532,18 € 15.988,40 € 01.01.2020
20 Heumannsweg 127 Verkehrswacht Münster e. V. 272 Ratsbeschluss vom 07.10.1974 8.815,45 € 0,00 € 8.815,45 € 01.01.2017
lfd.
Nr. MieterMietobjekt Differenz = jährl.
Zuschuss 2014Auftragsgrundlage Erläute-
rung
Anpassung
möglich
zum
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Miet-
fläche
in m²
Seite 314
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge Anlage 4
Mieterträge
2014
lfd.
Nr. MieterMietobjekt Differenz = jährl.
Zuschuss 2014Auftragsgrundlage Erläute-
rung
Anpassung
möglich
zum
Jahreswarmmiete
entsprechend der
ILV
Miet-
fläche
in m²
21 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM
Christlicher Verein junger Menschen 1356 Ratsbeschluss vom 17.05.2006 248.621,05 € 161.088,00 € 87.533,05 € 01.12.2026
22 Korbmacherweg 19 AWO 372 Ratsbeschluss lt. Vorlage Nr.
138/84 22.701,82 € 1.760,51 € 20.941,31 € 01.01.2017 (1)
23 Neutor 2 Stadtheimatbund e. V. 71 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 25.04.2004 2.767,34 € 696,00 € 2.071,34 € 01.07.2018
24 Nienkamp 25 AWO 140 Verwaltungsentscheidung 15.617,21 € 3.203,72 € 12.413,49 € 01.01.2017
25 Rilkeweg 43 Deutsches Rotes Kreuz 768 Beschluss AKJF vom
17.08.1994 32.652,90 € 2.458,94 € 30.193,96 € 01.08.2026 (1)
26 Salzstraße 10 Katholische Fakultät der WWU 885 Verwaltungsentscheidung 125.141,25 € 0,00 € 125.141,25 €
27 Schulstraße 43 Verein "Ateliergemeinschaft
Schulstraße 43" e. V. 916 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 121.229,73 € 52.355,31 € 68.874,42 € 01.01.2024
28 Schulstraße 45 Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel"
e. V. 165 Ratsbeschluss vom 11.02.2010 21.831,27 € 12.227,74 € 9.603,53 € 01.10.2025
29 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "ATRIUM" 377 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 14.200,15 € 0,00 € 14.200,15 € 01.07.2019
30 Theo Breider Weg 1 Verein "De Bockwindmüel e. V. " 390 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 27.05.1998 3.251,89 € 146,89 € 3.105,00 € 01.01.2064
31 Verth 12 - 14 Emshof Trägerverein e. V. 1736 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 13.06.2001 37.675,06 € 2.222,91 € 35.452,15 € 01.08.2024
32 Verspoel 7 - 8 Kulturkooperative Münster e. V. 110 Beschluss Kulturausschuss
vom 26.11.2008 8.623,10 € 7.768,20 € 854,90 € 01.01.2017
33 Zum Häpper 5 Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren 50 Verwaltungsentscheidung 13.534,88 € 766,92 € 12.767,96 € 01.01.2017
34 Zum Häpper 5 Jugendzentrum Amelsbüren;
"Black Bull" 231 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 15.10.1981 13.534,88 € 0,00 € 13.534,88 € 01.01.2017
35 Zumsandestraße 15 Umweltforum Münster e. V. 200 Beschluss Haupt- und
Finanzausschuss v. 05.07.95 10.739,52 € 596,10 € 10.143,42 € 01.01.2017
36 Zwi-Schulmann-Weg 25 CVJM
Christlicher Verein junger Menschen 700 Ratsbeschluss vom 28.03.2001 33.511,06 € 4.680,49 € 28.830,57 € 01.08.2031 (1)
Summe 1.522.665,44 € 381.584,13 € 1.141.081,31 €
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.
Seite 315
Seite 316
Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen
- Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
- Inst
andsetzungsprogramm des Amtes für
Immobilienmanagement
Gebäude-Flächen-Übersicht
- Flächenzugänge und -abgänge 2014
- Best
andsflächen 2014: Standortbezogene Flächen-
und Kostenzuordnung
- Bestandsflächen 2014: Produktgruppenbezogene
Flächen- und Kostenzuordnung
- Erwartete Flächenzugänge und -abgänge 2015 + 2016
Seite 317
Seite 318
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
Haushaltsplanentwurf 2016
Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in
den n
ächsten 1 1/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Tiefbau-
amtes
mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.
Nicht enthalten sind:
• kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
• punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
• Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den
bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss
für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.
Für das Jahr 2016 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:
Bezirk Mitte:
V/0537/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0531/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Südost:
V/0540/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0534/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Ost:
V/0539/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0533/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk West:
V/0541/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0535/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Nord:
V/0538/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0532/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Hiltrup:
V/0536/2015 bezirkliche Maßnahmen
V/0530/2015 überbezirkliche Maßnahmen
Seite 319
Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016
des Amtes
für Immobilienmanagement
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die be-
trieb
lichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement
gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.
In der für das Immobilienmanagement in 2016 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter
anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für
in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung 13.935.400 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66) 6.249.500 Euro
,
Wärmekosten 6.609.160 Euro,
Reinigung 6.400.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.) 4.820.000 Euro,
Wasser
kosten 621.160 Euro
ausgewiesen.
Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie
nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Auf-
wendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-12), die in der Produktgruppe
des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.
Bezeichnung Ansatz
in Euro
Pos. Gebäudeunterhaltung
rd.
13.935.400
aufgeteilt in u. a.
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl.
Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung
5.188.500
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparatu-
ren, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge
(ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)
4.585.000
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich) 600.000
4 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 105.000
5 Graffiti Beseitigung 100.000
6 Instandsetzung Theater Münster 676.940
7 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700
8 Prüfgebühren 550.000
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 512.000
10 Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen 183.100
11 Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000
12 Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrge-
rätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung
1.080.160
Stand Drucklegung
In de
n Aufwendungen für die Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2016 sind im Amt für Im-
mobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandsetzung in
Höhe von ca. 5.188.500 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maß-
nahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2016 umgesetzt.
Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Ge-
bäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese
Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Seite 320
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Ge-
schäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Ein-
zelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.
Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen,
wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten
werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind dem
Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen, Fixkosten und in Umfang und Höhe kaum beeinfluss-
bar.
Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien
mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2016 durchgeführt
werden sollen (Anlage 1).
Grundsätzliche Anmerkungen:
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund des gesamtstädtischen
Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.
Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2016 ein
Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 5,188 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zu-
sammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor
dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und
unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Ge-
bäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.
Außerdem sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an
Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungs-
maßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sport-
anlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenom-
men worden (Pos 4 – 12). Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen enthalten.
Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mit-
tel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstel-
lung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 470 Gebäu-
de/Liegenschaften dienen.
Die Gebäude/Liegenschaften gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 300 Gebäude der „Daseinsvor-
sorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrge-
bäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen,
sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des
allgemeinen Grundvermögens.
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städt. Eigentum betreut.
Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten der
vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle im Prinzip nicht vorhersehbaren und deshalb
nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiter-
führung der Nutzung der Gebäude erforderlich sind (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalis-
musschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Re-
gelungen etc.).
Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) für
die Einhaltung der einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtli-
nien vorgehalten.
Seite 321
Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritä-
ten in das Maßnahmenprogramm 2016 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach
heutigem Kenntnisstand ab 2017 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter
Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.
Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht
Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnah-
men aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die
sich in zeitlicher Umsetzung befinden.
Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt.
Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Not-
wendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sicherge-
stellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisie-
rung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.
Gebäude-Flächen-Übersicht (Weiterentwickelter Flächenplan) (Anlagen 5.1 bis 5.3)
Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Kosten- und Flächenüberblick zu den von der
Stadt Münster derzeit und in naher Zukunft bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und An-
mietung) und auch deren Zuordnung zu Produktgruppen zu geben. Insbesondere im Hinblick auf
die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln, ist in der Anlage 5.21
Bestandsflächen 2014 eine Einschätzung, zur Zukunftsfähigkeit, d. h. der mittel- bis dauerhaften
Betriebsnotwendigkeit enthalten. Hierbei ist sowohl eine immobilienwirtschaftliche als auch be-
darfsseitige Einschätzung eingeflossen.
Änderungen gegenüber dem Flächenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2015
Die bisherige Darstellung der Bestandsflächen in einem Flächenplan wurde um eine Zusammen-
fassung der Flächenveränderungen in 2014 (Anlage 5.1) sowie die zu erwartenden Flächenzu-
und Flächenabgänge in 2015 und 2016 (Anlage 5.3) ergänzt.
Systematik "Gebäude-Flächen-Übersicht"
Anlage 5.1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2014
Anlage 5.21: Bestandsflächen 2014
Stand
ortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung
Anlage 5.22: Bestandsflächen 2014
Produ
ktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung
Anlage 5.3: Erwartete Flächenzu- und Flächenabgänge 2015 + 2016
Seite 322
Weitere überwiegend statische Informationen wie Baujahr, Nutzer, Gesamteinschätzung zur Per-
spektive des Standortes stehen auf der Homepage der Stadt Münster – Amt für Immobilienma-
nagement – (siehe: http://www.muenster.de/stadt/immobilien/ Stichwort : Strategisches Flächen-
management) zur Verfügung.
Anlagen
1) Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016
2) Maßnahmen für 2017 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2015
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen
5) Gebäude-Flächen-Übersicht 5.1, 5.21, 5.22, 5.3
Seite 323
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Treppenhausfenster 16.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Überholungs- und Erneuerungsanstrich Fenster Klassentrakt Altbau 18.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch., Auf dem Dorn 14 Fenstererneuerung Klassenbereich Augustin Wibbelt Schule 140.000 West geplante Instandsetzung überbezirklich
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Turnhalle Erneuerung der Welleterniteindeckung, einschl. Ertüchtigung Dachtragwerk 66.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik einschl. Rohrleitungen 150.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung der Außentreppenanlagen am Haupteingang und zur OGTS 35.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung der Ziegeldacheindeckung einschl. Rinnen und Fallrohre 160.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Überholungsanstrich der Fenster am zweigeschossi Verwaltung- und Klassentrakt 30.000 Süd-Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Erneuerung Kaltwasserverteiler und Schutzfilter 18.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Erneuerung von Oberböden Entfernung von Nadelfilz, zuzügl. Akustikmaßnahme 2. BA 100.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Sanierung Flachdach der Sporthalle, einschl. Lichtkuppelbänder 220.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Flachdachsanierung Sporthalle 110.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung einer ballwurfsicheren Unterdecke der Sporthalle 145.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Erneuerung der Lehrer - WC's einschl. der TW und AW Leitungen im KG 20.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 100.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung Klassentrakt neben dem Verwaltungs- und Klassentrakt 31.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Erneuerungsanstrich der Fenster zur Schulhofseite 30.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung und Verbesserung des Wärmeschutzes Hallendach Turnhalle 105.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Heizungsverteiler, Trinkwasser- und Abwasserleitungen im KG erneuern 25.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Instandsetzung und Erneuerung des Lehrer WC im Erdgeschoss Altbau 25.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden, Anstrich Klassenräume . 1. BA 140.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung Hallenunterdecke der Aula im Zuge einer Dachsanierung. 145.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung Dacheindeckung und Dachentwässerung über Aula- und Turnhallenbereich 205.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flachdachsanierung über Aula und Verwaltungstrakt 245.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Sanierung Flachdach über Pausenhofüberdachung an der Aula 45.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Fassadenschutzarbeiten 2. BA an der Norbertschule und Hausmeisterwohnung 60.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erstellen des Blitzschutzes 50.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen 100.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Sanierung Flachdach über WC Trakt und Betonsanierung 100.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerung des Heizungsverteiler und Kaltwasserverteiler Turnhalle 30.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Teilerneuerung der Beleuchtung 195.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Neuverfugung der Verblendfassade und Austausch alter Fenster 110.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80), Anton-Knubel-Weg 10 Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen 25.000 Süd-Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung Heizungsverteiler und der Warmwasserbereitung Turnhalle 40.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Heizungsarbeiten - Rückbau des Einrohrsystem und Montage Zweirohrsystem 120.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Instandsetzung Parkplatz 130.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung der Oberböden in den Klassen-, Gruppen-, Lehrmittelräumen und Fluren 30.000 Nord geplante Instandsetzung überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Liefern und Einbau neuer Innentüren für Klassenräume im Altbau 35.000 Nord geplante Instandsetzung überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung von Unterverteilungen 125.000 Nord geplante Instandsetzung überbezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Austausch schadhafter Fassadenplatten aus Holz am Erkervorsprung zur Straße hin 25.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Teilerneuerung der Beleuchtung 21.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite 'Agrarflügel Plan Nr. 3 30.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung der Heizungsverteiler Schule und Turnhalle 25.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Flurabschlusstüren (teilweise Drahtglastüren) 70.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung der WC Anlagen (D +H) im EG und OG, Flur E 144.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Fenstererneuerung in Aluminium incl. Sonnenschutz Südseite Agrartrakt. PlanNr. 1 141.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 3.930.000
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
sonstige Maßnahmen in Schulen
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 investiv Erneuerung der ELA Anlage 35.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 investiv Erneuerung der ELA Anlage 55.000 West Maßnahme bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 Ost Maßnahme bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 investiv Sportboden erneuern, einschl. Einbau einer Fussbodenheizung 60.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 investiv Erneuerung der Sporthallenböden in der Gymnastik- und Sporthalle 70.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen) 90.200 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 648.300
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Flachdachabdichtung partiell und Notüberläufe 54.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanierung Schrägverglasung (Glas und Verdunkelung) 74.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Bestandsaufnahme und Dokumentation Grundstücksentwässerung 11.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Feuerwache I (841), York-Ring 25 Sanierung WC-Anlage 3. OG (Kantine) 72.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita Am Drostenhof (554), Marktstraße 9 Verbesserung Deckenakustik in Flurbereiche 3. Bauabschnitt 20.000 Süd-Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Brüningheide (443), Josef-Beckmann-Straße 34a Fenstersanierung Süd- Westfassade einschl. Abdichtung und Drainage 40.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Erneuerung eines Wasch- und WC- Raumes und neuer Plattenbelag Küche 22.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung Oberlichtfenster, einschl. sämtlicher Neben und Folgearbeiten 46.000 Süd-Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen, Mauritzstraße 27 Erneuerung Heiztherme und Heizkörper 11.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Beleuchtung 70.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Substanz sichernde Fassadenarbeiten 22.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Sanierung der Duschanlagen und WC Anlagen 130.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20 Erneuerung der Wegebeleuchtung 28.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034 Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Altbau 270.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Erneuerung Giebelverkleidungen aus Holz am Hauptgebäude 40.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Erneuerung von Heizungs- Kaltwasser- und Fußbodeheizungsverteiler 70.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Sanierung der Dusch- und WC Anlagen in Sportgebäude EG + KG 140.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Sicherheitsbeleuchtung erneuern 40.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Teilerneuerung der Teppichböden 1 BA. 36.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90 Fenstererneuerung Gartenseite 62.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 1.258.000
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 64.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 11.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Akustikdecke Theaterkasse 61.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Bestuhlungspodeste KH 16.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Wandbekleidung Bühnenbereich KH 64.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 Erneuerung Flachdachdichtung Malsaal 21.000 West Maßnahme überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 Erneuerung Rolltor Lagerhalle 18.000 West Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8 Erneuerung der Beleuchtung 203.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201 Erneuerung der Beleuchtung 75.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Graffiti Graffitibeseitigung 100.000 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Feuerwehr Grundsanierungen Feuerwehrgerätehäuser 276.400 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehrere BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 mehrere BV Sammelbudget
Summe 1.395.600
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Investive Maßnahmen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Inves tiv Erstellung 1. Rettungsweg im Dachbereich 100.000 1 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), investiv Erneuerung der ELA Anlage 35.000 1 West
Hans Böckler Berufskolleg investiv Erneuerung Sporthallenboden in der 3-fach Halle,incl. Heizung Prallschutz 200.000 1 Neu
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 investiv Turnhallenboden erneuern 45.000 1 Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 investiv Erneuerung ELA Leitungsnetz und Lautsprecher 20.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 Naturwissenschaftlicher Trakt 55.000 1 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung des Sportbodens 65.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 investiv Erneuerung des Hallenoberbodens der Sporthalle 1 85.000 1 Mitte
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 investiv Erneuerung des Turnhallenbodens 140.000 1 West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle 144.000 1 Süd-Ost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 investiv Ern. Hallenoberbodens einschl, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte 55.000 1 Ost
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 2 Hiltrup
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer 19.000 2 Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung 85.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 3 Nord
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 investiv Erneuerung der ELA Anlage 30.000 4 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der ehem. Josefschule 65.000 99 Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66 investiv Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung 55.000 99 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulh ofsanierung vor dem Haupteingang 58.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern 50.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Präsenzmelder nachrüsten 29.000 1 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung WC - Anlagen Lehrerzimmer und Haupteingang EG und OG 90.000 1 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Pausenhofflächen 140.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Überholungsanstriche in Fluren und Klassen 25.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich 20.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Fassadenflächen 50.000 5 Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2 15.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz 45.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen 20.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt, 18.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Teilerneuerung der Beleuchtung 24.000 3 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Bt. A, Gewerbetrakt. Erneuerung der Holzfenster 220.000 1 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 30.000 2 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Teilerneuerung der Beleuchtung 20.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Türblätter in den Klassen erneuern. 30.000 1 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA. 50.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt 25.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 50.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung 60.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen 50.000 1 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden 55.000 2 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerng Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle 45.000 2 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes 30.000 2 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle. 35.000 2 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 20.000 3 Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Oberlichtfenster an der Sporthalle in den Umkleiden und Geräteräumen 18.000 1 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 78.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Akustikdecken 35.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen 180.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden 15.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA 85.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Teilerneuerung der Beleuchtung 79.000 3 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt 135.000 3 West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume 25.000 2 Ost
Seite 328
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 KP-1 RWC 2010 Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung 18.000 2 Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch., Auf dem Dorn 14 Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau 25.000 2 West
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 73.500 2 Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle 40.000 3 Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz 28.000 2 Hiltrup
Clemensschule (764), Unckelstrasse 19 Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung 140.000 1 Hiltrup
Clemensschule (764), Unckelstrasse 19 Teilerneuerung der Beleuchtung 31.000 2 Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt 85.000 5 Hiltrup
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt 39.000 1 Mitte
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung des Heizungsverteiler und Regelungstechnik 55.000 1 Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 Erneuerung der Beleuchtung 140.000 1 Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beiden einges 130.000 2 Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle. 35.000 2 Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite 110.000 2 Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite 210.000 2 Süd-Ost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 140.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Flachdachabdichtung Pausenhalle und Umkleiden an der Turnhalle 45.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle 95.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 11IN-Res Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule 45.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäude 130.000 2 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Teilerneuerung der Beleuchtung 32.000 4 Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Flachdachsanierung Klassen- und Verwaltungstrakt 65.000 1 Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen. incl. Beleuchtung 50.000 1 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung 51.000 2 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus 120.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA 60.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA 15.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik 50.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen ( Hauptdach) 110.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide. 176.000 4 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Einbau von neuen Akustikdecken in den Klassenräumen. 50.000 1 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle Erneuerung der Fenster mit Oberlicht 41.000 1 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Einbau von neuen Türblättern in den Klassenräumen 50.000 2 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern. 165.000 2 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten 36.000 3 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Instandsetzung Fassade ehm Überwasserschule in Teilbereichen 40.000 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 versch. kleinere Instandsetzungsarbeiten am Schulgebäude 40.000 Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Schule 95.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthalle 203.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Zweifachsporthalle 203.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 2 Nord
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 22.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 12.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 31.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 3 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck) 40.000 3 Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster 135.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt 25.000 3 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Teilerneuerung Beleuchtung 37.000 5 Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 38.000 3 Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen 60.000 1 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Wellasbestplatten auf der Aussen-WC-Anlage, Pausengang und Fahrra 35.000 1 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 36.000 1 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh 30.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Teilerneuerung der Beleuchtung 20.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre 75.000 4 Hiltrup
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz 220.000 2 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung der Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren 25.000 2 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle 85.000 3 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Fenstererneuerung Altbau 30.000 4 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau 110.000 4 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung Dacheindeckung Altbau 50.000 4 Nord
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung der ballwurfsicheren Hallendecke 125.000 1 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Sanierung WC Anlagen in Verwaltung Schultrakt Kindergarten Rückbau Klassentrakt 40.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt 55.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Teilerneuerung der Beleuchtung 19.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel 22.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches 20.000 3 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1 40.000 5 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2 40.000 5 Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Altbau 200.000 1 Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Teilerneuerung der Beleuchtung 127.000 1 Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Austausch von alten Oberböden 22.000 1 Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Flachdachsanierung Sporthalle 110.000 1 Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Flachdachsanierung Nebentrakt und Umkleide der Turnhalle 40.000 3 Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofsanierung 100.000 5 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 -BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Wolbecker Straße 57.000 2 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 -BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Schillerstraße 32.000 2 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 -BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Schillerstraße 60.000 2 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 -BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbecker Straße 47.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder 250.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Fahrradständerüberdachungen 22.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle 55.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA 205.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen 20.000 2 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten 20.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen 16.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der 50.000 4 Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 22.000 2 Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Nördlicher Fachraumtrakt streichen der Fassade mit Mineralfarbe incl. Gerüst 14.000 2 Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen 100.000 2 Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbel 98.000 2 Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden 20.000 1 Süd-Ost
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof 15.000 2 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff 15.000 2 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle 32.000 3 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes. 130.000 3 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Erneuerung des Sonnenschutzes 45.000 3 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle 235.000 3 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt 125.000 3 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle 25.600 5 Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203 Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle 40.000 5 Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung der Duschen in der neuen Sporthalle /WC/Umkleide in 2 Ba. a.85.000 170.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Ziegeldacheindeckung am Gebäude zur Wevelinhofer Gasse 90.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Fachklassentrakt. Erneuerung der Fenster Mauritzstr. und Innenhof 180.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof 25.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Fenstersanierung Wevelinghover Gasse u. Westhof 14.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Teilern der Beleuchtung 176.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Ern. der Beleuchtung i.d. Aula 35.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Überholungsanstrich, außen für Fenster 20.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen 15.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung von Fensterelementen im Schulgebäude (Kunst Musik) 40.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Das Flachdach der Umkleide der alten Turnhalle. incl.neuer Dämmung. 22.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung Flachdach Erweiterung (Fachklassen,- u. Turnhallentrakt) 60.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Akustikdecke in der Aula 170.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung der Bleiverglasung in der Aula 143.000 1 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezialersiegelung 16.000 2 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung der Deckenverkleidung in der alten Sporthalle 28.000 2 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwasserschäden im KG 150.000 2 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung Fenster Kellergeschoß 20.000 2 Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen 29.000 2 Mitte
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30 Teilerneuerung der Beleuchtung 80.000 1 Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30 Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt 165.000 3 Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30 Flachdachsanierung Außentoilettentrakt 25.000 4 Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30 Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich 70.000 5 Hiltrup
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 24.000 2 Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle 60.000 2 Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC 23.000 1 Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt, 120.000 2 Ost
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17 Teilerneuerung der Beleuchtung 72.000 2 Mitte
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17 Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2 75.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 1 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite 25.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Versiegelung von Parkettböden in Klassen 35.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre 190.000 3 Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung 105.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Außentreppe Nebeneingang 20.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume) 120.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 155.000 3 West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Pflasterung, wassergebundene Deckschichten Baumscheiben Zäune 30.000 1 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung und Instandsetzung Lichtkuppelband 30.000 1 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberböden in Klassen des Verwaltungstraktes 18.000 1 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt 18.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes 55.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes 30.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure 30.000 3 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 135.000 3 Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Teilerneuerung der Beleuchtung 35.000 1 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Instandsetzung des großen Innenhofes 65.000 1 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA 54.000 1 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Innenanstrich Klassenräume 36.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA 45.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA 54.000 3 Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt 130.000 3 Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Sanierung Glasbausteinfassade Sporthalle 240.000 1 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Flachdachsanierung Haupthalle der Sporthalle einschl. Wärmedämmung 150.000 1 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Sanierung Schulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung 45.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Teilerneuerung der Beleuchtung 16.000 3 Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich) 130.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle 45.000 2 West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 20.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig 100.000 5 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Teilerneuerung Beleuchtung 31.000 3 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 4 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanierung der KG Räume von aussen und innen 135.000 5 Mitte
Seite 332
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer 18.000 1 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen einschl. Beleuchtung 1. BA 60.000 1 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung des Oberbodenbelages in der Aula Dachgeschoss 27.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer 200.000 3 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung Umkleide 50.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA 70.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung 68.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 3 Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung Metalldacheindeckung Paiusenhofüberdachung 70.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller) 70.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Teilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecheraustausch 100.000 3 Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erneuerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik 90.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Teilerneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 32.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen 40.000 4 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 5 Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung des Schulhofes, 1. BA Teilfläche ca. 1000 m2 gross vor dem Altbau 45.000 1 West
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 70.000 5 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule 66.000 3 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt 175.000 4 West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau 25.000 2 Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung Sporthalle und Umkleidebereiche 110.000 3 Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 129.000 3 Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 4 Süd-Ost
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume 30.000 1 Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA) 20.000 2 Nord
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Fenstererneuerung und Betonsanierung Turnhalle zur Strassenseite 160.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 55.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung Dacheindeckung Wellzementplatten auf dem Schulgebäude 135.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Flachdachsanierung separater Klassentrakt neben Haupteingang 35.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern 45.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 55.000 3 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung Flachdach Sporthalle Overbergschule Haupthalle 110.000 3 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung 200.000 4 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerung der abgeh. Akustikdecken in den Klassenräumen 45.000 1 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen. 30.000 2 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Überholungsanstriche in Klassen und andere Räume. 1. BA 40.000 2 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung 65.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude 152.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17 Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale 45.000 3 Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung Plattierung im Außenbereich durch neue rutschsichere Bodenplatten 18.000 1 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle 50.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite 110.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 145.000 3 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Teilerneuerung der Beleuchtung 36.000 4 Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung 120.000 1 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz 85.000 1 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Teilerneuerung der Beleuchtung 55.000 3 West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und der Eingangstüren am Alt- und Neuba 65.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuctung und UV 83.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Verkehrswege und Parkplatzfläche vor dem Altbau 20.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26 Teilerneuerung der Beleuchtung 38.000 5 Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassenräumen 18.000 2 Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Sanierung des roten Pflasterbelags mit Gefälle 20.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der Heizungs- und Regelungstechnik 60.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG. 75.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Teilerneuerung der Beleuchtung 85.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Windfanganlage Haupteingang einsch. Fensterelemente innen und aussen erneuern. 60.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 96.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Teppichböden 35.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Sanierung WC, Duschen und Toiletten Turnhalle 1 (neu) 160.000 3 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Kunststoffböden 33.000 3 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung Regelungstechnik 35.124 4 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen 30.000 4 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1 38.000 5 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 143.000 5 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 300.000 1 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 2 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung der Treppen und Geländer im Nottreppenhaus 15.000 1 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Belag 25.000 1 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung von Deckenakustikplatten in Klassenräumen 50.000 1 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Teilerneuerung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung 98.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenanstrich in der Sporthalle 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula 19.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2 85.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadensanierung Altbau 2. BA 25.000 5 Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Klassenraumtüren 24.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Hauptklassentrakt 190.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt 50.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. 170.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24 Teilerneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern 215.000 2 West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle 508.000 1 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV 128.500 2 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA 18.000 2 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA 13.000 2 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA 40.000 3 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA 18.000 3 Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle 15.000 5 Süd-Ost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alter Holzzaun 28.000 2 West
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt 48.000 5 West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA 155.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen 65.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA. 50.000 2 Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 1 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.000 5 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle 160.000 5 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen. 100.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS 50.000 3 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Teilerneuerung der Beleuchtung 31.000 4 Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Anstrich der Holzfassaden der Dachuntersichten und sichtbaren Dachüberstände 85.000 2 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Einbau von neuen Geräteraumtoren 18.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Fenstererneuerung in Aluminium Ostseite Plan Nr. 2 57.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Fenstererneuerung Ostflügel Plan Nr. 4 48.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite Planübersicht Nr.5 20.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Holzfenster in der Hausmeisterwohnung 14.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren. 50.000 2 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt 20.000 3 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 4 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches 23.000 4 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt 71.000 5 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt 51.000 5 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister 40.000 5 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Teilerneuerung der Beleuchtung 155.000 1 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe) 40.000 1 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 WDVS kleine Turnhalle anbringen 30.000 1 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung 30.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte 170.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Sonnenschutzanlagen und Markisen 50 Stck. 90.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung von Außentüren an sämtlichen Treppenhäusern 70.000 3 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt 75.000 4 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage 280.000 5 Mitte
Schulen, Priorität offen
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA 135.0 00 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen. 310.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18 25.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Schulhoferneuerung 3 BA 95.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt 45.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Innenanstrich von Klassenräumen 13.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dachplatten 45.000 99 Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Erneuerung von Oberbodenbeläge 40.000 99 Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG 95.000 99 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäude
Abi Südpark (181), Dahlweg 3 Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30 12.000 2 Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus 37.500 3 West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Erneuerung Regelungstechnik 25.000 1 Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen an Außenbauteilen 34.000 1 Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Teilerneuerung der Beleuchtung 27.000 2 Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanierung WC-Anlage WUDDI 1. OG 67.000 1 Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanierung Durchfeuchtung Terrassenanlage Wuddi 11.000 2 Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanierung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich 17.000 2 Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10 Restaurierung Hochaltar 93.000 1 Mitte
Feuerwache I (841), York-Ring 25 Fenstererneuerung im Untergeschoss 32.000 2 Mitte
Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73 Erneuerung Heizungsverteiler und Regelanlagen 7.000 3 Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4 Erneuerung Tragkonstruktion und Flachdachaufbau 70.000 1 Mitte
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4 Erneuerung der Beleuchtung 18.000 2 Mitte
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gittruper Straße 24 Erneuerung der Beleuchtung 15.000 3 Ost
Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und HV 15.000 5 Süd-Ost
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15 Erneuerung der Beleuchtung und UV 36.000 2 Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Verfliesung Fahrzeughalle 15.000 5 West
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden 75.000 5 West
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45 Sanierung Vorplatz und der Einfahrt zum Feuererwehrgerätehaus 106.000 1 Süd-Ost
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Flachdachdanierung 19.000 1 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Umrüstung von Bürotüren zu Schallschutztüren 56.000 1 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Sanierung der Lichtschächte 18.000 2 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Teilerneuerung der Beleuchtung in den Büros 81.000 2 Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207 Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk 24.000 2 Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Teilerneuerung der Beleuchtung 38.000 2 Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Bodensanierung Foyer Weißer Saal 28.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Trinkwasserinstallation Bodenschächte Messehalle Süd / Halle 1 30.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Beseitigung Feuchteschäden im Küchenbereich 44.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Lüftung Regie- und Feuerwehrraum großer Saal 50.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Trinkwasserinstallation Bodenschächte Messehalle Nord 60.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Trinkwasserinstallation, Bodenschächte Messehalle Mitte 80.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung der Gebäudeautomation Messehalle Mitte 80.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Sanierung Lastenaufzug Süd Foyer 90.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachsanierung (angrenzend an Kongressbereich) 100.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 investiv Erneuerung Abluftanlage Pizzabäcker 9.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Teilerneuerung Terrazzo-Belag Nord-Foyer 16.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Regelungstechnik Teil 5/5 36.000 3 Mitte
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett Erneuerung der Dachdeckung inclusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst 58.000 1 Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 1 14.000 1 Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 2 16.000 2 Mitte
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14 Fenster-Renovierungsanstrich 11.000 1 Mitte
Seite 337
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Heimatmuseum Hiltrup, Zur Alten Feuerwache 26 Fenstersanierung 13.000 1 Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup, Zur Alten Feuerwache 26 Sanierung der Fassaden-Setzrisse 46.000 1 Hiltrup
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a Ersatz denkmalgeschützer Holzfenster und Eingangstür 85.000 1 Mitte
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18 Kesselerneuerung 15.000 2 Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34 Teilerneuerung der Beleuchtung 26.000 2 Mitte
Jugendamt Hafenstraße 30 (324), Hafenstraße 30 Erneuerung der Beleuchtung 151.000 3 Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und Türen 30.000 3 Hiltrup
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür 22.000 2 West
Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels 20.000 2 West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Teilerneuerung der Beleuchtung 30.000 2 Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung Regelungstechnik 10.000 2 West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung der Beleuchtung 30.000 3 West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Teilerneuerung der Beleuchtung 27.000 3 Mitte
Kita An der Meerwiese (70), An der Meerwiese 11 Erneuerung des Flachdaches einschl. Gründach einschl. Oberlichtfenster 250.000 1 Nord
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden 20.000 3 Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38 Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs 20.000 2 Süd-Ost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume 25.000 1 Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände 175.000 4 Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita 25.000 1 West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Teilerneuerung der Beleuchtung 21.000 4 West
Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403 Erneuerung der Beleuchtung 30.000 2 Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Fenster- und Fassadenschutzanstrich 20.000 3 Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita 20.000 3 Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock 46.000 2 Nord
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1 Erneuerung Akustikdecken in Gruppenräumen und Sportraum einschl. Beleuchtung 45.000 2 Nord
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59 Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes 25.000 1 Ost
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59 Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen. 15.000 5 Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung der Akustik 25.000 2 West
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster 330.000 1 Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita 30.000 2 Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich 190.000 5 Hiltrup
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Parkettsanierung 16.000 1 Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Erneuerung der Beleuchtung 28.000 3 Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung 131.000 1 Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a Fassadensanierung (inklusive Haus 12 b) 21.000 1 Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 11.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte II.BA 300.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 42.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte III.BA 300.000 3
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster 17.000 4 Ost
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Aufzug Modernisierung 25.000 1 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Substanz sichernde Fassadenarbeiten 23.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten 115.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Substanz sichernde Fassadenarbeiten 24.000 3 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9 Substanz erhaltende Fassadenarbeiten 25.000 4 Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen 16.000 1 Hiltrup
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite 51.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Innenanstrich komplett 39.000 3 Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Erneuerung der Beleuchtung 35.000 2 West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Dusch u. WC Sanierung 120.000 2 West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Klinkerfassade neu verfugen 12.000 1 West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Erneuerung der Beleuchtung 31.000 3 West
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38 Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung 190.000 3 Süd-Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Dusch - und Umkleideraumsanierung 130.000 1 Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Beleuchtung 14.000 4 Ost
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Erneuerung der Beleuchtung und UV 32.000 2 Nord
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Sanierung der Aussentoiletten 45.000 3 Nord
Sportanlage Gelmer (854), Zur Eckernheide 39 neu: Hakenesheide 39 Erneuerung der Beleuchtung 22.000 3 Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Erneuerung der Beleuchtung und UV 25.000 2 Süd-Ost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk 25.000 2 Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Erneuerung der Beleuchtung 32.000 3 Mitte
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneuerung der Oberlichtfenster 20.000 1 Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneuerung der Beleuchtung 22.000 2 Ost
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten 50.000 2 Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240 Erneuerung der Beleuchtung 25.000 3 Hiltrup
Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20 Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen 11.000 3 Nord
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034 Erneuerung Beleuchtung + Installation 30.000 3 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide,etc. 240.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 600.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung 12.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung) 18.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sicherheitsbeleuchtung einbauen 20.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Beleuchtung 98.000 2 West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Erneuerung der Eingangstüren und Fenster der Umkleide. Altersbedingt 35.000 1 Ost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden 12.000 3 Ost
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt 380.000 1 Mitte
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Sanierung Flachdach Turnhalle und Umkleide.Tauschen der Lichtbandgläser 420.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen 22.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Innenputzflächen Bauteil B 64.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Nachrüstung statischer Heizflächen 10.000 2 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche 10.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Kaltwasserverteiler 10.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Abluftanlage Garderobe 15.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn 32.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Zuluft Küche 35.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Heizungsverteiler 50.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Restaurant 50.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Gebäudeautomation 90.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Luftführung Küche / Decke 100.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG 150.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal 215.000 1 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanierung Parkettboden Saal 31.000 2 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA 33.000 2 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal 65.000 2 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA) 219.000 2 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA 31.000 3 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderung Luftführung Kegelbahn 35.000 3 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 190.000 5 Hiltrup
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10 Erneuerung RLT-Anlage Stadthaussaal 61.000 1 Mitte
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10 Erneuerung Regelungstechnik Heizung, Lüftung 182.000 1 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 1. BA 13.000 1 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 2. BA 14.000 2 Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28 Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal 82.500 2 Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten 22.000 1 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Teilerneuerung der Beleuchtung 63.000 3 West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd 41.000 1 Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Teilerneuerung der Beleuchtung 30.000 3 Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Erneuerung des Bodenbelages im Cafe´ 50.000 5 Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung 126.000 1 Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster 94.000 3 Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502 Fenster- und Fassadenerneuerung 16.000 1 Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Erneuerung Gebäudeautomation 20.000 1 Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Teilerneuerung der Beleuchtung 22.000 2 Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Fassadensanierung und Lichtschachterneuerung (Süd-West-Fassade) 43.000 2 Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Erneuerung Stand WC´s und Waschbecken 18.000 5 Mitte
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3 Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer 45.000 1 Ost
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3 Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000 4 Ost
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Teilerneuerung der Beleuchtung 54.000 3 Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Renovierungsanstrich der Holzfenster 11.000 1 Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung bzw. Erneuerung von Oberböden 2. BA. 41.000 2 Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks 71.000 3 Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Teilerneuerung der Beleuchtung 40.000 5 Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116 Überarbeitung Fenster und Dach 12.000 1 Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90 Fenstersanierung/Fenstererneuerung Straßenseite 19.000 1 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäude, Priorität offen
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 Verflie sung Fahrzeughalle 15.000 99 Ost
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 Ersatz der Toranlagen 60.000 99 Ost
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage Statische Ertüchtigung der Dachstühle 36.000 99 Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese 85.000 99 Hiltrup
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Erneuerung Regelungstechnik 30.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe 30.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite Klassentrakt 36.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang 75.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Teilerneuerung der Beleuchtung und UV 87.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG 222.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058 Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haupt- und Nebentrakt 230.000 99 Mitte
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55 Sanierung Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtlicher Betonteile im Außenbere 45.000 99 West
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55 Erneuerung von Akustikdecken in den Gruppenräumen 45.000 99 West
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Sanierputz im Gewölbekeller und Fenstererneuerung 116.000 99 Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66 Erneuerung der Kalt.- u. Warmwasserleitungen 8.500 99 Mitte
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Instandsetzung eines WC im Altbau 10.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern 15.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes 40.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule) 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle 73.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile) 100.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude 125.000 99 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Theater
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Rauml ufttechnische Anlage Aufenthaltsräume 78.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Gebäudeautomation Schrank 7 und 8 38.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 66.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 12.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer 80.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Gebäudeautomation Schrank 5 und 6 27.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Damen WC (Raum 1.06) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Herren WC (Raum E.006) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Gebäudeautomation Schrank 13 und 14 31.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Gebäudeautomation Schrank 11 und 12 31.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm 23.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus 43.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration 35.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Türen im Ladegang GH 139.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 68.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 13.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufschaltung der Brandschutzklappen gr. Haus 15.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Ruine Romberger Hof 39.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 70.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 14.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 73.000 5 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 15.000 5 Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 investiv Erneuerung Lüftung Dekoration 47.000 2 West
Bäder
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Teile rneuerung Gebäudeautomation 110.000 2 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2016
(mit
parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Standort Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk
Schulen
Schillergymnasium Gertr udenstrasse 5 2. BA Fassadensanierung 2.468.000 Realisierung ab 2015 Mitte
Ratsgymnasium Bohlweg 2. BA Fassadensanierung 2.820.000 Realisierung ab 2015 Mitte
Summe 5.288.000
sonstige Gebäude
keine
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Amt für Immobilienmanagement Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau Anlage 4
Standort Anschrift Beschreibung Bemerkung NGF Kosten
1 Gymnasium Paulinum Am Stadtgraben 30 Sanierung versch.Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA 11.364 qm 4.000.000 €
2 Schillergymnasium Gertrudenstraße 5 Fassaden- und Dachsanierung Mittelbauteil 11.820 qm n.E.
3 Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Mindener Straße 11
Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl.
Teierneuerung TGA 7.736 qm n.E.
4 Sportanlage Sentruper Höhe Sentruper Straße
Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf
alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech.
Gebäudeausstattung 2.882 qm n.E.
5 Sportanlage Wienburgstraße 141 Wienburgstraße 141
Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden
ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat. 334 qm n.E.
6 Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str. Manfred-von-Richthofen-Str.48 Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes 265 qm n.E.
7 Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31 Am Hawerkamp 31 Grundsanierung
vermietet, Bauunterhaltung derzeit
durch Verein 10.250 qm n.E.
8 Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80 Coerder Liekweg 80 Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig vermietet 1.570 qm n.E.
9 Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40 Hagelbachstiege 40 Die Remise bedarf einer Grundsanierung vermietet 1.077 qm n.E.
10 Preußen Stadion Hammer Strasse 302
Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in
der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.
Vorlage V/0131/2012
n.E.
11 Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Sonnenstraße 18 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 8.776 qm 19.000.000 €
12 Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Hauptschule läuft aus, Nutzung offen 4.996 qm n.E.
13 Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87 Gescherweg 87 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 1.691 qm 3.400.000 €
14 Stadthalle Hiltrup Westfalenstraße 197 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Nutzung offen 5.342 qm n.E.
15 Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck) Gievenbecker Reihe 1 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig 320 qm n.E.
16 Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5 Hafenstraße 56 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig vermietet, tlw. Amt 50 4.655 qm n.E.
17 Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207 Grevener Straße 207 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig vermietet 359 qm n.E.
18 Allgemeines Grundvermögen, Hüfferstraße 18, 20, 21, 21a (ohne Tuckesburg) Hüfferstraße 18-21a Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Vermarktung prüfen 1.842 qm n.E.
19 Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429 Kappenberger Damm 429 Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig Vermarktung prüfen 2.219 qm n.E.
20 Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269 Steinfurter Straße 269 Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig Vermarktung prüfen 232 qm n.E.
21 Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14 Südstraße 14 Überbauung Parkdeck vorgesehen geplanter Verkauf 2776 qm n.E.
22 Feuerwehrgerätehaus Handorf Heriburgstraße 18 Ersatzstandort in Konzeption Rückbau nach Ersatzbau 423 qm n.E.
23 Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 21 Schwarzer Kamp 21 Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft Rückbau nach Ersatzbau 938 qm n.E.
24 Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 116 Schwarzer Kamp 116 Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft Rückbau nach Ersatzbau 909 qm n.E.
25 Maikottenweg 188, Sportanlage Maikottenweg 188 Umkleidegebäude ist abgängig Leerstand k. A. n.E.
26 Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a Maikottenweg 188 a Das Gebäude ist abgängig vermietet k. A. n.E.
27 Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 Hammer Straße 266 Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung prüfen 140 qm n.E.
28 Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a Hammer Straße 266a Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung prüfen 453 qm n.E.
29 Abendgymnasium der Stadt Münster Wienburgstraße 52 Ersatzbau in Planung Rückbau nach Ersatzbau 2745 qm n.E.
30 Mauritzschule Altbau Warendorfer Str. 66 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 1919 qm n.E.
31
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule Von-Esmarch-Straße 15 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 3639 qm n.E.
32 Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) Schürbusch 45 geplante Aufgabe Nebenstandort geplanter Verkauf 896 qm n.E.
Stadthaus 1 Klemensstraße 10 Innensanierung Sanierung beschlossen 23.170 qm 30.237.570 €
Allgemeines Grundvermögen, von-Steuben-Str. 4 (ehem. Verwaltungsgeb.) Von-Steuben-Straße 4 Verkauf beschlossen 2.179 qm n.E.
Allgemeines Grundvermögen, Herwarthstraße 8 (ehem. Verwaltungsgeb.) Herwarthstraße 8 Verkauf beschlossen 2.510 qm n.E.
BVST Wolbeck Am Steintor 50 Verkauft 1.838 qm n.E.
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 59 Schwarzer Kamp 59 Rückbau 909 qm n.E.
Ratsgymnasium Bohlweg 7
Weitere Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und
Teilerneuerung der TGA 2. BA Sanierung ab 2015 9.131 qm n.E.
Standorte, deren Instandhaltungsrückstau durch Sanierung oder Verkauf / Rückbau erledigt ist.
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Amt für Immobilienmanagement Zusammenfassung Flächenzugänge und Flächenabgänge 2014 Anlage 5.1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum
Friesenring 25 Dreifaltigkeitsschule Container prov. Erweiterung 2 Klassen 160
Hohe Geist 8 Ludgerusschule Albachten (395) prov. Erweiterung 2 Klassen (versetzt von Weizäcker) 140
Idenbrockplatz 7a Kita Kinderbachtal Neubau 716
Im Draum 34 b Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel Erweiterung Kita 241
Im Sundern 59 Kita Marien-Himmelfahrt U3-Erweiterung Kita 341
Flächenzugänge Anmietung
Am Wigbold 11 Erweiterung Nikolaischule prov. Erweiterung Schule 1 Klasse 75
An der Meerwiese 11 Container DRK Kita Kita, 2 Gruppen 370
Angelsachsenweg 3-19, 4-17 Sozialunterkunft Angelsachsenweg Flüchtlingsunterkunft 2.425
Arnheimweg 15-29 Sozialunterkunft Arnheimweg Flüchtlingsunterkunft 1.160
Heidestraße 8-10 Sozialunterkunft Angelmodde Sozialunterkunft 632
Heriburgstraße 15 Kita Eichenaue-Nebenstelle Juffenbach Kita 895
Holunderweg 80 Container Flüchtlingsunterkunft Sprakel Flüchtlingsunterkunft 840
Kirschgarten 49a Container Handorf Flüchtlingsunterkunft 720
Muckermannweg 1-17 Sozialunterkunft Muckermannweg Flüchtlingsunterkunft 970
Nieberdingstraße 30b Container Flüchtlingsunterkunft Flüchtlingsunterkunft 760
Sandorfortskamp 6-12 Sozialunterkunft Sandfortskamp Flüchtlingsunterkunft 361
Westhoffstraße 134 Westhoffstr. 134 (Wuddi) Jugend 80
Westhoffstraße 140 KSD Kristiansanstr. 141, Westhoffstr. 140 Kita 593
Flächenabgänge städt. Eigentum
Am Hornbach 85 Betreuter Spielplatz (Container) Rückbau Container -87
Beckstraße 26 Richard v. Weiszäcker Schule (Container) Rückbau Pavillons (Umsetzung nach Albachten) -140
Coerder Liekweg 60 ehem. Hofstelle Verkauf -1.094
Seite 345
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeit
*) **)
Sta
ndorte im städt.Eigentum
Ahausweg 37 West 40.882 2.773 3,89 +
Albachtener Straße 91 West 17.579 32.253 9,27 +
Albersloher Weg 32 Mitte 2.420.668 257.073 4,74 +
Alt Angelmodde 11 d Südost 15.073 1.676 3,32 +
Alt Angelmodde 2d Südost 34.159 12.148 5,41 +
Alter Steinweg 007 Mitte 118.866 20.307 6,00 +
Alter Steinweg 11 Mitte 773.333 329.679 11,24 +
Am Berg Fidel 51 Hiltrup 216.911 165.487 6,73 +
Am Berg Fidel 53 Hiltrup 43.841 58.626 6,00 +
Am Hawerkamp 24 Mitte 30.486 3.081 2,09 o
Am Hawerkamp 31 Mitte 149.053 80.508 1,79 -
Am Hof Hesselmann 10 West 38.551 3.179 3,30 o
Am Hohen Ufer 100 Südost 9.567 6.907 4,36 +
Am Hohen Ufer 111 Südost 20.191 7.861 5,80 +
Am Roggenkamp 110 Hiltrup 30.605 34.715 9,24 +
Am Stadtgraben 30 Mitte 565.264 283.104 6,08 +
Am Steintor 50 Südost 34.721 30.997 2,98 -
Am Steintor 58 Südost 12.220 20.257 6,84 +
Am Waldfriedhof 20 Hiltrup 29.106 14.096 6,42 +
Am Wigbold 11 Südost 150.954 117.274 5,83 +
An den Eichen 19 Ost 1.087 9 1,34 o
An der Alten Kirche 161 Hiltrup 154.185 138.885 5,85 +
An der Alten Kirche 163 Hiltrup 20.411 53.379 11,93 +
An der Alten Kirche 30 Süd 5.260 262 1,05 -
An der Clemenskirche 11 Mitte 160.468 5.885 43,73 +
An der Konradkirche 7 Ost 84.541 80.264 5,02 o
An der Meerwiese 11 Nord 52.582 4.541 4,81 +
An der Meerwiese 25 Nord 77.565 52.176 8,35 +
An der Meerwiese 7 Nord 232.214 143.679 7,19 +
Andreas-Hofer-Straße 30 Mitte 199.576 154.196 5,90 -
Angelmodder Weg 97 Südost 5.236 532 2,19 o
Annette-Allee 7 Mitte 3.823 835 0,76 +
Anton-Knubel-Weg 10 Südost 38.294 50.018 5,48 o
Anton-Knubel-Weg 24 Südost 113.199 29.592 6,14 +
Appelbreistiege 40 West 261.130 133.043 7,23 +
Arnheimweg 42 West 122.070 79.895 5,86 o
Auf dem Dorn 14 West 128.252 85.957 5,62 +
Auf dem Dorn 17 West 181.278 110.663 5,54 o
Auf der Laer 5 Ost 57.476 1.927 12,34 o
Standortbezeichnung
Marienschule Roxel (90) 4.391 291.941
Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz 401 59.403
Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80) 1.343 88.312
Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939 142.791
Michaelschule, Appelbreistie (84) 4.544 394.173
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 2.874 201.965
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch. 3.175 214.209
Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295 129.740
Norbertschule NEU (68) 4.357 375.894
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72) 4.997 353.772
Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220 5.768
Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512 4.658
Kita Hiltrup West (65) 516 73.791
An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438 5.521
Clemenskirche (473) 317 166.352
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 2.735 164.805
Kita An der Meerwiese (70) 990 57.124
Jugendheim Wolbeck (57) 395 32.477
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) 561 43.203
Nikolaischule (59) 3.834 268.228
An den Eichen 19, Garagen (1062) 68 1.095
Ludgerusschule Hiltrup (63) 4.177 293.070
Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) 315 16.475
Sportanlage Gremmendorf (34) 403 28.052
Kita Emmerbachtal (48) 589 65.320
Gymnasium Paulinum (54) 11.634 848.368
BVST Wolbeck (56) 1.838 65.718
Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733 382.398
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) 1.423 102.467
Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340 33.567
Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702 229.561
Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1.053 41.730
2.677.741
Kita AWO Alt Angelmodde (18) 420 16.749
Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17) 713 46.307
Krameramtshaus (21) 1.934 139.173
Stadtbücherei (22) 8.177 1.103.012
Kita Lichtblick (944) 935 43.654
Kita Albachten (5) 448 49.832
Halle Münsterland (6) 47.047
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
August-Schepers-Str 20 Ost 13.878 129 4,10 +
August-Winkhaus Str 51 Ost 448 160 0,84 -
Badestrasse 8 Mitte 321.079 411.874 14,96 +
Bahnhofstraße 62 Mitte 37.654 30.472 3,76 o
Beckstraße 26 Mitte 100.385 78.390 6,24 o
Bennostraße 5 Mitte 67.004 52.663 4,87 o
Bernings Kotten 16 West 25.279 8.925 4,50 +
Bismarckallee 53 Mitte 201.203 173.529 6,11 +
Bodelschwinghstraße 16 Hiltrup 113.199 23.896 5,89 +
Bodelschwinghstraße 22 Hiltrup 152.993 133.699 4,92 +
Bohlweg 7 Mitte 294.329 212.897 4,63 +
Bonhoefferstraße 50 Mitte 199.626 113.266 4,85 +
Böttcherstraße 2 Hiltrup 48.141 51.316 8,24 +
Brandhoveweg 097 Südost 12.029 43.545 16,71 +
Brandhoveweg 101 Südost 126.005 104.487 9,89 +
Brandhoveweg 91 Südost 27.740 37.461 32,73 -
Breite Gasse 3 Mitte 95.481 67.068 5,05 +
Bremer Platz 18 Mitte 6.662 7.333 4,49 o
Brentanoweg 18 Ost 158.961 111.892 7,07 o
Brockmannstraße 162 West 31.065 47.600 7,96 +
Bröderichweg 36 Nord 177.905 141.544 5,98 +
Coerder Liekweg 80 Nord 42.272 2.521 2,38 o
Coerdestiege 15 Nord 41.961 72.925 8,23 +
Coerdestraße 008 Mitte 159.178 108.736 5,91 +
Coerdestraße 36a Mitte 6.352 1.183 2,89 o
Coerheide 47 Nord 13.567 5.874 4,07 o
Coerheide 89 Nord 2.273 772 0,83 o
Coermühle 183 Ost 2.733 0 0,62 /
Coermühle 70 Nord 4.016 550 2,24 o
Coppenrathsweg 19 Ost 23.809 5.655 5,59 +
Dachsleite 32 Nord 178.668 141.898 5,70 +
Dahlweg 3 Mitte 11.785 25.863 7,52 +
Dahlweg 66 Mitte 91.178 104.834 6,75 o
Dammstraße 1 Mitte 73.483 90.589 2,94 o
Davertstraße 73 Hiltrup 24.381 6.338 4,88 +
Davertstraße 75 Hiltrup 5.011 172 3,26 +
Dechaneistrasse 14 Mitte 13.042 12.098 5,20 o
Delstrup 21 Südost 36.192 51.186 9,04 +
Dieckmannstraße 131 West 227.954 135.912 5,90 +
Dieckmannstraße 141 West 617.239 316.662 5,71 +
Dingbängerweg 103 West 40.690 25.957 10,50 o
Mosaik-Schule (924) 5.142 363.866
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 13.621 933.900
Kita In der Alten Schule (197) 529 66.647
Sozialunterkunft Dammstr./Hafenstr.(184), 4.655 164.072
Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188) 524 30.720
Friedhof Amelsbüren Kapelle (189) 133 5.183
Jugendheim Alte Dechanei (722) 403 25.140
Kita Loddengrund (190) 805 87.378
Coermühle 70 (169), Wohngebäude 170 4.566
Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439 29.464
Hauptschule Coerde (176) 4.687 320.566
Abi Südpark (181) 417 37.648
Hermannschule (182) 2.420 196.012
Martin-Luther-Schule (163) 3.779 267.913
Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 217 7.535
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398 19.441
Coerheide 89 (165), Wohngebäude 305 3.045
Coermühle 183 (171) 366 2.733
Margaretenschule (134) 3.194 270.854
Kita Mecklenbeck (194) 824 78.665
Uppenbergschule (144) 4.451 319.449
Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570 44.793
Kita Am Edelbach (161) 1.164 114.886
Sportanlage Wolbeck (129) 277 55.574
Hallenbad Wolbeck (130) 1.942 230.492
Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166 65.201
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 2.682 162.549
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133) 260 13.994
Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939 137.095
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 4.853 286.692
Ratsgymnasium (120) 9.131 507.226
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 5.372 312.892
Kita Burgwall (118) 1.006 99.456
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511 68.126
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 2.388 178.775
Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049 119.667
Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065) 633 34.204
Erich-Klausener-Schule (111) 5.113 374.732
Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285 14.007
August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60 608
Hallenbad Mitte (94) 4.083 732.953
Seite 347
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Dingbängerweg 15 West 34.531 15.567 4,85 +
Dingbängerweg 80 West 121.179 101.350 5,11 +
Dirk-von-Merveldt-Str 49 Südost 1.068 229 0,94 o
Dreizehnerstraße 42 Mitte 17.930 22.005 8,62 +
Drostestr. 7 Ost 130.650 134.501 5,59 o
Düesbergweg 4 Mitte 17.517 8.382 5,21 +
Dülmener Strasse 41 West 10.392 4.969 5,32 o
Dyckburgstraße 224 Ost 13.108 1.855 5,10 o
Dyckburgstraße 226 Ost 3.907 270 1,34 o
Dyckburgstraße 228 Ost 8.839 3.786 1,76 o
Egelshove 1 West 44.382 1.072 3,97 +
Eichenaue 1 Ost 59.532 51.139 7,65 +
Eichendorffstraße 036 Südost 161.749 129.957 6,54 +
Eichendorffstraße 38 Südost 4.324 9.646 8,65 o
Eichendorffstrasse 38 Südost 23.254 27.042 8,56 +
Einsteinstraße 1 Mitte 672 369 1,73 +
Eisenbahnstraße S-9a Mitte 274 250 2,46 o
Elisabeth-Selbert-Weg 2 Mitte 41.422 50.465 7,99 +
Erbdrostenweg 2 Südost 2.920 152 1,59 o
Erbdrostenweg 21 Südost 24.370 10.752 7,39 +
Eschstraße 23 Südost 5.193 10.651 8,45 +
Feldstiege 45 West 84.677 6.715 12,99 +
Feldstiegenkamp 14 Nord 4.179 16.488 9,65 o
Finkenstraße 076 Mitte 296.604 152.666 5,99 +
Friedhofstraße 15 Hiltrup 56.580 22.552 4,34 o
Friedrich-Ebert-Str1 Mitte 31.879 76.975 4,75 o
Friedrich-Ebert-Str 69 Mitte 9.883 3.734 1,85 -
Friesenring 15 Mitte 9.697 142 0,79 /
Friesenring 25 Mitte 145.629 109.954 6,94 o
Gallenkamp 31 Ost 706 278 1,20 -
Gartenstraße 123 Mitte 47.418 6.967 4,35 o
Gelmerheide 3 Ost 68.754 69.675 7,34 +
Georgskommende 35 Mitte 87.813 0 1,43 +
Gertrudenstraße 5 Mitte 491.490 220.368 5,02 o
Gescherweg 87 West 55.496 32.468 4,33 -
Gievenbecker Reihe 1 West 11.061 6.242 4,49 o
Gievenbecker Reihe 97 West 190 0 0,62 o
Gigasstrasse 39 Hiltrup 1.726 (439) 2,06 -
Gittruper Straße 24 Ost 18.716 6.318 4,32 +
Glatzer Weg 9 Mitte 136.821 111.003 5,40 +
Grenkuhlenweg Südost 1.788 0 0,62 -
Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) 52 1.288
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275) 483 25.033
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 3.828 247.824
Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude 240 1.788
Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage 5.100 87.813
Schillergymnasium (264) 11.816 711.857
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 1.691 87.964
Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) 321 17.303
Erlebnisspielplatz (1015) 26 190
Outlaw Kita Uppenberg (1375) 1.031 9.839
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 3.068 255.583
Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude 68 984
Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042 54.384
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 1.571 138.429
Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244) 178 20.667
Realschule im Kreuzviertel (246) 6.249 449.269
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) 1.520 79.132
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.909 108.854
Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613 13.617
Kita Rumphorst (232) 959 91.887
Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238) 161 3.072
Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239) 396 35.122
Friedhof Wolbeck (240) 156 15.844
Sportanlage Nienberge (242) 586 91.392
Eichendorffschule Angelmodde (227) 3.719 291.706
Sportanlage Angelmodde (228) 135 13.970
Kita Eichendorff (229) 490 50.296
Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) 50 1.041
Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18 524
Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude 244 14.962
Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude 260 4.177
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude 599 12.625
Sportanlage Egelshove (1017) 954 45.453
Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266) 1.205 110.671
Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof 115 1.298
Kita Sonnenblume (975) 386 39.935
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 3.951 265.150
Feuerwehrgerätehaus Geist (213) 414 25.898
Feuerwehrgerätehaus Albachten (215) 241 15.361
Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964) 861 50.097
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 3.632 222.530
Seite 348
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Grevener Straße 207 Mitte 8.876 4.049 3,00 -
Grevener Straße 217 Mitte 8.567 40.140 11,04 o
Grevingstr. 32 Mitte 18.331 5.290 3,99 +
Grevingstraße 24 Mitte 278.950 170.672 4,93 o
Gronowskistrasse 70 West 29.528 11.439 3,93 +
Große Wiese 14 Nord 195.995 157.432 6,05 +
Grüne Gasse 40 Mitte 372.319 315.299 5,50 +
Guerickeweg 2 Nord 32.207 67.690 11,20 +
Gut Insel 24 Mitte 40.642 48.720 8,66 +
Gut Insel 36 Mitte 145.550 106.856 5,98 +
Gut Insel 41 Mitte 753.812 325.175 5,03 +
Gutenbergstrasse 14 Mitte 159.780 100.793 5,73 +
Hafengrenzweg 11 Mitte 172.931 20.899 3,69 o
Hafenstrasse 34 Mitte 40.753 71.288 8,92 +
Hafenstraße 56 Mitte 5.478 11.713 1,95 o
Hagelbachstiege 40 West 36.877 2.092 3,01 -
Hamannplatz 38 Nord 35.683 18.826 17,68 o
Hammer Straße 1 Mitte 14.835 10.222 4,54 o
Hammer Straße 266 Mitte 18.937 7.190 3,67 -
Hammer Strasse 302 Hiltrup 351.620 178.655 23,41 +
Hansaring 80 Mitte 690.766 414.831 6,47 +
Havixbecker Strasse 20 West 7.284 11.019 3,41 o
Heerdestraße 14 Mitte 5.663 888 1,58 +
Heidegrund 22 Nord 1.662 22 2,06 o
Heriburgstraße 15a Ost 65.908 979 4,60 +
Heriburgstraße 17 Ost 70.221 818 3,39 o
Heriburgstraße 17a Ost 12.635 0 3,70 +
Heriburgstraße 18 Ost 13.958 10.065 4,73 o
Hermannstraße 058 Mitte 168.979 118.808 4,87 o
Herrenstraße Südost 261 0 0,62 o
Herwarthstraße 8 Mitte 62.599 16.204 2,51 -
Hessenweg 231 Ost 7.858 3.088 1,95 -
Heumannsweg 127 Südost 24.331 12.944 2,70 o
Heumannsweg 33 Südost 7.690 953 1,51 -
Himmelreichallee 50 Mitte 97.873 59.578 7,31 o
Hoffschultestraße 25 Mitte 423.882 376.711 5,51 +
Hofstraße 45 Südost 21.526 6.706 3,84 +
Höftestraße 4 Südost 100.923 88.138 6,22 +
Hogenbergstraße 158 Hiltrup 81.802 61.210 7,27 +
Hogenbergstraße 160 Hiltrup 142.759 127.010 7,03 o
Hohe Geist 4 West 1.557 0 0,62 -
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388) 612 28.232
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 2.534 189.061
Kita Berg Fidel (389) 1.639 143.011
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 3.200 269.768
Hohe Geist 4 (393) 209 1.557
Hessenweg 231 (367), Wohngebäude 467 10.946
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1.150 37.275
Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude 477 8.643
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373) 1.794 157.451
Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 12.100 800.594
Sportanlage Handorf (357) 285 12.635
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359) 423 24.023
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362) 4.926 287.787
Herrenstraße (1306), ehem. Stallung 35 261
Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude 2.621 78.804
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349) 447 18.302
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350) 345 6.551
Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351) 68 1.684
Sporthalle Middelfeld (355) 1.211 66.887
Hallenbad Handorf (356) 1.745 71.039
Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257 54.509
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460 25.057
Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude 593 26.127
Preußen Stadion (340) 1.888 530.275
Hansa-Berufskolleg (342) 14.237 1.105.598
Bodelschwinghschule- PTA (317) 3.792 260.572
Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude 4.372 193.830
JIB (325) 1.046 112.041
Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude 734 17.191
Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude 1.078 38.969
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 10.419 687.618
Kita Wilkinghege (312) 743 99.897
Kita Am Inselbogen (434) 860 89.362
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 3.517 252.406
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 17.870 1.078.987
Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294) 368 48.707
Sportanlage Grevingstr. (299) 494 23.622
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 7.605 449.621
Kita St. Michael III (881) 869 40.968
Waldschule Kinderhaus (301) 4.869 353.428
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude 359 12.925
Seite 349
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Hohe Geist 7 West 21.211 2.913 3,74 +
Hohe Geist 7a West 113.199 22.292 5,82 +
Hohe Geist 8 West 139.206 110.137 5,59 +
Höltenweg 29 Südost 68.545 23.125 4,96 +
Holtrode 15 Südost 29.098 31.483 6,93 +
Homannstraße 58 Südost 4.973 8.947 8,86 +
Hörsterstrasse 28 Mitte 67.490 27.583 10,44 +
Hüfferstraße 18 Mitte 11.621 3.668 3,25 -
Hüfferstraße 18a Mitte 5.805 5.395 2,69 o
Hüfferstraße 20 Mitte 14.650 2.876 2,32 -
Hüfferstraße 21 Mitte 7.463 7.042 4,13 -
Hüfferstraße 21a Mitte 3.439 15.723 3,46 -
Idenbrockplatz 7a Nord 41.067 95 4,79 /
Idenbrockplatz 8 Nord 555.295 365.832 8,44 +
Im Derdel 14 West 91.606 48.764 4,63 +
Im Draum 2 Nord 13.306 9.198 4,83 o
Im Draum 34 b Nord 32.808 4.052 4,78 +
Im Draum 34a Nord 18.242 135 2,22 +
Im Moorhock 71 Nord 28.275 37.507 8,78 +
Im Sonnentau 15 Hiltrup 51.688 39.598 11,32 o
Im Sundern 59 Ost 12.195 2.658 3,63 o
Im Sundern 59 Ost 21.281 19.164 7,13 o
In der Au 3 Nord 71.679 64.320 5,64 o
Industrieweg 75 Mitte 56.050 29.346 3,26 +
Inkingrodde 321 Hiltrup 1.649 0 0,62 -
Josef-Beckmann-Str 33 Nord 309.129 163.461 6,99 +
Josef-Beckmann-Str 34a Nord 31.784 53.887 8,65 +
Jüdefelderstraße 10 Mitte 272.990 212.663 4,06 +
Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Mitte 81.941 82.261 4,30 +
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a Mitte 43.910 37.187 6,15 +
Kampstrasse 15 Mitte 126.563 75.464 4,86 +
Kappenberger Damm 429 Hiltrup 46.752 3.410 1,88 -
Kardinalstraße 25 Hiltrup 142.099 83.395 5,15 o
Kardinal-von-Galen-Rg West 1.318 (746) 0,27 o
Killingstraße 44 Nord 28.684 37.739 8,41 +
Kirmstraße 1 West 114.697 81.797 5,01 +
Klemensstraße 10 Mitte 551.597 641.648 4,30 o
Königsberger Straße 89 Nord 125.872 87.911 5,69 o
Korbmacherweg 19 West 22.802 3.472 4,85 +
Kristiansandstraße 123 Nord 161.638 63.923 1,94 -
Kurneystrasse 21 West 13.093 6.081 4,89 +Feuerwehrgebäude Nienberge (491) 327 19.174
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 3.269 196.494
Stadthaus 1 (475) 23.135 1.193.245
Melanchthonschule (479) 3.129 213.783
Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482) 452 26.274
Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent 9.713 225.560
Kreuzschule (448) 3.463 202.027
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage 2.219 50.162
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule 3.651 225.495
Wewerka Pavillon am Aasee (457) 177 571
Kita Killingstraße (465) 658 66.423
Grundschule - Kinderhaus-West (442) 5.636 472.591
Kita Brüningheide (443) 826 85.671
Gesamtschule Münster Mitte (444) 9.956 485.654
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 3.182 164.202
Villa ten Hompel (447) 1.099 81.097
Kita Marien-Himmelfahrt (426) 341 14.852
Sporthalle Dyckburg (428) 473 40.446
Grundschule Sprakel (430) 2.009 135.998
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047) 2.186 85.396
Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim 221 1.649
Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421) 388 22.505
Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268) 642 36.860
Sportanlage Sprakel (422) 689 18.377
Kita Im Moorhock (423) 624 65.782
Kita Sonnentau (424) 672 91.285
Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293 14.505
Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461 19.162
Kita Kinderbachtal (1374) 716 41.162
Bürgerhaus Kinderhaus (417) 9.100 921.126
Theaterwerkstätten (420) 2.525 140.370
Friedhof Angelmodde (400) 131 13.920
Standesamt Hörsterstraße (385) 759 95.073
Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393 15.289
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude 347 11.200
Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629 17.527
Sportanlage Albachten (174) 537 24.124
Sporthalle Albachten (1035) 1.939 135.491
Ludgerusschule Albachten (395) 3.720 249.343
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.539 91.670
Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272) 728 60.581
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Laerer Landweg 153 Ost 53.848 48.729 4,87 +
Laerer Werseufer 2 Ost 178.125 56.684 22,76 +
Lauheide 5 Ost 151.483 41.142 5,52 +
Lazarettstraße 10 Mitte 30.494 1.486 2,87 -
Lechterstraße 36 Hiltrup 4.422 1.947 3,93 o
Legdenweg 142 West 45.999 57.663 7,40 +
Lindenbreie 43 West 34.200 3.127 4,16 +
Lippstädter Straße 88 Mitte 9.518 26.061 3,54 -
Loddenweg 12 Hiltrup 87.613 88.316 4,75 o
Lotharingerstraße 17 Mitte 179.394 75.451 7,64 +
Lotharingerstraße 30 Mitte 217.396 93.153 7,82 +
Lotharingerstraße 8 Mitte 160.833 183.593 4,69 +
Ludgeriplatz 4 Mitte 426.910 293.035 6,51 +
Ludwig-Wolker-Straße 13 Ost 65.718 52.803 5,52 +
Maikottenweg 188 Ost 19.566 256 9,04 -
Malteserstraße 25 Hiltrup 19.851 400 4,60 +
Manfred-v-Richthofen-Str 39 Mitte 390.067 147.377 4,48 +
Manfred-v-Richthofen-Str 46 Mitte 285.378 168.860 4,70 +
Manfred-v-Richthofen-Str 48 Mitte 1.981 0 0,62 -
Manfred-v-Richthofen-Str 49 Mitte 163.499 90.148 6,27 +
Manfred-v-Richthofen-Str 56 Mitte 10.649 38.813 16,26 +
Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Mitte 144.625 32.903 3,89 +
Margaretenstraße 6 Mitte 128.409 101.868 5,15 +
Mariendorfer Straße 79 a Ost 3.479 865 4,36 o
Marktallee 12a Hiltrup 5.678 1.142 3,37 o
Marktallee 12b Hiltrup 5.708 682 3,14 o
Marktstraße 9 Südost 23.286 38.632 8,81 +
Mauritz-Lindenweg 101 Mitte 514.758 470.469 19,29 +
Mauritz-Lindenweg 93 Ost 43.153 1.977 3,56 +
Mauritzstraße 27 Mitte 1.228 2.302 3,26 o
Mecklenbecker Straße 112a Mitte 1.685 147 2,47 o
Melchersstraße 85 Mitte 679 284 0,88 o
Mindener Straße 11 Mitte 364.711 195.366 6,03 +
Möllmannsweg 21 West 20.356 285 1,97 -
Neubrückenstrasse 63 Mitte 1.463.487 497.909 10,13 +
Neutor 2 Mitte 2.199 569 3,23 o
Nieberdingstraße 30a Südost 76.498 91.077 5,26 o
Nordkirchenweg 49 Hiltrup 103.334 632 12,78 /
Normannenweg 2 Südost 43.805 61.587 7,77 +
Nottulner Landweg 62 West 6.980 5.474 3,34 o
Osthofstraße 8 West 6.344 4.141 6,97 +
Bauhof Roxel (591) 311 12.455
Friedhof Albachten (594) 125 10.485
Theater Münster (584) 16.134 1.961.396
Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71 2.767
Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 2.653 167.576
Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396) 678 103.966
Kita Normannenweg (590) 1.130 105.392
Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90 3.530
Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62 1.832
Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450) 91 963
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 7.736 560.077
Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875 20.641
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169 6.820
Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 170 6.390
Kita Am Drostenhof (554) 586 61.918
Hallenbad Ost (558) 4.255 985.227
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.058 45.129
Albert-Schweitzer-Schule (531) 3.373 253.646
Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254 49.462
Sporthalle Ost (536) 3.806 177.527
Overbergschule (537) 3.728 230.277
Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83 4.344
Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 183 19.821
Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) 367 20.251
Anne-Frank-Berufskolleg (528) 10.001 537.445
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 8.059 454.238
Clubheim SC 08 (530) 265 1.981
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.780 254.845
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509) 3.309 310.549
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507) 6.121 344.426
Stadthaus 2 (515) 9.217 719.945
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) 1.788 118.520
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135 6.368
Kita Legdenweg (501) 1.168 103.661
Kita Wolkenburg (1026) 748 37.327
Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837 35.579
Marienschule Hiltrup (505) 3.089 175.928
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754 102.578
Freibad Stapelskotten (495) 860 234.808
Waldfriedhof Lauheide (773) 2.907 192.625
Lazarettbunker (930) 928 31.979
Seite 351
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Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Osttor 85 Hiltrup 13.680 5.065 4,99 +
Pastorsesch 34 Nord 118.010 90.621 5,67 o
Pienersallee 58 West 62.431 6.348 1,22 o
Plantstaken 55 West 28.936 30.017 9,87 -
Pleistermühlenweg 119 Ost 15.624 115 5,20 +
Pötterhoek 049 Mitte 115.516 74.983 6,31 +
Pötterhoek 45 Mitte 77.416 69.420 4,55 o
Prinz-Eugen-Straße 27 Mitte 544.304 331.354 6,32 +
Prinzipalmarkt 5 Mitte 162.720 75.995 3,60 +
Prinzipalmarkt 9 Mitte 329.138 144.104 10,44 +
Rilkeweg 41 Hiltrup 27.553 25.958 6,01 +
Rilkeweg 43 Hiltrup 34.770 4.083 3,63 +
Rudolf-Diesel-Str. 51 Ost 39.616 15.178 6,47 +
Salzstraße 10 Mitte 174.814 24.964 18,82 o
Salzstraße 28 Mitte 586.045 208.612 10,16 +
Salzstraße 38 Mitte 188.882 15.107 5,74 o
Schlagholz 58 Hiltrup 36.486 39.159 9,73 o
Schmitthausweg 12 West 19.588 7.342 5,89 +
Schonebecker Weg 81 West 12.952 4.075 5,00 -
Schürbusch 45 West 31.914 30.898 5,84 -
Schwarzer Kamp 116 West 7.087 8.527 1,37 o
Schwarzer Kamp 21 West 32.412 44.273 6,81 -
Schwarzer Kamp 68 West 6.516 1.101 3,36 o
Sentruper Höhe 5 West 63.277 62.781 6,22 +
Sentruper Straße 155 West 131.571 150.304 8,15 o
Sonnenstraße 18 Mitte 219.025 207.254 4,05 -
Spichernstraße 17 Mitte 283.222 173.896 5,23 +
Steinfurter Straße 269 West 7.021 890 2,83 -
Steinfurter Straße 502 Nord 9.718 3.031 1,31 -
Stiftsherrenstrasse 40 Mitte 99.671 67.973 5,25 +
Stiftsstraße 19 Mitte 155.511 87.111 4,90 +
Stühmerweg 8 Mitte 92.058 92.085 6,12 o
Südstraße 14 Mitte 75.495 0 2,27 o
Südstrasse 74 Mitte 1.214 237 1,95 o
Theo-Breider-Weg 1 West 57.959 5.592 11,64 o
Theodor-Scheiwe-Straße 1 Südost 172.082 177.154 6,76 +
Thomas-Morus-Weg 9 Mitte 118.101 107.918 5,95 +
Tilbecker Straße 034 West 16.291 20.005 7,38 +
Tilbecker Strasse 24 West 634.661 380.543 5,78 +
Tilbecker Straße 36 West 94.629 130.676 16,54 +
Toppheideweg 21 West 29.864 41.582 9,11 +
Schulzentrum Roxel (745) 14.646 1.015.204
Hallenbad Roxel (748) 1.135 225.305
Kita Am Gievenbach (751) 654 71.446
Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) 62 1.451
Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455 63.551
Feuerwache II (979) 4.306 349.235
Thomas-Morus-Schule (739) 3.163 226.019
Sportanlage Roxel (747) 410 36.296
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude 810 12.749
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 2.662 167.645
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 4.128 242.622
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) 2.505 184.143
Parkdeck Südstraße 14 (732) 2.776 75.495
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701) 1.689 126.058
Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882 281.875
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 8.776 426.278
Karl-Wagenfeld-Schule (708) 7.286 457.118
Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233 7.911
Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude 284 17.027
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897 62.813
Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698) 950 15.614
Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695) 939 76.685
Kita Kotenkotten (697) 189 7.616
Dominikanerkirche (886) 885 199.778
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) 6.518 794.657
Erbdrostenhof (961) 2.961 203.989
Kita Wielerort (678) 648 75.645
Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685) 381 26.931
Prinzipalmarkt 5 (625) 5.524 238.715
Rathaus-Stadtweinhaus (626) 3.776 473.242
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) 742 53.511
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643) 892 38.853
Feuerwehrgerätehaus Kemper (655) 706 54.794
Kita Nienberge Häger (618) 498 58.953
Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252 15.739
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 2.514 190.500
Erich-Kästner-Schule (621) 2.690 146.835
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 11.544 875.657
Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313 18.745
Paul-Schneider-Schule (609) 3.068 208.632
Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 4.694 68.779
Seite 352
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Toppheideweg 91 West 218.318 127.389 6,53 +
Trauttmansdorffstraße 73 Hiltrup 26.702 12.786 4,64 -
Uppenkampstiege 17 Mitte 521.314 362.389 5,89 +
Verspoel 7 Mitte 75.201 24.388 6,53 o
Verth 14 Ost 36.552 1.123 1,81 o
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Mitte 92.146 52.644 4,91 o
Von-Esmarch-Straße 15 West 107.477 19.403 2,90 -
Von-Holte-Straße 52 Südost 25.523 31.993 7,50 +
Von-Holte-Straße 56 Südost 864.868 483.209 5,88 +
Von-Humboldt-Straße 1 Nord 31.898 49.708 9,21 o
Von-Humboldt-Strasse 14 Nord 882.123 379.157 5,09 +
Von-Steuben-Straße 4 Mitte 54.855 2.109 2,09 -
Vörnste Esch 19 Südost 214.709 84.951 7,90 +
Wangeroogeweg 009 Nord 16.863 4.444 3,97 -
Wangeroogeweg 18 Nord 8.773 0 0,62 o
Warendorfer Str. 66 Mitte 57.379 22.877 3,48 -
Weitkampweg 1 West 22.367 34.274 7,65 +
Westerheide 1 Ost 1.831 532 1,81 +
Westfalenstraße 197 Hiltrup 166.263 196.113 5,67 o
Westfalenstraße 199 Hiltrup 770.366 536.514 5,43 +
Westfalenstraße 201 Hiltrup 230.345 231.302 7,82 +
Westfalenstraße 240 Hiltrup 15.262 31.161 14,11 o
Wickenkamp 1 West 26.886 4.153 4,36 +
Wiedaustraße 114 Hiltrup 22.207 27.344 4,91 o
Wiedaustraße 116 Hiltrup 5.896 4.790 3,21 o
Wiedaustraße 125 Hiltrup 27.600 6.701 5,17 +
Wienburgstraße 141 Mitte 9.005 11.457 5,54 o
Wienburgstraße 52 Mitte 59.888 89.035 4,52 -
Wierling 31 West 40.337 2.965 3,43 +
Wolbecker Straße 404 Ost 23.161 9.043 4,79 +
Wolbecker Straße 90 Mitte 9.398 5.980 1,96 o
York-Ring 25 Mitte 586.980 487.249 5,65 +
Zum Häpper 10 Hiltrup 163.394 116.780 5,86 +
Zum Häpper 24 Hiltrup 53.498 4.571 8,43 +
Zum Häpper 5 Hiltrup 9.567 5.361 5,39 o
Zum Heidehof 62 Nord 16.673 863 4,69 +
Zum Heidehof 64 Nord 4.783 420 1,93 +
Zum Heidehof 66 Nord 4.782 1.740 2,42 +
Zum Heidehof 68 Nord 4.782 505 1,97 +
Zum Heidehof 70 Nord 5.137 505 1,78 +
Zum Hiltruper See 171 Hiltrup 168.023 126.414 13,50 +
Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH 224 6.523
Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH 224 5.287
Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH 264 5.643
Freibad Hiltrup (849) 1.817 294.437
Davertschule Amelsbüren (846) 3.987 280.173
Sportanlage Amelsbüren (847) 574 58.070
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844) 231 14.928
Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH 312 17.536
Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH 224 5.204
Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 2.745 148.923
Kita Evang. Claudius (1011) 1.051 43.302
Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959) 561 32.204
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH 654 15.378
Feuerwache I (841) 15.837 1.074.229
Kita St. Michael II (1255) 594 31.039
Grundschule Loevelingloh (823) 841 49.551
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278 10.685
Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825) 553 34.301
Sportanlage Wienburgstraße (1077) 308 20.462
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) 109 2.363
Stadthalle Hiltrup (814) 5.330 362.375
Schulzentrum Hiltrup (815) 20.065 1.306.880
Hallenbad Hiltrup (816) 4.920 461.647
Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274 46.423
Idaschule (777) 3.160 299.660
Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794) 447 21.307
Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018) 1.176 8.773
Mauritzschule Altbau (665) 1.920 80.255
Kita Gievenbeck (798) 617 56.641
Kita Am Schulzentrum (783) 639 57.516
Schulzentrum Wolbeck (784) 19.095 1.348.077
Kita Kinderhaus (785) 738 81.607
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 20.660 1.261.280
von-Steuben-Straße 4 (790), 2.276 56.964
Pascal-Gymnasium (766) 12.492 883.704
Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude 1.270 99.589
Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte 1.735 37.675
Johannisschule (778) 2.460 144.790
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule 3.640 126.880
Wartburgschule Grundschule (752) 4.411 345.707
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754) 709 39.488
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Zum Rieselfeld 40 Nord 71.978 80.677 2,65 +
Zumsandestrasse 15 Mitte 10.167 572 2,54 o
Zur Alten Feuerwache 26 Hiltrup 5.177 212 2,09 -
Zur Eckernheide 39 neu: Hakenesheide 39 Ost 11.081 190 1,86 +
Zur Hohen Ward 35a Hiltrup 7.063 486 2,19 o
Zwi-Schulmann-Weg 25 Südost 35.301 5.093 4,32 +
Standorte im städt.Eigentum - Summe der NGF[m²]: 866.521
Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851) 353 10.740
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 215 5.390
Sportanlage Gelmer (854) 505 11.272
Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude 287 7.549
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901) 778 40.395
Städt. Bauhof Coerde (850) 4.808 152.655
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
**)
Aegidiimarkt 3 Mitte 16,87 +
Albersloher Weg 33 Mitte 14,73 +
Albersloher Weg 424 Südost 7,13 o
Albersloher Weg 450 Südost 1,66 /
Albersloher Weg 550 Südost 12,93 o
Albert-Schweitzer-Str.33 West 6,27 o
Alexianerweg 9 Hiltrup 0,62 o
An den Speichern 14 Nord 4,34 +
An den Speichern 8 Nord 11,85 o
Bonnenkamp 73 Südost 8,39 o
Borghorstweg 19 West 14,97 o
Böttcherstraße 3 Hiltrup 12,22 +
Brandhoveweg 91a Südost 31,21 /
Bült 2 Mitte 13,28 o
Dieckmannstraße 127 West 14,35 +
Dülmener Straße 53 West 13,57 +
Fresnostraße 18 Mitte 0,62 o
Gartenstraße 194 Mitte 10,26 o
Gasselstiege 13 Mitte 0,62 -
Goerdelerstraße 51 Mitte 10,18 o
Grevener Straße 403 Nord 3,61 o
Hafenstraße 30 Mitte 14,19 o
Hafenstraße 43 Mitte 17,90 o
Hafenstraße 66 Mitte 1,78 o
Hafenstraße 8 Mitte 10,25 +
Hafenweg 28 Mitte 6,11 o
Hamannplatz 39 Nord 0,93 o
Hammer Straße 69 Mitte 1,93 o
Hansestraße 23 Hiltrup 8,67 o
Helene-Weigel-Weg 4 Hiltrup 4,84 /
Heriburgstraße 15 Ost 6,99 /
Herrenstraße 20 Südost 14,14 o
Hoher Heckenweg Mitte 9,23 /
Hoppengarten 20a Mitte 21,47 /
Hoppengarten 24 Mitte 21,73 o
Idenbrockplatz 26 Nord 12,97 +
Im Seihof 16 West 15,58 o
Im Sundern 61 Ost 0,62 o
Käthe-Ernst-Weg West 0,62 /
Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076) 1.330 248.621
ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427) 855 6.378
Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618 4.613
Kita Herrenstraße 20 (364) 173 29.315
Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399) 1.235 136.819
Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398) 420 108.268
ÜWS Hoppengarten 24+32 (401) 1.063 277.094
Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 1.134 176.465
Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51 1.173
Feuerwache 3a (1275) 1.342 139.633
Kita Helene Weigel Weg (1307) 431 25.071
Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr (1386) 895 75.035
Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158 33.931
Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) 1.507 32.184
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 3.227 396.972
Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) 907 66.539
Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 56 625
Kita An der Gartenstraße (258) 806 99.239
Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 267 1.994
Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269 32.822
Kita Grevener Straße (295) 690 29.881
Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 4.473 761.859
Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397) 642 240.303
Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) 90 14.345
La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 1.190 204.974
Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001) 1.030 167.776
Fresnostraße 18 (1387) 309 2.303
Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 5.401 281.565
Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312 328.792
KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601) 79 7.958
Sozialunterkunft Borghorstweg 19, 21, 23 (1395) 393 70.583
ÜWA Böttcherstraße 3 (1025) 1.006 147.551
Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381) 991 84.775
Hist-FW-Fahrzeuge York - Kaserne HalleNr. 6 (1382) 1.055 21.077
Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 423 65.590
Helen-Keller-Schule (894) 725 54.528
Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371) 452 3.370
angemietete Standorte
Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3) 4.453 901.274
Stadthaus 3 (936) 20.297 3.587.295
Seite 355
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Standortbezogene Kosten- und Fläc henzuordnung Anlage 5.21
Adresse Stadt-
bezirk NGF Kaltmiete
[€]
Neben-
kosten [€]
Gesamt-
kosten [€]
KM + NK
(€/m²/mtl.)
Zukunfts-
fähigkeitStandortbezeichnung
Klosterstraße 33 Mitte 6,13 o
Kristiansandstraße 141 Nord 5,08 /
Mauritz-Lindenweg 56 Mitte 12,08 o
Muckermannweg Mitte 4,22 /
Münsterstraße 7 Südost 0,62 /
Nerzweg 9 Nord 0,62 +
Nieberdingstraße 30 b Mitte 4,02 /
Nienkamp 25 Mitte 5,48 o
Nordkirchenweg 48 Hiltrup 19,50 +
Otto-Hahn-Straße 8 West 4,31 +
Pantaleonplatz 7 West 9,57 +
Patronatsstraße 20 Hiltrup 10,89 +
Rincklakeweg 16 + 18 Hiltrup 3,65 o
Rudolf-Diesel-Straße 22 Ost 8,64 o
Rudolf-Diesel-Straße 5 Ost 17,31 +
Rüschhausweg 17 West 16,79 o
Scheibenstraße 109 Mitte 13,14 +
Schorlemerstraße 8 Mitte 12,87 o
Schulstraße 43 Mitte 11,12 o
Sprickmannplatz 1 Nord 4,37 o
Sternstraße 11 Mitte 8,82 o
Stolbergstraße 2a Mitte 12,60 o
Südstraße 8 Mitte 6,62 o
Theißingstraße 17 Mitte 0,62 +
Vennemannstrasse 5 Ost 14,87 +
Vivaldistraße 18 Mitte 7,34 /
Von-Esmarchr-Straße West 9,97 /
Von-Esmarch-Straße 12 West 17,90 +
Westhoffstraße 134 Nord 0,62 /
Wolbecker Straße 97 Mitte 15,28 +
o+
**) = Einstufung Zukunftsfähigkeit:
angemietete Standorte Summe der NGF[m²]:
*) = Durch eine Anpassung der Daten- und Auswertungsgrundlage ist bei einigen Standorten ein Vergleich einzelner Werte mit den Vorjahren nicht möglich.
Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400) 1.690 202.209
Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505 108.445
Westhoffstraße 134 für Wuddi (1421) 80 597
Bücherei Wolbecker Straße (837) 119 21.771
87.195
Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276 192.856
Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2 93 7.350
ÜWA Theißingstraße 17 (738) 468 3.489
Bezirksverwaltung Ost (965) 127 22.589
Kita Vivaldistraße (1385) 167 14.702
Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688) 842 130.086
Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 1.082 144.296
Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271 14.200
Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317) 482 51.068
Kita Rincklakeweg (1352) 166 7.280
Probebühne Theater Münster (1316) 399 41.350
Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893 185.610
BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 383 77.210
citeq, Poststelle, Druckerei (983) 5.635 888.511
AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) 237 15.617
ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040) 1.014 237.241
Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.381 71.406
BVST Roxel (1256) 221 25.367
BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 1.767 230.936
Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462 66.976
Sozialunterkunft Muckermannweg (1406) 970 49.093
BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) 361 2.696
Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582) 96 716
Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410) 760 36.682
Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 1.900 139.840
Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 593 36.162
-
Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden
und/o
der Gebäude ist im Immobilienportfolio der Stadt
Münster entbehrlich
dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu prüfenGebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und sollte
dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben
Seite 356
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
0102 GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 229 19.122
0102 GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Rathaus-Stadtweinhaus (626) 3.776 473.242
Summe Produktgruppe 0102 4.005 49 2.364
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Rats service Stadthaus 3 (936) 70 18.714
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 943 78.839
Summe Produktgruppe 0103 1.013 97 .553
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro Stadth aus 1 (475) 102 8.561
Summe Produktgruppe 0104 102 8.56 1
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalrat St adthaus 3 (936) 24 6.491
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalrat Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 29 4.493
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalrat Stadthaus 1 (475) 131 10.993
Summe Produktgruppe 0105 185 21.9 77
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtsc haftlichkeitsprüfung und Revision Stadthaus 1 (475) 178 14.862
Summe Produktgruppe 0106 178 14.8 62
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt Stadthaus 1 (475) 288 24.105
Summe Produktgruppe 0107 288 24.1 05
0108 Personal und Organisationsmanagement Personal- und Org anisationsamt Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 873 45.497
0108 Personal und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 930 77.766
0108 Personal und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 19 2.501
0108 Personal und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Feuerwache I (841) 28 1.868
Summe Produktgruppe 0108 1.850 12 7.633
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen un d Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 657 54.961
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen Prinzipalmarkt 5 (625) 633 39.993
Summe Produktgruppe 0109 1.290 94 .955
0110 Recht Justiz iariat Verwaltungsführung Stadthaus 1 (475) 229 19.144
Summe Produktgruppe 0110 229 19.1 44
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadt haus 3 (936) 1.700 451.576
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Krameramtshaus (21) 1.934 139.173
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Gremmendorf (34) 99 6.883
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement BVST Wolbeck (56) 1.838 65.718
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An den Eichen 19, Garagen (1062) 68 1.095
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438 5.521
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512 4.658
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz 401 59.403
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60 608
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570 44.793
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerheide 89 (165), Wohngebäude 305 3.045
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coermühle 70 (169), Wohngebäude 170 4.566
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
Seite 357
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sozialunterkunft Dammstr./Hafenstr.(184), 4.655 164.072
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof 115 1.298
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude 244 14.962
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude 260 4.177
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude 599 12.625
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) 247 12.884
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613 13.617
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude 68 984
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage 5.100 87.813
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 269 13.970
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude 240 1.788
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude 359 12.925
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude 4.372 193.830
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude 734 17.191
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude 1.078 38.969
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460 25.057
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude 593 26.127
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351) 68 1.684
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Hornstraße, [Josefschule] (362) 256 14.974
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Herrenstraße (1306), ehem. Stallung 35 261
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude 2.621 78.804
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hessenweg 231 (367), Wohngebäude 467 10.946
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude 477 8.643
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hohe Geist 4 (393) 209 1.557
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393 15.289
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude 347 11.200
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629 17.527
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293 14.505
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461 19.162
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Bürgerhaus Kinderhaus (417) 255 25.834
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Theaterwerkstätten (420) 2.525 140.370
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim 221 1.649
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage 2.219 50.162
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wewerka Pavillon am Aasee (457) 177 571
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 1 (475) 1.330 111.231
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent 9.713 225.560
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Lazarettbunker (930) 928 31.979
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 80 8.680
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169 6.820
Seite 358
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 170 6.390
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90 3.530
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450) 91 963
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875 20.641
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 1.277 80.630
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Prinzipalmarkt 5 (625) 2.278 144.057
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dominikanerkirche (886) 885 199.778
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude 284 17.027
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 166 22.084
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233 7.911
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude 810 12.749
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Parkdeck Südstraße 14 (732) 2.776 75.495
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2 93 7.350
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455 63.551
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude 1.270 99.589
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) 3.171 110.541
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement von-Steuben-Straße 4 (790), ehem. Verwaltungsgeb. 2.276 56.964
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthalle Hiltrup (814) 1.839 125.030
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278 10.685
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH 654 15.378
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH 312 17.536
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH 224 5.204
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH 224 6.523
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH 224 5.287
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH 264 5.643
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude 287 7.549
Summe Produktgruppe 0111 74.478 3.354.822
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadtha us 1 (475) 438 36.617
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 2 (515) 102 12.796
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 114 7.202
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt citeq, Poststelle, Druckerei (983) 3.253 513.042
Summe Produktgruppe 0113 3.908 56 9.656
0114 Stiftungsmanagement Dez. V Gesund heitshaus Gasselstiege 13 (1023) 267 1.994
Summe Produktgruppe 0114 267 1.99 4
0115 IT-Management Amt für Finanzen und Beteiligungen citeq, Poststelle, Druckerei (983) 2.381 375.470
Summe Produktgruppe 0115 2.381 37 5.470
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 1 (475) 115 9.587
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 2 (515) 89 11.140
Seite 359
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
Summe Produktgruppe 0116 203 20.727
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadth aus 1 (475) 415 34.688
Summe Produktgruppe 0201 415 34.6 88
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadth aus 1 (475) 214 17.854
Summe Produktgruppe 0202 214 17.8 54
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt St adthaus 1 (475) 678 56.665
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893 185.610
Summe Produktgruppe 0203 1.571 24 2.276
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice St adtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 221 34.219
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) 1.507 32.184
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 56 625
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bürgerhaus Kinderhaus (417) 201 20.357
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047) 2.186 85.396
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.167 97.564
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) 123 914
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Roxel (1256) 221 25.367
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 827 108.120
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 190 38.355
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bezirksverwaltung Ost (965) 127 22.589
Summe Produktgruppe 0204 6.825 46 5.690
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsser vice Standesamt Hörsterstraße (385) 759 95.073
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 301 25.127
Summe Produktgruppe 0205 1.059 12 0.199
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt Stadt haus 2 (515) 400 50.111
Summe Produktgruppe 0206 400 50.1 11
0207 Statistik Amt f. Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 131 34.907
Summe Produktgruppe 0207 131 34.9 07
0208 Wahlen Amt fü r Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 70 5.845
Summe Produktgruppe 0208 70 5.845
0
209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwe hr/Rettungsdienst Hist-FW-Fahrzeuge York - Kaserne HalleNr. 6 (1382) 1.055 21.077
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17) 713 46.307
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065) 633 34.204
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188) 524 30.720
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964) 569 33.082
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Geist (213) 414 25.898
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Albachten (215) 241 15.361
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239) 396 35.122
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250) 1.272 66.248
Seite 360
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275) 483 25.033
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache 3a (1275) 805 83.780
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Roxel (349) 447 18.302
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Handorf (359) 423 24.023
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388) 612 28.232
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421) 388 22.505
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgebäude Nienberge (491) 327 19.174
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Kemper (655) 447 34.692
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685) 381 26.931
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache II (979) 2.584 209.541
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794) 447 21.307
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825) 553 34.301
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959) 561 32.204
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache I (841) 7.750 525.704
Summe Produktgruppe 0209 22.025 1.413.748
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgeräte h. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964) 293 17.015
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache 3a (1275) 537 55.853
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwehrgerätehaus Kemper (655) 259 20.102
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache II (979) 1.753 142.162
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/Rettungsdienst Feuerwache I (841) 4.883 331.201
Summe Produktgruppe 0210 7.724 56 6.333
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f.Gesun dheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 1.106 69.828
Summe Produktgruppe 0211 1.106 69 .828
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildun g Helen-Keller-Schule (894) 725 54.528
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gymnasium Paulinum (54) 10.682 779.001
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Nikolaischule (59) 3.321 232.339
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.388 72.365
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Hiltrup (63) 2.857 200.452
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 2.201 132.626
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Norbertschule NEU (68) 4.357 375.894
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72) 4.997 353.772
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80) 1.343 88.312
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Michaelschule, Appelbreistie (84) 3.250 281.926
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch. 3.175 214.209
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Roxel (90) 3.808 253.140
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 2.248 168.274
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Klausener-Schule (111) 4.486 328.785
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 3.968 234.423
Seite 361
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ratsgymnasium (120) 9.131 507.226
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 3.826 222.819
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 2.678 162.305
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Margaretenschule (134) 2.636 223.598
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Uppenbergschule (144) 3.694 265.134
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martin-Luther-Schule (163) 3.332 236.201
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hauptschule Coerde (176) 4.168 285.049
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hermannschule (182) 1.809 146.548
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mosaik-Schule (924) 2.833 200.442
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 10.533 722.146
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 3.168 194.126
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 3.122 209.533
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Eichendorffschule Angelmodde (227) 3.058 239.857
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Realschule im Kreuzviertel (246) 5.097 366.439
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 2.561 213.410
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 1.100 96.909
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schillergymnasium (264) 9.733 586.350
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 2.965 191.985
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 6.282 371.395
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Waldschule Kinderhaus (301) 4.373 317.409
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 9.262 611.263
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 2.997 215.067
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 16.054 969.309
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Bodelschwinghschule- PTA (317) 3.363 231.093
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 1.513 186.097
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hansa-Berufskolleg (342) 12.451 966.897
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350) 345 6.551
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Hornstraße, [Josefschule] (362) 3.501 204.540
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 9.857 652.205
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 1.918 143.103
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 2.624 221.193
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Albachten (395) 3.860 258.746
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Sprakel (430) 1.522 103.001
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule - Kinderhaus-West (442) 4.634 388.587
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gesamtschule Münster Mitte (444) 8.893 433.774
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 2.811 145.024
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kreuzschule (448) 2.854 166.493
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule 3.651 225.495
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 2.742 164.788
Seite 362
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 654 54.704
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 19 1.378
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Melanchthonschule (479) 2.507 171.287
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754 102.578
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Hiltrup (505) 1.838 104.646
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509) 3.309 310.549
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507) 6.121 344.426
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) 1.788 118.520
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Anne-Frank-Berufskolleg (528) 9.687 520.582
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 6.949 391.655
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Albert-Schweitzer-Schule (531) 3.373 253.646
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Overbergschule (537) 3.081 190.308
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462 66.976
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 7.237 523.955
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Paul-Schneider-Schule (609) 2.626 178.561
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 2.338 177.150
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Kästner-Schule (621) 2.053 112.049
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 9.196 697.564
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897 62.813
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701) 1.689 126.058
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 7.707 374.333
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Karl-Wagenfeld-Schule (708) 5.985 375.473
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317) 482 51.068
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 2.037 128.334
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 3.713 218.266
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Thomas-Morus-Schule (739) 2.550 182.176
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Roxel (745) 11.125 771.144
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wartburgschule Grundschule (752) 4.014 314.542
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pascal-Gymnasium (766) 10.170 719.440
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannisschule (778) 1.842 108.427
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Wolbeck (784) 15.754 1.112.192
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 16.314 995.947
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule (777) 2.677 253.819
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Altbau (665) 1.920 80.255
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) 109 2.363
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthalle Hiltrup (814) 982 66.764
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Hiltrup (815) 18.648 1.214.565
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Loevelingloh (823) 841 49.551
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 2.251 122.117
Seite 363
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Davertschule Amelsbüren (846) 3.431 241.056
Summe Produktgruppe 0301 413.88 3 27.713.391
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt fü r Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 20 1.045
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 385 32.156
0302 Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 1.861 136.996
Summe Produktgruppe 0302 2.266 17 0.197
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Musik- Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340 33.567
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702 229.561
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1.053 41.730
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Clemenskirche (473) 317 166.352
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295 129.740
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220 5.768
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049 119.667
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238) 161 3.072
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042 54.384
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) 837 61.392
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1.150 37.275
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Ludgerusschule Albachten (395) 767 51.439
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 3.397 343.828
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Stadthaus 1 (475) 207 17.307
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71 2.767
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 3.204 46.948
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Erbdrostenhof (961) 2.961 203.989
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 916 122.212
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271 14.200
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung Kulturamt Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 215 5.390
Summe Produktgruppe 0401 32.177 1.690.590
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Volksh ochschule Aegidiimarkt 3 (3) 4.453 901.274
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 4 310
Summe Produktgruppe 0402 4.457 90 1.584
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der StadtteilmusikschulenWestfälische Schule für Musik Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373) 1.794 157.451
Summe Produktgruppe 0403 1.794 15 7.451
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtb ücherei Krameramtshaus (21) 156 11.227
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei (22) 8.177 1.103.012
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 177 30.458
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269 32.822
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257 54.509
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bürgerhaus Kinderhaus (417) 315 31.925
Seite 364
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0404 Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Wolbecker Straße (837) 119 21.771
Summe Produktgruppe 0404 9.470 1 .285.724
0405 Stadtmuseum Stadtm useum Münster Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.375 71.681
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Münster Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) 6.518 794.657
Summe Produktgruppe 0405 7.893 86 6.338
0406 Stadtarchiv Stadta rchiv Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312 328.792
Summe Produktgruppe 0406 2.312 32 8.792
0407 Theater Münster Theater Münster Büroanmietung Bült 2, T heater Münster (1270) 90 14.345
0407 Theater Münster Theater Münster Theater Münster (584) 16.238 1.974.058
0407 Theater Münster Theater Münster Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.381 71.406
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1316) 399 41.350
Summe Produktgruppe 0407 18.108 2.101.159
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt Villa ten Hompel (447) 1.099 81.097
Summe Produktgruppe 0408 1.099 81 .097
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Fresnostraße 18 (1387) 309 0
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 327 50.831
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 593 36.162
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Stadthaus 2 (515) 2.860 358.723
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 322 42.139
Summe Produktgruppe 0501 4.411 48 7.855
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadth aus 3 (936) 37 9.721
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 760 93.511
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 2 (515) 91 11.407
Summe Produktgruppe 0502 888 114. 638
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Stadth aus 3 (936) 73 19.276
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371) 452 3.370
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511 68.126
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601) 79 7.958
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borghorstweg 19, 21, 23 (1395) 393 70.583
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Böttcherstraße 3 (1025) 1.006 147.551
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166 65.201
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397) 642 240.303
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 217 7.535
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001) 1.030 167.776
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.909 108.854
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294) 368 48.707
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 954 117.364
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51 1.173
Seite 365
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398) 420 108.268
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWS Hoppengarten 24+32 (401) 1.063 277.094
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427) 855 6.378
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618 4.613
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135 6.368
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Stadthaus 2 (515) 91 11.407
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040) 1.014 237.241
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396) 678 103.966
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698) 950 15.614
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695) 939 76.685
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt ÜWA Theißingstraße 17 (738) 468 3.489
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505 108.445
Summe Produktgruppe 0503 16.586 2.033.345
0504 Wohngeld Amt fü r Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 303 80.544
Summe Produktgruppe 0504 303 80.5 44
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder , Jugendliche und Familien Kita Lichtblick (944) 935 43.654
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Albachten (5) 448 49.832
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381) 991 84.775
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Alt Angelmodde (18) 420 16.749
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Emmerbachtal (48) 589 65.320
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hiltrup West (65) 516 73.791
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Meerwiese (70) 990 57.124
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 289 20.324
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Burgwall (118) 1.006 99.456
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mecklenbeck (194) 824 78.665
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Edelbach (161) 1.016 100.345
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Loddengrund (190) 805 87.378
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita In der Alten Schule (197) 529 66.647
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnenblume (975) 386 39.935
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266) 734 67.377
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichendorff (229) 487 49.965
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rumphorst (232) 959 91.887
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Gartenstraße (258) 806 99.239
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 1.082 56.244
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Grevener Straße (295) 690 29.881
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St. Michael III (881) 869 40.968
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wilkinghege (312) 592 79.546
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Inselbogen (434) 852 88.536
Seite 366
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 740 126.099
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Helene Weigel Weg (1307) 73 4.261
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hornstraße, [Josefschule] (362) 979 57.204
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Herrenstraße 20 (364) 173 29.315
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Berg Fidel (389) 1.639 143.011
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272) 557 46.359
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268) 399 22.938
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Im Moorhock (423) 624 65.782
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnentau (424) 672 91.285
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Marien-Himmelfahrt (426) 341 14.852
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Brüningheide (443) 700 72.596
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Killingstraße (465) 658 66.423
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482) 452 26.274
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Legdenweg (501) 1.168 103.661
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wolkenburg (1026) 748 37.327
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Drostenhof (554) 586 61.918
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Normannenweg (590) 1.130 105.392
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Nienberge Häger (618) 498 58.953
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Lummerland Hiltrup (643) 794 34.578
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rincklakeweg (1352) 166 7.280
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wielerort (678) 542 63.351
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kotenkotten (697) 189 7.616
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Gievenbach (751) 654 71.446
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754) 709 39.488
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Vivaldistraße (1385) 167 14.702
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Schulzentrum (783) 639 57.516
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderhaus (785) 738 81.607
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Gievenbeck (798) 617 56.641
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St. Michael II (1255) 594 31.039
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Evang. Claudius (1011) 1.051 43.302
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Davertschule Amelsbüren (846) 120 8.458
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901) 684 35.476
Summe Produktgruppe 0601 36.617 3.173.790
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche u nd Familien Westhoffstraße 134 für Wuddi (1421) 80 597
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 24 3.717
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) 1.423 102.467
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Wolbeck (57) 395 32.477
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 1.436 100.939
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Abi Südpark (181) 417 37.648
Seite 367
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Alte Dechanei (722) 403 25.140
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 1.004 172.943
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266) 330 30.286
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244) 178 20.667
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 341 17.750
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Erlebnisspielplatz (1015) 26 190
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 2.093 356.552
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien JIB (325) 1.046 112.041
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272) 171 14.222
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Bürgerhaus Kinderhaus (417) 1.005 101.770
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268) 242 13.922
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadthaus 1 (475) 84 7.062
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) 237 15.617
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 176 13.350
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) 742 53.511
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317) 482 0
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844) 231 14.928
Summe Produktgruppe 0602 12.571 1.247.796
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen Amt für K inder, Jugendliche und Familien R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98) 14 1.075
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133) 260 13.994
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 72 12.185
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158 33.931
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688) 842 130.086
Summe Produktgruppe 0603 1.346 19 1.272
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Fami lien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 272 46.257
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 11 1.415
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 15 3.028
Summe Produktgruppe 0604 297 50.7 01
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 178 27.654
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendamt Hafenstraße 30 (324) 1.296 220.765
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 778 121.141
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582) 96 716
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 587 76.761
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Prinzipalmarkt 5 (625) 55 3.479
0605 Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 178 35.827
Summe Produktgruppe 0605 3.169 48 6.343
0701 Gesundheitsdienste Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebe nsmittelang. Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 20 1.466
0701 Gesundheitsdienste Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276 192.856
Seite 368
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0701 Gesundheitsdienste Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang. Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) 2.505 184.143
Summe Produktgruppe 0701 3.801 37 8.466
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sta dthaus 3 (936) 219 58.124
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733 382.398
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Gremmendorf (34) 304 21.169
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Gymnasium Paulinum (54) 951 69.367
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Nikolaischule (59) 513 35.888
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Ludgerusschule Hiltrup (63) 952 66.803
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 534 32.179
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Norbertschule NEU (68) 1.083 93.407
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939 142.791
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Michaelschule, Appelbreistie (84) 1.294 112.247
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87) 1.105 77.640
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Marienschule Roxel (90) 584 38.801
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285 14.007
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Erich-Klausener-Schule (111) 627 45.947
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939 137.095
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 885 52.269
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Ratsgymnasium (120) 1.452 80.648
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 1.546 90.072
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Wolbeck (129) 277 55.574
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 99 11.748
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 154 9.349
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Margaretenschule (134) 557 47.256
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Uppenbergschule (144) 757 54.314
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Martin-Luther-Schule (163) 435 30.870
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398 19.441
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439 29.464
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hauptschule Coerde (176) 519 35.517
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hermannschule (182) 611 49.464
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Mosaik-Schule (924) 2.310 163.424
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 3.089 211.755
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 464 28.404
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 817 54.820
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Egelshove (1017) 954 45.453
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Eichendorffschule Angelmodde (227) 611 47.933
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Angelmodde (228) 135 13.970
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Nienberge (242) 586 91.392
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Realschule im Kreuzviertel (246) 1.152 82.830
Seite 369
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 506 42.173
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 471 41.520
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Schillergymnasium (264) 2.041 122.969
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 862 55.839
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Grevingstr. (299) 494 23.622
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 1.323 78.226
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Waldschule Kinderhaus (301) 496 36.019
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 1.157 76.354
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 520 37.339
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 1.971 119.019
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Bodelschwinghschule- PTA (317) 429 29.479
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Preußen Stadion (340) 1.749 491.110
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hansa-Berufskolleg (342) 1.786 138.700
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Middelfeld (355) 1.211 66.887
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Handorf (357) 285 12.635
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Kita Hornstraße, [Josefschule] (362) 446 26.042
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 2.243 148.389
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 616 45.958
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 501 42.272
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Albachten (174) 537 24.124
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Albachten (1035) 1.939 135.491
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Sprakel (422) 293 7.808
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Dyckburg (428) 473 40.446
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Grundschule Sprakel (430) 482 32.618
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Grundschule - Kinderhaus-West (442) 1.002 84.003
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Gesamtschule Münster Mitte (444) 1.064 51.880
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 354 18.267
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Kreuzschule (448) 609 35.535
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 519 31.219
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Melanchthonschule (479) 610 41.684
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Marienschule Hiltrup (505) 1.189 67.723
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.780 254.845
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 103 11.141
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Anne-Frank-Berufskolleg (528) 314 16.862
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 1.110 62.583
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Clubheim SC 08 (530) 265 1.981
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254 49.462
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sporthalle Ost (536) 2.330 108.697
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Overbergschule (537) 647 39.969
Seite 370
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.031 43.991
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62 1.832
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 499 36.122
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313 18.745
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Paul-Schneider-Schule (609) 442 30.070
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252 15.739
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Erich-Kästner-Schule (621) 637 34.786
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 2.348 178.094
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882 281.875
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 1.069 51.945
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Karl-Wagenfeld-Schule (708) 1.272 79.808
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 622 39.203
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 414 24.356
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Thomas-Morus-Schule (739) 602 42.995
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Roxel (747) 410 36.296
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Schulzentrum Roxel (745) 3.515 243.619
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Wartburgschule Grundschule (752) 398 31.165
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Pascal-Gymnasium (766) 2.322 164.263
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Johannisschule (778) 618 36.363
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) 469 16.339
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Schulzentrum Wolbeck (784) 3.326 234.834
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 4.346 265.334
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Idaschule (777) 483 45.841
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018) 1.176 8.773
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Schulzentrum Hiltrup (815) 1.417 92.315
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 3.111 291.945
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274 46.423
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Wienburgstraße (1077) 308 20.462
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 494 26.806
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Davertschule Amelsbüren (846) 473 33.234
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Amelsbüren (847) 574 58.070
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Sportamt Sportanlage Gelmer (854) 505 11.272
Summe Produktgruppe 0801 107.95 4 7.927.642
0802 Bäder Sporta mt Stadthaus 3 (936) 72 19.215
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Mitte (94) 4.083 732.953
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 1.843 218.744
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Handorf (356) 1.745 71.039
0802 Bäder Sportamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 3.138 317.673
0802 Bäder Sportamt Freibad Stapelskotten (495) 176 48.154
Seite 371
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Ost (558) 4.251 984.222
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Roxel (748) 1.135 225.305
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 1.808 169.702
0802 Bäder Sportamt Freibad Hiltrup (849) 1.817 294.437
Summe Produktgruppe 0802 20.068 3.081.444
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Amt f.Sta dtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 822 218.484
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.185 61.764
Summe Produktgruppe 0901 2.007 28 0.248
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessungs- u nd Katasteramt Stadthaus 3 (936) 1.616 429.304
Summe Produktgruppe 0902 1.616 42 9.304
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt St adthaus 3 (936) 611 162.395
1002 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt Nieberdingstraße 30 - 30a (1078) 157 9.916
Summe Produktgruppe 1001 768 172. 311
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt f.Stadtentwickl.,- planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 156 41.418
Summe Produktgruppe 1002 156 41.4 18
1003 Wohnen Amt fü r Wohnungswesen Stadthaus 3 (936) 447 118.856
Summe Produktgruppe 1003 447 118. 856
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Stadth aus 3 (936) 830 220.518
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.361 43.219
Summe Produktgruppe 1101 2.191 26 3.737
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau amt Stadthaus 3 (936) 1.141 303.282
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Bauhof Roxel (591) 311 12.455
1201 Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 918 29.162
Summe Produktgruppe 1201 2.371 34 4.898
1202 Verkehrsplanung Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehr splanung Stadthaus 3 (936) 327 86.933
Summe Produktgruppe 1202 327 86.9 33
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltsch utz Stadthaus 3 (936) 574 152.447
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) 50 1.041
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18 524
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) 321 17.303
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) 52 1.288
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.539 91.670
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) 367 20.251
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 27 1.139
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) 62 1.451
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) 580 11.587
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünfächen und Umweltschutz Städt. Bauhof Coerde (850) 2.480 78.732
Summe Produktgruppe 1301 6.069 37 7.432
Seite 372
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2014 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 5.22
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche[m²NGF]
ILVges.
[€]
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 13 3.564
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) 315 16.475
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) 561 43.203
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Amelsbüren Kapelle (189) 133 5.183
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Wolbeck (240) 156 15.844
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Angelmodde (400) 131 13.920
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Waldfriedhof Lauheide (773) 2.907 192.625
1302 Friedhöfe Amt für Grünfächen und Umweltschutz Friedhof Albachten (594) 125 10.485
Summe Produktgruppe 1302 4.341 30 1.299
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Amt für Grün fächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 481 127.910
Summe Produktgruppe 1303 481 127. 910
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt Stadth aus 3 (936) 41 10.780
Summe Produktgruppe 1304 41 10.78 0
1305 Wald/Forstwirtschaft Amt für Grünfächen und Umweltschu tz Stadthaus 3 (936) 25 6.770
1305 Wald/Forstwirtschaft Amt für Grünfächen und Umweltschutz Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83 4.344
Summe Produktgruppe 1305 108 11.1 14
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt für G rünfächen und Umweltschutz Stadthaus 3 (936) 443 117.803
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt für Grünfächen und Umweltschutz Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte 1.735 37.675
1401 Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden.. Amt für Grünfächen und Umweltschutz Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851) 353 10.740
Summe Produktgruppe 1401 2.532 16 6.217
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligun gen Halle Münsterland (6) 47.047 2.677.741
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837 35.579
Summe Produktgruppe 1501 47.884 2.713.320
1502 Stadtmarketing Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadt haus 1 (475) 569 47.571
Summe Produktgruppe 1502 569 47.5 71
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice Stadt halle Hiltrup (814) 2.509 170.582
Summe Produktgruppe 1503 2.509 17 0.582
Durch eine Anpassung der Daten- und Auswertungsgrundlage ist bei einigen Standorten ein Vergleich einzelner Werte mit den Vorjahren nicht möglich.
*
Seite 373
Amt für Immobilienmanagement Erwartete Flächenzugänge und Flächenabgänge 2015 / 2016 Anlage 5.3
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF in m²
Flächenzugänge städt. Eigentum
An der alten Kirche 161 Ludgerusschule Hiltrup Erweiterung/Ersatzbau für Conteiner 358
Dingbängerweg 80 Sporthalle Peter-Wust-Schule 2-fach Halle 1.680
Duesbergweg 4 FW Gerätehaus Geist, Erweiterung Erweiterung offen
Friesenring 25 Kita Dreifaltigkeitsschule Neubau 1.060
Friesenring 25 Dreifaltigkeitsschule Erweiterung / Ersatz 1-gesch., 6 Klassen offen
Hobbeltstraße FW Gerätehaus Handorf -Ersatzbau Ersatzbau 713
In der Au 3 Grundschule Sprakel Erweiterung um 1 Zug offen
Josef-Beckmann-Str. Kita Josef-Beckmann-Str. Neubau, 4 Gruppen 750
Kristiansandstraße FW Gerätehaus Kinderhaus Neu Ersatzbau 708
Malteserstraße Kita Malteserstr. Neubau, 5 Gruppen 900
Manfred-v-Richthofen Str. 60 Zweifachhalle SC 08 Ersatzbau 1.100
Wienburgstraße 52 Abendgymnasium der Stadt Münster Ersatzbau 2.120
York-Ring 25 Feuerwache I Erweiterung 2.890
Grundschule Wolbeck 2 zügige Grundschule offen
Flächenzugänge Anmietung
Albersloher Weg 424 York-Kaserne, Kita Erweiterung Kita, prov. 620
Böttcherstraße 2 Kita Burgwall, Container Kita, 2 Gruppen 300
Dahlweg 72 Sozialunterkunft Dahlweg Flüchtlingsunterkunft offen
Friesenring 25 Dreifaltigkeitsschule Aufstockung Container Aufstockung Container um 2 Klassen 160
Geiststraße 98 Sozialunterkunft Geiststraße Flüchtlingsunterkunft offen
Gelmerheide 3 Astrid-Lindgren-Schule, Containerklassen 2 Containerklassen 160
Hafkhorst Sozialunterkunft Hafkhorst Flüchtlingsunterkunft offen
Hobbeltstraße Sozialunterkunft Hobbeltstr. Flüchtlingsunterkunft offen
Käthe-Ernst-Weg Käthe-Ernst-Weg Nienberge Flüchtlingsunterkunft 618
Markweg 1-11 Sozialunterkunft Markweg Flüchtlingsunterkunft 480
Münsterstraße 7 BVST Wolbeck neu BVST 238
Nördlich Landwehr Sprakel, nördl. Landwehr Flüchtlingsunterkunft offen
Pienersallee Sozialunterkunft Pienersallee 60 Flüchtlingsunterkunft 774
Roxeler Straße 340 Oxford-Kaserne, Kita+Probebühne Kita 6 Gruppen 2.018
Roxeler Straße 340 Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft Flüchtlingsunterkunft 2.592
Roxeler Straße 340 Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft Flüchtlingsunterkunft 1.300
Roxeler Straße 340 Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft Flüchtlingsunterkunft 763
Seite 374
Amt für Immobilienmanagement Erwartete Flächenzugänge und Flächenabgänge 2015 / 2016 Anlage 5.3
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF in m²
Flächenzugänge Anmietung
Schaumburgstr. 13 Sozialunterkunft Schaumburgstr. Sozialunterkunft 1.082
Schornheide Sozialunterkunft Gelmer Flüchtlingsunterkunft offen
Schwarzer Kamp Obdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp Sozialunterkunft offen
Von-Steuben-Str. 5 v.-Steuben-Str.5, Verwaltung Ämter 59,50 Verwaltung 1.132
Warendorfer Str. 263 Sozialunterkunft Warendorfer Str. 263 Flüchtlingsunterkunft 3.043
Westfalenstraße Sozialunterkunft Westfalenstr. Hiltrup Süd Flüchtlingsunterkunft offen
Wienburgstraße Kita Container Wienburgstr. Kita offen
Wienburgstraße Sozialunterkunft Wienburgstr. Flüchtlingsunterkunft offen
Zum Schultenhof 3 Roxel zum Schultenhof 3 Flüchtlingsunterkunft 800
Wolbeck Flüchtlingsunterkunft 800
Flächenabgänge städt. Eigentum
Am Steintor 50 BVST Wolbeck (56) Verkauf 1.838 -
An der alten Kirche 161 Ludgerusschule Hiltrup Rückbau Pavillon 342 -
Dingbängerweg 80 TH Peter-Wust-Schule Aufgabe nach Ersatzbau 464 -
Dyckburgstr. 224 Wohnbebauung Verkauf 244 -
Dyckburgstr. 226 Wohnbebauung Verkauf 260 -
Dyckburgstr. 228 Wohnbebauung Verkauf 599 -
Hanmmer Str. 266/266a Allgemeines Grundvermögen Verkauf 593 -
Heerdestr. 14 Allgemeines Grundvermögen Tausch 344 -
Hermannstraße 58 Josefschule (362) Verkauf 3.947 -
Herwarth-/v.-Steuben-Str ehem. Verwaltungsgebäude Verkauf 4.897 -
Hüfferstr. 18-21a Wohn- und Geschäftsgebäude Verkauf 1.774 -
Hüfferstr. 18a Tuckesburg Tausch 346 -
Kappenberger Damm 429 Hofstelle Verkauf 2.219 -
Kristiansandstr. 123 Tiefgarage Kristiansandstr. Verkauf 9.712 -
Lechter Str. 26 Sozialunterkunft Verkauf 135 -
Lippstädter Straße 88 Allgemeines Grundvermögen Rückbau 837 -
Schürbusch 45 Peter-Wust-Schule 2, Schürbusch Rückbau/Vermarktung 897 -
Schwarzer Kamp 116 Obdachlosenunterkunft Abriss für Ersatzbau 950 -
Schwarzer Kamp 21 Obdachlosenunterkunft Abriss für Ersatzbau 939 -
Schwarzer Kamp 59 Obdachlosenunterkunft Abriss für Ersatzbau 950 -
Südstraße 14 Parkpalette Stadthaus 2 Verkauf 2.776 -
von-Esmarch-Straße 15 ehem. Wartburgschule Verkauf 3.640 -
Warendorfer Straße 66 Alte Mauritzschule Verkauf 1.919 -
Wienburgstraße 52 Abendgymnasium (826) Abbruch nach Ersatzbau 2.745 -
Zur Alten Feuerwache 26 Heimatmuseum Hiltrup Erbbaurecht 215 -
Flächenabgänge Anmietung
Fresnostraße 18 Fresnostraße 18 (1387) Rückgabe Büroflächen 309 -
Seite 375
Seite 376
TEILPLÄNE
Seite 377
Seite 378
Haushaltsplan 2016 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 379
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.798.531,89 8.142.080 7.992.070 7.551.060 7.651.060 7.651.060
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.798,88 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.551.089,63 13.658.400 14.345.180 14.345.180 14.345.180 14.345.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.473.173,33 2.862.770 2.703.970 2.716.330 2.728.930 2.741.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.107.770,00 11.759.990 6.784.480 6.784.480 6.784.480 6.784.480
08 + Aktivierte Eigenleistungen 344.789,46 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 49.311.153,19 36.729.240 32.126.700 31.698.050 31.810.650 31.823.520
11 - Personalaufwendungen 33.449.357,69 34.437.410 37.011.120 36.362.550 37.307.460 38.019.750
12 - Versorgungsaufwendungen 4.850.277,99 3.990.790 4.525.850 4.238.930 4.327.830 4.418.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.572.087,69 47.444.430 40.879.050 41.002.210 41.798.460 41.798.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.903.853,62 19.212.450 19.362.280 18.025.560 17.976.050 17.974.580
15 - Transferaufwendungen 880.061,17 1.000.907 440.900 443.900 443.900 443.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.162.706,68 26.997.804 25.608.030 25.747.820 26.084.640 25.549.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.818.344,84 133.083.791 127.827.230 125.820.970 127.938.340 128.205.630
18 = Ordentliches Ergebnis 69.507.191,65- 96.354.551- 95.700.530- 94.122.920- 96.127.690- 96.382.110-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.261.951,06 579.550 579.550 122.890 353.770 499.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.261.951,06 579.550 579.550 122.890 353.770 499.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 68.245.240,59- 95.775.001- 95.120.980- 94.000.030- 95.773.920- 95.882.410-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.823.092,20 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.823.092,20- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 72.068.332,79- 95.775.001- 95.120.980- 94.000.030- 95.773.920- 95.882.410-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52.960.474,00 64.102.110 61.820.920 61.820.920 61.820.920 61.820.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 748.272,00 750.960 750.960 750.960 750.960 750.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.856.130,79- 32.423.851- 34.051.020- 32.930.070- 34.703.960- 34.812.450-
Haushaltsplan 2016 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Seite 380
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.309,31 8.000 69.000 23.000 8.000 8.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 856.151,77 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 5.868.162,89 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.727.623,97 15.008.000 15.069.000 15.023.000 15.008.000 15.008.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 8.447.435,47 10.040.000 7.990.000 0 8.040.000 8.040.000 8.040.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 306.625,58 8.062.221 4.169.000 0 7.162.000 7.415.000 5.130.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 315.642,37 690.357 429.200 20.000 404.200 405.400 405.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.069.703,42 18.792.578 12.588.200 20.000 15.606.200 15.860.400 13.575.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.342.079,45- 3.784.578- 2.480.800 583.200- 852.400- 1.432.600
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Seite 381
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-West
Seite 382
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen je weils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,56 - 0 ,90 2,04 - 2,04 - 2,04 - 2,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6
- Anza
hl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114
Seite 383
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für d ie Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.08 0 161.320 161.320 161.320 161.320 161.320
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 123.178 122.764 122.764 122.764 122.764 122.764
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschr
eibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbe sondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 384
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 80.380 7 9.940 79.940 79.940 79.940 79.940
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.168 28.981 28.981 28.981 28.981 28.981
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschr
eibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbes ondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 72.550 7 2.730 72.730 72.730 72.730 72.730
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.026 21.880 21.880 21.880 21.880 21.880
Seite 385
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig ins besondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.680 7 5.850 75.850 75.850 75.850 75.850
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 28.365 28.070 28.070 28.070 28.070 28.070
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschr
eibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig in sbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 386
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.290 9 7.900 97.900 97.900 97.900 97.900
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 37.399 37.434 37.434 37.434 37.434 37.434
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschr
eibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbe sondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 125.05 0 125.290 125.290 125.290 125.290 125.290
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 60.131 59.389 59.389 59.389 59.389 59.389
Seite 387
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 43.170 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 198.302 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 452.432 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 452.432- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 388
Haushaltsplan 2016 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln:
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die gesamten frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bezirksver-
tretungen auf:
- BV Mitte: 161.560 Euro
- BV Nord: 79.410 Euro
- BV Ost: 73.140 Euro
- BV Südost: 75.860 Euro
- BV Hiltrup: 98.140 Euro
- BV West: 124.920 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.
Seite 389
Haushaltsplan 2016 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 390
Haushaltsplan 2016 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Recht e der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt,
deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich z
um Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel d er
Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)
4.034.299 4.081.710 4.160.970 4.121.700 4.138.140 4.161.470
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %) 4,51 4,64 6,67 - 0,94 0,40 0,56
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,55 - 13,09 - 13,21 - 13,51 - 13,56 - 13,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,1 4,3 4,7 1,6 1,6 1,6
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 132 1 32 132 132 132 132
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 700 700 700 700 700 700
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 10 10 10
Seite 391
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 128.250 128.250 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.748,29 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.979,10 25.000 31.000 31.000 31.000 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.276,65 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 42.039,66 21.500 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 128.083,70 174.750 194.250 66.000 66.000 66.000
11 - Personalaufwendungen 936.622,44 887.120 919.920 923.180 944.270 965.890
12 - Versorgungsaufwendungen 110.667,62 72.500 85.680 79.140 80.800 82.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.964,31 131.810 167.020 167.020 160.700 160.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.259,37 60.000 48.000 12.000 12.000 12.000
15 - Transferaufwendungen 217.286,74 380.417 48.740 48.740 48.740 48.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.146.446,70 2.408.859 2.399.240 2.399.250 2.399.260 2.399.270
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.594.247,18 3.940.706 3.668.600 3.629.330 3.645.770 3.669.100
18 = Ordentliches Ergebnis 3.466.163,48- 3.765.956- 3.474.350- 3.563.330- 3.579.770- 3.603.100-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.466.163,48- 3.765.956- 3.474.350- 3.563.330- 3.579.770- 3.603.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.466.163,48- 3.765.956- 3.474.350- 3.563.330- 3.579.770- 3.603.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 552.850,00 514.280 492.370 492.370 492.370 492.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.019.013,48- 4.280.236- 3.966.720- 4.055.700- 4.072.140- 4.095.470-
Haushaltsplan 2016 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 392
Haushaltsplan 2016 Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells).
Seite 393
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.200 1.200 0 1.200 2.000 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.200 1.200 0 1.200 2.000 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 2.000- 2.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 394
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.200 1.200 0 1.200 2.000 2.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 2.000- 2.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 2.000- 2.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 395
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 396
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentie rt gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,55 - 13,27 - 15,23 - 14,87 - 15,13 - 15,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3
- Anza
hl der Dezernate 6 6 6 6 6 6
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 32 32 32
Seite 397
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106,21 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.930,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.036,21 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11 - Personalaufwendungen 3.253.138,38 3.163.720 3.570.520 3.534.420 3.609.470 3.686.370
12 - Versorgungsaufwendungen 573.174,51 431.570 588.400 543.490 554.870 566.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.465,86 151.370 151.370 151.370 142.890 142.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.892,53 8.000 8.000 2.400 2.400 2.400
15 - Transferaufwendungen 11.560,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 173.603,02 221.750 262.840 242.870 242.900 242.930
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.172.834,30 3.976.410 4.581.130 4.474.550 4.552.530 4.641.130
18 = Ordentliches Ergebnis 4.167.798,09- 3.926.410- 4.531.130- 4.424.550- 4.502.530- 4.591.130-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.167.798,09- 3.926.410- 4.531.130- 4.424.550- 4.502.530- 4.591.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.167.798,09- 3.926.410- 4.531.130- 4.424.550- 4.502.530- 4.591.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.809,00 50.380 56.810 56.810 56.810 56.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 202.740,00 84.290 97.560 97.560 97.560 97.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.313.729,09- 3.960.320- 4.571.880- 4.465.300- 4.543.280- 4.631.880-
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 398
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140
Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 399
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 600 600 0 600 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 600 600 0 600 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 600- 600- 600- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 400
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 600 600 0 600 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 600- 600- 600- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 600- 600- 600- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 401
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 402
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des 2. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der E rstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 1 1 1
Standa
rdkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,27 - 2 ,29 - 2,34 - 2,25 - 2,27 - 2,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,6 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 298.51 8 285.180 285.180 285.180 285.180 285.180
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) 52 53 53 53 53 53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.158 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 55,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Seite 403
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellu ngsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an
Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und
gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Char ta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesam ten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 3.891 2. 000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 53 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 40 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 2 3 3 3 3 3
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Besch
reibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von F rau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Char
ta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Seite 404
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Glei chstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 27 18 18 18 18 1 8
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteang ebote und sonstiger
Materialien
26 10 10 10 10 10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 18 20 20 20 20 20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 223 220 220 220 220 220
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 7 7 7
- Zahl der geförderten Projekte 17 20 20 20 20 20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 31 40 40 40 40 40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 2 2 2 2 2 2
Seite 405
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.687,30 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 17.687,30 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
11 - Personalaufwendungen 310.262,74 312.060 358.920 333.210 340.990 348.960
12 - Versorgungsaufwendungen 26.020,24 19.630 23.640 21.830 22.290 22.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.629,20 18.760 18.760 18.760 17.680 17.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.696,45 1.690 270 50 50 50
15 - Transferaufwendungen 269.350,00 292.610 271.240 271.240 271.240 271.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.547,32 38.960 28.990 28.990 28.990 28.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 667.505,95 683.710 701.820 674.080 681.240 689.680
18 = Ordentliches Ergebnis 649.818,65- 675.660- 693.770- 666.030- 673.190- 681.630-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 649.818,65- 675.660- 693.770- 666.030- 673.190- 681.630-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 649.818,65- 675.660- 693.770- 666.030- 673.190- 681.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.530,00 9.460 8.560 8.560 8.560 8.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 672.348,65- 685.120- 702.330- 674.590- 681.750- 690.190-
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Seite 406
Haushaltsplan 2016 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 251.240 Euro.
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales,
Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst.
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen
helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen
Forum e.V/ Frauen und Beruf, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V.
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die
Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 407
Haushaltsplan 2016 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 408
Haushaltsplan 2016 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,84 - 3 ,96 - 3,62 - 3,58 - 3,55 - 3,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,0 8,5 9,2 9,3 9,4 9,1
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 1 5
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 8 6 6 6 6 6
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 19 19 19 19 19
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 1 1 1 1
Seite 409
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.170,00 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 112.170,00 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
11 - Personalaufwendungen 1.103.898,73 1.030.120 1.078.200 1.069.280 1.060.740 1.086.140
12 - Versorgungsaufwendungen 57.028,34 42.710 48.690 44.970 45.910 46.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.519,42 30.660 30.660 30.660 29.420 29.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.301,30 200 200 200 200 200
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210 4.210 4.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.812,42 13.960 14.030 14.040 14.050 14.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.221.770,21 1.121.860 1.175.990 1.163.360 1.154.530 1.180.910
18 = Ordentliches Ergebnis 1.109.600,21- 1.011.860- 1.065.990- 1.053.360- 1.044.530- 1.070.910-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.109.600,21- 1.011.860- 1.065.990- 1.053.360- 1.044.530- 1.070.910-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.109.600,21- 1.011.860- 1.065.990- 1.053.360- 1.044.530- 1.070.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.160,00 169.050 21.980 21.980 21.980 21.980
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.137.760,21- 1.180.910- 1.087.970- 1.075.340- 1.066.510- 1.092.890-
Haushaltsplan 2016 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 410
Seite 411
Haushaltsplan 2016 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 412
Haushaltsplan 2016 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaft lichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter u
nd Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
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Haushaltsplan 2016 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 19,62 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 25,80 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro) 82 84 86 88 90
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,25 - 3 ,95 - 4,23 - 4,06 - 4,12 - 4,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,6 3,7 3,4 3,6 3,5 3,4
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 14.068 1 4.000 14.000 14.000 14.000 14.000
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Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.657,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.321,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 46.978,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
11 - Personalaufwendungen 992.847,60 981.340 1.043.660 1.004.890 1.023.770 1.045.480
12 - Versorgungsaufwendungen 180.309,96 143.320 171.820 158.700 162.020 165.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.370,00 67.840 67.840 67.840 64.240 64.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.376,33 910 910 910 910 910
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.921,32 16.230 16.250 16.260 16.270 16.280
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.256.825,21 1.209.640 1.300.480 1.248.600 1.267.210 1.292.340
18 = Ordentliches Ergebnis 1.209.847,21- 1.164.640- 1.255.480- 1.203.600- 1.222.210- 1.247.340-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.209.847,21- 1.164.640- 1.255.480- 1.203.600- 1.222.210- 1.247.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.209.847,21- 1.164.640- 1.255.480- 1.203.600- 1.222.210- 1.247.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.690,00 15.520 14.860 14.860 14.860 14.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.260.537,21- 1.180.160- 1.270.340- 1.218.460- 1.237.070- 1.262.200-
Haushaltsplan 2016 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 415
Haushaltsplan 2016 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 416
Haushaltsplan 2016 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Pro
jekt Web to Print; Responsive Design; Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist im bisherigen Umfa ng und Standard fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der
Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. pa rallel in www.muenster.de
veröffentlicht)
1.310 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 180 180 180 180 180 180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 65 70 70 70 65 70
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 27 21 21 21 21 21
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 43 35 35 35 35 35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 9.500 8.000 8.250 8.250 8.250 8.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,72 - 4 ,38 - 4,63 - 4,54 - 4,61 - 4,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,5 4,8 4,4 4,5 4,4 4,3
Seite 417
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.851,91 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.008,45 49.300 49.300 49.300 49.300 49.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 58.860,36 60.350 60.350 60.350 60.350 60.350
11 - Personalaufwendungen 960.935,32 936.880 1.016.220 992.980 1.017.300 1.042.220
12 - Versorgungsaufwendungen 23.747,71 16.400 19.210 17.740 18.110 18.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.132,87 71.960 71.960 71.960 68.560 68.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.060,40 1.260 920 220 220 220
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 323.472,13 320.660 320.650 320.660 320.670 320.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.382.348,43 1.347.160 1.428.960 1.403.560 1.424.860 1.450.170
18 = Ordentliches Ergebnis 1.323.488,07- 1.286.810- 1.368.610- 1.343.210- 1.364.510- 1.389.820-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.323.488,07- 1.286.810- 1.368.610- 1.343.210- 1.364.510- 1.389.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.323.488,07- 1.286.810- 1.368.610- 1.343.210- 1.364.510- 1.389.820-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.334,00 5.680 3.300 3.300 3.300 3.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.580,00 26.620 24.100 24.100 24.100 24.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.385.734,07- 1.307.750- 1.389.410- 1.364.010- 1.385.310- 1.410.620-
Haushaltsplan 2016 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 418
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 669,00 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 669,00 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 669,00- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 419
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 669,00 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Saldo (Einzahlungen ./. 669,00- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 669,00- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 420
Seite 421
Haushaltsplan 2016 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 422
Haushaltsplan 2016 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Orga nisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergeb
nisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe ( in Euro) 6.079.077 - 7.942.240 - 8.753.810 - 8.871.400 - 9.392.130 - 9.561.760
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)
282.838.895 - 287.001.420 - 309.646.620 - 308.955.150 - 314.465.930 - 321.184.840
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und
Versorgungsaufwendungen" (in %)
2,2 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,50 - 26,55 - 28,95 - 29,34 - 31,08 - 31,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 27,2 10,2 9,4 9,3 8,9 8,8
Seite 423
Haushaltsplan 2016 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersich ten 4.097,19 4.128,00 4.228,43 4.228,43 4.228,43 4.228,43
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.157 7.149 7.201 7.201 7.201 7.201
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 32 32 32 32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.420 3.348 3.428 3.428 3.428 3.428
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.160 2.142 2.193 2.193 2.193 2.193
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.240 1.170 1.200 1.200 1.200 1.200
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 660 630 660 660 660 660
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 47.650 103.000 47.650 47.650 47.650 47.650
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 37.260 57.000 37.260 37.260 37.260 37.260
Seite 424
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.073.560,22 713.860 716.210 718.600 721.030 723.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.163,93 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.077.724,15 713.860 716.210 718.600 721.030 723.520
11 - Personalaufwendungen 5.171.453,33 5.612.450 6.333.650 6.507.810 7.010.020 7.152.340
12 - Versorgungsaufwendungen 1.448.347,66 1.317.780 1.441.530 1.390.070 1.419.310 1.449.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.536,04 305.440 344.440 344.440 334.840 334.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.291,41 7.180 3.600 3.400 3.200 3.000
15 - Transferaufwendungen 109.083,25 80.000 83.000 86.000 86.000 86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.103.089,82 1.339.923 1.263.800 1.258.280 1.259.790 1.259.820
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.156.801,51 8.662.773 9.470.020 9.590.000 10.113.160 10.285.280
18 = Ordentliches Ergebnis 6.079.077,36- 7.948.913- 8.753.810- 8.871.400- 9.392.130- 9.561.760-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.079.077,36- 7.948.913- 8.753.810- 8.871.400- 9.392.130- 9.561.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.079.077,36- 7.948.913- 8.753.810- 8.871.400- 9.392.130- 9.561.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 188.541,00 188.480 188.540 188.540 188.540 188.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 188.660,00 172.980 127.630 127.630 127.630 127.630
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.079.196,36- 7.933.413- 8.692.900- 8.810.490- 9.331.220- 9.500.850-
Haushaltsplan 2016 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 425
Haushaltsplan 2016 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 426
Seite 427
Haushaltsplan 2016 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 428
Haushaltsplan 2016 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führ en, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisp lan/-rechnung")
einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)
103 97 96 98 98 98
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,81 - 21,13 - 21,85 - 21,05 - 22,20 - 20,93
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,1 27,1 27,5 28,3 27,3 28,5
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 69 69 69 69 69 6 9
- Anzahl der städtischen Produkte 189 189 189 189 189 189
Seite 429
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156,99 130 150 150 150 150
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.755,99 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 346.395,92 354.040 312.550 318.800 325.170 331.680
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.792.444,72 1.616.210 1.616.210 1.616.210 1.616.210 1.616.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.142.753,62 1.970.380 1.928.910 1.935.160 1.941.530 1.948.040
11 - Personalaufwendungen 6.176.621,26 6.266.450 6.416.610 6.287.270 6.409.000 6.548.830
12 - Versorgungsaufwendungen 1.074.205,09 847.530 898.000 829.450 846.820 864.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614.151,53 452.360 405.300 405.300 384.380 384.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.166,06 23.830 3.020 3.020 2.910 2.900
15 - Transferaufwendungen 5.705,86 5.710 5.710 5.710 5.710 5.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 729.863,88 966.540 1.223.160 1.188.210 1.423.260 888.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.628.713,68 8.562.420 8.951.800 8.718.960 9.072.080 8.694.750
18 = Ordentliches Ergebnis 6.485.960,06- 6.592.040- 7.022.890- 6.783.800- 7.130.550- 6.746.710-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.485.960,06- 6.592.040- 7.022.890- 6.783.800- 7.130.550- 6.746.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.485.960,06- 6.592.040- 7.022.890- 6.783.800- 7.130.550- 6.746.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 387.528,00 370.000 558.170 558.170 558.170 558.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 360.430,00 100.220 94.960 94.960 94.960 94.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.458.862,06- 6.322.260- 6.559.680- 6.320.590- 6.667.340- 6.283.500-
Haushaltsplan 2016 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 430
Haushaltsplan 2016 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und
citeq.
zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die
Stadtkasse geprägt.
zu Zeile 13:
Bei dieser Position entfallen 446.360 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen.
Die größten Einzelposten sind:
- Gutachten i. H. v. 335.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 100.000 Euro
- Porto i. H. v. 140.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 400.000 Euro
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
Seite 431
Haushaltsplan 2016 Recht Dezernat I
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 432
Haushaltsplan 2016 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gle ichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die
Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und
Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die
Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Po st, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätig ungen (in %) 90 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %) 90 95 95 95 95 95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,03 - 5 ,54 - 5,84 - 5,24 - 5,28 - 5,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 30,4 18,0 20,5 22,3 22,2 22,0
Seite 433
Haushaltsplan 2016 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 460 400 45 0 450 450 450
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 44 50 40 40 40 40
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 208 200 200 200 200 200
- Zahl der Ausschreibungen 717 600 650 650 650 650
- Zahl der Bieter 6.000 1.500 6.000 6.000 6.000 6.000
Seite 434
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.408,80 5.000 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.864,66 33.520 30.100 30.100 30.100 30.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 434.256,22 292.500 390.640 390.640 390.640 390.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge 422,16 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 488.951,84 331.020 420.740 420.740 420.740 420.740
11 - Personalaufwendungen 739.868,31 800.730 988.850 817.520 830.100 842.990
12 - Versorgungsaufwendungen 94.485,75 103.110 98.510 90.980 92.890 94.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.160,00 48.730 48.730 48.730 46.930 46.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.709,19 690 590 590 590 590
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 772.486,68 1.047.300 1.049.890 1.049.890 1.049.890 1.049.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.659.709,93 2.000.560 2.186.570 2.007.710 2.020.400 2.035.240
18 = Ordentliches Ergebnis 1.170.758,09- 1.669.540- 1.765.830- 1.586.970- 1.599.660- 1.614.500-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.170.758,09- 1.669.540- 1.765.830- 1.586.970- 1.599.660- 1.614.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.170.758,09- 1.669.540- 1.765.830- 1.586.970- 1.599.660- 1.614.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.933,00 32.950 32.000 32.000 32.000 32.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.310,00 17.680 19.140 19.140 19.140 19.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.194.135,09- 1.654.270- 1.752.970- 1.574.110- 1.586.800- 1.601.640-
Haushaltsplan 2016 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 435
Haushaltsplan 2016 Recht Dezernat I
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.
zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, von Münster Marketing, des Altenzentrums Klarastift, der
Westfälische Bauindustrie GmbH, der Wohn- und Stadtbau GmbH, dem Theater Münster, der Halle Münsterland GmbH und der Wirtschaftsförderung Münster GmbH.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 436
Seite 437
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmangement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 438
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Er
werb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien solle
n sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Eur o) 5.187.811 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 13.094.780 11.685.400 13.935.000 14.850.000 15.300.000 15.300.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.925.500 16.982.000 13.480.330 12.588.490 13.025.460 13.025.460
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.112.500 6.300.000 6.400.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 4.225 - 15.596 - 12.274 2.960 12.335
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 28,13 14 ,40 - 2,20 1,69 - 1,44 - 2,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 109,4 104,6 99,3 100,6 99,5 99,3
Seite 439
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 48.11 3.000 49.050.000 48.200.000 48.225.000 48.250.000 48.250.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 109 111 112 114 116 118
Seite 440
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.794.251,65 7.821.580 7.671.250 7.358.660 7.458.660 7.458.660
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.885,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.769.279,86 12.824.780 13.503.980 13.503.980 13.503.980 13.503.980
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625.118,18 629.450 408.000 408.000 408.000 408.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.250.124,83 10.114.780 5.125.770 5.125.770 5.125.770 5.125.770
08 + Aktivierte Eigenleistungen 344.789,46 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 42.787.449,78 31.691.590 27.010.000 26.697.410 26.797.410 26.797.410
11 - Personalaufwendungen 11.167.618,13 11.685.230 12.493.650 12.056.090 12.157.660 12.326.470
12 - Versorgungsaufwendungen 1.139.712,06 905.110 1.043.650 963.980 984.170 1.004.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.631.729,83 45.557.240 39.028.470 39.151.630 40.010.440 40.010.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.733.850,16 19.057.370 19.249.000 17.960.900 17.918.700 17.918.700
15 - Transferaufwendungen 78.561,07 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.019.836,88 19.556.810 17.545.500 17.745.650 17.845.800 17.845.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 83.771.308,13 96.761.760 89.360.270 87.878.250 88.916.770 89.106.430
18 = Ordentliches Ergebnis 40.983.858,35- 65.070.170- 62.350.270- 61.180.840- 62.119.360- 62.309.020-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 14.823,28 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.823,28 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.969.035,07- 65.055.370- 62.335.470- 61.166.040- 62.104.560- 62.294.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.823.092,20 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.823.092,20- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.792.127,27- 65.055.370- 62.335.470- 61.166.040- 62.104.560- 62.294.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 53.883.280,00 65.153.720 62.424.420 62.424.420 62.424.420 62.424.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 748.272,00 750.960 750.960 750.960 750.960 750.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.342.880,73 652.610- 662.010- 507.420 431.100- 620.760-
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 441
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,3 Mio. Euro (ohne Theater Münster), Pachten i. H. v. 3,1
Mio. Euro und Erbbauzinsen
i. H. v. 3,1 Mio. Euro.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 12,8 Mio. Euro (davon 0,6 Mio. Euro
für die Qualitätssicherung der Bauunterhaltung), für Reinigungskosten i. H. v. 6,4 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 13,5 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,0 Mio. Euro
zusammen.
zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 13,0 Mio. Euro, für Feuerversicherung i. H. v. 0,8 Mio. Euro und für die Sanierung des Stadt-
haus 1 i. H. v. 0,8 Mio. Euro.
zu Zeile 27 / 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen
für die Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet.
Seite 442
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 61.000 15.000 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 856.151,77 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 5.868.162,89 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.724.314,66 15.000.000 15.061.000 15.015.000 15.000.000 15.000.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 8.447.435,47 10.040.000 7.990.000 0 8.040.000 8.040.000 8.040.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 306.625,58 8.062.221 4.169.000 0 7.162.000 7.415.000 5.130.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 159.910,11 300.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.913.971,16 18.402.221 12.359.000 0 15.402.000 15.655.000 13.370.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.189.656,50- 3.402.221- 2.702.000 387.000- 655.000- 1.630.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 443
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 856.151,77 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen 5.868.162,89 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 8.172.429,50 10.000.000 7.950.000 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.448.114,84- 5.000.000 7.050.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
./. Auszahlungen)
0010 Beiträge n. BauGB/KAG
städt. Grundstücke
Auszahlung für den Erwerb von 275.005,97 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 275.005,97- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 288.831,49 400.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 159.910,11 300.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.741,60- 700.000- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
4050 Innensanierung
Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.962.000 2.050.000 0 6.932.000 4.985.000 4.950.000 10.064.000 1.981.556 30.962.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.962.000- 2.050.000- 6.932.000- 4.985.000- 4.950.000- 10.064.000- 1.981.556- 30.962.556-
./. Auszahlungen)
4060 Rathaus / Stadtweinhaus,
Aufzug
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.641,44 444.347 0 0 0 0 0 0 520.000 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.641,44- 444.347- 0 0 0 0 0 520.000- 520.000-
./. Auszahlungen)
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 2.250.000 0 0 0 2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 2.250.000- 0 0 0 2.300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 445
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.126,00 2.245.874 0 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.126,00- 2.245.874- 0 0 0 0 0 2.250.000- 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Dach
Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.450.000 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.450.000- 0 0 0 0 0 1.450.000- 1.450.000-
./. Auszahlungen)
4091 Überdachung des MCC
Halle Münsterland
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 61.000 15.000 0 0 0 0 76.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.500.000 1.939.000 0 0 0 0 0 1.500.000 3.439.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.500.000- 1.878.000- 15.000 0 0 0 1.500.000- 3.363.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.026,65 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.026,65- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.189.656,50- 3.402.221- 2.702.000 387.000- 655.000- 1.630.000 10.064.000- 7.701.556- 40.845.556-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
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Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 448
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehör en diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleis
tungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 2 0,95 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und
Privat-Pkw; in Euro)
0,44 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 62 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,027 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 4,50 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91
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Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,41 - 7 ,28 - 7,16 - 7,23 - 7,33 - 7,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,2 36,6 36,9 36,7 36,4 35,9
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 3.897 3. 600 3.600 3.600 3.600 3.600
Seite 450
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.477,04 2.120 2.420 2.250 2.250 2.250
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 681.276,80 756.000 761.000 761.000 761.000 761.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 437.681,63 442.120 442.120 442.120 442.120 442.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge 355,06 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.121.790,53 1.201.740 1.207.040 1.206.870 1.206.870 1.206.870
11 - Personalaufwendungen 1.779.000,84 1.779.560 1.782.020 1.813.100 1.856.950 1.901.880
12 - Versorgungsaufwendungen 72.785,42 53.750 57.900 53.480 54.600 55.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 471.969,95 533.380 533.380 533.380 527.260 527.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.510,66 50.200 46.650 40.820 33.820 32.560
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 336.394,75 422.820 417.420 417.450 417.480 417.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.719.661,62 2.839.710 2.837.370 2.858.230 2.890.110 2.934.960
18 = Ordentliches Ergebnis 1.597.871,09- 1.637.970- 1.630.330- 1.651.360- 1.683.240- 1.728.090-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.597.871,09- 1.637.970- 1.630.330- 1.651.360- 1.683.240- 1.728.090-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.597.871,09- 1.637.970- 1.630.330- 1.651.360- 1.683.240- 1.728.090-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.589,00 51.220 51.220 51.220 51.220 51.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.280,00 586.110 569.660 569.660 569.660 569.660
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.605.562,09- 2.172.860- 2.148.770- 2.169.800- 2.201.680- 2.246.530-
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 451
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich
"Expedition & Druck" veranschlagt.
zu Zeile 6:
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 452
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.309,31 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.309,31 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 155.063,26 386.157 225.000 20.000 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 155.063,26 386.157 225.000 20.000 200.000 200.000 200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 151.753,95- 378.157- 217.000- 192.000- 192.000- 192.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 453
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allge-
meine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.
Seite 454
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 3.309,31 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 155.063,26 351.157 225.000 20.000 200.000 200.000 200.000 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 151.753,95- 343.157- 217.000- 192.000- 192.000- 192.000- 192.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 35.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 151.753,95- 378.157- 217.000- 192.000- 192.000- 192.000- 192.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 20.000 0 0 0 20.000
Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 455
Haushaltsplan 2016 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 456
Haushaltsplan 2016 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunal en Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu ko
nsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stif tungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 3,0 2,0 1, 0 1,0 1,0 1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 60,2 62,4 63,0 63,6 64,3 64,9
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 3,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,87 - 0 ,88 - 0,72 - 0,71 - 0,73 - 0,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 39,3 41,1 46,3 47,1 47,0 46,9
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 9 10 8 8 8 8
- Anz
ahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 6 6 5 5 5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 4 4 4 3 3 3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,3 58,4 59,0 59,6 60,2 60,8
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Seite 457
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.646,06 182.500 186.150 189.870 193.670 197.540
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 166.646,06 182.500 186.150 189.870 193.670 197.540
11 - Personalaufwendungen 352.998,17 366.560 365.180 367.970 376.520 385.280
12 - Versorgungsaufwendungen 30.586,32 26.880 27.400 25.310 25.840 26.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.058,64 440 440 370 370 370
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.329,89 7.100 7.120 7.120 7.120 7.120
17 = Ordentliche Aufwendungen 391.973,02 401.380 400.540 401.170 410.250 419.550
18 = Ordentliches Ergebnis 225.326,96- 218.880- 214.390- 211.300- 216.580- 222.010-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 225.326,96- 218.880- 214.390- 211.300- 216.580- 222.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 225.326,96- 218.880- 214.390- 211.300- 216.580- 222.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.220,00 43.570 1.990 1.990 1.990 1.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 257.546,96- 262.450- 216.380- 213.290- 218.570- 224.000-
Haushaltsplan 2016 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 458
Seite 459
Haushaltsplan 2016 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 460
Haushaltsplan 2016 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die A usschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolg t im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 461
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.968,64 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.968,64 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.548,29 360.000 350.000 350.000 350.000 350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 331.548,29 360.000 350.000 350.000 350.000 350.000
18 = Ordentliches Ergebnis 326.579,65- 360.000- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.247.127,78 564.750 564.750 108.090 338.970 484.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.247.127,78 564.750 564.750 108.090 338.970 484.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 920.548,13 204.750 214.750 241.910- 11.030- 134.900
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 920.548,13 204.750 214.750 241.910- 11.030- 134.900
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 920.548,13 204.750 214.750 241.910- 11.030- 134.900
Haushaltsplan 2016 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 462
Seite 463
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
011604
Kommunales Integrationszentrum
Seite 464
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungs stelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser
Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und
durch den Rat der Stadt Münster verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über
die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen
aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei versteht die
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten dies als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller
Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung
anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung.
Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig
entgegenwirken zu können.
Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftliche Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den
Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen
mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist das Monitoring fortzuführen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern
abbildet.
Das neue Produkt "Kommunales Integrationszentrum (KI)" als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien gesetzt. Im
Rahmen der Verwebung mit der Umsetzung des Migrationsleitbildes hat das KI für folgende Handlungsfelder die Federführung: "Bildung und Sprache", "Wirtschaft und Arbeit", "Wohnen und sozialräumliche
Stadtentwicklung", "Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste" und "Interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung". Die Handlungsfelder finden sich sowohl in den übergeordneten Zielen und
Zielkennzahlen (Sensibilisierung der städt. Dezernate und Töchter) als auch in den Schwerpunkten und Aufgaben des KI im 4. Produkt wieder.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)
Seite 465
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Besonderheiten im Planjahr
Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzah len zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden laufend Kennzahlen erarbeitet. Die
Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne
Migrationsvorgeschichte.
Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.
Ziele
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften un
d alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüs sen 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 25 41 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 14 1 17 20 17 17
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt 123 32 123 123 123 123
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen 40 21 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer 83 11 83 83 83 40
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,91 - 1 ,95 - 2,10 - 2,13 - 2,19 - 2,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 21,0 24,6 23,1 22,9 22,4 22,0
Leistungsdaten
- EinwohnerInnen insgesamt 300.26 7 290.020 305.633 307.190 308.581 309.834
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte 65.205 57.764 65.205 65.205 65.205 65.205
Seite 466
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolit ik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion in den Integrationsrat und in den Rat und seine
Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen,
Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen
Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird.
Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der
Migratenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.
Besonderheiten im Planjahr
Es findet eine aktive Diskussion und Auseinandersetzung mit den Th
emen der Flüchtlingspolitik im interfraktionellen Arbeitskreis statt. Es werden Mediationsprozesse zur Suche von neuen Standorten für
Flüchtlingsunterkünfte erforderlich.
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und T öchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr ein(e) Tagung/Kongress im
Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messb aren
Zielvereinbarungen
8 8 8 8 8 8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 % 19,80 10,14
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/ Glaubensgemeinschaften
und Andere
95 90 95 95 95 95
Seite 467
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es g ilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten
Handlungsfeldern. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die
sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Durch die Kooperation der unterschiedlichen MultiplikatorInnen im Netzwerk entstehen Synergien, die zur nachhaltigen Integration der Menschen mit Migrationsvorgeschichte beitragen.
Gegenstand der Quartiersentwicklung ist auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, vielfältige Kooperationsformen, bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen
integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen.
Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind
kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufg
aben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu sorgen. Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
4. Ziel: Aufbau von Ehrenamt in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen.
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 444 75 3 753 753 753
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 10 22 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 4 5 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und
Kooperationen in den Stadtteilen
2 4 2 2 2 2
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen 2.326 1.068 2.326 2.326 2.326 2.326
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 2.692 2.260 2.692 2.692 2.692 2.692
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen 7 8 8 8 8 8
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschr
eibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit a uch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den
(Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung,
Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.
In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten. Für diese Projekte werden Mittel bei Bund, Land und EU eingeworben. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal-
und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und
Integrationsmanagements. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trag
en wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen
Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern.
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011603 - Projektmanagement
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewähr ung von V/MIA) 90 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d.
Koordinierungsst. (in Euro)
33.774 37.500 33.774 33.774 33.774 33.774
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte 2 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro 10.000 1 58.270 20.000 20.000 20.000 20.000
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der K oordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen ausgewiesenen Haushaltsetat.
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche
Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als
Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.
Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe.
Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Gelegentlich kann auch projektorientiert gearbeitet werden, um ein Thema konzentriert zu vertiefen und mit den Beteiligten neue Wege zu
entwickeln. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI, wie im Gesetz vorgesehen, jedoch stärker auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So findet die inhaltliche
und organisatorische Arbeit in i.d.R. in Kooperation mit Trägern, Fachämtern und Netzwerken auf kommunaler Ebene statt und sorgt für eine interkulturelle Öffnung der zuvor genannten.
Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen
Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der
Querschnittsaufgabe Integration an.
Integration durch Bildung
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und
Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden. Ziel ist es
sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und anderen Akteuren
im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert.
Es gilt einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten. Das KI wird dafür in einem Schuljahr mit mindestens drei Akteuren im Quartier kooperieren und
entsprechende Fortbildungskonzepte entwickeln.
2. Dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, soll ein Konzept
für eine dezentrale Beschulung geprüft werden. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht soll der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von
Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet werden.
3. SprachhelferInnenpool
Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielen auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der
Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage, Elternabende angefragt werden.
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
4. Professionalisierung der Migrantenorganisationen (MSO's)
Für eine systematische Professionalisierung werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger gemacht. Durch eine verstärkte Teilhabe der MSO, sollen diese auch
bei den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften eingebunden werden.
Integration als Querschnittsaufgabe
5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommune
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren,
Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Geplant ist die kontinuierliche Teilnahme von Münster an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus.
6. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder. Interkulturelle Öffnung und die kultursensible Personalentwicklung sind Strategien, um die Teilhabe und Integration von
Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu verbessern. Während sich alle über Teilhabe einig sind, besteht noch Unklarheit darüber, auf welchem Weg Vielfalt für alle zum Mehrwert wird. Ziel ist es daher, interkulturelle
Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitenden Fortbildungen) als auch als Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung sowie Bildungseinrichtungen (Beratung zur Beantragung/zum
Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, etc.).
7. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde, entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008, in den Jahren 2013/2014 umgesetzt. Im Rahmen der Überarbeitung sind die
Arbeitsschwerpunkte und Inhalte des Kommunalen Integrationszentrums in die neue Ausgestaltung des Migrationsleitbildes, als auch die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Städte eingeflossen. Zudem wurden
die Leit- wie auch Teilziele der unterschiedlichen Handlungsfelder des Migrationsleitbildes auf die Erfordernisse der Gegenwart überprüft und aktualisiert.
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr
Im Haushaltsjahr 2015 sind die Fördermittel des Landes NRW zu "Ehre namt in der Flüchtlingshilfe" beantragt und in voller Höhe von 18.000,00 Euro bewilligt worden. Es ist, entsprechend dem Förderkonzept, eine
Verteilung der Fördermittel an Träger, Einrichtungen, etc. organisiert worden. Sollten die Fördermittel auch für 2016 ausgeschrieben werden, wird das KI Münster erneut die Fördermittel beantragen.
Ziele
1. Das KI unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwis chen Bildungsinstitution und Eltern. Dafür wird die Vernetzung zwischen Kita/ Familienzentrum, Grundschule und anderen Akteuren im Quartier
koordiniert. Zudem wird der Prozess der interkulturellen Öffnung in den Bildungsinstitutionen begleitet.
2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein: Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von
Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteigern sowie die Beratung von Entscheidungsträgern.
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.
4. Zur Professionalisierung der MSO's sollen verstärkt Maßnahmen angeboten werden, die den MSO' mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei stehen Fortbildungen zur Beantragung von Fördergeldern, zum
Projektmanagement, zu Social Media/Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.
5. Prozessgestaltung zum gemeinsamen Selbstverständnis hinsichtlich Antirassismus, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen. Dafür wurde in 2014 eine Auftaktveranstaltung
mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Zudem soll eine weitere Fachtagung im Herbst, die in
Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren geplant wird, durchgeführt werden. 2015 soll erstmalig ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert werden.
6. Interkulturelle Öffnung umfasst die Sensibilisierung und Verankerung unterschiedlicher Instrumente für interkulturelles Personalmanagement in der Unternehmenslandschaft in Münster. Dafür werden
Kooperationsgespräche mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. In den nächsten Jahren werden kontinuierlich Fachveranstaltungen (ggf. auch Veranstaltungsreihe) mit dem Handlungsbedarf
entsprechender Zielgruppen organisiert.
Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen (gem. der Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung) angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und
unterschiedliche Schulformen zur Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.
7. Das Migrationsleitbild (MLB) aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess soll in mehreren Workshops unter der
Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele des MLB entsprechend der Handlungsfelder des KI umzusetzen und im Sinne der Arbeit des Kommunalen
Integrationszentrums neu auszurichten.
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere 2 2 2 2
- Zum 1
. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 2 3 3 3 3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote 1 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen
Ressourcen (Integrationsstellen)
3 15 15
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen
v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden
2 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen
Referenzrahmens für Schulqualität
1 2 2 2 2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen 34 40 40 40 40
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung / Qualifizierung 1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO`s in Münster 3 3 3 3 3
- Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses
hinsichtlich Antirassismus (> 50 TN)
1 1 1 1 1
- Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien
gegen Rassismus weiterzuentwickeln.
1 1 1 1 1
- Zum 5. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen
Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)
35 35 35 35
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche 5 5 5 5 5
- Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen
KooperationspartenerInnen
2 2 2 2 2
- Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der
Schule/Bildungseinrichtung
3 5 5 5 5
- Zum 7. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des MLB 60
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Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Leistungsdaten
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster ins gesamt 266 266 266 266
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt 73 73 73 73
- Anzahl der LehrerInnen durch Förderung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
NW
2 2 2 2
- Personalstellenförderung in Euro durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales
NW
162.450 162.450 162.450 162.450
Seite 475
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.150,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 149.403,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 150.553,00 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
11 - Personalaufwendungen 504.092,44 615.190 643.720 654.830 670.670 686.900
12 - Versorgungsaufwendungen 19.207,31 10.500 21.420 19.790 20.200 20.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.598,52 31.310 10.720 10.720 10.720 10.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 681,12 680 680 680 680 680
15 - Transferaufwendungen 32.975,00 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 127.707,97 78.590 96.110 96.120 96.130 96.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 694.262,36 763.270 800.650 810.140 826.400 843.060
18 = Ordentliches Ergebnis 543.709,36- 573.270- 610.650- 620.140- 636.400- 653.060-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 543.709,36- 573.270- 610.650- 620.140- 636.400- 653.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 543.709,36- 573.270- 610.650- 620.140- 636.400- 653.060-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.090,00 10.540 20.730 20.730 20.730 20.730
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 567.799,36- 583.810- 631.380- 640.870- 657.130- 673.790-
Haushaltsplan 2016 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Seite 476
Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 477
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 917.796,53 872.870 1.200.940 1.122.300 987.880 987.880
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.030.817,75 19.504.980 19.846.980 19.946.980 20.046.980 20.146.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.056,08 211.790 188.790 192.790 188.790 188.790
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 752.355,48 495.640 494.640 1.131.640 491.640 494.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.825.724,83 4.911.210 4.963.710 4.964.210 4.964.710 4.965.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.641.750,67 25.996.490 26.695.060 27.357.920 26.680.000 26.783.500
11 - Personalaufwendungen 38.082.597,01 37.833.840 40.247.190 39.151.200 39.819.750 40.654.410
12 - Versorgungsaufwendungen 7.615.162,72 5.170.490 7.025.440 5.776.230 5.896.920 6.020.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.382.600,89 6.735.890 6.844.240 6.864.340 6.808.790 6.828.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.696.364,08 2.873.810 2.774.230 2.716.470 2.602.420 2.583.000
15 - Transferaufwendungen 33.290,39 64.590 33.840 33.840 33.840 33.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.701.174,26 6.720.562 6.310.240 7.173.400 6.274.560 6.281.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.511.189,35 59.399.182 63.235.180 61.715.480 61.436.280 62.402.480
18 = Ordentliches Ergebnis 34.869.438,68- 33.402.692- 36.540.120- 34.357.560- 34.756.280- 35.618.980-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.869.438,68- 33.402.692- 36.540.120- 34.357.560- 34.756.280- 35.618.980-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 524.059,07 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 524.059,07- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.393.497,75- 33.402.692- 36.540.120- 34.357.560- 34.756.280- 35.618.980-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.891.620,00 3.269.780 2.881.480 2.881.480 2.881.480 2.881.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.285.117,75- 36.672.472- 39.421.600- 37.239.040- 37.637.760- 38.500.460-
Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 478
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 611.919,99 440.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.810,77 44.100 37.300 32.300 32.300 32.300
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 664.730,76 484.100 487.300 482.300 482.300 482.300
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 4.613.018,24 6.173.936 2.650.000 0 2.570.000 6.150.000 4.876.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.770.924,47 8.992.474 4.966.840 375.000 3.974.840 3.521.040 3.551.040
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 152.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.386.442,71 15.318.910 7.619.340 375.000 6.547.340 9.673.540 8.429.540
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.721.711,95- 14.834.810- 7.132.040- 6.065.040- 9.191.240- 7.947.240-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 479
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Service- und Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 480
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche O rdnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mi
ndestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Beseitigung von Störungen (in Min.)
180 180 180 180 180 180
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,48 - 7 ,28 - 7,48 - 7,48 - 7,59 - 7,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,1 9,2 8,9 8,9 8,8 8,7
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 2 3 3 3 3 3
- Anza
hl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 2 3 3 3 3 3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 4 4 4 4
Seite 481
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gef ahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ei n Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einv ernehmen hergestellt
werden konnte (in %)
100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden
a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)
7 10 10 10 10 10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf
Sondernutzungen (in %)
95
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.838 1. 760 1.760 1.760 1.760 1.760
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 540.801
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 5.755 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²) 3.700
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 25 25 25 25 25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 130 130 130 130 130
Seite 482
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlun gs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindes tens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (i n %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 70 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 80 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 10.059 1 0.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Zahl der Streifengänge 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 603 480 500 500 500 500
- Einsatzstunden im Außendienst 20.600 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Seite 483
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.432,50 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.837,97 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 77.068,51 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 240.371,87 220.030 220.030 220.030 220.030 220.030
11 - Personalaufwendungen 1.412.114,90 1.482.930 1.523.430 1.532.340 1.567.630 1.603.830
12 - Versorgungsaufwendungen 125.415,00 100.850 126.340 116.700 119.140 121.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.090,33 666.140 666.140 666.140 662.740 662.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.136,21 21.180 21.000 21.000 21.000 21.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.557,10 96.870 93.870 93.880 93.890 93.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.071.313,54 2.367.970 2.430.780 2.430.060 2.464.400 2.503.110
18 = Ordentliches Ergebnis 1.830.941,67- 2.147.940- 2.210.750- 2.210.030- 2.244.370- 2.283.080-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.830.941,67- 2.147.940- 2.210.750- 2.210.030- 2.244.370- 2.283.080-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.830.941,67- 2.147.940- 2.210.750- 2.210.030- 2.244.370- 2.283.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.880,00 25.800 34.690 34.690 34.690 34.690
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.922.821,67- 2.173.740- 2.245.440- 2.244.720- 2.279.060- 2.317.770-
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 484
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 485
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.800,00 5.000 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.800,00 5.000 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.287,92 26.140 1.140 0 1.140 1.140 1.140
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.287,92 26.140 1.140 0 1.140 1.140 1.140
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.487,92- 21.140- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 486
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
Keine
Seite 487
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.800,00 5.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 25.287,92 26.140 1.140 0 1.140 1.140 1.140 0
Saldo (Einzahlungen ./. 19.487,92- 21.140- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.487,92- 21.140- 1.140- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 488
Seite 489
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 490
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche O rdnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mi ndestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 25 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.682 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 93 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,33 - 1 ,18 - 1,46 - 1,39 - 1,30 - 1,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 77,1 79,5 75,7 76,6 77,8 76,7
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 33 8 8 8 8 8
- Anza
hl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 8 8 8 8 8 8
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 29 12 12 12 12 12
Seite 491
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Ertei lung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gew erbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schrift lich erteilten
Gewerberegisterauskünfte
97 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen
Erlaubnisse
97 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.632 2 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.960 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 6.511 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.088 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 326 400 350 350 350 350
Seite 492
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Woc henmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in m indestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausf allflächen
(Standplätze) (in %)
94 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 274 289 28 9 289 289 289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 415.387 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Seite 493
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.285.089,44 1.350.000 1.356.000 1.356.000 1.356.000 1.356.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 793,30 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.547,04 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.326.429,78 1.360.000 1.366.000 1.366.000 1.366.000 1.366.000
11 - Personalaufwendungen 864.557,25 894.680 978.370 965.040 939.500 960.750
12 - Versorgungsaufwendungen 118.170,48 86.130 98.590 91.060 92.970 94.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.230,00 375.460 373.760 373.760 371.640 371.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.508,42 3.900 3.200 3.200 3.200 3.900
15 - Transferaufwendungen 29.978,88 59.980 30.000 30.000 30.000 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 278.922,49 272.890 301.660 301.660 301.660 301.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.669.367,52 1.693.040 1.785.580 1.764.720 1.738.970 1.762.870
18 = Ordentliches Ergebnis 342.937,74- 333.040- 419.580- 398.720- 372.970- 396.870-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 342.937,74- 333.040- 419.580- 398.720- 372.970- 396.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 342.937,74- 333.040- 419.580- 398.720- 372.970- 396.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.680,00 18.920 17.860 17.860 17.860 17.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 394.617,74- 351.960- 437.440- 416.580- 390.830- 414.730-
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 494
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 495
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 682,23 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 682,23 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 682,23- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 496
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
Keine
Seite 497
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 682,23 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 682,23- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 682,23- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 498
Seite 499
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 500
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche O rdnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mi ndestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,64 2,3 7 - 0,04 1,54 1,72 1,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 106,2 109,2 99,9 105,8 106,5 104,8
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 188.76 7 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 70 69 69 69 69 69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 67 64 64 64 64 64
- Anzahl der eingegangenen Klagen 70 69 69 69 69 69
Seite 501
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahre rlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mi ndestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 96 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 6.510 6. 000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 840 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der Entzüge 240 150 150 150 150 150
- Anzahl der Klagen 67 50 50 50 50 50
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschr
eibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennz eichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 502
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mi ndestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 95 9 5 95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 87 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 69 60 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 212.44 0 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
- Anzahl der Klagen 3 10 10 10 10 10
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschr
eibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhält nisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträ ge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Seite 503
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. An trägen auf allg.
Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)
2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für
Groß-, Schwertransporte (in Tagen)
5 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse 1.797
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 5.881 7. 500 7.500 7.500 7.500 7.500
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 2.619 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse 1.797
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
B
eschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontroll e der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Seite 504
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 95 9 5 95
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 140.77 8 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.548.603 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000
- Zahl der Abschleppverfahren 1.001 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Seite 505
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.826,26 330 330 330 330 330
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.739.553,47 3.695.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000 3.665.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.250,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.854,80 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.555.769,85 4.750.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.310.254,87 8.446.330 8.466.330 8.466.330 8.466.330 8.466.330
11 - Personalaufwendungen 5.158.720,68 5.108.600 5.801.720 5.378.770 5.424.930 5.545.200
12 - Versorgungsaufwendungen 711.103,39 567.580 670.340 619.170 632.140 645.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 840.264,29 914.530 914.530 914.530 900.140 900.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.847,85 97.110 97.110 97.110 97.110 97.110
15 - Transferaufwendungen 505,75 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 624.670,97 751.650 752.090 752.150 652.210 652.270
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.426.112,93 7.439.470 8.235.790 7.761.730 7.706.530 7.840.150
18 = Ordentliches Ergebnis 884.141,94 1.006.860 230.540 704.600 759.800 626.180
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 884.141,94 1.006.860 230.540 704.600 759.800 626.180
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.958,62 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.958,62- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 875.183,32 1.006.860 230.540 704.600 759.800 626.180
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.010,00 303.450 242.270 242.270 242.270 242.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 486.173,32 703.410 11.730- 462.330 517.530 383.910
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 506
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 507
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.805,00 3.000 5.000 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.805,00 3.000 5.000 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.800,00 17.200 27.200 0 7.200 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.800,00 17.200 27.200 0 7.200 7.200 7.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.995,00- 14.200- 22.200- 7.200- 7.200- 7.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 508
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen:
Keine
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der 2.805,00 3.000 5.000 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 7.800,00 17.200 27.200 0 7.200 7.200 7.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.995,00- 14.200- 22.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.995,00- 14.200- 22.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
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Seite 511
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Seite 512
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münste r wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in de r Bezirksverwaltung Hiltrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std.
und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in St d.) 48 48 48 48 48 48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 36 36 36 36 36 36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 32 32 32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 15 15 15
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,65 - 16,21 - 17,05 - 16,65 - 16,87 - 17,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,5 34,4 33,2 33,7 33,4 32,9
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung) 300.26 7 273.455 300.267 300.267 300.267 300.267
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Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Meldere gisters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bear beitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürge r-Anmeldung im
Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)
12 12 12 12 12 12
Leistungsdaten
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister) 25.049 2 6.000 26.000 26.000 26.000 26.000
- Anzahl Abmeldungen 22.059 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Anzahl Neuanmeldungen 22.282 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschr
eibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Person alausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das
Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor.
Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bea rbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
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Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Perso nalausweises (in
Minuten)
15 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 27.851 2 4.000 24.000 24.000 24.000 24.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 13.597 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangele genheiten
Beschreibung
Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsan gehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes
für Bürger- und Ratsservice. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll j eweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträ ge (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Einbürgerungsanträge 725 1.00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 16 25 25 25 25 25
Seite 515
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetz lichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note b efriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Bes ucherbefragung 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungs angelegenheiten
insgesamt
4.748 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 70 70 70 70 70 70
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 30 30 30 30 30 30
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschr
eibung
Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen s owie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des
Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zum indest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.
Seite 516
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke ( ohne Fahrräder) (in %) 38 36 36 36 36 36
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %) 4 4 4 4 4 4
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke 14.744 1 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 835 800 800 800 800 800
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschr
eibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher origin ärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie die Telefonzentrale.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetrag enen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
2. Die Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vor getragenen Beschwerden 15 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in % 96 96 96 96 96 96
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 325.00 0 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Seite 517
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.207,14- 400 400 400 400 400
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.300.625,20 2.447.980 2.447.980 2.447.980 2.447.980 2.447.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.779,46 33.950 33.950 33.950 33.950 33.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.793,15 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge 55.575,45 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.389.566,12 2.538.170 2.538.170 2.538.170 2.538.170 2.538.170
11 - Personalaufwendungen 3.606.184,36 3.897.270 4.152.700 4.071.590 4.145.720 4.238.240
12 - Versorgungsaufwendungen 504.194,52 388.630 484.220 447.260 456.630 466.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 866.614,11 794.130 794.130 794.130 775.930 775.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.856,18 25.000 7.100 7.100 7.100 5.100
15 - Transferaufwendungen 100,00 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.492.054,70 1.750.100 1.750.170 1.750.210 1.750.250 1.750.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.493.003,87 6.858.200 7.191.390 7.073.360 7.138.700 7.238.860
18 = Ordentliches Ergebnis 4.103.437,75- 4.320.030- 4.653.220- 4.535.190- 4.600.530- 4.700.690-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.103.437,75- 4.320.030- 4.653.220- 4.535.190- 4.600.530- 4.700.690-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.103.437,75- 4.320.030- 4.653.220- 4.535.190- 4.600.530- 4.700.690-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 239.680,00 519.600 465.690 465.690 465.690 465.690
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.343.117,75- 4.839.630- 5.118.910- 5.000.880- 5.066.220- 5.166.380-
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 518
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 519
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 807,48 1.800 1.800 0 1.800 3.000 3.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 807,48 1.800 1.800 0 1.800 3.000 3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 807,48- 1.800- 1.800- 1.800- 3.000- 3.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 520
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 807,48 1.800 1.800 0 1.800 3.000 3.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 807,48- 1.800- 1.800- 1.800- 3.000- 3.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 807,48- 1.800- 1.800- 1.800- 3.000- 3.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 521
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
020502
Geburten- und Sterbebuch
020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Seite 522
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaft en begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtsklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder
verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Der Hochzeitsgarten am "Lotharinger Kloster" bietet bis zu vier Festgesellschaften einen festlichen attraktiven Ort für Gratulationen und Sektumtrunk. 18 Stellplätze für Brautpaare und Bedienstete entlasten die
Parksituation am "Lotharinger Kloster".
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2016 die Umstellung der papierbasierten Regi
ster auf elektronische Register fort.
Ziele
1. Soweit ausländisches Heimatrecht zu beachten ist, wenn eine Ehe schließung vorbereitet wird, soweit Urkunden und gerichtliche Entscheidungen aus dem Ausland beschafft werden müssen und gerichtliche
Anerkennungsverfahren im Inland erforderlich sind, ist besondere Expertise gefordert: die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des
Standesamtes und der Begleitung in diesen Verfahren zufrieden sein.
2. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr
kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (1o % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %) 9 9 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als
Eheschließungsort wählen
168 150 150 150 150 150
Seite 523
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,50 - 3 ,03 - 3,26 - 3,05 - 3,12 - 3,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 40,4 40,6 40,6 42,4 41,7 41,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Personenstandsfälle 53.197 5 1.000 51.000 51.000 51.000 51.000
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter 3.040 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 30 30 30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 73.402 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 696.995 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000
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Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaft en begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige
Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen.
Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den
Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der
Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.
Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.
Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod
eines Ehepartners etc.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Eh
e schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der
Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münste r als
Eheschließungsort wählen
168 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird 917 1.800 900 900 900 900
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende
(in %)
100 200 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %) 100
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %) 100
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Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.906 3. 700 1.900 1.900 1.900 1.900
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr 1.481 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden 3.874 8.400 4.200 4.200 4.200 4.200
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 47 120 60 60 60 60
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft 57 60 60 60 60 60
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden 113 120 120 120 120 120
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen
Rechtes (in %)
35 40 40 40 40 40
- Anzahl der Geburten pro Jahr 5.200
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %) 30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden 25.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.700
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden 34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %) 15
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u.
Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)
900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht 720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 60
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr) 15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr) 3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr) 20
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr) 200
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000
davon per Internet
3.400
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften 13.000
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin 1.000
Seite 526
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch
Beschreibung
Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.
- Münst
er hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördl
iche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um
Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser
Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind
ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenserwerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
2016 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektro
nische Geburtsregister fortgeführt.
Ziele
1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vor lage aller Unterlagen
beurkundet worden sind
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen
beurkundet worden sind
100 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtsregister) werden in elektronische
Register überführt
10.922 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
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Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Geburten pro Jahr 5.325 4. 800 4.800 4.800 4.800 4.800
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %) 27 30 30 30 30 30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden 20.512 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.774 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden 31.645 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %) 30 30 30 30 30 30
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u.
Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)
759 900 900 900 900 900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht 730 720 720 720 720 720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 75 60 60 60 60 60
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Besc
hreibung
- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, di e Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern
werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder
unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote
des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem
Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen,
informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektro
nische Register.
Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.
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Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Ziele
1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Registe r (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr) 15.716 1 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr) 2.398 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr) 22 10 10 10 10 10
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr) 181 250 250 250 250 250
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000
davon per Internet
3.535 3.400 3.500 3.700 3.700 3.700
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften 12.993 10.500 10.600 10.700 10.700 10.700
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin 1.305 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Seite 529
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 680.846,41 575.000 650.000 650.000 650.000 650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.332,00 42.000 19.000 23.000 19.000 19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 705.178,41 617.000 669.000 673.000 669.000 669.000
11 - Personalaufwendungen 1.161.616,28 1.030.830 1.122.480 1.078.980 1.096.710 1.119.410
12 - Versorgungsaufwendungen 233.914,35 158.320 209.400 193.420 197.470 201.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.632,35 132.390 132.390 132.390 127.870 127.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.370,16 10.790 5.000 5.000 5.000 5.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.582,40 60.000 57.800 57.800 57.800 57.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.556.115,54 1.392.330 1.527.070 1.467.590 1.484.850 1.511.700
18 = Ordentliches Ergebnis 850.937,13- 775.330- 858.070- 794.590- 815.850- 842.700-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 850.937,13- 775.330- 858.070- 794.590- 815.850- 842.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 850.937,13- 775.330- 858.070- 794.590- 815.850- 842.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 188.040,00 127.980 120.200 120.200 120.200 120.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.038.977,13- 903.310- 978.270- 914.790- 936.050- 962.900-
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 530
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 531
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 50.987,87 25.997 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 8.000 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 50.987,87 33.997 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 50.987,87- 33.997- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 532
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 50.987,87 33.997 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 50.987,87- 33.997- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 50.987,87- 33.997- 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 533
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 534
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländ erbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wir d wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates,
Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch
kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von A ufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die St adt (in %) 96 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 34 35 35 35 35 35
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,33 - 5 ,22 - 5,59 - 5,30 - 5,39 - 5,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,1 23,0 21,7 22,6 22,4 22,0
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 26.650 2 1.000 21.000 21.000 21.000 21.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 67 170 170 170 170 170
Seite 535
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung vo n Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl.
Teilnahmeverpflichtung (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden
Ausländern (in %)
97 93 93 93 93 93
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 2 5.787 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 6.739 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 536
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchset zung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Ste
llenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sol len unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausrei sepflichtigen Ausländer
(ohne Abschiebungen)
164 60 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 863 1.45 0 1.450 1.450 1.450 1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 70 160 160 160 160 160
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 537
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 482.347,60 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.647,15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.944,06 32.750 32.750 32.750 32.750 32.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge 175,00 200 200 200 200 200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 529.135,83 465.970 465.970 465.970 465.970 465.970
11 - Personalaufwendungen 1.379.527,20 1.413.660 1.508.900 1.438.630 1.467.020 1.499.990
12 - Versorgungsaufwendungen 191.932,72 123.840 161.870 149.510 152.640 155.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.644,82 124.160 123.660 123.660 117.540 117.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.912,74 7.180 5.960 2.330 2.330 2.330
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 313.765,10 293.963 294.330 294.340 294.350 294.360
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.013.782,58 1.962.803 2.094.720 2.008.470 2.033.880 2.070.070
18 = Ordentliches Ergebnis 1.484.646,75- 1.496.833- 1.628.750- 1.542.500- 1.567.910- 1.604.100-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.484.646,75- 1.496.833- 1.628.750- 1.542.500- 1.567.910- 1.604.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.484.646,75- 1.496.833- 1.628.750- 1.542.500- 1.567.910- 1.604.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 95.740,00 63.330 50.110 50.110 50.110 50.110
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.580.386,75- 1.560.163- 1.678.860- 1.592.610- 1.618.020- 1.654.210-
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 538
Haushaltsplan 2016 Ausländerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Keine
Seite 539
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 540
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zen
trale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der p
olitischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist.
Jahrbuch deutscher Gemeinden)
1 5 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im
3-Jahres-Rhythmus
1 1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose
innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)
2 2 2 2 2
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,09 - 2 ,03 - 2,17 - 2,18 - 2,22 - 2,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,1 0,3 0,8 0,3 0,3 0,7
Seite 541
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6
- Stad
tteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45
- Stadtzellen 174 174 174 174 174 174
Seite 542
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Daten
erhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskons
olidierungsprogramm 2012
Letzte Veröffentlichung der Jahresstatistik 2014 für das 4. Quartal, danach Einstellung
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffe n der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzte n externen
Datenlieferung (in Tagen)
21 21 21 21 21 21
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9. 050 9.001 9.051 9.051 9.051 9.051
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken 4
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 45 45 45
Seite 543
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik fü r das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht e
rledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW be auftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agr arstatist. Vollerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten
Bauüberhangsprüfungen
100 100 100 100 100 100
Seite 544
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40 40 40 40 40
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 738,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 775,25 2.040 5.040 2.040 2.040 5.040
11 - Personalaufwendungen 529.182,86 515.050 552.180 560.510 573.940 587.710
12 - Versorgungsaufwendungen 22.363,44 17.510 23.640 21.830 22.290 22.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.010,00 26.720 26.720 26.720 25.200 25.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.142,63 1.220 350 40 40 40
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.470,84 12.390 18.430 12.440 12.450 18.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 584.169,77 572.890 621.320 621.540 633.920 654.170
18 = Ordentliches Ergebnis 583.394,52- 570.850- 616.280- 619.500- 631.880- 649.130-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 583.394,52- 570.850- 616.280- 619.500- 631.880- 649.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 583.394,52- 570.850- 616.280- 619.500- 631.880- 649.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.180,00 36.060 34.910 34.910 34.910 34.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 618.574,52- 606.910- 651.190- 654.410- 666.790- 684.040-
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 545
Haushaltsplan 2016 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 546
Seite 547
Haushaltsplan 2016 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 548
Haushaltsplan 2016 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durch führung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorienti ert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl 5 10 10 10 10 1 0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,89 - 1 ,78 - 0,11 - 0,64 - 0,10 - 0,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 58,1 77,0
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 1 1 2
Seite 549
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 366.469,78 0 0 640.000 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.306,25 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 367.806,03 0 0 640.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 282.596,72 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 18.111,13 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.963,41 22.710 23.060 23.060 22.660 22.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.003,85 5.500 750 750 750 750
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.261,29 502.890 3.920 801.920 1.920 1.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 626.936,40 531.100 27.730 825.730 25.330 25.330
18 = Ordentliches Ergebnis 259.130,37- 531.100- 27.730- 185.730- 25.330- 25.330-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 259.130,37- 531.100- 27.730- 185.730- 25.330- 25.330-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 259.130,37- 531.100- 27.730- 185.730- 25.330- 25.330-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.630,00 0 5.840 5.840 5.840 5.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 264.760,37- 531.100- 33.570- 191.570- 31.170- 31.170-
Haushaltsplan 2016 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 550
Haushaltsplan 2016 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
Keine
Seite 551
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 552
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Au fgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem
Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend lei
stungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 553
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe
Brandschutzbedarfsplan) (in %)
91 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
90 90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist
durchgeführt werden (in %)
48 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
73 75 75 75 75 75
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 86,06 - 77,44 - 78,57 - 75,21 - 76,14 - 77,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,6 5,2 6,1 6,3 6,1 6,0
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 873 1.00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 5.297 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 2.583 3.700 3.655 3.680 3.705 3.750
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 588 650 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 480 500 500 500 500 500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 86.373 72.000 75.000 75.000 75.000 75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 45.486 41.000 43.000 43.000 43.000 43.000
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Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei S chadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf dur ch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl.
Brandschutzbedarfsplan).
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 10 0 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 91 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 68 70 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 97 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 91 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 873 1.00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 24 45 45 45 45 45
Seite 555
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei tech nischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben er reichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 80 7 5 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %) 95 95
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10
Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)
75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 5.297 2. 000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 237 300 300 300 300 300
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 588 650 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 480 500 500 500 500 500
Seite 556
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswir kungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignis
ses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2
. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 3 3 3 3 3
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorga nisationen) 1.473 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Seite 557
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Bran dschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere
die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschrieb
enen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun
g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlic hen Frist durchgeführt
werden (in %)
48 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
73 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 57 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 2.583 3. 700 3.655 3.680 3.705 3.750
- Anzahl der Brandschauen 309 670 675 680 685 690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 799 880 890 900 910 920
- Anzahl der Beratungen 638 850 850 850 850 850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 29 100 30 30 30 30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 563 550 550 550 550 570
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 93 650 660 670 680 690
Seite 558
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 802.622,86 661.100 930.130 908.440 863.190 863.190
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.067,51 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.442,10 130.840 130.840 130.840 130.840 130.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.365,85 307.050 307.050 307.050 307.050 307.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge 60.957,20 11.010 11.010 11.010 11.010 11.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.218.455,52 1.270.000 1.539.030 1.517.340 1.472.090 1.472.090
11 - Personalaufwendungen 16.991.312,18 16.126.880 16.179.630 15.899.000 16.214.430 16.537.680
12 - Versorgungsaufwendungen 4.279.300,22 2.607.700 3.533.310 2.767.570 2.825.330 2.884.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.192.401,52 1.314.560 1.354.560 1.354.560 1.329.680 1.329.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.896.315,37 1.936.880 1.786.150 1.731.530 1.616.680 1.602.880
15 - Transferaufwendungen 2.705,76 1.540 770 770 770 770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700.618,90 1.013.849 1.003.280 1.073.290 1.073.300 1.073.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.062.653,95 23.001.409 23.857.700 22.826.720 23.060.190 23.428.860
18 = Ordentliches Ergebnis 23.844.198,43- 21.731.409- 22.318.670- 21.309.380- 21.588.100- 21.956.770-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.844.198,43- 21.731.409- 22.318.670- 21.309.380- 21.588.100- 21.956.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 515.100,45 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 515.100,45- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.359.298,88- 21.731.409- 22.318.670- 21.309.380- 21.588.100- 21.956.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.159.670,00 1.501.840 1.273.750 1.273.750 1.273.750 1.273.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.518.968,88- 23.233.249- 23.592.420- 22.583.130- 22.861.850- 23.230.520-
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 559
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.
zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 560
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 611.919,99 440.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.205,77 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 656.125,76 470.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 4.562.030,37 6.147.939 2.650.000 0 2.570.000 6.150.000 4.876.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.936.749,28 5.620.902 3.560.000 0 2.910.000 2.575.000 2.590.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 152.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.501.279,65 11.921.341 6.212.500 0 5.482.500 8.727.500 7.468.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.845.153,89- 11.451.341- 5.732.500- 5.002.500- 8.247.500- 6.988.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 561
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 611.919,99 440.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 611.919,99 440.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung v.
Spezialfahrz. und Geräten
Einzahlung aus der 44.205,77 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 1.764.102,71 3.379.542 2.400.000 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.722.396,94- 3.352.042- 2.372.500- 2.172.500- 2.172.500- 2.172.500- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffung
feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 134.090,71 1.319.683 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 134.090,71- 1.319.683- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 562
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0300 Beschaffung von
Möblierung Fw/Gh
Auszahlung für den Erwerb von 8.499,35 30.735 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.499,35- 30.735- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffung
Schutz-/Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 30.056,51 442.941 550.000 0 500.000 165.000 180.000 0 959.586 2.354.586
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.056,51- 442.941- 550.000- 500.000- 165.000- 180.000- 0 959.586- 2.354.586-
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 0 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
1200 Zusch. Digitalfunk -
Hilfsorganisationen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 563
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.181.785,96 2.672.142 0 0 0 0 0 0 9.038.255 9.038.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 130.000 0 0 0 0 0 0 163.496 163.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.181.785,96- 2.802.142- 0 0 0 0 0 9.201.751- 9.201.751-
./. Auszahlungen)
4150 Ersatzbeschaffung
Rutschschachttüren FW1
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 160.000- 0 0 0 0 0 160.000- 160.000-
./. Auszahlungen)
4330 Neubau Gerätehaus
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 380.244,41 1.288.798 0 0 0 0 0 0 1.674.570 1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 380.244,41- 1.368.798- 0 0 0 0 0 1.754.570- 1.754.570-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.900.000 0 0 0 0 0 60.000 1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.900.000- 0 0 0 0 60.000- 1.960.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 564
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4370 Neubau Gerätehaus
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.786.000 0 0 0 0 0 0 1.786.000 1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.786.000- 0 0 0 0 0 1.786.000- 1.786.000-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweiterung
Gerätehaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 1.020.000 0 0 0 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 1.020.000- 0 0 0 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Gerätehaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 1.540.000 0 0 0 1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.540.000- 0 0 0 1.600.000-
./. Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 500.000 0 500.000 250.000 0 0 200.000 1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 500.000- 500.000- 250.000- 0 0 200.000- 1.450.000-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Gerätehaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 60.000 1.020.000 0 1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 60.000- 1.020.000- 0 1.080.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 565
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4540 Neubau Gerätehaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.676.000 0 0 1.736.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.676.000- 0 0 1.736.000-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 950.000 4.200.000 1.140.000 0 0 6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 950.000- 4.200.000- 1.140.000- 0 0 6.400.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 100.000 2.000.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 100.000- 2.000.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 219.000 80.000 0 40.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 219.000- 80.000- 40.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.845.153,89- 11.451.341- 5.732.500- 5.002.500- 8.247.500- 6.988.500- 1.020.000- 14.271.907- 33.212.907-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 566
Haushaltsplan 2016 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln:
zu Maßnahme 4400 "Aufbau Sirenensystem"
SPERRVERMERK über die Auszahlungsermächtigung, die den Betrag von 132.831,94 Euro (=Landeszuweisung) übersteigt.
Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government erforderlich.
zu Maßnahme 4710 "Neubau Feuerwache 3"
Die in 2011 kalkulierten Haushaltsansätze wurden der Kostenentwicklung angepasst.
Erläuterungen:
Keine
Seite 567
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 568
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Mün ster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Sta
dt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Zie l "Hilfsfrist" (gem.
Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)
97 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
90 90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90 90
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,99 - 2 ,88 - 7,75 - 5,91 - 6,45 - 6,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 89,8 92,7 83,0 86,5 85,5 85,1
Seite 569
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt beglei tete Verlegungsfahrten) 28.504 27.500 28.000 28.500 28.500 28.500
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.272 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
- Anzahl der Krankentransporte 10.998 11.160 11.200 11.200 11.200 11.200
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 86.373 72.000 75.000 75.000 75.000 75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 45.486 41.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Seite 570
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpa tienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das er ste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 96 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 97 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 97 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleit ung) 28.504 27.500 28.000 28.500 28.500 28.500
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 460 460
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschr
eibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatiente n am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtisc hen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.
Seite 571
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 90 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 94 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 92 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.272 6. 500 6.500 6.500 6.500 6.500
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschr
eibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder s onstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebie t Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.914 8. 460 8.500 8.500 8.500 8.500
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.993 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
- Anzahl der Inkubatortransporte 91 100 100 100 100 100
Seite 572
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.442,26 210.930 269.970 213.020 123.850 123.850
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.265.016,07 10.700.000 11.000.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 280,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.889,77 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.152,78 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.465.780,88 10.993.930 11.352.970 11.396.020 11.406.850 11.506.850
11 - Personalaufwendungen 5.645.872,31 6.028.580 7.086.110 6.890.870 7.024.950 7.166.500
12 - Versorgungsaufwendungen 1.410.657,47 977.860 1.544.950 1.210.120 1.235.380 1.261.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.190.981,20 2.144.050 2.249.050 2.269.050 2.283.970 2.303.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 620.600,79 750.000 830.610 830.610 830.610 825.490
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.245.346,74 1.346.430 1.403.310 1.403.320 1.403.330 1.403.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.113.458,51 11.246.920 13.114.030 12.603.970 12.778.240 12.960.570
18 = Ordentliches Ergebnis 647.677,63- 252.990- 1.761.060- 1.207.950- 1.371.390- 1.453.720-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 647.677,63- 252.990- 1.761.060- 1.207.950- 1.371.390- 1.453.720-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 647.677,63- 252.990- 1.761.060- 1.207.950- 1.371.390- 1.453.720-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 536.790,00 608.730 566.330 566.330 566.330 566.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.184.467,63- 861.720- 2.327.390- 1.774.280- 1.937.720- 2.020.050-
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 573
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 13.12.2013.
Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2014:
Krankentransportwagen (KTW) 146,00 Euro
Rettungswagen (RTW) 292,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 309,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,00 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 574
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 799.134,74 3.303.732 1.362.000 375.000 1.040.000 920.000 935.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 799.134,74 3.303.732 1.362.000 375.000 1.040.000 920.000 935.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 799.134,74- 3.301.432- 1.359.700- 1.037.700- 917.700- 932.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 575
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 9:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 375.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.
Seite 576
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v.
Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 565.044,50 2.030.862 700.000 375.000 750.000 750.000 760.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 565.044,50- 2.028.562- 697.700- 747.700- 747.700- 757.700- 0
./. Auszahlungen)
0110 Beschaffung
v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 362.000 0 140.000 20.000 25.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 362.000- 140.000- 20.000- 25.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 234.090,24 1.240.871 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.090,24- 1.240.871- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 577
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 32.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 32.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 799.134,74- 3.301.432- 1.359.700- 1.037.700- 917.700- 932.700- 0 0 150.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 375.000 0 0 0 375.000
Haushaltsplan 2016 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 578
Seite 579
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 580
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordn ungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, S chaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 17 15 15 15 15 1 5
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem.
Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)
90 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,42 - 7 ,75 - 7,81 - 7,75 - 7,88 - 8,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,4 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein , Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 404 400 400 400 400 400
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.591 3.400 3.600 3.600 3.600 3.600
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.572 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Seite 581
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur V ermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % inn erhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöß e, die innerhalb von 3
Werktagen bearbeitet wurden (in %)
89 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 149 150 15 0 150 150 150
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschr
eibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Au fgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 582
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahre skontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planun g
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältni s zu den
Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)
97 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten
Verbraucherbeschwerden (in %)
97 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.577 1. 650 1.655 1.660 1.665 1.670
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 117 150 150 150 150 150
Seite 583
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.809,55 64.000 55.000 55.000 55.000 55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586,88 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.406,80 4.000 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.172,75 12.000 14.500 15.000 15.500 16.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 87.996,11 83.020 72.520 73.020 73.520 74.020
11 - Personalaufwendungen 1.050.912,27 1.335.360 1.341.670 1.335.470 1.364.920 1.395.100
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 142.070 172.780 159.590 162.930 166.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.768,86 221.040 186.240 186.340 191.420 191.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.669,88 15.050 17.000 17.800 18.600 19.400
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.923,73 619.530 631.380 632.390 633.400 634.410
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.894.274,74 2.333.050 2.349.070 2.331.590 2.371.270 2.406.790
18 = Ordentliches Ergebnis 1.806.278,63- 2.250.030- 2.276.550- 2.258.570- 2.297.750- 2.332.770-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.806.278,63- 2.250.030- 2.276.550- 2.258.570- 2.297.750- 2.332.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.806.278,63- 2.250.030- 2.276.550- 2.258.570- 2.297.750- 2.332.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 98.320,00 64.070 69.830 69.830 69.830 69.830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.904.598,63- 2.314.100- 2.346.380- 2.328.400- 2.367.580- 2.402.600-
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Seite 584
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 3.800 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.800 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 462,82 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 462,82 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 462,82- 9.700- 13.500- 13.500- 13.500- 13.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Seite 585
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffg.
Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)
Einzahlung aus der 0,00 3.800 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 13.500 0 13.500 13.500 13.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.800 13.500- 13.500- 13.500- 13.500- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 462,82 13.500 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 462,82- 13.500- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 462,82- 9.700- 13.500- 13.500- 13.500- 13.500- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Seite 586
NAVIGATOR DURCH DEN
HAUSHAL
T
Seite 587
Seite 588
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Seite 589
Produkt Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 590
Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Geburten- und Sterberegister 0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 591
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 592
Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung 0205 Standesamtsangelegenheiten
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 593
Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 594
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 595
Seite 596
Band 2 Entwurf HH-2016
804621 Zeichen
Haushaltsplan 2016
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –
Seite
Ergebnis- und Finanzplan
Ergebnisplan ....................................................................................................................................................................... 2
Finanzplan .......................................................................................................................................................................... 4
Teilpläne
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 9
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................................................................................................. 16
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ......................................................................... 46
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ............................................................................................................... 59
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 62
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 74
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 84
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 96
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 106
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 116
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 124
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ..................................................................................................... 128
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 137
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ....................................................................... 142
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ .................................................................................................. 154
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................ 166
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 184
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 189
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 192
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 208
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 220
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 234
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 248
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 265
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 268
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 281
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ............................................................................... 284
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 302
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 315
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 318
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 332
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ...................................................................................................................... 345
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 348
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 356
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................ 362
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 371
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 374
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 394
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 397
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ......................................................................... 400
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ .......................................................................................................................... 430
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 439
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................................................................................................... 442
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 456
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 466
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 476
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 484
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ............................................................................................................................... 493
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ................................................... 496
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................. 507
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 510
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 520
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 524
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 530
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 533
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 538
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ..................................................................................................................................... 551
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ............................................................................................. 554
Haushaltsberatende Gremien
Übersicht .......................................................................................................................................................................... 559
Navigator durch den Haushalt
Navigator. ......................................................................................................................................................................... 563
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
Seite 1
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 482.858.943,22 517.600.000 515.950.000 530.650.000 538. 750.000 548.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.579.059,45 106 .834.530 128.008.680 130.119.510 131.651.810 131.036.52 0
03 + Sonstige Transfererträge 13.699.848,49 12.027.710 12.649.400 12.649.400 12.649.4 00 12.649.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.602.43 9,61 119.842.970 120.494.010 121.372.170 122.475.170 123 .305.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.632.693,86 19.592.870 20.722.320 20.794.220 20.497.3 20 20.561.630
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.004.494,22 143.349.620 152.822.290 159.749.720 164.521.570 169.561 .270
07 + Sonstige ordentliche Erträge 62.675.790,71 52.392.710 37.633.330 37.013.960 37.009.4 60 37.268.710
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.782.009,14 2.950.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.6 50.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 994.835.278,70 974.590.410 990.930.030 1.014.998.980 1.030.204.730 1.045.182.700
11 - Personalaufwendungen 215.820.520,83 224.566.400 240.620.170 241.273.830 245. 210.800 250.396.920
12 - Versorgungsaufwendungen 21.100.825,93 15.870.920 19.380.140 17.246.360 17.607.3 30 17.977.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.638.3 40,82 118.240.155 111.439.160 112.075.110 112.938.120 11 3.846.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.639.474,81 79.738.040 76.704.380 75.149.020 75.097.8 80 75.012.500
15 - Transferaufwendungen 470.849.468,62 496.839.616 513.204.660 520.013.460 529. 953.380 537.407.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.751.878,82 61.160.642 59.780.470 59.842.400 58.739.4 70 58.793.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 952.800.509,83 996.415.773 1.021.128.980 1.025.600.180 1.039.546.980 1.053.433.730
18 = Ordentliches Ergebnis 42.034.768,87 21.825.363- 30.198.950- 10.601.200- 9.342.250- 8.251.030-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.900.499,88 12.306.660 12.492.760 12.034.200 13.263.1 80 13.407.210
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.493.525,77 30.087.000 28.007.000 27.007.000 26.007.000 26.007.000
21 = Finanzergebnis 10.593.025,89- 17.780.340- 15.514.240- 14.972.800- 12.743.820- 12.599.790-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.441.742,98 39.605.703- 45.713.190- 25.574.000- 22.086.070- 20.850.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.888.130,52 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.252.705,11 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 7.364.574,59- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 24.077.168,39 39.605.703- 45.713.190- 25.574.000- 22.086.070- 20.850.820-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan
Seite 2
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 830. 505,52 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1.234. 179,43 0 0 0 0 0
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermöge n 3.579.512,78 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1. 200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1 .558.850,00 0 0 0 0 0
31 Verrechnungssaldo 3.073.677,83- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan
Seite 3
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.716.825,10 517.600.000 515.950.000 530.650.000 538. 750.000 548.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.165.113,39 78. 895.150 100.417.390 102.984.030 104.596.870 104.041.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.039.415,44 12.027.710 12.649.400 12.649.400 12.649.4 00 12.649.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.748.480,46 96.273.230 97.550.690 98.708.850 99.891.8 50 100.801.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.453.639,53 19.578.890 20.708.340 20.780.240 20.483.3 40 20.547.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 138.650.165,48 143.349.620 152.822.290 159.749.720 164. 521.570 169.561.270
07 + Sonstige Einzahlungen 58.569.855,55 35.568.080 35.727.440 35.108.070 35.103.5 70 35.362.820
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.669.669,84 12.306.660 12.492.760 12.034.200 13.263.180 13.407.210
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 951.013.164,79 915.599.340 948.318.310 972.664.510 989.259.780 1.004.521.700
10 - Personalauszahlungen 197.468.003,55 210.053.700 221.492.380 225.698.950 228. 469.580 233.367.190
11 - Versorgungsauszahlungen 22.475.477,54 22.311.020 20.959.150 23.915.110 24.415.2 40 24.927.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.704.8 78,36 121.733.257 113.389.160 113.545.330 112.938.120 11 3.846.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.493.572,63 30.087.000 28.007.000 27.007.000 26.007.000 26.007.000
14 - Transferauszahlungen 474.152.101,68 495.280.176 511.574.590 518.400.150 528. 405.950 535.995.460
15 - Sonstige Auszahlungen 56.430.499,28 64.280.563 62.703.380 62.763.860 61.659.4 50 61.713.420
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 888.724.533,04 943.745.716 958.125.660 971.330.400 981.895.340 995.857.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.288.631,75 28.146.376- 9.807.350- 1.334.110 7.364.440 8.664.570
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 16.304.477,47 18.014.950 18.815.850 19.337.850 20.950 .150 19.139.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 774.1 42,84 1.067.620 1.060.820 1.055.820 1.055.820 1.055.820
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34. 000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.597.088,4 9 3.559.020 3.709.020 3.659.020 3.259.020 3.209.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.150.850,41 14.054.500 14.061.100 14.060.600 14.060.10 0 14.059.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.860.559,21 36.730.090 37.680.790 38.147.290 39.359.090 37.497.590
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 8.447. 448,01 10.454.997 8.075.010 8.125.010 8.125.010 8.125.01 0
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.156.858,16 90.114.533 62.372.470 77.873.870 84.968.7 20 66.238.760
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.669.604, 77 18.056.323 10.356.880 8.763.590 9.651.510 9.262.010
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.464.99 8,40 1.004.000 7.402.000 7.402.000 7.402.000 7.402.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.926.273 ,43 7.587.786 1.402.500 4.396.700 5.702.500 5.302.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 862.077,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.527.259,77 127.237.640 89.628.860 106.581.170 115.869.740 96.350.280
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 36.666.700,56- 90.507.550- 51.948.070- 68.433.880- 76.510.650- 58.852.690-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2016
Finanzplan
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Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.621.931,19 118.653.926- 61.755.420- 67.099.770- 69.146.210- 50.188.120-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.214.117,00 32. 293.560 50.446.070 66.931.880 75.008.650 57.350.690
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.506, 06 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558 185.856 .988
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.381.165,39 33.760.000 35.319.040 36.019.000 37.400.0 00 37.500.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 19.182. 067,44 0 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38.347.609,77- 73.808.334 27.647.364 67.099.770 69.146.210 50.188.120
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 12.725.678,58- 44.845.591- 34.108.056- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 91.206.168,72 78.953.647 34.108.056 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 473.15 7,30 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 78.953.647,44 34.108.056 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2016
Finanzplan
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Seite 6
TEILPLÄNE
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Seite 8
Haushaltsplan 201 6 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
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Haushalt 2016
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
• 03.01 „Leistungen für Schulen“
• 03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Bete iligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
• Städtische Schulen als Institution
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung
Seite 10
Haushalt 201 6
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten im Planjahr
Zum Schuljahr 2014/2015 hat die Primus-Schule paral lel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb au fgenommen. Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-
Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Rea lschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die Fürstenbergschuloe wurde zum Schulja hresen-
de 2015/15 bereits aufgelöst; die Augustin-Wibbelt- Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 a ls eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die z weite städti-
sche Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.
.
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
Seite 11
Haushalt 2016
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Mig rationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits
und der Datenlage andererseits nur die Daten für Au sländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr
2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demo grafischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
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Haushalt 2016
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat I V
Erge bnis Ansatz Planung
201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3.509 2.600 2.550 2.500 2.500 2.500
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migrationsvor-
geschichte (in %)
3,88 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrationsvorge-
schichte (in %)
15,81 16,30 16,20 16,10 16,00 16,00
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschu lreife ohne Migrationsvorge-
schichte (in %)
56,70 46,20 46,20 46,20 46,20 46,20
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschu lreife bei Schüler/innen mit Mig-
rationsvorgeschichte (in %)
17,09 17,20 17,30 17,40 17,50 17,60
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsa bschluss ohne Migrationsvorge-
schichte (in %)
28,15 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsab schluss mit Migrationsvorge-
schichte (in %)
36,32 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A- Abschluss ohne Migrationsvor-
geschichte (in %)
11,27 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A- Abschluss mit Migrationsvorge-
schichte (in %)
30,77 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internation alem Angebot 4 5 6 8 10 10
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
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Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.873.509,39 1.684.670 2.386.210 2.324.870 1.623.360 1.6 22.170
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.855,33 166.450 178.240 180.400 180.400 180.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 156.805,74 146.500 171.500 171.500 171.500 171.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.615,65 83.070 18.230 18.410 18.600 18.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.289,29 153.000 157.000 157.000 157.000 157.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.603.075,40 2.233.690 2.911.180 2.852.180 2.150.860 2.1 49.770
11 - Personalaufwendungen 14.471.398,39 15.555.190 16.696.520 16.969.310 17.107.4 10 17.460.490
12 - Versorgungsaufwendungen 562.584,14 457.780 503.740 465.290 475.030 485.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.173.73 7,72 14.705.722 14.975.940 15.105.410 15.144.370 15.392. 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.830.495,71 4.034.530 1.617.910 1.747.600 1.960.790 2.0 73.410
15 - Transferaufwendungen 1.483.067,38 2.547.910 1.702.580 1.650.180 1.346.230 1.3 46.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.230.744,80 5.160.685 4.903.900 4.769.990 4.644.950 4.6 52.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.752.028,14 42.461.817 40.400.590 40.707.780 40.678.7 80 41.409.610
18 = Ordentliches Ergebnis 36.148.952,74- 40.228.127- 37.489.410- 37.855.600- 38.5 27.920- 39.259.840-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 176,44 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 176,44 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.148.776,30- 40.228.127- 37.489.410- 37.855.600- 38.5 27.920- 39.259.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 103.373,65 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 103.373,65- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.252.149,95- 40.228.127- 37.489.410- 37.855.600- 38.5 27.920- 39.259.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 238.300 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.26 9.879,62 30.792.930 30.383.580 30.383.580 30.383.580 30. 383.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 62.522.029,57- 70.782.757- 67.872.990- 68.239.180- 68.9 11.500- 69.643.420-
Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 14
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 30.726,46 100 100 100 100 100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.726,46 100 100 100 100 100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 9.953.919,57 24.558.005 13.367.680 7.621.000 26.307.180 32.892.280 23.398.820
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.127.488,22 3.956.971 2 .270.550 0 2.380.120 3.473.570 2.768.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 500.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.081.407,79 28.514.976 16.138.230 7.621.000 28.687.30 0 36.365.850 26.166.820
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.050.681,33- 28.514.876- 16.138.130- 28.687.200- 36.365.750- 26.166.720-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 15
Haushaltsplan 201 6 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen f ür Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Seite 16
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Zum Schuljahr 2014/2015 hat die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb aufgenommen. Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die
Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die Fürstenbergschule wurde zum Schuljahresende 2014/15 bereits aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule
Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.
Aufgrund fehlender eindeutiger Definitionen werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.
Seite 17
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten 4 5 6 7 8 8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 10 11 11 11 11
- Teilergebnis (Z 29) pro Schüler (Euro) - 1.182,76 - 1.320,00 - 1.280,00 - 1.290,00 - 1.310,00 - 1.320 ,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 172,35 - 192,89 - 185,57 - 186,06 - 188,66 - 190,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,8 3,6 4,3 4,3 3,2 3,2
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 91 89 86 86 86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 465.257 474.295 475.070 475.070 475.070 475 .070
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.059 43.368 43.572 43.374 42.191 43.173
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.445 12.926 12.882 12.727 12. 580 12.526
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 50 56 56 56 56 56
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 42,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 58,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Seite 18
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen
Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 550,- Euro pro Jahr".
3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 300,96 - 530,00 - 480,00 - 470,00 - 470,00 - 460,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 4.236 4.650 4.700 4.800 4.850 4 .850
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.234 2.100 2.100 2.100 2.100 2 .100
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 45 45 45 45 45 46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 149.265 148.456 148.456 148.456 148.456 148 .456
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.334 9.407 9.691 9.899 10.053 10.224
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstenbergschule wurde zum Schuljahresende 2014/15 aufgelöst, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für
das 1 Ziel keine Daten gemeldet.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 677,87 - 720,00 - 780,00 - 950,00 - 1.020,00 1.150,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.341 1.100 1.000 900 800 800
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
49 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 7 7 6 5 5 5
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 27.576 34.694 33.503 31.980 30.525 30.525
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.614 1.567 1.385 879 801 711
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 46 37 31 25 23 20
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 334,94 - 330,00 - 280,00 - 290,00 - 300,00 - 300,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 619 550 550 550 550 550
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
196 200 200 200 200 200
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 9 9 9 7 7 7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 47.329 52.575 49.007 46.377 44.167 44.167
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.875 3.894 3.490 3.358 3.327 3.257
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 232 250 209 201 199 195
Seite 22
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 338,04 - 330,00 - 260,00 - 270,00 - 270,00 - 280,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 11 11 11
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 947 1.050 1.200 1.200 1.200 1.200
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 118.198 119.994 119.994 119.994 119.994 119 .994
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.587 9.737 9.384 9.191 9.017 8.870
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.224 1.672 1.198 1.173 1.151 1.132
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation
als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)
Besonderheiten im Planjahr
Die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden als eigenständige Schulsysteme zum Schuljahr 2014/15 aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine
Daten gemeldet.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 1.200,- Euro pro Jahr.
3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 689,88 - 920,00 - 660,00 - 1.020,00 - 1.140,00 - 1.280,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
69 100 90 70 60 60
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
61 200 180 150 120 120
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 4 4 4 4 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 21.979 22.722 22.722 22.722 22.722 22.722
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule) 641 666 492 430 377 330
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule) 55 45 42 37 32 28
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
Seite 25
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- 124,64 - 140,00 - 120,00 - 120,00 - 130,00 - 140,00-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 6 6 6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 82.977 78.277 78.277 78.277 78.277 78.277
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.329 12.489 12.986 12.835 12.686 12.645
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.430 8.375 8.879 8.776 8.674 8.646
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 3.988 4.011 4.077 4.029 3.982 3.969
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.997 2.029 2.042 2.018 1.994 1.988
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.317 16.500 17.063 16.864 16.668 16.614
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.247 10.404 10.921 10.794 10.668 10.634
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die PTA-Lehranstalt wird seit dem Lehrgangsjahr 2013 einzügig geführt.
Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013, die Primus-Schule hat parallel in der Primar- und Sekundarstufe zum Beginn des Schuljahres 2014/15 den Betrieb
aufgenommen. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planugsauftrag.
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 9 9 9 9 9 9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 17.932 17.577 23.111 27.264 30.929 30.929
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 1.691 1.597 2.367 2.753 2.948 3.167
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 461 518 481 497 566 516
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule;
Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden seit 2014 von der Stadtbücherei wahrgenommen und hier nicht
mehr dargestellt.
Seite 27
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkannzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.500,15 - 2.730,00 - 2.760,00 - 2.760, 00 - 2.770,00 - 2.770,00
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 176 175 175 175 175 175
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
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Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, das sie mit keinen Zielen verknüpft sind.
Ziele
Münster Ziele:
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.
Basis Ziele:
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten
werden konnte (in %)
100,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht 994 950 950 950 950 950
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 213 200 180 180 180 180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 199 170 170 170 170 170
Seite 29
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.533.272,20 1.522.200 2.044.240 2.042.900 1.451.390 1.4 50.200
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.855,33 166.450 178.240 180.400 180.400 180.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.698,31 90.000 95.000 95.000 95.000 95.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.698,15 4.570 9.230 9.410 9.600 9.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.161,89 153.000 157.000 157.000 157.000 157.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.184.685,88 1.936.220 2.483.710 2.484.710 1.893.390 1.8 92.300
11 - Personalaufwendungen 12.412.559,56 13.403.530 14.567.950 14.828.730 14.923.7 70 15.230.820
12 - Versorgungsaufwendungen 335.044,74 265.670 325.910 301.030 307.330 313.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.325.484 ,93 6.277.962 6.198.610 6.104.980 5.976.900 5.970.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.816.692,06 4.027.940 1.610.850 1.741.330 1.953.610 2.0 65.840
15 - Transferaufwendungen 838.761,44 1.749.860 818.700 827.180 836.880 836.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.294.434,42 4.559.788 4.470.040 4.336.880 4.331.030 4.3 38.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.022.977,15 30.284.750 27.992.060 28.140.130 28.329.5 20 28.755.480
18 = Ordentliches Ergebnis 24.838.291,27- 28.348.530- 25.508.350- 25.655.420- 26.4 36.130- 26.863.180-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 176,44 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 176,44 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.838.114,83- 28.348.530- 25.508.350- 25.655.420- 26.4 36.130- 26.863.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 103.373,65 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 103.373,65- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.941.488,48- 28.348.530- 25.508.350- 25.655.420- 26.4 36.130- 26.863.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 238.300 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.98 6.839,62 30.626.620 30.213.390 30.213.390 30.213.390 30. 213.390
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 50.928.328,10- 58.736.850- 55.721.740- 55.868.810- 56.6 49.520- 57.076.570-
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 30
Haushalt splan 20 16 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 13:
Hierin sind für 2016 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.394.130 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.816.210 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan = 2.603.610 Euro (davon überwiegend Erstattungen an citeq)
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen für 2016 u. a. die Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.995.260 Euro.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 2.000.000
Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.
Seite 31
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 30.726,46 100 100 100 100 100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.726,46 100 100 100 100 100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 9.953.919,57 24.558.005 13.367.680 7.621.000 26.307.180 32.892.280 23.398.820
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.124.432,73 3.954.371 2 .267.950 0 2.377.520 3.470.970 2.765.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 500.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.078.352,30 28.512.376 16.135.630 7.621.000 28.684.70 0 36.363.250 26.164.220
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.047.625,84- 28.512.276- 16.135.530- 28.684.600- 36.363.150- 26.164.120-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 32
Haushalt splan 201 6 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.621.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.
Seite 33
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 30.726,46 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 84.281 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.579,99- 84.181- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 190.529,46 211.164 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.529,46- 211.164- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 55.706,23 186.659 57.720 0 57.720 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.706,23- 186.659- 57.720- 57.720- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.417,60 323.724 210.000 0 210.000 280.000 380.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.417,60- 323.724- 210.000- 210.000- 280.000- 380.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 34
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.881,08 172.766 143.600 0 143.600 143.600 143.600 0
Auszahlung für den Erwerb von 6.468,11 169.743 121.400 0 121.400 192.500 192.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 236.349,19- 342.509- 265.000- 265.000- 336.100- 336.100- 0
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 153.949 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.737,91- 153.949- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von 62.827,18 154.978 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 62.827,18- 154.978- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.396,90 92.039 63.000 0 63.000 105.000 105.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.396,90- 92.039- 63.000- 63.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 35
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0080 Bauk. Integrative
Lerngruppen u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.701,23 118.436 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.701,23- 118.436- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 23.236,40 32.848 18.900 0 18.900 18.900 18.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.236,40- 32.848- 18.900- 18.900- 18.900- 18.900- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 152.645,51 414.287 249.480 0 249.480 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 152.645,51- 414.287- 249.480- 249.480- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.399,71 293.104 115.500 0 115.500 192.500 192.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 11.468 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.399,71- 304.572- 115.500- 115.500- 192.500- 192.500- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 36
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 315.041,56 542.228 427.850 0 472.020 410.470 272.400 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 315.041,56- 542.228- 427.850- 472.020- 410.470- 272.400- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 37
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.047,58 55.168 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 4.200.558 4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von 47.219,81 176.829 15.000 0 15.000 25.000 25.000 0 881.341 961.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.267,39- 231.998- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0 3.841.989- 4.001.989-
./. Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 392.702,71 418.873 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0 3.616.928 5.016.928
Auszahlung für den Erwerb von 23.867,17 17.365 0 0 0 0 0 0 109.870 109.870
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 416.569,88- 436.238- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0 1.548.077- 2.948.077-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 38
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 78.471,54 140.816 120.000 0 120.000 150.000 150.000 0 1.319.580 1.859.580
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.471,54- 140.816- 120.000- 120.000- 150.000- 150.000- 0 1.318.050- 1.858.050-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau
Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.500,35 5.847.513 1.200.000 0 0 0 0 0 5.950.000 7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 90.000 380.000 0 0 0 0 0 90.000 470.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 61.500,35- 5.937.513- 1.580.000- 0 0 0 0 6.040.000- 7.620.000-
./. Auszahlungen)
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.703.594,57 1.360.689 0 0 0 0 0 0 5.189.000 5.189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.703.594,57- 1.360.689- 0 0 0 0 0 5.189.000- 5.189.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 39
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4400 Erw. Peter-Wust-Schule
einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.449.803,63 2.167.579 0 0 167.150 0 0 0 3.735.940 3.903.090
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 119.000 0 0 39.400 0 0 0 119.000 158.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.449.803,63- 2.286.579- 0 206.550- 0 0 0 3.854.940- 4.061.490-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium San.
Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 802.901,66 1.376.503 1.234.000 0 0 0 0 0 3.494.000 4.728.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 802.901,66- 1.376.503- 1.234.000- 0 0 0 0 3.494.000- 4.728.000-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 385.736,60 1.209.315 1.072.000 0 728.000 0 0 0 2.355.000 4.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 385.736,60- 1.209.315- 1.072.000- 728.000- 0 0 0 2.355.000- 4.155.000-
./. Auszahlungen)
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.375.589,89 6.157.994 2.485.000 2.486.000 2.486.000 3.070.000 0 0 8.174.000 16.215.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 759.480 15.000 0 14.000 430.000 0 0 873.790 1.332.790
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.375.589,89- 6.917.474- 2.500.000- 2.500.000- 3.500.000- 0 0 9.047.790- 17.547.790-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 40
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4440 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 640.596,92 319.263 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.596,92- 319.263- 0 0 0 0 0 1.000.000- 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4470 Anne-Frank-Berufskolleg
Umbau Fachräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.439,60 428.560 0 0 0 0 0 0 548.000 548.000
Auszahlung für den Erwerb von 78.369,03 51.631 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 197.808,63- 480.191- 0 0 0 0 0 678.000- 678.000-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 626.091,24 1.091.079 724.860 0 724.210 580.960 0 0 1.717.170 3.747.200
Auszahlung für den Erwerb von 2.995,00 22.005 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 629.086,24- 1.113.084- 724.860- 724.210- 580.960- 0 0 1.742.170- 3.772.200-
./. Auszahlungen)
4490 Zweite städtische
Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 1.000.000 4.000.000 15.500.000 20.600.000 15.400.000 1.200.000 500.000 54.20 0.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 150.000 200.000 0 700.000 1.000.000 600.000 0 150.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 650.000- 1.200.000- 16.200.000- 21.600.000- 16.000.000- 1.200.000- 650.000- 56.850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 41
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium
Fenstersanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 104.131,63 285.868 0 0 0 0 0 0 390.000 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.131,63- 285.868- 0 0 0 0 0 390.000- 390.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.851,26 162.149 150.000 0 0 0 0 0 250.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 87.851,26- 162.149- 150.000- 0 0 0 0 250.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 950.000 950.000 0 100.000 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 1.000.000- 1.000.000- 950.000- 950.000- 0 100.000- 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 500.000 0 0 0 250.000 1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 30.000 0 30.000 0 0 0 15.000 75.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 265.000- 530.000- 530.000- 0 0 0 265.000- 1.325.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 42
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4540 Helen-Keller-Schule
Mobiliar
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 150.000 750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 150.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4570 Villa Interim
Standortverlagerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 0 0 0 0 0 170.000- 170.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0 0 0 0 100.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 43
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4600 Verlagerung der
Helen-Keller-Schule
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 560.000 135.000 135.000 0 0 0 0 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 560.000- 150.000- 0 0 0 0 710.000-
./. Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 210.000 0 720.000 3.430.000 4.085.000 0 0 8.445.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 315.000 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 210.000- 720.000- 3.430.000- 4.400.000- 0 0 8.760.000-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 2.150.000 1.847.500 550.000 0 0 5.147.500
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 15.000 0 15.000 152.500 0 0 0 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 615.000- 2.165.000- 2.000.000- 550.000- 0 0 5.330.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 44
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 676.146,78 458.019 305.000 0 12.000 20.000 20.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 676.146,78- 458.019- 305.000- 12.000- 20.000- 20.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.047.625,84- 28.512.276- 16.135.530- 28.684.600- 36.363.150- 26.164.120- 1.200.000- 42.434.0 16- 137.344.596-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 7.621.000 0 0 0 7.621.000
Haushaltsplan 2016 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 45
Haushaltsplan 201 6 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Bildungsberatung / -information
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 46
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und
Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine
entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
Seite 47
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 269,25 - 260,00 - 280,00 - 290 ,00 - 280,00 - 290,00
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 88,55 - 80,00 - 90,00 - 90,00 - 80,00 - 80,0 0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,10 - 39,63 - 40,47 - 41,20 - 40,84 - 41,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,5 2,5 3,4 2,9 2,1 2,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 91 89 86 86 86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.059 43.368 43.572 43.374 43.191 43.173
Seite 48
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-)
Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte.
Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Das bisherige 3. Ziel "Wartezeit für die Erstberatung" entfällt ab 2015, da die Beratungsarbeit umstrukturiert wurde. Bei den Leistungsdaten entfällt die Angabe zur Anzahl der Ratsuchenden, da eine Ermittlung
aufgrund der geänderten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen nicht mehr schnittstellenfrei möglich ist.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und
weiterführenden Schulen (in %)
8,9 8,3 8,9 8,9 8,9 8,9
Seite 49
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Die schulnahe Umsetzung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hat sich seit 2011 kontinuierlich weiterentwickelt und stabilisiert. Die in Münster entwickelte Vorgehensweise erreicht nahezu
100% aller Anspruchsberechtigten.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle.
Seite 50
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %) 98,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden
Schulen (in %)
8,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 938 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder 565 500 570 600 600 600
- Anzahl der Fördereinheiten 132 120 135 135 140 140
- Anzahl Veranstaltungstermine 496 450 450 450 450 450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 4.339 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 52
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Weitere Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen
werden (in %)
97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 479,00 480,00 490,00 500,00 520,00 520,00
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.369 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0 00
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.715 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 486 500 500 500 500 500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.125 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
Seite 53
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340.237,19 162.470 341.970 281.970 171.970 171.970
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.107,43 56.500 76.500 76.500 76.500 76.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.917,50 78.500 9.000 9.000 9.000 9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 127,40 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 418.389,52 297.470 427.470 367.470 257.470 257.470
11 - Personalaufwendungen 2.058.838,83 2.151.660 2.128.570 2.140.580 2.183.640 2.2 29.670
12 - Versorgungsaufwendungen 227.539,40 192.110 177.830 164.260 167.700 171.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.848.252 ,79 8.427.760 8.777.330 9.000.430 9.167.470 9.422.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.803,65 6.590 7.060 6.270 7.180 7.570
15 - Transferaufwendungen 644.305,94 798.050 883.880 823.000 509.350 509.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 936.310,38 600.897 433.860 433.110 313.920 313.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.729.050,99 12.177.067 12.408.530 12.567.650 12.349.2 60 12.654.130
18 = Ordentliches Ergebnis 11.310.661,47- 11.879.597- 11.981.060- 12.200.180- 12.0 91.790- 12.396.660-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.310.661,47- 11.879.597- 11.981.060- 12.200.180- 12.0 91.790- 12.396.660-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.310.661,47- 11.879.597- 11.981.060- 12.200.180- 12.0 91.790- 12.396.660-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 283.0 40,00 166.310 170.190 170.190 170.190 170.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.593.701,47- 12.045.907- 12.151.250- 12.370.370- 12.2 61.980- 12.566.850-
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 54
Haushalt splan 201 6 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregel n:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 13:
Hiervon entfallen in 2016 insgesamt 7.966.680,- Euro auf Schülerfahrkosten.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) abgebildet.
Seite 55
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.055,49 2.600 2.600 0 2.6 00 2.600 2.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.055,49 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.055,49- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 56
Haushalt splan 2016 Zentrale Leistu ngen für am Schulleben Be te ili gte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 57
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.055,49 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.055,49- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.055,49- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 58
Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
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Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.374.932,21 965.300 902.400 917.480 901.440 916.260
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.587.112,37 2.770.500 2.848.000 2.848.000 2.848.000 2.8 48.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.994.574,75 2.075.610 2.066.110 2.126.510 2.066.110 2.1 26.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 616.052,71 58.990 91.490 91.860 92.240 92.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.269,43 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.599.941,47 5.885.200 5.922.800 5.998.650 5.922.590 5.9 98.100
11 - Personalaufwendungen 11.102.644,13 11.175.390 11.658.920 11.929.500 11.972.8 70 12.130.590
12 - Versorgungsaufwendungen 408.105,13 349.810 359.380 331.950 338.890 346.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.516.634 ,69 2.454.845 2.276.300 2.295.800 2.287.980 2.257.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen 311.015,39 297.480 384.960 308.260 310.810 293.210
15 - Transferaufwendungen 21.951.328,40 23.107.352 23.997.770 24.449.690 25.237.7 50 24.255.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.675.549,07 3.461.777 3.377.040 3.441.180 3.389.130 3.4 80.120
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.965.276,81 40.846.653 42.054.370 42.756.380 43.537.4 30 42.762.880
18 = Ordentliches Ergebnis 33.365.335,34- 34.961.453- 36.131.570- 36.757.730- 37.6 14.840- 36.764.780-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.365.335,34- 34.961.453- 36.131.570- 36.757.730- 37.6 14.840- 36.764.780-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 50.000,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 35.829,74 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 14.170,26 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.351.165,08- 34.961.453- 36.131.570- 36.757.730- 37.6 14.840- 36.764.780-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.698 .520,00 5.154.050 5.311.560 5.311.560 5.311.560 5.311.56 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.049.685,08- 40.115.503- 41.443.130- 42.069.290- 42.9 26.400- 42.076.340-
Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Seite 60
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 232.464,65 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 232.464,65 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 331.049,69 698.456 284.1 80 0 150.180 204.580 132.580
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.560,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 362.609,69 698.456 284.180 0 150.180 204.580 132.580
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 130.145,04- 698.456- 284.180- 150.180- 204.580- 132.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Seite 61
Haushaltsplan 20 16 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 62
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
2.741.860 2.783.570 3.048.680 3.190.070 2.372.950 2.488. 400
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)
205.960 173.220 173.220 173.220 173.220 173.220
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Literatur" (Euro)
16.590 66.340 47.720 66.340 47.720 66.340
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne
Personalaufw.) "Musik" (Euro)
111.730 173.080 76.670 173.080 76.670 173.080
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.)
"Darstellende Kunst" (Euro)
1.112.980 1.097.790 1.097.790 1.097.790 1.097.790 1.097. 790
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Film/Medien" (Euro)
161.580 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
382.610 368.960 328.460 328.460 328.460 328.460
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)
231.300 231.300 231.300 231.300 231.300 231.300
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
68.280 214.810 167.310 167.310 167.310 167.310
Seite 63
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,58 - 17,47 - 19,16 - 19,38 - 20,08 - 17,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,9 3,6 2,0 3,2 1,9 3,7
Seite 64
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen
aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles
Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,40 3,72 3,70 3,70 3,70 3,70
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,90 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,85 3,39 3,38 3,38 3,38 3,38
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 64,04 60,49 60,23 60,23 60,23 6 0,23
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 9,64 8,71 8,67 8,67 8,67 8,67
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in
%)
3,01 9,11 9,50 9,50 9,50 9,50
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 13,80 13,21 13,15 13,15 13,15 13,15
Seite 65
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 117 138 138 138 138 138
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.676.400 1.695.860 1.758.360 1.758.360 1.758.360 1.758. 360
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 444.580 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.231.820 1.231.860 1.294.360 1.294.360 1.294.360 1.294. 360
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en) 13
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 55.000
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der
Stadthausgalerie finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Seite 66
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 18 17 11 17 11 17
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 10.400 8.840 5.100 8.840 5.100 8.840
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 13 15 15 15 15 15
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 23.279 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.850 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 12 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 15.600 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Seite 67
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 91.370 86.740 86.740 86.740 86.740 86.740
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 231.780 231.780 191.280 191.280 191.280 191. 280
Leistungsdaten
- Anzahl geförderter Projekte 14
- Summe der Projektfördermittel 22.500
Seite 68
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 485.161,72 39.750 24.870 39.750 24.870 39.750
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.167,86 131.210 70.810 131.210 70.810 131.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.590,57 19.990 19.990 20.360 20.740 21.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.750,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 651.670,15 192.750 117.470 193.120 118.220 193.790
11 - Personalaufwendungen 1.015.365,00 970.560 1.004.040 1.015.900 987.960 1.006.4 80
12 - Versorgungsaufwendungen 64.956,51 49.420 57.410 53.030 54.140 55.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.770,9 4 119.120 101.820 119.120 98.420 115.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.241,60 17.000 101.510 26.850 25.760 25.170
15 - Transferaufwendungen 2.174.200,61 2.444.632 2.609.660 2.709.660 2.991.660 2.0 09.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 477.696,71 510.184 305.850 397.500 298.770 397.520
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.892.231,37 4.110.915 4.180.290 4.322.060 4.456.710 3.6 09.830
18 = Ordentliches Ergebnis 3.240.561,22- 3.918.165- 4.062.820- 4.128.940- 4.338.49 0- 3.416.040-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.240.561,22- 3.918.165- 4.062.820- 4.128.940- 4.338.49 0- 3.416.040-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 16.279,69 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 16.279,69- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.256.840,91- 3.918.165- 4.062.820- 4.128.940- 4.338.49 0- 3.416.040-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 769.0 30,00 1.659.970 1.690.590 1.690.590 1.690.590 1.690.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.025.870,91- 5.578.135- 5.753.410- 5.819.530- 6.029.08 0- 5.106.630-
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 69
Haushalt splan 20 16 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Haushaltsjahr 2015, 2016 und 2017
In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015), 600.000 Euro (2016) und 700.000 Euro (2017) enthalten.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet.
Seite 70
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 19.513,74 184.016 7.390 0 7.390 7.390 7.390
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.560,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 51.073,74 184.016 7.390 0 7.390 7.390 7.390
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 51.073,74- 184.016- 7.390- 7.390- 7.390- 7.390-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 71
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 19.513,74 179.516 5.140 0 5.140 5.140 5.140 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.513,74- 179.516- 5.140- 5.140- 5.140- 5.140- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 31.560,00 4.500 2.250 0 2.250 2.250 2.250 0
Saldo (Einzahlungen ./. 31.560,00- 4.500- 2.250- 2.250- 2.250- 2.250- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 51.073,74- 184.016- 7.390- 7.390- 7.390- 7.390- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 72
Seite 73
Haushaltsplan 201 6 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 74
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 57.672 45.400 45.400 45.400 45.400 45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 22.426 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,68 - 6,61 - 7,86 - 7,99 - 7,97 - 8,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 52,1 56,0 51,7 51,3 51,4 50,7
Seite 75
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 25 37 25 25 25 25
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 50.015 37.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Anzahl der Teilnehmenden 18.688 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 76
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2015 sind die Projekte "Impuls 50+", "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" und "Basiskompetenzen für Arbeit" zum Jobcenter verlagert worden. Mit der Anpassung zum Haushalt 2016 werden hier
die Weiterbildungsberatung (Bildungsscheck-und Bildungsprämienberatung) sowie die Abwicklung der städtischen Arbeitsgelegenheiten einschließlich der Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach § 16d SGB II
abgebildet.
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 85 85 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.917 4.500
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 328 600 110 110 110 110
- Anzahl der Beratungsstunden 5.610 6.000 750 750 750 750
- Drittmittel (in Euro) 619.651 702.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 77
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ziele
1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 04.02.01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 208 150 150 150 150 150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %) 80 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.740 2.400 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.114 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Seite 78
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 347.825,26 784.660 735.270 735.270 735.270 735.270
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.646.041,05 1.692.600 1.723.500 1.723.500 1.723.500 1.7 23.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.405,46 27.000 67.000 67.000 67.000 67.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 26,99 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.477.298,76 2.504.260 2.525.770 2.525.770 2.525.770 2.5 25.770
11 - Personalaufwendungen 1.745.575,76 1.656.640 1.707.840 1.732.840 1.712.270 1.7 53.240
12 - Versorgungsaufwendungen 85.486,71 95.330 76.650 70.790 72.270 73.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.471,5 8 335.150 358.160 358.160 349.400 349.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.391,15 34.080 34.760 34.130 35.140 36.770
15 - Transferaufwendungen 67.385,58 185.500 200.000 200.000 200.000 200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.657.756,07 1.573.060 1.605.410 1.626.470 1.647.950 1.6 69.860
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.098.066,85 3.879.760 3.982.820 4.022.390 4.017.030 4.0 83.060
18 = Ordentliches Ergebnis 1.620.768,09- 1.375.500- 1.457.050- 1.496.620- 1.491.26 0- 1.557.290-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.620.768,09- 1.375.500- 1.457.050- 1.496.620- 1.491.26 0- 1.557.290-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.620.768,09- 1.375.500- 1.457.050- 1.496.620- 1.491.26 0- 1.557.290-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 657.0 20,00 695.220 901.580 901.580 901.580 901.580
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.277.788,09- 2.070.720- 2.358.630- 2.398.200- 2.392.84 0- 2.458.870-
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 79
Haushalt splan 20 16 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläu terungen :
zu Zeile 2:
Hierin enthalten ist u. a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 535.320 Euro
zu Zeile 5:
Hierin enthalten sind in 2016 u. a. Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.695.500 Euro
zu Zeile 16:
Hierin enthalten sind in 2016 u. a. Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.145.060 Euro (davon 1.051.560 Euro im Bereich WbG). Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss
bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 80
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 57.343,76 35.814 28.260 0 28.260 28.260 28.260
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 57.343,76 35.814 28.260 0 28.260 28.260 28.260
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 57.343,76- 35.814- 28.260- 28.260- 28.260- 28.260-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 81
Haushalt splan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 82
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 57.343,76 35.814 28.260 0 28.260 28.260 28.260 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.343,76- 35.814- 28.260- 28.260- 28.260- 28.260- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 57.343,76- 35.814- 28.260- 28.260- 28.260- 28.260- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
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Haushaltsplan 201 6 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Grundfächer
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte und Kurse
040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Lei
stungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.674,57 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 88,21 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 300,00 252,00 264,00 264,00 264,00 264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 17,00 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 456,00 480,00 480,00 480,00 480,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 19,52 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,0 0 1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 22,25 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,10 - 9,43 - 9,80 - 10,04 - 10,29 - 10,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,4 42,4 42,4 41,8 41,2 40,6
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 6.961 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 49 40 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 39 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 3.841 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 133,48 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 35 35 35 35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 30 28 28 28 28 28
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik)
3.878 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.409,30 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.3 50,00
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus". Die Auswirkungen von G8 haben dazu
geführt, dass das ehrgeizige Ziel mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler für den Ensembleunterricht zu motivieren, nicht erreicht wurde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %) 21 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 16 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 75 60 60 60 60 60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 2.069 800 800 800 800 800
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
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Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 174 300 300 300 300 300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 903 900 900 900 900 900
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 77.953 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 71 75 75 75 75 75
Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 247 300 300 300 300 300
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Seite 90
Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 392 400 400 400 400 400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 523 250 250 250 250 250
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 91
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.759,01 76.500 76.000 76.000 76.000 76.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.879.646,23 1.912.500 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.9 90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 85.313,76 74.100 94.100 94.100 94.100 94.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.361,12 12.000 4.500 4.500 4.500 4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 608,90 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.154.689,02 2.075.100 2.164.600 2.164.600 2.164.600 2.1 64.600
11 - Personalaufwendungen 2.811.057,98 2.960.610 3.096.770 3.169.370 3.247.900 3.3 28.380
12 - Versorgungsaufwendungen 23.917,47 18.080 19.820 18.310 18.690 19.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.697,9 7 147.190 167.190 167.190 163.390 163.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.783,57 33.000 32.700 32.700 32.700 32.700
15 - Transferaufwendungen 668.331,61 679.280 674.280 674.280 674.280 674.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 992.611,46 884.360 959.570 959.620 959.670 959.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.703.400,06 4.722.520 4.950.330 5.021.470 5.096.630 5.1 77.550
18 = Ordentliches Ergebnis 2.548.711,04- 2.647.420- 2.785.730- 2.856.870- 2.932.03 0- 3.012.950-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.548.711,04- 2.647.420- 2.785.730- 2.856.870- 2.932.03 0- 3.012.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.548.711,04- 2.647.420- 2.785.730- 2.856.870- 2.932.03 0- 3.012.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 149.4 00,00 167.570 157.450 157.450 157.450 157.450
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.698.111,04- 2.814.990- 2.943.180- 3.014.320- 3.089.48 0- 3.170.400-
Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 92
Haushalt splan 20 16 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d . Stadtteilmusiksch ulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westf älische Schule f ür Musik
Bewirtschaftungsreg eln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKitz".
zu Zeile 15:
Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro incl. des
Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro.
Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 93
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.662,38 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.662,38 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 32.316,09 36.631 15.700 0 15.700 26.200 26.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 32.316,09 36.631 15.700 0 15.700 26.200 26.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.653,71- 36.631- 15.700- 15.700- 26.200- 26.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 94
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen 1.662,38 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 32.316,09 36.631 15.700 0 15.700 26.200 26.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.653,71- 36.631- 15.700- 15.700- 26.200- 26.200- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 30.653,71- 36.631- 15.700- 15.700- 26.200- 26.200- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 95
Haushaltsplan 201 6 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 96
Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.351 12.680 12.680 12.680 12.680 12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,76 5,40 5,90 5,90 5,90 5,90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,50 - 19,65 - 19,57 - 19,53 - 19,50 - 19,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,9 13,6 13,7 13,7 13,7 13,5
Seite 97
Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
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Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in
%)
38,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder 206 150 150 150 150 150
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 230 250 230 230 230 230
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 143 140 140 140 140 140
Leistungsdaten
- Medienbestand 223.364 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.534 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 147 162,167 162,167 162,167 162,167 162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 102 100 102 102 102 102
- Besuche insgesamt 813.606 950.000 930.000 930.000 930.000 930.000
- Ausleihen insgesamt 1.768.464 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800. 000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 679.090 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und
Jugendliche insgesamt
379.748 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Mädchen (in %)
56 55 55 55 55 55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Jungen (in %)
44 45 45 45 45 45
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Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,88 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 0,97 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 86.604 90.000 86.000 86.000 86.000 86.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 35.158 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 42.370 36.000 41.000 41.000 41.000 41.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 20.604 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28
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Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.376,48 31.140 33.110 33.310 32.220 32.160
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 680.663,19 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.731,75 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.958,81 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.680,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 762.410,89 926.640 928.610 928.810 927.720 927.660
11 - Personalaufwendungen 3.480.478,14 3.774.400 3.835.430 3.844.450 3.853.040 3.9 33.970
12 - Versorgungsaufwendungen 84.365,97 74.260 70.000 64.660 66.010 67.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.088.310 ,74 1.122.620 1.075.420 1.076.920 1.058.600 1.059.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.218,80 142.890 139.050 140.120 140.300 141.030
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.650 115.650 115.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.663,95 291.543 283.100 265.770 263.840 258.910
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.102.540,60 5.521.363 5.518.650 5.507.570 5.497.440 5.5 76.560
18 = Ordentliches Ergebnis 4.340.129,71- 4.594.723- 4.590.040- 4.578.760- 4.569.72 0- 4.648.900-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.340.129,71- 4.594.723- 4.590.040- 4.578.760- 4.569.72 0- 4.648.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 50.000,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.410,40 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 47.589,60 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.292.540,11- 4.594.723- 4.590.040- 4.578.760- 4.569.72 0- 4.648.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.192 .580,00 1.331.850 1.285.720 1.285.720 1.285.720 1.285.72 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.485.120,11- 5.926.573- 5.875.760- 5.864.480- 5.855.44 0- 5.934.620-
Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 101
Haushalt splan 20 16 Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Tr äger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Städtbücherei.
zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.
zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.
zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2016 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die
Hauptstelle (einschl. Bücherbus) 283.970 Euro
Lizenzen für e-Medien 40.000 Euro
Medienservice für Schulen 29.700 Euro
Zweigstelle Aaseemarkt 12.710 Euro
Zweigstelle Hansaplatz 9.810 Euro
Zweigstelle Coerdemarkt 14.680 Euro
Zweigstelle Kinderhaus 10.100 Euro
Zweigstelle Gievenbeck 23.730 Euro enthalten.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 48.349,84 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 48.349,84 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 93.790,46 231.005 41.500 0 7.500 29.500 7.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 93.790,46 231.005 41.500 0 7.500 29.500 7.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 45.440,62- 231.005- 41.500- 7.500- 29.500- 7.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen 48.349,84 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 83.655,99 196.005 41.500 0 7.500 29.500 7.500 7.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.306,15- 196.005- 41.500- 7.500- 29.500- 7.500- 7.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.134,47 35.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 10.134,47- 35.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 45.440,62- 231.005- 41.500- 7.500- 29.500- 7.500- 7.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
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Seite 105
Haushaltsplan 201 6 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
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Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Haus Rüschhaus ist am 02.11.2012 an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung übergeben worden.
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 107.698 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
9.615 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,96 - 8,00 - 8,14 - 8,56 - 8,69 - 8,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,7 6,0 5,8 5,6 5,5 5,8
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Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 38.142 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 19.380 11.600 11.600 11.600 11.600 1 1.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 288 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.210 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 302.212 302.700 302.950 303.200 303.450 303.700
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 576 200 200 200 200 200
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Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in
Sonderausstellungen
143 170 170 170 170 170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 10 7 7 7 7 7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 9.615 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 2.788 900 900 900 900 900
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische
Veranstaltungen im Stadtmuseum
474 350 350 350 350 350
- Angebotene Führungen im Zwinger 46 50 50 50 50 50
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Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %)
5 5 5 5 5
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,91 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Seite 110
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.121,16 7.160 7.060 7.060 6.990 6.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.465,38 143.650 143.650 143.650 143.650 143.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.790,37 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.197,82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 172.574,73 151.810 151.710 151.710 151.640 151.640
11 - Personalaufwendungen 1.026.359,50 985.700 1.105.600 1.244.410 1.227.090 1.141 .280
12 - Versorgungsaufwendungen 103.727,23 78.240 94.670 87.440 89.270 91.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.405,5 2 485.215 404.750 408.950 458.930 413.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.608,38 43.870 29.590 27.310 29.870 28.740
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.134,59 97.780 94.660 88.170 90.430 90.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.679.235,22 1.690.805 1.729.270 1.856.280 1.895.590 1.7 64.950
18 = Ordentliches Ergebnis 1.506.660,49- 1.538.995- 1.577.560- 1.704.570- 1.743.95 0- 1.613.310-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.506.660,49- 1.538.995- 1.577.560- 1.704.570- 1.743.95 0- 1.613.310-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.139,65 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 17.139,65- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.523.800,14- 1.538.995- 1.577.560- 1.704.570- 1.743.95 0- 1.613.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 540.2 40,00 894.700 866.330 866.330 866.330 866.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.064.040,14- 2.433.695- 2.443.890- 2.570.900- 2.610.28 0- 2.479.640-
Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 111
Haushalt splan 20 16 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 5:
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).
zu Zeile 13:
Von den 404.750 Euro entfallen
- 167.910 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 91.720 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 112
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 33.849,43 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 33.849,43 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 76.528,72 52.857 185.000 0 85.000 106.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 76.528,72 52.857 185.000 0 85.000 106.900 56.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 42.679,29- 52.857- 185.000- 85.000- 106.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 113
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 33.849,43 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 38.141,69 37.649 30.000 0 30.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.292,26- 37.649- 30.000- 30.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
4110 Erneuerung
Fürstenbergsaal / Kino
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 50.000 50.000 0 0 0 250.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 38.387,03 15.208 5.000 0 5.000 6.900 6.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 38.387,03- 15.208- 5.000- 5.000- 6.900- 6.900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 42.679,29- 52.857- 185.000- 85.000- 106.900- 56.900- 0 0 250.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 114
Seite 115
Haushaltsplan 201 6 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Seite 116
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 204 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen,
Reproduktionen, Aushebungen)
14.388 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,62 - 3,48 - 3,83 - 3,74 - 3,88 - 3,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Seite 117
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Übernahme von Architektennachlässen
Aktenübernahme im Rahmen der Sanierung des Stadthauses 1
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in
Bestandseinheiten)
2.112 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in
Bestandseinheiten)
1.574 600 600 600 600 600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in
Bestandseinheiten)
19 500 500 500 500 500
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 53.503 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 4.922 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 352 500 300 300 300 300
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 237.465 217.250 240.560 243.660 246.760 249.860
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 21.301 18.900 20.700 20.100 19.500 18.900
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 23.350 23.500 23.550 23.750 23.950 24.150
Seite 118
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Tag der Archive
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 90 60 60 60 60 60
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen,
Themenabende)
4.862 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 89 60 60 61 60 61
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 11 5 5 5 5 5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 2.224 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl Recherchen 1.167 800 800 800 800 800
- Anzahl ausgehobene Archivalien 4.998 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl Repros / Kopien 4.445 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.554 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Seite 119
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.548,88 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.345,60 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 648,75 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5,06 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.548,29 7.580 7.580 7.580 7.580 7.580
11 - Personalaufwendungen 548.767,06 550.880 622.910 629.070 643.840 658.980
12 - Versorgungsaufwendungen 45.651,24 34.480 40.830 37.720 38.510 39.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.126,6 6 97.963 96.600 93.100 92.280 88.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.170,43 22.910 22.690 22.490 22.470 5.140
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.365,06 22.100 45.670 20.870 45.690 20.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 760.080,45 728.333 828.700 803.250 842.790 813.110
18 = Ordentliches Ergebnis 746.532,16- 720.753- 821.120- 795.670- 835.210- 805.530-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 746.532,16- 720.753- 821.120- 795.670- 835.210- 805.530-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 746.532,16- 720.753- 821.120- 795.670- 835.210- 805.530-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326.9 50,00 324.470 328.790 328.790 328.790 328.790
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.073.482,16- 1.045.223- 1.149.910- 1.124.460- 1.164.00 0- 1.134.320-
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 120
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.523,71 7.048 6.030 0 6.0 30 6.030 6.030
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.523,71 7.048 6.030 0 6.030 6.030 6.030
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.523,71- 7.048- 6.030- 6.030- 6.030- 6.030-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 121
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.523,71 7.048 6.030 0 6.030 6.030 6.030 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.523,71- 7.048- 6.030- 6.030- 6.030- 6.030- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.523,71- 7.048- 6.030- 6.030- 6.030- 6.030- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 122
Seite 123
Haushaltsplan 201 6 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 124
Haushaltsplan 2016 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 125
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 18.863.597,60 19.602.790 20.335.610 20.746.100 21.256.1 60 21.256.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.863.597,60 19.602.790 20.335.610 20.746.100 21.256.1 60 21.256.160
18 = Ordentliches Ergebnis 18.838.597,60- 19.577.790- 20.310.610- 20.721.100- 21.2 31.160- 21.231.160-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.838.597,60- 19.577.790- 20.310.610- 20.721.100- 21.2 31.160- 21.231.160-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.838.597,60- 19.577.790- 20.310.610- 20.721.100- 21.2 31.160- 21.231.160-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.838.597,60- 19.577.790- 20.310.610- 20.721.100- 21.2 31.160- 21.231.160-
Haushaltsplan 2016 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 126
Seite 127
Haushaltsplan 201 6 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 128
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 417
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 30.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 180
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 45
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 54
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 10
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 597.142 - 536.960 - 603.420 - 550.500 - 546.7 45 - 545.830
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,98 - 1,93 - 2,02 - 1,85 - 1,85 - 1,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 36,9 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Seite 129
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel,
Aktuell"
3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und
Sammlungen
41
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 125
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 119.000
Seite 130
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 100 100 100 100 100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 25 25 25 25 25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 6 6 6 6 6
Seite 131
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel,
Aktuell"
3 3 3 3 3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und
Sammlungen
50 50 50 50 50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 100 60 60 60 60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 103.000 107.000 111.000 115.000 119.000
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2016 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
Seite 132
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 15 15 15 15 15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 2 2 2 2 2
Seite 133
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.139,70 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.457,35 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.206,20 500 500 500 500 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.946,38 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 342.749,63 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060
11 - Personalaufwendungen 475.040,69 276.600 286.330 293.460 300.770 308.260
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.851,2 8 147.587 72.360 72.360 66.960 66.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.601,46 3.730 24.660 24.660 24.570 23.660
15 - Transferaufwendungen 62.310,00 79.500 62.570 4.000 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.321,23 82.750 82.780 82.780 82.780 82.780
17 = Ordentliche Aufwendungen 866.124,66 590.167 528.700 477.260 475.080 481.660
18 = Ordentliches Ergebnis 523.375,03- 588.107- 526.640- 475.200- 473.020- 479.600-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 523.375,03- 588.107- 526.640- 475.200- 473.020- 479.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 523.375,03- 588.107- 526.640- 475.200- 473.020- 479.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.30 0,00 80.270 81.100 81.100 81.100 81.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 586.675,03- 668.377- 607.740- 556.300- 554.120- 560.700-
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 134
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 148.603,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 148.603,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 44.033,21 151.086 300 0 30 0 300 300
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 44.033,21 151.086 300 0 300 300 300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 104.569,79 151.086- 300- 300- 300- 300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 135
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für die
Villa ten Hompel
Einzahlung aus Zuwendungen 148.603,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 44.033,21 151.086 300 0 300 300 300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.569,79 151.086- 300- 300- 300- 300- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 104.569,79 151.086- 300- 300- 300- 300- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 136
Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 137
Haushalt 201 6
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sin d Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrund lage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kos ten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbrin gen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewis sen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte e rst zu einem späteren Zeit-
punkt angegeben werden.
Seite 138
Haushalt 2016
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesel lschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münste r so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungs berechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die d ie öffentliche Infrastruktur in Münster als barrier efrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschic hte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x
1 um y % zu.
Ergebnis Ansatz Planung
20 14 20 15 201 6 201 7 201 8 201 9
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Ei nwohner/innen 0 0 0 0 0 0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Ei nrichtungen leben 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen ge m. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0
Leistungsdaten
Seite 139
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.311.271,80 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.252.854,01 411.390 535.080 535.080 424.280 424.280
03 + Sonstige Transfererträge 8.876.113,55 7.767.800 7.772.800 7.772.800 7.772.800 7.7 72.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.680.339,27 2.068.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.6 34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.480.459,23 135.033.890 143.323.960 149.594.640 154.986.940 159.996 .920
07 + Sonstige ordentliche Erträge 237.197,81 140.380 284.200 284.200 284.200 284.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 143.838.235,67 146.921.560 155.050.140 161.320.820 166. 602.320 171.612.300
11 - Personalaufwendungen 22.296.149,27 24.706.350 26.790.430 26.706.730 27.197.7 20 27.776.100
12 - Versorgungsaufwendungen 2.839.804,78 2.190.990 2.629.360 2.428.650 2.479.500 2.5 31.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.005.973 ,57 2.564.640 2.533.050 2.468.210 2.413.420 2.413.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen 294.150,64 139.860 107.510 107.430 107.170 106.180
15 - Transferaufwendungen 204.455.035,11 213.903.533 224.137.170 230.956.140 237. 868.710 245.210.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.529.670,73 4.091.091 4.834.290 4.857.300 4.881.570 4.9 12.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 235.420.784,10 247.596.464 261.031.810 267.524.460 274. 948.090 282.949.350
18 = Ordentliches Ergebnis 91.582.548,43- 100.674.904- 105.981.670- 106.203.640- 1 08.345.770- 111.337.050-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.582.548,43- 100.674.904- 105.981.670- 106.203.640- 1 08.345.770- 111.337.050-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 232.855,42 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 5.290.025,35 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 5.057.169,93- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 96.639.718,36- 100.674.904- 105.981.670- 106.203.640- 1 08.345.770- 111.337.050-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.298 .573,00 4.700.700 4.983.100 4.983.100 4.983.100 4.983.10 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 100.938.291,36- 105.375.604- 110.964.770- 111.186.740- 113.328.870- 116.320.150-
Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Seite 140
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 266.068,16 2.485.034 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.50 0.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 314.227,40 101.160 200.6 90 0 209.830 219.420 229.490
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 580.295,56 2.586.194 1.700.690 0 1.709.830 1.719.420 1.72 9.490
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 580.295,56- 2.586.194- 1.700.690- 1.709.830- 1.719.420- 1.729.490-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Seite 141
Haushalt splan 201 6 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
Produktgruppe
Seite 142
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Entsprechend dem Gesetz ist das Jobcenter Ansprechpartner für die Leistungsberechtigten, zahlt die Leistungen aus und
erbringt die notwendigen Hilfen. Zu den Leistungen der Grundsicherung gehören, neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) und der Übernahme der Kosten für die Unterkunft
auch Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einmalige Leistungen und arbeitsmarktpolitische Angebote.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten soll verringert werden. Konkret wird dies hier an der Entwicklung der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt gemessen.
2. Das Ziel "Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen" wird durch den Zielindikator "Integrationsquote" gemessen. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige
Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Es werden ausschließlich solche Integrationen in Erwerbstätigkeit erfasst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Hilfebedürftigkeit auch
längerfristig überwunden werden kann. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
3. Das generelle Ziel des SGB II "Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug" ist durch das Ziel "Veränderung des Bestandes an Langzeitbeziehern" zu messen. Hierbei sollen präventive Bemühungen, die
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitbezug übergehen zu lassen und die Erfolge, den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern zu verringern, abgebildet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr
(in %)
3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %) 23,6 22,7 23,0 23,0 23,0 23,0
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 1,1 0,5
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 137,56 - 135,09 - 146,26 - 146,09 - 150,76 - 157,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 73,6 74,2 73,1 73,9 73,9 73,6
Seite 143
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.972 11.000 11.100 11.100 11.100 11.100
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.357 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.447 14.500 14.650 14.700 14.700 14.700
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher 9.199 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150
Seite 144
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) sind gesetzlich definiert und umfassen Leistungen für den täglichen Bedarf zum Leben sowie in vertretbarem Umfang auch Leistungen für
eine Teilnahme zum Beispiel am kulturellen Leben. Bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für leistungsberechtigte Personen handelt es sich um Leistungen, die
in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt verglichen zum Vorjahr zu reduzieren. Einen wesentlichen Einfluss hierauf hat der Anteil der erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll daher im Verhältnis zum Vorjahr mindestens konstant bleiben, besser noch zurückgehen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 1,1 1,0 1,0 0,5
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in
%)
4,70 4,60 4,60 4,60 4,50 4,50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in
%)
4,80 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 65.162.096 67.923.000 71.002.660 73.868 .610 76.850.240 79.952.220
Seite 145
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit Hilfe von bundesfinanzierten Beschäftigungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Das Jobcenter informiert,
berät und unterstützt die Leistungsberechtigten individuell bzgl. geeigneter Fördermöglichkeiten.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.
2. Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einer Maßnahme der aktiven Beschäftigungsförderung wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der
Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %) 23,6 22,7 23,0 23,0 23,0 23,0
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %) 7,4 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.822.837 9.194.670 7.656.960 7.656.960 7.656.960 7.656. 960
Seite 146
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigten Personen nach den rechtlichen Vorgaben angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt. Diese Kosten richten sich nach
den örtlichen Gegebenheiten und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln finanziert.
Die Bundesbeteiligung erfolgt nach den Maßstäben des SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen im Verhältnis zum Vorjahr sinken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %) 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen
Bundesbeteiligung (in Euro)
39.037.422 36.448.300 41.822.930 43.384.650 45.006.550 4 6.690.920
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt das Jobcenter bei entsprechendem Nachweis
den Bedarf als Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen (z.B. für die Erstausstattung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausstattungen bei
Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen aus kommunalen Mitteln finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Seite 147
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen außerhalb des Regelbedarfs verglichen zum Vorjahr zu reduzieren.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %) 8,9 0,9 3,8 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 2.407.081 316.210 1.208.150 1.260.590 1. 315.300 1.372.380
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die zur Verfügung gestellten Angebote werden zu 90 % in Anspruch genommen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 183 148 168 168
Seite 148
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative
und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module, diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2016 festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit
verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende 2016 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen 260 640 640 640 640
- Zum 2. Ziel: Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten
des PZ verbessert hat (in %)
80 65 70 75 80
- Zum 3. Ziel: Integrationsquote (in %) 5 6 7 8 9
Leistungsdaten
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 543.650 850.000 850.000 850.000 850.000
Seite 149
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.311.271,80 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.760,21 30.570 141.370 141.370 30.570 30.570
03 + Sonstige Transfererträge 6.548.743,04 5.504.000 5.454.000 5.454.000 5.454.000 5.4 54.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.209.181,34 108.536.800 111.803.220 116.838.200 120.975.600 124.715 .170
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.538,99 123.680 270.000 270.000 270.000 270.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113.309.495,38 115.695.050 119.168.590 124.203.570 128. 230.170 131.969.740
11 - Personalaufwendungen 12.993.479,10 14.305.920 14.648.570 14.724.940 14.987.9 80 15.332.120
12 - Versorgungsaufwendungen 1.215.746,64 951.530 1.117.420 1.032.120 1.053.730 1.075 .880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 946.149,1 6 1.442.380 1.370.790 1.293.570 1.257.350 1.243.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.820,96 60.670 26.060 26.050 25.900 25.860
15 - Transferaufwendungen 132.713.668,80 134.747.914 141.239.280 146.314.970 151. 500.770 157.010.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.277.975,58 1.186.790 1.439.420 1.434.940 1.430.350 1.4 30.540
17 = Ordentliche Aufwendungen 149.203.840,24 152.695.204 159.841.540 164.826.590 170. 256.080 176.118.560
18 = Ordentliches Ergebnis 35.894.344,86- 37.000.154- 40.672.950- 40.623.020- 42.0 25.910- 44.148.820-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.894.344,86- 37.000.154- 40.672.950- 40.623.020- 42.0 25.910- 44.148.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 232.855,42 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.336.873,41 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 2.104.017,99- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.998.362,85- 37.000.154- 40.672.950- 40.623.020- 42.0 25.910- 44.148.820-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.187,00 56.620 53.690 53.690 53.690 53.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.849 .481,61 3.412.350 3.297.310 3.297.310 3.297.310 3.297.31 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 40.791.657,46- 40.355.884- 43.916.570- 43.866.640- 45.2 69.530- 47.392.440-
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 150
Haushalt splan 20 16 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0501 Jobcenter
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 151
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 730,03 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 10.000 0 10.00 0 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 730,03 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 730,03- 15.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 152
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 730,03 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 730,03- 15.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 730,03- 15.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 153
Haushaltsplan 201 6 Sicherung de s Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
Leist.f.Bildung u. Teilhabe, BAföG,Unterhaltssicherung
Seite 154
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)und § 6 b
Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener
Widerspruchsverfahren (in %)
79 85
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 191
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum
Vorjahr (in %)
1 1 1 1 1
Seite 155
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 60,50 - 73,24 - 76,56 - 77,85 - 79,88 - 82,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 59,2 55,2 58,5 59,0 59,3 59,4
Seite 156
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 3 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 82 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
91 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 3.528 3.675 3.889 4.084 4.288 4.502
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 114 130 130 130 130 130
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 11 25 25 25 25 25
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 3.774 3.940 4.160 4.368 4.587 4.816
- Transferaufwendungen (in Euro) 22.807.453 23.580.000 25.881.000 26.881.000 27.881.000 2 8.881.000
Seite 157
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 3 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 70 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
75 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 601 658 691 725 761 783
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 36 50 50 50 50 50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 4 15 10 10 10 10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 635 690 724 760 798 821
- Transferaufwendungen (in Euro) 5.698.858 5.826.000 6.276.000 6.376.000 6.476.000 6.576. 000
Seite 158
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
4. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
Seite 159
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 84 95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen (in Arbeitstagen)
8 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft
etc. organisiert werden
1 1 1 1
- Zum 4. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den
Einrichtungen engagieren
5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen
Sozialgerichtsverfahren (in %)
94 80
Seite 160
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 913 900 1.500 1.600 1.700 1.700
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 40 50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 40 30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.916 1.500 3.100 3.300 3.500 3.500
- Transferaufwendungen (in Euro) 8.935.729 12.023.300 13.257.100 13.917.100 14.607.100 15 .337.100
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 1.727.723 2.280.000 4.630.000 4.865.000 5.110.000 5.370. 000
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 16 20 23 23
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 1.600 2.400 2.600 2.600
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 161
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch
nehmen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 10 10 10 10
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %) 70 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.381 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320
Seite 162
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82,84 80 80 80 80 80
03 + Sonstige Transfererträge 1.168.566,02 991.500 1.056.500 1.056.500 1.056.500 1.056 .500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.281.024,64 2 5.489.200 30.643.300 31.873.800 33.123.400 34.388.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.974,54 150 150 150 150 150
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.452.648,04 26.480.980 31.900.080 33.130.580 34.380.1 80 35.645.180
11 - Personalaufwendungen 3.542.228,28 3.302.880 3.996.160 3.864.110 3.945.190 4.0 28.290
12 - Versorgungsaufwendungen 779.192,41 564.820 689.180 636.570 649.900 663.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 348.710,1 2 386.480 629.980 642.360 642.190 655.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.446,14 12.140 2.540 2.540 2.540 2.540
15 - Transferaufwendungen 38.913.529,67 44.081.000 48.765.220 50.529.200 52.264.9 70 54.095.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.125,31 306.704 1.179.740 1.207.090 1.235.810 1.265.9 40
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.702.231,93 48.654.024 55.262.820 56.881.870 58.740.6 00 60.711.740
18 = Ordentliches Ergebnis 18.249.583,89- 22.173.044- 23.362.740- 23.751.290- 24.3 60.420- 25.066.560-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.249.583,89- 22.173.044- 23.362.740- 23.751.290- 24.3 60.420- 25.066.560-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.249.583,89- 22.173.044- 23.362.740- 23.751.290- 24.3 60.420- 25.066.560-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 526.748,61 437.060 542.730 542.730 542.730 542.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 217.6 27,00 171.770 168.330 168.330 168.330 168.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.940.462,28- 21.907.754- 22.988.340- 23.376.890- 23.9 86.020- 24.692.160-
Haushaltsplan 2016 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 163
Haushalt splan 20 16 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 164
Seite 165
Haushaltsplan 201 6 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
05 0306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 166
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung
äußern (in %)
1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der
Zielsetzung äußern (in %)
1 1 1 1 1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote
pro Einwohner (in Euro)
9,80 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Seite 167
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 138,69 - 135,75 - 142,42 - 142,17 - 142,53 - 142,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,0 10,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Seite 168
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Seite 169
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 20 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 97 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.359 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 137 125 125 125 125 125
Seite 170
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX
und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und
Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 171
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
1. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung
äußern (in %)
1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 125 100 110 110 110 110
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen
Stellungnahme (in Arbeitstagen)
6 14 14 14 14 14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf
Schwerbehindertenausweise (in Monaten)
2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 98 90 90 90 90 90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 156 120 130 130 130 130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 14.802 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 272.529 307.850 384.850 385.850 386.850 387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 3.375.958 3.445.000 3.640.000 3.640.000 3 .640.000 3.640.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 812 850 850 850 850 850
Seite 172
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 330 380 370 350 330 330
- Transferaufwendungen (in Euro) 2.986.417 3.615.000 3.552.000 3.552.000 3.552.000 3.552. 000
Seite 173
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 79 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf
Übernahme der Bestattungskosten
5 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen
Anträgen
4 20 20 20 20 20
Seite 174
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten-
(in Euro)
1.176.450 1.205.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240. 000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 386.591 395.000 390.000 390.000 390.000 390.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 19 20 20 20 20 20
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
Seite 175
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 38 80 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 18 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung
d.Sozialamtes aufsuchen (in %)
76 70 70 70 70 70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %) 106 95
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 714 570 570 570 570 570
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 145 150 150 150 150 150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 339 400 400 400 400 400
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 203 170 170 170 170 170
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 30 16
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 1.500 1.580
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 176
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 105 102 102 102 102 102
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 30 29 29 29 29 29
- Angebote für Frauen 5 5 5 5 5 5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 20 19 19 19 19 19
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 6 6 6 6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und
Dienstleistungsangebote (in Euro)
2.932.318 2.833.250 2.986.070 2.982.770 2.982.770 2.982. 770
Seite 177
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.224.984,20 380.710 393.600 393.600 393.600 393.600
03 + Sonstige Transfererträge 1.158.229,49 1.271.800 1.261.800 1.261.800 1.261.800 1.2 61.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.680.339,27 2.068.000 1.434.000 1.434.000 1.434.000 1.4 34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 990.253,25 1.007.890 877.440 882.640 887.940 893.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.482,78 14.050 10.050 10.050 10.050 10.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.071.288,99 4.742.500 3.976.940 3.982.140 3.987.440 3.9 92.850
11 - Personalaufwendungen 4.973.905,69 6.175.120 7.148.800 7.152.020 7.277.500 7.4 06.710
12 - Versorgungsaufwendungen 724.531,76 572.030 701.750 648.180 661.750 675.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 634.795,0 7 661.540 456.540 456.540 441.220 441.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen 219.224,34 63.400 78.410 78.340 78.230 77.280
15 - Transferaufwendungen 32.827.261,64 35.074.119 34.132.170 34.111.470 34.102.4 70 34.103.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.135.443,89 2.573.558 2.191.040 2.191.170 2.191.300 2.1 91.430
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.515.162,39 45.119.766 44.708.710 44.637.720 44.752.4 70 44.895.770
18 = Ordentliches Ergebnis 36.443.873,40- 40.377.266- 40.731.770- 40.655.580- 40.7 65.030- 40.902.920-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.443.873,40- 40.377.266- 40.731.770- 40.655.580- 40.7 65.030- 40.902.920-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.953.151,94 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 2.953.151,94- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.397.025,34- 40.377.266- 40.731.770- 40.655.580- 40.7 65.030- 40.902.920-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.730 .250,00 1.545.270 2.033.340 2.033.340 2.033.340 2.033.34 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.127.275,34- 41.922.536- 42.765.110- 42.688.920- 42.7 98.370- 42.936.260-
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 178
Haushalt splan 20 16 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: A SSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 179
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 265.338,13 2.485.034 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.50 0.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 314.227,40 86.160 190.69 0 0 199.830 209.420 219.490
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 579.565,53 2.571.194 1.690.690 0 1.699.830 1.709.420 1.71 9.490
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 579.565,53- 2.571.194- 1.690.690- 1.699.830- 1.709.420- 1.719.490-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 180
Haushalt splan 20 16 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 181
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0040 Einrichtung
Übergangsw.asylbeg.Ausländer
Auszahlung für den Erwerb von 306.565,61 75.254 182.690 0 191.830 201.420 211.490 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 306.565,61- 75.254- 182.690- 191.830- 201.420- 211.490- 0
./. Auszahlungen)
4010 Sanierung/Ergänzung
Grevener Str. 217
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.185,61 211.506 0 0 0 0 0 0 634.000 634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 148.185,61- 211.506- 0 0 0 0 0 634.000- 634.000-
./. Auszahlungen)
4030 Umbau Warendorfer Straße
263
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.352,52 515.647 0 0 0 0 0 0 618.000 618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.352,52- 515.647- 0 0 0 0 0 618.000- 618.000-
./. Auszahlungen)
4040 Herrichtung
Schaumburgstraße 13
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 910.000 0 0 0 0 0 0 910.000 910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 910.000- 0 0 0 0 0 910.000- 910.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 182
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4050 Herrichtung Roxeler Str.
340 (OxfordKas)
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.800,00 265.650 0 0 0 0 0 0 280.450 280.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.800,00- 265.650- 0 0 0 0 0 280.450- 280.450-
./. Auszahlungen)
4060 Container
Nieberdingstr./Handorf/Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 517.230 0 0 0 0 0 0 517.230 517.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 517.230- 0 0 0 0 0 517.230- 517.230-
./. Auszahlungen)
4070 Herrichtung
Flüchtlingseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0 7.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.661,79 75.906 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.661,79- 75.906- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 579.565,53- 2.571.194- 1.690.690- 1.699.830- 1.709.420- 1.719.490- 1.500.000- 2.959.680- 1 0.459.680-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 183
Haushaltsplan 201 6 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: A SSG VAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 184
Haushaltsplan 2016 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2016 soll das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes (WoGRefG) in Kraft treten. Eine stärkere soziale Absicherung des Wohnens von
einkommensschwachen Haushalten soll durch die Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise ("Realwertsicherung") sowie die regional gestaffelte Anhebung der
Miethöchstbeträge erreicht werden.
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Weitere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen
vollständigen Anträgen (in %)
100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,64 - 3,98 - 4,31 - 4,18 - 4,25 - 4,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 6.830 8.000 11.400 10.260 9.230 8.310
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 281 300 460 414 372 335
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 3.992.675 6.000.000 7.200.000 6.552.000 5.962.000 5.425. 000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 178.561 230.000 309.000 281.190 255.882 232.850
Seite 185
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 575,00 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.201,50 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.803,26 3.030 4.530 4.530 4.530 4.530
11 - Personalaufwendungen 786.536,20 922.430 996.900 965.660 987.050 1.008.980
12 - Versorgungsaufwendungen 120.333,97 102.610 121.010 111.780 114.120 116.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.319,22 74.240 75.740 75.740 72.660 72.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.659,20 3.650 500 500 500 500
15 - Transferaufwendungen 575,00 500 500 500 500 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.125,95 24.040 24.090 24.100 24.110 24.120
17 = Ordentliche Aufwendungen 999.549,54 1.127.470 1.218.740 1.178.280 1.198.940 1.223 .280
18 = Ordentliches Ergebnis 994.746,28- 1.124.440- 1.214.210- 1.173.750- 1.194.410- 1.218.750-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 994.746,28- 1.124.440- 1.214.210- 1.173.750- 1.194.410- 1.218.750-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 994.746,28- 1.124.440- 1.214.210- 1.173.750- 1.194.410- 1.218.750-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 84.15 0,00 64.990 80.540 80.540 80.540 80.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.078.896,28- 1.189.430- 1.294.750- 1.254.290- 1.274.95 0- 1.299.290-
Haushaltsplan 2016 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Seite 186
Haushalt splan 20 16 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 187
Seite 188
Haushaltsplan 2016 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 189
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.098.294,03 42.8 77.930 54.469.770 54.845.220 55.253.500 54.683.460
03 + Sonstige Transfererträge 4.823.734,94 4.259.910 4.876.600 4.876.600 4.876.600 4.8 76.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.422.793,22 14.296.480 14.811.240 14.931.240 15.061.2 40 15.061.240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.837.730,41 1.696.990 1.926.160 1.926.160 1.926.160 1.9 26.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.743.590,90 2.938.330 4.038.330 4.038.330 4.038.330 4.0 38.330
07 + Sonstige ordentliche Erträge 282.591,54 9.930 9.360 9.360 9.360 9.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.208.735,04 66.079.570 80.131.460 80.626.910 81.165.1 90 80.595.150
11 - Personalaufwendungen 42.957.379,40 45.909.590 51.910.840 53.645.580 54.404.7 70 55.680.410
12 - Versorgungsaufwendungen 1.480.072,18 1.100.680 1.280.430 1.182.660 1.207.420 1.2 32.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.315.462 ,98 5.110.470 5.058.390 5.104.970 5.054.250 5.427.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 382.751,37 564.140 518.730 511.080 511.130 487.540
15 - Transferaufwendungen 109.795.762,88 118.151.868 120.931.450 122.440.120 123. 195.820 123.237.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.710.760,71 3.911.818 3.414.340 3.329.490 3.237.390 3.2 54.060
17 = Ordentliche Aufwendungen 163.642.189,52 174.748.565 183.114.180 186.213.900 187. 610.780 189.319.540
18 = Ordentliches Ergebnis 89.433.454,48- 108.668.995- 102.982.720- 105.586.990- 1 06.445.590- 108.724.390-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 88,10 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 88,10- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.433.542,58- 108.668.995- 102.982.720- 105.586.990- 1 06.445.590- 108.724.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 105.275,10 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 22.588,79 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 82.686,31 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 89.350.856,27- 108.668.995- 102.982.720- 105.586.990- 1 06.445.590- 108.724.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.692.849, 62 2.401.640 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.661 .670,00 4.753.020 5.149.900 5.149.900 5.149.900 5.149.90 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 90.319.676,65- 111.020.375- 105.632.620- 108.236.890- 1 09.095.490- 111.374.290-
Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 190
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.798.565,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.263.832,36 6.167.199 3.084.080 605.800 1.389.880 784.0 80 784.080
09 - für den Erwerb von beweglichem 291.688,30 1.530.114 447 .150 0 447.150 447.150 447.150
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.923.773,43 5.753.286 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 446.467,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.925.761,09 13.450.599 4.431.230 605.800 4.431.230 4.43 1.230 4.431.230
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.127.196,09- 13.450.599- 4.431.230- 4.431.230- 4.431.230- 4.431.230-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 191
Haushaltsplan 201 6 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 192
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)
104 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)
45,1 46,0 47,0 47,0 48,0 49,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 28 30 30 32 33 34
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 123,51 - 167,91 - 147,33 - 153,80 - 157,39 - 162,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,7 50,7 59,1 58,0 57,4 56,3
Seite 193
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 179 178 178 180 185 190
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 48 48 48 48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 15 15 15 15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 50 50 50 50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 29 29 29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 37 36 36 38 43 48
- Anzahl der Gruppen 529 518 518 526 548 588
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 153 151 151 151 151 151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 57 49 49 49 49 49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 68 65 65 65 65 65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 118 113 113 113 113 113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 134 141 141 149 171 191
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.212 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.096 1.070 1.100 1.100 1.100 1.100
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 55 81 81 81 81 81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 61 102 72 72 72 72
Seite 194
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3-6 Jahren (in %)
104 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei
Jahren (in %)
30,9 32,2 32,8 32,4 33,1 33,8
Seite 195
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
7.738 7.738 7.738 8.740 8.742 8.736
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
7.425 7.425 7.425 7.583 7.875 8.183
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.392 2.490 2.537 2.832 2.894 2.953
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.704 7.505 7.505 7.583 7.875 8.183
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.096 9.995 10.042 10.415 10.769 11.1 36
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.396 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- - 25 Stunden (G Ia) 5 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G Ib) 1.055 700 700 700 700 700
- - 45 Stunden (G Ic) 2.336 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.436 1.824 1.871 2.166 2.228 2.287
- - 25 Stunden (G IIa) 13 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G IIb) 278 676 723 1.018 1.342 1.401
- - 45 Stunden (G IIc) 1.145 1.138 1.138 1.138 876 933
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.264 5.971 5.971 6.049 6.341 6.649
- - 25 Stunden (G IIIa) 97 110 110 110 110 110
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.459 3.143 3.143 3.221 3.513 3.821
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.708 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718
Seite 196
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei
Jahren in Kindertagespflege (in %)
14,2 13,8 14,2 14,6 14,9 15,2
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d.
Ges.-Betreuungsstd. (in %)
86 84 84 86 86 86
Seite 197
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den
Gesamtbetreuungsstunden (in %)
13 14 14 14 14 14
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in
%)
1 2 2 2 2 2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
7.738 7.738 7.738 8.740 8.742 8.736
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.212 1.253 1.253 1.386 1.413 1.438
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.096 1.070 1.100 1.276 1.303 1.328
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 55 81 81 50 50 50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 61 102 72 60 60 60
Seite 198
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.871.983,94 37.5 89.790 48.742.270 48.728.800 48.713.070 47.679.880
03 + Sonstige Transfererträge 2.200.060,41 1.318.310 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.9 00.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.068.077,39 12.030.480 12.365.240 12.365.240 12.365.2 40 12.365.240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 815.626,08 581.920 810.050 810.050 810.050 810.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 745.584,77 830 830 830 830 830
07 + Sonstige ordentliche Erträge 242.593,16 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 58.943.925,75 51.522.980 63.820.040 63.806.570 63.790.8 40 62.757.650
11 - Personalaufwendungen 21.116.602,21 23.157.950 25.909.070 26.529.680 26.962.5 60 27.608.130
12 - Versorgungsaufwendungen 455.727,98 332.570 396.540 366.260 373.930 381.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458.548,0 5 417.940 417.940 417.940 396.380 396.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.107,88 326.200 336.730 332.560 335.750 325.560
15 - Transferaufwendungen 69.542.790,00 73.400.976 77.049.640 78.392.310 79.030.9 30 78.895.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.886.715,85 1.220.670 1.226.120 1.226.530 1.226.960 1.2 27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 93.659.491,97 98.856.306 105.336.040 107.265.280 108.32 6.510 108.834.660
18 = Ordentliches Ergebnis 34.715.566,22- 47.333.326- 41.516.000- 43.458.710- 44.5 35.670- 46.077.010-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 88,10 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 88,10- 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.715.654,32- 47.333.326- 41.516.000- 43.458.710- 44.5 35.670- 46.077.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 10.828,83 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 10.828,83- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.726.483,15- 47.333.326- 41.516.000- 43.458.710- 44.5 35.670- 46.077.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.897 .840,00 2.837.980 3.173.790 3.173.790 3.173.790 3.173.79 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.624.323,15- 50.171.306- 44.689.790- 46.632.500- 47.7 09.460- 49.250.800-
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 199
Haushalt splan 20 16 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregel n:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird
insbesondere auf die Vorlage V/0132/2015 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2015/2016“ verwiesen.
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2015/2016 und
5/12 des Kindergartenjahres 2016/2017) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück-
forderungsanspruch verrechnet.
zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.
zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.
zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnah-men (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 200
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.798.565,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.263.832,36 5.754.407 3.084.080 605.800 1.389.880 784.0 80 784.080
09 - für den Erwerb von beweglichem 218.247,11 1.317.040 315 .000 0 315.000 315.000 315.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.923.773,43 5.753.286 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 446.467,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.852.319,90 12.824.734 4.299.080 605.800 4.299.080 4.29 9.080 4.299.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.053.754,90- 12.824.734- 4.299.080- 4.299.080- 4.299.080- 4.299.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 201
Haushalt splan 20 16 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsrege ln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.
Die finanzielle Belastung aus der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 605.800 Euro entfällt auf das Jahr 2017.
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.
Seite 202
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 3.477,92 108.020 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.477,92- 108.020- 55.000- 55.000- 55.000- 55.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 11.520 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 135.905,50 474.287 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 135.905,50- 485.807- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 84.281 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.398,95- 84.281- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 77.749 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 77.749- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 203
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 1.798.565,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.923.773,43 5.540.529 900.000 0 2.594.200 3.200.000 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 50.467,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.175.675,43- 5.540.529- 900.000- 2.594.200- 3.200.000- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
1130 Beschaffungen Kita
Kinderbachtal (Wuddi)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 181.837 0 0 0 0 0 0 181.837 181.837
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 181.837- 0 0 0 0 0 181.837- 181.837-
./. Auszahlungen)
1140 Beschaffungen Outlaw
Kita Sprakel
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 0 0 0 0 0 120.000- 120.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 204
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
1160 Beschaffungen Kita
Dreifaltigkeit
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 251.500 0 0 0 0 0 0 251.500 251.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 251.500- 0 0 0 0 0 251.500- 251.500-
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 1.660.691 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.597.165 5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.830,80- 1.691.570- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.935.632- 4.831.952-
./. Auszahlungen)
4550 Erw./Umbau städt. KiTa
Nienberge-Häger
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 153.000 0 0 0 0 0 0 207.204 207.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 153.000- 0 0 0 0 0 207.204- 207.204-
./. Auszahlungen)
4650 Neubau Kita
Kinderbachtal (Wuddi)
Auszahlung für Baumaßnahmen 905.055,03 569.179 0 0 0 0 0 0 2.224.887 2.224.887
Auszahlung für den Erwerb von 60.745,96 29.665 0 0 0 0 0 0 90.411 90.411
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 965.800,99- 598.844- 0 0 0 0 0 2.315.298- 2.315.298-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 205
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 436.681,73 180.835 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 436.681,73- 180.835- 0 0 0 0 0 800.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4680 Neubau Kita
Dreifaltigkeit
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.631.324,37 857.681 0 0 0 0 0 0 2.618.000 2.618.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 108.500 0 0 0 0 0 0 108.500 108.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.631.324,37- 966.181- 0 0 0 0 0 2.726.500- 2.726.500-
./. Auszahlungen)
4700 Umbau KiTa
Augustin-Wibbelt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 941.750,46 271.602 0 0 0 0 0 0 1.213.353 1.213.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 941.750,46- 271.602- 0 0 0 0 0 1.213.353- 1.213.353-
./. Auszahlungen)
4730 Umbau KiTa York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.870,46 530.093 0 0 0 0 0 0 771.000 771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.870,46- 530.093- 0 0 0 0 0 771.000- 771.000-
./. Auszahlungen)
4760 Umbau KiTa
Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 55.867,49 624.133 0 0 0 0 0 0 680.000 680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 55.867,49- 624.133- 0 0 0 0 0 680.000- 680.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 206
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4770 Erweiterung KiTa St.
Pantaleon, Roxel
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 212.757 0 0 0 0 0 0 212.757 212.757
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 212.757- 0 0 0 0 0 212.757- 212.757-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 605.800 605.800 0 0 0 0 2.605.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.000.000- 605.800- 0 0 0 0 2.605.800-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.508.170,80 745.996 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.508.170,80- 745.996- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.053.754,90- 12.824.734- 4.299.080- 4.299.080- 4.299.080- 4.299.080- 0 11.415.081- 17.217.20 1-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 605.800 0 0 0 605.800
Haushaltsplan 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 207
Haushaltsplan 201 6 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS -Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 208
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit. An allen 45 Grund- und Förderschulen wird der
Offene Ganztag durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 50 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche
Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 von jetzt 13
,6 % auf 25 % erhöht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen 52 53 50 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins.
Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)
53 42 51 51 51 51
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel 3 3 3 3 3 3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.515 47.365 45.855 45.855 45.855 45.855
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 4.484 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 13,6 13,6 13,6 25,0 25,0 25,0
Seite 209
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,33 - 33,25 - 38,62 - 40,88 - 40,74 - 42,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,3 50,6 49,3 49,0 50,2 50,2
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 4 4 6 11 11 11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 41 42 40 40 40 40
- davon katholische Einrichtungen 11 12 11 11 11 11
- davon evangelische Einrichtungen 7 7 6 6 6 6
- davon sonstige Einrichtungen 14 14 14 14 14 14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 9 9 9
- Jugendverbände in Münster 24 22 24 24 24 24
- davon katholische Jugendverbände 7 6 7 7 7 7
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 3 3 3
- davon sonstige Jugendverbände 14 13 14 14 14 14
- Mobile Angebote in der Förderstruktur 6 6 10 10 10 10
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 44 45 44 44 44 44
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 42 42 42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 2 3 2 2 2 2
Seite 210
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Jugendsozialarbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21
Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 44 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
Ziele
1. Mindestens 50 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) 63 50 60 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach
Leistungsvereinbarung)
9.303 9.479 9.171 9.171 9.171 9.171
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter
v. 6-20 Jahren im Stadtgebiet
13 13 13 13 13 13
Seite 211
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 41 42 40 40 40 40
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 11 11 10 10 10 10
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 26 21 24 30 30 30
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld
"Begenung und Kommunikation" erreichen
41 42 40 40 40 40
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganztag" 860 870 870 900 920 920
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganztag" 4.305 4.645 4.970 5.318 5.690 6.090
- - davon Anzahl der Plätze an Grundschulen 4.236 4.565 4.900 5.258 5.630 6.040
- - davon Anzahl der Plätze an Förderschulen 69 80 70 60 60 50
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.258 2.296 2.342 2.389 2.436 2.485
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
insgesamt
90.000 47.365 45.855 45.855 45.855 45.855
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische
Angebote"
4.500 2.368 2.293 2.293 2.293 2.293
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 5.211 4.874 5.448 5.448 5.448 5.448
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren
(in %)
42 50 50 50 50 50
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren
(in %)
58 50 50 50 50 50
Seite 212
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bestands- und Bedarfserhabung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.
Ziele
1. Es werden mindestens 60 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 600 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 80 erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 59 60 60 60 60 60
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für
Gruppenleitungen
496 600 600 600 600 600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 81 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 60 60 60 60 60 60
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 14 15 15 15 15 15
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 114 150 150 150 150 150
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 34 35 35 35 35 35
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 343 400 400 400 400 400
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 11 10 10 10 10 10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 39 50 50 50 50 50
Seite 213
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.653.530,56 4.727.640 5.166.020 5.554.940 5.978.950 6.4 42.100
03 + Sonstige Transfererträge 45.304,19 9.600 44.600 44.600 44.600 44.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.354.715,83 2.260.000 2.440.000 2.560.000 2.690.000 2.6 90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.021.012,39 1.114.810 1.115.850 1.115.850 1.115.850 1.1 15.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.306,96 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.549,50 7.760 7.200 7.200 7.200 7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.141.419,43 8.119.810 8.773.670 9.282.590 9.836.600 10. 299.750
11 - Personalaufwendungen 11.089.220,50 12.358.680 14.692.480 15.753.220 16.143.7 70 16.544.100
12 - Versorgungsaufwendungen 109.091,50 81.350 97.580 90.130 92.020 93.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.436.734 ,82 1.989.670 1.991.060 2.037.640 2.072.700 2.445.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.619,29 165.240 158.350 154.890 152.630 139.250
15 - Transferaufwendungen 2.471.537,84 3.007.740 3.318.380 3.392.740 3.465.100 3.6 42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.308.741,86 1.872.896 1.365.810 1.380.400 1.395.720 1.4 11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.526.945,81 19.475.576 21.623.660 22.809.020 23.321.9 40 24.277.090
18 = Ordentliches Ergebnis 8.385.526,38- 11.355.766- 12.849.990- 13.526.430- 13.48 5.340- 13.977.340-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.385.526,38- 11.355.766- 12.849.990- 13.526.430- 13.48 5.340- 13.977.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 105.275,10 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.759,96 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 93.515,14 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.292.011,24- 11.355.766- 12.849.990- 13.526.430- 13.48 5.340- 13.977.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.692.849, 62 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.023 .150,00 1.225.750 1.247.790 1.247.790 1.247.790 1.247.79 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.622.311,62- 10.381.516- 11.597.780- 12.274.220- 12.23 3.130- 12.725.130-
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 214
Haushalt splan 20 16 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen
Kinder - und Jugendarbeit freier Träger.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 215
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 412.791 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 70.091,59 201.534 120.61 0 0 120.610 120.610 120.610
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 70.091,59 614.325 120.610 0 120.610 120.610 120.610
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 70.091,59- 614.325- 120.610- 120.610- 120.610- 120.610-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 216
Haushalt splan 20 16 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.
Seite 217
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.691 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 70.091,59 170.924 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 70.091,59- 177.615- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 316.000 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 346.000- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 90.710 610 0 610 610 610 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 90.710- 610- 610- 610- 610- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 70.091,59- 614.325- 120.610- 120.610- 120.610- 120.610- 0 346.000- 346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 218
Seite 219
Haushaltsplan 201 6 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 220
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 17.990 17.750 17.990 17.990 17.99 0 17.990
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 12.431 11.003 18.463 18.463 18.463 18.463
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,32 - 13,70 - 15,81 - 15,96 - 15,49 - 15,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,6 7,8 7,1 7,1 7,3 7,2
Seite 221
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 3 2 2 2 2
- Grundschüler /-innen insgesamt 9.464 9.571 9.691 9.899 10.053 10.224
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.614 1.386 1.085 879 801 711
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.587 9.688 9.384 9.191 9.017 8.870
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.875 3.709 3.490 3.358 3.327 3.257
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 641 607 492 430 377 330
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I) 356 457 507 565
- Schüler/-innen an der Sekundarschule 352 405 366 349
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 4 4 4 4 4 4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.065 14.465 15.065 15.065 15. 065 15.065
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 2.925 3.285 2.925 2.925 2.925 2.925
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 9 9 19 19 19 19
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 2.000 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 10.431 9.003 16.663 16.663 16.663 16.663
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern
der Wohnhilfen
31 31 26 26 26 26
Seite 222
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 96 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und
Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen
240 300 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen
6.880 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen
6.605 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen 46 50 50 50 50 50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie 86 50 50 50 50 50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 85 65 65 65 65 65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 145 130 130 130 130 130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern
(öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit
3.845 5.000 8.707 8.707 8.707 8.707
Seite 223
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige
Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulver
meidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Verstetigung/Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen" und/oder "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Neuausrichtung/Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"
Ziele
1. Mindestens 25 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt Lernen) werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden
Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in
Kooperationsschulen (in %)
19 25 25 25 25 25
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 13 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer (in %)
92 90 90 90 90 90
Seite 224
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.614 1.386 1.085 879 801 711
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 302 570 271 220 200 178
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag 28
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 582 591 602 603
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 146 148 151 151
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 352 405 366 349
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 88 101 92 87
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag 50
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe 49 35 35 35
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe 51 55 55 55 30
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule 13 14 14 14 5
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 72 28 75 75 75 75
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 38 45 45 45 45 45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue
Hilfen vermittelten Schulverweigerer
35 40 40 40 40 40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 18 19 19 19 19
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD
haben (in %)
74 75 75 75 75 75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 439 425 318 270 230 196
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 256 250 80 68 58 49
Seite 225
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Evaluation der Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT # Hart am Limit in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne #Voll ist out#
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster
Ziele
1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess
münden (in %)
71 70 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der
Konsumstatus verbessert hat (in %)
74 66 66 66 66 66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 67 66 66 66 66 66
Seite 226
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 5 69 500 500 500 500 500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 107 110 110 110 110 110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 574 500 500 500 500 500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 62 70 66 66 66 66
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 44 50 46 46 46 46
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem
Konsumstatus
75 80 66 66 66 66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 102 120 100 100 100 100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 172 200 165 165 165 165
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 256 300 250 250 250 250
Seite 227
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.496,20 263.510 263.490 263.490 263.490 263.490
03 + Sonstige Transfererträge 29.776,03 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.091,94 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.349,08 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.811,26 510 500 500 500 500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 318.524,51 364.020 363.990 363.990 363.990 363.990
11 - Personalaufwendungen 2.478.124,45 2.259.150 2.325.960 2.373.760 2.381.530 2.4 35.180
12 - Versorgungsaufwendungen 59.730,01 42.950 44.090 40.720 41.570 42.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.538,3 8 230.150 176.680 176.680 153.300 153.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.928,43 30.770 6.190 6.170 5.480 5.460
15 - Transferaufwendungen 1.804.867,27 2.231.235 2.161.100 2.161.100 2.036.380 2.0 36.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.011,17 162.671 206.720 206.760 206.800 206.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.708.199,71 4.956.927 4.920.740 4.965.190 4.825.060 4.8 79.600
18 = Ordentliches Ergebnis 4.389.675,20- 4.592.907- 4.556.750- 4.601.200- 4.461.07 0- 4.515.610-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.389.675,20- 4.592.907- 4.556.750- 4.601.200- 4.461.07 0- 4.515.610-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.389.675,20- 4.592.907- 4.556.750- 4.601.200- 4.461.07 0- 4.515.610-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 201.640 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 154.2 30,00 158.440 191.270 191.270 191.270 191.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.543.905,20- 4.549.707- 4.748.020- 4.792.470- 4.652.34 0- 4.706.880-
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 228
Haushalt splan 20 16 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Sperrung der Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis zur Beschlussfassung über ein Gesamtkonzept, mit Ausnahme der zur unveränderten BuT Schulsozialarbeit bis Schuljah-
resende 2014/15 benötigten Mittel.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 229
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.600,60 8.540 8.540 0 8.5 40 8.540 8.540
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.600,60 8.540 8.540 0 8.540 8.540 8.540
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.600,60- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 230
Haushalt splan 20 16 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.
Seite 231
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.600,60 8.540 8.540 0 8.540 8.540 8.540 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.600,60- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.600,60- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540- 8.540- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 232
Seite 233
Haushaltsplan 201 6 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 234
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Zum 01.08.2013 wurde das Betreuungsgeld eingeführt und von der Elterngeldstelle mit bearbeitet. Es kann für Kinder, die nach dem 31.07.2012 geboren sind, beantragt werden und beträgt ab 01.08.2014 150 Euro
monatlich.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 235
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 22 14 17 17 17 17
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 45 40 45 45 45 45
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,06 - 12,25 - 12,76 - 12,15 - 11,32 - 11,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,9 7,5 7,3 7,6 8,1 8,1
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.860 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.300 1.040 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.058 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Seite 236
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die
an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen
Selbständigkeit führt.
Das Betreuungsgeld können Eltern beantragen, die für ihre Kinder keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Es schließt an den Bezug von Elterngeld an.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche
Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte
gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt,
wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 237
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend
bearbeitet werden (in %)
12 40 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 45 40 45 45 45 45
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte 2 2 2 2 2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 30,0 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der
Erziehungsberatungsstellen (in %)
35 35 35 35 35 35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb
von 3 Tagen erfüllt werden (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten
94 100 100 100 100 100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten
85 75 80 80 80 80
Seite 238
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.316 3.600 4.200 4.200 4.200 4.200
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 496 1.440 800 800 800 800
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 22 20 20 20 20 20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 3.061 2.700 3.100 3.100 3.100 3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.135 1.875 2.135 2.135 2.135 2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 926 825 965 965 965 965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 23.426 24.700 23.500 23.5 00 23.500 23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment
(§§16-18 SGBVIII)
8.193 8.640 8.200 8.200 8.200 8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.058 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung,
Familienbildung etc.)
424 300 425 425 425 425
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 241 200 240 240 240 240
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von
3 Tagen erfüllt werden
665 500 660 660 660 660
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
354 300 350 350 350 350
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
60 50 60 60 60 60
Seite 239
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem
Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro (mindestens 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen
betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was
Kinder heute brauchen"
1.652 550 600 600 650 650
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 3 3 3 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d.
Kindertagesbetreuung beraten werden
5 6 6 10 10 10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 50 20 20 25 25 25
Seite 240
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 443 428 453 478 503 528
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind 16 19 20 21 22 22
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 8.835 6.500 9.000 9.000 9.000 9.000
- Anzahl der Notinseln 283 280 285 290 295 300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.539 3.400 3.450 3.450 3.500 3.550
Seite 241
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 323.755,42 296.980 297.980 297.980 297.980 297.980
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.454,35 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 327.209,77 298.230 299.230 299.230 299.230 299.230
11 - Personalaufwendungen 843.144,67 913.700 1.081.460 1.072.380 948.210 962.230
12 - Versorgungsaufwendungen 108.428,53 83.460 96.320 88.960 90.820 92.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.120,49 170.790 170.790 170.790 166.590 166.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.673,99 4.700 4.880 4.880 4.880 4.880
15 - Transferaufwendungen 2.067.814,48 2.527.607 2.338.300 2.273.600 2.258.600 2.2 58.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.288,91 427.420 386.950 286.960 178.970 178.980
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.193.471,07 4.127.676 4.078.700 3.897.570 3.648.070 3.6 64.010
18 = Ordentliches Ergebnis 2.866.261,30- 3.829.446- 3.779.470- 3.598.340- 3.348.84 0- 3.364.780-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.866.261,30- 3.829.446- 3.779.470- 3.598.340- 3.348.84 0- 3.364.780-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.866.261,30- 3.829.446- 3.779.470- 3.598.340- 3.348.84 0- 3.364.780-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 118.2 70,00 37.870 50.700 50.700 50.700 50.700
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.984.531,30- 3.867.316- 3.830.170- 3.649.040- 3.399.54 0- 3.415.480-
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 242
Haushalt splan 20 16 Familienförderung Dezernat IV
Ausschus: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 243
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 749,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 749,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 749,00- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 244
Haushalt splan 201 6 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 245
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 749,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 749,00- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 749,00- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 246
Seite 247
Haushaltsplan 201 6 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundsch.- und Jugendgericht
060506
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Seite 248
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der
Vormundsch./Pflegsch (in %)
11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 52 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am
Meldetag nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII
(in %)
86 83 86 86 86 86
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 133,36 - 140,86 - 137,27 - 137,67 - 138,38 - 138,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,1 12,1 14,3 14,3 14,2 14,2
Seite 249
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 351 260 260 260 260 260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 274,5 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.555 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 31 30 30 30 30 30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 740 715 715 715 715 715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 815 900 900 900 900 900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 258 235 278 278 278 278
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 222 195 238 238 238 238
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 36 40 40 40 40 40
Seite 250
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 88 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden
sind (in %)
98 80 80 80 80 80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 52 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 65.415 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Seite 251
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 815 900 900 900 900 900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.555 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 193 220 220 220 220 220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 329 350 350 350 350 350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete
Fälle
88 90 90 90 90 90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 172 180 180 180 180 180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 151 144 144 144 144 144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 113 110 110 110 110 110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 111 88 88 88 88 88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 44.079 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 21.336 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten
Seite 252
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie
zurückgeführt werden (in %)
49 45 45 45 45 45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 48 44 44 44 44 44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht
werden (in %)
77 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]
45 40 40 40 40 40
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 740 715 715 715 715 715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 628 615 615 615 615 615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.555 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 280 245 245 245 245 245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 348 370 370 370 370 370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 41 55 55 55 55 55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 55 130 130 130 130 130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 51 98 98 98 98 98
Seite 253
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden
(in%)
97 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger
(Stichtag:31.12.)
88 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der
bewilligten Leistung (in%)
20 25 25 25 25 25
Seite 254
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 1.113 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der Beurkundungen 1.652 1.550 1.700 1.700 1.700 1.700
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 176 180 180 180 180 180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und
freie Träger
119 125 125 125 125 125
- Laufende UVG -Fälle 1.801 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Seite 255
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 82 75 75 75 75 75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 211 120 200 200 200 200
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
Seite 256
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt
wurde (in %)
67 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach
Anklagerhebung erfolgten (in %)
90 85 85 85 85 85
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 451 450 450 450 450 450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.195 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit
und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Seite 257
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 750 750 750 750 750 750
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 86 83 86 86 86 86
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 53 53 53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 22 22 22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 258 235 278 278 278 278
Seite 258
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 527,91 10 10 10 10 10
03 + Sonstige Transfererträge 2.548.594,31 2.831.000 2.831.000 2.831.000 2.831.000 2.8 31.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.928.350,09 2.937.500 4.037.500 4.037.500 4.037.500 4.0 37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 183,27 10 10 10 10 10
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.477.655,58 5.774.530 6.874.530 6.874.530 6.874.530 6.8 74.530
11 - Personalaufwendungen 7.430.287,57 7.220.110 7.901.870 7.916.540 7.968.700 8.1 30.770
12 - Versorgungsaufwendungen 747.094,16 560.350 645.900 596.590 609.080 621.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.167.521 ,24 2.301.920 2.301.920 2.301.920 2.265.280 2.265.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.421,78 37.230 12.580 12.580 12.390 12.390
15 - Transferaufwendungen 33.908.753,29 36.984.310 36.064.030 36.220.370 36.404.8 10 36.404.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 263.002,92 228.160 228.740 228.840 228.940 229.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.554.080,96 47.332.080 47.155.040 47.276.840 47.489.2 00 47.664.180
18 = Ordentliches Ergebnis 39.076.425,38- 41.557.550- 40.280.510- 40.402.310- 40.6 14.670- 40.789.650-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.076.425,38- 41.557.550- 40.280.510- 40.402.310- 40.6 14.670- 40.789.650-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.076.425,38- 41.557.550- 40.280.510- 40.402.310- 40.6 14.670- 40.789.650-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 468.1 80,00 492.980 486.350 486.350 486.350 486.350
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 39.544.605,38- 42.050.530- 40.766.860- 40.888.660- 41.1 01.020- 41.276.000-
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 259
Haushalt splan 20 16 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 11:
Die Personalaufwendungen für die neu eingerichtete 1,00 Stelle "Sachbearbeiter/-in Betreuungsgeld" in Höhe von 48.980 Euro sind gesperrt. Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein
Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung erforderlich.
Erläuterungen :
zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.
zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 260
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1. 200 1.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 261
Haushalt splan 20 16 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 262
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 263
Seite 264
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 265
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.568,72 290.230 285.230 285.230 285.230 285.230
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.510,19 308.100 308.100 308.100 308.100 308.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 203.663,14 283.670 268.850 269.710 270.590 271.490
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.857,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 841.599,05 883.500 863.680 864.540 865.420 866.320
11 - Personalaufwendungen 4.828.097,46 5.061.990 5.149.120 5.158.740 5.248.520 5.3 65.680
12 - Versorgungsaufwendungen 366.238,92 297.230 341.310 315.250 321.850 328.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.142,2 8 341.910 341.910 341.910 321.350 321.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.208,14 37.390 10.430 8.300 7.870 7.560
15 - Transferaufwendungen 4.158.056,67 4.233.530 4.441.530 4.439.770 4.519.770 4.5 19.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384.160,41 513.286 440.370 440.670 425.990 426.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.124.903,88 10.485.336 10.724.670 10.704.640 10.845.3 50 10.969.940
18 = Ordentliches Ergebnis 9.283.304,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.283.304,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 806,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 806,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.284.110,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175.419,00 275.630 245.720 245.720 245.720 245.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 419.0 90,00 389.590 378.470 378.470 378.470 378.470
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.527.781,83- 9.715.796- 9.993.740- 9.972.850- 10.112.6 80- 10.236.370-
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 266
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.803,82 6.000 6.000 0 6.0 00 6.000 6.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803,82 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.803,82- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 267
Haushaltsplan 201 6 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelang el.
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 268
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden
erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte 51.823 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 32,13 - 32,32 - 33,28 - 33,21 - 33,87 - 34,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,6 10,7 10,0 10,0 9,9 9,8
Seite 269
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert
und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten
und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung 12 10 10 10 10 10
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten
Verpflegungsqualität
7 47 65 74 74
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Seite 270
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in
schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 90 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden
(in % gegenüber 2014)
59 10 10 10 10 10
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der
untersuchten Kinder (in %)
19 20 20 20 20 20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 517 600 550 550 550 550
Seite 271
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.422 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500
- Schulentlassungsuntersuchungen 137 200 150 150 150 150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 280 500 250 275 300 325
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 9.364 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 263 250 400 400 400 400
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 721 750 750 750 750 750
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 149 140 140 140 140 140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 215 120 200 200 200 200
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 160 140 140 140 140 140
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe
Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 77 90 90 90 90 90
Seite 272
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.595 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 364 300 300 300 300 300
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin.
Dienstes)
1.542 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer
Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z.
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)
15 19 18 17 17 17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 10 10 10 10
Seite 273
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für
Kinder)
2.804 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 4.867 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 5.456 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 318 500 500 500 500 500
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 295 120 200 200 200 200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG,
Bauordnung, IfSG)
204 200 200 200 200 200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 73 50 70 70 70 70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.396 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 274
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.877 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Erstkontakte (PsychKG) 910 700 700 700 700 700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.087 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Psychiatrische Notfälle 165 200 180 180 180 180
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 195 250 220 220 220 220
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 275
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.236.150 3.300.000 3.500.000 3.500.000 3.600.000 3.600. 000
Seite 276
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.568,72 290.230 285.230 285.230 285.230 285.230
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.510,19 308.100 308.100 308.100 308.100 308.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 203.663,14 283.670 268.850 269.710 270.590 271.490
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.857,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 841.599,05 883.500 863.680 864.540 865.420 866.320
11 - Personalaufwendungen 4.828.097,46 5.061.990 5.149.120 5.158.740 5.248.520 5.3 65.680
12 - Versorgungsaufwendungen 366.238,92 297.230 341.310 315.250 321.850 328.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.142,2 8 341.910 341.910 341.910 321.350 321.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.208,14 37.390 10.430 8.300 7.870 7.560
15 - Transferaufwendungen 4.158.056,67 4.233.530 4.441.530 4.439.770 4.519.770 4.5 19.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384.160,41 513.286 440.370 440.670 425.990 426.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.124.903,88 10.485.336 10.724.670 10.704.640 10.845.3 50 10.969.940
18 = Ordentliches Ergebnis 9.283.304,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.283.304,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 806,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 806,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.284.110,83- 9.601.836- 9.860.990- 9.840.100- 9.979.93 0- 10.103.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175.419,00 275.630 245.720 245.720 245.720 245.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 419.0 90,00 389.590 378.470 378.470 378.470 378.470
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.527.781,83- 9.715.796- 9.993.740- 9.972.850- 10.112.6 80- 10.236.370-
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 277
Haushalt splan 201 6 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: A SSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f. Gesundheit,Veterinär - u. Lebensmittelangel.
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.500.000 Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
.
Seite 278
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.803,82 6.000 6.000 0 6.0 00 6.000 6.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803,82 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.803,82- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 279
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 8.803,82 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 8.803,82- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.803,82- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 280
Haushaltsplan 2016 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 281
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 443.126,95 415.140 506.250 486.520 511.450 511.450
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.741,70 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.511.160,35 1.406.300 1.631.300 1.631.300 1.406.300 1.4 06.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.836,16 0 6.720 6.720 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 39.295,53 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.012.160,69 1.831.670 2.154.500 2.134.770 1.927.980 1.9 27.980
11 - Personalaufwendungen 3.986.110,40 4.152.730 4.220.390 4.200.620 4.302.000 4.4 05.890
12 - Versorgungsaufwendungen 163.141,99 118.960 141.930 131.090 133.840 136.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556.644,2 5 1.424.570 739.760 694.760 690.080 690.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.061.008,15 2.013.510 2.138.650 2.082.740 2.085.680 2.0 83.100
15 - Transferaufwendungen 3.559.291,30 4.394.670 4.427.370 4.553.370 4.553.370 4.5 53.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 855.127,70 537.655 703.670 703.730 503.790 503.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.181.323,79 12.642.095 12.371.770 12.366.310 12.268.7 60 12.372.950
18 = Ordentliches Ergebnis 9.169.163,10- 10.810.425- 10.217.270- 10.231.540- 10.34 0.780- 10.444.970-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.169.163,10- 10.810.425- 10.217.270- 10.231.540- 10.34 0.780- 10.444.970-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.809,85 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 11.809,85- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.180.972,95- 10.810.425- 10.217.270- 10.231.540- 10.34 0.780- 10.444.970-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.742 .990,00 11.889.390 11.009.080 11.009.080 11.009.080 11.0 09.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.923.962,95- 22.699.815- 21.226.350- 21.240.620- 21.3 49.860- 21.454.050-
Haushaltsplan 2016 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 282
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 31.713,24 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.713,24 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.621.020,65 8.297.121 1.771.200 0 4.987.200 1.782.000 1. 932.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 358.472,23 856.070 372.2 20 0 302.220 509.700 509.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 42.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.979.492,88 9.195.191 2.143.420 0 5.289.420 2.291.700 2. 441.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.947.779,64- 9.195.191- 2.143.420- 5.289.420- 2.291.700- 2.441.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 283
Haushaltsplan 201 6 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat IV
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 284
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schulsportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 67 67 66 66 66 66
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 41,47 - 50,98 - 50,10 - 50,11 - 50,23 - 50,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,7 3,6 5,6 5,5 4,2 4,2
Seite 285
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 311 318 316 316 316 316
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 584.059 584.812 592.145 5 93.156 596.054 604.748
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 202 202 204 205 206 207
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 89.810 91.013 91.379 92.174 92.976 93.785
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 41,95 42,04 41,95 41,95 41,95 41,95
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 58,05 57,96 58,05 58,05 58,05 58,05
Seite 286
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Fortschreibung der Bilanzierungen (Sporthallen, Sportanlagen und sportartenspezifische Auswertungen)
Weiterentwicklung des Netzauftritts
Seite 287
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 70 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement z u schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 74 73 73 73 73 73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
Seite 288
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 197.820 199.098 203.974 203.974 205.285 209.219
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 244.762 240.946 246.847 246.847 248.434 253.194
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas
aktualisiert)
103 105 106 106 106 107
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Seite 289
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 60 62 60 60 60 60
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 103 103 103 103 103 103
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 141.477 144.768 141.324 142.335 142.335 142.335
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 50.901 51.637 50.846 51.210 51.210 51.210
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 90.576 93.131 90.478 91.125 91.125 91.125
- Anzahl Sportplätze 78 78 78 78 78 78
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Seite 290
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 33 33 33 33 33 33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 36 35 37 37 37 37
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 5 5 5 5 4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 4 4 4
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 58 53 53 53 53
Seite 291
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 49 42 49 49 49 49
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 20 25 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am
Pascal-Gymnasium
77 31 77 77 77 77
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 105 117 105 105 105 105
Seite 292
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 15 16 16 16 16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 167 150 167 167 167 167
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 617 610 617 617 617 617
- Sportabzeichen der Schulen 3.350 3.150 3.350 3.350 3.350 3.350
Seite 293
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 442.757,59 414.770 506.150 486.450 511.450 511.450
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.741,70 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 392.656,58 150.000 375.000 375.000 150.000 150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.222,80 0 6.720 6.720 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.411,23 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 881.789,90 570.910 894.010 874.310 667.590 667.590
11 - Personalaufwendungen 963.174,95 888.110 1.042.830 995.790 1.018.870 1.042.530
12 - Versorgungsaufwendungen 89.899,64 65.430 77.940 71.990 73.500 75.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.140,0 1 979.380 303.520 258.520 256.640 256.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.971.927,07 1.932.970 2.062.110 2.016.730 2.022.240 2.0 16.980
15 - Transferaufwendungen 3.057.320,35 3.798.290 3.863.020 3.989.020 3.989.020 3.9 89.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 749.077,16 494.764 661.250 661.260 461.270 461.280
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.069.539,18 8.158.944 8.010.670 7.993.310 7.821.540 7.8 41.500
18 = Ordentliches Ergebnis 6.187.749,28- 7.588.034- 7.116.660- 7.119.000- 7.153.95 0- 7.173.910-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.187.749,28- 7.588.034- 7.116.660- 7.119.000- 7.153.95 0- 7.173.910-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.205,11 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.205,11- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.195.954,39- 7.588.034- 7.116.660- 7.119.000- 7.153.95 0- 7.173.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.101 .970,00 8.250.200 7.927.640 7.927.640 7.927.640 7.927.64 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.297.924,39- 15.838.234- 15.044.300- 15.046.640- 15.0 81.590- 15.101.550-
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 294
Haushalt splan 20 16 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:
- Zuschuss an den Stadtsportbund Münster e. V. 49.150 Euro
- Sportförderung Stadtsportbund Münster e. V. 306.440 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Verträge/Ratsbeschlüssen: 1.416.870 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Richtlinien: 774.120 Euro
- Zuschuss SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions: 150.470 Euro
- Sportförderung: 77.520 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 368.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 101.000 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 295
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 31.713,24 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.713,24 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.621.020,65 5.516.121 1.771.200 0 4.987.200 1.782.000 1. 932.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 287.306,21 533.090 231.0 20 0 196.020 332.700 332.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.908.326,86 6.049.211 2.002.220 0 5.183.220 2.114.700 2. 264.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.876.613,62- 6.049.211- 2.002.220- 5.183.220- 2.114.700- 2.264.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 296
Haushalt splan 20 16 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuterungen :
Keine
Seite 297
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 84.946,54 49.710 80.420 0 45.420 81.700 81.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.946,54- 49.710- 80.420- 45.420- 81.700- 81.700- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 29.556,76 36.650 30.600 0 30.600 51.000 51.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.556,76- 36.650- 30.600- 30.600- 51.000- 51.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 19.863 10.200 0 10.200 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.975 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.838- 10.200- 10.200- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 298
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 31.713,24 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 2.914.798 1.450.000 0 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 172.802,91 74.262 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.398.967,40- 2.989.061- 1.450.000- 1.495.000- 1.495.000- 1.495.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 135.933 120.000 0 120.000 120.000 120.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.142,16- 135.933- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 130.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 362.493 120.000 0 120.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 492.493- 120.000- 120.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4270 Neubau ehem. Sporthalle
Münster 08
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.281.411,77 1.073.693 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.281.411,77- 1.073.693- 0 0 0 0 0 3.500.000- 3.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 299
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 468.000,00 733.000 150.000 0 150.000 150.000 300.000 0 2.138.037 2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 468.000,00- 733.000- 150.000- 150.000- 150.000- 300.000- 0 2.138.037- 2.888.037-
./. Auszahlungen)
4300 Sporthalle Innenstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 41.000 0 3.212.000 0 0 0 5.000 3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000- 41.000- 3.212.000- 0 0 0 5.000- 3.258.000-
./. Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 430.000 0 0 0 0 0 0 430.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 430.000- 0 0 0 0 0 430.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.565.588,99 73.834 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.565.588,99- 73.834- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.876.613,62- 6.049.211- 2.002.220- 5.183.220- 2.114.700- 2.264.700- 0 6.073.037- 10.076.037 -
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 300
Seite 301
Haushaltsplan 201 6 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
0802 02
Freibäder
Seite 302
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Nichtstädtische Bäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das
vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 303
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.131.062 6.264.670 5.617.700 5.629.630 5.703.920 5.788. 150
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 494.977 556.380 564.350 564.350 564.350 564.350
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 17,55 16,75 18,33 18,29 18,10 17,88
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,97 - 22,85 - 20,59 - 20,63 - 20,88 - 21,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,7 15,6 16,9 16,9 16,7 16,6
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 5 6 6 6 6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 2 2 2
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 24.831 21.698 24.282 26.461 26.461 26.461
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 740.454 725.000 790.000 820.000 820.000 820.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.654 5.234 5.654 5.654 5.654 5.654
Seite 304
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.186.419 5.051.084 4.719.552 4.729.114 4.785.90 2 4.850.230
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 126.731 132.000 132.000 132.000 132.000 132. 000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 18,09 16,35 16,97 16,94 16,77 16,58
Seite 305
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 5 6 6 6 6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 22.340 19.265 21.857 24.028 24.028 24.028
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 659.077 595.000 680.000 710.000 710.000 710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.206 2.626 2.626 2.626 2.626
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Nichtstädtische Freibäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 306
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 944.643 1.178.523 898.148 900.516 918.018 937.920
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 368.246 424.380 432.350 432.350 432.350 432.35 0
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 15,10 18,91 24,80 24,75 24,39 24,00
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 2 2 2
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.527 2.433 2.425 2.433 2.433 2.433
- Besucherzahlen städtische Freibäder 81.377 130.000 110.000 110.000 110.000 110.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028 3.028
Seite 307
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369,36 370 100 70 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.118.503,77 1.256.300 1.256.300 1.256.300 1.256.300 1.2 56.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.613,36 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.884,30 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.130.370,79 1.260.760 1.260.490 1.260.460 1.260.390 1.2 60.390
11 - Personalaufwendungen 3.022.935,45 3.264.620 3.177.560 3.204.830 3.283.130 3.3 63.360
12 - Versorgungsaufwendungen 73.242,35 53.530 63.990 59.100 60.340 61.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.504,2 4 445.190 436.240 436.240 433.440 433.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 89.081,08 80.540 76.540 66.010 63.440 66.120
15 - Transferaufwendungen 501.970,95 596.380 564.350 564.350 564.350 564.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.050,54 42.890 42.420 42.470 42.520 42.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.111.784,61 4.483.150 4.361.100 4.373.000 4.447.220 4.5 31.450
18 = Ordentliches Ergebnis 2.981.413,82- 3.222.390- 3.100.610- 3.112.540- 3.186.83 0- 3.271.060-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.981.413,82- 3.222.390- 3.100.610- 3.112.540- 3.186.83 0- 3.271.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.604,74 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.604,74- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.985.018,56- 3.222.390- 3.100.610- 3.112.540- 3.186.83 0- 3.271.060-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.641 .020,00 3.639.190 3.081.440 3.081.440 3.081.440 3.081.44 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.626.038,56- 6.861.580- 6.182.050- 6.193.980- 6.268.27 0- 6.352.500-
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 308
Haushalt splan 201 6 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 40.000 Euro (Defizitabdeckung Freibad DJK Coburg)
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 413.450 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster
GmbH".
Seite 309
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 2.781.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 71.166,02 322.980 141.20 0 0 106.200 177.000 177.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 42.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 71.166,02 3.145.980 141.200 0 106.200 177.000 177.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 71.166,02- 3.145.980- 141.200- 106.200- 177.000- 177.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 310
Haushalt splan 201 6 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuteru ngen :
Keine
Seite 311
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 37.560,75 104.225 51.200 0 16.200 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.560,75- 104.225- 51.200- 16.200- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 33.605,27 218.755 90.000 0 90.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.605,27- 218.755- 90.000- 90.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
4090 Sanierung Beckenumgang
Hallenbad Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 431.000 0 0 0 0 0 0 431.000 431.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 431.000- 0 0 0 0 0 431.000- 431.000-
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.250.000 0 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.250.000- 0 0 0 0 0 2.250.000- 2.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 312
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 142.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 142.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 71.166,02- 3.145.980- 141.200- 106.200- 177.000- 177.000- 0 2.681.000- 2.681.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 313
Seite 314
Haushaltsplan 2016 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation en Dezernat I II
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 315
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.787,71 100 90 90 90 90
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 746.601,14 1.057.750 1.057.750 1.057.750 1.057.750 1.057 .750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.738,42 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.446,80 58.000 58.500 58.580 58.660 58.740
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.262.574,07 1.137.850 1.138.340 1.138.420 1.138.500 1.1 38.580
11 - Personalaufwendungen 9.210.556,63 9.476.930 9.595.170 9.661.930 9.773.810 10. 001.880
12 - Versorgungsaufwendungen 767.268,15 570.740 694.600 641.570 655.000 668.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 658.495,5 3 629.040 629.240 629.240 599.000 599.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 139.355,39 141.030 122.590 115.780 115.430 115.310
15 - Transferaufwendungen 1.000.000,00 238.820 4.270.220 270.220 240.220 240.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 694.788,20 801.658 830.440 473.560 473.680 473.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.470.463,90 11.858.218 16.142.260 11.792.300 11.857.1 40 12.098.980
18 = Ordentliches Ergebnis 11.207.889,83- 10.720.368- 15.003.920- 10.653.880- 10.7 18.640- 10.960.400-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.207.889,83- 10.720.368- 15.003.920- 10.653.880- 10.7 18.640- 10.960.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.207.889,83- 10.720.368- 15.003.920- 10.653.880- 10.7 18.640- 10.960.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 381.7 70,00 744.250 709.560 709.560 709.560 709.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.589.659,83- 11.464.618- 15.713.480- 11.363.440- 11.4 28.200- 11.669.960-
Haushaltsplan 2016 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 316
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.525,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.525,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 33.930,65 85.310 57.750 0 57.750 57.750 57.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.930,65 85.310 57.750 0 57.750 57.750 57.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 27.405,65- 84.290- 56.730- 56.730- 56.730- 56.730-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 317
Haushaltsplan 201 6 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic klung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
090 1
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 318
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.
in Baugeb. geb. Wohnungen (%)
350 400 400 400 400 400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 70 60 60 60 60 60
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,49 - 34,12 - 30,49 - 15,91 - 15,86 - 16,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,8 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8
Seite 319
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO,
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)
3 3 3 3 3 3
Leistungsdaten
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen
Zusammenarbeit
15 15 15 15 15 15
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 4 4 4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 4 4 4 4
Seite 320
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 4 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 2 1 2 1
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität
(in %)
21 33 33 33 33 33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1
Seite 321
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 1 2 1 2 1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 1.344 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 3 3 2 2 2 2
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 1 1 1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen in Baugebieten (Durchschnittswert) 480 750 750 750 750 750
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch.,
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100
Seite 322
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.614 3.616 3.628 3.732 3.777 3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und
Industriegebiete in ha (gerundet)
1.638 1.637 1.632 1.619 1.619 1.630
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.071 19.071 19.068 19.060 19.022 19.058
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Seite 323
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen
Informationssystem
975 1.010 1.010 1.030 1.050 1.070
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 834 850 850 850 850 850
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Seite 324
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 7 5 5 5 5 5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 4 3 3 5 5 5
Seite 325
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.647,48 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.288,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.175,41 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 379.460,89 21.820 22.320 22.320 22.320 22.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 401.571,78 36.820 37.320 37.320 37.320 37.320
11 - Personalaufwendungen 3.525.226,21 3.672.960 3.466.330 3.477.450 3.496.570 3.5 76.410
12 - Versorgungsaufwendungen 365.853,69 279.920 328.530 303.450 309.800 316.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.223,9 3 206.800 206.800 206.800 195.120 195.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.285,78 12.340 12.140 5.330 4.980 4.860
15 - Transferaufwendungen 1.000.000,00 238.820 4.270.220 270.220 240.220 240.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 537.243,94 600.618 629.100 272.140 272.180 272.220
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.678.833,55 5.011.458 8.913.120 4.535.390 4.518.870 4.6 05.140
18 = Ordentliches Ergebnis 5.277.261,77- 4.974.638- 8.875.800- 4.498.070- 4.481.55 0- 4.567.820-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.277.261,77- 4.974.638- 8.875.800- 4.498.070- 4.481.55 0- 4.567.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.277.261,77- 4.974.638- 8.875.800- 4.498.070- 4.481.55 0- 4.567.820-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.7 20,00 304.660 280.250 280.250 280.250 280.250
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.481.981,77- 5.279.298- 9.156.050- 4.778.320- 4.761.80 0- 4.848.070-
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 326
Haushalt splan 20 16 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bew irtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 327
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 166,90 6.750 6.750 0 6.750 6.750 6.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 166,90 6.750 6.750 0 6.750 6.750 6.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 166,90- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 328
Haushalt splan 20 16 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewir tschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 329
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 166,90 6.750 6.750 0 6.750 6.750 6.750 0
Saldo (Einzahlungen ./. 166,90- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 166,90- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 330
Seite 331
Haushaltsplan 201 6 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs - und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 332
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
38 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 118 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 2.675 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,63 - 20,72 - 21,48 - 21,93 - 22,20 - 22,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,2 15,1 14,4 14,3 14,2 13,9
Seite 333
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.330 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328
- Anzahl der Flurstücke 99.875 100.800 101.200 101.600 102.000 102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 88.171 100.500 101.500 102.500 103.500 103.500
Seite 334
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen
Fortführungsvermessungen (in %)
87 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 118 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 83 50 50 50 50 50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 252 200 200 200 200 200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 162 150 150 150 150 150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 123 80 80 80 80 80
Seite 335
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
38 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 96 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen
(in %)
87 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (Flurstücke)
962 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 97 120 90 90 90 90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.157 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 3.843 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Seite 336
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Einrichtung/Aufbau eines Zentralen Geodatenmanagements
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 2.675 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 130 135 135 135 135 135
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und
Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und
Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen)
unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Seite 337
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Besonderheiten im Planjahr
Die ABK (Amtliche Basiskarte) wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 ist die flächendeckende
Ableitung der ABK aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2019 zu realisieren.
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 102 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
20 90 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 303 303 303 303 303 303
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 338
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 12 Wochen erstellten Verkehrswertgutachten (in %) 134 84 84 84 84 84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen
Bewertungsstelle (in %)
92 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.234 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 47 50 50 50 50 50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 122 70 100 100 100 100
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 339
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 96 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen
(in %)
99 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 9 7 5 6 7 7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 11 8 17 5 8 8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 20 16 186 14 13 13
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 100 100 100 100
Seite 340
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 751 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.257 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 2 15 10 10 10 10
- Anzahl der Widmungsverfahren 12 20 20 20 20 20
Seite 341
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.140,23 100 90 90 90 90
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 735.313,14 1.042.750 1.042.750 1.042.750 1.042.750 1.042 .750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.563,01 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.985,91 36.180 36.180 36.260 36.340 36.420
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 861.002,29 1.101.030 1.101.020 1.101.100 1.101.180 1.101 .260
11 - Personalaufwendungen 5.685.330,42 5.803.970 6.128.840 6.184.480 6.277.240 6.4 25.470
12 - Versorgungsaufwendungen 401.414,46 290.820 366.070 338.120 345.200 352.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442.271,6 0 422.240 422.440 422.440 403.880 403.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen 105.069,61 128.690 110.450 110.450 110.450 110.450
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.544,26 201.040 201.340 201.420 201.500 201.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.791.630,35 6.846.760 7.229.140 7.256.910 7.338.270 7.4 93.840
18 = Ordentliches Ergebnis 5.930.628,06- 5.745.730- 6.128.120- 6.155.810- 6.237.09 0- 6.392.580-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.930.628,06- 5.745.730- 6.128.120- 6.155.810- 6.237.09 0- 6.392.580-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.930.628,06- 5.745.730- 6.128.120- 6.155.810- 6.237.09 0- 6.392.580-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177.0 50,00 439.590 429.310 429.310 429.310 429.310
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.107.678,06- 6.185.320- 6.557.430- 6.585.120- 6.666.40 0- 6.821.890-
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 342
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.525,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.525,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 33.763,75 78.560 51.000 0 51.000 51.000 51.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.763,75 78.560 51.000 0 51.000 51.000 51.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 27.238,75- 77.540- 49.980- 49.980- 49.980- 49.980-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 343
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 6.525,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 33.763,75 78.560 51.000 0 51.000 51.000 51.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.238,75- 77.540- 49.980- 49.980- 49.980- 49.980- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 27.238,75- 77.540- 49.980- 49.980- 49.980- 49.980- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 344
Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 345
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.409,40 64.470 69.000 70.000 69.000 68.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.726.331,30 3.096.400 3.115.400 3.115.400 3.115.400 3.1 15.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.726,00 7.700 3.700 11.200 3.700 7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507.434,40 208.660 491.000 500.460 510.110 519.960
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.875,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.316.776,10 3.417.230 3.719.100 3.737.060 3.738.210 3.7 51.560
11 - Personalaufwendungen 5.418.836,93 5.329.280 5.721.720 5.740.180 5.780.570 5.8 33.440
12 - Versorgungsaufwendungen 710.676,16 560.140 657.380 607.190 619.900 632.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.754,7 0 441.110 441.110 441.110 424.470 424.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.050,17 15.770 3.660 3.660 3.660 3.660
15 - Transferaufwendungen 184.914,00 718.396 428.460 453.460 501.000 353.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.835,21 179.870 199.220 162.260 158.800 161.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.893.067,17 7.244.566 7.451.550 7.407.860 7.488.400 7.4 09.310
18 = Ordentliches Ergebnis 3.576.291,07- 3.827.336- 3.732.450- 3.670.800- 3.750.19 0- 3.657.750-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.576.291,07- 3.827.336- 3.732.450- 3.670.800- 3.750.19 0- 3.657.750-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.576.291,07- 3.827.336- 3.732.450- 3.670.800- 3.750.19 0- 3.657.750-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 517.6 10,00 359.190 332.570 332.570 332.570 332.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.093.901,07- 4.186.526- 4.065.020- 4.003.370- 4.082.76 0- 3.990.320-
Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Seite 346
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 687.740,00 400.0 00 400.000 400.000 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 687.740,00 400.000 400.000 400.000 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 23.910,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.910,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 663.830,00 399.000 399.000 399.000 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Seite 347
Haushaltsplan 201 6 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 348
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden
sind (in %)
62 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,63 - 3,68 - 4,25 - 4,19 - 4,19 - 4,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,4 73,2 70,1 70,5 70,5 70,4
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.946 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.906 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 50 50 50 50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 67 45 45 45 45 45
Seite 349
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 4 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 5 5 5 5
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 350
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 66 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 58 70 70 70 70 70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.078 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.125 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 269 240 240 240 240 240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 262 192 192 192 192 192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 50 50 50 50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 67 45 45 45 45 45
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 351
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 90 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 428 600 600 600 600 600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 386 480 480 480 480 480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 6 10 10 10 10 10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 6 9 9 9 9 9
Seite 352
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.618.467,20 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.9 42.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.414,60 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.840,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.661.721,80 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.0 00.900
11 - Personalaufwendungen 3.138.261,38 3.208.220 3.272.050 3.289.260 3.289.590 3.2 84.470
12 - Versorgungsaufwendungen 507.241,62 395.500 471.620 435.610 444.730 454.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.760,7 7 274.580 274.580 274.580 265.020 265.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.627,89 7.650 450 450 450 450
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.997,31 87.500 87.500 87.530 87.560 87.590
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.005.888,97 3.973.450 4.106.200 4.087.430 4.087.350 4.0 91.610
18 = Ordentliches Ergebnis 1.344.167,17- 972.550- 1.105.300- 1.086.530- 1.086.450- 1.090.710-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.344.167,17- 972.550- 1.105.300- 1.086.530- 1.086.450- 1.090.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.344.167,17- 972.550- 1.105.300- 1.086.530- 1.086.450- 1.090.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326.6 40,00 162.630 172.310 172.310 172.310 172.310
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.670.807,17- 1.135.180- 1.277.610- 1.258.840- 1.258.76 0- 1.263.020-
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 353
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 687.740,00 400.0 00 400.000 400.000 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 687.740,00 400.000 400.000 400.000 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 23.910,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.910,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 663.830,00 399.000 399.000 399.000 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 354
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 687.740,00 400.000 400.000 400.000 0 0 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung aus sonstigen 23.910,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 663.830,00 400.000 400.000 400.000 0 0 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 663.830,00 399.000 399.000 399.000 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 355
Haushaltsplan 201 6 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrspl anung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 356
Haushaltsplan 2016 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und
Stellungnahmen (in %)
82 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,83 - 1,55 - 1,39 - 1,42 - 1,45 - 1,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,0 25,4 51,2 51,1 50,9 50,7
Seite 357
Haushaltsplan 2016 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.813 1.805 1.825 1.830 1.835 1.840
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 100 100 100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 400 400 400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 358
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.900,00- 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.051,00 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 389.037,78 100.000 380.000 387.600 395.350 403.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 408.188,78 157.000 437.000 444.600 452.350 460.260
11 - Personalaufwendungen 796.040,75 478.450 740.700 757.400 776.140 795.340
12 - Versorgungsaufwendungen 16.513,01 12.120 7.820 7.220 7.370 7.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.805,89 29.970 29.970 29.970 28.650 28.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.550,07 2.720 2.710 2.710 2.710 2.710
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.848,29 50.500 31.760 31.760 31.760 31.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 860.758,01 573.760 812.960 829.060 846.630 865.990
18 = Ordentliches Ergebnis 452.569,23- 416.760- 375.960- 384.460- 394.280- 405.730-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.569,23- 416.760- 375.960- 384.460- 394.280- 405.730-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.569,23- 416.760- 375.960- 384.460- 394.280- 405.730-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.28 0,00 63.680 41.410 41.410 41.410 41.410
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 541.849,23- 480.440- 417.370- 425.870- 435.690- 447.140-
Haushaltsplan 2016 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 359
Haushalt splan 20 16 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsre geln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung
zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.
Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 360
Seite 361
Haushaltsplan 201 6 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 362
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres
mit Wohnraum versorgt werden (in%)
40 40 40 40 40 40
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,34 - 7,56 - 7,89 - 7,72 - 7,95 - 7,59
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,6 10,3 10,6 11,2 10,7 11,3
Seite 363
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)
insgesamt
3.059 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte
(in %)
30 29 29 29 29 29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte
(in %)
31 29 29 29 29 29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS
insgesamt
1.234 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte
(in %)
31 27 27 27 27 27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte
(in %)
27 24 24 24 24 24
Seite 364
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 300 300 300 300 300
Leistungsdaten
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Seite 365
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an
allen Anträgen (in %)
90 90 90 90 90 90
Seite 366
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen
festgestellten Verstößen (in %)
98 90 90 90 90 90
Seite 367
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.309,40 53.470 58.000 59.000 58.000 57.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.813,10 107.500 126.500 126.500 126.500 126.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.726,00 7.700 3.700 11.200 3.700 7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.982,02 90.660 93.000 94.860 96.760 98.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 246.865,52 259.330 281.200 291.560 284.960 290.400
11 - Personalaufwendungen 1.484.534,80 1.642.610 1.708.970 1.693.520 1.714.840 1.7 53.630
12 - Versorgungsaufwendungen 186.921,53 152.520 177.940 164.360 167.800 171.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.188,0 4 136.560 136.560 136.560 130.800 130.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.872,21 5.400 500 500 500 500
15 - Transferaufwendungen 184.914,00 718.396 428.460 453.460 501.000 353.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.989,61 41.870 79.960 42.970 39.480 41.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.026.420,19 2.697.356 2.532.390 2.491.370 2.554.420 2.4 51.710
18 = Ordentliches Ergebnis 1.779.554,67- 2.438.026- 2.251.190- 2.199.810- 2.269.46 0- 2.161.310-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.779.554,67- 2.438.026- 2.251.190- 2.199.810- 2.269.46 0- 2.161.310-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.779.554,67- 2.438.026- 2.251.190- 2.199.810- 2.269.46 0- 2.161.310-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 101.6 90,00 132.880 118.850 118.850 118.850 118.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.881.244,67- 2.570.906- 2.370.040- 2.318.660- 2.388.31 0- 2.280.160-
Haushaltsplan 2016 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Seite 368
Haushalt splan 20 16 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 369
Seite 370
Haushaltsplan 2016 Ver - und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 371
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.552.816,39 1.550.000 1.545.500 1.525.500 1.505.500 1.4 85.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.844.940,36 64.317.860 64.343.700 64.999.700 65.872.7 00 66.602.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.234,14 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.054,04 89.560 89.560 90.350 91.160 91.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.736.894,75 9.938.370 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 846.243,10 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 70.330.182,78 76.795.790 66.880.760 67.517.550 68.371.3 60 69.082.180
11 - Personalaufwendungen 9.278.197,01 10.175.580 9.737.620 9.764.430 9.840.860 10 .076.130
12 - Versorgungsaufwendungen 294.233,22 225.710 269.580 248.990 254.200 259.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.941.472 ,00 7.061.250 7.835.150 8.149.450 8.212.950 8.193.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.377.238,07 18.490.000 19.290.000 19.290.000 19.290.0 00 19.290.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.859.786,10 905.440 876.930 877.080 877.230 877.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.750.926,40 36.857.980 38.009.280 38.329.950 38.475.2 40 38.696.210
18 = Ordentliches Ergebnis 33.579.256,38 39.937.810 28.871.480 29.187.600 29.896.1 20 30.385.970
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.178.586,72 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.178.586,72 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.757.843,10 40.487.810 29.421.480 29.737.600 30.446.1 20 30.935.970
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 245.000,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 245.000,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.512.843,10 40.487.810 29.421.480 29.737.600 30.446.1 20 30.935.970
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.060 .000,00 2.997.300 1.538.490 1.538.490 1.538.490 1.538.49 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.452.843,10 37.490.510 27.882.990 28.199.110 28.907.6 30 29.397.480
Haushaltsplan 2016 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 372
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.568,56- 900.000 0 650.000 572.000 86.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.317,80 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 706.496,66 900.0 00 950.000 950.000 1.000.000 1.000.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 700.245,90 1.800.000 950.000 1.600.000 1.572.000 1.086.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 60.000 30.000 0 3 0.000 30.000 30.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.788.499,87 13.959.531 14.896.000 7.000.000 14.842.000 14.545.000 11.385.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 351.423,61 579.644 585.0 00 0 278.000 255.000 577.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.200.000 0 0 800.00 0 400.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.139.923,48 15.799.175 15.511.000 7.000.000 15.950.000 15.230.000 11.992.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.439.677,58- 13.999.175- 14.561.000- 14.350.000- 13.658.000- 10.906.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 373
Haushaltsplan 201 6 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 374
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 459,30 477,30 482,60 487,90 497,20 502,50
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,90 1,99 2,01 2,03 2,07 2,09
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 5 4 1 1 2 1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 72 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 83,54 90,32 91,03 92,08 94,44 96,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 161,8 168,0 169,1 169,4 170,9 171,7
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.737 1.731 1.741 1.743 1.745 1.747
- Anzahl Hausanschlüsse 93.300 93.300 93.500 93.600 93.700 93.800
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
Seite 375
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 36,5 37,2 37,9 38,7 39,4 40,1
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 21.013 21.490 21.769 22.203 22.579 22.954
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 3 4 2 2 2 2
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 774 774 776 777 778 779
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 849 843 851 852 853 854
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 114 114 114 114 114 114
Seite 376
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 11,8 13,7 13,9 14,2 14,5 14,8
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) - 5 1 1 2 2 2
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3
Seite 377
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.552.816,39 1.550.000 1.545.500 1.525.500 1.505.500 1.4 85.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.844.940,36 64.317.860 64.343.700 64.999.700 65.872.7 00 66.602.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.234,14 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.054,04 89.560 89.560 90.350 91.160 91.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge 138.265,61 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 846.243,10 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 64.731.553,64 66.859.420 66.880.760 67.517.550 68.371.3 60 69.082.180
11 - Personalaufwendungen 9.278.197,01 10.175.580 9.737.620 9.764.430 9.840.860 10 .076.130
12 - Versorgungsaufwendungen 294.233,22 225.710 269.580 248.990 254.200 259.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.941.472 ,00 7.061.250 7.835.150 8.149.450 8.212.950 8.193.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.377.238,07 18.490.000 19.290.000 19.290.000 19.290.0 00 19.290.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.859.786,10 905.440 876.930 877.080 877.230 877.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.750.926,40 36.857.980 38.009.280 38.329.950 38.475.2 40 38.696.210
18 = Ordentliches Ergebnis 27.980.627,24 30.001.440 28.871.480 29.187.600 29.896.1 20 30.385.970
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.980.627,24 30.001.440 28.871.480 29.187.600 29.896.1 20 30.385.970
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 245.000,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 245.000,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.735.627,24 30.001.440 28.871.480 29.187.600 29.896.1 20 30.385.970
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.060 .000,00 2.997.300 1.538.490 1.538.490 1.538.490 1.538.49 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.675.627,24 27.004.140 27.332.990 27.649.110 28.357.6 30 28.847.480
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 378
Haushalt splan 20 16 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuter ungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 379
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.568,56- 900.000 0 650.000 572.000 86.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.317,80 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 706.496,66 900.0 00 950.000 950.000 1.000.000 1.000.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 700.245,90 1.800.000 950.000 1.600.000 1.572.000 1.086.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 60.000 30.000 0 3 0.000 30.000 30.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.788.499,87 13.959.531 14.896.000 7.000.000 14.842.000 14.545.000 11.385.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 351.423,61 579.644 585.0 00 0 278.000 255.000 577.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.200.000 0 0 800.00 0 400.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.139.923,48 15.799.175 15.511.000 7.000.000 15.950.000 15.230.000 11.992.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.439.677,58- 13.999.175- 14.561.000- 14.350.000- 13.658.000- 10.906.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 380
Haushalt splan 20 16 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2017 6.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro
Seite 381
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 3.317,80 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 351.423,61 579.644 585.000 0 278.000 255.000 577.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 348.105,81- 579.644- 585.000- 278.000- 255.000- 577.000- 0
./. Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 407.149,86 700.000 750.000 750.000 800.000 800.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 407.149,86 700.000 750.000 750.000 800.000 800.000 0
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 299.346,80 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 552.246,01 1.299.975 591.000 300.000 627.000 625.000 650.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.899,21- 1.099.975- 391.000- 427.000- 425.000- 450.000- 0
./. Auszahlungen)
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.575.088,35 3.456.923 3.585.000 4.000.000 3.530.000 3.535.000 4.070.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.575.088,35- 3.456.923- 3.585.000- 3.530.000- 3.535.000- 4.070.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 382
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen 9.568,56- 0 0 0 222.000 86.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 387.035,15 696.455 510.000 0 415.000 555.000 445.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 396.603,71- 696.455- 510.000- 415.000- 333.000- 359.000- 0
./. Auszahlungen)
0014 sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.988,69 264.703 165.000 0 45.000 150.000 150.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.988,69- 324.703- 195.000- 75.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.797.613,54 2.802.354 1.850.000 1.000.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.797.613,54- 2.802.354- 1.850.000- 2.100.000- 2.100.000- 2.100.000- 0
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 345.000 592.352 952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 0 0 0 345.000- 592.352- 952.352-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 383
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 430.000 500.000 0 0 0 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 430.000- 500.000- 0 0 0 950.000-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.769,49 156.012 0 0 150.000 0 0 0 491.450 641.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.769,49- 156.012- 0 150.000- 0 0 0 491.450- 641.450-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.488,71 0 360.000 0 100.000 0 0 0 1.124.244 1.584.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.488,71- 0 360.000- 100.000- 0 0 0 1.124.244- 1.584.244-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.100,00 200.000 300.000 0 150.000 0 0 0 280.100 730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.100,00- 200.000- 300.000- 150.000- 0 0 0 280.100- 730.100-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.205,77 478.994 0 0 0 0 0 0 1.635.554 1.635.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.205,77- 478.994- 0 0 0 0 0 1.635.554- 1.635.554-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 384
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.967,94 170.174 1.000.000 1.000.000 1.000.000 200.000 0 0 1.968.435 4.168.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.967,94- 170.174- 1.000.000- 1.000.000- 200.000- 0 0 1.968.435- 4.168.435-
./. Auszahlungen)
4120 Kanalsanierung
Südviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.632,07 1.292.883 400.000 0 395.000 210.000 600.000 0 2.787.855 4.392.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 105.632,07- 1.292.883- 400.000- 395.000- 210.000- 600.000- 0 2.787.855- 4.392.855-
./. Auszahlungen)
4122 Kanalsanierung
Ostviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.185,81 958.146 480.000 350.000 550.000 500.000 550.000 0 2.450.214 4.530.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.185,81- 958.146- 480.000- 550.000- 500.000- 550.000- 0 2.450.214- 4.530.214-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 350.000 500.000 400.000 0 0 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 500.000- 400.000- 0 0 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.022,82 0 100.000 0 400.000 0 0 0 3.144.782 3.644.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.022,82- 0 100.000- 400.000- 0 0 0 3.144.782- 3.644.782-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 385
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 350.000 0 650.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 350.000- 0 650.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4156 Schillerstraße,Vorflut
Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 650.000 0 200.000 0 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 650.000- 200.000- 0 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 3.000.000 0 3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 3.000.000- 0 3.050.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 320.000 0 200.000 0 0 0 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 200.000- 0 0 0 0 520.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 386
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 290.000 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 290.000- 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4194 Handorfer Str / Warend
Str - Hobbeltstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 238,00 440.000 30.000 0 0 0 0 0 440.238 470.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 238,00- 440.000- 30.000- 0 0 0 0 440.238- 470.238-
./. Auszahlungen)
4195 Konversionsflächen,
Erschließung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 50.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 387
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 20.000 0 0 0 260.000 0 10.000 290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 20.000- 0 0 260.000- 0 10.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 1.250.000 0 0 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 1.250.000- 0 0 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4200 Hiltruper Str, DB - Am
Berler Kamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 250.000 0 260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 250.000- 0 260.000-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 500.000 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 0 500.000- 0 520.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 388
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.111,29 0 600.000 0 200.000 0 0 0 17.111 817.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.111,29- 0 600.000- 200.000- 0 0 0 17.111- 817.111-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 500.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 500.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4207 Grevener Str, York-Ring
- Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.237,41 500.000 1.300.000 0 1.200.000 0 0 0 529.237 3.029.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.237,41- 500.000- 1.300.000- 1.200.000- 0 0 0 529.237- 3.029.237-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 30.000 400.000 0 400.000 0 830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 400.000- 0 400.000- 0 830.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 800.000 0 1.000.000 800.000 0 0 0 2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 800.000- 1.000.000- 800.000- 0 0 0 2.600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 389
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 900.000 0 650.000 350.000 0 0 900.000 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.200.000 0 0 800.000 400.000 0 0 1.200.000 2.400.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 150.000- 50.000- 0 0 300.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 500.000 0 300.000 0 0 0 20.000 820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 500.000- 300.000- 0 0 0 20.000- 820.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 450.000 0 100.000 0 0 0 650.000 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 650.000- 450.000- 100.000- 0 0 0 650.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 150.000 0 120.000 1.460.000 1.450.000 3.850.000 100.000 7.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 150.000- 120.000- 1.460.000- 1.450.000- 3.850.000- 100.000- 7.130 .000-
./. Auszahlungen)
4218 Theodor-Scheiwe-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 240.000 400.000 0 0 0 640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 240.000- 400.000- 0 0 0 640.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 390
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 550.000 700.000 200.000 0 50.000 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 550.000- 700.000- 200.000- 0 50.000- 1.550.000-
./. Auszahlungen)
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4223 Brandhoveweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 190.000 0 0 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 190.000- 0 0 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 400.000 0 100.000 0 0 0 20.000 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 400.000- 100.000- 0 0 0 20.000- 520.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 391
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 950.568,82 282.911 0 0 100.000 10.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 950.568,82- 282.911- 0 100.000- 10.000- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.439.677,58- 13.999.175- 14.561.000- 14.350.000- 13.658.000- 10.906.000- 13.915.000- 16.721. 574- 58.596.574-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 6.000.000 1.000.000 0 0 7.000.000
Haushaltsplan 2016 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 392
Haushalt splan 20 16 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2017.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2017 3.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro
Seite 393
Haushaltsplan 201 6 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 394
Haushaltsplan 2016 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 395
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.598.629,14 9.936.370 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.598.629,14 9.936.370 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis 5.598.629,14 9.936.370 0 0 0 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.178.586,72 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.178.586,72 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.777.215,86 10.486.370 550.000 550.000 550.000 550.000
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.777.215,86 10.486.370 550.000 550.000 550.000 550.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.777.215,86 10.486.370 550.000 550.000 550.000 550.000
Haushaltsplan 2016 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 396
Haushaltsplan 2016 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat I II
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Seite 397
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.978.961,14 20.2 90.460 20.010.960 20.016.960 20.016.960 20.016.960
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.860.011,98 9.905.000 10.135.000 10.135.000 10.135.000 10.135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.805,03 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 329.316,56 70.090 70.090 64.840 65.600 66.380
07 + Sonstige ordentliche Erträge 329.831,48 297.500 314.500 314.500 314.500 314.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.502.939,83 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.020.866,02 32.075.050 32.042.550 32.043.300 32.044.0 60 32.044.840
11 - Personalaufwendungen 8.154.282,66 8.147.820 8.631.930 8.642.360 8.827.670 9.0 35.650
12 - Versorgungsaufwendungen 573.244,55 463.410 536.690 495.730 506.110 516.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.045.61 2,39 24.205.520 23.864.520 24.051.520 24.383.240 24.694. 190
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.010.359,56 28.480.330 28.085.390 28.083.050 28.083.0 50 28.083.050
15 - Transferaufwendungen 4.601.917,88 4.496.981 4.131.270 4.131.270 4.131.270 4.1 31.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.913,64 934.544 793.340 801.460 793.590 793.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.813.330,68 66.728.604 66.043.140 66.205.390 66.724.9 30 67.254.680
18 = Ordentliches Ergebnis 32.792.464,66- 34.653.554- 34.000.590- 34.162.090- 34.6 80.870- 35.209.840-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 15.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.792.464,66- 34.668.554- 34.005.590- 34.167.090- 34.6 85.870- 35.214.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 265.000,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 265.000,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.057.464,66- 34.668.554- 34.005.590- 34.167.090- 34.6 85.870- 35.214.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 860.7 70,00 795.830 722.130 722.130 722.130 722.130
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.918.234,66- 35.464.384- 34.727.720- 34.889.220- 35.4 08.000- 35.936.970-
Haushaltsplan 2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 398
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.273.250,00 3.442.600 4.141.200 4.109.700 5.835.000 4.520.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.446,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.443,97 2.2 00.000 2.300.000 2.250.000 2.200.000 2.150.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.370.139,97 5.642.600 6.441.200 6.359.700 8.035.000 6.670.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 12,54 349.987 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 7.730.528,16 15.678.098 17.877.700 7.000.000 15.700.000 17.240.000 14.600.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 281.183,09 87.000 300.00 0 0 224.000 172.000 172.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 440.000 0 0 1.000.00 0 2.100.000 2.100.000
12 - aus sonstigen Investitionen 371.700,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.383.423,79 16.555.085 18.227.700 7.000.000 16.974.000 19.562.000 16.922.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.013.283,82- 10.912.485- 11.786.500- 10.614.300- 11.527.000- 10.252.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 399
Haushaltsplan 201 6 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 400
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 53 52 50 49 48 47
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 108,57 - 109,22 - 109,49 - 110,02 - 111,73 - 113,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,2 46,1 45,9 45,8 45,4 45,0
Seite 401
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.200 1.202 1.204 1.206 1.208 1.210
- Länge öffentliche Radwege (in km) 302 303 304 305 306 307
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239
- Anzahl Brücken 251 252 253 253 253 253
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.092 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.055 995 1.055 1.095 1.095 1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.734 27.835 28.150 28.350 28.550 28.750
- Anzahl Ampeln 274 276 278 278 278 278
- Anzahl Parkleitsystemschilder 171 171 176 176 176 176
- Anzahl Parkuhren 105 116 113 113 113 113
- Anzahl Parkscheinautomaten 136 138 136 136 136 136
Seite 402
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge
Straßenschäden (in m)
6.550 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 63 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 19.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 112 100 100 100 100 100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 4.128 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 595 600 600 600 600 600
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 34.500 21.400 21.500 21.500 21.500 21.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 520 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 35.020 35.400 35.500 35.500 35.500 35.500
Seite 403
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 42 51 61 72 77 83
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 99 99 99 99
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 782 700 700 660 630 600
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 489 570 460 450 450 440
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.127 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150
Seite 404
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.863.006,99 16.1 50.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000 15.895.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.860.011,98 9.905.000 10.135.000 10.135.000 10.135.000 10.135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.191,03 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.124,22 37.490 37.490 38.240 39.000 39.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge 329.831,48 297.500 314.500 314.500 314.500 314.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.502.939,83 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.5 00.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.664.105,53 27.897.990 27.889.990 27.890.740 27.891.5 00 27.892.280
11 - Personalaufwendungen 6.740.886,98 6.657.980 7.088.800 7.100.980 7.266.270 7.4 35.670
12 - Versorgungsaufwendungen 552.024,58 449.220 522.160 482.310 492.410 502.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.945.28 6,87 24.071.240 23.757.570 23.944.570 24.281.250 24.592. 200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.004.681,85 28.478.000 28.083.000 28.083.000 28.083.0 00 28.083.000
15 - Transferaufwendungen 412.137,72 346.000 360.000 360.000 360.000 360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.594,12 315.200 315.670 315.760 315.860 316.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 58.881.612,12 60.317.640 60.127.200 60.286.620 60.798.7 90 61.289.640
18 = Ordentliches Ergebnis 31.217.506,59- 32.419.650- 32.237.210- 32.395.880- 32.9 07.290- 33.397.360-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 15.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.217.506,59- 32.434.650- 32.242.210- 32.400.880- 32.9 12.290- 33.402.360-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 265.000,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 265.000,00- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.482.506,59- 32.434.650- 32.242.210- 32.400.880- 32.9 12.290- 33.402.360-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 732.8 20,00 706.510 635.190 635.190 635.190 635.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.215.326,59- 33.141.160- 32.877.400- 33.036.070- 33.5 47.480- 34.037.550-
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 405
Haushalt splan 20 16 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1 201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 406
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.273.250,00 3.442.600 4.141.200 4.109.700 5.835.000 4.520.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.446,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.443,97 2.2 00.000 2.300.000 2.250.000 2.200.000 2.150.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.370.139,97 5.642.600 6.441.200 6.359.700 8.035.000 6.670.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 12,54 349.987 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 7.730.528,16 15.678.098 17.877.700 7.000.000 15.700.000 17.240.000 14.600.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 281.183,09 87.000 300.00 0 0 224.000 172.000 172.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 440.000 0 0 1.000.00 0 2.100.000 2.100.000
12 - aus sonstigen Investitionen 371.700,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.383.423,79 16.555.085 18.227.700 7.000.000 16.974.000 19.562.000 16.922.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.013.283,82- 10.912.485- 11.786.500- 10.614.300- 11.527.000- 10.252.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 407
Haushalt splan 20 16 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2017 6.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro
Seite 408
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 3.446,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 281.183,09 87.000 300.000 0 224.000 172.000 172.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 277.737,09- 87.000- 300.000- 224.000- 172.000- 172.000- 0
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 2.167.801,19 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.167.801,19 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 925.642,78 900.000 900.000 850.000 800.000 750.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 925.642,78 900.000 900.000 850.000 800.000 750.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 409
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 335.950,00 451.600 300.000 300.000 300.000 300.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 12,54 99.987 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.109.352,28 3.531.021 3.201.000 3.000.000 3.825.000 4.775.000 5.575.000 0
Auszahlung aus sonstigen 371.700,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.145.114,82- 3.179.409- 2.951.000- 3.575.000- 4.525.000- 5.325.000- 0
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 650.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 318.477,86 1.793.118 1.470.000 500.000 1.242.000 1.375.000 1.460.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 140.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 268.477,86- 1.283.118- 870.000- 642.000- 775.000- 860.000- 0
./. Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.600.000 2.000.000 10.138.000 150.000 13.888.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 928,20 438.045 150.000 0 250.000 2.050.000 3.500.000 9.610.000 740.478 16.300.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 928,20- 438.045- 150.000- 250.000- 450.000- 1.500.000- 528.000 590.478- 2.412.478-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 410
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 30.000 3.919.000 0 3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 30.000- 3.919.000- 0 3.949.000-
./. Auszahlungen)
4006
Hessenweg,Anschlussgleis,Straße
+ Brücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 9.000.000 0 9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 9.000.000- 0 9.010.000-
./. Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 80.000 40.700 40.000 0 0 851.029 1.011.729
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 1.792.046 2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 420.000- 459.300- 40.000 0 0 941.016- 1.780.316-
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.956,67 74.040 55.000 0 55.000 50.000 0 2.520.000 1.016.621 3.696.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.956,67- 74.040- 55.000- 55.000- 50.000- 0 2.520.000- 1.016.621- 3.696.621-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 411
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4020 Albersloher Weg (L586)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 9.519.245 11.319.245
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.358.065 1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000 8.161.179 9.961.179
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.995,35 14.084 11.000 0 0 0 0 975.000 664.829 1.650.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.995,35- 14.084- 11.000- 0 0 0 975.000- 664.829- 1.650.829-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 50.000 300.000 500.000 400.000 50.000 0 1.300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 225.000 500.000 500.000 850.000 825.000 0 6.335 2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 175.000- 200.000- 350.000- 425.000- 50.000 6.335- 1.106.335-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.115,36 55.000 2.000 0 2.000 200.000 0 170.000 278.587 652.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.115,36- 55.000- 2.000- 2.000- 200.000- 0 170.000- 278.587- 652.587-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 412
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.500,00 532.811 830.000 0 430.000 430.000 0 0 605.818 2.295.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.500,00- 532.811- 830.000- 430.000- 430.000- 0 0 605.818- 2.295.818-
./. Auszahlungen)
4031 Warendorfer Str,Ring bis
Danziger Freih
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 115.000 0 0 0 0 0 790.000 790.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 683.395,52 291.660 30.000 0 0 0 0 0 3.059.880 3.089.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 683.395,52- 176.660- 30.000- 0 0 0 0 2.269.880- 2.299.880-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.739,09 73.214 95.000 0 290.000 165.000 0 1.632.000 578.981 2.760.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.739,09- 73.214- 95.000- 290.000- 165.000- 0 1.632.000- 578.981- 2.760.981-
./. Auszahlungen)
4033 Westfalenstraße,
westlich, BG, Bp 269
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 260.000 107.842 367.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 260.000- 107.842- 367.842-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 1.540.000 0 1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 1.540.000- 0 1.550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 413
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 317.140,35 555.813 490.000 0 266.000 100.000 0 160.000 3.086.375 4.102.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 317.140,35- 555.813- 490.000- 266.000- 100.000- 0 160.000- 3.086.375- 4.102.375-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.515,18 0 50.000 0 50.000 50.000 0 130.000 452.472 732.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.515,18- 0 50.000- 50.000- 50.000- 0 130.000- 452.472- 732.472-
./. Auszahlungen)
4066 Osttor,
Marktallee-Ringstr.,
Geh-+Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 150.000 0 0 0 0 929.700 1.079.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.173,57 6.552 0 0 0 0 0 0 2.114.659 2.114.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 229.173,57- 68.448 150.000 0 0 0 0 1.184.959- 1.034.959-
./. Auszahlungen)
4070 Twenhövenweg, östlich,
BG, Bp 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.436,87 306.065 50.000 0 0 0 0 0 935.406 985.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.436,87- 306.065- 50.000- 0 0 0 0 935.406- 985.406-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 414
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 1.040.000 1.040.000 970.000 30.000 0 274.000 3.354.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.842,43 449.717 2.074.000 1.550.000 1.960.000 1.230.000 0 60.000 577.160 5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.842,43- 199.717- 1.034.000- 920.000- 260.000- 30.000 60.000- 303.160- 2.547.160-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 200.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 200.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 985.000 0 250.000 0 0 0 38.876 1.273.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 985.000- 250.000- 0 0 0 38.876- 1.273.876-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 490.000 170.000 0 0 0 0 932.400 1.102.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.925,65 2.962.466 753.000 0 200.000 0 0 80.000 4.190.980 5.223.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.925,65- 2.472.466- 583.000- 200.000- 0 0 80.000- 3.258.580- 4.121.580-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 415
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 300.000 500.000 500.000 130.000 0 100.000 1.530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.231,56 472.738 889.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 583.727 3.472.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.231,56- 422.738- 589.000- 500.000- 500.000- 130.000 0 533.727- 1.992.727-
./. Auszahlungen)
4093 Hansestraße,
Verlängerung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 140.000 130.000 0 0 0 0 1.394.000 1.524.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.557,83 2.794 0 0 0 0 0 0 1.914.750 1.914.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.557,83- 137.206 130.000 0 0 0 0 520.750- 390.750-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.141,80 464.402 480.000 0 85.000 115.000 100.000 20.000 835.931 1.635.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.141,80- 464.402- 480.000- 85.000- 115.000- 100.000- 20.000- 835.931- 1.635.931-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 370.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 370.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 416
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 110.000 60.000 50.000 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 250.000 0 135.000 50.000 0 1.000.000 150.000 1.585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 140.000- 75.000- 0 0 1.000.000- 150.000- 1.365.000-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Nordumgehung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 5.240.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 2.240.000- 0 2.250.000-
./. Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 600.000 600.000 2.750.000 0 3.950.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 600.000- 600.000- 2.750.000- 0 3.950.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südlich BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 450.000 0 1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 500.000- 500.000- 450.000- 0 1.950.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 417
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.620.000 0 1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 110.000- 0 0 0 1.090.000- 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 35.000 0 35.000 0 400.000 4.815.000 0 5.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 35.000- 35.000- 0 400.000- 3.315.000- 0 3.785.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 400.000 300.000 115.000 200.000 1.015.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 84.095 0 0 100.000 800.000 650.000 9.990.000 190.751 11.730.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 284.095- 0 100.000- 400.000- 350.000- 9.875.000- 190.751- 10.915.75 1-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 418
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 405.000 4.893 409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 405.000- 4.893- 409.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 950.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 950.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 330.000 0 0 0 3.500 333.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 330.000- 0 0 0 3.500- 333.500-
./. Auszahlungen)
4148
Ordnungspartnerschaft/Bes
Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 20.000 54.000 0 0 0 0 74.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.318,35 119.879 100.000 0 110.000 0 0 30.000 571.992 811.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.318,35- 119.879- 80.000- 56.000- 0 0 30.000- 571.992- 737.992-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 419
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.380.000- 0 1.380.000-
./. Auszahlungen)
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp
487
Einzahlung aus Zuwendungen 271.200,00 210.000 50.000 0 0 0 0 481.200 531.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 490.179,62 256.659 0 0 0 0 0 0 794.814 794.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.979,62- 46.659- 50.000 0 0 0 0 313.614- 263.614-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 1.250.000 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 1.250.000- 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 420
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 655.000 0 200.000 0 0 0 0 855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 655.000- 200.000- 0 0 0 0 855.000-
./. Auszahlungen)
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.420,44 95.101 250.000 0 0 0 0 0 242.669 492.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 145.420,44- 95.101- 250.000- 0 0 0 0 242.669- 492.669-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker
Str,Servatiiplatz-Bremer
Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 70.000 0 550.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 70.000- 0 550.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 421
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 360.000 300.000 116.000 0 0 0 360.000 776.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.421,93 616.541 522.500 0 0 0 0 0 705.337 1.227.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.421,93- 256.541- 222.500- 116.000 0 0 0 345.337- 451.837-
./. Auszahlungen)
4184 Verfügungsfonds
Innenstadt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 75.000 75.000 0 0 0 0 103.597 178.597
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 75.000- 0 0 0 0 46.403- 121.403-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4189 Aasee, Beleuchtung
Mühlenhof - Ann-Allee
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 10.000 145.000 0 155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 10.000- 145.000- 0 155.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 422
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 40.000 0 0 0 0 140.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 433.200 0 0 0 0 0 20.000 453.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 333.200- 40.000 0 0 0 20.000- 313.200-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 390.000 0 0 0 0 0 390.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 650.000 0 0 0 0 0 50.000 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 260.000- 0 0 0 0 50.000- 310.000-
./. Auszahlungen)
4194 Handorfer Str/Warend Str
- Hobbeltstr.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 150.000 64.000 9.000 0 0 0 150.000 223.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 724,71 585.000 205.000 0 0 0 0 0 586.135 791.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 724,71- 435.000- 141.000- 9.000 0 0 0 436.135- 568.135-
./. Auszahlungen)
4195 Konversionsflächen,
Erschließung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 50.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 50.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 423
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.500 207.000 0 0 0 0 0 25.500 232.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.500- 207.000- 0 0 0 0 25.500- 232.500-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 150.000 50.000 20.000 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 600.000 200.000 0 0 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 450.000- 150.000- 20.000 0 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 600.000 400.000 0 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 600.000- 400.000- 0 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 0 550.000 850.000 0 0 50.000 1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 500.000- 550.000- 850.000- 0 0 50.000- 1.950.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 424
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 450.000 700.000 700.000 1.500.000 0 3.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100.000 0 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 100.000 7.100.00 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 550.000- 800.000- 800.000- 1.500.000- 100.000- 3.750.000 -
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 250.000 0 50.000 100.000 0 0 30.000 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 250.000- 50.000- 100.000- 0 0 30.000- 430.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 350.000 0 100.000 0 0 0 500.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 350.000- 100.000- 0 0 0 500.000- 950.000-
./. Auszahlungen)
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 250.000 65.000 0 0 0 315.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 450.000 0 75.000 0 0 0 10.000 535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 450.000- 175.000 65.000 0 0 10.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 425
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 60.000 40.000 0 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 10.000 450.000 450.000 80.000 0 0 50.000 590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 10.000- 250.000- 20.000- 40.000 0 50.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 500.000 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 500.000- 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr.,
Erschließung Sportplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 200.000 100.000 0 0 30.000 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 200.000- 100.000- 0 0 30.000- 360.000-
./. Auszahlungen)
4218 Theodor-Scheiwe-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 300.000 0 1.600.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 300.000- 0 1.600.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Soester Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 25.000 0 140.000 231.000 25.000 421.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 25.000- 0 140.000- 231.000- 25.000- 421.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 426
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 750.000 800.000 800.000 0 50.000 2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 750.000- 800.000- 800.000- 0 50.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 10.000 190.000 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 0 10.000- 190.000- 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4223 Brandhoveweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 10.000 190.000 0 0 20.000 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 10.000- 190.000- 0 0 20.000- 220.000-
./. Auszahlungen)
4224
Langestraße/Malteserstraße,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 210.000 0 200.000 50.000 0 0 20.000 480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 210.000- 200.000- 50.000- 0 0 20.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 427
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo
30; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.161,91 0 0 0 0 0 0 0 8.162 8.162
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.971 5.971
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.161,91- 0 0 0 0 0 0 14.133- 14.133-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 516.100,00 376.000 212.200 0 0 0 0
Auszahlung 2.665.875,63 776.783 20.000 0 25.000 0 0 50.000
Saldo (Einzahlungen ./. 2.149.775,63- 400.783- 192.200 25.000- 0 0 50.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.013.283,82- 10.912.485- 11.786.500- 10.614.300- 11.527.000- 10.252.000- 53.544.000- 13.478. 124- 99.828.124-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 6.000.000 1.000.000 0 0 7.000.000
Haushaltsplan 2016 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 428
Haushalt splan 20 16 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.
zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK
zu Maßnahme 4190 "Hüfferstraße, Radweg"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten in 2016 bis die Fördermittel des Landes rechtsverbindlich zugesagt sind. Keine Sperrung der Planungskosten in 2015.
zu Maßnahme 4198 "Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Halttestellen"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Nahverkehrsplan
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.000.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2017.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2017 2.000.000 Euro
2018 1.000.000 Euro
Seite 429
Haushaltsplan 201 6 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Seite 430
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des
Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)
90 100
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014
b. 2017 (in %)
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,74 - 5,83 - 6,16 - 6,17 - 6,20 - 6,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 71,9 70,6 69,2 69,1 69,1 68,6
Seite 431
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf
Produktgruppenebene)
155 155 155 155 155 155
Seite 432
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"
Ziele
1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"
erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes
Mobilität Münster 2025 (in %)
90 100
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung 50 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich
Liniengenehmigungsverfahren)
75 75 75 75 75 75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 30 30
Seite 433
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in
%)
50 60 70 80 90 95
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 50 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 50 50 50
Seite 434
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen,
Bürgeranregungen etc.
30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 280 280 280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30
Seite 435
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.115.954,15 4.140.460 4.115.960 4.121.960 4.121.960 4.1 21.960
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.614,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 236.192,34 32.600 32.600 26.600 26.600 26.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.356.760,49 4.177.060 4.152.560 4.152.560 4.152.560 4.1 52.560
11 - Personalaufwendungen 1.413.395,68 1.489.840 1.543.130 1.541.380 1.561.400 1.5 99.980
12 - Versorgungsaufwendungen 21.219,97 14.190 14.530 13.420 13.700 13.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.325,5 2 134.280 106.950 106.950 101.990 101.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.677,71 2.330 2.390 50 50 50
15 - Transferaufwendungen 4.189.780,16 4.150.981 3.771.270 3.771.270 3.771.270 3.7 71.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.319,52 619.344 477.670 485.700 477.730 477.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.931.718,56 6.410.964 5.915.940 5.918.770 5.926.140 5.9 65.040
18 = Ordentliches Ergebnis 1.574.958,07- 2.233.904- 1.763.380- 1.766.210- 1.773.58 0- 1.812.480-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.574.958,07- 2.233.904- 1.763.380- 1.766.210- 1.773.58 0- 1.812.480-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.574.958,07- 2.233.904- 1.763.380- 1.766.210- 1.773.58 0- 1.812.480-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 127.9 50,00 89.320 86.940 86.940 86.940 86.940
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.702.908,07- 2.323.224- 1.850.320- 1.853.150- 1.860.52 0- 1.899.420-
Haushaltsplan 2016 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 436
Haushalt splan 20 16 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.
zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 437
Seite 438
Haushaltsplan 2016 Natur - und Landschaftspflege Dezernat III, V
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 439
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 848.181,72 888.350 529.740 519.690 511.250 505.780
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.084.266,42 2.273.310 2.148.460 2.148.460 2.148.460 2.1 48.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.707,24 141.380 141.380 141.380 141.380 141.380
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 849.656,74 961.780 961.780 962.680 963.600 964.540
07 + Sonstige ordentliche Erträge 172.417,79 140.080 141.720 141.720 141.720 141.720
08 + Aktivierte Eigenleistungen 88.036,75 300.000 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.231.266,66 4.704.900 3.923.080 3.913.930 3.906.410 3.9 01.880
11 - Personalaufwendungen 10.972.769,07 10.792.030 11.412.530 11.480.340 11.722.8 10 12.006.600
12 - Versorgungsaufwendungen 371.035,95 274.200 318.230 293.950 300.100 306.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.475.850 ,23 4.898.770 4.911.250 4.816.930 4.695.070 4.702.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.531.889,97 3.431.330 2.282.580 2.144.970 2.040.020 1.9 08.100
15 - Transferaufwendungen 90.394,55 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.126.300,98 511.720 468.400 468.580 468.760 468.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.568.240,75 20.012.460 19.497.400 19.309.180 19.331.1 70 19.496.620
18 = Ordentliches Ergebnis 16.336.974,09- 15.307.560- 15.574.320- 15.395.250- 15.4 24.760- 15.594.740-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.336.974,09- 15.309.560- 15.576.320- 15.397.250- 15.4 26.760- 15.596.740-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 922.494,56 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 922.494,56- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 17.259.468,65- 15.309.560- 15.576.320- 15.397.250- 15.4 26.760- 15.596.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.375.311, 12 1.293.900 1.293.900 1.293.900 1.293.900 1.293.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.038 .465,61 1.128.950 1.114.260 1.114.260 1.114.260 1.114.26 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.922.623,14- 15.144.610- 15.396.680- 15.217.610- 15.2 47.120- 15.417.100-
Haushaltsplan 2016 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Seite 440
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 744.811,55 934.250 1.185.550 1.135.050 1.115.050 1.105.050
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 54.921,50 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 109.407,86 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 155,10 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 909.296,01 1.015.770 1.267.070 1.216.570 1.196.570 1.186.570
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 5.010 0 5.0 10 5.010 5.010
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.613.345,57 4.733.390 3.056.810 650.000 3.415.610 2.660 .360 2.632.860
09 - für den Erwerb von beweglichem 482.676,92 467.365 431.9 00 0 323.900 373.900 399.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.096.022,49 5.205.765 3.493.720 650.000 3.744.520 3.039 .270 3.037.770
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.186.726,48- 4.189.995- 2.226.650- 2.527.950- 1.842.700- 1.851.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Seite 441
Haushaltsplan 201 6 Grün - und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 442
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 835 826 829 826 831 836
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 273.876 298.518 300.267 300.267 300.267 300.267
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 30,47 27,67 27,61 27,68 27,67 27,83
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 13.072.410 11.189.500 10.26 2.560 10.026.260 9.880.320 9.880.320
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,57 1,35 1,24 1,22 1,20 1,20
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 44,68 - 36,89 - 37,36 - 36,76 - 36,92 - 37,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,4 22,8 19,2 19,4 19,2 19,1
Seite 443
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege,
Kleingärten (in ha)
661,6 632,6 638,1 642,7 647,3 651,9
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,71 0,67 0,71 0,71 0,71 0,71
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,34 1,20 1,34 1,34 1,34 1,34
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 3,82 3,27 3,82 3,82 3,82 3, 82
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 376,9 382,0 384,4 388,3 392,2 396,1
- Rad- und Wanderwege (in ha) 32,1 28,8 32,8 33,1 33,4 33,8
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,1 48,8 47,9 48,3 48,7 49,1
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 310 312 314 316 318 320
Seite 444
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,35 1,30 1,35 1,35 1,35 1,35
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,43 3,27 3,43 3,43 3,43 3,43
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 0,66 0,72 0,66 0,66 0,66 0,66
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,44 2,60 2,44 2,44 2,44 2,44
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 205,4 204,1 205,4 205,4 205,4 205,4
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,8 40,1 40,6 40,6 40,6 40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 27,2 27,2 27,6 27,6 27,6 27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 39,5 39,5 23,6 16,3 16,3 16,3
- davon Verkehrsgrün (in ha) 98,8 97,3 99,2 99,2 99,2 99,2
Seite 445
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 513.381,73 552.750 194.120 184.360 175.920 170.450
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.852,68 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 647.468,02 763.630 763.630 764.480 765.350 766.240
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.055,76 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 300.000 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.261.758,19 1.726.570 1.067.940 1.059.030 1.051.460 1.0 46.880
11 - Personalaufwendungen 7.067.279,36 6.711.710 7.264.340 7.297.350 7.447.400 7.6 29.360
12 - Versorgungsaufwendungen 123.417,78 88.850 114.980 106.200 108.420 110.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.049.150 ,24 3.331.820 3.273.600 3.192.380 3.184.500 3.184.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.064.158,12 2.949.970 1.796.510 1.663.850 1.560.920 1.4 29.980
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 957.616,92 345.500 301.910 302.030 302.150 302.270
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.261.622,42 13.427.850 12.751.340 12.561.810 12.603.3 90 12.656.810
18 = Ordentliches Ergebnis 12.999.864,23- 11.701.280- 11.683.400- 11.502.780- 11.5 51.930- 11.609.930-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.999.864,23- 11.701.280- 11.683.400- 11.502.780- 11.5 51.930- 11.609.930-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 900.644,68 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 900.644,68- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.900.508,91- 11.701.280- 11.683.400- 11.502.780- 11.5 51.930- 11.609.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.932.770, 44 1.589.920 1.589.920 1.589.920 1.589.920 1.589.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.104 .675,07 1.132.080 1.123.450 1.123.450 1.123.450 1.123.45 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.072.413,54- 11.243.440- 11.216.930- 11.036.310- 11.0 85.460- 11.143.460-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 446
Haushalt splan 20 16 Grün - und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 447
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 89.987,50 35.200 52.500 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.550,00 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 155,10 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 114.692,60 55.300 72.600 20.100 20.100 20.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 955.079,15 2.894.293 756.500 150.000 1.312.000 786.250 52 7.750
09 - für den Erwerb von beweglichem 333.961,82 352.970 285.0 00 0 232.000 271.000 297.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.289.040,97 3.247.262 1.041.500 150.000 1.544.000 1.057 .250 824.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.174.348,37- 3.191.962- 968.900- 1.523.900- 1.037.150- 804.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 448
Haushalt splan 20 16 Grün - und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 150.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.
Seite 449
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 24.550,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 302.083,65 324.039 280.000 0 227.000 266.000 292.000 292.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 277.533,65- 304.039- 260.000- 207.000- 246.000- 272.000- 272.000-
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 4.987,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 155,10 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.383,74 53.057 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 241,14- 63.057- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000-
./. Auszahlungen)
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459
Sprakel nördl.Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.327,97 0 65.000 150.000 165.000 60.000 0 0 261.913 551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.327,97- 0 65.000- 165.000- 60.000- 0 0 261.913- 551.913-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 450
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.825,42 570.229 293.000 0 366.000 366.000 366.000 1.106.880 854.726 3.352.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.825,42- 570.229- 293.000- 366.000- 366.000- 366.000- 1.106.880- 837.726- 3.335.606 -
./. Auszahlungen)
4520 ÖG/ KSP
Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp.
474
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 120.000 0 15.000 0 0 0 300.000 435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 120.000- 15.000- 0 0 0 300.000- 435.000-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.263,45 168.618 10.000 0 157.000 112.000 23.500 0 333.575 636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.263,45- 168.618- 10.000- 157.000- 112.000- 23.500- 0 333.575- 636.075-
./. Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 450.000 50.000 50.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 450.000- 50.000- 50.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 451
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 228.220 0 0 0 58.250 58.250 213.750 228.220 558.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 228.220- 0 0 58.250- 58.250- 213.750- 228.220- 558.470-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.529,16 290.363 0 0 0 0 0 0 1.520.435 1.520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 188.529,16- 290.363- 0 0 0 0 0 1.520.435- 1.520.435-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.719,99 60.758 0 0 0 0 0 0 376.894 376.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.719,99- 60.758- 0 0 0 0 0 376.894- 376.894-
./. Auszahlungen)
7201 Baumscheiben
Idenbrockplatz; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.641,16 2.359 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.641,16- 2.359- 0 0 0 0 0 7.000- 7.000-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 326,41 89.273 0 0 0 0 0 0 285.347 285.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 326,41- 89.273- 0 0 0 0 0 285.347- 285.347-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 452
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.746,35 105.732 0 0 0 0 0 0 360.120 360.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.746,35- 105.732- 0 0 0 0 0 360.120- 360.120-
./. Auszahlungen)
7405
Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.422,96 77 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.422,96- 77- 0 0 0 0 0 2.500- 2.500-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.021,20 37.030 0 0 0 0 0 0 410.075 410.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.021,20- 37.030- 0 0 0 0 0 410.075- 410.075-
./. Auszahlungen)
7508 Dorfplatz Amelsbüren
Verschöneru.; Bz Hi
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.194,75- 205 0 0 0 0 0 0 990- 990-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.194,75 205- 0 0 0 0 0 990 990
./. Auszahlungen)
7509 Bedachung Hiltruper
Straßenwalze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.200 0 0 0 0 0 0 5.200 5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.200- 0 0 0 0 0 5.200- 5.200-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 453
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
7511 Boule-Anlage
Museumsplatz Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.498,13 0 0 0 0 0 0 0 5.498 5.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.498,13- 0 0 0 0 0 0 5.498- 5.498-
./. Auszahlungen)
7512 Erweiterung
Außenspielfl. KiTa Wielerort
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.655,47 1.345 0 0 0 0 0 0 14.000 14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.655,47- 1.345- 0 0 0 0 0 14.000- 14.000-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.543,55 100.991 0 0 0 0 0 0 717.155 717.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 82.543,55- 100.991- 0 0 0 0 0 717.155- 717.155-
./. Auszahlungen)
7601 Aufstellung von Bänken
BV-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.636,82 0 0 0 0 0 0 0 4.637 4.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.636,82- 0 0 0 0 0 0 4.637- 4.637-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 85.000,00 35.300 52.600 100 100 100 100
Auszahlung 449.610,29 899.769 248.500 0 139.000 120.000 10.000 164.900
Saldo (Einzahlungen ./. 364.610,29- 864.469- 195.900- 138.900- 119.900- 9.900- 164.800-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.174.348,37- 3.191.962- 968.900- 1.523.900- 1.037.150- 804.650- 1.782.430- 5.669.304- 9.7 74.934-
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 454
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 150.000 0 0 0 150.000
Haushaltsplan 2016 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 455
Haushaltsplan 201 6 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 456
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte
Nutzungsrechte in %)
78,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 98 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 128 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,68 - 0,34 - 0,38 - 0,42 - 0,49 - 0,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,5 96,0 92,2 94,8 93,9 92,6
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 708 750 720 730 780 780
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 425 360 400 400 390 390
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 38.636 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen (ab 2013) 67,7 68,1 68,4 68,4
Seite 457
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 813 813 813 813 813 813
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 500 500 500 500 500 500
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,11 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.133 1.110 1.120 1.130 1.170 1.170
- davon Reihengrab 87 95 90 90 90 90
- davon Urnengrab 767 660 750 760 800 800
- davon Wahlgrab 279 355 280 280 280 280
Seite 458
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 98 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Seite 459
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.437,00 60.450 60.360 60.070 60.070 60.070
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.538.914,60 1.779.900 1.653.480 1.653.480 1.653.480 1.6 53.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.286,45 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.580 2.580 2.630 2.680 2.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.644.638,05 1.884.930 1.758.420 1.758.180 1.758.230 1.7 58.280
11 - Personalaufwendungen 1.307.966,82 1.429.820 1.338.610 1.350.050 1.376.380 1.4 10.480
12 - Versorgungsaufwendungen 17.326,90 13.080 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.833,3 9 376.280 376.280 376.280 374.400 374.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 135.628,63 140.540 143.250 141.550 139.960 140.110
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.423,29 50.390 50.420 50.450 50.480 50.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.855.179,03 2.010.110 1.908.560 1.918.330 1.941.220 1.9 75.500
18 = Ordentliches Ergebnis 210.540,98- 125.180- 150.140- 160.150- 182.990- 217.220-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 210.540,98- 125.180- 150.140- 160.150- 182.990- 217.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.507,71 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 1.507,71- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 212.048,69- 125.180- 150.140- 160.150- 182.990- 217.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 540.947,88 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 447.2 96,00 504.720 493.150 493.150 493.150 493.150
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 118.396,81- 101.840- 115.230- 125.240- 148.080- 182.310-
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 460
Haushalt splan 20 16 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.
zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 461
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.371,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.371,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.719,94 143.191 104.500 0 4.500 4.500 4.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 138.440,75 90.224 134.90 0 0 79.900 90.900 90.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 144.160,69 233.415 239.400 0 84.400 95.400 95.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 113.789,19- 231.415- 237.400- 82.400- 93.400- 93.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 462
Haushalt splan 20 16 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 463
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 30.371,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.719,94 7.799 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung für den Erwerb von 11.210,58 71.600 60.600 0 60.600 60.600 60.600 60.600
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.440,98 77.399- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100-
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.322 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 127.230,17 18.624 24.300 0 19.300 30.300 30.300 30.300
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.230,17- 36.946- 24.300- 19.300- 30.300- 30.300- 30.300-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 117.070 150.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 117.070- 150.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 113.789,19- 231.415- 237.400- 82.400- 93.400- 93.400- 93.400-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 464
Seite 465
Haushaltsplan 201 6 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 466
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.063.950 3.769.440 3.758.910 3.751.940 3.664.080 3.664. 080
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,05 - 9,89 - 10,16 - 10,15 - 10,31 - 10,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,8 22,0 21,4 21,5 21,2 20,9
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.296 30.296 30.296 30.296 30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.201 20.201 20.201 20.201 20.201
Seite 467
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,0 4 72,04
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.078,34 12.078,34 12.078,34 12.078,3 4 12.078,34
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 39,13 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20
- Anzahl Naturdenkmale 326 326 326 326 326 326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 12 15 15 15 15 15
Seite 468
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 11 35 35 35 35 35
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 613 613 613 613 613
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 35 35 35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.510 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.083 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte
Abwasservorbehandlungsanlagen
924 950 950 950 950 950
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse (ab 2013) 189 290 290 290 290 290
Seite 469
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.372,42 143.980 143.980 143.980 143.980 143.980
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.221,63 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.050,99 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 93.131,59 94.670 96.310 96.310 96.310 96.310
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 360.776,63 315.300 316.940 316.940 316.940 316.940
11 - Personalaufwendungen 2.087.109,33 2.106.800 2.185.430 2.199.210 2.250.090 2.3 02.230
12 - Versorgungsaufwendungen 201.507,23 150.580 177.260 163.730 167.160 170.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406.589,7 0 376.520 364.060 364.060 357.420 357.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.060,70 103.810 105.820 102.690 102.690 102.660
15 - Transferaufwendungen 90.394,55 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.659,74 78.110 78.200 78.230 78.260 78.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.920.321,25 2.920.230 3.015.180 3.012.330 3.060.030 3.1 15.680
18 = Ordentliches Ergebnis 2.559.544,62- 2.604.930- 2.698.240- 2.695.390- 2.743.09 0- 2.798.740-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.559.544,62- 2.604.930- 2.698.240- 2.695.390- 2.743.09 0- 2.798.740-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.789,04 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 11.789,04- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.571.333,66- 2.604.930- 2.698.240- 2.695.390- 2.743.09 0- 2.798.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 521.035,34 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.131 .839,81 862.020 867.290 867.290 867.290 867.290
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.182.138,13- 2.951.850- 3.050.430- 3.047.580- 3.095.28 0- 3.150.930-
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 470
Haushalt splan 20 16 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 471
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 239.253,05 115.050 133.050 115.050 115.050 115.050
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 109.407,86 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 348.660,91 174.070 192.070 174.070 174.070 174.070
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 5.010 0 5.0 10 5.010 5.010
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 111.567,24 645.669 230.810 0 149.110 254.610 200.610
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.371,94 20.172 8.000 0 8. 000 8.000 8.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 118.939,18 670.851 243.820 0 162.120 267.620 213.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 229.721,73 496.781- 51.750- 11.950 93.550- 39.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 472
Haushalt splan 20 16 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 473
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Wasserschutz
Auszahlung für den Erwerb von 7.371,94 20.172 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.371,94- 20.172- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000-
./. Auszahlungen)
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach
§ 135 a-c BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 98.257,86 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 98.257,86 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
./. Auszahlungen)
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach
LG NW
Einzahlung aus Beiträgen und 2.600,00 20 20 20 20 20 20
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10 10 0 10 10 10 10
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.202,87 50.198 10 0 10 10 10 10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.602,87- 50.188- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen 90.753,05 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.270,11 100.288 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.482,94 100.288- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 474
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0050 Hochzeitswald
Einzahlung aus Beiträgen und 8.550,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.677,44 23.595 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.872,56 14.595- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 131.550 708.984 1.240.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.003,31 114.388 100.000 0 100.000 100.000 100.000 67.000 324.621 791.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.996,69 14.388- 0 0 0 0 64.550 384.363 448.913
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 48.500,00 15.050 33.050 15.050 15.050 15.050 15.050
Auszahlung 33.413,51 362.200 106.800 0 25.100 130.600 76.600 25.100
Saldo (Einzahlungen ./. 15.086,49 347.150- 73.750- 10.050- 115.550- 61.550- 10.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 229.721,73 496.781- 51.750- 11.950 93.550- 39.550- 76.500 384.363 448.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 475
Haushaltsplan 201 6 Fließende Gewässer Dezernat III
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 476
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben
(in %)
85 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,50 - 2,24 - 2,70 - 2,68 - 2,35 - 2,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 60,4 46,4 41,7 42,0 45,2 44,7
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 185 185 185
Seite 477
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.990,57 131.170 131.280 131.280 131.280 131.280
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 461.130,19 448.430 450.000 450.000 450.000 450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 805,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 88.036,75 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 677.962,51 579.600 581.280 581.280 581.280 581.280
11 - Personalaufwendungen 176.575,93 194.190 261.640 267.640 274.270 281.060
12 - Versorgungsaufwendungen 2.633,74 1.970 2.240 2.080 2.120 2.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 677.599,6 0 795.860 875.160 862.060 756.800 763.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 217.670,20 232.200 232.200 232.200 232.200 232.200
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.020,71 7.010 7.140 7.140 7.140 7.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.112.500,18 1.231.230 1.378.380 1.371.120 1.272.530 1.2 86.460
18 = Ordentliches Ergebnis 434.537,67- 651.630- 797.100- 789.840- 691.250- 705.180-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 434.537,67- 653.630- 799.100- 791.840- 693.250- 707.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 434.537,67- 653.630- 799.100- 791.840- 693.250- 707.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.830 ,00 11.600 12.160 12.160 12.160 12.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 444.367,67- 665.230- 811.260- 804.000- 705.410- 719.340-
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 478
Haushalt splan 20 16 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des
Mieter-/Vermietermodells).
Seite 479
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 415.571,00 784.000 1.000.000 1.020.000 1.000.000 990.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 415.571,00 784.000 1.000.000 1.020.000 1.000.000 990.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 540.979,24 1.050.237 1.965.000 500.000 1.950.000 1.615.0 00 1.900.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1. 500 1.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 540.979,24 1.051.737 1.966.500 500.000 1.951.500 1.616.5 00 1.901.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 125.408,24- 267.737- 966.500- 931.500- 616.500- 911.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 480
Haushalt splan 20 16 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.
Seite 481
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 403.571,00 784.000 800.000 1.000.000 1.000.000 800.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 513.935,14 986.743 1.715.000 500.000 1.830.000 1.565.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 110.364,14- 202.743- 915.000- 830.000- 565.000- 700.000- 0
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 12.000,00 0 0 0 0 0 1.240.000 794.567 2.034.567
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.044,10 20.000 0 0 100.000 50.000 200.000 1.750.000 948.843 3.048.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.044,10- 20.000- 0 100.000- 50.000- 200.000- 510.000- 154.275- 1.014.275-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 200.000 20.000 0 0 0 0 220.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 43.494 250.000 0 0 0 0 0 43.494 293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 43.494- 50.000- 20.000 0 0 0 43.494- 73.494-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 482
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 190.000 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 200.000 0 0 220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 10.000- 0 0 30.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 125.408,24- 267.737- 966.500- 931.500- 616.500- 911.500- 510.000- 197.769- 1.117.769-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 500.000 0 0 0 500.000
Haushaltsplan 2016 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 483
Haushaltsplan 201 6 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
130 5
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 484
Haushaltsplan 2016 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 42 42 42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 70,5 60,7 59,8 58,9 58,5 58,5
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,51 - 0,61 - 0,68 - 0,68 - 0,71 - 0,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 66,2 60,5 58,0 57,8 56,8 55,8
Seite 485
Haushaltsplan 2016 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 915 923 921 920 920 920
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 523 523 521 520 520 520
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 283 217 217 217 217 217
Seite 486
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.763,11 34.090 34.090 34.090 34.090 34.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.137,73 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.230,44 410 410 410 410 410
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 286.131,28 198.500 198.500 198.500 198.500 198.500
11 - Personalaufwendungen 333.837,63 349.510 362.510 366.090 374.670 383.470
12 - Versorgungsaufwendungen 26.150,30 19.720 23.750 21.940 22.400 22.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.677,30 18.290 22.150 22.150 21.950 21.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.372,32 4.810 4.800 4.680 4.250 3.150
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.580,32 30.710 30.730 30.730 30.730 30.730
17 = Ordentliche Aufwendungen 418.617,87 423.040 443.940 445.590 454.000 462.170
18 = Ordentliches Ergebnis 132.486,59- 224.540- 245.440- 247.090- 255.500- 263.670-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 132.486,59- 224.540- 245.440- 247.090- 255.500- 263.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.553,13 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.553,13- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 141.039,72- 224.540- 245.440- 247.090- 255.500- 263.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 86.419,20 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.68 6,47 38.720 38.400 38.400 38.400 38.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 105.306,99- 182.250- 202.830- 204.480- 212.890- 221.060-
Haushaltsplan 2016 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 487
Haushalt splan 20 16 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.
Seite 488
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 400 400 400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 400 400 400 400 400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.902,41 2.500 2.500 0 2.5 00 2.500 2.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.902,41 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 489
Haushalt splan 20 16 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 490
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 400 400 400 400 400 400
Auszahlung 2.902,41 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Saldo (Einzahlungen ./. 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 491
Seite 492
Haushaltsplan 2016 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Seite 493
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.638,10 63.640 59.540 41.610 32.910 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.319,70 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 237.839,08 205.170 205.170 205.170 205.170 205.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.385,03 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 512.181,91 338.310 328.210 310.280 301.580 268.670
11 - Personalaufwendungen 1.448.816,08 1.678.520 1.687.650 1.710.050 1.750.770 1.7 92.500
12 - Versorgungsaufwendungen 90.853,77 93.570 85.640 79.100 80.760 82.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.434,1 3 193.649 84.460 84.460 80.300 80.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.606,88 3.410 3.460 2.120 1.800 1.800
15 - Transferaufwendungen 235.710,00 231.160 263.910 263.910 253.910 253.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.817,68 743.714 751.400 617.150 546.660 556.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.470.238,54 2.944.022 2.876.520 2.756.790 2.714.200 2.7 67.660
18 = Ordentliches Ergebnis 1.958.056,63- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.958.056,63- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.625,90 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.625,90- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.966.682,53- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 291.015,61 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 711.5 09,12 677.850 709.160 709.160 709.160 709.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.387.176,04- 2.999.212- 2.973.120- 2.871.320- 2.837.43 0- 2.923.800-
Haushaltsplan 2016 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Seite 494
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2. 000 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Seite 495
Haushaltsplan 201 6 Übergr . Umwel tschutz, Klima, Immission , Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden , Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
14010 3
Übergreifender Umweltschutz
Seite 496
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen
Umweltschutzaktivitäten (in Euro)
3.190.370 3.295.900 3.403.750 3.288.040 3.233.380 3.233. 380
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 20,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,92 - 9,24 - 9,90 - 9,56 - 9,45 - 9,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 17,6 17,1 17,2 17,1 15,9
Seite 497
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 11 35 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 340 330 285 285 285 285
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen (ab 2013) 77 75 80 80 80 80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen (ab 2013) 100 120 120 120 120 120
- Anzahl der Anträge nach BImschG (ab 2013) 12 15 15 15 15 15
Seite 498
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 11 35 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 82 85 88 91 91
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 345 348 350 352 352
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 118 120 125 127 127
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 102 105 108 110 110
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 80 85 88 90 90
Seite 499
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz
wird mind. konstant gehalten
111 82 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 13.067 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 235.710 248.160 260.160 235.160 233.160 233.160
- Einsätze Öl- und Giftalarm 83 80 80 80 80 80
Seite 500
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.638,10 63.640 59.540 41.610 32.910 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.319,70 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 237.839,08 205.170 205.170 205.170 205.170 205.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.385,03 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 512.181,91 338.310 328.210 310.280 301.580 268.670
11 - Personalaufwendungen 1.448.816,08 1.678.520 1.687.650 1.710.050 1.750.770 1.7 92.500
12 - Versorgungsaufwendungen 90.853,77 93.570 85.640 79.100 80.760 82.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.434,1 3 193.649 84.460 84.460 80.300 80.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.606,88 3.410 3.460 2.120 1.800 1.800
15 - Transferaufwendungen 235.710,00 231.160 263.910 263.910 253.910 253.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.817,68 743.714 751.400 617.150 546.660 556.690
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.470.238,54 2.944.022 2.876.520 2.756.790 2.714.200 2.7 67.660
18 = Ordentliches Ergebnis 1.958.056,63- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.958.056,63- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.625,90 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.625,90- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.966.682,53- 2.605.712- 2.548.310- 2.446.510- 2.412.62 0- 2.498.990-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 291.015,61 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 711.5 09,12 677.850 709.160 709.160 709.160 709.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.387.176,04- 2.999.212- 2.973.120- 2.871.320- 2.837.43 0- 2.923.800-
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 501
Haushalt splan 20 16 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall Dezerant V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungs regeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 502
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2. 000 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 503
Haushalt splan 20 16 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall Dezernat V
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Bewirtschaftungs regeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 504
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 1.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 1.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Übergreifender Umweltschutz, Klima, I mmission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Seite 505
Seite 506
Haushaltsplan 2016 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 507
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 514,50 100 100 100 100 100
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.066,07 164.100 164.100 164.100 164.100 164.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.254.713,75 19.680.760 19.669.870 19.055.000 19.055.0 00 19.318.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.449.294,32 19.844.960 19.834.070 19.219.200 19.219.2 00 19.482.950
11 - Personalaufwendungen 163.328,70 133.750 149.020 150.310 153.810 157.400
12 - Versorgungsaufwendungen 8.126,28 6.420 10.580 9.780 9.980 10.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.437,77 28.340 24.790 24.790 24.390 24.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.228,93 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15 - Transferaufwendungen 10.967.226,00 10.745.490 10.793.780 10.823.180 10.823.1 80 10.823.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.844.885,72 3.026.130 3.130.970 2.840.840 2.840.840 3.2 62.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.019.233,40 13.943.130 14.111.140 13.850.900 13.854.2 00 14.280.000
18 = Ordentliches Ergebnis 12.430.060,92 5.901.830 5.722.930 5.368.300 5.365.000 5. 202.950
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 13.044.401,76 10.914.610 11.100.910 11.099.210 12.097.5 10 12.095.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.044.401,76 10.914.610 11.100.910 11.099.210 12.097.5 10 12.095.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.474.462,68 16.816.440 16.823.840 16.467.510 17.462.5 10 17.298.760
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.474.462,68 16.816.440 16.823.840 16.467.510 17.462.5 10 17.298.760
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 194.3 30,00 192.140 170.590 170.590 170.590 170.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.280.132,68 16.624.300 16.653.250 16.296.920 17.291.9 20 17.128.170
Haushaltsplan 2016 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 508
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.094,00 2.400 2.400 0 2.4 00 4.000 4.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 5.900.000 0 5.900 .000 5.900.000 5.900.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.094,00 2.400 5.902.400 0 5.902.400 5.904.000 5.904.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 31.906,00 31.600 5.868.400- 5.868.400- 5.870.000- 5.870.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 509
Haushaltsplan 201 6 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
15 01
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
15010 6
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 510
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2015 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Halle Münsterland GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälische r Zoologischer Garten Münster GmbH
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 511
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 512
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen
Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 513
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 514
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 515
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.254.523,38 19.680.760 19.669.870 19.055.000 19.055.0 00 19.318.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.254.523,38 19.680.760 19.669.870 19.055.000 19.055.0 00 19.318.750
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 8.032.026,00 8.153.000 8.244.400 8.273.800 8.273.800 8.2 73.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.787.083,48 2.994.220 3.095.510 2.805.380 2.805.380 3.2 27.380
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.819.109,48 11.147.220 11.339.910 11.079.180 11.079.1 80 11.501.180
18 = Ordentliches Ergebnis 15.435.413,90 8.533.540 8.329.960 7.975.820 7.975.820 7. 817.570
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 13.044.401,76 10.914.610 11.100.910 11.099.210 12.097.5 10 12.095.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.044.401,76 10.914.610 11.100.910 11.099.210 12.097.5 10 12.095.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.479.815,66 19.448.150 19.430.870 19.075.030 20.073.3 30 19.913.380
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.479.815,66 19.448.150 19.430.870 19.075.030 20.073.3 30 19.913.380
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.479.815,66 19.448.150 19.430.870 19.075.030 20.073.3 30 19.913.380
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 516
Haushalt splan 201 6 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 18,00 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,58 Mio Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.
zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,00 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,95 Mio. Euro
- MCC Halle Münsterland GmbH i. H. v. 1,33 Mio. Euro.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder"
und beinhalten ausschließlich Kapitalertragsteuern einschließlich Solidaritätszuschläge.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 4,00 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,45 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,38 Mio. Euro
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".
Seite 517
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 5.900.000 0 5.900 .000 5.900.000 5.900.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.000,00 34.000 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 518
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die
AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 5.900.000 0 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 0 29.500.000
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 0 29.500.000 -
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.000,00 34.000 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.866.000- 5.900.000- 0 29.500.000 -
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 519
Haushaltsplan 201 6 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 520
Haushaltsplan 2016 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 521
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.935.200,00 2.592.490 2.549.380 2.549.380 2.549.380 2.5 49.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.935.200,00 2.592.490 2.549.380 2.549.380 2.549.380 2.5 49.380
18 = Ordentliches Ergebnis 2.935.200,00- 2.592.490- 2.549.380- 2.549.380- 2.549.38 0- 2.549.380-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.935.200,00- 2.592.490- 2.549.380- 2.549.380- 2.549.38 0- 2.549.380-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.935.200,00- 2.592.490- 2.549.380- 2.549.380- 2.549.38 0- 2.549.380-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.935.200,00- 2.592.490- 2.549.380- 2.549.380- 2.549.38 0- 2.549.380-
Haushaltsplan 2016 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 522
Seite 523
Haushaltsplan 201 6 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 524
Haushaltsplan 2016 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 455 450 450 450 450 450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 135.047 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,89 - 0,78 - 0,76 - 0,76 - 0,77 - 0,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,4 41,5 41,8 41,8 41,4 41,1
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 200 200 200
Seite 525
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 514,50 100 100 100 100 100
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.066,07 164.100 164.100 164.100 164.100 164.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 190,37 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 194.770,94 164.200 164.200 164.200 164.200 164.200
11 - Personalaufwendungen 163.328,70 133.750 149.020 150.310 153.810 157.400
12 - Versorgungsaufwendungen 8.126,28 6.420 10.580 9.780 9.980 10.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.437,77 28.340 24.790 24.790 24.390 24.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.228,93 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.802,24 31.910 35.460 35.460 35.460 35.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 264.923,92 203.420 221.850 222.340 225.640 229.440
18 = Ordentliches Ergebnis 70.152,98- 39.220- 57.650- 58.140- 61.440- 65.240-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 70.152,98- 39.220- 57.650- 58.140- 61.440- 65.240-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 70.152,98- 39.220- 57.650- 58.140- 61.440- 65.240-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 194.3 30,00 192.140 170.590 170.590 170.590 170.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 264.482,98- 231.360- 228.240- 228.730- 232.030- 235.830-
Haushaltsplan 2016 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 526
Haushalt splan 2016 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Prod uktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ra tsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 527
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.094,00 2.400 2.400 0 2.4 00 4.000 4.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.094,00 2.400 2.400 0 2.400 4.000 4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.094,00- 2.400- 2.400- 2.400- 4.000- 4.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 528
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.094,00 2.400 2.400 0 2.400 4.000 4.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.094,00- 2.400- 2.400- 2.400- 4.000- 4.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.094,00- 2.400- 2.400- 2.400- 4.000- 4.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 529
Haushaltsplan 201 6 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 530
Haushaltsplan 2016 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32)
und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"
und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgemacht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 21 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 18 18 18 18
Seite 531
Seite 532
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 533
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 480.547.671,42 516.100.000 514.450.000 529.150.000 537. 250.000 546.650.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.872.136,76 28.3 17.800 37.515.800 39.877.800 41.877.800 41.877.800
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.156.871,82 5.250.000 5.195.000 5.190.000 5.185.000 5. 180.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 550.576.680,00 549.667.800 557.160.800 574.217.800 584. 312.800 593.707.800
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 107.453.412,89 112.900.000 113.100.000 115.000.000 116. 700.000 117.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.921.542,35 2.650.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.1 25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 115.398.853,98 115.550.000 116.225.000 118.125.000 119. 825.000 121.025.000
18 = Ordentliches Ergebnis 435.177.826,02 434.117.800 440.935.800 456.092.800 464. 487.800 472.682.800
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 415.383,90 262.500 262.300 262.100 261.900 261.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.493.437,67 30.070.000 28.000.000 27.000.000 26.000.000 26.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.078.053,77- 29.807.500- 27.737.700- 26.737.900- 25.7 38.100- 25.738.300-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 409.099.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.500.000,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.500.000,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 412.599.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 412.599.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 534
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 11.587.285,83 12.290.000 12.970.000 12.970.000 12.970.000 12.970.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 79.502,42 54.500 61.100 60.600 60.100 59.600
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.666.788,25 12.344.500 13.031.100 13.030.600 13.030.100 13.029.600
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.433.438,40 1.004.00 0 1.502.000 0 1.502.000 1.502.000 1.502.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 0 2 0.000 20.000 20.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.453.438,40 1.024.000 1.522.000 0 1.522.000 1.522.000 1. 522.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.213.349,85 11.320.500 11.509.100 11.508.600 11.508.100 11.507.600
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 535
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 12.144.800,00 32.151.3 10 50.446.070 66.931.880 75.008.650 57.350.690
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 69.317,00 142.250 0 0 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558 185.856.988
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 12.215.623,06 107.568.334 138.241.178 190.913.878 230.528.208 243.207.678
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 31.265.915,39 33.720.0 00 35.319.040 36.019.000 37.400.000 37.500.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 115.250,00 40.000 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.563.232,83 33.760.000 110.593.814 123.814.108 161.381.998 193.019.558
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 38.347.609,77- 73.808.334 27.647.364 67.099.770 69.146.210 50.188.120
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 536
Seite 537
Haushaltsplan 201 6 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 538
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 539
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale,
Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 540
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 541
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 480.547.671,42 516.100.000 514.450.000 529.150.000 537. 250.000 546.650.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.872.136,76 28.3 17.800 37.515.800 39.877.800 41.877.800 41.877.800
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.156.871,82 5.250.000 5.195.000 5.190.000 5.185.000 5. 180.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 550.576.680,00 549.667.800 557.160.800 574.217.800 584. 312.800 593.707.800
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 107.453.412,89 112.900.000 113.100.000 115.000.000 116. 700.000 117.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.921.542,35 2.650.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.1 25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 115.398.853,98 115.550.000 116.225.000 118.125.000 119. 825.000 121.025.000
18 = Ordentliches Ergebnis 435.177.826,02 434.117.800 440.935.800 456.092.800 464. 487.800 472.682.800
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 415.383,90 262.500 262.300 262.100 261.900 261.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.493.437,67 30.070.000 28.000.000 27.000.000 26.000.000 26.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.078.053,77- 29.807.500- 27.737.700- 26.737.900- 25.7 38.100- 25.738.300-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 409.099.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.500.000,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.500.000,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 412.599.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 412.599.772,25 404.310.300 413.198.100 429.354.900 438. 749.700 446.944.500
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Haushalt splan 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.
Erläuterungen :
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:
- Gewerbesteuer 265.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B 59.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer 3.700.000 Euro
- Hundesteuer 900.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer 250.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 142.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 27.900.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14.700.000 Euro
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 22,7 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 4,5 Mio. Euro sowie die unmittelbar
ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B.
Instandsetzung von Schulgebäuden bzw. Sportstätten) eingesetzt werden.
zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.
zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die
- Gewerbesteuerumlage 20.100.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 19.600.000 Euro
- Landschaftsumlage 73.400.000 Euro
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,3 Mio. Euro.
zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 11.587.285,83 12.290.000 12.970.000 12.970.000 12.970.000 12.970.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 79.502,42 54.500 61.100 60.600 60.100 59.600
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.666.788,25 12.344.500 13.031.100 13.030.600 13.030.100 13.029.600
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.433.438,40 1.004.00 0 1.502.000 0 1.502.000 1.502.000 1.502.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 0 2 0.000 20.000 20.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.453.438,40 1.024.000 1.522.000 0 1.522.000 1.522.000 1. 522.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.213.349,85 11.320.500 11.509.100 11.508.600 11.508.100 11.507.600
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 12.144.800,00 32.151.3 10 50.446.070 66.931.880 75.008.650 57.350.690
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 69.317,00 142.250 0 0 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558 185.856.988
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 12.215.623,06 107.568.334 138.241.178 190.913.878 230.528.208 243.207.678
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 31.265.915,39 33.720.0 00 35.319.040 36.019.000 37.400.000 37.500.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 115.250,00 40.000 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.563.232,83 33.760.000 110.593.814 123.814.108 161.381.998 193.019.558
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 38.347.609,77- 73.808.334 27.647.364 67.099.770 69.146.210 50.188.120
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Allgemeine
Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 9.541.425,83 10.000.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.541.425,83 10.000.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 10.670.000 0
./. Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/
Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 965.879,00 1.970.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 965.879,00 1.970.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 819.981,00 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 819.981,00 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung
des Wohnungsbaus
Einzahlung aus sonstigen 56.622,32 42.400 40.500 40.000 39.500 39.000 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.622,32 42.400 40.500 40.000 39.500 39.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 546
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus sonstigen 21.832,28 11.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Investitionen
Auszahlung aus sonstigen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.832,28 9.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlung für den Erwerb von 1.433.438,40 1.002.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.433.438,40- 1.002.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 261.047,82 1.100 600 600 600 600 0
Auszahlung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 261.047,82 900- 1.400- 1.400- 1.400- 1.400- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.213.349,85 11.320.500 11.509.100 11.508.600 11.508.100 11.507.600 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Haushalt splan 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2016 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 10.980.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im
Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2016 erwartete Sportpauschale 820.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
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Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
9000 Kredite für
Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme 12.144.800,00 32.151.310 50.446.070 66.931.880 75.008.650 57.350.690 0
von Krediten für
Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung 31.265.915,39 33.720.000 35.319.040 0 36.019.000 37.400.000 37.500.000 0
von Krediten für
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.121.115,39- 1.568.690- 15.127.030 30.912.880 37.608.650 19.850.690 0
./. Auszahlungen)
9050 Darlehen GGUA e. V.
Einzahlungen aus den 43.250,00 43.250 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Auszahlungen für die 43.250,00 0 0 0 0 0 0 0
Gewährung von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 43.250 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9052 Darlehen
Kinderneurologie-Hilfe MS
e.V.
Einzahlungen aus den 26.067,00 49.000 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Auszahlungen für die 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0
Gewährung von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.067,00 9.000 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 549
Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 spätere Jahre 2015 zahlungen
9054 Darlehen FrauenForum
e.V.
Einzahlungen aus den 0,00 50.000 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Auszahlungen für die 72.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Gewährung von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 72.000,00- 50.000 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9100 Kredite zur
Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme 1.506,06 75.274.774 87.795.108 123.981.998 155.519.558 185.856.988 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung 19.182.067,44 0 75.274.774 0 87.795.108 123.981.998 155.519.558 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.180.561,38- 75.274.774 12.520.334 36.186.890 31.537.560 30.337.430 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 38.347.609,77- 73.808.334 27.647.364 67.099.770 69.146.210 50.188.120 0
Haushaltsplan 2016 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 550
Haushaltsplan 201 6 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 551
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
18 = Ordentliches Ergebnis 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Haushaltsplan 2016 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 552
Seite 553
Haushaltsplan 201 6 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 554
Haushaltsplan 2016 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Al
tenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,6 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 7,2 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %) 0,5
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro) 5.600
Seite 555
Teilergebnisplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890
18 = Ordentliches Ergebnis 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.691,08 34.710 34.710 34.710 34.710 34.710
Haushaltsplan 2016 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 556
Haushalt splan 20 16 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: A SSGVAf Produktgruppe 1701
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuteru ngen :
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.
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Seite 558
HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN
Seite 559
Seite 560
Haushaltsberatende Gremien
Ausschüsse
HAFI - Haupt- und Finanzausschuss
ALWF - Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA - Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW - Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE - Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGI - Ausschuss für Gleichstellung
KA - Kulturausschuss
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA - Sportausschuss
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
Bezirksvertretungen
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 561
Seite 562
NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT
Seite 563
Seite 564
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Seite 565
Produkt Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 566
Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Geburten- und Sterberegister 0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 567
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 568
Produkt Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Nationale und binationale Projekte 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule) 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung 0205 Standesamtsangelegenheiten
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Seite 569
Produkt Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Steuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsplanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 570
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 571
Seite 572
Beschlussvorlage
3332 Zeichen
V/0662/2015 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016 Beratungsfolge 16.09.2015 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschü ssen zur Beratung überwiesen. Begründung: Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Hau s- haltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzuleiten. Ergebnisplan Die bereits im Mai 2015 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2016 – Fi- nanzeckwerte“ (V/0285/2015) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplanentwurfes bestätigt. Wesentliche Ursache der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der weitere Anstieg im Bereich der Transferaufwe n- dungen (insbesondere im Sozialbereich) und der Personalaufwendungen. Auch auf der Ertragssei- te müssen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung Rückgänge veranschlagt werden (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen). Der Haushaltsplanentwurf 2016 schließt mit einem Defizit von 45,7 Mio. € ab . Die Planung für die Folgejahre geht ebenfalls weiterhin von Defiziten aus, die für die Jahre 201 7 bis 2019 insgesamt rd. 68,5 Mio. € betragen. Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur das bis zum Jahr 2017 angelegte und be schlos- sene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des städtischen Haushalts weiterhin kons equent umgesetzt werden muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Weitere Hinweise hierzu werden in einer eigenen Ratsvorlage dargestellt. Vorlagen-Nr.: V/0662/2015 Auskunft erteilt: Herr Winter Ruf: 492 20 30 E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de Datum: 03.09.2015 Öffentliche Beschlussvorlage - 2 - V/0662/2015 Finanzplan Die im Finanzplan dargestellten Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushalts- jahre 2016 bis 2019 weisen insgesamt einen kleinen Liquiditätsüberschuss von rd. 7,6 Mio. € aus. Im Jahr 2016 übersteigen allerdings die laufenden Ausz ahlungen in Höhe von 958,1 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 948,3 Mio. € um 9,8 Mio. €. Das Investitionsvolumen für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 beträgt rd. 400 Mio. € und liegt damit deutlich über den Werten der letzten Jahre. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung s- zahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufnahmen von rd. 250 Mio. € erforderlich. Die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) wird daher deutlich zunehmen. Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten wird aus heutiger Sicht bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 einen neuen Höchststand von rd. 825 Mio. € erreichen. I.V. gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016 (Auszug aus Band 1) Haushaltsplanentwurf 2016, Band 1 und 2
662 Vorbericht
60869 Zeichen
1
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen
2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung
2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
3. Haushaltssatzung 2016
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2016
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.4 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
2
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
3
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht de r Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erw arteten Ressourcenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwend ungen), die im Zusammenhang mit
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als J ahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs , ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebni s lässt sich somit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftli-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mi ttelfristige haushaltswirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Inve stitionen werden im Ergebnisplan aufge-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ress ourcenverbrauch führt zu einem An-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne si nd nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse d es Verwaltungshandelns so transparent wie
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch di ese Funktion erfüllt der vorliegende Pro-
duktplan.
4
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinau s nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt ein e vollständige und transparente Be-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen si nd Ziele und Zielkennzahlen als Kern-
elemente zukünftiger kommunaler Steuerungsentscheid ungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müsse n die einzelnen Ziele in ein schlüssi-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die ge setzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
70 Produktgruppen
189 Produkte
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heu tigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommun ale Steuerung. Diese Grundlage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen ge nutzt werden und dabei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor a llem dann effizient funktionieren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bi ldung von Ausschüssen (Ausschuss-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politi-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte n ach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben worden.
5
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgruppe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produ ktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige F achausschuss ge-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortl iche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Aus richtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, er wartete Ereig-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leis-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftl ichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
6
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünfti-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, f ür die vergangenen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsäc hlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen b islang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die A ngaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre .
Standardkennzahlen
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Stand ardkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilerge bnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produk tgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenanga-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind k eine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Pe rsonal- und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgrupp enbeschreibung angegeben, die gleich-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen
Mit der Darstellung der Ergebnis- bzw. Outputseite im Haushalt soll neben der reinen Res-
sourcensteuerung auch die Hinwendung zu einer ergeb nisorientierten kommunalen Steue-
rung vollzogen werden. Der Haushalt wird zu einem n och wesentlicheren Steuerungsinstru-
ment ganz im Sinne eines jährlichen „Hauptkontraktes“ zwischen Rat und Verwaltung.
Während der Produktplan und die Produktbeschreibung en hierbei weitgehend unterstützen-
de Funktion haben, sollen Ziele und Zielkennzahlen zu Kernelementen der Steuerung wer-
den.
7
Die im Haushalt enthaltenen Ziele und Zielkennzahle n dokumentieren den nunmehr erreich-
ten Entwicklungsstand. Auf Produktgruppen- und Prod uktebene sind Ziele vollständig abge-
bildet. Diese haben einen individuellen inhaltlichen Aussagewert und erfüllen in der Regel die
hohen Anforderungen eines rational-logischen Steuer ungssystems, d.h. sie sind vor allem
konkret und die Zielerreichung ist objektiv messbar.
2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung
Aus den Erkenntnissen von 2 vorhergehenden Modellpr ojekten hat die Verwaltung den me-
thodischen Aufbau eines zukünftigen Zielsystems ent wickelt, dem der Rat in seiner Sitzung
am 28.04.2010 (Ratsvorlage V/0161/2010 vom 12.04.2010) zugestimmt hat.
Das Zielsystem definiert 5 Ziel- und 2 Steuerungsebenen. Die 5 Zielebenen sind die Ebenen
• der Leitbildziele,
• der strategischen Ziele,
• der Produktbereichsziele,
• der Produktgruppenziele und
• der Produktziele.
Die 2 Steuerungsebenen sind
• die normativ-strategische und
• die operative Steuerungsebene.
8
Wie die oben stehende Grafik verdeutlicht, fasst di e normativ-strategische Steuerungsebene
die oberen 3 Zielebenen zusammen. Die inhaltlich zu erarbeitenden Leitbildziele, strategi-
schen Ziele und Produktbereichsziele sollen in eine m zentralen „Strategiepapier“ zusam-
mengefasst werden, welches jährlich noch vor dem Ha ushalt
als Grundlage desselben be-
schlossen werden sollte.
Die untere, operative Steuerungsebene fasst die unteren 3 Zielebenen zusammen. In einzel-
nen „Produktbereichsstrategien“ wird dargestellt werden, wie die Produktbereichsziele konk-
ret erreicht werden sollen. Die Produktbereichsstra tegien sollen als sogenannte Haushalts-
begleitpapiere zusammen mit dem jährlichen Haushalt splanentwurf erstellt und beraten wer-
den.
Dieses Zielsystem soll in einem mindestens dreijähr igen Zielsystem erprobt und im Detail
ausgestaltet werden.
2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Akt ionsplan zur Europäischen Charta für
die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Akti-
onsplans ist die schrittweise Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
Nach einer ersten Beratung des Themenkomplexes im A usschuss für Gleichstellung und
einer Auftaktveranstaltung unter Beteiligung der Politik, der Verwaltung sowie externer Refe-
renten ist die grundsätzliche Vorgehensweise abgest immt worden. Danach ist zunächst vor-
9
gesehen, die Transparenz der im Haushalt dargestell ten Informationen für gendertaugliche
Bereiche zu erhöhen. Auf dieser Grundlage sind dann ggf. entsprechende Zielvorgaben hin-
sichtlich der geschlechterspezifischen Verteilungsgerechtigkeit und des effizienten Einsatzes
von Finanzmitteln zu formulieren bzw. anzupassen.
Erstmals für den Haushaltsplan 2013 wurden für die nachstehenden Verwaltungsbereiche
(Dezernate) und die Ausschüsse des Rates konkrete g enderbezogene Angaben dargestellt.
Für den Haushaltsplan 2016 wurden diese aktualisiert.
Haushaltsberatender
A usschuss Dezernat OB Dezernat I Dezernat II Dezernat III Dezerna t IV Dezernat V
Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und
Liegenschaften (AFBL)
Ausschuss für Gleichstellung
(AGl) Frauenbüro
Ausschuss für Kinder,
Jugendliche und Familien
(AKJF)
Amt für Kinder,
Jugendliche und
Familien
Ausschuss für Personal,
Recht und Ordnung (APRO)
Pers.-/Org.-amt
Amt für Bürger-
angelegenheiten
Ausschuss für Soziales,
Gesundheit und
Arbeitsförderung (ASGAf)
Amt für
Wohnungswesen
Ausschuss für Stadtplanung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Wirtschaft (ASSVW)
Ausschuss für Schule und
Weiterbildung (ASW)
Amt für Schule
und Weiterbildung
Ausschuss für
Umweltschutz und
Bauwesen (AUB)
Kulturausschuss (KA) Stadtbücherei
Sportausschuss (SPA) Sportamt
Im Haushaltsplan sind in den entsprechenden Aufgabe nbereichen/Produktgruppen die Da-
ten, die unter dem Aspekt des Gender Budgeting zusä tzlich aufgenommen wurden, beson-
ders gekennzeichnet.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde das Verfa hren zur Einführung des Gender
Budgeting mit Unterstützung einer externen Expertin neu geordnet. Anhand von ausgewähl-
ten Produkten wurde nach dem Konzept „learning by d oing“ ein paralleler Einführungs- und
Trainingsweg gewählt. Mit je einem Produkt aus den Bereichen Stadtbücherei, Jobcenter
und Grünflächen wird das Verfahren aktuell erprobt. Erste Ergebnisse werden abhängig von
der Bearbeitung der Produkte im Herbst 2015 erwartet.
Neben den Arbeiten der zuständigen Produktverantwor tlichen wurde das Projekt auch für
eine Studienarbeit bei der Fachhochschule für öffen tliche Verwaltung von Studierenden be-
gleitet.
10
Des Weiteren soll eine Handreichung erstellt werden , die die notwendigen Arbeitsschritte,
wichtige Grundlageninformationen und Instrumente so aufbereitet, dass systematisch weite-
re Produkte der Stadtverwaltung in das System einbezogen werden können.
3. Haushaltssatzung 2016
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der d ie für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und en tstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlunge n und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.003.422.790 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.049.135.980 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 948.318.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 958.125.660 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 37.680.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 89.628.860 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 138.241.178 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 110.593.814 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von
Investitionen erforderlich ist, wird auf 50.446.070 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.271.800 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf 38.547.987,06 € und die Verringe-
rung der allgemeinen Rücklage wird auf 7.165.202,94 € (insgesamt 45.713.190 €) festge-
setzt.
11
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi cherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläute rungen zum Stellenplan sowie Festle-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übert ragbarkeitsvermerke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2016
4.1 Ergebnisplan
Die bereits im Mai 2015 mit der Ratsvorlage „Perspe ktiven für den Haushaltsplan 2016 –
Finanzeckwerte“ (V/0285/2015) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat
sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushal tplanentwurfes bestätigt. Wesentliche
Ursache der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der weitere Anstieg im Bereich der
Transferaufwendungen (insbesondere im Sozialbereich ) und der Personalaufwendungen.
Nähere Erläuterungen werden später bei der Beschrei bung der jeweiligen Haushaltsposition
gegeben.
Auf der Ertragsseite sind neben notwendigen Anpassu ngen/Reduzierungen, z.B. bei den
Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen, u. a. die positiven Entlastungsef-
fekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes zu betrachten (da-
von ansatzfähig für die Haushaltsplanung lt. IMK NR W bis zu 3,0 Mrd. €). Diese Entlastun-
gen sind im Haushaltsplan in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt berücksichtigt:
Haus-
haltsjahr
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
Entlastung bei
den KdU
Gesamtentlas-
tung
Höhe der Bun-
desbeteiligung
2016 2,8 Mio. € 2,1 Mio. € 4,9 Mio. € 1,0 Mrd. €
2017 8,6 Mio. € 3,6 Mio. € 12,2 Mio. € 2,5 Mrd. €
2018 10,3 Mio. € 4,3 Mio. € 14,6 Mio. € 3,0 Mrd. €
2019 10,3 Mio. € 4,3 Mio. € 14,6 Mio. € 3,0 Mrd. €
12
Der Haushaltsplanentwurf 2016 schließt mit einem De fizit von -45,7 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 werden Defizite von -25,5 Mio. € (2017),
-22,1 Mio. € (2018) und -20,9 Mio. € (2019) prognostiziert.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur da s bis zum Jahr 2017 angelegte und be-
schlossene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des städtischen Haushalts weiterhin
konsequent umgesetzt werden muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.
Die Verwaltung hat daher in den Haushaltsplanentwur f für die Jahre 2016 – 2018 jeweils
300.000 € für Unterstützungsmaßnahmen zur nachhalti gen Haushaltskonsolidierung einge-
setzt. Einzelheiten hierzu werden durch eine Haushaltsbegleitvorlage näher erläutert.
13
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 94,5 128,6 -34,1
02 Sicherheit und Ordnung 26,7 66,1 -39,4
03 Schulträgeraufgaben 2,9 70,8 -67,9
04 Kultur und Wissenschaft 5,9 47,4 -41,4
05 Soziale Leistungen 155,1 266,0 -111,0
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 82,6 188,3 -105,6
07 Gesundheitsdienste 1,1 11,1 -10,0
08 Sportförderung 2,2 23,4 -21,2
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 16,9 -15,7
10 Bauen und Wohnen 3,7 7,8 -4,1
11 Ver- und Entsorgung 67,4 39,5 27,9
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 32,0 66,8 -34,7
13 Natur- und Landschaftspflege 5,2 20,6 -15,4
14 Umweltschutz 0,6 3,6 -3,0
15 Wirtschaft und Tourismus 30,9 14,3 16,7
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 557,4 144,2 413,2
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.069,6 1.115,3 -45,7
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2016 - konsumtiver Bereich
Nr.
Insgesamt
Produktbereich
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf all gemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendu ngen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belas tung der Produktbereiche mit der kalkula-
14
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglich en, wenn der Gesamtbetrag der Er-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Ge-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werd en kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2015 einen Bestand v on rd. 38,6 Mio. € ausweisen. Bei ei-
nem Defizit von 45,7 Mio. € wird die Ausgleichsrück lage also im Jahr 2016 aufgezehrt sein.
Darüber hinaus muss die allgemeine Rücklage mit 7,1 Mio. € in Anspruch genommen wer-
den. Die Entwicklung des Eigenkapitals ab 2013 bis Ende 2019 ist in der folgenden Über-
sicht dargestellt.
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So d arf die Verringerung der allgemeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahr en jeweils nicht mehr als 5 % betra-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden H aushaltsplan ein Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme de r allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Geneh migung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ha ushaltsausgleich ist nach derzeiti-
ger Planung in allen Haushaltsjahren vorgesehen; si e liegt allerdings unterhalb der 5 % -
Marke.
15
Entwicklung des Eigenkapitals
Stand: Entwurf Haushaltsplan 2016
Stand/
geplante Entnahmen
Allgemeine
Rücklage
Ausgleichs-
rücklage
voraus-
sichtliches
Ergebnis
Schwellenwert
nach § 76 Abs. 1
Nr. 2 GO NRW
Entnahme
Allgemeine
Rücklage zum
HH-Ausgleich
%-Satz der
Allgem.
Rücklage
Unter- bzw.
Überschreitung
des Schwellen-
wertes
5,0%
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. €
01.01.2013 699,0 12,8 -28,9
Verr. § 43 GemHVO 27,2
Entnahme 2013 0,0 -28,9 35,0 0,0 0,0 -35,0
671,8 41,7
01.01.2014 * 671,8 41,7
-24,1
Verr. § 43 GemHVO 3,1
Entnahme -24,1 33,6 0,0 0,0 -33,6
668,7 65,8
01.01.2015 ** 668,7 65,8
27,2
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2015 27,2 33,4 0,0 0,0 -33,4
667,7 38,6
01.01.2016 667,7 38,6
45,7
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2016 7,1 38,6 33,4 7,1 1,1 -26,3
659,6 0,0
01.01.2017 659,6 0,0
25,6
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2017 25,6 33,0 25,6 3,9 -7,4
633,0 0,0
01.01.2018 633,0 0,0
22,1
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2018 22,1 0,0 31,7 22,1 3,5 -9,5
609,9 0,0
01.01.2019 609,9 0,0
20,9
Verr. § 43 GemHVO 1,0
Entnahme 2019 20,9 0,0 30,5 20,9 3,4 -9,6
588,0 0,0
* 2014 vorläufiges Jahresergebnis
** Haushaltsplan 2015
16
4.3 Finanzplan
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungs ströme der Haushaltsjahre 2016 bis
2019 abgebildet. Im Jahr 2016 übersteigen die laufe nden Auszahlungen in Höhe von
958,1 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 948,3 M io. € um 9,8 Mio. €. Dagegen ergibt
sich aus heutiger Sicht in den Jahren der 2017 bis 2019 ein positiver Saldo, so dass insge-
samt im Zeitraum 2016 bis 2019 ein kleiner Liquidit ätsüberschuss aus laufender Verwal-
tungstätigkeit in Höhe von 7,6 Mio. € erwartet wird.
4.4 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufende r Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbeda rf für Investitionen ausgewiesen. Für
das Jahr 2016 werden zusätzliche Kredite von 50,4 M io. € benötigt, für die Jahre 2017 bis
2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des
Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
20 16 20 17 201 8 201 9 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
50,4
66,9
75,0
57,4
249,7
Tilgung
35,3
36,0
37,4
37,5
146,2
Kredite
- netto -
15,1
30,9
37,6
19,9
103,5
Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr gro ßen Investitionsprogramms wird in den
nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Nett o-Neuverschuldung (nach Abzug der
ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich z unehmen. Aufgrund der stetig wachsen-
den Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) w irkt sich hier besonders der weitere
Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertag esbetreuung und Schulen aus. Zusätz-
lich sind die Anstrengungen im Bereich der Flüchtli ngsversorgung zu beachten. Weitere Er-
läuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
Danach muss bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 mit einem neuen Höchststand von
rd. 825 Mio. € gerechnet werden.
17
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2014 723,7 2.412
2015 722,2 2.407
2016 737,3 2.458
2017 768,2 2.561
2018 805,8 2.686
2019 825,7 2.752
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldensta ndes aus Krediten für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen.
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug Anfang 2015 rd. 79,0 Mio. €. Dieser wird bei planmä-
ßigem Verlauf im Jahr 2016 verbraucht sein, so dass der darüber hinausgehende Liquidi-
tätsbedarf über so genannte Kassenkredite zu decken ist. In der Finanzplanung ist vorgese-
hen, bis zum Jahr 2019 insgesamt rd. 185 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen. Für
unterjährige Kassenkreditaufnahmen sieht die Hausha ltssatzung (§ 5) für das Haushaltsjahr
2016 einen Höchstbetrag von 200 Mio. € vor.
18
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 656,6 673,4 2, 6 683,1 1,4 691,8 1,3
04-05 Leistungsentgelte 141,2 142,2 0,7 143,0 0,6 143,9 0, 6
06-09 restliche ordentliche Erträge 193,1 199,4 3,3 204,2 2,4 209,5 2,6
10 Summe ordentliche Erträge 990,9 1.015,0 2,4 1.030,2 1,5 1.045,2 1,5
11-12 Personalaufwendungen 260,0 258,5 -0,6 262,8 1,7 268, 4 2,1
14 Bilanzielle Abschreibungen 76,7 75,1 -2,0 75,1 -0,1 75,0 -0,1
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 684,4 691,9 1,1 7 01,6 1,4 710,0 1,2
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.021,1 1.025,6 0,4 1 .039,5 1,4 1.053,4 1,3
21 Finanzergebnis -15,5 -15,0 -3,5 -12,7 -14,9 -12,6 - 1,1
26 Summe Jahresergebnis -45,7 -25,6 -44,1 -22,1 -13,6 - 20,9 -5,6
Tab 01
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2017 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016
19
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushalt sausgleich maßgebliche Ergebnisplan für
das Jahr 2016 ein Defizit von -45,7 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 656,6 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 141,2 Mio. €. An Per sonalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 260,0 Mio. € ausgew iesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 76,7 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositi onen zusammengefasst, die später
näher erläutert werden.
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 60,0 60,5 0,8 61,0 0,8 61,5 0,8
Gewerbesteuer 265,0 270,0 1,9 270,0 0,0 275,0 1,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 142,0 145,0 2, 1 150,0 3,4 153,0 2,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 27,9 34,4 23,3 36 ,8 7,0 37,5 1,9
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 14,7 14, 9 1,4 15,1 1,3 15,3 1,3
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 4,9 4,4 -10,3 4,4 0,0 4,4 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 516,0 530,7 2,8 538,8 1 ,5 548,2 1,7
Tab 02
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2017 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016
20
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bau tätigkeit in den kommenden Jahren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet s ich unverändert sehr schwierig.
Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Te il deutlich nach unten korrigiert
werden musste, wird nun ein Einnahmeniveau im Berei ch von 265 bis 275 Mio. € erwartet.
Für das Jahr 2016 wurden 265,0 Mio. € veranschlagt.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängi g von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2016 mit insgesamt
142,0 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
enthält ab 2016 die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-
Euro-Programm“ des Bundes (siehe hierzu die Erläuterungen unter Pkt. 4.1).
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationslei stung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 al s Ausgleich für die aus der Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es
werden 14,7 Mio. € mit ebenfalls leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
21
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 1,5 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der V ergnügungssteuer, der Hundesteuer und
der seit 2011 erhobenen Zweitwohnungssteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 22,7 25,0 10,1 27,0 8,0 27,0 0, 0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 53,9 54,3 0,7 54,7 0,8 5 4,2 -1,0
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,8 26,3 -1,7 26,3 -0,2 26,2 -0,1
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 4,5 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,2 20,0 -0,7 19,2 -4,1 19,1 -0,3
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128,0 130,1 1,6 1 31,7 1,2 131,0 -0,5
Grundsicherung nach dem SGB II 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0 5 ,5 0,0
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Sonstige Transfererträge 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0
Tab 03
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich b eeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Lan d NRW. Nach der ersten Simulati-
22
onsrechnung des Landes kann die Stadt Münster ledig lich mit Schlüsselzuweisungen von
22,7 Mio. € rechnen. Für die Folgejahre sind leicht steigende Werte veranschlagt.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuwe isungen, wovon rd. 48,2 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 5,1 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzel-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport- , Brandschutzpauschale) mit finan-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderun gen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdau er des jeweiligen Vermögensge-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam au fzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpos-
tenauflösung kompensiert.
Für das Jahr 2016 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von
26,8 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen au s bilanziellen Abschreibungen von
76,7 Mio. € sind dies 34,9 %.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Land es erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel, die mit jährlich 4,5 Mio. € veranschlagt sind.
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 20,2 Mio. € enthält eine Vielz ahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-
anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der
Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen d er Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 5,5 Mio. €, um die Erstattung sozialer Lei stungen von 2,3 Mio. € und um den Er-
satz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €.
23
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 14,8 14,9 0,8 15,1 0,9 15,1 0,0
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 63,6 64, 6 1,6 65,7 1,6 66,6 1,4
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 19,2 19,2 0,0 19,2 0,0 19,2 0,0
Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren 21,8 21, 5 -1,3 21,4 -0,4 21,4 -0,4
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,5 121,4 0,7 122,5 0,9 123,3 0,7
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 13,4 13,4 0, 0 13,4 0,0 13,4 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1, 9 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,4 5,5 1,3 5,2 -5,4 5,2 1,2
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,7 20,8 0,3 20, 5 -1,4 20,6 0,3
Tab 04
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
E rgeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,8 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtli ch 63,6 Mio. € betragen. Erfasst sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungs-
dienst, Markt- und Sendwesen sowie das Friedhofswes en. Die allgemeinen Verwaltungs-
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betrage n 19,2 Mio. €. Die Erträge aus der
Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühr en betragen 21,8 Mio. €. Die Auf-
nahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre er tragswirksame Auflösung analog zur
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspri cht dem bereits zuvor beschriebenen
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen
24
betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 28,4 %. Die Sonderposten entste-
hen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzi nsen von 13,4 Mio. € und den
1,9 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im H aushaltsjahr 2016 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 5,4 Mio. € veranschl agt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
25
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 111,8 116,8 4,5 121,0 3,5 124,7 3,1
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 31,5 32,8 3, 9 34,0 3,8 35,3 3,7
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5,5 6,1 12 ,0 5,5 -10,1 5,5 0,5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152,8 159,7 4,5 164,5 3,0 169,6 3,1
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0
Konzessionsabgaben 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,6 1,0 -36,8 1,0 0,0 1,3 25,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5 ,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 8,1 8,0 -0,5 8,0 -0,1 8 ,0 0,1
07 Sonstige ordentliche Erträge 37,6 37,0 -1,6 37,0 -0, 0 37,3 0,7
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,7 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0 ,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistu ngen für Arbeitssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vi elfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erst attungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusät zlichen Transferaufwendungen ge-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Gr undsicherung nach dem SGB II betra-
gen insgesamt 111,8 Mio. €. Hiervon entfallen auf d ie Leistungsbeteiligung an den Unter-
kunftskosten nach dem SGB II 19,2 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag von 2,1 Mio. € aus
dem Hilfeprogramm des Bundes zur Entlastung der Kom munen (siehe Pkt. 4.1). Bei den
26
weiteren 92,6 Mio. € handelt es sich um Erstattunge n im Zusammenhang mit der Übernah-
me der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozi albereich wurden 31,5 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 4,0 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden j ährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die Er-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlen den Konzessionsabgaben belaufen
sich auf 18,0 Mio. € und die im Zusammenhang mit de r Ausschüttung der städtischen Ge-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,6 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 5,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentli-
chen Erträge von 8,1 Mio. € enthalten rd. 5,1 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7
Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögens wirksame Maßnahmen zum Teil eige-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei d iesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzung sdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akti-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 2,7 Mio. €
als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
27
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 218,7 223,2 2,0 227,1 1,8 23 2,3 2,3
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 20,9 17,2 -18, 0 17,2 -0,1 17,2 0,0
sonstige Personalaufwendungen 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0, 9 0,0
11 Personalaufwendungen 240,6 241,3 0,3 245,2 1,6 250,4 2,1
Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17 ,6 2,1 18,0 2,1
Zuführung zu Rückst. für Versorgungsempf. 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Versorgungsaufwendungen 19,4 17,2 -11,0 17,6 2,1 18, 0 2,1
Tab 06
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen s ich gegenüber den Planansätzen
2015 massiv um 19,6 Mio. €. Das resultiert zum eine n aus den vorgeschlagenen Stellenver-
mehrungen und darüber hinausgehenden befristeten Pe rsonaleinsätzen, denen insbesonde-
re im Bereich der Flüchtlingsbetreuung Ratsbeschlüs se zugrunde liegen. Zum anderen
schlagen sich die Tarif- und Besoldungserhöhungen 2 015 ff. nieder. Für die Anfang 2016
anstehenden Tarifverhandlungen sind kalkulatorisch lineare Steigerungen um 2,5 Prozent
(ab 01.03.2016 bzw. 01.01. der Folgejahre) berücksi chtigt. Für die davon unabhängigen
Verhandlungen zur Eingruppierung der tariflich Besc häftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst sind vorsorglich 2,0 Mio. € eingestellt. Sch ließlich gibt es bei den Zuführungen zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven un d ehemaligen Beamten inkl. deren Hin-
terbliebenen einen Anstieg, der auf die rechnerisch e (statische) Wirkung der Besoldungs-
und Versorgungserhöhung 2015/ 2016 zurückzuführen ist.
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,6 2,6 -2,2 2,6 0,0 2,6 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 13,9 14,9 6,6 15,3 3,0 15,3 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,6 13,6 -0 ,1 13,8 0,0 14,0 1,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 23,8 23,0 -3,3 23,5 1,9 23,5 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,2 8,4 2,7 8,7 3,0 9,0 2, 9
IT-Dienstleistungen 12,2 12,1 -0,6 11,6 -4,4 11,6 -0 ,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 37,0 37,4 1,2 37,5 0,2 38,0 1,3
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 111,4 112 ,1 0,6 112,9 0,8 113,8 0,8
Tab 07
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
28
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sin d wesentlich geprägt durch die Unter-
haltung (13,9 Mio. €) und die Bewirtschaftung (23,8 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (13 ,6 Mio. €) handelt es sich überwie-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
2,6 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskoste n schlagen mit 8,2 Mio. € zu Buche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
12,2 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
37,0 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenberei che der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, di e Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 18,6 17,4 -6, 5 17,4 0,0 17,4 -0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,3 47,3 - 0,1 47,3 0,0 47,3 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 10,8 10,5 -2,9 1 0,5 -0,5 10,4 -0,8
14 Bilanzielle Abschreibungen 76,7 75,1 -2,0 75,1 -0,1 75,0 -0,1
Tab 08
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
29
Der Haushalt 2016 wird mit Aufwendungen aus bilanzi ellen Abschreibungen von 76,7 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zu vor beschriebenen ertragswirksamen
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 26 ,8 Mio. € und aus Beiträgen und
Gebühren mit 21,8 Mio. € gegenüber, so dass sich ei ne Nettobelastung von 28,1Mio. € oder
36,6 % ergibt.
5.1.11 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0 ,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 22,9 23,3 1,8 23 ,8 2,2 23,8 0,0
Gewerbesteuerumlage 20,1 20,5 2,0 20,5 0,0 20,9 2,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 19,6 20,0 2 ,0 20,0 0,0 19,7 -1,5
Landschaftsumlage 73,4 74,5 1,5 76,2 2,3 77,3 1,4
Krankenhausumlage 3,5 3,5 0,0 3,6 2,9 3,6 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 141,2 146,3 3,6 151,5 3,5 157,0 3,6
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 82,9 84,6 2, 1 86,4 2,0 88,2 2,1
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 120,9 122,4 1,2 123,2 0, 6 123,2 0,0
sonstige Transferaufwendungen 20,7 16,9 -18,5 16,8 - 0,2 15,7 -6,7
15 Transferaufwendungen 513,2 520,0 1,3 530,0 1,9 537,4 1,4
Tab 09
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
30
Die Transferaufwendungen stellen mit 513,2 Mio. € o der 50 % der gesamten ordentlichen
Aufwendungen von 1.021,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,00 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,95 Mio. € auf die „ Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
1,93 Mio. € auf die „Messe und Congress Centrum Hal le Münsterland GmbH“ und 100 T €
auf die „Airport Park FMO GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Müns ter“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 20,34 Mio. € und für die eigenbetriebsäh nliche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 ein Zuschussbetrag von 2,55 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteil igung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 39,7 Mio. € ergeben sich unmittelbar a us dem Betrag der Gewerbesteuer-
einnahmen (265,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 73,4 M io. € wurde die Veränderung der Um-
lagegrundlagen berücksichtigt.
Als Krankenhausumlage sind 3,5 Mio. € angesetzt wor den. Das Land beteiligt die Kommu-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Kr ankenhausbereich entsprechend ihrer
Einwohnerzahl.
31
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 141,2 Mio. € an Transferaufwendungen
veranschlagt. Weitere 48,8 Mio. € sind für allgemei ne Sozialhilfeleistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts und 34,1 Mio. € für die Sicher ung besonderer sozialer Bedarfe vorge-
sehen.
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 120,9 Mio. € entfallen
36,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 7,8 Mio. € auf die
sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Al lein 77,0 Mio. € sind für den Bereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine V ielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 13,6 13,8 1,5 13,9 0,7 13,9 0,0
Versicherungen 4,2 4,3 1,7 4,3 0,0 4,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 3,3 3,0 -8, 8 3,0 0,0 3,4 14,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 35,7 35,8 0,2 34,6 -3,4 34,2 -1,1
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 59,8 59,8 0,1 58,7 -1,8 58,8 0,1
Tab 10
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
32
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentli chen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 13,6 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,2 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 3 ,3 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35,7 Mio. € verteilen sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Po sitionen sind hier die Aufwendungen
für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,3 Mio. €, für Druckleistungen von
2,9 Mio. €, für Büromaterial von 0,8 Mio. €, für A us-, Fortbildung und Reisekosten von
2,1 Mio. €, für Honorare von 6,2 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,4 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 12,2 11,7 -3,8 12,9 10,5 13,1 1,1
sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
19 Finanzerträge 12,5 12,0 -3,7 13,3 10,2 13,4 1,1
Zinsen 28,0 27,0 -3,6 26,0 -3,7 26,0 0,0
sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28,0 27,0 -3, 6 26,0 -3,7 26,0 0,0
Tab 11
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 4,0 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,6 Mio. €
- AWM = 0,6 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,6 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung v on im Haushalt ausgewiesenen Positio-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.
33
An Zinsaufwendungen wurden für 2016 rd. 28,0 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussich tlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den E inzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Er-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 18,8 19,3 2,7 21,0 8,8 19,1 -9,0
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,1 1,1 0, 0 1,1 0,0 1,1 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3,7 3,7 0, 0 3,2 -13,5 3,2 0,0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,1 14,1 0,0 14,1 0,0 14,1 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 37,7 38,2 1,3 39,4 3,1 37,5 -4,8
Tab 12
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
34
- Allgemeine Investitionspauschale 1 0,67 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 1,98 Mio. € (von 10,98 Mio. €)
- Sportpauschale 0,32 Mio. € (von 0,82 Mio . €)
Die Schul- und Bildungspauschale beträgt insgesamt 10,98 Mio. €. Neben den hier veran-
schlagten 1,98 Mio. € für investive Zwecke sind im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur De-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Ebenso
wurde ein Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt
.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,7 Mio. € werden insbesondere durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8,1 8,1 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 62,4 77,9 24,8 85,0 9,1 66,2 -22,1
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 10,3 8,8 -14,6 9,7 10,2 9,3 -4,1
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7,4 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1,4 4,4 214,3 5,7 29,5 5,3 -7,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit 89,6 106,6 19,0 115,9 8,7 96,3 -16,9
Tab 13
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
35
Die Investitionsauszahlungen von 89,6 Mio. €, mit s teigender Tendenz in den Folgejahren,
mussten im Vergleich zu den vergangenen Jahren deut lich erhöht werden. Münster ist als
wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infra struktureinrichtungen den sich hieraus
ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie
in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führ t dies zu hohen Investitionen insbeson-
dere im Baubereich.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Der Betrag von jährlich 8,1 Mio. € ist überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grund-
vermögen vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich i n den Jahren 2016 bis 2019 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 291,5 Mio. €. Hier von entfallen 62,4 Mio. € auf das Jahr
2016. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mi t den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2016 - 2019:
Hochbau
• Zweite städtische Gesamtschule: 52,5 Mio. €
• Neubau Grundschulgebäude Wolbeck: 8,5 Mio. €
• Erweiterung Gesamtschule Mitte: 8,0 Mio. €
• Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 5,2 Mio. €
• Sanierung Pascalgymnasium: 2,0 Mio. €
• Sanierung Gymnasium Paulinum: 3,9 Mio. €
36
• Sanierung Ratsgymnasium: 1,8 Mio. €
• Sanierung Schillergymnasium: 1,2 Mio. €
• Neubau Weiterbildungskolleg: 1,2 Mio. €
• Einrichtung offene Ganztagsangebote: 1,4 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 3,0 Mio. €
• Fertigbauklassen Grundschulen: 1,0 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 5,9 Mio. €
• Neubau Sporthalle Innenstadt: 3,3 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 6,4 Mio. €
• Neubau Logistikzentrum FW 3: 2,1 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Roxel: 1,9 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,7 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,6 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Geist: 1,1 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio . €
• Neubau Kita Malteserstraße: 2,6 Mio. €
• Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen 6,0 Mio. €
• Dachsanierung Halle Münsterland: 1,9 Mio. €
• Sanierung Vorplatz Halle Münsterland: 2,3 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 18,9 Mio. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2019 Gesamtinves-
titionen von 121,1 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau we rden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanä le, Kläranlagen): 55,7 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen : 65,4 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholu ng, Wasserschutz
in den Jahren 2016 - 2019: 11,8 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersa tzbeschaffung der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 7,4 Mio. € vo rgesehen. Der „Pensions- und Nach-
haltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 1,5 Mio. € aufgestockt werden. Die
Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen au s der gebührenrechnenden Einrichtung
„Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablösung der Pensionsansprüche von übernom-
menen Beamten durch den früheren Dienstherrn. Der R estbetrag von rd. 5,9 Mio. € dient
dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belas-
tung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flugha-
fen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei
den Stadtwerken gehalten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wur-
den im Investitionszeitraum 2016 – 2019 rd. 10,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kinder-
tageseinrichtungen (u3-Ausbau) freier Träger veranschlagt.
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 50,4 66,9 32,7 75,0 12,1 57,4 -23,5
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 87,8 124 ,0 41,2 155,5 25,4 185,9 19,5
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35,3 36,0 2,0 37, 4 3,9 37,6 0,5
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 75,3 87, 8 0,0 124,0 41,2 155,5 25,4
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 27,6 67,1 143,1 69, 1 3,0 50,2 -27,4
Tab 14
Plan 2018 Plan 2019 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2016 Plan 2017
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die s ich nach Abzug der Einzahlungen aus
Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträ gen ergibt, muss durch Kredite ge-
schlossen werden. Für das Jahr 2016 werden zusätzli che Kredite von 50,4 Mio. € benötigt,
für die Jahre 2017 bis 2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.
Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich knapp 36,5 Mio. €
vorgesehen sind, gelingt es aufgrund des hohen Inve stitionsbedarfs nicht, die Verschuldung
abzubauen (siehe auch Pkt. 4.4).
38
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquidität ssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr na ch der Aufnahme vorgesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die erwartete angespannte Haushaltssituation hat si ch bei der Aufstellung des Haushalts-
planentwurfs 2016 bestätigt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Defizit von -45,7 Mio. €
erwartet. In den Jahren der mittelfristigen Ergebni splanung bis 2019 zeichnet sich aus heuti-
ger Sicht ein weiteres Gesamtdefizit von rd. -68,5 Mio. € ab. Diese Entwicklung macht deut-
lich, dass zur Vermeidung der Haushaltssicherung we itere Konsolidierungsmaßnahmen not-
wendig und unvermeidbar sind.
Die Stadt Münster steht als wachsende Stadt vor gro ßen Herausforderungen. Im Dilemma
zwischen wachsender Stadt einerseits und der Konsol idierungsnotwendigkeit andererseits,
sind die Angebote und Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge nach kritischer Prü-
fung bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten . Daher wird das Investitionsvolumen
in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskr editen wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bes tand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehend en Liquiditätsengpässen vorgesehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im August 2015
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Beratungsverlauf (1)
Orte (348)
- Grevener Straße 217
- Schillerstraße 32
- Kanalstraße
- Piusallee
- Weseler Straße
- Hüfferstraße 18a
- Bremer Straße
- Soester Straße
- Königsberger Straße 89
- Dyckburgstraße 228
- Hobbeltstraße
- Münsterstraße 7
- Eschstraße 23
- Theodor-Scheiwe-Straße 1
- Landsberger Straße
- Deermannstraße
- Langestraße
- Westfalenstraße 203
- Hansestraße 80
- Heroldstraße
- Achtermannstraße
- Trauttmansdorffstraße 77
- Bonhoefferstraße 54
- Rheinstraße 40
- Bennostraße 7
- Moränenstraße 14
- Annette-Allee 7
- Bismarckallee 31
- Coerdestraße 36a
- Gartenstraße 123
- Gronowskistraße 70
- Salzstraße 10
- Schulstraße 43
- Zumsandestraße 15
- Kirmstraße 1
- Bodelschwinghstraße 22
- Ludwig-Wolker-Straße 13
- Spichernstraße 17
- Stiftsherrenstraße 40
- Drostestraße 7
- Stiftsstraße 19
- Margaretenstraße 6
- Tilbecker Straße 24
- Mindener Straße 11
- Prinz-Eugen-Straße 27
- Kampstraße 15
- Hogenbergstraße 160
- Marktstraße 9
- Josef-Beckmann-Straße 34a
- Mauritzstraße 27
- Himmelreichallee 50
- Wolbecker Straße 90
- Neubrückenstraße 63
- Badestraße 8
- Lotharingerstraße 8
- Sonnenstraße 18
- Von-Holte-Straße 56
- Wiedaustraße 114
- Hoffschultestraße 25
- Hermannstraße 058
- Warendorfer Straße 66
- Breite Gasse 3
- Grüne Gasse 40
- Höftestraße 4
- Gutenbergstraße 14
- Unckelstraße 19
- Eichendorffstraße 036
- Grevingstraße 24
- Jüdefelderstraße 10
- Von-Humboldt-Straße 14
- Dieckmannstraße 131
- Beckstraße 26
- Finkenstraße 076
- Gertrudenstraße 5
- Andreas-Hofer-Straße 30
- Davertstraße 73
- Gittruper Straße 24
- Friedhofstraße 15
- Havixbecker Straße 20
- Hofstraße 45
- Bahnhofstraße 62
- Heerdestraße 14
- Hafenstraße 34
- Albachtener Straße 91
- Böttcherstraße 2
- Brockmannstraße 162
- Lazarettstraße 10
- Marktallee 12a
- Lechterstraße 36
- Friedrich-Ebert-Straße 1
- August-Schepers-Straße 20
- Heriburgstraße 17a
- Sentruper Straße 155
- Klemensstraße 10
- Hörsterstraße 28
- Steinfurter Straße 502
- Wienburgstraße 141
- Dammstraße 1
- Südstraße 14
- Hammer Straße 266
- Von-Steuben-Straße 4
- Herwarthstraße 8
- Heidestraße 8
- Nieberdingstraße 30b
- Westhoffstraße 134
- Dechaneistraße 14
- Dreizehnerstraße 42
- Dülmener Straße 41
- Einsteinstraße 1
- Eisenbahnstraße 9
- Gigasstraße 39
- Herrenstraße 20
- Homannstraße 58
- Killingstraße 44
- Kristiansandstraße 123
- Kurneystraße 21
- Lippstädter Straße 88
- Malteserstraße 25
- Mariendorfer Straße 79a
- Mecklenbecker Straße 112a
- Melchersstraße 85
- Osthofstraße 8
- Pienersallee 58
- Rudolf-Diesel-Straße 51
- Von-Esmarch-Straße 15
- Albert-Schweitzer-Straße
- Fresnostraße 18
- Goerdelerstraße 51
- Klosterstraße 33
- Otto-Hahn-Straße 8
- Patronatsstraße 20
- Scheibenstraße 109
- Schorlemerstraße 8
- Sternstraße 11
- Stolbergstraße 2a
- Theißingstraße 17
- Vennemannstraße 5
- Vivaldistraße 18
- Geiststraße 98
- Roxeler Straße 340
- Schaumburgstraße 13
- York-Ring 25
- Markweg 1
- Bohlweg 7
- Niedersachsenring
- Friesenring 25
- Nienkamp 25A
- Hansaring 80
- Albersloher Weg 32
- Koburger Weg
- Düesbergweg 4
- Holtmannsweg
- Ermlandweg
- Hessenweg 231
- Peter-Rosegger-Weg
- Angelsachsenweg 3
- Angelmodder Weg 97
- Meisenweg
- Amselweg
- Brandhoveweg 95
- Twenhövenweg
- Meckmannweg 72
- Schwarzer Kamp 4
- Theo-Breider-Weg 1
- Ahausweg 37
- Arnheimweg 42T
- Erbdrostenweg 2
- Gallenkamp 31
- Gescherweg 87
- Heumannsweg 127K
- Korbmacherweg 19A
- Rilkeweg 43
- Sprickmannplatz 1
- Zwi-Schulmann-Weg 25C
- Kaiser-Wilhelm-Ring 1
- Dahlweg 66
- Anton-Knubel-Weg 10
- Bröderichweg 36
- Toppheideweg 91
- Idenbrockplatz 8
- Thomas-Morus-Weg 9
- Glatzer Weg 9
- Brentanoweg 18
- Loddenweg 12
- Dingbängerweg 80
- Laerer Landweg 153
- Nottulner Landweg 62
- Stühmerweg 8
- Bremer Platz 18
- Inselbogen
- Weitkampweg 1
- Gievenbecker Weg 200
- Alter Steinweg 11
- Mauritz-Lindenweg 101
- Coerder Liekweg 80
- Kappenberger Damm 429
- Maikottenweg 188
- Holunderweg 80
- Muckermannweg 1
- Coppenrathsweg 19
- Elisabeth-Selbert-Weg 2
- Feldstiegenkamp 14
- Grenkuhlenweg
- Guerickeweg 2
- Hafengrenzweg 11
- Höltenweg 29
- Industrieweg 75
- Laerer Werseufer 2
- Legdenweg 142
- Ludgeriplatz 4
- Möllmannsweg 21
- Nordkirchenweg 49
- Normannenweg 2
- Pleistermühlenweg 119
- Schmitthausweg 12
- Schonebecker Weg 81
- Wangeroogeweg 009
- Wickenkamp 1
- Alexianerweg 9
- Bonnenkamp 73
- Borghorstweg 19
- Hafenweg 28
- Helene-Weigel-Weg 4
- Hoher Heckenweg 140
- Käthe-Ernst-Weg 16
- Nerzweg 9
- Rincklakeweg 16
- Rüschhausweg 17
- Servatiiplatz
- Auf der Woort
- Zum Häpper 5
- An der Clemenskirche 11
- Zum Hiltruper See 177
- Am Hawerkamp 31
- Am Hof Hesselmann 10b
- Am Hohen Ufer 111a
- An der Meerwiese 11
- Auf dem Dorn 14
- An der Alten Kirche 161
- An der Konradkirche 7
- Am Roggenkamp 110
- Am Berg Fidel 53
- Am Stadtgraben 30
- Am Klosterwald 30
- Am Wigbold 11
- Zur Alten Feuerwache 26
- Am Gievenbach
- Zur Eckernheide 39
- Am Steintor 50
- Am Hornbach 85
- Am Waldfriedhof 20
- Auf der Laer 5
- Zum Heidehof 62
- Zum Rieselfeld 40
- Zur Hohen Ward 35a
- Zum Schultenhof 3
- Schifffahrter Damm
- Geringhoffstraße
- Umgehungsstraße
- Hiltruper Straße
- Gievenbecker Reihe 1
- Sprickmannstraße
- Windthorststraße 7
- Vogel-von-Falkenstein-Straße 4
- Manfred-von-Richthofen-Straße 49
- Dirk-von-Merveldt-Straße 49
- An den Speichern 14
- Aegidiistraße
- Mersmannsstiege
- Berliner Platz
- Schmittingheide
- Am Berler Kamp
- Alt Angelmodde 11d
- Schmitz-Kühlken
- Telgter Straße
- Appelbreistiege 40
- Uppenkampstiege 17
- Prinzipalmarkt 5
- Sentruper Höhe 5
- Hagelbachstiege 40
- Bernings Kotten 16
- Georgskommende 35
- Meesenstiege
- Vörnste Esch 19
- Pastorsesch 34
- Brüningheide
- Große Wiese 20
- Loevelingloh 30
- Hornstraße
- Coerdestiege 15
- Im Moorhock 71
- Im Sonnentau 15
- Hakenesheide 39
- Plantstaken 55
- Kirschgarten 49a
- Sandfortskamp
- An den Eichen 19
- Wilkinghege
- Lindenbreie 43
- Aegidiimarkt 3
- Gasselstiege 13
- Hoppengarten 20a
- Vesaliusweg
- Mondstraße
- Promenade 80
- Pötterhoek 45
- Edelbach
- Kinderhaus 10
- Coermühle 183
- Im Sundern 59
- Im Windhoek
- Hessenbusch
- Hegerskamp
- Alte Furt
- Wielerort
- Egelshove 1
- Westerheide 3a
- Im Seihof 14
- Verspoel 7
- Gut Insel 36
- Coerheide 47
- Im Derdel 14
- Dachsleite 32
- Gelmerheide 3
- In der Au 3
- Hohe Geist 8
- Schürbusch 45
- Burgwall
- Schlagholz 58
- Eichenaue 1
- Hohe Ward
- Feldstiege 45
- Drei Eichen
- Heidegrund 22
- Middelfeld
- Inkingrodde 321
- Schornheide
- Hansaplatz 9
- Haus Spital
- Werse
- Osttor 85
- Neutor 2
- Verth 12
- Delstrup 21
- Im Draum 34b
- Holtrode 15s
- Wierling 31
- Bült 2
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- V/0662/2015
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 21.08.2015
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37