Jahresrechnung 2007 für den kameralen Haushalt der Stadt Münster einschl. Abschluss für den NKF-Teil des Haushalts

Jahresabschluss 2007 
für den 
NKF-Teil 
 
 
 
 
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Ergebnisrechnung 
 
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Ergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.609.119,97 6.570 .000 7.951.770 16.395.452,32 8.443.682+ 106,2+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.960.321,67 9.3 26.000 9.349.522 9.573.454,90 223.932+ 2,4+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.903.165,42 15.470. 940 15.623.360 16.013.193,38 389.834+ 2,5+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.465.775,82 2.969 .210 4.081.273 4.347.532,11 266.259+ 6,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 421.161,41 5.156.710 5.327 .708 12.638.780,42 7.311.072+ 137,2+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 93.376,06 0 0 119.060,50 119.061+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 21.452.920,35 39.492.860 42.333.634 59.087.473,63 16.75 3.840+ 39,6+ 0
11 Personalaufwendungen 28.158.321,67 70.670.292 71.185.749 70.176.968,52 1.008 .780 - 1,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.583.585,9 7 53.661.610 59.031.896 52.877.012,04 6.154.884 - 10,4 - 2. 338.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.004.878,25 17.809.239 17.8 58.299 23.088.936,84 5.230.638+ 29,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 684.329,38 11.102.100 11.172.091 11.107.524,14 64.567 - 0,6 - 144.198
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.356.386,22 25.115 .610 27.269.918 26.805.875,53 464.042 - 1,7 - 553.497
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.787.501,49 178.358.851 186.517.952 184.056.317,07 2. 461.635 - 1,3 - 3.036.433
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 60.334.581,14- 138.865.991- 144.184.318- 124.968.843,4 4- 19.215.475+ 13,3 - 3.036.433-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 186.868,73 181.910 181.910 197.793,49 15.883+ 8,7+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.180,00- 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis 191.048,73 181.410 181.410 197.793,49 16.383+ 9,0+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 60.143.532,41- 138.684.581- 144.002.908- 124.771.049,9 5- 19.231.858+ 13,4 - 3.036.433-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 60.143.532,41- 138.684.581- 144.002.908- 124.771.049,9 5- 19.231.858+ 13,4 - 3.036.433-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2007
Ergebnisrechnung
 
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Finanzrechnung 
 
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Finanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.311.318,69 6.554 .750 6.624.201 8.082.026,94 1.457.826+ 22,0+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 60.900,21 60.900+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.043.294,58 9.6 10.060 9.613.684 9.913.355,55 299.672+ 3,1+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.754.346,77 15.470. 940 15.386.420 16.282.891,77 896.472+ 5,8+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 728.952,48 2.969.210 3.585.460 5.187.129,11 1.601.669+ 44,7+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 640.114,34 6.195.470 6.196.527 6.179.240,52 17.287 - 0,3 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186.868,73 181.910 1 81.910 238.620,49 56.710+ 31,2+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.664.895,59 40.982.340 41.588.202 45.944.164,59 4.355 .962+ 10,5+ 0
10 - Personalauszahlungen 27.709.875,00 67.718.422 68.234.059 67.090.741,74 1.143 .317 - 1,7 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37.610.916,99 5 3.661.610 57.665.381 52.493.130,99 5.172.250 - 9,0 - 2.338 .738
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 500 500 0,00 500 - 1 00,0 - 0
14 - Transferauszahlungen 675.414,90 11.102.100 10.741.450 10.887.550,28 146.100+ 1,4+ 144.198
15 - Sonstige Auszahlungen 12.380.358,13 26.144.370 27.629.058 27.273.208,09 355.8 50 - 1,3 - 553.497
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.376.565,02 158.627.002 164.270.448 157.744.631,10 6. 525.817 - 4,0 - 3.036.433
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.711.669,43- 117.644.662- 122.682.246- 111.800.466,5 1- 10.881.780+ 8,9 - 3.036.433-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 562.879,31 4.190.310 2 .605.310 2.641.795,58 36.486+ 1,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 23.922.054,22 16.03 0.910 32.067.090 32.273.015,73 205.926+ 0,6+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 212.963,82 121 .000 127.000 1.753.862,93 1.626.863+ 1.281,0+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 63.536,28 63.536+ - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.697.897,35 20.342.220 34.799.400 36.732.210,52 1.932 .811+ 5,6+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.214.889,73 8.0 68.100 7.083.200 1.695.269,69 5.387.930 - 76,1 - 2.325
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.779.818,35 16.200.500 1 2.227.697 6.694.596,49 5.533.100 - 45,3 - 3.867.592
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 629.273,53 2.75 8.025 2.855.492 1.932.748,99 922.743 - 32,3 - 929.284
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 2.500,00 0 0 0,00 0+ - 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 34.600 160. 600 1.000,00 159.600 - 99,4 - 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
Jahresergebnis 2007
Finanzrechnung
 
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Finanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.626.481,61 27.131.225 22.396.989 10.323.615,17 12.073 .374 - 53,9 - 4.799.201
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 19.071.415,74 6.789.005- 12.402.411 26.408.595,35 14.00 6.184+ 112,9+ 4.799.201-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 40.640.253,69- 124.433.667- 110.279.835- 85.391.871,16 - 24.887.964+ 22,6 - 7.835.634-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
34 + Aufnahme von Krediten zur 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
36 - Tilgung von Krediten für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 40.640.253,69- 124.433.667- 110.279.835- 85.391.871,16 - 24.887.964+ 22,6 - 7.835.634-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 6.524.096,83- 46.672.87 1- 46.672.871- 46.672.870,62- 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 491.479,90 0 0 598.201, 09 598.201+ - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 46.672.870,62- 171.106.538- 156.952.705- 131.466.540,6 9- 25.486.165+ 16,2 - 7.835.634-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2007
Finanzrechnung
 
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Teilrechnungen 
 
Seite 225

Seite 226

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.000,00 30.000 20 8.547 6.590.196,70 6.381.650+ 3.060,1+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.279,82 51.100 51.100 59.346,00 8.246+ 16,1+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.815.030,80 10.135.6 10 10.202.605 11.227.307,11 1.024.703+ 10,0+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 268.504,40 1.923.6 30 2.393.706 2.588.018,31 194.312+ 8,1+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 228.494,05 29.100 135.744 7 .799.056,10 7.663.313+ 5.645,4+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 10.489.309,07 12.169.440 12.991.701 28.263.924,22 15.27 2.223+ 117,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 9.385.903,92 19.651.081 19.626.611 20.148.248,69 521.63 7+ 2,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.742.146,2 6 35.009.770 39.357.265 36.765.717,50 2.591.547 - 6,6 - 930 .000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.557,28 14.562.087 14.611.147 16.368.366,43 1.757.219 + 12,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 427.870 630.320 660.576,89 30.257+ 4,8+ 3.983
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.545.980,22 15.838. 674 16.975.646 16.532.487,57 443.159 - 2,6 - 5.902
17 = Ordentliche Aufwendungen 52.765.587,68 85.489.482 91.200.989 90.475.397,08 725.5 92 - 0,8 - 939.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 42.276.278,61- 73.320.042- 78.209.288- 62.211.472,86- 1 5.997.815+ 20,5 - 939.884-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 181.400,00 181.400 181.400 181.400,00 0+ 0,0+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 181.400,00 181.400 181.400 181.400,00 0+ 0,0+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis 42.094.878,61- 73.138.642- 78.027.888- 62.030.072,86- 1 5.997.815+ 20,5 - 939.884-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 42.094.878,61- 73.138.642- 78.027.888- 62.030.072,86- 1 5.997.815+ 20,5 - 939.884-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.715.440,00 4 2.471.590 42.471.590 42.471.590,16 0+ 0,0+ 0
28 - Aufwendungen aus internen 16.740,00 16.740 16.740 16.740,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.396.178,61- 30.683.792- 35.573.038- 19.575.222,70- 1 5.997.816+ 45,0 - 939.884-
Jahresabschluss 2007 Innere Verwaltung Dezernat Obm, I, II, V
Produktbereich 01
 
Seite 227

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.000 2.000 4.618,87 2.619+ 130,9+ 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.835.574,22 16.002 .150 32.002.150 31.769.447,58 232.702 - 0,7 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 23.835.574,22 16.004.150 32.004.150 31.774.066,45 230.0 84 - 0,7 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.214.889,73 8. 040.000 7.050.000 1.689.894,68 5.360.105 - 76,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.251.038,53 250.000 400.400 194.655,53 205.744 - 51,4 - 14 5.160
09 - für den Erwerb von beweglichem 148.436,79 336.450 373.950 460.590,43 86.640+ 23,2+ 3.066
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.614.365,05 8.626.450 7.824.350 2.345.140,64 5.479.209 - 70,0 - 148.226
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.221.209,17 7.377.700 24.179.800 29.428.925,81 5.249. 125+ 21,7+ 148.226-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Innere Verwaltung Dezernat Obm, I, II, V
Produktbereich 01
 
Seite 228

Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt,
deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird.
Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen Münsters mit anderen Städten
im In- und Ausland und betreut Veranstaltungen in städtischen Sitzungsräumen.
Die Produktgruppe "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" besteht aus den vier Produkten "Geschäftsführung für politische Gremien", "Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen",
"Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung" und "Ehrungen und Gratulationen".
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht steigen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (in Euro) 3.109.277 3.025.165 84.112 - 2,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 11,25 - 11,33 0,08 - 0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,0 2,6 0,6 + 30,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 136 132 4 - 2,9 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 1.622 1.856 234 + 14,4 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 668 718 50 + 7,5 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 0 + 0,0 +
 
Seite 229

Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produkt 010201 - Geschäftsführung für politische Gremien
Beschreibung
Die Geschäftsführung für politische Gremien betrifft den Rat, die Bezirksvertretungen, die Ausschüsse, den Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit, weitere Beiräte und Kommissionen, die Entsendung
von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen,
die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des
Sitzungsdienstprogrammes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erlediigt (inkl.
Schriftführung)
5 5 0 + 0,0 +
- Sitzungstermine der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl.
Schriftf.)
39 44 5 + 12,8 +
- Anzahl der Fraktionen im Rat 5 5 0 + 0,0 +
- Auslagenersatz für Aufwendungen der Fraktionen (in Euro) 819.370 818.500 870 - 0,1 -
- Höhe der Entschädigungszahlungen an Mandatsträger/innen (in Euro) 1.100.000 1.064.114 35.886 - 3,3 -
- Höhe der frei verfügbaren Mittel für den Ausländerbeirat (in Euro) 43.400 43.400 0 + 0,0 +
- Höhe der Ausgaben für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro) 39.250 7.970 31.280 - 79,7 -
- Höhe der Landeszuweisungen für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro) 30.000 30.000 - 100,0 -
 
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Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produkt 010202 - Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterhält Städtepartnerschaften mit den Städten York (England), Orléans (Frankreich), Kristiansand (Norwegen), Monastir (Tunesien), Rishon-le-Zion (Israel), Fresno (USA), Rjasan (Russland) und
Lublin (Polen). Eine Städtefreundschaft besteht mit der Stadt Mühlhausen (Deutschland); eine Kreispatenschaft gibt es zu der Stadt Braniewo (Polen). Darüber hinaus unterhält Münster-Hiltrup eine Städtpartnerschaft
zu Beaugency (Frankreich), die in diesem Produkt keine Berücksichtigung findet. Die Kontakte und Kooperationen insbesondere der Bürger/innen dieser Städte mit Münster gilt es zu pflegen und aktiv zu gestalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- offizielle Besuche in die/ aus den Städte/n 37 35 2 - 5,4 -
- Teilnehmer/innen an den offiziellen Besuchen 196 212 16 + 8,2 +
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Besuche 72 65 7 - 9,7 -
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Teilnehmer/innen 545 1.120 575 + 105,5 +
 
Seite 231

Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produkt 010203 - Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung
Beschreibung
Zu diesem Produkt zählen sowohl die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen als auch die Vergabe der Räumlichkeiten an Dritte und deren Betreuung. Durch das Amt des Rates und des
Oberbürgermeisters werden die Räume im Rathaus, Stadtweinhaus, Besprechungsräume im Stadthaus 1, 2 und 3 sowie das Kaminzimmer im Krameramtshaus vergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
(Sobald ein geeignetes System zur Datenerhebung zum Auslastungsgrad der Räume zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Zielkennzahl gebildet.)
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Höhe der Einnahmen durch externe Vermietung in Euro 15.000 32.383 17.383 + 115,9 +
- Anzahl der externen Veranstaltungen 150 18 132 - 88,0 -
- Anzahl der verfügbaren Räume 26 26 0 + 0,0 +
Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen
Beschreibung
Geehrt werden Menschen aus Münster durch verschiedene Gratulationen, Ehrenpatenschaften und Nachrufe/Kranzspenden bei Trauerfällen.
Für besondere Leistungen werden Menschen aus Münster in verschiedener Weise gewürdigt (Münsternadel, Paulusplakette, Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel, Ehrenbürgerschaft u. a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
 
Seite 232

Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Gratulationen zu Geburtstagen 700 595 105 - 15,0 -
- Anzahl der Gratulationen zu Hochzeiten 400 551 151 + 37,8 +
- Anzahl Übernahme von Ehrenpatenschaften 40 38 2 - 5,0 -
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.000 0 0,00 0+ 0,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 31.000 31.000 33.889,89 2.890+ 9,3+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 1.500 49.506,68 48.007+ 3.200,5+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 62.500 32.500 83.396,57 50.897+ 156,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 641.792 641.792 713.559,83 71.768+ 11,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 36.460 36.460 16.488,19 19.972 - 54,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 42.900 42.900 72.622,21 29.722+ 69,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 111.950 81.950 111.371,80 29.422+ 35,9+ 3.983
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.150.305 2.150. 305 2.111.123,17 39.182 - 1,8 - 2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.983.407 2.953.407 3.025.165,20 71.758+ 2,4+ 6.383
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 2.920.907- 2.920.907- 2.941.768,63- 20.862 - 0,7+ 6.383-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 2.920.907- 2.920.907- 2.941.768,63- 20.862 - 0,7+ 6.383-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 2.920.907- 2.920.907- 2.941.768,63- 20.862 - 0,7+ 6.383-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 125. 870 125.870 125.870,04 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.046.777- 3.046.777- 3.067.638,67- 20.862 - 0,7+ 6.383-
Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 234

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 235

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 5.000 0,00 5.000- 100,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 5.000- 0,00 5.000+ 100,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 5.000- 0,00 5.000+ 100,0- 0
Jahresabschluss 2007 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 236

Jahresabschluss 2007 OBM, BM und Verwaltungsführung Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,03 - 8,77 1,26 + 12,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,2 3,2 1,0 + 45,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Dezernate 6 6 0 + 0,0 +
- Durchschnittliche Anzahl der Ämter je Dezernat 5,5 6,0 0,5 + 9,1 +
 
Seite 237

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 16.807 16.806,72 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 60.780 60.780 60.780,00 0+ 0,0+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 60.780 77.587 77.586,72 0+ 0,0+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 2.527.467 2.527.467 2.201.361,06 326.106 - 12,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 2.000 250,33 1.750 - 87,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 6.700 6.700 17.724,19 11.024+ 164,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 8.125,00 8.125+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 226.693 236.290 2 11.431,68 24.858 - 10,5 - 3.501
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.762.860 2.772.456 2.438.892,26 333.564 - 12,0 - 3.501
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 2.702.080- 2.694.870- 2.361.305,54- 333.564+ 12,4 - 3.501-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 2.702.080- 2.694.870- 2.361.305,54- 333.564+ 12,4 - 3.501-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 2.702.080- 2.694.870- 2.361.305,54- 333.564+ 12,4 - 3.501-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 14.520 14.520 14.520,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 2.716.600- 2.709.390- 2.375.825,54- 333.564+ 12,3 - 3.501-
Jahresabschluss 2007 OBM, BM und Verwaltungsführung Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 238

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 199,00 801 - 80,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 199,00 801 - 80,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 199,00- 801+ 80,1 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 OBM, BM und Verwaltungsführung Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 239

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 199,00 801- 80,1- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 199,00- 801+ 80,1- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 199,00- 801+ 80,1- 0
Jahresabschluss 2007 OBM, BM und Verwaltungsführung Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
 
Seite 240

Jahresabschluss 2007 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat Obm
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu
den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten,
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ziele der Frauenförderung und deren Unterstützung durch die Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung werden durch das
Frauenbüro controlled.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro hat in 2007 anlässlich seines 20-jährigen Bestehens die Zeitung "Die Münsteranerin" in einer Auflage von 140.000 herausgebracht und stadtweit verteilt.
Wegen der damit zusammenhängenden Arbeitsbelastung und aktueller dringlicher Themen (Auswirkungen des TVöD/Leistungsentgelt) muss die Erstellung des Geschäftsberichtes auf 2008 verschoben werden.
Zu den Leistungsdaten: Die Zahl der Einwohner/innen der Stadt Münster und der Anteil der Frauen an den Einwohner/innen wird zunächst auf den Stand 31.12.2006 fortgeschrieben. Die Zahl der Mitarbeiter/innen der
Stadtverwaltung und der Anteil der Frauen an den Mitarbeiter/innen wird zunächst auf den Stand September 2006 fortgeschrieben.
Ziele
1. Die Maßnahmen zur selbständigen Übernahme von Gleichstellungsverantwortung durch die Dezernate und Ämter werden verstärkt.
2. Das Frauenbüro führt auf der Basis des noch zu erstellenden Geschäftsberichtes (inhaltlich-qualitative Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen) seine Arbeit im bisherigen Umfang fort.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und
Einrichtungen
2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche 130 132 2 + 1,5 +
- Zum 2. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 1.700 2.000 300 + 17,6 +
- Zum 2. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 40 42 2 + 5,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,88 - 1,88 0,00 + 0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,3 6,3 +
 
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Jahresabschluss 2007 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat Obm
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 270.868 272.106 1.238 + 0,5 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) 53 53 0 + 0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 5.013 5.268 255 + 5,1 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 47,8 51,3 3,5 + 7,3 +
 
Seite 242

Jahresabschluss 2007 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat Obm
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und den Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der
Personalbetreuung und -entwicklung und wirkt an deren Umsetzung mit. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Auf Grund der aktuell im Bereich TVöD zu erledigenden Arbeit musste die Fertigstellung des Berichtes zum Frauenförderplan 2003-2006 und des Frauenförderplans für 2007-2010 verschoben werden.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl Beratungsgespräche 30 32 2 + 6,7 +
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 1.700 2.000 300 + 17,6 +
- Anzahl Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 40 42 2 + 5,0 +
- Anzahl verwaltungsinterner Vereinbarungen mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen 2 2 0 + 0,0 +
- Zahl der Kooperationsprojekte 5 5 0 + 0,0 +
- Zahl der mitgezeichneten Vorlagen 35 9 26 - 74,3 -
- Zahl der Beteiligung an Personal(auswahl)verfahren 1.450 1.850 400 + 27,6 +
 
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Jahresabschluss 2007 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat Obm
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleistellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
20 jähriges Jubiläum, Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen auf der Grundlage der reduzierten Haushaltsmittel.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen / neu aufgelegten Publikationen 5 6 1 + 20,0 +
- Anzahl der Veranstaltungen 10 10 0 + 0,0 +
- Anzahl der entwickelten Konzepte 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der geförderten Frauenorganisationen / Träger / Einrichtungen 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der geförderten Projekte 30 28 2 - 6,7 -
- Anzahl der Arbeitskreise, Gremien etc. 24 26 2 + 8,3 +
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 4.850 4.850,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 29.545 29.544,52 0+ 0,0+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 50 34.395 34.394,52 0+ 0,0+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 243.337 243.337 241.851,63 1.485 - 0,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 200 22,97 177 - 88,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 600 600 1.987,04 1.387+ 231,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 230.000 234.850 234.305,09 545 - 0,2 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16.263 45.758 46.969,56 1.212+ 2,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 490.400 524.744 525.136,29 392+ 0,1+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 490.350- 490.350- 490.741,77- 392 - 0,1+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 490.350- 490.350- 490.741,77- 392 - 0,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 490.350- 490.350- 490.741,77- 392 - 0,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 19.360 19.360 19.359,96 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 509.710- 509.710- 510.101,73- 392 - 0,1+ 0
Jahresabschluss 2007 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat Obm
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
 
Seite 245

Jahresabschluss 2007 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der Allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
der Städtischen Bühnen.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgese tzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,84 - 1,50 0,34 + 18,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,9 16,4 2,5 + 18,0 +
 
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Jahresabschluss 2007 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung 19 19 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 0 + 0,0 +
 
Seite 247

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 80.760 80.760 79.700,00 1.060 - 1,3 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 80.760 80.760 79.700,00 1.060 - 1,3 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 491.405 491.405 402.047,66 89.358 - 18,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 45.470 45.470 42.999,92 2.470 - 5,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.050 1.050 0,00 1.050 - 100,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 17.173 17.173 15.967,27 1.206 - 7,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 555.099 555.099 461.014,85 94.084 - 17,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 474.339- 474.339- 381.314,85- 93.024+ 19,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 474.339- 474.339- 381.314,85- 93.024+ 19,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 474.339- 474.339- 381.314,85- 93.024+ 19,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 24.200 24.200 24.199,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 498.539- 498.539- 405.514,77- 93.024+ 18,7 - 0
Jahresabschluss 2007 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
 
Seite 248

Jahresabschluss 2007 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
 
Seite 249

Jahresabschluss 2007 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 33,34 48,91 15,57 + 46,7 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 33,34 31,60 1,74 - 5,2 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 67 66 1 - 1,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,82 - 3,00 0,18 - 6,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 5,8 0,2 + 3,6 +
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 17.000 15.037 1.963 - 11,5 -
 
Seite 250

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 44.000 44.000 0,00 44.000 - 100,0 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.400 1.400 50.005,00 48.605+ 3.471,8+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 45.400 45.400 50.005,00 4.605+ 10,1+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 746.182 746.182 803.321,32 57.139+ 7,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 370 370 0,00 370 - 100,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 3.850 3.850 3.239,93 610 - 15,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16.548 16.548 12.816,92 3.731 - 22,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 766.950 766.950 819.378,17 52.428+ 6,8+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 721.550- 721.550- 769.373,17- 47.823 - 6,6+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 721.550- 721.550- 769.373,17- 47.823 - 6,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 721.550- 721.550- 769.373,17- 47.823 - 6,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 43.570 43.570 43.569,96 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 765.120- 765.120- 812.943,13- 47.823 - 6,3+ 0
Jahresabschluss 2007 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
 
Seite 251

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.600 1.600 0,00 1.600 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.600 1.600 0,00 1.600 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.600- 1.600- 0,00 1.600+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
 
Seite 252

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.600 0,00 1.600- 100,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.600- 0,00 1.600+ 100,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.600- 0,00 1.600+ 100,0- 0
Jahresabschluss 2007 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
 
Seite 253

Jahresabschluss 2007 Public Relations Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film). Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und
Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort, sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für
einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten in Münsters Stadtnetz www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung von Münsters Stadtnetz www.muenster.de gemeinsam mit
Verein Bürgernetz - büne e.V. -
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
- Medienbeobachtung: Clipping und Mitschnitte, Pressespiegel
Besonderheiten im Planjahr
- neues Virtuelles Rathaus im Stadtnetz www.muenster.de
- Veröffentlichung Leitfaden für barrierearme Printpublikationen
- Produktion Film und Footage über Skulpturen-Stadt Münster
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ist der
aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
 
Seite 254

Jahresabschluss 2007 Public Relations Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt u. parallel unter www.muenster.de veröffentlicht
werden
1.500 1.361 139 - 9,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 276 257 19 - 6,9 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 76 70 6 - 7,9 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 23 19 4 - 17,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl monatsdurchschnittlicher Abrufe (Hits) von städtischen Seiten www.muenster.de/Stadt in Mio. 7,9 10,0 2,1 + 26,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Drehtage für Filmproduktionen in Münster 30 70 40 + 133,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,80 - 3,53 0,27 + 7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 10,3 1,9 + 22,6 +
Leistungsdaten
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 14.480 14.480 21.481,14 7.001+ 48,4+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 79.610 92.810 88.696,23 4.114 - 4,4 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 94.090 107.290 110.177,37 2.887+ 2,7+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 696.110 696.110 626.505,91 69.604 - 10,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.160 6.160 10.419,87 4.260+ 69,2+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.700 4.700 10.271,98 5.572+ 118,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 45.570 45.570 45.970,00 400+ 0,9+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 313.776 326.976 3 16.197,83 10.778 - 3,3 - 14.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.066.316 1.079.516 1.009.365,59 70.150 - 6,5 - 14.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 972.226- 972.226- 899.188,22- 73.038+ 7,5 - 14.660-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 972.226- 972.226- 899.188,22- 73.038+ 7,5 - 14.660-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 972.226- 972.226- 899.188,22- 73.038+ 7,5 - 14.660-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 58.100 58.100 58.099,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.030.326- 1.030.326- 957.288,14- 73.038+ 7,1 - 14.66 0-
Jahresabschluss 2007 Public Relations Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
 
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.000 4.000 349,00 3.651 - 91,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.000 4.000 349,00 3.651 - 91,3 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.000- 4.000- 349,00- 3.651+ 91,3 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Public Relations Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
 
Seite 257

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 4.000 349,00 3.651- 91,3- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.000- 349,00- 3.651+ 91,3- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.000- 349,00- 3.651+ 91,3- 0
Jahresabschluss 2007 Public Relations Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
 
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Jahresabschluss 2007 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte "Personalmanagement" und "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen
sowie für die Verwaltungsführung. Das Produkt "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber
den Amts- und Werksleitungen erbringt. Das Produkt "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der
Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Teilergebnis (und damit der "Zuschussbedarf") für diese Produktgruppe soll in dem Verhältnis sinken, wie die Anzahl der Mittarbeiter/-innen der Stadtverwaltung abnimmt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) der Produktgruppe - 3.683.368 - 3.409.994 273.374 + 7,4 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (einschl. Eigenbetriebe) 4.320 4.271 49 - 1,1 -
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) der Produktgruppe je Mitarbeiter/in - 853 - 798 55 + 6,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,60 - 12,59 1,01 + 7,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,3 14,9 2,6 + 21,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan 3.364 3.311 53 - 1,6 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 36 36 0 + 0,0 +
 
Seite 259

Jahresabschluss 2007 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produkt 010801 - Personalmanagement
Beschreibung
Das Personalmanagement umfasst das gesamte Tätigkeitsfeld der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr sowie die zentralen Aktivitäten zum Einsatz und zur Weiterentwicklung der Ressource "Personal",
sofern diese Aufgaben nicht durch unmittelbare Führungskräfte in den Fachämtern wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören dazu
- der Personaleinsatz
- die Personalentwicklung
- die Ausbildung
- die betriebliche Sozialarbeit
- die Personalverwaltung.
Außerdem beinhaltet dieses Produkt die zentrale Bewirtschaftung und ein zentrales Controlling der gesamten städtischen Personalaufwendungen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Umstellung auf den TVöD stellt eine gravierende Veränderung des Tarifrechts dar. Auch im Jahr 2007 prägte diese Veränderung die Leistungserbringung im Rahmen dieses Produkts.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern) 120 139 19 + 15,8 +
- Anzahl der Einstellungen und Umsetzungen 1.010 930 80 - 7,9 -
- Fortbildungsaufwendungen für fachübergreifende Personalentwicklung 345.000 201.971 143.029 - 41,5 -
- Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen 92 77 15 - 16,3 -
- Anzahl dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen 27 27 0 + 0,0 +
 
Seite 260

Jahresabschluss 2007 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produkt 010802 - Organisationsmanagement
Beschreibung
Zu diesem Produkt zählen sämtliche Aktivitäten zum Aufgabenfeld "Organisationsangelegenheiten", soweit sie nicht von den einzelnen Ämtern und Einrichtungen selbst wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören
dazu
- Organisationsverwaltung, -beratung und -entwicklung,
- Stellenbewertungen
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan 3.364 3.311 53 - 1,6 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 36 36 0 + 0,0 +
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 509.580 549.58 0 550.602,23 1.022+ 0,2+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 9.320 9.320 44.544,24 35.224+ 377,9+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 518.900 558.900 595.146,47 36.246+ 6,5+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 2.983.153 2.983.153 2.913.124,35 70.029 - 2,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 7.010 7.010 351,05 6.659 - 95,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 8.550 8.550 23.399,60 14.850+ 173,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 40.350 40.350 39.546,00 804 - 2,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 891.275 928.395 7 56.789,94 171.605 - 18,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.930.338 3.967.458 3.733.210,94 234.248 - 5,9 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 3.411.438- 3.408.558- 3.138.064,47- 270.494+ 7,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 3.411.438- 3.408.558- 3.138.064,47- 270.494+ 7,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 3.411.438- 3.408.558- 3.138.064,47- 270.494+ 7,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 271. 930 271.930 271.929,96 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.683.368- 3.680.488- 3.409.994,43- 270.494+ 7,4 - 0
Jahresabschluss 2007 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
 
Seite 262

Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" umfasst die beiden Produkte des Rechtsamts
- "Allgemeine Rechtsberatung und Prozessführung" sowie
- "Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Ausschreibungen".
Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechtsamt alle
städtischen Ämter und Einrichtungen sowie die Verwaltungsleitung und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht.
Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten im Sinne des zweiten Produkts sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Schöffenauswahl,
die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die hohe Effizienz der Arbeit in dieser Produktgruppe soll gehalten werden. Exemplarisch für dieses Ziel sollen sich die Personalaufwendungen nicht überproportional zu den genannten Zielkennzahlen entwickeln.
2. Der Bestand städtischer Entscheidungen wird gesichert. Mindestens 90% der Gerichtsverfahren unter Beteiligung des Rechtsamtes sollen gewonnen werden.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen der Produktgruppe (in Euro) 923.203 1.234.025 310.822 + 33,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neuen Gerichtsverfahren, an denen das Rechtsamt beteiligt ist 540 643 103 + 19,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen 700 607 93 - 13,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle 212 176 36 - 17,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der gewonnenen Gerichtsverfahren (in %) 90 81 9 - 10,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,05 - 7,69 0,36 + 4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,1 24,4 7,3 + 42,7 +
Leistungsdaten
 
Seite 263

Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
Produkt 011001 - Allgemeine Rechtsberatung und Prozessführung
Beschreibung
Das Rechtsamt berät alle städtischen Ämter und Einrichtungen sowie die Verwaltungsleitung in juristischen Angelegenheiten.
Es vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Neue Gerichtsverfahren, an denen das Rechtsamt beteiligt ist 540 643 103 + 19,1 +
Produkt 011002 - Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Ausschreibungen
Beschreibung
Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten des Rechtsamts sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Schöffenauswahl, die Abwicklung
von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Die Standesamtsaufsicht ist in § 2 der Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes des Landes NRW geregelt. Danach muss es auch in kreisfreien Städten eine Aufsicht üb er die Standesämter geben
und zwar innerhalb der Behörde. Diese Aufgabe ist dem Rechtsamt übertragen worden.
Risikovorsorge umfasst die gesetzliche Unfallversicherung und die Haftpflichtversicherung über den Kommunalen Schadensausgleich. Damit im Zusammenhang steht die Regulierung von Schäden, welche Dritten
durch das Verhalten städtischer Bediensteter oder den Zustand städtischer Einrichtungen entstanden sind.
Im Rahmen der Vergabe städtischer Auftrage befasst sich das Rechtsamt mit der Bekanntmachung beabsichtigter Vergaben, der Versendung von Ausschreibungsunterlagen, der Entgegennahme, Öffnung und
Sicherung von Angeboten sowie der Betreuung des Vergabeausschusses des Rates der Stadt Münster. Das Rechtsamt informiert Bieter und berät ausschreibende Ämter in rechtlichen Angelegenheiten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
 
Seite 264

Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
Produkt 011002 - Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Ausschreibungen
Ziele
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 265

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 29.100 29.100 49.024,54 19.925+ 68,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 83.370 83.370 76.345,97 7.024 - 8,4 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 338.670 452.47 0 548.038,58 95.569+ 21,1+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 96,90 97+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 451.140 564.940 673.505,99 108.566+ 19,2+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.295.621 1.295.621 1.234.024,97 61.596 - 4,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 330 330 132,50 198 - 59,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 3.850 3.850 9.725,61 5.876+ 152,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 227.600 221.259,00 6.341 - - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.215.050 1.605. 050 1.174.008,78 431.041 - 26,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.514.851 3.132.451 2.639.150,86 493.300 - 15,8 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 2.063.711- 2.567.511- 1.965.644,87- 601.866+ 23,4 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 2.063.711- 2.567.511- 1.965.644,87- 601.866+ 23,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 2.063.711- 2.567.511- 1.965.644,87- 601.866+ 23,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 116. 180 116.180 116.179,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 2.179.891- 2.683.691- 2.081.824,79- 601.866+ 22,4 - 0
Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
 
Seite 266

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 700 700 0,00 700 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 700 700 0,00 700 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 700- 700- 0,00 700+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
 
Seite 267

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 700 0,00 700- 100,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 700- 0,00 700+ 100,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 700- 0,00 700+ 100,0- 0
Jahresabschluss 2007 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Rechtsamt
 
Seite 268

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe "Immobilienmanagement" besteht aus den zwei Produkten "Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien" und "Eigentümerfunktion, Bewirtschaftung nicht städtisch genutzter Immobilien". Zu den
Aufgaben des Handlungsfeldes Liegenschaften gehören die zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt Münster.
Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im liegenschaftlichen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse.
Dazu gehören sowohl wirtschaftlich begründete Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Controlling liegenschaftlichen Handelns unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und
Bereitstellungszielen.
Besonderheiten im Planjahr
In den "Leistungsdaten" sollen liegenschaftliche Immobilienwerte entsprechend der Bilanzstruktur abgebildet werden. Angaben zu den Werten können erst nach der Bewertung der Immobilien eingepflegt werden.
Ziele
1. Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch
- Erwerb
- Entwicklung
- Verwertung
- Bewirtschaftung
- Verwaltung
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von
- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen und infrastrukturellen
Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Investitionsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro) 3.214.890 8.050.000 1.154.920 6.895.080 - 85,7 -
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %) 100 14 86 - 86,0 -
- Zum 1. Ziel: Vermarktungsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro) 17.021.408 16.000.000 30.496.450 14.496.450 + 90,6 +
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %) 100 191 91 + 91,0 +
 
Seite 269

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,40 17,38 11,54 5,84 - 33,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 80,2 66,8 120,8 54,0 + 80,8 +
Leistungsdaten
 
Seite 270

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Grundstücksbeschaffung und -abgaben für städtische Ämter und Dritte (Kategorien A und B), Grundstücks- und Baulandentwicklung (Kategorie C) und Bodenbevorratung
(Kategorie D). Es beinhaltet im Wesentlichen die eigentums- und besitzrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Immobilien mit Blick auf den Eigen- und Drittbedarf durch Bereitstellung eigener Flächen, Erwerb,
Tausch, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignung, Annahme von Legaten und Schenkungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Baulasten etc.) und sonstige
Vereinbarungen wie Miet- und Pachtverträge einschließlich Wahrnehmung der vertraglichen Rechte und Pflichten bei angemieteten bzw. angepachteten Immobilien sowie Gestattungsverträge und PPP-Modelle; die
Verwirklichung von Stadtentwicklungszielen (z.B. Finanzen, Zeit, Lage etc.); die Entwicklung einheitlich geplanter Baugebiete (städtisches Eigentum und Fremdeigentum, Dauernutzungsrechte), die Durchführung
stadtbedeutender Großprojekte und sonstiger immobilienbezogener Vorhaben; die Durchführung von Investoren- bzw. Realisierungswettbewerben sowie die Erarbeitung von Strategien für Flächensanierung,
Flächenaktivierung und Grundstücksverkehr; Verhandlungen und Vertragsabschlüsse bzw. -abwicklungen zur Beschaffung und Abgabe von Liegenschaften einschließlich Kompensationsgeschäfte; die
Immobilienakquisition und -vermarktung nebst rentablen Vermögensanlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Die genannten Zielkennzahlen und Leistungsdaten bilden die Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken gem. Vergaberichtlinie, mithin nur einen Teil des gesamten Aufgabenspektrums, ab. Die Angaben
basieren auf Schätzungen - unter Berücksichtigung der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. Details sind dem Arbeitsprogramm des Amtes für Liegenschaften zu entnehmen.
Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung können zu den Werten städtischer Immobilien z. Zt. keine Angaben gemacht werden.
Ziele
1. Optimierung des städtichen Immobilienportfolios durch
- Erwerb
- Entwicklung
- Verwertung
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von
- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen sowie infrastrukurellen
Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.
 
Seite 271

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös der Stadt gemäß Vergaberichtlinien für baureifes Wohnbauland (in
Euro/m²)
130,24 134,69 4,45 + 3,4 +
- Zum1.Ziel:Durchschn.Verkaufserlös(ohne Erschließl.beitr.etc.)d.Stadt gem.Verg.richtl.f.baureifes Wohnbauland (in
EUR/m²)
247,00 215,00 32,00 - 13,0 -
- Zum 1.Ziel: Durchschn.Verkaufserlös(ohne Erschl.beiträge etc)privater Verkäufer für baureifes Wohnbauland (in
Euro/m²)
52,7 62,7 10,0 + 19,0 +
Leistungsdaten
- Verkauf baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in m²) 27.400 22.034 5.366 - 19,6 -
- Verkaufserlös baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in Euro) 3.568.440 2.967.847 600.593 - 16,8 -
Produkt 011102 - Eigentümerfunktion,Bewirtschaft.v. nicht städtisch genutzten Immobilien
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für das gesamte städtische Eigentum sowie Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken und Bewirtschaftung von unbebauten
Grundstücken, die nicht städtisch eigengenutzt werden. Es beinhaltet - kategorisiert nach Eigennutzung (Kategorie A), quasi-öffentliche Nutzung (Kategorie B), Entwicklungsimmobilien (Kategorie C) und
Vorratsvermögen (Kategorie D) - im Wesentlichen die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Stadt Münster als Eigentümerin von Immobilien; immobilienbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnungen;
Investitionsrechnungen - bezogen auf die Nutzungs- und Entwicklungsziele je Immobilie unter Berücksichtigung von Anschaffungs-, Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand; die Vermietung, Verpachtung und
Überlassung von Immobilien einschließlich Vertragsabschluss und -abwicklung; Veranstaltungsgenehmigungen; Regelungen über Ausgleichsflächen; vertragliche Regelungen mit der DSM Ströer GmbH und mit
Versorgungsträgern.
Besonderheiten im Planjahr
Zielkennzahlen und Leistungsdaten werden erstmalig mit dem Haushalt 2009 genannt werden, wenn die wesentlichen Arbeiten zum Aufbau und zur Vereinheitlichung der zugrunde liegende Datenstruktur
abgeschlossen sind.
 
Seite 272

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ziele
Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch
- Bewirtschaftung
- Verwaltung
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von
- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen sowie infrastrukturellen
Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.
 
Seite 273

Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011102 - Eigentümerfunktion,Bewirtschaft.v. nicht städtisch genutzten Immobilien
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 274

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 186.890 0,00 1 86.890 - - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 117.251,81 2.000 2.000 2.414,25 414+ 20,7+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.726.132,82 9.448.81 0 9.448.810 10.279.882,63 831.073+ 8,8+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.823,54 84.580 11 2.580 205.868,82 93.289+ 82,9+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 186.465,76 12.820 61.880 7. 582.882,11 7.521.002+ 12.154,2+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 10.093.673,93 9.548.210 9.812.160 18.071.047,81 8.258.8 88+ 84,2+ 0
11 - Personalaufwendungen 1.813.420,40 1.883.484 1.859.014 1.669.758,38 189.255 - 1 0,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.647.081,54 2.626.410 4.403.090 2.808.014,17 1.595.076 - 36,2 - 300.00 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.229,71 10.867 59.927 62.476,33 2.549+ 4,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.163.257,56 9.777.4 87 10.436.493 10.432.278,60 4.214 - 0,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.667.989,21 14.298.248 16.758.524 14.972.527,48 1.785 .997 - 10,7 - 300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.574.315,28- 4.750.038- 6.946.364- 3.098.520,33 10.044 .884+ 144,6 - 300.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 181.400,00 181.400 181.400 181.400,00 0+ 0,0+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 181.400,00 181.400 181.400 181.400,00 0+ 0,0+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis 2.392.915,28- 4.568.638- 6.764.964- 3.279.920,33 10.044 .884+ 148,5 - 300.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.392.915,28- 4.568.638- 6.764.964- 3.279.920,33 10.044 .884+ 148,5 - 300.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 141.600, 00 140.380 140.380 140.380,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.534.515,28- 4.709.018- 6.905.344- 3.139.540,25 10.044 .884+ 145,5 - 300.000-
Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 275

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.835.574,22 16.000 .100 32.000.100 31.767.690,08 232.410 - 0,7 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 23.835.574,22 16.000.100 32.000.100 31.767.690,08 232.4 10 - 0,7 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 3.214.889,73 8.040.000 7 .050.000 1.689.894,68 5.360.105 - 76,0 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 981.104,23 50.000 50.000 23.419,08 26.581 - 53,2 - 74.574
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.350 1.350 539,96 810 - 60,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.195.993,96 8.091.350 7.101.350 1.713.853,72 5.387.496 - 75,9 - 74.574
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.639.580,26 7.908.750 24.898.750 30.053.836,36 5.155. 086+ 20,7+ 74.574-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 276

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 23.835.574,22 32.000.000 31.697.925,68 302.074- 0,9- 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 3.214.889,73 7.010.000 1.131.496,55 5.878.503- 83,9- 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.620.684,49 24.990.000 30.566.429,13 5.576.429+ 22,3+ 0
./. Auszahlungen)
0010 Beiträge n. BauGB/KAG
städt. Grundstücke
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 558.398,13 518.398+ 1.296,0+ 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 558.398,13- 518.398- 1.296,0+ 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 23.419,08 26.581- 53,2- 74.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 23.419,08- 26.581+ 53,2- 74.574-
./. Auszahlungen)
1000 Verkauf für das
Münsterlandstadion
Einzahlung aus der 0,00 100 0,00 100- 100,0- 0
Veräußerung von Sachanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100 0,00 100- 100,0- 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 277

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 981.104,23 1.350 539,96 810- 60,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 981.104,23- 1.350- 539,96- 810+ 60,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.639.580,26 24.898.750 29.984.071,96 5.085.322+ 20,4+ 74.574-
Jahresabschluss 2007 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 278

Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Das Gebäudemanagement (GM) stellt städtischen Ämtern und Einrichtungen Gebäude bereit und erbringt in diesem Zusammenhang gebäudewirtschaftliche Leistungen.
Das Gebäudemanagement zielt darauf ab, alle anfallenden Aufgaben und Prozesse während des gesamten Lebenszyklusses eines Gebäudes im Sinne einer erhöhten Nutzungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu
planen und zu gestalten. Die Einbeziehung der Nutzer/innen in die Verantwortung der Gebäudenutzung und -bewirtschaftung, die Herstellung von Kostentransparenz und die Optimierung der Ablauforganisation soll zu
Synergieeffekten und damit einhergehenden Kosteneinsparungen führen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Gebäudemanagement befindet sich noch in der Aufbauphase. Erst mit dem Abschluss der Immobilienbewertung in 2007 können sämtliche Ziel- und Leistungskennzahlen gebildet werden. Dies gilt insbesondere
für Abschreibungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.
Ziele
1. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken (gemessen am allgemeinen Preisindex).
2. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.
3. Die jährlichen Aufwände dürfen nicht höher als die jährlichen Erträge sein.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bewirtschaftungsaufwand (in Euro) 32.095.060 31.929.150 33.235.499 1.306.349 + 4,1 +
- Zum 1. Ziel: Energiekosten (in Euro) 11.346.330 10.822.000 11.834.217 1.012.217 + 9,4 +
- Zum 1. Ziel: Reinigungskosten (in Euro) 4.562.850 4.861.690 5.281.092 419.402 + 8,6 +
- Zum 1. Ziel: Instandhaltungskosten (in Euro) 13.500.660 13.611.480 14.313.525 702.045 + 5,2 +
- Zum 2. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex ( Ausgangsbasis: 100) 100,00 100,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 132,40 - 40,14 - 28,49 11,65 + 29,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,6 100,0 86,7 13,3 - 13,3 -
Leistungsdaten
- Fläche in städtisch genutzten Gebäuden (in qm) 894.500 902.500 876.459 26.041 - 2,9 -
 
Seite 279

Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produktes obliegen dem Amt für Gebäudemanagement der Bau, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung (insbesondere die technische Bewirtschaftung, Reinigung, Wachdienst,
Hausverwaltung, Flächenmanagement und Energiemanagement) von betriebsnotwendigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Kulturgebäude, Sportgebäude, Gebäude der
Jugendpflege, Betriebsgebäude und Gebäude des Gesundheitsdienstes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude kundenorientiert und kostengünstig zur Verfügung zu stellen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete (pro qm) 43,20 56,62 13,42 + 31,1 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Schulg ebäuden (pro qm) 41,80 51,15 9,35 + 22,4 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Sportg ebäuden (pro qm) 49,10 56,36 7,26 + 14,8 +
 
Seite 280

Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Schulen 115 96 19 - 16,5 -
- Fläche in Schulen (in qm) 469.728 471.063 1.335 + 0,3 +
- Anzahl Feuerwehrgebäude 29 25 4 - 13,8 -
- Fläche in Feuerwehrgebäuden (in qm) 26.996 27.027 31 + 0,1 +
- Anzahl Gebäude der Jugendpflege 23 16 7 - 30,4 -
- Fläche in Gebäuden der Jugendpflege(in qm) 16.925 7.349 9.576 - 56,6 -
- Anzahl Kindergärten/-tagesstätten 53 47 6 - 11,3 -
- Fläche in Kindergärten/-tagesstätten (in qm) 27.228 27.916 688 + 2,5 +
- Anzahl Verwaltungsgebäude 25 33 8 + 32,0 +
- Fläche Verwaltungsgebäude (in qm) 85.535 100.091 14.556 + 17,0 +
- Anzahl Kulturgebäude/Wegekreuze/Skulpturen 155 154 1 - 0,6 -
- Fläche in Kulturgebäuden (in qm) 114.222 111.525 2.697 - 2,4 -
- Anzahl Sportgebäude 124 61 63 - 50,8 -
- Fläche in Sportgebäude (in qm) 111.186 51.390 59.796 - 53,8 -
- Anzahl Sozialgebäude 55 49 6 - 10,9 -
- Fläche in Sozialgebäuden (in qm) 21.983 14.822 7.161 - 32,6 -
- Anzahl Betriebsgebäude 31 112 81 + 261,3 +
- Fläche Betriebsgebäude (in qm) 17.448 13.540 3.908 - 22,4 -
- Anzahl Gebäude des Gesundheitsdienstes 2 3 1 + 50,0 +
- Fläche in Gebäuden des Gesundheitsdienstes (in qm) 2.504 3.780 1.276 + 51,0 +
- Anzahl öffentlicher WC-Anlagen 13 12 1 - 7,7 -
- Fläche in öffentlichen WC-Anlagen (in qm) 374 374 0 + 0,0 +
 
Seite 281

Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
Produkt 011202 - Besondere Gebäudewirtschaftliche Serviceleistungen
Beschreibung
Bei den besonderen gebäudewirtschaftlichen Serviceleistungen handelt es sich um Leistungen auf Einzelanforderung der Gebäudenutzer/innen (Mieter/innen). Zu den Leistungen gehören unter anderem
Planungsstudien, Gebäudeanpassungen, nutzerbedingte Umzüge, Sonderreinigungs-, Sonderentsorgungsleistungen sowie Instandhaltung nicht städtisch genutzter Gebäude (für das Amt für Liegenschaften).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Produkt ist kundenorientiert zu erbringen.
2. Das Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen. Die Verrechnungspreise sollen die HOAI-Honorare nicht übersteigen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex 100 100 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Unterschreitungen / Überschreitungen (HOAI- Honorare = 100%) 100 100 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Kosten nutzerbedingter Umbauten (in Euro) 322.090 322.090 - 100,0 -
Leistungsdaten
 
Seite 282

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.000,00 0 0 6.567. 839,98 6.567.840+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.028,01 20.000 20.000 7.907,21 12.093 - 60,5 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.897,98 0 0 51.120,76 51.121+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.680,86 293.940 569.016 507.170,21 61.846 - 10,9 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 42.028,29 2.560 60.144 67.199,95 7.056+ 11,7+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 395.635,14 316.500 649.160 7.201.238,11 6.552.078+ 1.009 ,3+ 0
11 - Personalaufwendungen 7.572.483,52 7.335.891 7.335.891 7.488.014,67 152.123+ 2 ,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.095.064,7 2 31.929.150 34.499.964 33.518.442,11 981.522 - 2,8 - 630.0 00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.327,57 14.474.970 14.474.970 16.060.061,97 1.585.092 + 11,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 382.722,66 784.253 78 4.253 1.169.376,73 385.124+ 49,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.097.598,47 54.524.265 57.095.079 58.235.895,48 1.140 .817+ 2,0+ 630.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.701.963,33- 54.207.765- 56.445.919- 51.034.657,37- 5 .411.262+ 9,6 - 630.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 39.701.963,33- 54.207.765- 56.445.919- 51.034.657,37- 5 .411.262+ 9,6 - 630.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.701.963,33- 54.207.765- 56.445.919- 51.034.657,37- 5 .411.262+ 9,6 - 630.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.857.040,00 4 3.352.640 43.352.640 43.352.640,00 0+ 0,0+ 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.740,00 16.740 16.740 16.740,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.861.663,33- 10.871.865- 13.110.019- 7.698.757,37- 5. 411.262+ 41,3 - 630.000-
Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 283

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 269.934,30 200.000 350.400 171.236,45 179.163 - 51,1 - 70.5 86
09 - für den Erwerb von beweglichem 148.436,79 120.000 120.000 223.750,54 103.751+ 86,5+ 98
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 418.371,09 320.000 470.400 394.986,99 75.413 - 16,0 - 70.68 4
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 418.371,09- 320.000- 470.400- 394.986,99- 75.413+ 16,0 - 7 0.684-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 284

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 19.534,89 20.000 150.381,23 130.381+ 651,9+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.534,89- 20.000- 150.381,23- 130.381- 651,9+ 0
./. Auszahlungen)
0020 Energiesparmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 269.934,30 350.400 171.236,45 179.163- 51,1- 70.586
Auszahlung für den Erwerb von 80.955,36 50.000 181,27 49.819- 99,6- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 350.889,66- 400.400- 171.417,72- 228.982+ 57,2- 70.586-
./. Auszahlungen)
0030 laufende
Bauinvestitionen
Auszahlung für den Erwerb von 47.946,54 50.000 73.188,04 23.188+ 46,4+ 98
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.946,54- 50.000- 73.188,04- 23.188- 46,4+ 98-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 418.371,09- 470.400- 394.986,99- 75.413+ 16,0- 70.684-
Jahresabschluss 2007 Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 
Seite 285

Jahresabschluss 2007 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
- Telefonzentrale
Die Produktgruppe "Zentrale Dienste" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt dieser Produktgruppe. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portovolumen pro Einwohner/in (in Euro) 5,44 4,44 1,00 - 18,4 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,00 0,72 0,28 - 28,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 70 70 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,029 0,029 0,000 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen in der Telefonzentrale (in %) 95 95 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,48 - 5,15 2,67 - 107,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 59,6 48,0 11,6 - 19,5 -
 
Seite 286

Jahresabschluss 2007 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 16.500 16.567 67 + 0,4 +
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 279.000 334.304 55.304 + 19,8 +
 
Seite 287

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 700,00 700+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 557.900 595.400 735.042,20 139.642+ 23,5+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 431.710 431.71 0 547.162,24 115.452+ 26,7+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.500 1.500 4.821,22 3.321+ 221,4+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 991.110 1.028.610 1.287.725,66 259.116+ 25,2+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 806.640 806.640 1.854.678,91 1.048.039+ 129,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 356.210 3 56.210 368.596,39 12.386+ 3,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.050 4.050 106.857,57 102.808+ 2.538,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 429.850 428.405 2 85.527,09 142.878 - 33,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.596.750 1.595.305 2.615.659,96 1.020.355+ 64,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 605.640- 566.695- 1.327.934,30- 761.239 - 134,3+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 605.640- 566.695- 1.327.934,30- 761.239 - 134,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 605.640- 566.695- 1.327.934,30- 761.239 - 134,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 66.940 66.940 66.940,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 672.580- 633.635- 1.394.874,38- 761.239 - 120,1+ 0
Jahresabschluss 2007 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
 
Seite 288

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 2.000 2.000 4.618,87 2.619+ 130,9+ 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.050 2.050 1.757,50 293 - 14,3 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.050 4.050 6.376,37 2.326+ 57,4+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 202.800 240.300 235.751,93 4.548 - 1,9 - 2.968
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 202.800 240.300 235.751,93 4.548 - 1,9 - 2.968
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 198.750- 236.250- 229.375,56- 6.874+ 2,9 - 2.968-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
 
Seite 289

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.000 4.618,87 2.619+ 130,9+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 2.050 1.457,50 593- 28,9- 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 213.300 218.234,32 4.934+ 2,3+ 2.968
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 209.250- 212.157,95- 2.908- 1,4+ 2.968-
./. Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 0 300,00 300+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 27.000 17.517,61 9.482- 35,1- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 27.000- 17.217,61- 9.782+ 36,2- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 236.250- 229.375,56- 6.874+ 2,9- 2.968-
Jahresabschluss 2007 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
 
Seite 290

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.316.540 5. 316.540 5.435.605,13 119.065+ 2,2+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 27.780 27.780 17.441,24 10.339 - 37,2 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 108.000 108.00 0 135.565,35 27.565+ 25,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.057.650 5.057.650 4.481.627,20 576.023 - 11,4 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 10.509.970 10.509.970 10.070.238,92 439.731 - 4,2 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 7.054.799 7.132.309 7.243.576,88 111.267+ 1,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 644.620 6 44.620 520.230,12 124.390 - 19,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 95.571 95.571 105.949,28 10.378+ 10,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 144.809,10 144.809+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.247.499 1.255. 282 979.125,29 276.157 - 22,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 9.042.489 9.127.782 8.993.690,67 134.092 - 1,5 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 1.467.481 1.382.188 1.076.548,25 305.639 - 22,1 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 1.467.481 1.382.188 1.076.548,25 305.639 - 22,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 1.467.481 1.382.188 1.076.548,25 305.639 - 22,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 487.280 487.280 487.279,92 0 - 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 980.201 894.908 589.268,33 305.639 - 34,2 - 0
Jahresabschluss 2007 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
 
Seite 291

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 12.000 12.000 0,00 12.000 - 100,0 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 12.000 12.000 0,00 12.000 - 100,0 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 84.600 84.600 44.660,52 39.939 - 47,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 84.600 84.600 44.660,52 39.939 - 47,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 72.600- 72.600- 44.660,52- 27.939+ 38,5 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
 
Seite 292

Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht (OBG NW)
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen
(in Min.)
180 180 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,02 - 3,97 0,05 + 1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 33,5 33,3 0,2 - 0,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 2 1 1 - 50,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 2 1 1 - 50,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 1 3 - 75,0 -
 
Seite 293

Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesen sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,
Wegen und Plätzen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.760 1.734 26 - 1,5 -
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 398.000 349.000 49.000 - 12,3 -
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 4.420 4.800 380 + 8,6 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²) 3.650 3.734 84 + 2,3 +
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
 
Seite 294

Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 2.800 6.800 4.000 + 142,9 +
- Zahl der Streifengänge 1.500 1.800 300 + 20,0 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 300 550 250 + 83,3 +
- Einsatzstunden im Außendienst 21.200 20.487 713 - 3,4 -
 
Seite 295

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 443.500 443. 500 413.174,62 30.325 - 6,8 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.300 20.300 15.674,99 4.625 - 22,8 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 46.000 46.000 63.699,63 17.700+ 38,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 38.150 38.150 43.898,24 5.748+ 15,1+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 547.950 547.950 536.447,48 11.503 - 2,1 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.276.239 1.353.749 1.250.350,95 103.398 - 7,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 213.900 2 13.900 93.511,95 120.388 - 56,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 10.156 10.156 12.658,42 2.502+ 24,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 114.830,24 114.830+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 68.875 74.305 70.634,85 3.670 - 4,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.569.170 1.652.110 1.541.986,41 110.124 - 6,7 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 1.021.220- 1.104.160- 1.005.538,93- 98.621+ 8,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 1.021.220- 1.104.160- 1.005.538,93- 98.621+ 8,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 1.021.220- 1.104.160- 1.005.538,93- 98.621+ 8,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 68.740 68.740 68.740,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.089.960- 1.172.900- 1.074.279,01- 98.621+ 8,4 - 0
Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
 
Seite 296

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.900 1.900 3.669,52 1.770+ 93,1+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.900 1.900 3.669,52 1.770+ 93,1+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.900- 1.900- 3.669,52- 1.770 - 93,1+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
 
Seite 297

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.900 3.669,52 1.770+ 93,1+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.900- 3.669,52- 1.770- 93,1+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.900- 3.669,52- 1.770- 93,1+ 0
Jahresabschluss 2007 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
 
Seite 298

Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenschluss- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivtät der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 3.100 2.200 900 - 29,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 95 95 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 2,27 1,38 0,89 - 39,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 165,1 133,6 31,5 - 19,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 8 3 5 - 62,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 8 3 5 - 62,5 -
- Anzahl der neu eingegangen Klagen 7 8 1 + 14,3 +
 
Seite 299

Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenschlussgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe 18.510 19.585 1.075 + 5,8 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.750 6.461 711 + 12,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 5.430 6.375 945 + 17,4 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 960 1.051 91 + 9,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 505 455 50 - 9,9 -
- Zahl der im laufenden Jahr entschiedenen Widersprüche 3 1 2 - 66,7 -
 
Seite 300

Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 306 292 14 - 4,6 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 295.000 306.290 11.290 + 3,8 +
 
Seite 301

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.525.000 1. 525.000 1.482.471,97 42.528 - 2,8 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 35.000 35.000 7.433,69 27.566 - 78,8 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.560.000 1.560.000 1.489.905,66 70.094 - 4,5 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 362.142 362.142 551.561,88 189.420+ 52,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 230.920 2 30.920 234.282,09 3.362+ 1,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 30.880 30.880 3.642,99 27.237 - 88,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 29.978,86 29.979+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 276.901 276.901 2 51.773,71 25.127 - 9,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 900.843 900.843 1.071.239,53 170.397+ 18,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 659.157 659.157 418.666,13 240.491 - 36,5 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 659.157 659.157 418.666,13 240.491 - 36,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 659.157 659.157 418.666,13 240.491 - 36,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 44.190 44.190 44.190,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 614.967 614.967 374.476,13 240.491 - 39,1 - 0
Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
 
Seite 302

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
 
Seite 303

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 2.000 0,00 2.000- 100,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.000- 0,00 2.000+ 100,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.000- 0,00 2.000+ 100,0- 0
Jahresabschluss 2007 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
 
Seite 304

Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung,
Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 11,18 10,30 0,88 - 7,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 159,0 156,5 2,5 - 1,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl zugelassener Kfz 191.000 186.981 4.019 - 2,1 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 20 19 1 - 5,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 19 17 2 - 10,5 -
- Anzahl der eingegangen Klagen 17 37 20 + 117,6 +
 
Seite 305

Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 3.700 3.611 89 - 2,4 -
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.100 1.301 201 + 18,3 +
- Anzahl der Entzüge 65 65 0 + 0,0 +
- Anzahl der Widersprüche 20 29 9 + 45,0 +
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
 
Seite 306

Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 224.000 224.226 226 + 0,1 +
- Anzahl der Widersprüche 90 84 6 - 6,7 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 7.400 9.752 2.352 + 31,8 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 1.900 1.551 349 - 18,4 -
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse 1.800 1.764 36 - 2,0 -
 
Seite 307

Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Abschleppen von Kfz, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 178.000 177.137 863 - 0,5 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.500.000 4.429.000 71.000 - 1,6 -
 
Seite 308

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.132.040 3. 132.040 3.288.558,36 156.518+ 5,0+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.330 5.330 515,65 4.814 - 90,3 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 41.000 41.000 45.283,74 4.284+ 10,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.983.650 4.983.650 4.430.110,27 553.540 - 11,1 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 8.162.020 8.162.020 7.764.468,02 397.552 - 4,9 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 3.866.508 3.866.508 3.894.542,60 28.035+ 0,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 180.100 1 80.100 182.082,87 1.983+ 1,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 44.360 44.360 75.528,44 31.168+ 70,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 811.666 811.666 5 77.668,80 233.998 - 28,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 4.902.634 4.902.634 4.729.822,71 172.812 - 3,5 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 3.259.386 3.259.386 3.034.645,31 224.740 - 6,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 3.259.386 3.259.386 3.034.645,31 224.740 - 6,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 3.259.386 3.259.386 3.034.645,31 224.740 - 6,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 230. 780 230.780 230.779,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.028.606 3.028.606 2.803.865,39 224.740 - 7,4 - 0
Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
 
Seite 309

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 11.700 11.700 5.281,87 6.418 - 54,9 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 11.700 11.700 5.281,87 6.418 - 54,9 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 11.700- 11.700- 5.281,87- 6.418+ 54,9 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
 
Seite 310

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 11.700 5.281,87 6.418- 54,9- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 11.700- 5.281,87- 6.418+ 54,9- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 11.700- 5.281,87- 6.418+ 54,9- 0
Jahresabschluss 2007 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
 
Seite 311

Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerledigung hält der gerichtlichen Überprüfung (Klagen und Eilanträge) in mindestens 90 % der Fälle stand.
2. Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen gegen die Stadt und Eilanträge (in %) 90 98 8 + 8,9 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 35 33 2 - 5,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,11 - 3,61 0,50 + 12,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,6 22,1 4,5 + 25,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 23.000 21.403 1.597 - 6,9 -
- Anzahl der Klagen gegen die Stadt und Eilanträge 210 105 105 - 50,0 -
 
Seite 312

Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 21.400 20.203 1.197 - 5,6 -
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 6.500 6.653 153 + 2,4 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 0 + 0,0 +
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
 
Seite 313

Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.600 1.110 490 - 30,6 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 160 208 48 + 30,0 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 0 + 0,0 +
 
Seite 314

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 216.000 216. 000 251.400,18 35.400+ 16,4+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 150 150 255,60 106+ 70,4+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 20.000 20.000 25.331,98 5.332+ 26,7+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 850 850 185,00 665 - 78,2 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 237.000 237.000 277.172,76 40.173+ 17,0+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.131.945 1.131.945 1.053.997,83 77.948 - 6,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 19.700 19.700 9.008,21 10.692 - 54,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 8.825 8.825 13.709,48 4.884+ 55,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 73.504 73.504 61.926,24 11.577 - 15,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.233.974 1.233.974 1.138.641,76 95.332 - 7,7 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 996.974- 996.974- 861.469,00- 135.505+ 13,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 996.974- 996.974- 861.469,00- 135.505+ 13,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 996.974- 996.974- 861.469,00- 135.505+ 13,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 116. 180 116.180 116.179,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.113.154- 1.113.154- 977.648,92- 135.505+ 12,2 - 0
Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
 
Seite 315

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 12.000 12.000 0,00 12.000 - 100,0 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 12.000 12.000 0,00 12.000 - 100,0 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 69.000 69.000 35.709,13 33.291 - 48,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 69.000 69.000 35.709,13 33.291 - 48,3 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 57.000- 57.000- 35.709,13- 21.291+ 37,4 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
 
Seite 316

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 12.000 0,00 12.000- 100,0- 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 69.000 35.709,13 33.291- 48,3- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 57.000- 35.709,13- 21.291+ 37,4- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 57.000- 35.709,13- 21.291+ 37,4- 0
Jahresabschluss 2007 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
 
Seite 317

Jahresabschluss 2007 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an das Landesamt für Daten und Statistik NRW (LDS).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 5 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 0 + 0,0 +
- zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW 2 2 0 + 0,0 +
- zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch Deutscher
Gemeinden)
5 5 0 + 0,0 +
- zum 2. Ziel: Max.Abweichungsgrad (gesamtstädt.) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5
Prognosejahre (in %)
5 1 4 - 80,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,70 - 1,98 0,28 - 16,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,6 0,4 0,2 - 33,3 -
Leistungsdaten
 
Seite 318

Jahresabschluss 2007 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
(Jahreszeitreihen) und vier Vierteljahresstatistiken (saisonale Entwicklungsreihen), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke, ...),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognosen mit quantitativen und qualitativen Angaben zum Aufbau der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung ...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis spätestens zum 30.06. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres veröffentlicht (zeitliche Abhängigkeit von Datenlieferung des Landes).
2. Die Vierteljahresstatistik wird regelmäßig bis spätestens zum Ende des auf den Berichtszeitraum folgenden Monats veröffentlicht.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 8.623 8.606 17 - 0,2 -
 
Seite 319

Jahresabschluss 2007 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten zur Versorgung des Landesamtes für Daten und Statistik NRW (LDS)
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 8.623 8.623 - 100,0 -
- Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben 130 85 45 - 34,6 -
- Anzahl Bauanträge für Baustatistische Erhebung 950 1.403 453 + 47,7 +
 
Seite 320

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000 2.000 995,00 1.005 - 50,3 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 1.250,00 250+ 25,0+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 3.000 3.000 2.245,00 755 - 25,2 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 417.965 417.965 493.123,62 75.158+ 18,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 1.345,00 1.345+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.350 1.350 409,95 940 - 69,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16.553 18.906 17.121,69 1.784 - 9,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 435.868 438.221 512.000,26 73.779+ 16,8+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 432.868- 435.221- 509.755,26- 74.534 - 17,1+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 432.868- 435.221- 509.755,26- 74.534 - 17,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 432.868- 435.221- 509.755,26- 74.534 - 17,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 27.390 27.390 27.390,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 460.258- 462.611- 537.145,26- 74.534 - 16,1+ 0
Jahresabschluss 2007 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 321

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.000.280 3.22 7.230 3.079.794,05 147.436 - 4,6 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 246.480 246. 480 259.944,54 13.465+ 5,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.686.290 1.686.290 1.375.871,21 310.419 - 18,4 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 2.902,28 2.902+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 122.080,46 121.580+ 24.316,1+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 4.933.550 5.160.500 4.840.592,54 319.908 - 6,2 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 16.230.885 16.156.838 15.103.935,11 1.052.903 - 6,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 12.736.4 30 12.879.218 9.809.717,24 3.069.501 - 23,8 - 1.132.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 69.130 69.130 2.631.909,32 2.562.779+ 3.707,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 841.120 875.282 1.339.425,18 464.143+ 53,0+ 35.216
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.920.142 4.423. 552 4.751.063,67 327.511+ 7,4+ 301.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 33.797.707 34.404.021 33.636.050,52 767.970 - 2,2 - 1. 469.714
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 28.864.157- 29.243.521- 28.795.457,98- 448.063+ 1,5 - 1.469.714-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 16.393,49 16.393+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 16.393,49 16.393+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 28.864.157- 29.243.521- 28.779.064,49- 464.456+ 1,6 - 1.469.714-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 28.864.157- 29.243.521- 28.779.064,49- 464.456+ 1,6 - 1.469.714-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 28.676.570 28.676.570 28.676.570,04 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 57.540.727- 57.920.091- 57.455.634,53- 464.456+ 0,8 - 1.469.714-
Jahresabschluss 2007 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
 
Seite 322

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 3.032.260 1 .447.260 1.594.485,39 147.225+ 10,2+ 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.032.260 1.447.260 1.594.485,39 147.225+ 10,2+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 9.175.010 2.861.250 1.322.127,22 1.539.123 - 53,8 - 1. 646.813
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.449.680 1.342.680 458.920,63 883.759 - 65,8 - 808.70 8
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.624.690 4.203.930 1.781.047,85 2.422.882 - 57,6 - 2 .455.521
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 7.592.430- 2.756.670- 186.562,46- 2.570.108+ 93,2 - 2 .455.521-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
 
Seite 323

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 6 (entsprechend S chulnoten) mindestens mit 3,0.
2. Der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in für den Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals übersteigen nicht 1.130 EUR je Jahr.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw.
kommunalen Standards
3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung 3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals 3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro) - 1.091 - 1.084 7 + 0,6 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 178,12 - 179,95 1,83 - 1,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,9 8,4 0,5 - 5,6 -
 
Seite 324

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 90 90 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 470.508 470.508 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 44.226 44.914 688 + 1,6 +
- Anzahl städtischen Personals in Schulen insgesamt 229,16 229,16 0,00 + 0,0 +
 
Seite 325

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
ganztägige Betreuungsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
erweiterte Ganztagsschule).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
 
Seite 326

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 327

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der
Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-, Fach- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die
pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung
gestellt (z.B. ganztägige Betreuungsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
(Anmerkung: Bei den Zielkennzahlen und Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise wie dargestellt unberücksichtigt.)
 
Seite 328

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
 
Seite 329

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und
Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 330

Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule) und schulunterstützender (ESCA-Mentis; Jugendverkehrsschule; Landesmedienzentrum des LWL)
Einrichtungen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 331

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.867.610 3.09 4.560 2.760.781,03 333.779 - 10,8 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 246.480 246. 480 259.944,54 13.465+ 5,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.609.720 1.609.720 1.303.651,01 306.069 - 19,0 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 114.245,71 113.746+ 22.749,1+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 4.724.310 4.951.260 4.438.622,29 512.638 - 10,4 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 14.418.536 14.344.489 13.358.566,12 985.923 - 6,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.796.88 0 5.939.668 3.181.143,67 2.758.525 - 46,4 - 1.132.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 2.607.318,12 2.607.318+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 841.120 875.282 1.228.562,68 353.281+ 40,4+ 35.216
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.463.442 3.966. 853 4.369.889,58 403.037+ 10,2+ 253.178
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 24.519.978 25.126.292 24.745.480,17 380.812 - 1,5 - 1. 421.321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 19.795.668- 20.175.032- 20.306.857,88- 131.826 - 0,7+ 1.421.321-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 16.393,49 16.393+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 16.393,49 16.393+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 19.795.668- 20.175.032- 20.290.464,39- 115.433 - 0,6+ 1.421.321-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 19.795.668- 20.175.032- 20.290.464,39- 115.433 - 0,6+ 1.421.321-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28.4 50.960 28.450.960 28.450.959,96 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 48.246.628- 48.625.992- 48.741.424,35- 115.433 - 0,2+ 1.421.321-
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 332

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 3.032.260 1.447.260 1.594.485,39 147.225+ 10,2+ 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.032.260 1.447.260 1.594.485,39 147.225+ 10,2+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 9.175.010 2.861.250 1.322.127,22 1.539.123 - 53,8 - 1. 646.813
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.445.390 1.338.390 456.475,28 881.915 - 65,9 - 808.70 8
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.620.400 4.199.640 1.778.602,50 2.421.038 - 57,7 - 2 .455.521
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 7.588.140- 2.752.380- 184.117,11- 2.568.263+ 93,3 - 2 .455.521-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 333

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 15.850,00 15.750+ 15.750,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 45.000 20.343,14 24.657- 54,8- 40.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 44.900- 4.493,14- 40.407+ 90,0- 40.464-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
-Sonderprogramm-
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 178.000 177.758,94 241- 0,1- 178.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 178.000- 177.758,94- 241+ 0,1- 178.000-
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 51.000 5.448,97 45.551- 89,3- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 51.000- 5.448,97- 45.551+ 89,3- 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. für Grundschulen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 74.480 7.266,59 67.213- 90,2- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 74.480- 7.266,59- 67.213+ 90,2- 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 334

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
0200 Besch. für Hauptschulen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 41.190 12.256,44 28.934- 70,2- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 41.190- 12.256,44- 28.934+ 70,2- 0
./. Auszahlungen)
0300 Besch. für Realschulen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.130 5.883,83 44.246- 88,3- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.130- 5.883,83- 44.246+ 88,3- 0
./. Auszahlungen)
0400 Besch. für Gymnasien
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 46.360 51.950,92 5.591+ 12,1+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 46.360- 51.950,92- 5.591- 12,1+ 0
./. Auszahlungen)
0500 Besch. für Förderschulen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 39.560 12.634,36 26.926- 68,1- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 39.560- 12.634,36- 26.926+ 68,1- 0
./. Auszahlungen)
0600 Besch. für Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 31.800 3.685,80 28.114- 88,4- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 31.800- 3.685,80- 28.114+ 88,4- 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 335

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 700.000 130.529,92 569.470- 81,4- 565.393
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 130.529,92- 569.470+ 81,4- 565.393-
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 124.250 0,00 124.250- 100,0- 124.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 124.250- 0,00 124.250+ 100,0- 124.250-
./. Auszahlungen)
0800 Besch. für
Stadtbildstelle
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 27.000 25.267,59 1.732- 6,4- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 27.000- 25.267,59- 1.732+ 6,4- 0
./. Auszahlungen)
4000 Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 0,00 10.000- 100,0- 10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0,00 10.000+ 100,0- 10.000-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 336

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
4020 Bauk.Einricht.erweiterte
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 10.000 0,00 10.000- 100,0- 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 36.084,86 13.915- 27,8- 54.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 36.084,86- 3.915+ 9,8- 54.167-
./. Auszahlungen)
4021
Besch.Einricht.erweiterte
Ganztagsschule
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 5.000 0,00 5.000- 100,0- 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 19.934,56 10.065- 33,6- 4.647
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 19.934,56- 5.065+ 20,3- 4.647-
./. Auszahlungen)
4040 Erweiterung
Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 67.400,00 132.600- 66,3- 147.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 67.400,00- 132.600+ 66,3- 147.600-
./. Auszahlungen)
4050 Neubau Gymnasium
Gievenbeck-Südwest
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.243,97 1.244+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.243,97- 1.244- 0 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 337

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
4060 Erweiterung Hansaschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 186.000 26.368,58 159.631- 85,8- 159.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 186.000- 26.368,58- 159.631+ 85,8- 159.631-
./. Auszahlungen)
4070 Erweiterung
Augustin-Wibbelt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 405.442,43 594.558- 59,5- 594.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 405.442,43- 594.558+ 59,5- 594.558-
./. Auszahlungen)
4080 Erweiterung
Uppenbergschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 78.000 0,00 78.000- 100,0- 78.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 78.000- 0,00 78.000+ 100,0- 78.000-
./. Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.400.000 1.578.635,39 178.635+ 12,8+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 550.000 233.337,15 316.663- 57,6- 345.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 850.000 1.345.298,24 495.298+ 58,3+ 345.697-
./. Auszahlungen)
4130 Schillergymnasium
Erneuerung Fachräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 429.000 372.817,76 56.182- 13,1- 64.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 429.000- 372.817,76- 56.182+ 13,1- 64.472-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 338

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 32.160 0,00 32.160- 100,0- 0
Auszahlung 0,00 257.870 162.946,69 94.923- 36,8- 88.643
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 225.710- 162.946,69- 62.763+ 27,8- 88.643-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.752.380- 184.117,11- 2.568.263+ 93,3- 2.455.521-
Jahresabschluss 2007 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 339

Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung
- Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbesuchs
für Schüler und Schülerinnen sowie andere am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die zentralen Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte sind im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen, der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in soll nicht überproportional
steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro) - 211 - 194 17 + 8,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 34,31 - 32,17 2,14 + 6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,2 4,4 2,2 + 100,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 90 90 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 44.226 44.914 688 + 1,6 +
 
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Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Bildungsberatung;Integrationsmaßn. f. ausländ. am Schulleben Beteiligte
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-)
Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund.
Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Schulpsychologische Beratung bietet psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die Schulpsychologische Beratungsstelle bei
schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur dann wirksam werden, wenn die freiwillige
Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.
Ziele
Keine
 
Seite 341

Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 030203 - Besondere Förderangebote und pädagogische Projekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet besondere Förderangebote (Schulmitwirkung), Modellversuche ( z.B. "Selbstständige Schule, Forscherwerkstätten") und Projekte (z.B. Kulturstrolche, Skulpturreporter) für städtische und
nichtstädtische Schulen und am Schulleben Beteiligte. Hierbei handelt es sich in der Regel um nicht einzelschulbezoge ne Angebote, die nicht zum "üblichen" Schulangebot (dann in der Produktgruppe 1 bei der
entsprechenden Schulform berücksichtigt) gehören.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 342

Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Schülerbeförderung
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produktes unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NRW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz NRW, die Schulen in
städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei der Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung übernommen in Form von
- Herausgabe einer Schulwegjahreskarte
- Übernahme der Kosten für selbst eingesetzten PKW, Krad oder Fahrrad
- Nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
- Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr)
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Münster wurden zum Schuljahr 2006/2007 die Leistungen weitgehend auf den gesetzlichen Stand zurückgeführt.
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 343

Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht
Beschreibung
Zum Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (zuständig für alle Grund-, Haupt- und Förderschulen in der Stadt Münster). Hierzu zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- die Organisation des muttersprachlichen Unterrichts
- die Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens bei Schulpflichtverletzungen
- Bearbeitung von Ordnungsmaßnahmen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 344

Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht und konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 und
später in die Sekundarstufe 2 sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige. Im Einzelnen umfasst dieses Produkt
- das Anmeldeverfahren zur Klasse 1
- das Anmeldeverfahren zur Klasse 5 einer weiterführenden Schule
- das Einschulungsverfahren in die Berufskollegs (EBS)
- das Verfahren "Besuch der nicht zuständigen Berufsschule".
Besonderheiten im Planjahr
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
 
Seite 345

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 132.670 132.67 0 319.013,02 186.343+ 140,5+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 76.570 76.570 72.220,20 4.350 - 5,7 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 2.902,28 2.902+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 7.834,75 7.835+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 209.240 209.240 401.970,25 192.730+ 92,1+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.812.349 1.812.349 1.745.368,99 66.980 - 3,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.939.55 0 6.939.550 6.628.573,57 310.976 - 4,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 69.130 69.130 24.591,20 44.539 - 64,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 110.862,50 110.863+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 456.699 456.699 3 81.174,09 75.525 - 16,5 - 48.393
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 9.277.729 9.277.729 8.890.570,35 387.158 - 4,2 - 48.39 3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 9.068.489- 9.068.489- 8.488.600,10- 579.889+ 6,4 - 48 .393-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 9.068.489- 9.068.489- 8.488.600,10- 579.889+ 6,4 - 48 .393-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 9.068.489- 9.068.489- 8.488.600,10- 579.889+ 6,4 - 48 .393-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 225. 610 225.610 225.610,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 9.294.099- 9.294.099- 8.714.210,18- 579.889+ 6,2 - 48 .393-
Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 346

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.290 4.290 2.445,35 1.845 - 43,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.290 4.290 2.445,35 1.845 - 43,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.290- 4.290- 2.445,35- 1.845+ 43,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 347

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 4.290 2.445,35 1.845- 43,0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.290- 2.445,35- 1.845+ 43,0- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.290- 2.445,35- 1.845+ 43,0- 0
Jahresabschluss 2007 Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 348

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 929.713,34 1.073.3 30 1.676.283 1.733.615,79 57.333+ 3,4+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.347.219,12 2.2 71.350 2.284.264 2.336.560,76 52.296+ 2,3+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.903.229,26 2.035.27 0 2.129.887 2.065.598,64 64.289 - 3,0 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.561,50 61.360 1 47.027 196.553,72 49.527+ 33,7+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 60.725,34 11.800 76.155 138 .812,67 62.658+ 82,3+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 5.388.448,56 5.453.110 6.313.616 6.471.141,58 157.525+ 2 ,5+ 0
11 - Personalaufwendungen 8.898.707,99 9.542.391 9.523.935 9.450.678,81 73.256 - 0,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.101.630,44 1.193.920 1.535.154 1.427.632,75 107.521 - 7,0 - 23.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen 288.885,33 292.870 292.870 359.377,82 66.508+ 22,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 108.303,33 3.482.220 3.782.936 3.612.236,90 170.699 - 4,5 - 100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.275.854,72 2.796.0 44 3.036.283 3.123.447,45 87.164+ 2,9+ 150.713
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.673.381,81 17.307.445 18.171.178 17.973.373,73 197.8 04 - 1,1 - 274.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.284.933,25- 11.854.335- 11.857.561- 11.502.232,15- 35 5.329+ 3,0 - 274.480-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 510 510 0,00 510 - 100,0 - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 510 510 0,00 510 - 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 7.284.933,25- 11.853.825- 11.857.051- 11.502.232,15- 35 4.819+ 3,0 - 274.480-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.284.933,25- 11.853.825- 11.857.051- 11.502.232,15- 35 4.819+ 3,0 - 274.480-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 3.015.720,00 3.522.730 3.52 2.730 3.522.730,08 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.300.653,25- 15.376.555- 15.379.781- 15.024.962,23- 3 54.819+ 2,3 - 274.480-
Jahresabschluss 2007 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
 
Seite 349

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 77.062,63 50 50 37.015,06 36.965+ 73.930,1+ 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 0 0 41.000,00 41.000+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 79.062,63 50 50 78.015,06 77.965+ 155.930,1+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 145.871,51 202.995 306.005 289.651,47 16.354 - 5,3 - 94.072
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 2.500,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 1.000 1.000,00 0+ 0,0+ 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 148.371,51 202.995 307.005 290.651,47 16.354 - 5,3 - 94.072
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 69.308,88- 202.945- 306.955- 212.636,41- 94.319+ 30,7 - 94 .072-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
 
Seite 350

Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt, Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Ku lturamtes wieder spiegeln. Die
Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kultursparten 8 8 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,53 - 13,27 0,26 + 1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,7 18,1 11,4 + 170,1 +
Leistungsdaten
 
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Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen
aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles
Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Summe der bereitgehaltenen Projektfördermittel (in Euro) 400.960 422.457 21.497 + 5,4 +
- Summe der Trägerfördermittel (in Euro) 1.169.290 1.160.950 8.340 - 0,7 -
 
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Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit des Landes NRW, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder das Sommerkulturprogramm. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum
einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Ausstellungshalle zeitgenössischen Kunst Münster finden neben Ausstellungen
auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungsprojekte, -reihen und -festivals 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Preise 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 4 4 0 + 0,0 +
- Öffnungszeiten der Ausstellungen 1.000 1.310 310 + 31,0 +
 
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Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit J ahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Skulpturen im öffentlichen Raum 57 57 0 + 0,0 +
- Anzahl der Pflegemaßnahmen 19 23 4 + 21,1 +
- Anzahl Patenschaften für Kunstwerke 16 18 2 + 12,5 +
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis bin zu Projektförderungen, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in
verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Zielrichtung ist also der Stadtteil selbst. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in
Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder
ganzer Stadtteile. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wird zukünftig eher zunehmen, so dass die Unterstützung dieses Engagements an Bedeutung zunehmen wird.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zu einer endgültigen Klärung der Abgrenzung und Verantwortung für die Stadtkulturarbeit in Zusammenarbeit des Kulturamtes mit den Stadtteilen sollen für dieses Produkt zunächst keine Ziele und Zielkennzahlen
formuliert werden.
 
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Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Summe der bereitgehaltenen Projektfördermittel (in Euro) 25.000 11.954 13.046 - 52,2 -
- Summe der Programmmittel der städt. Bürgerhäuser (in Euro) 58.330 59.203 873 + 1,5 +
- Summe der Trägerfördermittel (in Euro) 220.850 217.490 3.360 - 1,5 -
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 148.840 552.00 5 540.778,58 11.226 - 2,0 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 111.420 165.067 186.788,07 21.721+ 13,2+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.800 65.955 72.866,02 6.911+ 10,5+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 262.060 783.027 800.432,67 17.406+ 2,2+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 792.798 792.798 826.283,88 33.486+ 4,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 8.940 81.190 135.217,51 54.028+ 66,5+ 23.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 2.260 2.260 67.093,22 64.833+ 2.868,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 2.620.980 2.921.696 2.764.146,61 157.549 - 5,4 - 100.0 00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 444.751 620.718 5 61.563,64 59.154 - 9,5 - 55.997
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.869.729 4.418.662 4.354.304,86 64.357 - 1,5 - 179.76 4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 3.607.669- 3.635.635- 3.553.872,19- 81.763+ 2,3 - 179 .764-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 3.607.669- 3.635.635- 3.553.872,19- 81.763+ 2,3 - 179 .764-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 3.607.669- 3.635.635- 3.553.872,19- 81.763+ 2,3 - 179 .764-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 58.100 58.100 58.099,92 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.665.769- 3.693.735- 3.611.972,11- 81.763+ 2,2 - 179 .764-
Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
 
Seite 356

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 14.838,00 14.838+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 14.838,00 14.838+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 12.310 15.561 27.996,95 12.436+ 79,9+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 1.000 1.000,00 0+ 0,0+ 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 12.310 16.561 28.996,95 12.436+ 75,1+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 12.310- 16.561- 14.158,95- 2.402+ 14,5 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
 
Seite 357

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 14.538,00 14.538+ 0 0
Auszahlung 0,00 16.561 28.996,95 12.436+ 75,1+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 16.561- 14.458,95- 2.102+ 12,7- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 16.561- 14.458,95- 2.102+ 12,7- 0
Jahresabschluss 2007 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
 
Seite 358

Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch
interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen Defizite benachteiligter
Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 46.774 50.000 47.547 2.453 - 4,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes 25.533 26.500 23.046 3.454 - 13,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten 257 90 280 190 + 211,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,77 - 4,16 - 4,01 0,15 + 3,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 71,4 67,5 70,9 3,4 + 5,0 +
Leistungsdaten
 
Seite 359

Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Themenfeldern:
- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Teilnehmer/Teilnehmerinnenzahl je Kurs von 11,5 Personen wird nicht unterschritten.
2. 80% der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" oder besser.
3. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
4. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs 11,5 11,3 0,2 - 1,7 -
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 86 6 + 7,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 1,5 1,2 0,3 - 20,0 -
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 11 13 2 + 18,2 +
 
Seite 360

Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen 43.668 43.000 41.442 1.558 - 3,6 -
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen 307 320 263 57 - 17,8 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen 19.596 19.500 18.397 1.103 - 5,7 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen 5.937 5.500 4.699 801 - 14,6 -
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte
Beschreibung
Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Analphabeten/innen und
von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit durch Orientierung, Perspektivenentwicklung, betriebsnahe und theoretische Qualifizierung.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich qualifizierten Teilnehmer/-innen (in %) 85 95 10 + 11,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der durchgeführten Projekte 15 10 21 11 + 110,0 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten 257 200 280 80 + 40,0 +
- Drittmittel (in Euro) 294.900 180.000 478.800 298.800 + 166,0 +
 
Seite 361

Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und Unternehmen durch. Sie stellt Dritten Räumlichkeiten und Technik
gegen Kostenerstattung zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrags für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen und Vermietungen steigen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 30 78 48 + 160,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.256 1.200 1.298 98 + 8,2 +
 
Seite 362

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 826.438,25 685.600 926.888 945.859,87 18.972+ 2,1+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.568.668,58 1.589.00 0 1.589.000 1.545.435,23 43.565 - 2,7 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.350,78 61.000 1 20.285 155.317,88 35.033+ 29,1+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.652,00 0 0 369,42- 369 - - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 2.534.109,61 2.335.600 2.636.174 2.646.243,56 10.070+ 0, 4+ 0
11 - Personalaufwendungen 1.424.605,79 1.382.960 1.382.960 1.376.283,75 6.677 - 0,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.643,24 27 9.400 529.974 353.634,42 176.339 - 33,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 70.661,03 66.490 66.490 52.350,77 14.139 - 21,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 6.050,00 6.050 6.050 6.050,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.495.948,64 1.291.9 93 1.341.993 1.509.298,56 167.306+ 12,5+ 63.684
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.247.908,70 3.026.893 3.327.467 3.297.617,50 29.849 - 0,9 - 63.684
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 713.799,09- 691.293- 691.293- 651.373,94- 39.919+ 5,8 - 63 .684-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 713.799,09- 691.293- 691.293- 651.373,94- 39.919+ 5,8 - 63 .684-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 713.799,09- 691.293- 691.293- 651.373,94- 39.919+ 5,8 - 63 .684-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 302.400, 00 434.630 434.630 434.630,04 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.016.199,09- 1.125.923- 1.125.923- 1.086.003,98- 39.91 9+ 3,6 - 63.684-
Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 363

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.592,44 47.250 47.250 31.575,69 15.674 - 33,2 - 14.545
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.592,44 47.250 47.250 31.575,69 15.674 - 33,2 - 14.545
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 24.592,44- 47.250- 47.250- 31.575,69- 15.674+ 33,2 - 14.54 5-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 364

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 24.592,44 47.250 31.575,69 15.674- 33,2- 14.545
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.592,44- 47.250- 31.575,69- 15.674+ 33,2- 14.545-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 24.592,44- 47.250- 31.575,69- 15.674+ 33,2- 14.545-
Jahresabschluss 2007 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
 
Seite 365

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildu ngseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
 
Seite 366

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.447,67 11.516,00 1.287,50 10.228,50 - 88,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 93,00 86,00 160,75 74,75 + 86,9 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 240,00 240,00 279,75 39,75 + 16,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %) 2,10 2,10 2,10 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 384,00 384,00 372,00 12,00 - 3,1 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %) 8,10 8,20 8,20 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 948,00 948,00 948,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %) 17,80 17,80 17,80 0,00 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,74 - 8,49 - 8,41 0,08 + 0,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 47,4 40,8 43,2 2,4 + 5,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 3.233 3.300 3.624 324 + 9,8 +
 
Seite 367

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und
ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungs bereich der Westfälichen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 35 35 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 11 8 3 - 27,3 -
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 807 1.000 1.196 196 + 19,6 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 96,33 140,00 138,93 1,07 - 0,8 -
 
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Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts des Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 37 2 + 5,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 30 28 2 - 6,7 -
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik) 1.987 1.750 2.086 336 + 19,2 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.273,67 1.215,00 1.266,23 51,23 + 4,2 +
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
 
Seite 369

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %) 35 38 3 + 8,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 10 13 3 + 30,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 59 65 67 2 + 3,1 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 791 1.000 1.083 83 + 8,3 +
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum h erkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleistung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird mindestens beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung ohne zusätzliche Belastung des städt. Haushalts zu sichern.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 300 278 22 - 7,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 1.000 854 146 - 14,6 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 0 + 0,0 +
 
Seite 370

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 92.600 100.000 74.152 25.848 - 25,8 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 80 75 82 7 + 9,3 +
Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 170 228 58 + 34,1 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 350 350 320 30 - 8,6 -
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 264 250 408 158 + 63,2 +
 
Seite 371

Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung (Maßnahmen 142 des Rödl-Gutachtens) wird zurzeit geprüft, ob die Zusammenarbeit der Westfälischen Schule für Musik mit den Stadtteilmusikschulen effektiver gestaltet werden
kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung und ggf. der Umsetzung einer neuen organisatorischen Lösung sollen in diesem Produkt keine Ziele und Zielkennzahlen definiert werden.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 0 + 0,0 +
 
Seite 372

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.462,10 63.100 63.100 55.386,93 7.713 - 12,2 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.458.745,18 1.4 21.000 1.430.084 1.523.214,75 93.131+ 6,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.646,16 100.100 139 .204 99.031,69 40.172 - 28,9 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.539,58 0 26.382 39.609,64 13.228+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.293,50 0 0 14.827,48 14.827+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.637.686,52 1.584.200 1.658.770 1.732.070,49 73.300+ 4, 4+ 0
11 - Personalaufwendungen 2.755.356,18 2.458.988 2.458.988 2.512.476,08 53.488+ 2, 2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.419,92 69.000 69.000 47.283,53 21.716 - 31,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.056,70 42.940 42.940 40.210,23 2.730 - 6,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 5.402,88 711.010 711.010 699.611,63 11.398 - 1,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 451.091,14 412.169 48 6.739 522.010,35 35.271+ 7,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.291.326,82 3.694.108 3.768.678 3.821.591,82 52.914+ 1, 4+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.653.640,30- 2.109.908- 2.109.908- 2.089.521,33- 20.38 6+ 1,0 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 1.653.640,30- 2.109.908- 2.109.908- 2.089.521,33- 20.38 6+ 1,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.653.640,30- 2.109.908- 2.109.908- 2.089.521,33- 20.38 6+ 1,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 165.480, 00 188.760 188.760 188.760,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.819.120,30- 2.298.668- 2.298.668- 2.278.281,33- 20.38 6+ 0,9 - 0
Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
 
Seite 373

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 0 0 40.000,00 40.000+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.000,00 0 0 40.000,00 40.000+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 17.373,30 26.160 33.128 73.126,95 39.999+ 120,7+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.373,30 26.160 33.128 73.126,95 39.999+ 120,7+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.373,30- 26.160- 33.128- 33.126,95- 1+ 0,0+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
 
Seite 374

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule für Musik
Einzahlung aus der 2.000,00 0 40.000,00 40.000+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 17.373,30 33.128 73.126,95 39.999+ 120,7+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.373,30- 33.128- 33.126,95- 1+ 0,0+ 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 15.373,30- 33.128- 33.126,95- 1+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2007 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
 
Seite 375

Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreich barkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 14.035 12.600 12.772 172 + 1,4 +
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in
Euro)
2,94 2,80 2,83 0,03 + 1,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,29 - 17,88 - 16,86 1,02 + 5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,5 15,9 16,5 0,6 + 3,8 +
Leistungsdaten
 
Seite 376

Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
1) Das abgängige Diebstahlsicherungssystem der Stadtbücherei wird in 2008 durch die Einführung der RFID-Technik ersetzt. Damit verbunden wird gleichzeitig in der Hauptstelle ein Selbstverbuchungssystem
eingeführt.
2) Die Öffnungszeiten in den Zweigstellen Coerde, Kinderhaus und Gievenbeck werden ab 01.01.2008 reduziert.
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienbestandes bleibt bestehen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
 
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Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner 4,4 4,0 0,4 - 9,1 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner 7,7 7,1 0,6 - 7,8 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,4 9,9 0,5 + 5,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern/-medien an den Gesamtausleihen (in %) 30 34 4 + 13,3 +
Leistungsdaten
- Medienbestand 274.681 278.000 263.725 14.275 - 5,1 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.501 2.500 2.474 26 - 1,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 50 50 50 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 9.240 8.050 7.954 96 - 1,2 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 188 170 170 0 + 0,0 +
- Besuche insgesamt 1.143.939 1.199.000 1.086.196 112.804 - 9,4 -
- Ausleihen insgesamt 2.021.355 2.003.000 1.923.203 79.797 - 4,0 -
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien 656.940 600.900 655.812 54.912 + 9,1 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 54 53 66 13 + 24,5 +
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen Büchereien freier Träger, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Zzt. bestehen solche Vereinbarungen mit den kirchlichen
Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Zuschuss, der nach vertraglich festgelegten Kriterien berechnet wird. Die Kooperation mit der katholischen
Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die
öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Bücherbestandes.
Besonderheiten im Planjahr
Mit den katholischen Kirchengemeinden St. Clemens Hiltrup und St. Michael Gievenbeck sind im Jahr 2008 neue Kooperationsverträge zu verhandeln, da die Höhe der Förderung für die Stadtteilbüchereien ab 2009
reduziert wird.
 
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Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,80 1,91 0,11 + 6,1 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,32 0,89 0,43 - 32,6 -
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 110.610 124.000 109.916 14.084 - 11,4 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 38.334 32.500 38.101 5.601 + 17,2 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 45.200 49.180 42.296 6.884 - 14,0 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 18.000 23.018 5.018 + 27,9 +
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.415,12 6.780 6.780 14.168,29 7.388+ 109,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 882.440,60 850.0 00 850.000 802.339,66 47.660 - 5,6 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.699,25 46.300 46.300 52.228,51 5.929+ 12,8+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360,24 360 360 1.227,68 868+ 241,0+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.116,78 10.000 10.000 47.929,32 37.929+ 379,3+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 987.031,99 913.440 913.440 917.893,46 4.453+ 0,5+ 0
11 - Personalaufwendungen 3.439.574,89 3.418.289 3.418.289 3.242.978,39 175.310 - 5 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 513.654,36 45 3.420 453.420 477.480,09 24.060+ 5,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 106.739,82 106.030 106.030 105.862,56 167 - 0,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 96.850,45 141.100 141.100 131.639,16 9.461 - 6,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 184.511,84 296.591 21 0.151 197.642,33 12.509 - 6,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.341.331,36 4.415.430 4.328.990 4.155.602,53 173.387 - 4 ,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.354.299,37- 3.501.990- 3.415.550- 3.237.709,07- 177.8 41+ 5,2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 510 510 0,00 510 - 100,0 - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 510 510 0,00 510 - 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 3.354.299,37- 3.501.480- 3.415.040- 3.237.709,07- 177.3 31+ 5,2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.354.299,37- 3.501.480- 3.415.040- 3.237.709,07- 177.3 31+ 5,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.308.72 0,00 1.340.440 1.340.440 1.340.439,96 0 - 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.663.019,37- 4.841.920- 4.755.480- 4.578.149,03- 177.3 31+ 3,7 - 0
Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
 
Seite 380

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 20.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.801,48 11.250 39.134 33.809,60 5.324 - 13,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.801,48 11.250 39.134 33.809,60 5.324 - 13,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.198,52 11.250- 39.134- 33.809,60- 5.324+ 13,6 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
 
Seite 381

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 20.000,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 10.801,48 39.134 33.809,60 5.324- 13,6- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.198,52 39.134- 33.809,60- 5.324+ 13,6- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.198,52 39.134- 33.809,60- 5.324+ 13,6- 0
Jahresabschluss 2007 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
 
Seite 382

Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Bewahrung und Pflege von Haus Rüschhaus incl. Führungen,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschhaus erreicht mindestens 90.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 5.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 110.870 95.000 143.271 48.271 + 50,8 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
6.948 5.000 6.709 1.709 + 34,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,18 - 7,95 - 8,13 0,18 - 2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,1 11,0 9,0 2,0 - 18,2 -
Leistungsdaten
 
Seite 383

Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Sachkostenumfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 89.600 85.970 3.630 - 4,1 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 12.600 23.830 11.230 + 89,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 50 39 11 - 22,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden 2.510 2.500 1.663 837 - 33,5 -
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden 300.709 300.250 300.926 676 + 0,2 +
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 249 200 417 217 + 108,5 +
 
Seite 384

Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand der
Gebäude Haus Rüschhaus und Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Der erste Teil des Kabinetts 3 der Schausammlung zur hochmittelalterlichen Geschichte zur topografischen Entwicklung der Stadt incl. Computeranimation wurde erneuert. Die Umgestaltung des zweiten Teils zur
Verfassungs- und Handelsgeschichte musste auf das Jahr 2008 verschoben werden.
Das Mahnmal Zwinger war während der Skulptur Projekte 07 vom 17.06 - 30.09 07 täglich von 10.00 - 22.00 Uhr geöffnet.
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 200 Objekte neu in der Schausammlung und in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 8 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 5.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Haus Rüschhaus erreichen jährlich mindestens 9.500 Teilnehmende.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen 200 437 237 + 118,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 8 11 3 + 37,5 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum 5.000 6.709 1.709 + 34,2 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschhaus 9.500 8.461 1.039 - 10,9 -
- Zum 5. Ziel Teilnehmden an Führungen im Zwinger 5.000 808 4.192 - 83,8 -
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum 355 260 330 70 + 26,9 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus 1.415 1.390 1.411 21 + 1,5 +
- Angebotene Führungen im Zwinger 35 50 35 15 - 30,0 -
 
Seite 385

Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Ertrag aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in %)
5 5 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 1,25 1,40 0,15 + 12,0 +
 
Seite 386

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.102,45 89.030 47.530 38.433,73 9.096 - 19,1 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.413,37 178.400 178 .400 176.624,23 1.776 - 1,0 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.310,90 0 0 398,52 399+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.511,47 0 0 3.359,27 3.359+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 218.338,19 267.430 225.930 218.815,75 7.114 - 3,2 - 0
11 - Personalaufwendungen 769.082,51 816.587 816.767 804.802,41 11.964 - 1,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.323,13 28 6.300 300.880 299.710,77 1.169 - 0,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.371,84 48.050 48.050 55.801,65 7.752+ 16,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 3.080 3.080 3.029,50 51 - 1,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.890,44 111.780 11 7.220 102.785,20 14.435 - 12,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.192.667,92 1.265.797 1.285.997 1.266.129,53 19.867 - 1,5 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 974.329,73- 998.367- 1.060.067- 1.047.313,78- 12.753+ 1, 2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 974.329,73- 998.367- 1.060.067- 1.047.313,78- 12.753+ 1, 2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 974.329,73- 998.367- 1.060.067- 1.047.313,78- 12.753+ 1, 2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 963.480, 00 1.156.060 1.156.060 1.156.060,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.937.809,73- 2.154.427- 2.216.127- 2.203.373,86- 12.75 3+ 0,6 - 0
Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
 
Seite 387

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 57.062,63 50 50 22.177,06 22.127+ 44.254,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.000,00 1.000+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 57.062,63 50 50 23.177,06 23.127+ 46.254,1+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 87.668,18 100.050 149.958 1 10.719,40 39.238 - 26,2 - 63.358
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 87.668,18 100.050 149.958 110.719,40 39.238 - 26,2 - 63.358
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.605,55- 100.000- 149.908- 87.542,34- 62.366+ 41,6 - 63. 358-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
 
Seite 388

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 53.478,07 50 22.177,06 22.127+ 44.254,1+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 43.933,82 124.600 85.970,75 38.629- 31,0- 38.308
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.544,25 124.550- 63.793,69- 60.756+ 48,8- 38.308-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.584,56 0 1.000,00 1.000+ 0 0
Auszahlung 43.734,36 25.358 24.748,65 609- 2,4- 25.050
Saldo (Einzahlungen ./. 40.149,80- 25.358- 23.748,65- 1.609+ 6,4- 25.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 30.605,55- 149.908- 87.542,34- 62.366+ 41,6- 63.358-
Jahresabschluss 2007 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
 
Seite 389

Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Inhalte dieser Produktgruppe sind die Übernahme, der Erhalt und die Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des
Stadtarchivs sowie die Forschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgechichte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das Archivgut im Volumen um ca. 1.400 Bestan dseinheiten erschlossen werden.
2. Der Nutzungsgrad des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 30.797 29.259 28.968 291 - 1,0 -
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 5.092 1.400 2.573 1.173 + 83,8 +
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %) 4,7 0,9 0,1 0,8 - 88,9 -
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen) 8.599 9.000 8.052 948 - 10,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,20 - 3,01 - 3,16 0,15 - 5,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,3 0,1 1,0 0,9 + 900,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 139.171 135.541 187.014 51.473 + 38,0 +
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut 5.092 1.400 2.573 1.173 + 83,8 +
- - davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) 3.092 950 1.834 884 + 93,1 +
- - davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten) 2.000 450 739 289 + 64,2 +
 
Seite 390

Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts werden Unterlagen aus der Stadtverwaltung gesichtet und nach Prüfung in Teilen archiviert; die Inhalte werden nach archivfachlichen Grundsätzen erschlossen. Auch Firmen- bzw.
sonstige Privatunterlagen (Fotos, Pläne, Filme, Tonaufnahmen, Zeitungen, Bücher, ...) werden gesammelt und erschlossen. Das Stadtarchiv gibt aus diesen Unterlagen Dritten Auskünfte bzw. stellt diese (teilweise)
Dritten zur Einsicht, Auswertung und Vervielfältigung zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Verhältnis von erschlossenem zu noch nicht erschlossenem Archivgut soll sich nicht negativ entwickeln.
2. Der Anteil des Archivgutes aus privatem Besitz soll 2 % nic ht unterschreiten.
3. Die bisherigen Restaurierungsleistungen sollen sich nicht verschlechtern.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut/in % 21 9 12 - 57,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand) 2,0 2,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %) 0,4 0,1 0,3 - 75,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes 40.000 24.451 15.549 - 38,9 -
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 7.630 2.000 797 1.203 - 60,2 -
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 275 120 165 45 + 37,5 +
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) (am Gesamtbestand) 14.878 15.000 14.878 122 - 0,8 -
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %) 21,6 15,0 6,6 - 30,6 -
 
Seite 391

Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Hierbei wird zum einen die stadtgeschichtliche Dokumentation zu Personen und
Ereignissen der Verwaltungs- und Stadtgeschichte Münsters aufgebaut, zum anderen wird stadtgeschichtliche Fachliteratur publiziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Umfang der jährlichen Publikationen, Projekte und Veranstaltungen soll grundsätzlich erhalten bleiben.
2. Der Zuschussbedarf dieses Produktes soll nicht steigen (Die entsprechende Zielkennzahl wird nach Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und eingestellt.).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen und Dokumentationen 9 13 4 + 44,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Projekte und Veranstaltungen 24 61 37 + 154,2 +
Leistungsdaten
 
Seite 392

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.295,42 30 30 2.010,00 1.980+ 6.600,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.033,34 350 4.180 4.236,85 57+ 1,4+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 801,90 50 1.916 1.915,66 0+ 0,0+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 151,59 0 200 200,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 11.282,25 430 6.326 8.362,51 2.037+ 32,2+ 0
11 - Personalaufwendungen 510.088,62 444.893 444.893 495.673,23 50.780+ 11,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.589,79 20.500 24.330 29.158,23 4.828+ 19,8+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.055,94 26.600 26.600 26.911,00 311+ 1,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 2.010,00 2.010+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.412,66 46.308 48.374 38.463,97 9.910 - 20,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 600.147,01 538.301 544.197 592.216,43 48.019+ 8,8+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 588.864,76- 537.871- 537.871- 583.853,92- 45.983 - 8,6+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 588.864,76- 537.871- 537.871- 583.853,92- 45.983 - 8,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 588.864,76- 537.871- 537.871- 583.853,92- 45.983 - 8,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 275.640, 00 276.090 276.090 276.090,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 864.504,76- 813.961- 813.961- 859.943,92- 45.983 - 5,7+ 0
Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
 
Seite 393

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.436,11 5.475 5.475 5.070,28 405 - 7,4 - 55
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 2.500,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.936,11 5.475 5.475 5.070,28 405 - 7,4 - 55
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.936,11- 5.475- 5.475- 5.070,28- 405+ 7,4 - 55-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
 
Seite 394

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.936,11 5.475 5.070,28 405- 7,4- 55
Saldo (Einzahlungen ./. 7.936,11- 5.475- 5.070,28- 405+ 7,4- 55-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.936,11- 5.475- 5.070,28- 405+ 7,4- 55-
Jahresabschluss 2007 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
 
Seite 395

Jahresabschluss 2007 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Der Geschichtsort Villa ten Hompel (GO VtH ) ist eine münstersche Einrichtung am authentischen Ort der Verwaltungs- und Gesellschaftsgeschichte. Aufgabe der Einrichtung ist die Menschenrechtserziehung und
ethischen Grundbildung in der Stadt des westfälischen Friedens, die sich als Oberzentrum zum "Schreibtisch Westfalens" entwickelt hat. Auf dem Wege des wissenschaftlichen Forschens, des persönlichen und
gesellschaftlichen Erinnerns und des informellen und schulischen Lernens fördert der GO VtH das Verständnis für historische Entwicklungen und ethisch begründetes Handeln in der Gegenwart. In der
Universitätsstadt Münster sucht er eine Brücke zwischen Forschung und Bevölkerung und zwischen Wissen und Gewissen zu schlagen.
Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln und ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen. Seit seiner Gründung 1999 hat der GO VtH eine lokale,
regionale und in jedem Fall pädagogische Schnittstelle aufgebaut, die mit dem Forschen, Erinnern und Lernen am authentischen Ort drei Leistungsbereiche anbietet. Insbesondere durch Drittmittel der Landes- und
Bundesförderung konnten die beiden Dauerausstellungen finanziert und realisiert werden. Die museal, archivisch und wissenschaftlich arbeitende Einrichtung steht einer lokalen und regionalen Öffentlichkeit weiter
zum Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in s einer subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
2. Der Zuschussbedarf des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll das Teilergebnis des Jahres 2007 nicht übersteigen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 25 47 22 + 88,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher insgesamt 8.000 8.282 282 + 3,5 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 50 94 44 + 88,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 20 37 17 + 85,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 50 29 21 - 42,0 -
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) 485.888 407.238 78.650 - 16,2 -
 
Seite 396

Jahresabschluss 2007 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,76 - 4,55 2,79 - 158,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,9 10,6 5,3 - 33,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 2 3 1 + 50,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 50 100 50 + 100,0 +
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 50 57 7 + 14,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 44.000 56.000 12.000 + 27,3 +
 
Seite 397

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 79.950 79.950 1 36.978,39 57.028+ 71,3+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 6.769,50 6.770+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.000 10.000 3.575,25 6.425 - 64,3 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 89.950 89.950 147.323,14 57.373+ 63,8+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 227.876 209.239 192.181,07 17.058 - 8,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 76.360 76.360 85.148,20 8.788+ 11,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 500 500 11.148,39 10.648+ 2.129,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 5.750,00 5.750+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 192.452 211.088 1 91.683,40 19.405 - 9,2 - 31.032
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 497.188 497.188 485.911,06 11.277 - 2,3 - 31.032
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 407.238- 407.238- 338.587,92- 68.650+ 16,9 - 31.032-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 407.238- 407.238- 338.587,92- 68.650+ 16,9 - 31.032-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 407.238- 407.238- 338.587,92- 68.650+ 16,9 - 31.032-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 68.650 68.650 68.650,08 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 475.888- 475.888- 407.238,00- 68.650+ 14,4 - 31.032-
Jahresabschluss 2007 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
 
Seite 398

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 500 15.500 7.352,60 8.147 - 52,6 - 16.115
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 500 15.500 7.352,60 8.147 - 52,6 - 16.115
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 500- 15.500- 7.352,60- 8.147+ 52,6 - 16.115-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
 
Seite 399

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 15.500 7.352,60 8.147- 52,6- 16.115
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 15.500- 7.352,60- 8.147+ 52,6- 16.115-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 15.500- 7.352,60- 8.147+ 52,6- 16.115-
Jahresabschluss 2007 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
 
Seite 400

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 377.260 522.34 9 478.373,06 43.976 - 8,4 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.140 6.140 11.795,78 5.656+ 92,1+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.461.470 1.339.450 1.014.413,19 325.037 - 24,3 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.090 4.090 14.278,00 10.188+ 249,1+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.848.960 1.872.029 1.518.860,03 353.169 - 18,9 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 3.534.051 3.534.051 3.125.541,23 408.510 - 11,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 606.110 6 01.110 549.658,97 51.451 - 8,6 - 184.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 55.450 55.450 835.242,19 779.792+ 1.406,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 3.949.460 3.341.210 2.978.502,82 362.707 - 10,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 551.620 696.709 4 99.080,51 197.629 - 28,4 - 35.022
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 8.696.691 8.228.530 7.988.025,72 240.504 - 2,9 - 219.9 60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 6.847.731- 6.356.501- 6.469.165,69- 112.664 - 1,8+ 21 9.960-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 6.847.731- 6.356.501- 6.469.165,69- 112.664 - 1,8+ 21 9.960-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 6.847.731- 6.356.501- 6.469.165,69- 112.664 - 1,8+ 21 9.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 7.601.960 7.601.960 8.625.669,96 1.023.710+ 13,5+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 14.449.691- 13.958.461- 15.094.835,65- 1.136.374 - 8,1+ 219.960-
Jahresabschluss 2007 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
 
Seite 401

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 770.000 770 .000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 770.000 770.000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 4.781.750 6.207.000 3.075.329,88 3.131.670 - 50,5 - 1. 541.513
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 177.800 182.800 94.022,97 88.777 - 48,6 - 7.081
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100 125.100 0,00 125.100 - 100,0 - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.959.650 6.514.900 3.169.352,85 3.345.547 - 51,4 - 1. 548.595
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.189.650- 5.744.900- 2.398.472,85- 3.346.427+ 58,3 - 1.548.595-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
 
Seite 402

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts
für Sportwissenschaft wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung
von Bewegungserziehung im Vorschulalter.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.
Besonderheiten im Planjahr
Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bilanzierung).
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Zustandsindex (Index für 2006 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2006 = 100) 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 76 76 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,88 - 38,28 1,60 + 4,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,9 5,4 0,5 - 8,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten (ab 2007 aus aktualisiertem Sportstättenatlas) 232 232 0 + 0,0 +
- Nutzungsstunden 511.500 532.869 21.369 + 4,2 +
 
Seite 403

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der städt. Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und
weiterzuentwickeln.
Mit Veranstaltungen und Projekte hat das Sportamt der Stadt Münster in der vergangen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der
Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das
jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, das Olympus Münster Springen und seit 2006 der Sparkassen
Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sport Computer Camps und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends
(Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten
Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den
Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
 
Seite 404

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 0 + 0,0 +
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Gebäudemanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen
werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagangeboten (OGTS) zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Mit der Inbetriebnahme des neuen Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums wird dann in 2007 erstmalig ein vollständiger Jahresbetrieb in der sportlichen Nutzung und im laufenden Betrieb möglich.
Die neue Turnhalle an der Realschule im Kreuzviertel als Ersatzbau für den aufgegebenen Standort Schulstraße wird in Betrieb genommen.
Durch Aufgabe der Sporthalle des alten Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und mögliche Neubauten (Neubau Dreifachhalle Roxel im Jahr 2007) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten,
Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 187.000 213.153 26.153 + 14,0 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 241.000 235.718 5.282 - 2,2 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 104 101 3 - 2,9 -
 
Seite 405

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaussenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für SSB
- Vereine kostenlos) als auch schulischen Übermittagangeboten (OGTS) auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für
weitere Nutzungen statt.
22 städtische Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierbei ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass
dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Sportanlage Sentruper Höhe.
Sanierung Sportplätze etc.
Sanierung Umkleidegebäude Sportanlage Pleistermühlenweg.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 35.000 32.019 2.981 - 8,5 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 22.500 25.979 3.479 + 15,5 +
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 63 63 0 + 0,0 +
 
Seite 406

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke, Loipe), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skatinganlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hier bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur
Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Reduzierung von Tennisplätzen und Umnutzung im Rahmen der Sanierung Sportpark Sentruper Höhe.
Wiederauflage des Faltblattes "Beach-Anlagen".
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten (werden ab 2007 aus aktualisiertem Sportatättenatlas übernommen) 29 29 0 + 0,0 +
- davon Freizeitsportanlagen 11 11 0 + 0,0 +
- davon sonstige Sondersportanlagen 6 6 0 + 0,0 +
- davon Tennis- u. Speckbrettplätze 12 12 0 + 0,0 +
- Nutzungsstunden der Tennis- u. Speckbrettplätze 26.000 26.000 0 + 0,0 +
 
Seite 407

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen
Übermittagangeboten (OGTS) genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Weitere Nutzungsintensivierung durch Ausweitung der Übermittagsangebote an Schulen (OGTS).
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 0 + 0,0 +
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamt en Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote mit ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl Organisation und Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und in Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. auch im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als "Sportbetonte Schule" weiterentwickelt, um
Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
 
Seite 408

Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Besonderheiten im Planjahr
Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes "Sportbetonte Schule"
Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen der Neuordnung von Talentsichtung und -förderung.
Weiterentwicklung der Kooperationen "Schule-Verein" auf Basis der neuen Richtlinien des Ministeriums und des LSB NW.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl Teilnehmer/-innen an Schulsportveranstaltungen 4.000 4.000 0 + 0,0 +
 
Seite 409

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 377.260 522.34 9 478.373,06 43.976 - 8,4 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.140 6.140 11.795,78 5.656+ 92,1+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 283.150 283.150 92.164,56 190.985 - 67,5 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14.278,00 14.278+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 666.550 811.639 596.611,40 215.027 - 26,5 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 614.790 614.790 617.467,97 2.678+ 0,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 305.860 3 05.860 325.778,56 19.919+ 6,5+ 130.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 55.000 55.000 616.315,00 561.315+ 1.020,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 3.949.460 3.341.210 2.978.502,82 362.707 - 10,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 385.633 530.722 3 92.403,47 138.318 - 26,1 - 35.022
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 5.310.742 4.847.581 4.930.467,82 82.887+ 1,7+ 165.48 4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 4.644.192- 4.035.942- 4.333.856,42- 297.914 - 7,4+ 16 5.484-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 4.644.192- 4.035.942- 4.333.856,42- 297.914 - 7,4+ 16 5.484-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 4.644.192- 4.035.942- 4.333.856,42- 297.914 - 7,4+ 16 5.484-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 6.03 4.320 6.034.320 6.034.320,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 10.678.512- 10.070.262- 10.368.176,42- 297.914 - 3,0+ 165.484-
Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 
Seite 410

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 770.000 770.000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 770.000 770.000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 1.338.750 1.947.000 356.843,10 1.590.157 - 81,7 - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 147.070 147.070 63.387,66 83.682 - 56,9 - 2.125
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.485.920 2.094.170 420.230,76 1.673.939 - 79,9 - 2.12 5
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 715.920- 1.324.170- 350.649,24 1.674.819+ 126,5 - 2.125-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 
Seite 411

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 90.820 50.324,39 40.496- 44,6- 2.125
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.820- 50.324,39- 40.496+ 44,6- 2.125-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 56.250 13.063,27 43.187- 76,8- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 56.250- 13.063,27- 43.187+ 76,8- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.750 0,00 18.750- 100,0- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 18.750- 0,00 18.750+ 100,0- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.833.250 262.398,53 1.570.851- 85,7- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.833.250- 262.398,53- 1.570.851+ 85,7- 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 
Seite 412

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
4020 Modernisierung
Sportaußenanlage Aasee
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 770.000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 770.000 770.880,00 880+ 0,1+ 0
./. Auszahlungen)
4200 Münsterland Stadion
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100 0,00 100- 100,0- 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100- 0,00 100+ 100,0- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 95.000 94.444,57 555- 0,6- 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 95.000- 94.444,57- 555+ 0,6- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.324.170- 350.649,24 1.674.819+ 126,5- 2.125-
Jahresabschluss 2007 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 
Seite 413

Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe unterhält und betreibt das Sportamt aktuell 8 (künftig 6) Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb,
Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Handorf 2008
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Amelsbüren 2008
Hallenbad Wolbeck
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Besonderheiten im Planjahr
- Umstrukturierung bzw. Attraktivitätsteigerung der Bäder unter Berücksichtigung des Gutachtens Firma Wenzel Consulting.
- Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städt. Bäder.
Ziele
1. Die Bäderstandorte mit Entwicklungspotentialen sollen durch Sanierung und Attraktivitätssteigerungen gestärkt werden. Das Besucheraufkommen soll gesteigert werden.
2. Die Wirtschaftlichkeit der Bäder ist zu erhöhen. Der Zuschussbedarf soll gesenkt werden.
 
Seite 414

Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder) 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder) 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen der Bäder (Öffentlichkeit) 683.821 683.821 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro) 3.351.557 4.726.659 1.375.102 + 41,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf je Badbesucher (in Euro) 3,25 5,25 2,00 + 61,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,92 - 17,45 3,53 - 25,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,9 16,3 7,6 - 31,8 -
Leistungsdaten
- Öffnungsstunden aller Bäder 29.535 31.545 2.010 + 6,8 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit) 683.821 556.857 126.964 - 18,6 -
- Besucherzahlen Schulen/Vereine 347.359 329.048 18.311 - 5,3 -
- Besucherzahlen aller Bäder 1.031.180 883.905 147.275 - 14,3 -
- Wasserfläche aller Bäder (in qm) 7.328 7.328 0 + 0,0 +
 
Seite 415

Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 8 Hallenbädern (künftig 6) zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche Öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Handorf 2008
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Amelsbüren 2008
Hallenbad Wolbeck
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städtischen Bäder.
Einstieg in die Umstrukturierung des Schwimmbetriebes bzw. Attraktivitätssteigerung der städt. Bäder aufgrund der Ratsentscheidungen zum Bäderkonzept.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Öffnungsstunden Hallenbäder 26.857 26.857 0 + 0,0 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit) 502.325 482.744 19.581 - 3,9 -
- Besucherzahlen Hallenbäder 849.684 849.684 0 + 0,0 +
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm) 3.025 2.955 70 - 2,3 -
 
Seite 416

Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 2 Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche Öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städtischen Bäder.
Einstieg in die Umstrukturierung des Schwimmbetriebes bzw. Attraktivitätssteigerung der städt. Bäder aufgrund der Ratsentscheidungen zum Bäderkonzept.
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Öffnungsstunden Freibäder 2.678 3.200 522 + 19,5 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit) 181.496 77.194 104.302 - 57,5 -
- Wasserfläche Freibäder (in qm) 4.543 4.543 0 + 0,0 +
 
Seite 417

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.178.320 1.056.300 922.248,63 134.051 - 12,7 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.090 4.090 0,00 4.090 - 100,0 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.182.410 1.060.390 922.248,63 138.141 - 13,0 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 2.919.261 2.919.261 2.508.073,26 411.188 - 14,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 300.250 2 95.250 223.880,41 71.370 - 24,2 - 54.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 450 450 218.927,19 218.477+ 48.550,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 165.988 165.988 1 06.677,04 59.311 - 35,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.385.949 3.380.949 3.057.557,90 323.391 - 9,6 - 54.47 6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 2.203.539- 2.320.559- 2.135.309,27- 185.250+ 8,0 - 54 .476-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 2.203.539- 2.320.559- 2.135.309,27- 185.250+ 8,0 - 54 .476-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 2.203.539- 2.320.559- 2.135.309,27- 185.250+ 8,0 - 54 .476-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.56 7.640 1.567.640 2.591.349,96 1.023.710+ 65,3+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.771.179- 3.888.199- 4.726.659,23- 838.460 - 21,6+ 5 4.476-
Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 
Seite 418

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 3.443.000 4.260.000 2.718.486,78 1.541.513 - 36,2 - 1. 541.513
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 30.730 35.730 30.635,31 5.095 - 14,3 - 4.956
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 125.000 0,00 125.000 - 100,0 - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.473.730 4.420.730 2.749.122,09 1.671.608 - 37,8 - 1. 546.470
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 3.473.730- 4.420.730- 2.749.122,09- 1.671.608+ 37,8 - 1.546.470-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 
Seite 419

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 35.730 30.635,31 5.095- 14,3- 4.956
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 35.730- 30.635,31- 5.095+ 14,3- 4.956-
./. Auszahlungen)
4000 Modernisierung Freibad
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 1.836.302,52 663.697- 26,6- 663.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.500.000- 1.836.302,52- 663.697+ 26,6- 663.697-
./. Auszahlungen)
4010 Modernisierung Hallenbad
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 95.639,90 74.360- 43,7- 74.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 95.639,90- 74.360+ 43,7- 74.360-
./. Auszahlungen)
4020 Modernisierung Hallenbad
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 215.000 0,00 215.000- 100,0- 215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 215.000- 0,00 215.000+ 100,0- 215.000-
./. Auszahlungen)
4030 Modernisierung Hallenbad
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 713.478,22 86.522- 10,8- 87.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 713.478,22- 86.522+ 10,8- 87.087-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 
Seite 420

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
4040 Modernisierung Freibad
Stapelskotten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 27.966,27 172.034- 86,0- 172.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 27.966,27- 172.034+ 86,0- 172.034-
./. Auszahlungen)
4050 Modernisierung Hallenbad
Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 38.377,18 161.623- 80,8- 161.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 38.377,18- 161.623+ 80,8- 161.623-
./. Auszahlungen)
4060 Modernisierung Hallenbad
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 175.000 6.722,69 168.277- 96,2- 167.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 175.000- 6.722,69- 168.277+ 96,2- 167.712-
./. Auszahlungen)
4080 Modernisierung Freibad
Coburg
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 125.000 0,00 125.000- 100,0- 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.000- 0,00 125.000+ 100,0- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.420.730- 2.749.122,09- 1.671.608+ 37,8- 1.546.470-
Jahresabschluss 2007 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 
Seite 421

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 25.000 25.000 17.680,98 7.319 - 29,3 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 289,00 211 - 42,2 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 35.870 44.982,90 9.113+ 25,4+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 35.500 61.370 62.952,88 1.583+ 2,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 3.027.931 3.052.401 3.063.206,59 10.806+ 0,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 9.900 9.900 1.736,28 8.164 - 82,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 25.350 25.350 36.514,19 11.164+ 44,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 20.642,20 20.642+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 175.451 185.664 1 61.316,62 24.347 - 13,1 - 4.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.238.631 3.273.314 3.283.415,88 10.101+ 0,3+ 4.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 3.203.131- 3.211.945- 3.220.463,00- 8.518 - 0,3+ 4.570-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500- 500- 0,00 500+ 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 3.203.631- 3.212.445- 3.220.463,00- 8.018 - 0,3+ 4.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 3.203.631- 3.212.445- 3.220.463,00- 8.018 - 0,3+ 4.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 211.620 211.620 211.620,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.415.251- 3.424.065- 3.432.083,00- 8.018 - 0,2+ 4.570-
Jahresabschluss 2007 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
 
Seite 422

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 34.500 34.500 78.221,25 43.721+ 126,7+ 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 397.018,15 397 .018+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 34.500 34.500 475.239,40 440.739+ 1.277,5+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 15.000 4.142,72 10.857 - 72,4 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 34.500 34.500 0,00 34.500 - 100,0 - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 49.500 49.500 4.142,72 45.357 - 91,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 15.000- 15.000- 471.096,68 486.097+ 3.240,6 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
 
Seite 423

Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache
Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung (derzeit 900 WE) umfasst.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- zum 1. Ziel: Verhältnis des Angebots an planerisch gesichert. Wohneinheiten zu d. jährl.
Wohnungsbaufertigstellungen (%)
400 400 0 + 0,0 +
- zum 2. Ziel: planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 60 60 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,61 - 12,67 0,06 - 0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,0 1,8 0,8 + 80,0 +
Leistungsdaten
 
Seite 424

Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung.
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen
Besonderheiten im Planjahr
Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl der festen Kooperationspartner (Institutionen) 11 12 1 + 9,1 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 0 + 0,0 +
 
Seite 425

Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- das Raumfunktionales Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungsprogramm demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt (anhand eines Katalogs mit 16 Merkmalen).
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Umfrage 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 2.000 1.882 118 - 5,9 -
- Stadtentwicklungsprojekte/anno 2 2 0 + 0,0 +
- Wohnlandbaubericht 1 1 0 + 0,0 +
 
Seite 426

Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im
zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl zu bearbeitender Rahmenpläne und Handlungskonzepte 3 3 0 + 0,0 +
 
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Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtbauliche Satzungen 850 1.220 370 + 43,5 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 1.000 856 144 - 14,4 -
 
Seite 428

Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, MünsterModell
Besonderheiten im Planjahr
Es werden neue Städtebauförderungsrichtlinien für das Land NRW erwartet.
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Anzahl laufender Projekte der Städtebauförderung 18 18 0 + 0,0 +
 
Seite 429

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 25.000 25.000 17.680,98 7.319 - 29,3 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 289,00 211 - 42,2 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 35.870 44.982,90 9.113+ 25,4+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 35.500 61.370 62.952,88 1.583+ 2,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 3.027.931 3.052.401 3.063.206,59 10.806+ 0,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 9.900 9.900 1.736,28 8.164 - 82,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 25.350 25.350 36.514,19 11.164+ 44,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 20.642,20 20.642+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 175.451 185.664 1 61.316,62 24.347 - 13,1 - 4.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.238.631 3.273.314 3.283.415,88 10.101+ 0,3+ 4.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 3.203.131- 3.211.945- 3.220.463,00- 8.518 - 0,3+ 4.570-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500- 500- 0,00 500+ 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 3.203.631- 3.212.445- 3.220.463,00- 8.018 - 0,3+ 4.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 3.203.631- 3.212.445- 3.220.463,00- 8.018 - 0,3+ 4.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 211. 620 211.620 211.620,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.415.251- 3.424.065- 3.432.083,00- 8.018 - 0,2+ 4.570-
Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 430

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 34.500 34.500 78.221,25 43.721+ 126,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 34.500 34.500 78.221,25 43.721+ 126,7+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 15.000 4.142,72 10.857 - 72,4 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 34.500 34.500 0,00 34.500 - 100,0 - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 49.500 49.500 4.142,72 45.357 - 91,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 15.000- 15.000- 74.078,53 89.079+ 593,9 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 431

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Stadt- u.
Regionalplanung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 4.142,72 10.857- 72,4- 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 15.000- 4.142,72- 10.857+ 72,4- 0
./. Auszahlungen)
0010 Gievenbeck Südwest
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 34.500 78.221,25 43.721+ 126,7+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 34.500 0,00 34.500- 100,0- 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 78.221,25 78.221+ 0 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 15.000- 74.078,53 89.079+ 593,9- 0
Jahresabschluss 2007 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 432

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 45.000 83.500 96.697,00 13.197+ 15,8+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000 38.608 38.608,00 0+ 0,0+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 530.450 734.4 79,14 204.029+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 73.000 652.558 869.784,14 217.226+ 33,3+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 236.435 766.885 1.009.508,29 242.623+ 31,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 970,21 970+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.050 4.050 2.427,23 1.623 - 40,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 100.000 100.000 79.021,00 20.979 - 21,0 - 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 56.806 110.687 62.607,87 48.079 - 43,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 397.291 981.622 1.154.534,60 172.913+ 17,6+ 5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 24.900 24.900 24.900,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 349.191- 353.964- 309.650,46- 44.313+ 12,5 - 5.000-
Jahresabschluss 2007 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
 
Seite 433

Jahresabschluss 2007 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle.
2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in Widerspruchsverfahren und verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- zum 1.Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) 90 95 5 + 5,6 +
- zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Widersprüche (in %) 95 95 0 + 0,0 +
- zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) 95 100 5 + 5,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,29 - 1,14 0,15 + 11,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,3 73,7 56,4 + 326,0 +
 
Seite 434

Jahresabschluss 2007 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.721 1.730 9 + 0,5 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der dentifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 405 5 + 1,3 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung de Tags des offenen Denkmals 1 1 0 + 0,0 +
 
Seite 435

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 45.000 83.500 96.697,00 13.197+ 15,8+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000 38.608 38.608,00 0+ 0,0+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 530.450 734.4 79,14 204.029+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 73.000 652.558 869.784,14 217.226+ 33,3+ 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 236.435 766.885 1.009.508,29 242.623+ 31,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 970,21 970+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.050 4.050 2.427,23 1.623 - 40,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 100.000 100.000 79.021,00 20.979 - 21,0 - 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 56.806 110.687 62.607,87 48.079 - 43,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 397.291 981.622 1.154.534,60 172.913+ 17,6+ 5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 324.291- 329.064- 284.750,46- 44.313+ 13,5 - 5.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 24.900 24.900 24.900,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 349.191- 353.964- 309.650,46- 44.313+ 12,5 - 5.000-
Jahresabschluss 2007 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 436

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.947.170 2.09 4.543 2.041.572,76 52.970 - 2,5 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.400 6.400 4.553,50 1.847 - 28,9 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 26.480 26.480 43.289,20 16.809+ 63,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.980.050 2.127.423 2.089.415,46 38.008 - 1,8 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.095.465 1.095.465 1.127.179,91 31.715+ 2,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 12.263,56 7.264+ 145,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 750 750 6.753,48 6.003+ 800,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 1.967.170 2.108.083 1.948.309,60 159.773 - 7,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 109.586 114.483 93.872,72 20.610 - 18,0 - 55.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.177.971 3.323.781 3.188.379,27 135.401 - 4,1 - 55.72 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 84.650 84.650 84.650,04 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.282.571- 1.281.008- 1.183.613,85- 97.394+ 7,6 - 55. 720-
Jahresabschluss 2007 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
 
Seite 437

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 27.500,00 27.500+ - 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 819.294,62 819.295+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 846.794,62 846.795+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 70.000- 70.000- 846.794,62 916.795+ 1.309,7 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
 
Seite 438

Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der Nahverkehrsplanung
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer
zeitgerechten Umsetzung des "Nahverkehrsplans Münster" (Stufe 2 in 2007) und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"
2. Das jeweils aktuelle "Arbeitsprogramm Verkehrsplanung (AP VPL)" wird zeitgerecht umgesetzt.
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsachse pro Jahr umgestellt.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- zum 1.Ziel: Bearbeitungsstand der Umsetzung des 2.Nahverkehrsplans (in %) 100 100 0 + 0,0 +
- zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (in %) 35 35 0 + 0,0 +
- zum 2. Ziel: Zahl der umgesetzten Projekte des jeweils aktuellen Arbeitsprogramms Verkehrsplanung 30 30 0 + 0,0 +
- zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
2 2 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,74 - 4,37 0,37 + 7,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 60,7 63,8 3,1 + 5,1 +
Leistungsdaten
- Verkehrsprojekte/Jahr (auf Produktgruppenebene) 100 100 0 + 0,0 +
 
Seite 439

Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung ( Fortschreibung VEP Münster 2020, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in MS
Besonderheiten im Planjahr
Beginn der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Münster (VEP MS 2020).
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogrammes Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger
 
Seite 440

Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen/Verkehrsprojekten Dritter 40 40 0 + 0,0 +
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
 
Seite 441

Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 0 + 0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 0 + 0,0 +
 
Seite 442

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.947.170 2.09 4.543 2.041.572,76 52.970 - 2,5 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.400 6.400 4.553,50 1.847 - 28,9 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 26.480 26.480 43.289,20 16.809+ 63,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.980.050 2.127.423 2.089.415,46 38.008 - 1,8 - 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 1.095.465 1.095.465 1.127.179,91 31.715+ 2,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 12.263,56 7.264+ 145,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 750 750 6.753,48 6.003+ 800,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 1.967.170 2.108.083 1.948.309,60 159.773 - 7,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 109.586 114.483 93.872,72 20.610 - 18,0 - 55.720
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.177.971 3.323.781 3.188.379,27 135.401 - 4,1 - 55.72 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 1.197.921- 1.196.358- 1.098.963,81- 97.394+ 8,1 - 55. 720-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 84.650 84.650 84.650,04 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.282.571- 1.281.008- 1.183.613,85- 97.394+ 7,6 - 55. 720-
Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 443

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 70.000- 70.000- 0,00 70.000+ 100,0 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 444

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Erstellung
Steuerungssoftware VSS-ÖV
Auszahlung Sonstige 0,00 70.000 0,00 70.000- 100,0- 0
Investitionsauszahlungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 0,00 70.000+ 100,0- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 70.000- 0,00 70.000+ 100,0- 0
Jahresabschluss 2007 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
 
Seite 445

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.545.850,52 72.780 115.139 2.340.126,09 2.224.988+ 1.932,4+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.480.201,63 1.3 76.410 1.376.410 1.412.713,71 36.304+ 2,6+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 184.641,24 116.090 228 .918 307.595,49 78.677+ 34,4+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 810.381,15 838.270 838.270 725.619,00 112.651 - 13,4 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 105.746,02 50.070 50.070 73.930,02 23.860+ 47,7+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 93.376,06 0 0 119.060,50 119.061+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 5.220.196,62 2.453.620 2.608.807 4.979.044,81 2.370.238 + 90,9+ 0
11 - Personalaufwendungen 8.857.617,80 9.215.512 9.215.512 8.929.160,75 286.352 - 3 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.612.797,77 3.189.815 3.588.867 3.504.439,38 84.427 - 2,4 - 27.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.610.208,50 2.693.300 2.693 .300 2.727.765,74 34.465+ 1,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 414.626,05 170.600 170.600 168.142,93 2.457 - 1,4 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 375.750,17 335.180 33 5.180 420.967,53 85.788+ 25,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.871.000,29 15.604.408 16.003.459 15.750.476,33 252.9 83 - 1,6 - 27.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.650.803,67- 13.150.788- 13.394.653- 10.771.431,52- 2. 623.221+ 19,6 - 27.416-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 9.650.803,67- 13.150.788- 13.394.653- 10.771.431,52- 2. 623.221+ 19,6 - 27.416-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.650.803,67- 13.150.788- 13.394.653- 10.771.431,52- 2. 623.221+ 19,6 - 27.416-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.740,00 270. 200 270.200 16.740,00 253.460 - 93,8 - 0
28 - Aufwendungen aus internen 649.560,00 811.950 811.950 7 90.450,08 21.500 - 2,7 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.283.623,67- 13.692.538- 13.936.403- 11.545.141,60- 2 .391.261+ 17,2 - 27.416-
Jahresabschluss 2007 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
 
Seite 446

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 485.816,68 351. 500 351.500 102.548,36 248.952 - 70,8 - 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.080,00 16.760 52.940 58.650,00 5.710+ 10,8+ 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 212.963,82 121.00 0 127.000 656.390,58 529.391+ 416,8+ 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 782.860,50 489.260 531.440 817.588,94 286.149+ 53,8+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 28.100 33.200 5.375,01 27.825 - 83,8 - 2.325
08 - für Baumaßnahmen 528.779,82 1.993.740 2.759.047 2.102.483,86 656.563 - 23, 8 - 534.105
09 - für den Erwerb von beweglichem 329.946,33 490.000 548.956 574.794,26 25.838+ 4,7+ 16.357
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 858.726,15 2.511.840 3.341.204 2.682.653,13 658.550 - 19, 7 - 552.787
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 75.865,65- 2.022.580- 2.809.764- 1.865.064,19- 944.699+ 33,6 - 552.787-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
 
Seite 447

Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgeb iet insgesamt (in ha) 773 777 783 6 + 0,8 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster (Basis 2006 ) 269.772 270.868 270.868 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgeb iet pro Einwohner (in qm) 28,64 28,71 28,90 0,19 + 0,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Fr eiflächen insgesamt (in Euro) 10.614.750 10.439.445 8.606 .097 1.833.348 - 17,6 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Fr eiflächen pro qm (in Euro) 1,37 1,34 1,10 0,24 - 17,9 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 28,39 - 38,54 - 31,82 6,72 + 17,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,9 12,6 30,1 17,5 + 138,9 +
Leistungsdaten
 
Seite 448

Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
"Öffentliche Spielflächen" sind mit dem Haushalt 2008 vom Produkt "13.01.02" zum Produkt "13.01.01" verlagert worden.
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) 517,5 522,1 4,6 + 0,9 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung öffentlicher Grün anlagen je qm (in Euro) 0,84 0,95 0,11 + 13,1 +
- Kosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm ( in Euro) 1,31 1,50 0,19 + 14,5 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 320,8 325,0 329,6 4,6 + 1,4 +
- Rad- und Wanderwege (in ha) 20,8 20,8 20,8 0,0 + 0,0 +
- Fläche an Kleingärten (in ha) 171,7 171,7 171,7 0,0 + 0,0 +
 
Seite 449

Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
"Öffentliche Spielflächen" sind mit dem Haushalt 2008 vom Produkt "13.01.02" zum Produkt "13.01.01" verlagert worden.
Ziele
1. Dieses Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,53 1,50 0,03 - 2,0 -
- ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,29 3,46 0,17 + 5,2 +
- ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,24 0,85 0,39 - 31,5 -
- ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Verein s-Obhut 2,64 1,79 0,85 - 32,2 -
- Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielfläche n je qm (in Euro) 2,96 2,60 0,36 - 12,2 -
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 259,4 325,0 201,2 123,8 - 38,1 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 38,7 38,7 38,7 0,0 + 0,0 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 25,7 25,7 25,7 0,0 + 0,0 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha) 46,2 46,2 46,2 0,0 + 0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha) 90,6 90,6 90,6 0,0 + 0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 58,2 59,0 59,4 0,4 + 0,7 +
- Anzahl Öffentliche Spielflächen 318 320 2 + 0,6 +
 
Seite 450

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.171.517,76 300 29.159 2.209.688,01 2.180.529+ 7.478,2+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 93.562,58 65.000 65.000 116.334,68 51.335+ 79,0+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 666.056,00 668.350 668.350 567.074,00 101.276 - 15,2 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 70.379,51 45.000 45.000 60.363,38 15.363+ 34,1+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 93.376,06 0 0 119.060,50 119.061+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 3.094.891,91 778.650 807.509 3.072.520,57 2.265.012+ 280 ,5+ 0
11 - Personalaufwendungen 5.732.163,89 6.025.449 6.025.449 5.777.733,02 247.716 - 4 ,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.296.905,24 2.796.380 3.150.067 3.105.478,53 44.588 - 1,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.438.883,41 2.521.894 2.521 .894 2.531.787,91 9.894+ 0,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 58.500,00 58.500 58.500 58.500,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.401,87 167.112 16 7.112 278.385,12 111.273+ 66,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.721.854,41 11.569.335 11.923.021 11.751.884,58 171.1 37 - 1,4 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.626.962,50- 10.790.685- 11.115.513- 8.679.364,01- 2.4 36.149+ 21,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 7.626.962,50- 10.790.685- 11.115.513- 8.679.364,01- 2.4 36.149+ 21,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.626.962,50- 10.790.685- 11.115.513- 8.679.364,01- 2.4 36.149+ 21,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 786.010,17 725 .130 725.130 655.935,73 69.194 - 9,5 - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 704.854,68 373.890 373.890 635.276,16 261.386+ 69,9+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.545.807,01- 10.439.445- 10.764.273- 8.658.704,44- 2.1 05.568+ 19,6 - 0
Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 451

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 485.816,68 334.000 334.000 102.548,36 231.452 - 69,3 - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.880,00 15.260 47.990 47.400,00 590 - 1,2 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 542.696,68 349.260 381.990 149.948,36 232.042 - 60,8 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 378.171,18 1.321.740 1.979.546 1.533.035,74 446.511 - 22, 6 - 306.968
09 - für den Erwerb von beweglichem 257.763,05 350.500 363.974 412.327,22 48.353+ 13,3+ 5.020
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 635.934,23 1.672.240 2.343.520 1.945.362,96 398.157 - 17, 0 - 311.988
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 93.237,55- 1.322.980- 1.961.530- 1.795.414,60- 166.116+ 8,5 - 311.988-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 452

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 56.880,00 47.730 47.400,00 330- 0,7- 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 257.763,05 363.974 395.483,76 31.510+ 8,7+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 200.883,05- 316.244- 348.083,76- 31.840- 10,1+ 0
./. Auszahlungen)
4180 "ÖG/KSP Sprakel
Ortsmitte Bp. 458 "
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0,00 50.000- 100,0- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0,00 50.000+ 100,0- 0
./. Auszahlungen)
4300 ÖG/2KSP Amelsbüren Süd
Bp. 416
Auszahlung für Baumaßnahmen 181.865,09 134.150 52.671,03 81.479- 60,7- 27.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 181.865,09- 134.150- 52.671,03- 81.479+ 60,7- 27.611-
./. Auszahlungen)
4330 ÖG/KSP
Entw.-maß.Giev.SW-südl.T.-VBP
441
Einzahlung aus Zuwendungen 41.816,68 300.000 0,00 300.000- 100,0- 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.162,24 905.740 738.867,51 166.872- 18,4- 101.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.654,44 605.740- 738.867,51- 133.128- 22,0+ 101.712-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 453

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
4340 ÖG/KSP Roxel-Nord Bp.
461
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.013,78 154.986 122.946,90 32.039- 20,7- 32.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.013,78- 154.986- 122.946,90- 32.039+ 20,7- 32.039-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 444.000,00 34.260 102.548,36 68.288+ 199,3+ 0
Auszahlung 169.130,07 734.670 635.393,76 99.276- 13,5- 150.625
Saldo (Einzahlungen ./. 274.869,93 700.410- 532.845,40- 167.565+ 23,9- 150.625-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 93.237,55- 1.961.530- 1.795.414,60- 166.116+ 8,5- 311.988-
Jahresabschluss 2007 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
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Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Neue Gebührensatzung voraussichtlich zum 01.04.2008
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %) 92,4 94,0 96,0 2,0 + 2,1 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 46 55 55 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für kommunale Friedhöfe gemäß Gebührenrechnung (in Euro) (entfällt ab 2007) 76.899 0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) (neu ab 2007) 87.150 88.767 1.617 + 1,9 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro) 294.100 259.108 34.992 - 11,9 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,85 - 3,18 - 1,85 1,33 + 41,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 75,6 64,4 77,8 13,4 + 20,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 689 740 704 36 - 4,9 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 310 350 327 23 - 6,6 -
- Anzahl belegte Gräber insgesamt 30.899 41.450 41.430 20 - 0,0 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 97,7 108,7 108,7 0,0 + 0,0 +
 
Seite 455

Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten
(Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen - mit Ausnahme des ca. 25%-igen Flächenanteils je
Friedhof, der als "Öffentliche Grünanlage" definiert ist - finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Neue Geührensatzung voraussichtlich zum 01.04.2008
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in E uro) 510 510 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszei t (in Euro) 300 300 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit 1.410 1.410 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 0,70 1,27 0,57 + 81,4 +
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 999 1.090 1.031 59 - 5,4 -
- davon Reihengrab 114 149 101 48 - 32,2 -
- davon Urnengrab 478 487 520 33 + 6,8 +
- davon Wahlgrab 407 454 410 44 - 9,7 -
 
Seite 456

Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 100 125 25 + 25,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0 + 0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,6 1,6 1,6 0,0 + 0,0 +
 
Seite 457

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.112,15 57.510 57.510 58.844,87 1.335+ 2,3+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.431.541,85 1.2 69.300 1.269.300 1.342.866,11 73.566+ 5,8+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.404,96 17.000 17.000 40.167,27 23.167+ 136,3+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 470,00 0 0 0,00 0+ - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.000,00 0 0 2.887,12 2.887+ - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.549.528,96 1.343.810 1.343.810 1.444.765,37 100.955+ 7 ,5+ 0
11 - Personalaufwendungen 1.143.039,54 1.157.645 1.157.645 1.129.600,26 28.045 - 2,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.983,95 23 3.060 233.060 196.862,43 36.198 - 15,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 99.478,35 127.996 127.996 111.600,21 16.395 - 12,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.777,83 66.517 66.517 69.664,64 3.147+ 4,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.508.279,67 1.585.218 1.585.218 1.507.727,54 77.490 - 4,9 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.249,29 241.408- 241.408- 62.962,17- 178.446+ 73,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 41.249,29 241.408- 241.408- 62.962,17- 178.446+ 73,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.249,29 241.408- 241.408- 62.962,17- 178.446+ 73,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 323.351,31 218 .050 218.050 318.759,94 100.710+ 46,2+ 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 622.963,66 838.930 838.930 749.055,85 89.874 - 10,7 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 258.363,06- 862.288- 862.288- 493.258,08- 369.030+ 42,8 - 0
Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 458

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.100,00 1.000 4.450 4.450,00 0+ 0,0+ 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 27.100,00 1.000 4.450 4.450,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 150.185,49 392.000 502.003 499.216,76 2.786 - 0,6 - 76.077
09 - für den Erwerb von beweglichem 61.929,65 128.500 173.982 1 32.134,81 41.847 - 24,1 - 8.100
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 212.115,14 520.500 675.985 631.351,57 44.633 - 6,6 - 84.177
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 185.015,14- 519.500- 671.535- 626.901,57- 44.633+ 6,7 - 84 .177-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 459

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 27.100,00 4.450 4.450,00 0+ 0,0+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 61.929,65 110.632 85.794,21 24.838- 22,5- 3.900
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.829,65- 106.182- 81.344,21- 24.838+ 23,4- 3.900-
./. Auszahlungen)
0020 Fahrzeuge / Geräte für
Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 57.993 26.545,59 31.447- 54,2- 4.201
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 57.993- 26.545,59- 31.447+ 54,2- 4.201-
./. Auszahlungen)
4010 Neubau Friedhof
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 128.730,45 494.503 499.166,76 4.664+ 0,9+ 76.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 128.730,45- 494.503- 499.166,76- 4.664- 0,9+ 76.077-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 21.455,04 12.857 19.845,01 6.988+ 54,4+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 21.455,04- 12.857- 19.845,01- 6.988- 54,4+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 185.015,14- 671.535- 626.901,57- 44.633+ 6,7- 84.177-
Jahresabschluss 2007 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 460

Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu
den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 3.125.759 2.494.867 2.609.089 114.222 + 4,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,66 - 8,33 - 7,87 0,46 + 5,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,0 13,9 19,9 6,0 + 43,2 +
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.332 30.332 30.332 0 + 0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 9.214 9.214 9.214 0 + 0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 21.118 21.118 21.118 0 + 0,0 +
- Einwohner pro qkm (Einwohnerdichte) (entfällt ab 2007) 890 0 +
 
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Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entw icklung 899.492 1.112.962 213.470 + 23,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem La ndschaftsgesetz 15 15 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplan ung zur Stadtfläche (in %) 37,84 37,84 0,00 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 10.671,50 10.671,50 10.671,50 0,00 + 0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 63,15 53,86 49,56 4,30 - 8,0 -
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha) 11.820,2 11.465,3 11.467,3 2,0 + 0,0 +
- Anzahl an Naturdenkmälern 331 334 327 7 - 2,1 -
 
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Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Grundwasser werden beibehalten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer 1.096.346 918.907 177.439 - 16,2 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser 476.028 116.787 359.241 - 75,5 -
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km) 650 650 650 0 + 0,0 +
- Durchgängig Gewässergüte II (in km) 45 50 50 0 + 0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 0 + 0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.) 16.600 16.700 16.700 0 + 0,0 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.170 1.200 1.150 50 - 4,2 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 1.100 1.100 600 500 - 45,5 -
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 311.220,61 14.970 28.470 71.593,21 43.123+ 151,5+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.659,78 107.11 0 107.110 69.847,60 37.262 - 34,8 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.575,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 325,84 6.570 6.570 4.260,97 2.309 - 35,2 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.704,32 4.500 4.500 10.679,52 6.180+ 137,3+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 366.485,55 133.150 146.650 156.381,30 9.731+ 6,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 1.719.116,82 1.754.544 1.754.544 1.750.141,62 4.403 - 0,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.293,40 14 1.125 166.490 156.519,22 9.971 - 6,0 - 27.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.990,16 38.770 38.770 80.207,33 41.437+ 106,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 356.126,05 112.100 112.100 109.642,93 2.457 - 2,2 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.632,27 74.537 74.537 44.726,48 29.810 - 40,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.323.158,70 2.121.077 2.146.442 2.141.237,58 5.204 - 0,2 - 27.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.956.673,15- 1.987.927- 1.999.792- 1.984.856,28- 14.93 6+ 0,8 - 27.416-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 1.956.673,15- 1.987.927- 1.999.792- 1.984.856,28- 14.93 6+ 0,8 - 27.416-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.956.673,15- 1.987.927- 1.999.792- 1.984.856,28- 14.93 6+ 0,8 - 27.416-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 484.172,77 106 .710 106.710 376.959,37 270.249+ 253,3+ 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 684.461,46 373.790 373.790 533.504,36 159.714+ 42,7+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.156.961,84- 2.255.007- 2.266.872- 2.141.401,27- 125.4 71+ 5,5 - 27.416-
Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 17.500 17.500 0,00 17.500 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 6.800,00 6.800+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 212.963,82 121.00 0 127.000 656.390,58 529.391+ 416,8+ 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 212.963,82 138.500 144.500 663.190,58 518.691+ 359,0+ 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 28.100 33.200 5.375,01 27.825 - 83,8 - 2.325
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 423,15 280.000 277.498 70.231,36 207.267 - 74,7 - 151.060
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.441,97 8.000 8.000 16.883,33 8.883+ 111,0+ 3.237
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.865,12 316.100 318.698 92.489,70 226.209 - 71,0 - 156.622
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 205.098,70 177.600- 174.198- 570.700,88 744.899+ 427,6 - 1 56.622-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichs-u.
Ersatz-maßn.nach BNatSchG
Einzahlung aus Beiträgen und 197.173,82 120.000 614.192,93 494.193+ 411,8+ 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 197.173,82 120.000 614.192,93 494.193+ 411,8+ 0
./. Auszahlungen)
0030 Naturschutz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 17.500 0,00 17.500- 100,0- 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 25.000 0,00 25.000- 100,0- 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 6.370,00 6.370+ 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.500- 6.370,00- 1.130+ 15,1- 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 4.537,04 10.463- 69,8- 34.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 15.000- 4.537,04- 10.463+ 69,8- 34.463-
./. Auszahlungen)
4370 Ausgleich Bp.
436,437,438 Albachten-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 174.107 53.904,05 120.203- 69,0- 80.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 174.107- 53.904,05- 120.203+ 69,0- 80.496-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 15.790,00 7.000 48.997,65 41.998+ 600,0+ 0
Auszahlung 7.865,12 104.591 27.678,61 76.913- 73,5- 41.663
Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Saldo (Einzahlungen ./. 7.924,88 97.591- 21.319,04 118.910+ 121,9- 41.663-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 205.098,70 174.198- 570.700,88 744.899+ 427,6- 156.622-
Jahresabschluss 2007 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
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Jahresabschluss 2007 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldfläch en (in ha) 70 45 45 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Wald flächen (in ha) 50 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 59,3 89,7 30,4 + 51,3 +
 
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Jahresabschluss 2007 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,42 - 0,50 - 0,15 0,35 + 70,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,7 59,3 89,6 30,3 + 51,1 +
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 930 902 929 27 + 3,0 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 533 532 532 0 + 0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 301 301 301 0 + 0,0 +
 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.098,70 34.090 146.9 18 151.093,54 4.176+ 2,8+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.529,31 163.350 163.350 154.284,03 9.066 - 5,6 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.662,19 570 570 0,00 570 - 100,0 - 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 209.290,20 198.010 310.838 305.377,57 5.460 - 1,8 - 0
11 - Personalaufwendungen 263.297,55 277.874 277.874 271.685,85 6.188 - 2,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.615,18 19.250 39.250 45.579,20 6.329+ 16,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.856,58 4.640 4.640 4.170,29 470 - 10,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.938,20 27.014 27.014 28.191,29 1.177+ 4,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 317.707,51 328.778 348.778 349.626,63 848+ 0,2+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.417,31- 130.768- 37.940- 44.249,06- 6.309 - 16,6+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 108.417,31- 130.768- 37.940- 44.249,06- 6.309 - 16,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 108.417,31- 130.768- 37.940- 44.249,06- 6.309 - 16,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.413,62 0 0 38.341,96 38.342+ - 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.628,54 5.030 5.030 33.820,02 28.790+ 572,4+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 97.632,23- 135.798- 42.970- 39.727,12- 3.243+ 7,6 - 0
Jahresabschluss 2007 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 470

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 100,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 100,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.811,66 3.000 3.000 13.448,90 10.449+ 348,3+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.811,66 3.000 3.000 13.448,90 10.449+ 348,3+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.711,66- 2.500- 2.500- 13.448,90- 10.949 - 438,0+ 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 471

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 100,00 500 0,00 500- 100,0- 0
Auszahlung 2.811,66 3.000 13.448,90 10.449+ 348,3+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.711,66- 2.500- 13.448,90- 10.949- 438,0+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.711,66- 2.500- 13.448,90- 10.949- 438,0+ 0
Jahresabschluss 2007 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 472

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.556,11 24.180 24.180 35.076,87 10.897+ 45,1+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.621,10 4.980 4.980 1.200,00 3.780 - 75,9 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 264,12 1.530 1.530 124,00 1.406 - 91,9 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239.328,77 1.470 1.470 123.877,79- 125.348 - 8.527,1 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.196,00 3.500 3.500 8.995,97 5.496+ 157,0+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 354.966,10 35.660 35.660 78.480,95- 114.141 - 320,1 - 0
11 - Personalaufwendungen 1.016.091,96 1.081.741 1.081.741 975.932,26 105.809 - 9,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.011,50 26 6.045 410.762 284.646,03 126.116 - 30,7 - 39.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.227,14 10.680 10.680 14.631,16 3.951+ 37,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 161.400,00 163.660 163.660 155.857,52 7.802 - 4,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.801,11 84.609 136 .432 181.906,30 45.474+ 33,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.477.531,71 1.606.736 1.803.276 1.612.973,27 190.303 - 1 0,6 - 39.689
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.122.565,61- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 5.468,73 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.180,00- 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.648,73 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 1.112.916,88- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.112.916,88- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 21.500 21.500 0,00 21.500 - 100,0 - 0
28 - Aufwendungen aus internen 50.160,00 301.180 301.180 47.720,04 253.460 - 84,2 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.163.076,88- 1.850.756- 2.047.296- 1.739.174,26- 308.1 22+ 15,1 - 39.689-
Jahresabschluss 2007 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
 
Seite 473

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 400,00 0 0 6.900,00 6.900+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 400,00 0 0 6.900,00 6.900+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.018,90 1.500 1.500 5.965,99 4.466+ 297,7+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.018,90 1.500 1.500 5.965,99 4.466+ 297,7+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.618,90- 1.500- 1.500- 934,01 2.434+ 162,3 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
 
Seite 474

Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Lärmschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem
Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2010 um 25% erreichen.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten
(in Euro)
1.921.227 1.907.915 1.959.134 51.219 + 2,7 +
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %) 17,0 17,0 17,0 0,0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,31 - 6,83 - 7,17 0,34 - 5,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,9 3,0 8,7 5,7 + 190,0 +
Leistungsdaten
 
Seite 475

Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140101 - Luft und Lärmschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beobachtung der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des
Lärmschutzes, die Information der Bürgerschaft sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um
Maßnahmen, die die Stadt Münster darüber hinaus aufgrund von Beschlüssen durchführt (Ausschuss Umwelt und Bauwesen 1201/96 Ozon, 535/02 Mobilfunk).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der Aufgaben des Lärmschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden beibehalten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des Lärmschutzes 37.650 58.228 20.578 + 54,7 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung der Luftreinhaltu ng 98.702 93.171 5.531 - 5,6 -
Leistungsdaten
- Länge des Hauptverkehrstraßennetzes (in km) 440 440 440 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 250 300 280 20 - 6,7 -
- Anzahl der Bürgerberatungen 105 180 180 0 + 0,0 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben 90 90 90 0 + 0,0 +
 
Seite 476

Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz 716.132 335.555 380.577 - 53,1 -
- Zum 2.. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachun g 186.371 188.496 2.125 + 1,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung 77 77 46 31 - 40,3 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der
Untersuchung
84 84 53 31 - 36,9 -
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung 444 456 564 108 + 23,7 +
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge) 1.100 1.100 350 750 - 68,2 -
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte) 650 650 725 75 + 11,5 +
 
Seite 477

Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB
ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.
Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Ergebnis 2007 Vergleich Ansatz/Er gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für Übergreifenden Umweltschutz 869.061 1.276.191 407.130 + 46,8 +
Leistungsdaten
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte) 13.211 17.500 12.675 4.825 - 27,6 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 161.400 203.440 155.857 47.583 - 23,4 -
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit 1 1 2 1 + 100,0 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm (cirka-Angaben) 100 91 9 - 9,0 -
 
Seite 478

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.556,11 24.180 24.180 35.076,87 10.897+ 45,1+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.621,10 4.980 4.980 1.200,00 3.780 - 75,9 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 264,12 1.530 1.530 124,00 1.406 - 91,9 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239.328,77 1.470 1.470 123.877,79- 125.348 - 8.527,1 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.196,00 3.500 3.500 8.995,97 5.496+ 157,0+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 354.966,10 35.660 35.660 78.480,95- 114.141 - 320,1 - 0
11 - Personalaufwendungen 1.016.091,96 1.081.741 1.081.741 975.932,26 105.809 - 9,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.011,50 26 6.045 410.762 284.646,03 126.116 - 30,7 - 39.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.227,14 10.680 10.680 14.631,16 3.951+ 37,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 161.400,00 163.660 163.660 155.857,52 7.802 - 4,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.801,11 84.609 136 .432 181.906,30 45.474+ 33,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.477.531,71 1.606.736 1.803.276 1.612.973,27 190.303 - 1 0,6 - 39.689
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.122.565,61- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 5.468,73 0 0 0,00 0+ - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.180,00- 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.648,73 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis 1.112.916,88- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.112.916,88- 1.571.076- 1.767.616- 1.691.454,22- 76.16 2+ 4,3 - 39.689-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 151.553,21 21.500 21.500 92.314,48 70.814+ 329,4+ 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 426.572,74 301.180 301.180 352.085,21 50.905+ 16,9+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.387.936,41- 1.850.756- 2.047.296- 1.951.224,95- 96.07 1+ 4,7 - 39.689-
Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 479

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2006 (€) Haushaltsansatz 2007 (€) Ergebnis 2007 (€) Ve rgleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2008
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 400,00 0 0 6.900,00 6.900+ - 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 400,00 0 0 6.900,00 6.900+ - 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.018,90 1.500 1.500 5.965,99 4.466+ 297,7+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.018,90 1.500 1.500 5.965,99 4.466+ 297,7+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.618,90- 1.500- 1.500- 934,01 2.434+ 162,3 - 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 480

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) fortgeschriebener Ergebnis (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertragene
Haushaltsansatz (€) Ermächtigungen
2006 2007 2007 absolut prozentual nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 400,00 0 6.900,00 6.900+ 0 0
Auszahlung 5.018,90 1.500 5.965,99 4.466+ 297,7+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.618,90- 1.500- 934,01 2.434+ 162,3- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.618,90- 1.500- 934,01 2.434+ 162,3- 0
Jahresabschluss 2007 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 
Seite 481

Seite 482

Vermögens- und 
Schuldenübersicht 
zum 
31.12.2007 
 
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31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1. Anlagevermögen 1.389.982.768 31.274.217 1. Eigenkapital 1.099.082.216 13.138.658 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 46.312 20.915 1 .1 Allgemeine Rücklage 1.134.438.124 21.439.585 
1.2 Sachanlagen 1.389.933.956 31.250.802 1.4 Jahresfehlbetrag -124.771.050 -60.148.825 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R echte 256.345.200 18.296.743 1.5 Zuschuss Stadt Münst er 89.415.142 51.847.898 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rec hte 779.323.847 4.786 2. Sonderposten 256.134.851 15.939.819 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 308.008.844 2.316.953 2.1 für Zuwendungen 256.134.851 15.874.559 
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.862.741 922 .706 2.3 für den Gebührenausgleich 0 65.260 
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.772.935 1.804.255 3. Rückstellungen 50.211.247 16.012.978 
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.471.495 4 .021.395 3.1 Pensionsrückstellungen 47.976.945 14.461.612 
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12.148.894 3.883.964 3.2 Rückstellungen für Deponien und Alt lasten 387.250 0 
1.3 Finanzanlagen 2.500 2.500 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.847.052 1.551.366 
1.3.2 Beteiligungen 2.500 2.500 4. Verbindlichkeiten 3.489.710 1.265.680 
2. Umlaufvermögen 30.398.855 26.863.850 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.863 -340.440 
2.1 Vorräte 118.670 85.674 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferlei stungen 2.077.043 771.720 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 76.763 8 1.053 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.404.804 834.400 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 41.907 4.621 5. Passive Rechnungsabgrenzung 11.917.288 11.780.932 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13. 466.510 14.661.194 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 150.328 5 66.948 
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 271.195 439.600 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen -408.351 1 21.640 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 287.484 5.708 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 13.130.651 14.046.008 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.419.438 13.3 23.854 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 15.933 722 .154 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 10.692.057 0 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 1.636 0 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 1.586 0 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 185.532 48.238 
2.3 Liquide Mittel 16.813.675 12.116.982 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 453.689 0 
Summe Aktiva 1.420.835.312 58.138.067 Summe Passiva 1.420.835.312 58.138.067 
Aktiva Passiva
 
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Anhang 
 
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1. Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2007 weist zu den  einzelnen Ertrags- und Auf-
wandsarten sowie den dazugehörigen Summen und Salde n das Ergebnis 2006, den 
Haushaltsansatz 2007 (Original und fortgeschrieben) , das Ergebnis 2007, einen Ansatz-
Ergebnis-Vergleich für das Haushaltsjahr 2007 (absolut und prozentual) sowie die in das 
Haushaltsjahr 2008 übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen aus. 
 
Der originale Haushaltsansatz beinhaltet die ursprü nglich vom Rat beschlossenen 
Haushaltspositionen. Davon ausgehend umfasst der fo rtgeschriebene Haushaltsansatz 
zusätzlich die Anpassungen des Nachtragshaushaltspl anes, die Ermächtigungen zur 
Leistung außer- und überplanmäßiger Aufwendungen, d ie aus dem Vorjahr über-
tragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die Verla gerungen von Ermächtigungen 
durch Budgetumbuchungen und die Reduzierungen von Ermächtigungen durch Sperren.  
 
Die Werte des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2 007 unterscheiden sich wie folgt 
von den Werten des originalen Haushaltsansatzes: 
 
Erträge
 
Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ + 1.3 81.770 Euro 
Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ + 23.522 Euro 
Zeile 05 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ + 152 .420 Euro 
Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ + 1 .112.063 Euro 
Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ + 170.998 E uro 
 = 2.840.773 Euro 
 
Aufwendungen
 
Zeile 11 „Personalaufwendungen“ + 515.457 Euro 
Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ + 5.370.286 Euro 
Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“ + 49.060 Euro  
Zeile 15 „Transferaufwendungen“ + 69.991 Euro 
Zeile 16 „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ + 2.1 54.308 Euro 
 = 8.159.102 Euro 
 
Im Saldo ergibt sich eine Differenz zwischen dem or iginalen und dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz i. H. v. 5.318.327 Euro. Zurückzufü hren ist diese Differenz auf Anpas-
sungen durch den Nachtragshaushaltplan 2007 (+ 3.16 6.350 Euro), auf Ermächtigungen 
zur Leistung außer- und überplanmäßiger Aufwendunge n (+ 164.700 Euro; Deckung im 
kameralen Teil des Haushalts 2007), auf die aus 2006 übertragenen Ermächtigungen für 
Aufwendungen (+ 2.718.340 Euro), auf Budgetumbuchun gen (+ 216 Euro) und auf  
Sperrungen von Ermächtigungen (- 731.279 Euro). 
 
In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich wird der fortgesch riebene Haushaltsansatz dem     
Ergebnis 2007 gegenübergestellt. Übersteigt das Ergebnis den fortgeschriebenen Haus-
haltsansatz, führen die Abweichungen ein positives Vorzeichen. Entsprechend werden 
die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestel lt, sofern das Ergebnis den fort-
geschriebenen Haushaltsansatz nicht erreicht. 
 
Die Ergebnisrechnung 2007 schließt mit einem Jahres fehlbetrag (= negativer Wert in 
Zeile 26 „Jahresergebnis“) in Höhe von 124.771.049, 95 Euro. Damit ist der Jahresfehl-
betrag im Ergebnis um 19.231.858 Euro geringer als im fortgeschriebenen Haushalts-
ansatz. 
 
Im Folgenden wird das Ergebnis 2007 positionsscharf , d. h. je bebuchter Ertrags- und 
Aufwandsart, erläutert: 
 
 
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1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
1.1.1 Ordentliche Erträge 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v . 16.395.452 Euro entfallen 
8.710.668 Euro (53,1 %) auf die ertragswirksame Auf lösung von Sonderposten für      
investive Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfale n und 5.808.682 Euro (35,4 %) 
auf Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen für laufende Zwecke. 
 
Von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten  für investive Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen wurden allein 6.488.386 Euro in der Produktgruppe 0112 
„Gebäudemanagement“ verbucht. Da den IST-Werten kein Haushaltsansatz gegenüber-
steht, sind diese Erträge mit einem Anteil von 76,8  % zugleich auch maßgeblich für die 
Ansatz-Ergebnis-Abweichung i. H. v. 8.443.682 Euro. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 9.573.455 Euro setzen sich aus    
Verwaltungsgebühren (4.265.483 Euro = 44,6 %) und B enutzungsgebühren (5.307.972 
Euro = 55,4 %) zusammen. 
 
Während die Verwaltungsgebühren ganz überwiegend de m Produktbereich 02 „Sicher-
heit und Ordnung“ (4.082.471 Euro) zuzuordnen sind,  verteilen sich die Benutzungsge-
bühren im Wesentlichen auf die Produktbereiche 04 „ Kultur und Wissenschaft“ 
(2.332.324 Euro), 02 „Sicherheit und Ordnung“ (1.35 3.134 Euro) sowie 13 „Natur- und 
Landschaftspflege“ (1.342.866 Euro). 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 16.013.193 Euro handelt es sich  
insbesondere um Erträge aus Mieten, Pachten und Erb bauzinsen (10.428.050 Euro = 
65,1 %). Hiervon wurden 10.279.043 Euro in der Prod uktgruppe 0111 „Immobilien-
management“ erzielt.  
 
Ein weiterer großer Posten sind die Erträge aus Tei lnehmerentgelten (3.895.742 Euro = 
24,3 %), die in den Produktbereichen 04 „Kultur und  Wissenschaft“ (1.706.649 Euro),  
03 „Schulträgeraufgaben“ (1.294.381 Euro) und 08 „S portförderung“ (894.712 Euro)  
aufgelaufen sind. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. 4 .347.532 Euro werden ganz über-
wiegend von Kostenerstattungen der verbundenen Unte rnehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen geprägt (3.169.241 Euro = 72,9 %).  
 
Davon sind die größten Einzelposten den Produktgrup pen 0112 „Gebäudemanagement“ 
(569.459 Euro), 1301 „Grün- und Freiflächen“ (567.0 74 Euro), 0113 „Zentrale Dienste“ 
(545.152 Euro) und 0108 „Personal- und Organisation smanagement“ (480.876 Euro) 
zuzuordnen. 
 
Sonstige ordentliche Erträge 
 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 12 .638.780 Euro entfallen 7.244.224 
Euro (57,3 %) auf Erträge aus der Veräußerung von S achanlagen über Buchwert und 
4.491.689 Euro (35,5 %) auf Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern. 
 
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Die Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen übe r Buchwert wurden vor allem in 
der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ (7.179.505 Euro) erzielt. Die Erträge 
aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind insbesondere a uf die Tätigkeiten der Produkt-
gruppe 0203 „Straßenverkehrsrechtliche Angelegenhei ten“ (4.429.114 Euro) zurück-
zuführen. 
 
Da den Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagen  über Buchwert kein Haushalts-
ansatz gegenübersteht, ist ihre Realisierung mit ei nem Anteil von 99,1 % die ausschlag-
gebende Ursache für die Ansatz-Ergebnis-Abweichung i. H. v. 7.311.072 Euro. 
 
Aktivierte Eigenleistungen 
 
Die aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 119.061 Eu ro wurden ausschließlich in der     
Produktgruppe 1301 „Grün- und Freiflächen“ verbucht. 
 
1.1.2 Ordentliche Aufwendungen 
 
Personalaufwendungen 
 
Von den Personalaufwendungen i. H. v. 70.176.969 Eu ro entfallen 15.386.894 Euro 
(21,9 %) auf die Beamten, 51.275.176 Euro (73,1 %) auf die tariflich Beschäftigten und 
3.514.899 Euro (5,0 %) auf die sonstigen Beschäftigten. 
 
Während sich die Personalaufwendungen der Beamten g anz überwiegend aus den 
Dienstbezügen (11.844.760 Euro) und den Zuführungen  zu Pensionsrückstellungen 
(2.662.890 Euro) zusammensetzen, sind bei den Perso nalaufwendungen für die tariflich 
Beschäftigten die Entgelte (39.127.851 Euro; einsch ließlich Jahressonderzahlungen) 
und die Beiträge zu den Sozialversicherungen (7.782 .179 Euro) die maßgeblichen    
Größen. Die Personalaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten weisen die gleichen 
Schwerpunkte wie die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten auf. 
 
Die Personalaufwendungen verteilen sich auf sämtlic he Produktgruppen. Maßgeblich für 
das Ergebnis der einzelnen Produktgruppen sind die tatsächlichen Aufwendungen für 
das jeweils zugeordnete Personal. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 52.877.012 Euro sind allein 
40.446419 Euro (76,5 %) für die Unterhaltung und Be wirtschaftung der Sachanlagen 
enthalten. Im Wesentlichen wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirt-
schaftung der Sachanlagen in den Produktgruppen 011 2 „Gebäudemanagement“ 
(33.439.478 Euro), 1301 „Grün- und Freiflächen“ (3. 103.751 Euro) und 0111 „Immo-
bilienmanagement“ (2.452.218 Euro) geleistet. 
 
Ein weiterer großer Einzelposten sind in dem Produk tbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 
die Schülerbeförderungskosten i. H. v. 6.604.602 Euro (12,5 %). 
 
Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsans atz um 6.154.884 Euro geringere 
Ergebnis 2007 ist insbesondere durch Einsparungen b ei den Aufwendungen für die    
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen (2 .801.931 Euro) und bei den     
Aufwendungen für Lehr- und Lernmitteln (2.324.875 Euro) bedingt. 
 
Bilanzielle Abschreibungen 
 
Die bilanziellen Abschreibungen i. H. v. 23.088.937  Euro sind mit 15.930.977 Euro   
(69,0 %) vor allem in der Produktgruppe 0112 „Gebäu demanagement“ als Abschreibun-
gen auf Gebäude aufgelaufen. Die Abschreibungen auf  die Betriebs- und Geschäftsaus-
 
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stattung, mit 4.120.724 Euro (17,8 %) nächst größer er Posten, teilen sich auf sämtliche 
Produktgruppen auf. 
 
Der im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsans atz um 5.230.638 Euro höhere 
IST-Ressourcenverbrauch ergibt sich im Wesentlichen  bei den Abschreibungen auf die 
Betriebs- und Geschäftsausstattung (plus 3.602.996 Euro gegenüber dem Ansatz) und 
bei den Abschreibungen auf Gebäude (plus 1.541.172 Euro gegenüber dem Ansatz).  
 
Transferaufwendungen 
 
Bei den Transferaufwendungen i. H. v. 11.107.524 Eu ro handelt es sich fast ausschließ-
lich um Zuwendungen an Dritte für laufende Zwecke (10.856.286 Euro = 97,7 %). 
 
Diese sind überwiegend den Produktgruppen 0801 „Sportentwicklung, Sportanlagen und 
-stätten“ (2.978.503 Euro), 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ (2.764.147 Euro), 
1202 „Verkehrsplanung“ (1.948.310 Euro) und 0301 „Leistungen für Schulen“ (1.228.563 
Euro) zuzuordnen. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 26 .805.876 Euro umfassen sämtliche 
ordentlichen Aufwendungen, die nicht zu einer der ü brigen Aufwandsarten der ordent-
lichen Aufwendungen (Zeilen 11 – 15 der Ergebnisrec hnung) gehören. Kennzeichnend 
ist die Zusammensetzung aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen. 
 
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen falle n z. B. die Aufwendungen für    
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen i. H. v. 9.205.572  Euro (34,3 %; hiervon 8.858.524 
Euro in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagemen t“), die Aufwendungen für    
Honorare i. H. v. 2.925.786 Euro (10,9 %; hiervon 1 .867.341 Euro in dem Produkt-
bereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ sowie 560.538 Euro in dem Produktbereich 03 
„Schulträgeraufgaben“) und die Beiträge zur Unfallversicherung i. H. v. 2.053.220 Euro 
(7,7 %; hiervon 1.599.241 Euro in der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“). 
 
1.2 Finanzergebnis 
 
Finanzerträge 
 
Von den Finanzerträgen i. H. v. 197.793 Euro entfal len 181.400 Euro (91,7 %) auf Zins-
erträge der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“. 
 
 
 
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2. Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung für das Jahr 2007 weist zu den k onsumtiven und investiven Ein-
zahlungs- und Auszahlungsarten sowie den dazugehöri gen Summen und Salden das 
Ergebnis 2006, den Haushaltsansatz 2007 (Original u nd fortgeschrieben), das Ergebnis 
2007, einen Ansatz-Ergebnis-Vergleich für das Haush altsjahr 2007 (absolut und        
prozentual) sowie die in das Haushaltsjahr 2008 übe rtragenen Ermächtigungen für Aus-
zahlungen aus. 
 
Der originale Haushaltsansatz beinhaltet die ursprü nglich vom Rat beschlossenen 
Haushaltspositionen. Davon ausgehend umfasst der fo rtgeschriebene Haushaltsansatz 
zusätzlich die Anpassungen des Nachtragshaushaltspl anes, die Ermächtigungen zur 
Leistung außer- und überplanmäßiger Auszahlungen, d ie aus dem Vorjahr übertragenen 
Ermächtigungen für Auszahlungen, die Verlagerungen von Ermächtigungen durch    
Budgetumbuchungen und die Reduzierungen von Ermächtigungen durch Sperren.  
 
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht di e Ergebnisrechnung im     
Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie  enthält alle Ressourcenzuwächse 
(Erträge) und Ressourcenverbrauche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der 
kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die struk turellen und wertmäßigen Diffe-
renzen zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen  der Ergebnisrechnung
 und den 
konsumtiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzrechnung (Einzahlun-
gen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit) beruhen auf den rechnungs-
stoffimmanenten Unterschieden (Ergebniswirksamkeit 
 Zahlungswirksamkeit) der   
beiden Bestandteile des Jahresabschlusses. Da der k onsumtive Bereich bereits unter 
„1. Ergebnisrechnung“ erläutert wurde, konzentriere n sich die weiteren Ausführungen 
auf den investiven Bereich. 
 
Bei den investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarte n unterscheiden sich die Werte 
des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2007 wie fo lgt von den Werten des originalen 
Haushaltsansatzes: 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 
Zeile 18 „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- - 1.585.000 Euro 
  maßnahmen“ 
Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ + 16.036.180 Euro 
Zeile 21 „Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten“ + 6.000 Euro  
 = 14.457.180 Euro 
 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Zeile 24 „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - 984.900 Euro 
  und Gebäuden“ 
Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ - 3.972.80 3 Euro 
Zeile 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem + 97.467 Euro 
  Anlagevermögen“ 
Zeile 28 „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“ + 126.000 Euro  
 = - 4.734.236 Euro 
 
Im Saldo ergibt sich eine Differenz zwischen dem or iginalen und dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz i. H. v. 19.191.416 Euro. Zurückzuf ühren ist diese Differenz auf An-
passungen durch den Nachtragshaushaltplan 2007 (+ 2 0.345.556 Euro), auf die aus 
2006 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen ( - 1.001.882 Euro) und auf Er-
mächtigungen zur Leistung außer- und überplanmäßige r Auszahlungen (- 152.257 Euro; 
Deckung im kameralen Teil des Haushalts 2007). 
 
 
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In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich wird der fortgesch riebene Haushaltsansatz dem     
Ergebnis 2007 gegenübergestellt. Übersteigt das Erg ebnis den fortgeschriebenen Haus-
haltsansatz, führen die Abweichungen ein positives Vorzeichen. Entsprechend werden 
die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestel lt, sofern das Ergebnis den fort-
geschriebenen Haushaltsansatz nicht erreicht. 
 
Die Finanzrechnung 2007 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln (= Wert in Zeile 
41 „Liquide Mittel“) i. H. v. minus 131.466.540,69 Euro. Damit ist der negative Bestand 
an Finanzmitteln im Ergebnis um 25.486.164 Euro ger inger als im fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz.  
 
Der negative Bestand an Finanzmitteln ist darauf zu rückzuführen, dass die Liquiditäts-
flüsse zwischen dem NKF-Teil und dem kameralen Teil  des Haushaltes, d. h. die vom 
kameralen Teil des Haushaltes erhaltenen Zuschüsse und die an den kameralen Teil 
ausgezahlten Überschüsse, nicht in der Finanzrechnung abgebildet werden. 
 
Aufgrund der Ablösung von GINFIS durch SAP weist di e Finanzrechnung auch Ein-
zahlungen für in 2007 noch nicht auf das NKF umgest ellte Produktgruppen aus. Sofern 
Einzahlungen für Ämter der dritten Umstellungswelle  nach dem kassenmäßigen Ab-
schluss am 28.12.2007 eingingen, konnten sie nicht mehr in GINFIS gebucht werden 
und wurden stattdessen in SAP erfasst. Für den inve stiven Bereich sind dies folgende 
Beträge: 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Ämter der dritten Umstellungswelle
 
Zeile 18 „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions-  54.027 Euro 
  maßnahmen“ 
Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“  397.018 Euro 
Zeile 21 „Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten“  1.097.472 Euro 
Zeile 22 „Sonstige Investitionseinzahlungen  63.536  Euro 
 = 1.612.053 Euro 
 
Im Folgenden wird das Ergebnis 2007 der investiven Einzahlungen und Auszahlungen 
positionsscharf, d. h. je bebuchter Einzahlungs- und Auszahlungsart, erläutert: 
 
2.1 Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
 
Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen i. H. v. 2.641.795 Euro 
setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungen vom Bun d (1.578.635 Euro = 59,8 %) 
für die Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ und aus Zuwendungen von sonsti-
gen öffentlichen Sonderrechnungen (770.880 Euro = 2 9,2 %) für die Produktgruppe 
0801 „Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten“ zusammen. 
 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
 
Von den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan lagen i. H. v. 32.273.016 Euro 
wurden 31.767.690 Euro (98,4 %) in der Produktgrupp e 0111 „Immobilienmanagement“ 
fast ausschließlich durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden erzielt. 
 
Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten 
 
Bei den Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen En tgelten i. H. v. 1.753.863 Euro 
entfallen 656.391 Euro (37,4 %) auf Einzahlungen in  der Produktgruppe 1303 „Natur, 
Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
 
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Die übrigen Einzahlungen sind Produktgruppen zuzuor dnen, die in 2007 noch nicht auf 
das NKF umgestellt waren.  
 
Sonstige Investitionseinzahlungen 
 
Die sonstigen Investitionseinzahlungen i. H. v. 63. 536 Euro sind in Produktgruppen auf-
gelaufen, die in 2007 noch nicht auf das NKF umgestellt waren. 
 
2.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 
Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden i. H. v. 1.695.270 
Euro wurden fast ausschließlich in der Produktgrupp e 0111 „Immobilienmanagement“ 
(1.689.895 Euro = 99,7 %) getätigt.  
 
Die im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsans atz erreichten Einsparungen        
i. H. v. 5.387.930 Euro sind mit dem gleichen proze ntualen Anteil der Produktgruppe 
0111 „Immobilienmanagement“ zuzuordnen. 
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 6.69 4.596 Euro entfallen allein 
2.718.487 Euro (40,6 %) auf die Produktgruppe 0802 „Bäder“, 1.533.036 Euro (22,9 %) 
auf die Produktgruppe 1301 „Grün- und Freiflächen“ und 1.322.127 Euro (19,8 %) auf 
die Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“. 
 
Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsans atz um 5.533.100 Euro geringere 
Ergebnis 2007 ist insbesondere durch Einsparungen bei der Produktgruppe 0801 „Sport-
entwicklung, Sportanlagen und -stätten“ (1.590.157 Euro), bei der Produktgruppe 0802 
„Bäder“ (1.541.513 Euro) und bei der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ 
(1.539.123 Euro) bedingt. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
 
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl agevermögen i. H. v. 1.932.749 
Euro verteilen sich auf 29 der 35 in 2007 auf das NKF umgestellten Produktgruppen.  
 
Die größten Einzelposten sind in den Produktgruppen  0301 „Leistungen für Schulen“ 
(456.475 Euro), 0113 „Zentrale Dienste“ (235.752 Eu ro) und 0112 „Gebäudemanage-
ment“ (223.751 Euro) aufgelaufen. 
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
 
Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen i. H. v. 1.000 Euro handelt es 
sich um einem Zuschuss der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement / Kulturförderung“ 
an einen privaten Verein für die Beschaffung eines Kunstwerkes. 
 
 
Seite 495

3. Teilrechnungen 
 
Die Teilrechnungen werden auf Ebene der Produktgrup pen aufgestellt. Zu den Zielen 
und Kennzahlen (Output-Seite) sind in den Teilrechn ungen darüber hinaus Informatio-
nen auf Ebene der Produkte enthalten. Den Teilrechn ungen auf Ebene der Produkt-
gruppen sind Teilrechnungen auf Ebene der Produktbe reiche, die sich in Anlehnung an 
die gesetzlichen Vorgaben auf die Teilergebnisrechn ungen und Teilfinanzrechnungen 
(Input-Seite) beschränken, vorangestellt. 
 
Der systematische Aufbau der Teilrechnungen auf Ebe ne der Produktgruppen entspricht 
im Wesentlichen dem Aufbau der Teilpläne. In der Ko pfzeile links ist unterhalb des 
Haushaltsjahres der zuständige Fachausschuss aufgef ührt. In der Kopfzeile rechts wird 
das zuständige Dezernat und das zuständige Amt (Pro duktverantwortung) genannt. Mit-
tig in der Kopfzeile befindet sich die textliche un d numerische Bezeichnung der Produkt-
gruppe. Neben der textlichen Beschreibung und Hinwe isen zu Besonderheiten im Plan-
jahr bilden die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdate n weitere wichtige Informationen zu 
der jeweiligen Produktgruppe bzw. dem jeweiligen Produkt. 
 
Bei den einzelnen Kennzahlen und Leistungsdaten wer den das Ergebnis 2006, der 
Haushaltsansatz 2007, das Ergebnis 2007 sowie ein A nsatz-Ergebnis-Vergleich mit    
absoluten und prozentualen Angaben abgebildet.
 In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich 
wird der Haushaltsansatz 2007 dem Ergebnis 2007 geg enübergestellt. Ist das Ergebnis 
besser als der Haushaltsansatz, führen die Abweichu ngen ein positives Vorzeichen. 
Entsprechend werden die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestellt, sofern 
das Ergebnis den Haushaltsansatz nicht erreicht. 
 
Erläuterungen zu den Zielkennzahlen und Leistungsda ten können bei Bedarf von den 
betroffenen Ämtern gegeben werden. 
 
Die Teilergebnisrechnungen
 lehnen sich in ihrem Aufbau an die Ergebnisrechnun g an. 
Zusätzlich werden in den Teilergebnisrechnungen die  Erträge und Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen sowie das Jahresergeb nis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27 – Zeile 29) ausgewiesen.  
 
In 2007 wurden unter den internen Leistungsbeziehun gen zum Nachweis des vollständi-
gen Ressourcenverbrauches die vom Amt für Immobilie nmanagement (Produktgruppe 
0112 „Gebäudemanagement“) ermittelten gebäudebezogenen Aufwendungen (Kaltmiete 
und Nebenkosten) erfasst.  
 
Die Teilfinanzrechnungen bestehen jeweils aus zwei Darstellungen: Der Zahlu ngsüber-
sicht und der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen.  
 
Die Zahlungsübersichten der Teilfinanzrechnungen en tsprechen in ihrem Aufbau grund-
sätzlich der Finanzrechnung. Ein Unterschied besteh t lediglich in der horizontalen  
Struktur. Während die Finanzrechnung sämtliche Einz ahlungen und Auszahlungen der 
auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellte n Produktgruppen abbildet, 
weisen die Zahlungsübersichten der Teilfinanzrechnu ngen lediglich deren Einzahlungen 
und Auszahlungen für Investitionen aus.  
 
In Ergänzung zu den Zahlungsübersichten werden in d en Übersichten zu den Investi-
tionsmaßnahmen diejenigen Maßnahmen, die die vom Ra t festgelegten Wertgrenzen 
überschreiten, mit den zugehörigen Einzahlungen und  Auszahlungen sowie dem daraus 
resultierenden Saldo einzeln ausgewiesen. Alle übri gen Maßnahmen werden zusam-
mengefasst und am Ende der Übersicht als Investitio nsmaßnahmen unterhalb der fest-
gelegten Wertgrenzen mit den zugehörigen Einzahlung en und Auszahlungen sowie dem 
daraus resultierenden Saldo dargestellt. 
 
 
Seite 496

4. Vermögens- und Schuldenübersicht 
 
Die Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007  weist gemäß § 8 Abs. 3 des 
Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanz managements für Gemeinden 
im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) den      
Bestand an Aktiva und Passiva der in 2007 auf das N KF umgestellten Ämter (Produkt-
gruppen) aus. Die auf die Ämter der dritten Umstellungswelle  (z. B. Amt für Finanzen 
und Beteiligungen, Sozialamt, Amt für Kinder, Jugen dliche und Familien, Tiefbauamt) 
entfallenden Werte sind in der Vermögens- und Schuldenübersicht nicht enthalten. 
 
Folglich kann die Vermögens- und Schuldenübersicht nur eingeschränkt Auskunft über 
die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster g eben. Ein umfassendes Bild der 
Vermögens- und Schuldenlage vermittelt erstmalig der Entwurf der Eröffnungsbilanz. 
 
Daraus resultierend und ausnahmsweise abweichend vo m Grundsatz der Bilanz-
kontinuität stimmen die Vermögens- und Schuldenüber sicht zum 31.12.2007 und der 
Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nicht
 überein. 
 
Die fehlende Übereinstimmung wirkt sich auch auf de n Posten „Eigenkapital“ aus. So-
wohl bei der vorliegenden Vermögens- und Schuldenüb ersicht als auch bei dem Entwurf 
der Eröffnungsbilanz ist das Eigenkapital der Saldo  aus der Summe der Aktivposten und 
der Summe der übrigen Passivposten (Sonderposten, R ückstellungen, Verbindlichkeiten 
und passive Rechnungsabgrenzung). Mit Blick auf die  Bilanzsumme (Vermögens- und 
Schuldenübersicht = 1,42 Mrd. Euro 
 Entwurf der Eröffnungsbilanz = 3,47 Mrd. Euro) 
und einzelne Posten (z. B. Infrastrukturvermögen be i den Aktiva, Sonderposten bei den 
Passiva) wird jedoch deutlich, dass der Posten „Eig enkapital“ in der Vermögens- und 
Schuldenübersicht zum 31.12.2007 nicht identisch un d auch nicht vergleichbar mit dem 
gleichlautenden Posten in dem Entwurf der Eröffnung sbilanz zum 01.01.2008 ist und 
sein kann. 
 
Da die Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2 007 nur eingeschränkt aussage-
fähig ist und die einzelnen Posten in dem Anhang zu m Entwurf der Eröffnungsbilanz 
eingehend erläutert werden, wird an dieser Stelle v on Ausführungen zu den einzelnen 
Posten der Vermögens- und Schuldenübersicht abgesehen. 
 
 
 
Seite 497

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) wird 
der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufg estellt und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorgelegt. 
 
 
 
Münster, 11. August 2008 
 
(Aufgestellt)      (Bestätigt) 
 
 
gez.        gez. 
 
 
Helga Bickeböller      Dr. Berthold Tillmann 
Stadtkämmerin      Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 498

nach 2008
Ermächtigungsübertragungen
 
Seite 499

Seite 500

Ermächtigungsübertragungen
(konsumtiver Bereich)
nach 2008
 
Seite 501

Ermächtigungsübertragung Geschäftsführung für polit.  Gremien, Dezernat Obm
Städtepartnerschaften
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Obm
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.500 0
11 - Personalaufwendungen 641.792 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.460 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.900 0
15 - Transferaufwendungen 81.950 3.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.150.305 2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.953.407 6.380
18 = -2.920.907 -6.380
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.920.907 -6.380
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -2.920.907 -6.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.870 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.046.777 -6.380
Erläuterungen
- finanzielle Förderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit (Projektförderung) 3.400 EUR
- Förderung der Auslandsbeziehungen (Projektförderung) 580 EUR
3.980 EUR
- Druck einer Broschüre "Besuch bei Freunden" 2.400 EUR
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 502

Ermächtigungsübertragung OBM, BM und Verwaltungsführ ung Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Obm
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.807 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.780 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 77.587 0
11 - Personalaufwendungen 2.527.467 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.700 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.290 3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.772.457 3.500
18 = -2.694.870 -3.500
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.694.870 -3.500
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -2.694.870 -3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.520 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.709.390 -3.500
Erläuterungen
Übertragung zweckgebundener Sponsorengelder der Sparkasse Münsterland-Ost für den Besuch einer 
Delegation aus Wuhan (China). Der Besuchstermin ist nach 2008 verschoben worden.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 503

Ermächtigungsübertragung Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.890 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.448.810 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.580 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 61.880 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 9.812.160 0
11 - Personalaufwendungen 1.859.014 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.403.090 300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.927 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.436.493 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.758.524 300.000
18 = -6.946.364 -300.000
19 + Finanzerträge 181.400 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 181.400 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -6.764.964 -300.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -6.764.964 -300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140.380 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.905.344 -300.000
Erläuterungen
Im Wesentlichen Rückbau der Bäder Nienberge, Süd und Westfalenstraße sowie Herrichtung strategischer 
Liegenschaften.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 504

Ermächtigungsübertragung Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 569.016 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 60.144 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 649.160 0
11 - Personalaufwendungen 7.335.891 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.499.964 630.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.474.970 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 784.253 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.095.078 630.000
18 = -56.445.918 -630.000
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -56.445.918 -630.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -56.445.918 -630.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.335.900 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.110.018 -630.000
Erläuterungen
Restabwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen und Abrechnung der Reinigung aus 2007.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 505

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.094.560 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 246.480 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.609.720 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 500 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.951.260 0
11 - Personalaufwendungen 14.344.489 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.939.668 1.132.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0
15 - Transferaufwendungen 875.282 35.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.966.853 253.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.126.292 1.421.310
18 = -20.175.032 -1.421.310
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -20.175.032 -1.421.310
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -20.175.032 -1.421.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.450.960 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -48.625.992 -1.421.310
Erläuterungen
zu Zeile 13:
Im Wesentlichen erstmalige Darstellung der Schulgirokonten im Haushalt (rund 1.079.000 Euro). 
zu Zeile 15:
Abwicklung schuljahresbezogener Projekte (z. B. "Kein Kind ohne Mahlzeit")
zu Zeile 16:
Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 506

Ermächtigungsübertragung Zentrale Leistungen für Sch üler-/innen Dezernat IV
 und am Schulleben Beteiligte
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.670 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.570 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 209.240 0
11 - Personalaufwendungen 1.812.349 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.939.550 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.130 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 456.699 48.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.277.728 48.390
18 = -9.068.488 -48.390
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -9.068.488 -48.390
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -9.068.488 -48.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.610 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.294.098 -48.390
Erläuterungen
Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007 für die schulpsychologische Beratung und die Forscherwerk-
stätten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 507

Ermächtigungsübertragung Kulturmanagement / Kulturfö rderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 552.005 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 165.067 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 65.955 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 783.027 0
11 - Personalaufwendungen 792.798 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.190 23.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.260 0
15 - Transferaufwendungen 2.921.696 100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 620.718 55.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.418.662 179.750
18 = -3.635.635 -179.750
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.635.635 -179.750
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -3.635.635 -179.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.100 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.693.735 -179.750
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
zu Zeile 13: 
Erforderlicher Bedarf zur einmaligen Instandhaltung oder Pflege von Kunst. Die Mittel wurden über vereinbarte 
Kunstpatenschaften durch einzelne Unternehmen und Personen bereitgestellt.
zu Zeile 15:
Weiterleitung einer Landeszuweisung für das Metropolis-Filmprojekt "Letzter Bahnhof" im Rahmen der Skulptur 
Projekte Münster 07. Die Mittel wurden in 2007 überplanmäßig bereitgestellt und bisher noch nicht verbraucht.
 
Seite 508

Ermächtigungsübertragung Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 926.888 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.285 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.636.173 0
11 - Personalaufwendungen 1.382.960 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529.974 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.490 0
15 - Transferaufwendungen 6.050 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.341.993 63.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.327.467 63.680
18 = -691.294 -63.680
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -691.294 -63.680
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -691.294 -63.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 434.630 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.125.924 -63.680
Erläuterungen
Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007 für die Volkshochschule.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 509

Ermächtigungsübertragung Geschichtsort Villa ten Hom pel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Villa ten Hompel
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.950 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 89.950 0
11 - Personalaufwendungen 209.239 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.360 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 211.088 31.020
17 = Ordentliche Aufwendungen 497.187 31.020
18 = -407.237 -31.020
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -407.237 -31.020
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -407.237 -31.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 68.650 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -475.887 -31.020
Erläuterungen
Erforderlicher Bedarf für wissenschaftliche Projekte und Arbeiten für den Geschichtsort Villa ten Hompel. 
Die Mittel wurden bereits in 2007 überplanmäßig bereitsgestellt und durch Einsparungen im Bereich der Personal-
aufwendungen der Villa ten Hompel finanziert. Die Ermächtigungen konnten bisher noch nicht verbraucht werden.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 510

zu Zeile 16:
Die Mittelbereitstellung wird benötigt für:
1. Dachausbau des Pumpenhauses. Es handelt sich um einen Beteiligungsbetrag der Kulturverwaltung in Höhe 
von 10.000 Euro, der lt. Auskunft des Amtes für Immobilienmanagement erst in 2008 benötigt wird.
2. Erstattungen der Personkosten Begegnungszentrum Meerwiese. Im Begegnungszentrum wurde eine 
Mitarbeiterin für verschiedene Projekte des Hauses beschäftigt. Die Beschäftigung läuft auch im 2008. Für die 
Abrechnung werden 1.840 Euro benötigt.
3. Erforderlicher Bedarf zur Abrechnung der für das Bürgerhaus Kinderhaus eingestellten ABM-Kräfte. Die 
Beschäftigungsverhältnisse enden im Jahre 2008. Für die Abrechnung werden 5.950 Euro benötigt.
4. Zusätzlich zu dem üblichen Jahresprogramm des Bürgerhauses Kinderhaus werden anlässlich des 25jährigen 
Jubiläums für Projekte und Veranstaltungen 12.500 Euro benötigt.
5. Aufgrund besonderer steuerlicher Behandlung wird das Internationale Jazzfestival (Betrieb gewerblicher Art) 
aufgrund der geltenden Satzung als eigener "Finanzkreis" angesehen. Die Gelder (rund 25.700 Euro) sind damit 
dem Jazzfistval zu erhalten.
 
Seite 511

Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Dezernat IV
Sportanlagen und -stätten
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 522.349 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 283.150 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 811.639 0
11 - Personalaufwendungen 614.790 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 305.860 130.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.000 0
15 - Transferaufwendungen 3.341.210 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 530.722 35.020
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.847.582 165.480
18 = -4.035.943 -165.480
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -4.035.943 -165.480
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -4.035.943 -165.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.034.320 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.070.263 -165.480
Erläuterungen
zu Zeile 13:
Fortsetzung der Sanierungsarbeiten auf den Sportanlagen Hiltrup Ost und Roxel.
zu Zeile 16:
Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 512

Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.056.300 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.090 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.060.390 0
11 - Personalaufwendungen 2.919.261 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 295.250 54.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 450 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.988 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.380.949 54.470
18 = -2.320.559 -54.470
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.320.559 -54.470
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -2.320.559 -54.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.567.640 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.888.199 -54.470
Erläuterungen
Beschaffung von neuen Schließanlagen (Ersatzbeschaffungen) in den Hallenbädern Roxel und Mitte. 
Ausschreibung und Beauftragung erfolgten in 2007.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 513

Ermächtigungsübertragung Stadt- und Regionalentwickl ung, Dezernat III
Stadtplanung Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanung, Verkehrsplanung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.870 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 61.370 0
11 - Personalaufwendungen 3.052.401 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.900 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.350 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 185.664 4.570
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.273.315 4.570
18 = -3.211.945 -4.570
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 500 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -500 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.212.445 -4.570
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -3.212.445 -4.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 211.620 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.424.065 -4.570
Erläuterungen
- Rechtsgutachten zum Bauprojekt Schulstraße 2.700 EUR
- Beauftragung Modell-Platten für Stadtmodell 1.870 EUR
4.570 EUR
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 514

Ermächtigungsübertragung Denkmalschutz und Denkmalpf lege Dezernat III
Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanung, Verkehrsplanung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.500 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.608 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 530.450 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 652.558 0
11 - Personalaufwendungen 766.885 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.050 0
15 - Transferaufwendungen 100.000 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.687 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 981.622 5.000
18 = -329.064 -5.000
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -329.064 -5.000
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -329.064 -5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.900 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -353.964 -5.000
Erläuterungen
Zweckgebundene Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 515

Ermächtigungsübertragung Verkehrsplanung Dezernat III
Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Stadtplanung, Verkehrsplanung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.094.543 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.400 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.480 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.127.423 0
11 - Personalaufwendungen 1.095.465 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 750 0
15 - Transferaufwendungen 2.108.083 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.483 41.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.323.781 41.920
18 = -1.196.358 -41.920
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.196.358 -41.920
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -1.196.358 -41.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 84.650 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.281.008 -41.920
Erläuterungen
a) Rechnungen Vorweihnachtsverkehr 2007
    - Reservierung des Hindenburgplatzes als Reisebusparkplatz in der Vorweihnachtszeit 10.920 EUR
    - Durchführung von ÖPNV-Zusatzfahrten an den Adventssamstagen 20.900 EUR
b) Ausstehende Schlussrechnungen
    - Vertrag LBP und Baumgutachten Ausbau Albersloher Weg 4.980 EUR
    - schalltechnische Untersuchung Knotenpunkt Weseler Straße 5.120 EUR
41.920 EUR
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 516

Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Dezernat V
Erholung, Wasserschutz Amt für
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.470 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.110 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.570 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.500 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 146.650 0
11 - Personalaufwendungen 1.754.544 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166.490 39.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 38.770 0
15 - Transferaufwendungen 112.100 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.537 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.146.442 39.680
18 = -1.999.792 -39.680
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.999.792 -39.680
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -1.999.792 -39.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 267.080 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.266.872 -39.680
Erläuterungen
Überwachung des Hiltruper Sees (Blaualgen).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 517

Ermächtigungsübertragung Übergreifender Umweltschutz, Dezernat V
Klima, Lärm, Boden, Abfall Amt für
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.180 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.980 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.530 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.470 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0
10 = Ordentliche Erträge 35.660 0
11 - Personalaufwendungen 1.081.741 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 410.762 27.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.680 0
15 - Transferaufwendungen 163.660 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.432 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.803.276 27.410
18 = -1.767.616 -27.410
19 + Finanzerträge 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.767.616 -27.410
23 + Außerordentliche Erträge 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -1.767.616 -27.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 279.680 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.047.296 -27.410
Erläuterungen
Übertragung zweckgebundener Mittel (Sicherung/Sanierung Kettelhack, Ökoprofit) und jahresübergreifende UVP 
Austermannstraße/Entlastungsstraße Nord.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisplan
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 10 und 17)
 
Seite 518

Ermächtigungsübertragungen
(investiver Bereich)
nach 2008
 
Seite 519

Ermächtigungsübertragung Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000 74.570 
Ermächtigungsübertragung Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 246.036 70.580 
Ermächtigungsübertragung Gebäudemanagement Dezernat II
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0112 Amt für Immobilienmanagement
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.983 90 
Ermächtigungsübertragung Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 213.300 2.960 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.000 40.460 
Investitionsmaßnahme
0000 - Gestaltung von Schulanlagen
Investitionsmaßnahme
0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
0030 - laufende Bauinvestitionen
Investitionsmaßnahme
0020 - Herrichtung strategischer Liegenschaften
Investitionsmaßnahme
0020 - Energiesparmaßnahmen
 
Seite 520

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 178.000 178.000 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 700.000 565.390 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.250 124.250 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.000 10.000 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000 4.640 
Investitionsmaßnahme
0010 - Beschaffung von Mobiliar u. a.  -Sonderprogramm-
Investitionsmaßnahme
0610 - Beschaffung neuer Technologien an Berufskollegs
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0620 - Baukosten Neue Technologien an Berufskollegs
Investitionsmaßnahme
4000 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
4021 - Beschaffung/Einrichtung erweiterte Ganztagsschulen
 
Seite 521

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000 147.600 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.000 159.630 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.000.000 594.550 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 78.000 78.000 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 550.000 316.660 
Investitionsmaßnahme
4040 - Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Investitionsmaßnahme
4060 - Erweiterung Hansaschule
Investitionsmaßnahme
4070 - Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4080 - Erweiterung Uppenbergschule
4090 - Baukosten/Einrichtung offener Ganztagsschulen
 
Seite 522

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000 47.660 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 429.000 56.180 
Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung 257.870 40.970 
Ermächtigungsübertragung Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildu ng
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.250 14.540 
Ermächtigungsübertragung
Stadtbücherei und Förderung von Bücherein freier Träger Dezernat IV
Ausschuss:  KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.250 5.250 
Investitionsmaßnahme
4091 - Beschaffung/Einrichtung offener Ganztagsschulen
Investitionsmaßnahme
4130 - Schillergymnasium Erneuerung Fachräume
Investitionsmaßnahme
0010 - Beschaffungen für die VHS
Investitionsmaßnahme
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
 
Seite 523

Ermächtigungsübertragung Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 124.600 38.300 
Ermächtigungsübertragung Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung 25.358 25.050 
Ermächtigungsübertragung Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung 15.500 8.050 
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanla gen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.820 2.120 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35.730 4.950 
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahme
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Investitionsmaßnahme
0100 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder
Investitionsmaßnahme
0020 - Beschaffung von Kunstobjekten + Exponaten
 
Seite 524

Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.500.000 663.690 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 170.000 74.360 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.000 215.000 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 800.000 87.080 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000 172.030 
Investitionsmaßnahme
4000 - Modernisierung Freibad Hiltrup
Investitionsmaßnahme
4010 - Modernisierung Hallenbad Kinderhaus
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4020 - Modernisierung Hallenbad Wolbeck
4030 - Modernisierung Hallenbad Roxel
Investitionsmaßnahme
4040 - Modernisierung Freibad Stapelskotten
 
Seite 525

Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000 161.620 
Ermächtigungsübertragung Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 175.000 167.710 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 404.545 21.880 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.089 2.170 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.287 27.610 
Investitionsmaßnahme
4050 - Modernisierung Hallenbad Ost
Investitionsmaßnahme
4060 - Modernisierung Hallenbad Hiltrup
4270 - KSP / ÖG ehem.M.-Winkelm-Kampfbahn Bp.Hi 3a
Investitionsmaßnahme
4300 - ÖG/2KSP Amelsbüren Süd Bp.416
Investitionsmaßnahme
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Investitionsmaßnahme
 
Seite 526

Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 840.580 101.710 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 154.986 32.030 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.751 53.100 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000 9.940 
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlungen 240.525 92.900 
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4380 - Neubau Gärtnerunterkunft FH Angelmodde
Investitionsmaßnahme
4330 - ÖG/KSP Entw.-maß.Giev.SW-südl.T.-VBP 441
Investitionsmaßnahme
4340 - ÖG/KSP Roxel-Nord Bp. 461
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
4370 - ÖG Albachten-West Bp. 436, 437, 438
 
Seite 527

Ermächtigungsübertragung Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 88.407 3.900 
Ermächtigungsübertragung Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.752 4.200 
Ermächtigungsübertragung Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 626.503 69.870 
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung , Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.000 34.460 
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung , Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlung für Baumaßnahmen 134.400 80.490 
0020 - Fahrzeuge/Geräte für Bezirksfriedhöfe
Investitionsmaßnahme
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4010 - Neubau Friedhof Angelmodde
Investitionsmaßnahme
0040 - Reitwege
Investitionsmaßnahme
4370 - Ausgleich Bp. 436, 437, 438 Albachten-West
 
Seite 528

Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung , Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
 fortgeschriebener
 Ansatz 2007
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2008
(EUR) (EUR)
Auszahlungen 97.341 65.760 
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
 
Seite 529

Jahresrechnung 
für den kameralen Haushalt 
(einschließlich Abschluss für den NKF-Teil des 
Haushalts) 
  2007

Jahresrechnung 2007

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
Jahresrechnung 2007 
 
Haushaltsrechnung der Stadt Münster
für das Haushaltsjahr 2007 ............................................................................... 5 
 
Rechenschaftsbericht........................................................................................ 7
 
Übersicht über die Haushaltsrechnung 2007 .................................................... 59 
-  Gesamtübersicht 
-  des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen 
 
Rechnungsquerschnitt....................................................................................... 73 
 
Gruppierungsübersicht...................................................................................... 89 
 
Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO ............................................................. 100 
 
Vermögen nach § 38 Abs. 2 GemHVO ............................................................. 101 
 
Übersicht über die Rücklagen .......................................................................... 102 
 
Übersicht über die Schulden ............................................................................ 103 
 
Übersicht über die in Anspruch genommenen .................................................  104 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt.............................................  105 
 
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen ........... 109 
 
Gesamtübersicht der abgeschlossenen Maßnahmen ...................................... 180 
 
Rechnung des Bühnen-Bewirtschaftungsplanes 2006/07 ................................ 181 
 
Jahresabschluss 2007 für den NKF-Teil 
 
Ergebnisrechnung ............................................................................................  217
 
Finanzrechnung................................................................................................  221 
 
Teilrechnungen................................................................................................. 225 
 
Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007......................................  483 
 
Anhang............................................................................................................. 487 
 
Ermächtigungsübertragungen nach 2008 ........................................................ 499 
-  konsumtiver Bereich 
-  investiver Bereich

H A U S H A L T S R E C H N U N G 
der Stadt Münster 
für das Haushaltsjahr 2007 
(gem. § 41 GemHVO) 
 
 
1. Kassenmäßiger Abschluß
 
Gesamt-Ist-Einnahmen ...........................................................................  1.396.302.123,19 EUR 
Gesamt-Ist-Ausgaben .............................................................................  1.392.445.844,77 EUR 
 
Buchmäßiger Kassenbestand bei Abschluß des Haushaltsjahres 2007       3.856.278,42 EUR 
 
 
2. Ergebnis der Haushaltsrechnung
 
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt ....................................................  614.607.038,22 EUR 
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt ......................................................     132.725.265,80 EUR 
 
Summe Soll-Einnahmen ..........................................................................  747.332.304,02 EUR 
 
+ Neue Haushaltseinnahmereste .........................................................  0,00 EUR 
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste .............................................  0,00 EUR 
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste .................................................        2.187.277,72 EUR 
 
Summe bereinigte Soll-Einnahmen ........................................................  745.145.026,30 EUR 
 
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt ......................................................  610.425.068,87 EUR 
 
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt ........................................................  140.134.515,78 EUR 
 
(Darin enthalten Überschuß nach  
§ 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO): .............. ..................................0,00 EUR 
 
Summe Soll-Ausgaben ............................................................................  750.559.584,65 EUR 
 
+ Neue Haushaltsausgabereste 
 Verwaltungshaushalt ............................................ 2.747.495,83 EUR 
 Vermögenshaushalt ........................................................... 0,00 EUR 2.747.495,83 EUR 
 
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 
 Verwaltungshaushalt ............................................... 691.006,64 EUR 
 Vermögenshaushalt ............................................. 7.482.727,39 EUR 8.173.734,03 EUR 
 
./. Abgang alter Kassenausgabereste ...................................................          - 11.679,85 EUR 
 
Summe bereinigte Soll-Ausgaben ...........................................................  745.145.026,30 EUR 
 
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen  
./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) ...............................................  0,00 EUR 
 
Festgestellt: Aufgestellt: 
Münster, den 18.02.2008 Münster, den 18.02.2008 
 
Der Oberbürgermeister Die Stadtkämmerin 
gez. Dr. Tillmann gez. Bickeböller

Rechenschaftsbericht 
 
zur Jahresrechnung der Stadt Münster 
 
für das Haushaltsjahr 2007 
 
Inhalt            Seite
 
0. Methodische Hinweise    8 
 
1. Allgemeiner Überblick    10 
 
2. Verwaltungshaushalt
2.1 Übersicht    11 
2.2 Vorabdotierte Mittel    12 
2.2.1 Einnahmen    12 
2.2.2 Ausgaben   14 
2.3 Vorabbudgetierte Mittel  15 
2.3.1 Einnahmen   15 
2.3.2 Ausgaben  16 
2.4 Übersicht neutrale Ei nnahmen und Ausgaben  19 
2.5 Übersicht außerhalb liegende Einnahmen und Ausgaben  20 
2.6 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des freien Budgets  20 
2.7 Haushaltsreste Verwaltungshaushalt  21 
 
3. Vermögenshaushalt
3.1 Übersicht  22 
3.1.1 Übersicht Einnahmen des Vermögenshaushalts  22 
3.1.2 Übersicht Ausgaben des Vermögenshaushalts  23 
3.2 Einnahmen  24 
3.3 Ausgaben  25 
3.4 Haushaltsreste Vermögenshaushalt  26 
3.5 Verpflichtungsermächtigungen  27 
3.6 Abgeschlossene Maßnahmen  27 
 
4. Übersicht Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  27 
 
5. Bereinigte Haushaltsdaten  28 
 
6. Doppischer Haushalt   28 
 
7. Bestandsdaten und Veränderungen   
7.1 Vermögen  29 
7.2 Allgemeine Rücklage  29 
7.3 Schulden 30 
 
8. Kassenmäßiger Abschluss   
8.1 Kassenlage  30 
8.2 Kasseneinnahmereste  31 
 
9. Zeitreihenvergleich   32 
 
Anlagen zum Rechenschaftsbericht  35

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
0. Methodische Hinweise 
 
0.1 Rechtslage 
 
Die Pflicht zur Aufstellung einer Jahresrechnung, ihren Inhalt sowie ihre Anlagen re-
geln aufgrund des § 9 des Gesetzes zur Einführung  des kommunalen Finanzmana-
gements für Gemeinden im Land NRW für die nicht nach dem System der doppelten 
Buchführung umgestellten Aufgabenbereiche die Vorschriften der §§ 93 und 94 der 
Gemeindeordnung NRW, §§ 39 bis 43 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW so-
wie § 34 der Gemeindekassenverordnung NRW in der bis zum 31.12.2004 geltenden 
Fassung. 
 
Die Jahresrechnung gliedert sich in einen kassenmäßigen Abschluss und in eine 
Haushaltsrechnung. Ihre Anlagen sind die Vermögens-, Schulden- sowie Rücklagen-
übersicht, der Rechnungsquerschnitt, die Gruppierungsübersicht und der nachfolgen-
de Rechenschaftsbericht. Für die Jahresrechnung und ihre Anlagen sind verbindliche 
Muster vorgegeben. Lediglich  der Rechenschaftsbericht ist frei formulierbar. Er soll 
einen Überblick über die Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse der Jah-
resrechnung geben, die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den 
Haushaltsansätzen erläutern und die abgeschlossenen Maßnahmen darstellen. 
 
0.2  Verfahren für den vorgelegten Rechenschaftsbericht 
 
Ab dem Haushalt 1996 ist die grundlegende Haushaltsplanung im Verwaltungshaus-
halt auf der Basis des sog. Eckwertepapiers im Rahmen der Budgetierung erfolgt. 
Seitdem wurde in den Finanzberichten diese Systematik ebenfalls angewandt. Das 
gilt ab 1997 auch für die Rechenschaftsberichte, damit Planung, unterjährige Bericht-
erstattung und der Rechenschaftsbericht von denselben Grundlagen ausgehen kön-
nen. 
 
Die Aufstellung und Bewirtschaftung des Vermögenshaushaltes erfolgt nach dem 
bisherigen Muster der Haushaltsstellen, Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte 
bzw. Gruppen und Hauptgruppen. Der Rechenschaftsbericht wird deshalb auch hier 
diesem System folgen. 
 
0.3 Systematik 
 
Wie bei den Finanzberichten soll zwar die Entwicklung des Gesamthaushaltes be-
trachtet werden, die im Rechenschaftsbericht gemachten Aussagen zu einzelnen Po-
sitionen sollen sich jedoch (im Verwaltungshaushalt) auf die zentralen Werte der vor-
abdotierten und   vorabbudgetierten Mittel beschränken und ggf. noch einen Über-
blick über die sog. neutralen Einnahmen und Ausgaben geben. Hierunter sind haupt-
sächlich die Gebührenhaushalte (kostenrechnende Einrichtungen), die durchlaufen-
den Gelder und die inneren Verrechnungen zu verstehen. Für die Städtischen Büh-
nen wird ein eigener Rechenschaftsbericht erstellt, der als Anlage der Jahresrech-
nung beigefügt ist. 
 
Die Bewirtschaftung des freien Budgets wird seitens der Finanzverwaltung nur in ta-
bellarischer Form vorgestellt. Detaillierte Aussagen zu erstellen, fällt im Zuge des Be-
richtswesens in die Kompetenz und Verantwortung der mittelbewirtschaftenden Stel-
len (Dezernate, Ämter). Im Rahmen der mit der Budgetierung einhergehenden De-
zentralisierung verfügt die Kämmerin auch nicht mehr über die hierfür erforderlichen 
fachlichen Informationen. Aus diesem Grunde sind dem Rechenschaftsbericht über 
das freie Budget kurze Stellungnahmen/Erläuterungen des jeweiligen Fachdezerna-
tes beigefügt. Über den Vermögenshaushalt wird in der bisher gewohnten Form be-
richtet werden. Mögliche Änderungen in dem Verfahren der Etataufstellung und Etat-

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
beratung werden auch bei der Rechnungslegung berücksichtigt. Das bedeutet, dass 
sich die hier im Rechenschaftsbericht dargestellten Ausführungen und Berichte im 
Wesentlichen nur noch auf die Ämter der Verwaltung beziehen, die ihre Mittel noch 
nach kameralen Gesichtspunkten bewirtschaften. Die Ergebnisse für den doppischen 
Teil des Haushaltsplanes werden in dem  besonderen Jahresabschluss aufgezeigt 
und analysiert. 
  
0.4 Bereitgestellte Daten 
 
Die für die Jahresrechnung zu erstellende Haushaltsrechnung ist eine sog. Sollrech-
nung und wird nach einem formal vorgeschriebenen, rechtlich komplizierten Verfah-
ren erstellt. Die dabei verwendeten Begriffe haben einen fest definierten Inhalt. In der 
Systematik der Haushaltsrechnung werden überdies eine Vielzahl von Daten ver-
wandt, die in ihrer Gesamtheit verwirren können, soweit man nicht auf dieses 
Rechtsgebiet spezialisiert ist. Deshalb wird nur eine ausgewählte Anzahl von Daten 
präsentiert, die jedoch einen Überblick über die haushaltsrechtlich relevante Tätigkeit 
der Gemeinde gewährleisten sollen. Hierbei wird in einer als Anlage beigefügten Ge-
samttabelle über die Eckwerte und das freie Budget der Ämter und Dezernate ver-
sucht, auch die Verflechtung zwischen den Vorjahren, dem abgeschlossenen Jahr 
(Berichtsjahr) und dem hierauf folgenden Jahr (über die Haushaltsreste) darzustellen. 
Ihre inhaltliche Bedeutung wird in den nachfolgenden Begriffsbestimmungen erklärt. 
 
Es gibt sicherlich Aspekte, die im Rahmen des Rechenschaftsberichtes und innerhalb 
der Anlagen zur Jahresrechnung nicht oder nicht zufriedenstellend beantwortet wer-
den. Alle eventuellen Fragestellungen hier zu berücksichtigen, führt jedoch zu einer 
Datenvielfalt, die eine gewollte Transparenz in das Gegenteil verkehren würde. So-
fern bestimmte, an dieser Stelle noch nicht vorhandene Informationen aus der Jah-
resrechnung gewünscht werden, wenden Sie sich bitte direkt an das Amt für Finan-
zen und Beteiligungen, das Ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten Auskunft geben 
wird.  
 
 
0.5 Begriffsbestimmungen 
 
Haushaltsreste  
(Vorjahre) 
Haushaltsreste, die in Vorjahren gebildet wurden und im Be-
richtsjahr zusätzlich zu den ⇒ Ansätzen noch zur Verfügung 
standen. 
 
Anordnungen auf Reste Anordnungen (= Sollstellungen) auf die im Berichtsjahr zur 
Verfügung stehenden Haushaltsreste. 
 
Ansatz einschl. Nach-
trag 
Vom Rat    beschlossene Haushaltsansätze einschließlich 
eventueller Veränderungen durch Nachtragshaushaltspläne. 
 
Haushaltsermächtigung 
Veränderungen 
Im Laufe des Haushaltsjahres vorgenommene Veränderun-
gen der ursprünglich vom Rat beschlossenen Ausgabe-
ermächtigungen des  ⇒ Haushaltsansatzes durch über- oder 
außerplanmäßige Mittelbereitstellung, Inanspruchnahme von 
Deckungsfähigkeiten oder Sperrungen sowie Mittel-
umsetzungen. 
 
Rechnungsergebnis Anordnungen auf den Haushaltsansatz des Berichtsjahres 
(Sollstellungen) einschl. der in das folgende Jahr  ⇒ über-
tragenen Haushaltsreste abzüglich eventuell in Abgang ge-
stellter (nicht mehr benötigter) ⇒ Haushaltsreste aus Vorjah-
ren. Die Betrachtung von  ⇒  Ansatz (einschl. Nachtrag) und

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
dem Rechnungsergebnis ist die eigentliche (formale) Grund-
lage der Haushaltsrechnung. 
 
Übertrag Haushalts-
reste 
Haushaltsmittel aus dem abgeschlossenen Jahr (im Vermö-
genshaushalt auch aus Vorjahren), die noch nicht ausgege-
ben wurden und somit im folgenden Jahr zusätzlich zu den 
Haushaltsansätzen zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind 
im Rahmen der Haushaltsrechnung als Sollrechnung bereits 
in den Vorjahren bzw. dem abgeschlossenen Jahr in das 
endgültige ⇒ Rechnungsergebnis eingeflossen. 
 
Bezeichnung der Eck-
werte 
Die Inhalte / Bezeichnungen der Eckwerte sind in dem in der 
Anlage zum Rechenschaftsbericht beigefügten Glossar er-
läutert. 
 
 
1. Allgemeiner Überblick 
 
Verwaltungshaushalt 
 
Der Haushaltsplan 2007 wurde Ende März 2007 vom Rat beschlossen. Trotz umfang-
reicher Spar- und Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung sowie der politischen 
Gremien konnte der Haushalt 2007 nur durch eine Mittelentnahme aus der Allgemei-
ne Rücklage in Höhe von 17,5 Mio. € ausgeglichen werden. Zusätzlich wurde ein 
Teilbetrag der Schulpauschale in Höhe von 4,5 Mio. € zur Entlastung des Verwal-
tungshaushaltes im Verwaltungshaushalt veranschlagt. 
 
Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich ab, dass sich die Einnahmesituation bei 
der Gewerbeertragssteuer und damit für den gesamten Verwaltungshaushalt gegen-
über der Haushaltsplanung unvorhersehbar, insbesondere infolge sog. Einmaleffekte, 
um rd. 80 Mio. € verschlechterte. In der Summe ergab sich zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des 1. Nachtragshaushaltsplanes durch diese Mindereinnahme sowie durch 
sonstige unterschiedliche Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ein 
Haushaltsdefizit von rd. 71 Mio. €. Dieses Defizit konnte letztlich durch eine zusätzli-
che Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 38,8 Mio. € und durch die 
Verkaufserlöse des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden. Insgesamt verän-
derte sich das Volumen des Verwaltungshaushalts über den 1. Nachtragshaushalts-
plan 2007 von 648,4 Mio. € um 4,7 Mio. € auf 643,7 Mio. €.  
 
Auf der Basis der durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 geänderten Zahlen des 
Haushaltsplanes 2007 zeigt nunmehr das Ergebnis der Jahresrechnung 2007, dass 
der Jahresabschluss  
 
- infolge von Mehreinnahmen (rd. 18,9 Mio. €), insbesondere im vorabdotierten Be-
reich, und  
 
- infolge nachstehender Minderausgaben (rd. 30,3 Mio. €)   
 
insgesamt eine Etatverbesserung aufzeigt, die weitgehend eine Inanspruchnahme 
der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes  entbehrlich 
machte:  
 
• Minderausgaben im vorabdotierten Bereich i.H.v. rd. 11,8 Mio. € 
• Minderausgaben im vorabbudgetierten Bereich i.H.v. rd. 15,9 Mio. €  
• Minderausgaben im neutralen i.H.v. rd. 1,6 Mio.  
• Minderausgaben im außerhalb liegenden Ausgaben i.H.v. rd. 0,5 Mio.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
• Minderausgaben im freien Budget i.H.v. rd. 0,5 Mio.  
 
Zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts mussten daher nur wie ge-
plant Verkaufserlöse des Vermögenshaushalts herangezogen werden.  
 
 
Vermögenshaushalt 
 
Der Vermögenshaushalt konnte in 2007 ausgeglichen werden. Gegenüber der Pla-
nung konnte angesichts des guten Ergebnisses des Verwaltungshaushalts auf die 
vorgesehene Entnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungs-
haushaltes weitestgehend verzichtet werden. Dies führte nach Gegenrechnung aller 
Einnahmen- und Ausgabenveränderungen des Vermögenshaushalts dazu, dass das 
Ein- und Ausgabenvolumen des Vermögenshaushalts sich von rd. 200,0 Mio. € um 
rd. 67,4 Mio. € auf rd. 132,6 Mio. € reduzierte. Es konnte letztlich sogar gegenüber 
den planmäßig vorgesehen Zuführungen ein zusätzlicher Betrag von rd. 15,5 Mio. € 
der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Das gute Abschneiden des Vermö-
genshaushaltes ist in einem nicht unerheblichen Teil auf die nicht durchgeführte Bil-
dung von Haushaltsausgaberesten infolge der Umstellung des kameralen Rech-
nungswesens auf das doppische Rechnungswesen zurückzuführen. Setzt man hier 
den Durchschnitt der letzten 3 Jahre bei der Bildung neuer Haushaltsausgabereste im 
Vermögenshaushalt an, kann man davon ausgehen, dass die Etatverbesserung zu 
einem Großteil von nicht gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt  
rd. 26,8 Mio. € herrührt.  In der Summe führte dieses unter Berücksichtigungen sons-
tiger Einsparungen zu folgenden Minderausgaben  
 
• beim Erwerb von Vermögen i. H. v.  -5,0 Mio. €. 
• bei den Hochbaumaßnahmen in Höhe von    -3,8 Mio. €. 
• bei den Tiefbaumaßnahmen in Höhe von  -9,1 Mio. €. 
• bei den sonstigen Baumaßnahmen i.H.v.  -1,2 Mio. €. 
• bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen i.H.v.  -13,3 Mio. €. 
 
Die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes reduzierte 
sich  dementsprechend um rd. 11,7 Mio. €.   
 
 
2. Verwaltungshaushalt 
 
2.1 Übersicht 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Summe vorabdotierte Einnahmen 504,617 0,046 474,602 -30,015 -5,948
Summe vorabbudgetierte Einnahmen 57,555 56,403 -1,152 -2,002
Summe neutrale Einnahmen 59,526 0,125 59,274 -0,252 -0,423
Summe außerhalb liegende Einnahmen 4,031 0,024 3,682 -0,349 -8,66
Summe freies Budget Einnahmen 17,952 0,519 18,530 0,578 3,221
Summe Einnahmen: 643,682 0,714 612,491 -31,190 -4,846 0,000
Summe vorabdotierte Ausgaben: 0,000 0,000 143,961 0,178 132,140 -11,821 -8,211
Summe vorabbudgetierte Ausgaben: 0,653 0,371 380,553 1,981 364,673 -15,881 -4,173 0,384
Summe neutrale Ausgaben: 0,233 0,232 61,420 0,126 59,828 -1,592 -2,592 0,218
Summe außerhalb liegende Ausgaben: 0,114 0,114 20,151 0,079 19,662 -0,489 -2,429 0,146
Summe Ausgaben freies Budget 2,170 1,736 37,596 1,059 36,189 -1,407 -3,742 2,026
Summe Ausgaben: 3,170 2,453 643,682 3,423 612,491 -31,190 -4,8 2,773
Rechnung

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber der Planung um rd. 31,2 
Mio. € reduziert. Die größten Veränderungen zeigen sich dabei im vorabdotierten und 
vorabbudgetierten Bereich. Die größeren Abweichungen werden im Einzelnen im 
nachfolgenden Bericht erläutert.  
 
Beim freien Budget zeigt sich wie im letzten Jahr insgesamt eine Etatverbesserung in 
Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus Einnahmeverbesserungen 
in Höhe von rd. 0,6 Mio. € und Minderausgaben in Höhe von  rd. 1,4 Mio. €. Beson-
derheiten und Entwicklungen in den freien Budgets sind aus beiliegenden Budgetbe-
richten der Dezernate zu entnehmen.  
 
 
2.2 Vorabdotierte Mittel 
 
2.2.1 Einnahmen 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Block 0 und 1: 
Vorabdotierte Einnahmen
Grundsteuer A 0,350 0,000 0,357 0,007 2,1
Grundsteuer B 43,000 0,000 43,044 0,044 0,1
Gewerbeertragsteuer 180,000 0,000 198,391 18,391 10,2
Sonstige Steuern 1,267 0,000 1,133 -0,134 -10,6
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 106,627 0,000 110,309 3,682 3,5
Schlüsselzuweisungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Bedarfszuweisungen 1,556 0,000 1,533 -0,023 -1,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 20,000 0,000 20,600 0,600 3,0
Zinseinnahmen 1,335 0,000 2,668 1,333 99,8
Gewinnanteile 10,589 0,000 6,396 -4,192 -39,6
Kalkulatorische Einnahmen 26,369 0,000 26,640 0,271 1,0
Sonstige Finanzeinnahmen 3,405 0,046 3,411 0,006 0,2
Konzessionsabgabe 17,100 0,000 17,172 0,072 0,4
Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8 93,019 0,000 42,946 -50,073 -53,8
Sonstige Zuführung vom VMH 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Summe vorabdotierte Einnahmen: 0,000 0,000 504,617 0,046 474,602 -30,015 -5,9 0,000
Rechnung 
Haushaltsermächtigung
 
 
 
Die leichten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B  sind aufgrund von  
Nachbewertungen der Finanzämter für Vorjahre und durch Neubaugebiete zurückzu-
führen. 
 
Die Gewerbeertragsteuereinnahmen haben sich im letzten Quartal 2007 überra-
schend positiv entwickelt. Damit wurde die mit dem 1. Nachtraghaushaltsplan 2007 
nach unten vorgenommene Ansatzkorrektur auf 180,0 Mio. € um rd. 18,4 Mio. über-
schritten.  
 
Bei den Sonstigen Steuern zeigen sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 
0,13 Mio. €. Diese Mindereinnahmen resultieren im Wesentliche aus der Aufrechnung 
von Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer aufgrund der Änderung des Be-
steuerungsmaßstabes bei der Veranlagung von Geldspielgeräten in Höhe von 0,19 
Mio. € und Mehreinnahmen bei Hundesteuer in Höhe von 0,04 Mio. € infolge ver-
stärkter Neuanmeldungen. 
 
Die Position Gemeindeanteil Einkommensteuer  beinhaltet neben dem Gemeinde-
anteil an der Einkommenssteuer auch Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an den 
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich. In der Summe gesehen zeigen 
sich  hier Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,7 Mio. €. Dies ist vor allem der konjunktu-

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
rellen Entwicklung zuzuschreiben. Gerade in den letzten beiden Quartalen des Jah-
res wurden die Vorjahreswerte deutlich übertroffen, und mit dem Rechnungsergebnis 
2007 die bisherige Höchsteinnahme aus dem Jahr 2000 (103,5 Mio. Euro) erstmalig 
überschritten. 
 
Die gute konjunkturelle Lage führte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  zu 
Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Bezogen auf das Vorjahresergebnis er-
geben sich damit Mehreinnahmen von rd. 2,2 Mio. (+ 12 %). 
 
Bei den Zinseinnahmen ergaben sich insgesamt Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. €.  
Dieses Ergebnis konnte durch Nutzung der verschiedenen Geldmarktprodukte (Cash 
Pooling, Geldmarktfonds) und geschickte Anlage in Termin- und Festgeldern erreicht 
werden (+0,26 Mio. €). 
 
Bei den „Zinsen aus Rücklagen“ konnte der Ansatz aus den vorgenannten Gründen 
erheblich überschritten werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die zum 
Haushaltsausgleich vorgesehenen Entnahmen aus der Rücklage nicht notwendig 
wurden, und diese Gelder ebenfalls ganzjährig angelegt werden konnten. Allein hier 
ergab sich eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 1,08 Mio. €. 
 
Bei den Gewinnanteilen  zeigen sich insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 
4,2 Mio. €.  Im Wesentlichen ergeben sich diese Mindereinnahmen durch die Auf-
rechnung einer erhöhten Vorabgewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH 
(+2,8 Mio. €) mit einer aufgrund Verpflichtungen in anderen Bereichen nicht durchge-
führten Vorabgewinnausschüttung der Wohn- und Stadtbau GmbH (-1,6 Mio. €) und 
einer nicht vollzogenen Gewinnausschüttung der AWM infolge eines verzögerten Jah-
resabschlusses (-0,25 Mio. €). Die Gewinnausschüttung der AWM wird in 2008 erwar-
tet. Zudem wurden aufgrund der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung Steuererklä-
rungen in diesem Bereich nicht gefertigt, was letztlich zu weitern Mindereinnahmen in 
Höhe von rd. 5,1 Mio. € führte.  
 
Die Mehreinnahmen bei den Kalkulatorischen Einnahmen  in Höhe von rd. 
0,27 Mio. € ergeben sich insbesondere aufgrund einer  hohen Indexsteigerung im Be-
reich Abwasserbeseitigung bei den Wiederbeschaffungskosten und somit im Ergeb-
nis bei den kalkulatorischen Abschreibungen.   
 
Hinter der Position „Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt“  verbergen 
sich die Haushaltspositionen „Zuführung vom Vermögenshaushalts aus Verkaufserlö-
sen“, Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Allgemeiner Rücklage“ und „Zuführung 
an Verwaltungshaushalt -  Schulpauschale“. Sowohl die Zuführung vom Vermögens-
haushalt aus Verkaufserlösen als auch aus der Schulpauschale wurden bis auf eine 
geringfügige Abweichung planmäßig abgewickelt. Lediglich die Zuführung vom Ver-
mögenshaushalt konnte angesichts des guten Abschlusses des Verwaltungshaushal-
tes um rd. 50,1 Mio. € geringer ausfallen (siehe hierzu auch Ausführungen unter Ziffer 
1. „Überblick, Verwaltungshaushalt“ des Rechenschaftsberichts).

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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2.2.2 Ausgaben 
 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Block 0 und 1: 
Vorabdotierte Ausgaben
Zinsausgaben 32,844 0,000 29,195 -3,648 -11,1
Beteiligungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Gewerbesteuerumlage 15,500 0,000 12,535 -2,965 -19,1
Gewerbesteuerumlage FDE/LFA 14,300 0,000 11,531 -2,769 -19,4
Landschaftsumlage 50,439 0,000 50,438 -0,001 0,0
Sonstige Finanzausgaben 5,309 0,046 3,698 -1,611 -30,3
Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a. 2,115 0,000 2,089 -0,026 -1,2
Deckungsreserven 0,700 -0,058 0,000 -0,700 -100,0
Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8 21,600 0,000 21,323 -0,277 -1,3
Sonstige Zuführung an den VMH 1,155 0,190 1,330 0,175 15,2
Summe vorabdotierte Ausgaben: 0,000 0,000 143,961 0,178 132,140 -11,821 -8,2 0,000
Rechnung 
 
 
Bei den Zinsausgaben konnten trotz steigender Zinsen im 2007 u. a. auch durch den 
Abschluss von derivaten Geschäften insgesamt rd. 3,6 Mio. € eingespart werden.  
 
Darin enthalten sind auch Minderausgaben bei den Zinsen für äußere Kassenkredite 
in Höhe von 0,6 Mio. €. Diese Minderausgabe ergab sich aus der Tatsache, dass die 
Stadtkasse im Laufe des Jahres 2007 nur 4 x punktuell Kassenkredite aufnehmen  
musste. Für den Rest des Jahres waren auf Grund der guten Haushaltslage weitere 
Kassenkreditaufnahmen nicht notwendig.  
 
Im III. Quartal 2007, welches Bemessungsgrundlage für die Umlagen des IV. Quar-
tals 2007 war, waren erhebliche Steuererstattungen zu verzeichnen. Diese führte 
letztlich bei den Gewerbesteuerumlagen-Zahlungen
 insgesamt zu Minderausgaben 
in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. Die positive Einnahmeentwicklung im letzten Quartal 2007 
konnte erst bei der Endabrechnung der Umlagen Anfang 2008 berücksichtigt werden. 
 
Bei den sonstigen Finanzausgaben  zeigen sich Minderausgaben in Höhe von rd. 
1,6 Mio. €. Hauptgrund hierfür sind bisher nicht durchführte Ertragssteuerzahlungen 
für den Betrieb gewerblicher Art Bäder. Die Ertragssteuer wird voraussichtlich erst im 
Kalenderjahr 2008 anfallen, da im Vorjahr die Steuererklärung aufgrund der noch lau-
fenden steuerlichen Betriebsprüfung nicht gefertigt werden konnte.  
 
Die Deckungsreserve wird in der Jahresrechnung immer als „erspart“ ausgewiesen. 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, zu deren Deckung die Mittel der De-
ckungsreserve herangezogen werden, sind aufgrund der kameralen Haushaltssyste-
matik bei den jeweiligen Haushaltsstellen zu verbuchen, bei denen sie entstanden 
sind. 
 
Unter der Position allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt  werden die 
Zahlungen der sogenannten Pflichtzuführung und die über die Pflichtzuführung hin-
aus vorgenommene Zuführung an den Vermögenshaushalt dargestellt. Nach § 22 der 
Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt min-
destens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche 
Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Hierauf angerechnet werden können 
bestimmte Einnahmen des Vermögenshaushaltes. 
 
Kreditbeschaffungskosten sind nicht angefallen und die ordentliche Tilgung belief sich 
auf rd. 21,5 Mio. €. Diesen Ausgaben können Einnahmen aus Rückflüssen von Dar-

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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lehn  in Höhe von rd. 0,2 Mio. € gegen gerechnet werden, so dass dem Vermögens-
haushalt letztlich als Pflichtzuführung  ein Betrag von rd. 21,3 Mio. € zugeführt wer-
den musste. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich damit eine Ausgabenein-
sparung von rd. in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.  
 
Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt über die Pflichtzuführung  hinaus wur-
den nicht erwirtschaftet.  
 
Bei der sonstigen Zuführung an den Vermögenshaushalt  zeigen sich Mehrausga-
ben in Höhe von rd. 0,175 Mio. €. Diese Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich 
aus der Weiterleitung eines Überschusses der kostenrechnenden Einrichtung „Ret-
tungsdienst“ an die Sonderrücklage.  
 
 
2.3 Vorabbudgetierte Mittel 
 
2.3.1 Einnahmen 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Block 2 und 3:
Vorabbudgetierte Einnahmen
Sozialhilfe 22,837 0,000 22,866 0,029 0,1
Jugendhilfe 29,508 0,000 28,812 -0,696 -2,4
Versicherungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Stadtzentrale Sonderprojekte 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Stadtzentrale Einnahmen 1,756 0,000 1,543 -0,213 -12,1
Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik ohne 
Blöcke 6/8 3,454 0,000 3,182 -0,271 -7,9
Summe vorabbudgetierte Einnahmen: 0,000 0,000 57,555 0,000 56,403 -1,152 -2,0 0,000
Rechnung 
 
 
 
Im Einnahmebereich der Sozialhilfe zeigt sich insgesamt eine Einnahmeverbesse-
rung in Höhe von 0,03 Mio. €. Diese leichte Einnahmeverbesserung ergab sich durch 
nachfolgende Einnahmenveränderung: 
 
Für den Bereich der Sozialhilfe  ergaben sich insgesamt Einnahmeverbesserungen in 
Höhe von rd. 0,05 Mio. €.  Die Einnahmepotentiale in diesem Bereich sind schwer zu 
prognostizieren. Die Mehreinnahmen im Bereich der Sozialhilfe ergaben sich im We-
sentlichen aus höheren Einnahmen im Bereich der Kostenerstattung durch andere 
kommunale Träger für Frauenhausaufenthalte (ca. 0,2 Mio. €) sowie bei den überge-
leiteten Unterhaltsansprüchen (0,3 Mio. €) im Bereich der Grundsicherung nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Hier wurde die Einnahmequote der Stadt 
Münster von 40 auf 55 % erhöht. Die restlichen Einnahmen werden der Bundesagen-
tur für Arbeit erstattet. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 0,6 Mio. € 
ergaben sich in verschiedenen Bereichen. 
 
Den Mehreinnahmen standen Mindereinnahmen bei der Leistungsbeteiligung des 
Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Bereich des SGB II in Höhe 
von 0,5 Mio. € gegenüber. Diese Mindereinnahme resultierte aus geringern Ausga-
ben für diesen Bereich. 
 
Weitere Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 0,5 Mio. € ergaben sich in ver-
schiedenen Bereichen.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Bei verschiedenen Haushaltsstellen sind Mehr- bzw. Mindereinnahmen entstanden, 
weil für verschiedene Einnahmepositionen auf Grund der Umstellung der sozialen Si-
cherungssysteme im Jahr 2005 keine verlässlichen Kalkulationsgrundlagen vorlagen. 
 
Bei den Einnahmen im Bereich Jugendhilfe ergaben sich insgesamt Mindereinnah-
men in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.  D abei wurden deutliche Einnahmesteigerungen vor 
allem bei den Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch erhebliche 
Mindereinnahmen in der Tagesbetreuung für Kinder übertroffen. Diese korrespondie-
ren mit den ganz erheblichen Minderausgaben in diesem Bereich, die auf der Ausga-
beseite (siehe Ziffer 2.3.2 des Berichtes) erläutert werden. 
 
Bei den Stadtzentralen Einnahmen  sind insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von 
rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen ergeben sich fasst aus-
schließlich bei den Benutzungsgebühren für Parkuhren und Parkscheinautomaten. 
Gründe hierfür sind zum einen Baumaßnahmen, bei denen bedeutende Standtorte 
von Parkscheinautomaten blockiert wurden und somit zu Mindereinnahmen führten. 
Zum anderen werden die inzwischen alten Automaten immer störanfälliger, wodurch 
sich die Einnahmezeiträume verringern. 
 
Bei den Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik  zeigen sich Mindereinnahmen in 
Höhe von rd. 0,27 Mio. €. Es handelt sich hier um Mindereinnahme bei der Über-
schusszahlung des doppischen Haushalts der Produktgruppen Ordnungs-, Gewerbe- 
und Straßenverkehrsrechtsangelegenheiten. Ausschlaggebend hierfür waren insbe-
sondere Mindereinnahmen bei den Verwarn- und Bußgelder im Bereich des ruhen-
den und fließenden Verkehrs.  
 
 
2.3.2 Ausgaben 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Block 2 und 3:
Vorabbudgetierte Ausgaben
Personalkosten ohne Block 6 und 8, Doppik 78,834 0,000 78,918 0,084 0,1
Bauunterhaltung Hochbau                             
ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Bauunterhaltung Straßen                                
ohne Block 6 u. 8 2,150 0,000 2,141 -0,009 -0,4
Reinigungskosten ZA 10                                 
ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Sozialhilfe 95,810 -0,027 93,387 -2,423 -2,5
Jugendhilfe 73,678 0,026 66,742 -6,937 -9,4
Versicherungen 0,034 0,000 0,034 0,000 0,0
Lernmittel 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Schülerfahrtkosten 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Stadtzentrale Sonderprojekte 0,653 0,371 1,050 0,275 0,756 -0,294 -28,0 0,384
Stadtzentrale Ausgaben 0,170 0,000 0,170 0,000 0,0
Ausgaben für Eigenbetriebe/Doppik ohne 
Blöcke 6/8 128,827 1,708 122,526 -6,302 -4,9
darin enthalten:
Personalkosten für NKF-Ämter 68,288 0,000 67,182 -1,106 -1,6
Hochbauunterhaltung 6,057 0,023 6,080 0,023 0,4
Energie/Reinigung 18,588 0,000 18,588 0,000 0,0
Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen 2,357 0,000 2,357 0,000 0,0
Summe vorabbudgetierte Ausgaben: 0,653 0,371 380,553 1,981 364,673 -15,881 -4,2 0,384
Rechnung 
 
 
Bei den vorabbudgetierten Ausgaben zeigen sich in der Summe gesehen Minderaus-
gaben in Höhe von rd. 15,9 Mio. €. Diese Minderausgaben ergeben sich im Wesentli-
chen aus den nachstehenden größeren Ansatzveränderungen:

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Die Ansätze der Personalausgaben im vorabbudgetierten Bereich – ohne Block 
6 und 8 – werden um 0,084 Mio. € überschritten, zusammen mit den nicht verbrauch-
ten Mitteln bei den Personalkosten der NKF-Ämter (1,106 Mio. €) ergibt sich für die 
Personalausgaben der Verwaltung ein positives Ergebnis in Höhe von 1,022 Mio. €. 
 
Trotz der Vorgaben aus den Beschlüssen zum Gutachten der Firma Rödl & Partner 
konnten durch ein äußerst restriktives Pe rsonalmanagement in den nicht priorisierten 
Personalkostenbereichen diese Bewirtschaftungseffekte erreicht werden. Die Hand-
lungsweise der Verwaltung wurde durch die stagnierende Entwicklung der Personal-
kosten, z.B. bei den Beihilfen und durch sich fortsetzende strukturelle Einsparungen 
nach Einführung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst flankiert. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist das positive Ergebnis jedoch auf ein Drittel zurückge-
gangen; insgesamt sind die Personalausgaben der Verwaltung gegenüber 2006 ge-
sunken. 
 
Im Bereich der Sozialhilfeausgaben ist es zu Einsparungen in Höhe von rd. 
2,4 Mio. € gekommen. Die wesentlichsten Einsparungen ergaben sich in folgenden 
Bereichen: 
 
Bei der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt  in Einrichtungen wurden 0,4 Mio. € 
eingespart. Bei den Leistungen in vollstationären Einrichtungen  ist es zu Einspa-
rungen in Höhe von 0,3 Mio. € gekommen. Bei der Hilfe in Einrichtungen lagen auf-
grund einer gesetzlichen Änderung keine verlässlichen Kalkulationsgrundlagen vor. 
Für die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Einrichtungen  
(Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB XII) konnten auf Grund geringerer 
Fallzahlen 0,3 Mio. € eingespart werden. Auch im Bereich des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes konnten auf Grund zurückgehender Fallzahlen 1,0 Mio. € eingespart 
werden. 
 
Bei den einmaligen Leistungen im Bereich des SGB II  ist es zu Einsparungen in 
Höhe von 0,2 Mio. € gekommen. Weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt ca. 
1,4 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen. 
 
Dem gegenüber ergaben sich die höchsten Mehrausgaben im Bereich des SGB XII 
beim Pflegewohngeld in Höhe von 0,2 Mio. €, bei der sonstigen Hilfe zur Pflege 
a.v.E. in Höhe von 0,2 Mio. €, bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung  
in Höhe von 0,2 Mio. € und im Bereich des SGB II für Leistungen für Unterkunft 
und Heizung in Höhe von ebenfalls 0,2 Mio. €. Im Bereich der Leistungen für Unter-
kunft und Heizung sind zwar Mehrausgaben angefallen. Andererseits sind die Ausga-
ben gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % gesunken. Weitere Mehrausgaben in Höhe 
von insgesamt ca. 0,5 Mio. € ergaben sich in verschiedenen Bereichen. 
 
Insgesamt kam es zu einer Einsparung die auch damit zu begründen ist, dass eine 
Vielzahl von  Mehrausgaben, die in ihrer Höhe nicht genauer kalkulierbar waren, 
durch Mittelumschichtungen gedeckt werden konnten. Damit waren entsprechende 
Ansatzreduzierungen bei den zur Deckung herangezogenen Haushaltsstellen über 
den Nachtragshaushaltsplan nicht möglich. Ebenfalls konnte bei einer Vielzahl von 
Ausgabehaushaltsstellen, die im Laufe des Jahres für Mittelumschichtungen heran-
gezogen wurden, mehr Mittel eingespart werden, als ursprünglich geplant.  
 
Für den Bereich der Jugendhilfe zeigen sich Minderausgaben in Höhe von insge-
samt 6,9 Mio. €. Diese erheblichen Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich im 
Bereich der Tagesbetreuung für Kinder, weil die Umstrukturierung von Regel-
Kindergartengruppen in Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder nicht das 
erwartete Ausmaß erreichte. Hier bestätigte sich der Trend, dass die Projekte - vor-
nehmlich wegen des Beginns der Kindergartenj ahre im August eines Jahres - erst

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
zeitversetzt greifen. Durch die Umstellung der gesetzlichen Förderung auf das Gesetz 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) wurde dieser Trend verstärkt, 
da die freien Träger ihre Projekte zurückstellten und die Vorlage des Gesetzes ab-
warteten.  
 
Weitere Einsparungen konnten durch die weitere Umsetzung der im vergangenen 
Jahr begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen bei den Hilfen zur Erziehung gewon-
nen werden. Hier hat es nur in wenigen Bereichen moderate Kostensteigerungen, in 
zahlreichen Hilfefeldern jedoch deutliche Minderausgaben gegeben. 
 
Bei den Ausgaben für die Stadtzentralen Sonderprojekte konnten die Ausgaben um 
rd. 0,3 Mio. € vermindert werden. Diese Einsparungen ergeben sich insbesondere bei 
dem stadtzentralen Sonderprojekt  „Doppischer Kommunalhaushalt“. Da dieses Pro-
jekt mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren aufgrund mangelnder Erfahrungen und 
zum Teil fehlender Absehbarkeit anfallender Ausgaben behaftet ist, wurden die An-
sätze hierfür zunächst sicherheitsorientiert hoch angesetzt. Der tatsächliche Bedarf 
zeigte sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres.  
 
Der Bereich Eigenbetriebe/Doppik  zeigen sich insgesamt Minderausgaben in Höhe 
von rd. 6,3 Mio. €. Diese Minderausgaben ergaben sich zum einen durch Einsparun-
gen bei den IuK-Kosten der Citeq und zum anderen durch Zuschussunterschreitun-
gen bei den Zuschüssen an den doppischen Haushalt. 
 
Die geringeren Erstattungen der IuK-Kosten der Citeq (rd. 0,724 Mio. €) ergaben sich 
u.a. durch Fallzahlreduzierungen bei verschiedenen Anwendungen, durch Verzöge-
rungen noch nicht produktiv  gegangener DV-Lösungen und infolge geringerer Son-
derarbeiten für die Stadt Münster.  
 
Die Minderausgaben im Bereich der Zuschüsse des kameralen Haushalts an den 
doppischen Haushalt belaufen sich auf rd. 5,6 Mio. €. Diese Einsparungen beruhen 
auf eine Vielzahl von produktbedingter Verbesserungen im Bereich der Einzahlungen  
und Einsparungen bei den Auszahlungen im doppischen Haushalt. Exemplarisch 
werden hier nur die 2 Faktoren genannt, die für Zuschussreduzierungen in diesem 
Bereich verantwortlich waren: 
  
• Bei den Personalaufwendungen der doppisch geführten Ämter ergaben sich Ein-
sparungen in Höhe von insgesamt rd. 1,1 Mio. €. Diese Einsparungen zeigen sich 
bei einer Vielzahl von Produkten des doppischen Haushaltsplanes (Gründe hierzu 
siehe Ausführungen zu den Personalausgaben des Berichts). 
 
• Beim Zuschuss an die Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ sind Ein-
sparungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € zu verzeichnen.  Diese Einsparungen erge-
ben sich im Vergleich zur Planung aufgrund von Mehrerträge bei den privatrechtl. 
Leistungsentgelten durch die Neuvermietung von Objekten, Preisindexerhöhun-
gen und Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie durch Minderaufwendungen 
bei den Grundbesitzabgaben, durch geringere Mieterhöhungen gegenüber der 
Planung aufgrund der Index-Entwicklung und durch nicht zur Ausführung kom-
mende geplante Maßnahmen in Höhe von 870.000 €. 
 
Die eigentlichen Auswirkungen sind aus der rechnerischen Abwicklung des doppi-
schen Haushalts zu entnehmen.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
 
2.4 Übersicht neutrale Einnahmen und Ausgaben 
 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Kostenrechnende Einrichtungen 0,000 0,000 53,295 0,040 53,261 -0,034 -0,1
Durchlaufende Gelder zu 100 % 0,000 0,000 1,213 0,001 1,009 -0,204 -16,9
Innere Verrechnungen 0,000 0,000 3,350 0,084 3,337 -0,013 -0,4
Budgetübergreifende 
Leistungsverrechnungen zu 100 % 0,000 0,000 1,668 0,000 1,667 -0,001 -0,1
Summe neutrale Einnahmen: 0,000 0,000 59,526 0,125 59,274 -0,252 -0,4 0,000
Kostenrechnende Einrichtungen 0,000 0,000 51,046 0,040 49,620 -1,426 -2,8
Durchlaufende Gelder zu 100 % 0,233 0,232 1,262 0,002 1,030 -0,233 -18,4 0,218
Innere Verrechnungen 0,000 0,000 7,444 0,084 7,511 0,067 0,9
Budgetübergreifende 
Leistungsverrechnungen zu 100 % 0,000 0,000 1,668 0,000 1,667 -0,001 -0,1
Summe neutrale Ausgaben: 0,233 0,232 61,420 0,126 59,828 -1,592 -2,6 0,218
Rechnung 
 
 
 
Die wesentlichen Veränderungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen  erga-
ben sich  
 
• auf der Einnahmenseite beim Rettungsdienst ( +0,361 Mio. €), bei der Abwasser-
beseitigung (-0,308 Mio. €) und bei der Gewässerunterhaltung (-0,087Mio. €). 
Gründe für diese Veränderungen waren neben den üblichen schätzungsbedingten 
jährlichen Abweichungen, insbesondere beim Rettungsdienst ein geplanter Über-
schuss zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (+0,362 Mio. €) und im 
Bereich der Abwasserbeseitigung Mehreinnahmen bei den Gebühren (+0,095 
Mio. €) und bei den Einnahmen für Sondereinsätze der Abwasserbeseitigung 
(+0,102 Mio. €) sowie Mindereinnahmen bei den Erstattungen von Eigeningeni-
eurleistungen (-0,368 Mio. €). Bei der Abwassergebühr handelt es sich um eine 
verbrauchsabhängige, somit kaum beeinflussbare Gebühr. 
 
• auf der Ausgabenseite bei der Abwasserbeseitigung (-1,579 Mio. €). Größere 
Ausgabenveränderungen zeigten sich bei nachfolgenden Positionen: 
 
o Personalausgaben (-0,099 Mio. €) 
o Betrieb und bei der Unterhaltung von Abwasseranlagen (-1,225 Mio. €) 
o Betrieb der Abwasseranlagen (-0,241 Mio. €) 
o Abgaben nach den Abwasserabgabengesetz (-0,103 Mio. €) 
o Abschreibungen (+0,362 Mio. €) 
o Verzinsung des Anlagekapitals (-0,091 Mio. €).   
 
Die Personalkosteneinsparungen resultieren aus den üblichen Personalbewirt-
schaftungseffekten. Die Einsparungen beim Betrieb und bei der Unterhaltung von 
Abwasseranlagen sowie bei den Abschreibungen und bei der Verzinsung des An-
lagekapitals ergaben sich durch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel und 
durch Verzögerungen bei den Abrechnungen von Baumaßnahmen.  
 
Bei den durchlaufenden Geldern  zeigen sich annähernd gleich hohe Minderein-
nahmen und Minderausgaben in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Die Mindereinnahmen und 
Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich beim Jugendamt und zwar bei den ar-
beitsmarktpolitischen Förderprogrammen. Die dort ausgewiesenen Zahlen spiegeln

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
letztlich die tatsächliche kassenmäßige Abwicklung der Förderprogramme in 2007 
wider.  
 
Bei den inneren Verrechnungen  zeigen sich lediglich auf der Ausgabenseite nen-
nenswerte Mehrausgaben in Höhe in Höhe von rd. 0,067 Mio. €. Diese Mehrausga-
ben setzen sich aus der Aufrechnung einer Ansatzunterschreitungen bei den Erstat-
tungen spezieller Leistungen in Höhe von -0,016 Mio. € und einer Ansatzüberschrei-
tung bei den klassischen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in 
Höhe von +0,084 Mio. € zusammen. Diese Ansatzüberschreitungen hängen aus-
schließlich mit Mehrausgaben im Bereich der Verwaltung der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende zusammen. Diesen Minderausgaben stehen entsprechende Mehrein-
nahmen beim Personal- und Organisationsamt und der allgemeinen Sozialverwaltung 
gegenüber.  
 
 
2.5 Übersicht außerhalb liegende Einnahmen und Ausgaben 
 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
BBP Einnahmen 0,000 0,000 4,031 0,024 3,682 -0,349 -8,7 0,000
BBP Ausgaben 0,114 0,114 20,151 0,079 19,662 -0,489 -2,4 0,146
Rechnung 
 
 
Nachdem die Stiftungen nicht mehr über den städt. Haushalt bewirtschaftet werden, 
sind unter dieser Rubrik nur noch die Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirt-
schaftungsplanes (BBP) nachgewiesen. Die Rechnung für den BBP 2006/2007 ist 
Anlage der Jahresrechnung. Dort wird auch detailliert zu einzelnen Veränderungen 
Stellung genommen. 
 
 
2.6 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des freien Budgets 
 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen des freien Budgets 0,000 0,000 17,952 0,519 18,530 0,578 3,2
Ausgaben des freien Budgets 2,170 1,736 37,596 1,059 36,189 -1,407 -3,7 2,026
Rechnung 
 
 
Das freie Budget zeigt per Saldo eine Etatverbesserung in Höhe von rd. 1,985 Mio. €. 
In dem Ergebnis sind im Einzelfall gebildete Haushaltsausgabereste berücksichtigt, 
die in das Haushaltsjahr 2008 übertragen wurden. Nähere Angaben über die Abwick-
lung der freien Budgets der Ämter sind aus den als Anlage zum Rechenschaftsbericht 
beigefügten Dezernatsberichten zu entnehmen.  
 
Die Haushaltsausgabereste des freien Budgets haben sich gegenüber dem Vorjahr 
um rd. 0,149 Mio. € reduziert. Dieses mag letztlich damit zusammenhängen, dass 
weitere Ämter der Verwaltung in 2007 ihr Rechnungssystem auf das doppische Rech-
nungswesen umgestellt haben. Zudem ist eine Vergleichbarkeit der Haushaltsausga-
bereste mit Vorjahreszahlen infolge des Umstellungsprozesses des Rechnungswe-
sens kaum möglich, zumal im doppischen Rechnungswesen die Begrifflichkeit des 
„freien Budgets“ nicht mehr existiert.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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2.7 Haushaltsreste Verwaltungshaushalt 
 
In 2007 wurden im Verwaltungshaushalt insgesamt  Haushaltsausgabereste in Höhe 
von rd. 2,7 Mio. € gebildet. Die Haushaltsausgabereste haben sich damit gegenüber 
dem Vorjahr (3,2 Mio. €) geringfügig um rd. 0,5 Mio. € reduziert. Wie bereits im vor-
stehenden Absatz darauf hingewiesen wurde, ist davon auszugehen, dass sich die 
Reduzierung letztlich nicht nur durch ein restriktives Genehmigungsverfahren, son-
dern auch durch den Umstellungsprozess des kameralen Rechnungswesen auf das 
doppische Buchungswesen ergibt. 
 
Natürlich ist davon auszugehen, dass auch das in den Jahren praktizierte strenge 
Genehmigungsverfahren bei der Restbildung zu einer Reduzierung bei den Haus-
haltsausgaberesten geführt hat. Aufgrund des § 8 Abs. 2 b der Haushaltssatzung 
konnten nur noch nicht verbrauchte Haushaltsansätze mit den Übertragbarkeitsver-
merken (Schlüssel 2 und 5) durch Entscheidung der Kämmerin 
als Haushaltsausga-
bereste in das Jahr 2008 übertragen werden. Damit wurden die Fachämter gezwun-
gen, für die Bildung von Haushaltsausgaberesten konkrete und begründete Anträge 
vorzulegen. Ein automatisches Verfahren einer Mittelübertragung wurde somit ange-
sichts der angespannten Haushaltslage ausgesetzt.  
  
Die nachfolgende Tabelle informiert über die Haushaltsausgabereste des Verwal-
tungshaushaltes mit einer Summe von über 50.000 €.  
 
Ansatz
2007
Rest
2007 Anteil
€€ %
0300 641 0000 0 Steuernachzahlung aufgrund Konzernbetriebsprüfung   20 3.000.000 1.507.810 50,3
0300 650 0200 7 Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben          20 600.000 383.500 63,9
3310 509 2000 7 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen          46 355.000 146.471 41,3
4000 655 2000 2 Programmmittel "Soziale Stadt"                         50 316.670 101.330 32,0
4480 750 0000 3 Beih.u.Darl.zur nachgehenden Hilfe im Arbeits- leben   50 406.000 216.950 53,4
4605 577 0000 4 Programmmittel                                         51 127.280 86.510 68,0
4640 718 0060 1 Qualifizierg.u.Flexibilisierg. Tagesbetreuung          51 333.140 63.340 19,0
Summe Rest ab 50.000 € 5.138.090 2.505.911 48,8
Haushaltsreste Bezeichnung Amt
 
 
Die vorstehenden Tabelle verdeutlicht, das bei der Restbildungen über 50 T € die un-
terschiedlichsten Fachämter betroffen sind. Abgesehen von den beiden höchsten 
Haushaltsausgaberesten, die mit erwarteten Steuernachzahlungen aufgrund der lau-
fenden Konzernbetriebsprüfung und mit der Umstellung des kameralen Haushalts auf 
das Neue kommunale Finanzmanagement zusammen hängen, sind bei der Bildung 
dieser Haushaltsausgabereste insbesondere die Fachbereiche Soziales und Jugend 
betroffen.  
 
Die nachfolgende Tabelle mit sogenannten untergegangenen Haushaltsresten ab 
10 T € ergibt folgendes Bild: 
€€€
0240 590 5000 1 Internetprojekt "Forum Soziales Netz Münster"          13 0 0 14.661
0300 650 0200 7 Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben          20 600.000 383.500,00 281.550
4000 655 9700 X Interreg IIIa: Projektmittel Gemeinde Enschede         50 0 0 24.681
4000 655 9900 5 Interreg IIIa, Projektmittel ROC van Twente            50 0 0 60.200
0350 662 0000 8 Archäolog. Untersuch. Stubengassenparkplatz            61 0 0 64.837
3651 629 4000 8 Archäologische Untersuchungen                          61 0 0 49.476
6100 601 4000 6 Untersuchungen zum Immissionsschutz                    61 0 0 29.982
9110 841 0000 8 Zinsen für überzahlte/vorzeitig abgeruf. Zuweisungen  66 20.000 0 107.734
6100 604 1000 2 Projekt "Die Soziale Stadt"                            NO 0 0 10.000
3211 590 2000 3 Ausstellung "Wieder-gut-gemacht"                       VH 0 0 15.000
9400 786 1000 4 Zuschlag gem. § 24                                     50 250.000 0 20.568
Summe Abgänge alter Reste ab 10.000 € 870.000 383.500 678.689
Haushaltsstelle Amt
alter Rest in 
Abgang
neuer Rest
2007AnsatzBezeichnung

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Bei den in Abgang gestellten Haushaltsausgaberesten des Verwaltungshaushalts gibt 
es gegenüber  2006 (rd. 0,222 Mio. €) eine Steigerung auf rd. 0,691 Mio. €. Von den 
in 2006 übertragenen Haushaltsausgaberesten des Verwaltungshaushaltes in Höhe 
von rd. 3,170 Mio. € wurden somit rd. 2,479 Mio. € = 78,2 % verausgabt und damit 
abgearbeitet.  
 
 
3. Vermögenshaushalt 
 
3.1 Übersicht 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- (Ansatz ./. Rech- halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis nungsergebnis) reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
Allgemeine Zuführung vom VWH 21,600 21,323 -0,277 -1,3
Sonstige Zuführung vom VWH 1,480 1,599 0,119 8,0
Entnahme aus  Allgemeinen Rücklagen 56,815 6,671 -50,144 -88,3
Entnahme aus Sonderrücklagen 1,271 1,151 -0,120 -9,4
Rückflüsse von Darlehen 0,245 0,214 -0,031 -12,7
KFZ-Ablösebeträge 4,500 2,642 -1,858 -41,3
Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften 32,000 31,698 -0,302 -0,9
Kredite 56,862 45,122 -11,741 -20,6
Sonstige investive Einnahmen 25,255 0,067 22,234 -3,020 -12,0
Summe Einnahmen: 0,000 0,000 200,027 0,067 132,654 -67,374 -33,7 0,000
Ausgaben
Allgemeine Zuführung an den VWH 88,519 38,446 -50,073 -56,6
Sonstige Zuführung an den VWH 5,052 4,952 -0,100 -2,0
Zuführung an Allgemeine Rücklagen 4,500 15,525 20,025 15,525 345,0
Zuführung an Sonderrücklagen 1,480 0,190 1,599 0,119 8,0
Erwerb von Beteiligungen 0,208 0,208 6,590 6,574 -0,016 -0,2
Ordentliche Tilgung von Krediten 21,863 21,536 -0,326 -1,5
Außerordentliche Tilgung von Krediten 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Kreditbeschaffungskosten 0,001 0,000 -0,001 -100,0
Zu investive Ausgaben 24,365 16,883 72,023 4,530 39,521 -32,502 -45,1
Summe  Ausgaben: 24,573 17,090 200,027 20,245 132,654 -67,374 -33,7 0,000
Rechnung 
Haushaltsermächtigung
 
 
In der vorstehenden Übersicht sind die besonderen Finanzierungsvorgänge des Ver-
mögenshaushaltes dargestellt. Die eigentlichen investitionsbezogenen Einnahmen 
und Ausgaben sind hier nur zusammengefasst und werden noch im Weiteren anhand 
der Gruppierung erläutert (Ziff. 3.2 u. 3.3). 
 
 
3.1.1  Übersicht Einnahmen des Vermögenshaushalts 
 
Die allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist die Gegenbuchung zu der 
im Verwaltungshaushalt dargestellten allgemeinen Zuführung zum Vermögenshaus-
halt (vgl. Ziff. 2.2.2 vorabdotierte Ausgaben). Sie erfolgte in 2007 - wie in den Vorjah-
ren - wieder nur in Höhe der sog. Pflichtzuführung (rd. 21,3 Mio. €). 
 
Die sonstige Zuführung vom Verwaltungshaushalt  (rd. 1,6 Mio. €) beinhaltet die 
Buchungen für  
 
• die Pensionsrückstellung (0,561Mio. €), 
• die Zuführung aus Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtun-
gen (0,769 Mio. €), 
• die Zuführung des Bühnenbewirtschaftungsplanes an die Rücklage der Städt. 
Bühnen (0,269 Mio. €)

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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In der Summe gesehen werden damit fast die Planwerte erreicht. Die sich zeigende 
Mehreinnahme in Höhe von rd. 0,12 Mio. € ergibt sich durch eine zusätzliche Über-
schussabführung der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ an die Sonder-
rücklage.  
 
Bei der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage  ergaben sich Mindereinnahmen 
in Höhe von rd. 50,1 Mio. €. Durch das weniger schlechte Ergebnis des Verwaltungs-
haushalts konnte auf die nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan vorgesehene Entnah-
me aus der Allgemeinen Rücklage zum Zwecke des Ausgleichs des Verwaltungs-
haushalts verzichtet werden.  
 
Die Rückflüsse von Darlehen beinhalten sowohl die Einnahmen aus der Tilgung ei-
nes von der Stadt Münster an den Eigenbetrieb „Citeq“ gewährten inneren Darlehens 
in Höhe von 1,9 Mio. € als auch die Einnahmen aus der Tilgung verschiedener Darle-
hen (Kleingartendarlehen, Wohnbaukredite und Existenzgründungsdarlehen). Beson-
dere Veränderungen sind in 2007 in diesem Bereich nicht aufgetreten. 
 
Bei den Kfz.-Ablösebeträgen zeigen sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. 
€. Diese beruhen auf der versehentlichen Veranschlagung eines zu hohen Einnah-
meansatzes in 2007 mit der entsprechend zu hohen Abführung an die Kfz-Rücklage. 
 
Für den Bereich der Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften  sind geringfügige 
Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Damit wurden die 
Planwerte bei den Verkaufserlösen aus Immobiliengeschäften (rd. 32,0 Mio. €) wei-
testgehend realisiert. Diese Einnahmen sind für den städt. Haushalt wesentlich, da 
sie zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts herangezogen werden.  
 
Das Gesamtvolumen der Kredite sollte lt. gültiger Haushaltssatzung 2007  unter Be-
rücksichtigung der Werte des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2007 insgesamt rd. 56,9 
Mio. € betragen. Angesichts der Einsparungen bei den sonstigen investiven Ausga-
ben, insbesondere infolge der nicht durchgeführten Bildung von Haushaltsausgabe-
resten im Vermögenshaushalt, brauchten von dem Höchstbetrag der Kreditermächti-
gung nur Kredite in Höhe von rd. 45,1 Mio. € zur Finanzierung des Vermögenshaus-
haltes aufgenommen zu werden.  
 
Da in 2007 bei den Krediten keine Haushaltseinnahmereste vorlagen und keine neu-
en Haushaltseinnahmereste gebildet wurden, ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 
2007 eine Bruttoverschuldung in Höhe von rd. 45,1 Mio. €.  Unter Berücksichtigung 
der Abgänge (Tilgungen) in 2007 in Höhe von rd. 21,5 Mio. € lag die Nettoneuver-
schuldung (ohne neue Haushaltseinnahmereste) bei 23,6 Mio. € (siehe Ziffer 7.3).  
 
Die Veränderungen bei den sonstigen investiven Einnahmen des Vermögens-
haushaltes in Höhe von rd. -3,0 Mio. € werden unter Ziffer 3.2 des Berichts näher er-
läutert 
 
 
3.1.2  Übersicht Ausgaben des Vermögenshaushalts 
 
Die allgemeine Zuführung an den Verwaltungshaushalt  ist die Gegenbuchung zu 
der im Verwaltungshaushalt (vorabdotierte Einnahmen, vgl. Ziff. 2.2.1) dargestellten 
allgemeinen Zuführung vom Vermögenshaushalt und beinhaltet den Vermögens-
transfer zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts. Nach dem Stand des 1. Nach-
tragshaushaltsplanes 2007 wurden angesichts der sich bei der Aufstellung des Nach-
tragshaushaltsplanes abzeichnenden Etatverschlechterungen infolge unerwartet ho-
her Einnahmeausfälle bei der Gewerbeertragsteuer weitere Zuführungen des Vermö-
genshaushaltes zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes veranschlagt. Das gerin-

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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gere Defizit des Verwaltungshaushaltes führte nunmehr dazu, dass abweichend von 
den Planvorstellungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 rd. 50,1 Mio. € Rückla-
genmittel zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts nicht hergezogen werden brauch-
ten.  
 
Die sonstigen Zuführungen an den Verwaltungshaushalt beinhalten Zuführungen  
 
• aus angesammelten Mitteln der Sonderrücklagen, zum Ausgleich der Gebüh-
renhaushalte, 
• aus der Theaterrücklage an den Bühnenbewirtschaftungsplan, 
• aus der Umschichtung eines Teils der im Vermögenshaushalt vereinnahmten 
Schulpauschale, die zur Deckung der konsumtiven Schulausgaben herange-
zogen wird.  
 
Die hier zu verzeichnenden Mindereinnahmen von rd. 0,100 Mio. € ergaben sich in-
folge eines geringeren Bedarfs an Sonderrücklagenmittel zum Ausgleich der Gebüh-
renhaushalte. 
 
Die Zuführung an Allgemeine Rücklagen  beinhaltet eine allgemeine Rücklagenzu-
führung  (rd. 20,0 Mio. €). Angesichts des Überschusses im Vermögenshaushalt 
konnten gegenüber der Planung (4,5 Mio. €) zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 15,5 
Mio. € an die Allgemeine Rücklage abgeführt werden.  
 
Die Veränderung bei der Zuführung an die Sonderrücklagen  umfasst die Verände-
rungen  
 
• durch evtl.  kameralen Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen 
(insgesamt rd. +0,190 Mio. €). Die kameralen Überschüsse der kostenrech-
nenden Einrichtungen werden zeitversetzt wieder den Gebührenhaushalten 
zugeführt. 
• bei den Pensionsrückstellung (-0,015 Mio. €).  
• bei den die Zuführungen an die Sonderrücklagen des Bühnenbewirtschaf-
tungsplanes (-0,056 Mio. €).  
 
In der Summe gesehen zeigen sich hier insgesamt Mehrausgaben in Höhe von rd. 
0,119 Mio. €. 
 
Durch den geringeren Bedarf bei der Kreditaufnahme in 2007 konnten bei der or-
dentlichen Tilgung von Krediten rd. 0,326 Mio. € eingespart werden. 
 
Die nicht unerheblichen Veränderungen bei den sonstigen investive Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes in Höhe von rd. -32,5 Mio. € werden unter Ziffer 3.3 des Be-
richts näher erläutert. 
 
 
3.2 Einnahmen 
 
Die nachstehenden Tabellen (Ziff. 3.2 u. 3.3) wurden auf der Systematik des Gruppie-
rungsplanes erstellt. Erläutert werden nur die größeren Abweichungen, tlw. unter 
Hinweis auf die Hinweise unter Ziffer 3.1 dieses Berichts:

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Vorjahre 2007 Übertrag
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Wenige r Haus-
B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- (Ansatz ./. Rech- halts-
reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis nungsergebnis) reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
Zuführung vom  Verwaltungshaushalt 23,080 22,921 -0,158 -0,7
Entnahmen aus Rücklagen 58,086 7,822 -50,264 -86,5
Rückflüsse von Darlehn 0,245 0,214 -0,031 -12,7
Veräußerung v. Beteiligungen etc. 0,000 0,010 0,010 #DIV/0!
Veräußerung von Anlagevermögen 0,957 0,001 0,856 -0,101 -10,6
Beiträge u. ähnliche Entgelte 8,805 6,887 -1,918 -21,8
Zusch. f. Investitionen u. 
Investitionsförderung 51,993 0,067 48,822 -3,171 -6,1
Kredite u. innere Darlehen 56,862 45,122 -11,741 -20,6
Summe Einnahmen: 0,000 0,000 200,027 0,067 132,654 -67,374 -33,7 0,000
Haushaltsermächtigung
Rechnung 
 
 
Zu den Bereichen Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahmen aus Rückla-
gen, Rückflüsse aus Darlehen und Krediten und inneren Darlehen  wird auf die 
Ausführungen unter Ziffer  3.1.1 verwiesen. 
 
Für den Bereich der Veräußerung von Anlagevermögen ergaben sich geringfügige 
Mindereinnahmen (-0,101 Mio. €) gegenüber den Planansätzen. Diese Veränderung 
ergibt sich durch die Aufrechnung unte rschiedlicher Mehr- und Mindereinnahmen im 
Bereich der Veräußerung des Anlagevermögens. 
 
Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten  ergaben sich insgesamt Minderein-
nahmen in Höhe von rd. 1,918 Mio. €. Di ese Mindereinnahmen ergeben sich aus der 
Addition einer Vielzahl von Minder einnahmen und Mehreinnahmen. Die größten 
Planabweichungen zeigen sich bei nachfolgenden Beiträgen und ähnlichen Entgel-
ten: 
• Erschließungsbeiträgen nach BauGB +0,132 Mio. € 
• Straßenbaubeiträge n. § 8 KAG/Erstatt. § 16 StrWG NW -0,270 Mio. € 
• Ablösebeträge zur Schaffung von Kfz.-Einstellplätzen -1,858 Mio. € 
(Folge einer versehentlichen Doppelveranschlagung von  
Ablösebeträgen) 
• Kostenerstattung von Hausanschlüssen +0,111 Mio. € 
 
Die geringeren Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (-3,171 Mio. €) resultieren aus einer Vielzahl von Ansatzüber- und -
unterschreitungen. Hauptursachen für die Mindereinnahmen sind Verzögerungen bei 
der Durchführung und Rechnungslegung von Baumaßnahmen (vgl. dazu auch Min-
derausgaben, Ziffer 3.3). 
 
 
3.3 Ausgaben 
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Schl. B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Nr. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
2.2   Ausgaben
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 93,571 0,000 43,398 -50,173 -53,6
91 Zuführungen an Rücklagen 5,980 15,715 21,623 15,644 261,6
92 Gewährung von Darlehen 0,015 0,010 -0,005 -33,3
93 Erwerb von Vermögen 4,273 2,740 11,792 -0,297 6,751 -5,041 -42,8
94 Hochbaumaßnahmen 9,613 6,653 3,553 1,892 -0,320 -3,874 -109,0
95 Tiefbaumaßnahmen 6,023 4,573 31,039 1,709 21,939 -9,100 -29,3
96 sonstige Baumaßnahmen 2,572 1,736 0,850 0,406 -0,369 -1,219 -143,4
97 Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen 21,863 21,536 -0,326 -1,5
98 Zuw./Zusch. für Investitionen 2,091 1,388 31,363 0,820 18,085 -13,278 -42,3
99 sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 0,001 -0,001 -100,0
Summe  Ausgaben: 24,573 17,090 200,027 20,245 132,654 -67,374 -33,7 0,000
Rechnung

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Unter dieser Ziffer des Berichts werden die Planabweichungen zum Bereich der sons-
tigen investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes erläutert. 
 
Beim Vermögenserwerb ist zu unterscheiden zwischen dem Erwerb von Beteiligun-
gen, dem Erwerb von beweglichem Ve rmögen und dem Erwerb von unbeweglichem 
Vermögen. In der Summe zeigen sich hier Minderausgaben in Höhe von rd. 
5,041 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich aus der Summe einer Vielzahl von Minder- und 
Mehrausgaben  beim Vermögenserwerb zusammen.  
 
Für den Bereich Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen  zeigen sich Min-
derausgaben in Höhe von rd. 0,016 Mio. €. Diese Mehrausgabe resultiert aus einer 
geringeren Rücklagenzuführung an die Stadtwerke Münster GmbH.  
 
Beim Erwerb des beweglichen Vermögens und beim Erwerb von unbewegli-
chem Vermögen (Grundstücke)  ergaben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe 
von rd. 5,026 Mio. €, und zwar beim beweglichen Vermögen in Höhe von rd. 4,279 
Mio. € und beim Grunderwerb in Höhe von rd. 0,747 Mio. €. Diese Minderausgaben 
resultieren aus der Aufrechnung einer Vielzahl von Minder- und Mehrausgaben bei 
einzelnen Beschaffungsmaßnahmen. Größere Minderausgaben ergaben sich dabei 
insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie im Bereich 
der Schulbeschaffungen. Diese nicht verausgabten Mittel  wurden, da sie tlw. für ih-
ren Zweck noch benötigt werden, über den Haushaltsplan 2008 erneut bereitgestellt.  
  
Für die weiteren Investitionsbereiche (Hochbau, Tiefbau sowie sonstiger Baube-
reich) ergeben sich insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 14,193 Mio. € und 
zwar für den Hochbaubereich -3,874 Mio. €, für den Tiefbaubereich  -9,100 Mio. €  
und für den sonstigen Bereich -1,219 Mio. €. Diese Minderausgaben ergeben sich 
zum größten Teil durch Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen aus 
unterschiedlichen Gründen. Zu dem werden diese hohen Minderausgaben auch da-
durch verursacht, dass aus haushaltstechnischen Notwendigkeiten bei dem letzten, 
kameral abzuwickelnden Jahresabschluss keine neuen Haushaltsausgabereste ge-
bildet wurden.  
 
Ein Teilbetrag der in 2007 untergegangenen Ansatzmittel kann aber auch nach Ab-
rechnungen von Baumaßnahmen als eingespart angesehen werden.  
 
Die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen  richtet sich nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme von Krediten. 
 
Bei den Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen  zeigen sich Minderausgaben 
in Höhe von rd. 13,279 Mio. €. Die Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich im 
Bereich der Zuschüsse des kameralen Haushalts an den doppischen Haushalt. Allein 
hier belaufen sich die Minderausgaben auf rd. 11,729 Mio. €. Es ist zu vermuten, 
dass auch hier Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen insbesonde-
re der Produktgruppen des Amtes für Immobilienmanagement (-5,387 Mio. €), des  
Amtes für Schule und Weiterbildung (-2,848 Mio. €) und des Sportamtes (-3,239 Mio. 
€) zu geringeren Zuschusszahlungen des kameralen Haushalt an den doppischen 
Haushalt führten. Siehe hierzu auch die Ausführungen zum Ergebnis des doppischen 
Jahresabschlusses 2007.  
 
 
3.4 Haushaltsreste Vermögenshaushalt 
 
Ein weiterer Vergleich der Entwicklung der Haushaltsausgabereste im Vermögens-
haushalt bezogen auf 2007 ist nicht möglich, da infolge der Umstellung des Rech-
nungssystems ab 2008 vom kameralen hin zum doppischen Rechnungswesen keine 
Haushaltsausgabereste mehr im Vermögenshaushalt gebildet wurden. Dafür wurden

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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aber die in 2007 nicht verbrauchten, für ihren Zweck noch benötigen Ansatzmittel des 
kameralen Vermögenshaushalts, in 2008 über den doppischen Haushaltsplan erneut 
veranschlagt. Es handelte sich dabei in der Summe gesehen um einen Betrag in Hö-
he von rd. 14,0 Mio. €. 
 
 
3.5 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Bezeichnung VE gesamt
2008 2009 2010
€€€ €
Grunderwerb 30.000 26.510 0 0
Erwerb von beweglichen Sachen 770.000 868.124 0 0
Hochbaumaßnahmen 40.000 0 0 0
Tiefbaumaßnahmen 19.088.000 8.858.017 0 0
sonstige Baumaßnahmen 25.000 0 0 0
Investitionszuschüsse 6.000.000 0 0 0
Summe VE 25.953.000 9.752.651 0 0
in 2007 in Anspuch genommene VE insgesamt 9.752.651
Auftragsmässig gebunden für:
 
 
Die obenstehende Tabelle spiegelt die Inanspruchnahme und auftragsmäßige Bin-
dung der in 2007 für die genannten Aufgabenbereiche veranschlagten Verpflich-
tungsermächtigungen wider. Danach wurden von den insgesamt rd. 26,0 Mio. € ver-
fügbaren Verpflichtungsermächtigungen rd. 9,8 Mio. € auftragsmäßig gebunden. Be-
zogen auf die Gesamtermächtigung erhöht sich damit der Anteil der in Anspruch ge-
nommenen Verpflichtungsermächtigungen gegenüber 2006 von rd. 28,2 % auf  
37,7 %.  Es ist besteht demnach weiterhin ein erhöhter Bedarf, im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung auf eine kassenwirksamere Veranschlagung von Verpflich-
tungsermächtigungen hinzuwirken, da Verpflichtungsermächtigungen Ansatzmittel 
kommender Haushaltsjahre binden und somit ggf. finanzwirtschaftliche Handlungs-
spielräume einengen.  
 
(Hinweis: Die Liste berücksichtigt nicht alle Verpflichtungsermächtigungen, sondern 
nur die Verpflichtungsermächtigungen des städt. Haushalts in den genannten wesent-
lichen Ausgabenbereichen der Stadt.) 
 
 
3.6 Abgeschlossene Maßnahmen 
 
Die in 2007 abgeschlossenen Maßnahmen ab 50.000 € Gesamtrechnungsergebnis 
sind in einer Anlage zur Jahresrechnung aufgeführt, so dass hier eine gesonderte Be-
trachtung unterbleiben kann. 
 
 
4. Übersicht Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen 
 
Dem Rechenschaftsbericht liegt eine Anlage bei, aus der die rechnerische Abwick-
lung der den Bezirksvertretungen zur freien Verfügung stehenden Mittel in 2007 ein-
schließlich der gebildeten neuen Haushaltsausgabereste im Detail ersichtlich wird.  
 
Die rechnerische Abwicklung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen 
zeigt, dass wie in den Vorjahren die zeitnahe Verwendung der Mittel der Bezirksver-
tretungen nicht gewährleistet ist. Von den „alten“ Haushaltsausgaberesten in Höhe

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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von rd. 0,454 Mio. € wurden nur rd. 0, 354 Mio. € (= rd. 77,) %) verausgabt. Zudem 
wurden in 2007 im Verwaltungshaushalt wieder neue Haushaltsausgabereste in Höhe 
von   rd. 0,053 Mio. €   gebildet. Darüber  hinaus  wurden die  in 2007 im Vermögens-
haushalt nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 0,258 Mio. € über den doppischen 
Haushalt 2008 erneut bereitgestellt.  
 
Die sich in der Spalte „Mehr/Weniger“ tlw. widerspiegelnden Minusbeträge (Einspa-
rungen) hängen zum einen mit den tlw. aus haushaltsrechtlichen Gründen im Verwal-
tungshaushalt untergehenden Mitteln und zum anderen mit von Bezirksvertretungen 
zugelassenen Sperrungen von Haushaltsmitteln zur Deckung von zusätzlichen Aus-
gaben im Vermögenshaushalt oder außerhalb des eigenen Budgets zusammen. 
 
 
5. Bereinigte Haushaltsdaten 
 
Innerhalb des Haushaltes, der nach dem sog. Bruttoprinzip aufzustellen ist, sind Posi-
tionen, die nur das Haushaltsvolumen erhöhen und dadurch eine Betrachtung der tat-
sächlichen Finanzkraft der Gemeinde erschweren. Gemeint sind hier die inneren Ver-
rechnungen, die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben, die Zuführungen zwi-
schen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die Kredite und die Tilgungen, die 
Entnahmen aus bzw. die Zuführungen zu den Rücklagen und die Gewerbesteuerum-
lagen. 
 
Um diese Buchungsvorgänge bereinigt, ergibt sich als Kennzahl der sog. Finanzie-
rungssaldo. Diese Größe, die allerdings haushaltsrechtlich (in Bezug auf die Kredite) 
nach der Sollrechnung zu ermitteln ist, kann im Zeitreihenvergleich Auskunft über die 
Entwicklung der Finanzkraft der Gemeinde geben. Gegenüber dem Rechnungsjahr 
2006 ergibt sich beim Finanzierungssaldo eine Verschlechterung um 35,7 Mio. € von 
rd. 12,0 Mio. € auf nunmehr -23,7 Mio. €. Diese Verschlechterung  des  Finanzie-
rungssaldos beruht im Wesentlichen auf die hohen Einnahmeausfälle  bei der Ge-
werbesteuer gegenüber dem Jahre 2006. 
  
Diese Einnahmeausfälle führen auch dazu, dass die Nettozuführungsrate im Verwal-
tungshaushalt wieder in den negativen Bereich (-34,3 %) auf Werte der Jahre 2002 
und 2003 abrutschte. Hiermit wird letztlich bestätigt, dass die sich im letzten Jahr zei-
gende positive Zuführungsrate im Verwaltungshaushalt nur durch außergewöhnliche 
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer durch sogenannte Einmaleffekte entstanden 
sind. Diese negative Zuführungsrate verdeutlicht, dass weiterhin eine nachhaltige 
Konsolidierung des Verwaltungshaushalts  durch Verbesserungen der Einnahme-
situation und weiterer Ausgabenreduzierung zwingend erforderlich wird. 
 
Der negative Finanzierungssaldo in Höhe von rd.  -23,7 €  wurde letztlich durch ei-
ne entsprechende Nettokreditaufnahme ausgeglichen.  
 
Eine Übersicht über die bereinigten Haushaltsdaten der Stadt Münster seit 1992 ist 
dem Rechenschaftsbericht
 als Anlage beigefügt. 
 
 
6. Doppischer Haushalt 
 
Über das Jahresrechnungsergebnis 2007 des doppischen Teils des städt. Haushalt-
planes wird gesondert berichtet.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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7. Bestandsdaten und Veränderungen 
 
7.1 Vermögen 
 
Jahr Bestand Zugang Abgang Bestand Veränderung
Jahresanfang Jahresende
Mio € Mio € Mio € Mio € %
2007 115,576 0,010 3,957 111,629 -3,42
2006 110,476 5,197 0,097 115,576 4,62
2005 105,789 4,843 0,156 110,476 4,43
 
 
Der Vermögensabgang erfolgt im Wesentlichen durch den Verkauf der Anteile an der 
ekz-bibliotheksservice GmbH und die durch die Umstrukturierung der Beteiligung an 
der Technologieförderung (3,845 Mio. €) sowie durch die Tilgung von Wohnungsfür-
sorgedarlehen (0,112 Mio. €).  
 
 
7.2 Allgemeine Rücklage 
 
Jahr Bestand Zugang Abgang Bestand Veränderung
Jahresanfang Jahresende
Mio € Mio € Mio € Mio € %
2007 72,538 20,031 6,682 85,887 18,40
2006 37,320 36,259 1,041 72,538 94,37
2005 33,194 4,277 0,151 37,320 12,43
 
 
Bei der Allgemeinen Rücklage ergeben sich im Wesentlichen die Bestandsverände-
rungen durch Rücklagenzugänge. Es handelt es sich dabei um Rücklagenzugänge 
aus Einnahmen bei den Kfz.-Ablösebeträgen (rd. 2,716 Mio. €) und Rücklagenzufüh-
rungen aus der abschlussbedingten Abführung des Überschusses des Vermögens-
haushaltes  (rd. 17,309 Mio. €) .  
 
Der Bestand der allgemeinen Rücklage erfüllt nunmehr folgende Funktionen: 
 
- Mindestbestand zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 13,027 Mio. € 
- Rückstellung für Bürgschaften 0,413 Mio. € 
- Vorsorge für Fremdwährungskredite 2,500 Mio. € 
- KFZ-Ablösebeträge 15,636 Mio. € 
- „frei“ verfügbarer Teil 54,311 Mio. € 
   Bestand insgesamt          85,887 Mio. €

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
 
7.3 Schulden 
 
Jahr Bestand Zugang Abgang Bestand Veränderung
Jahresanfang Jahresende
Mio € Mio € Mio € Mio € %
2007 698,932 45,122 21,802 722,252 3,34
2006 693,557 26,302 20,927 698,932 0,77
2005 657,352 56,545 20,340 693,557 5,51
 
 
Durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von rd. 45 Mio. € und der Tilgung von Kre-
diten in Höhe von rd. 22 Mio. € ergibt sich ein Schuldenstand von 722 Mio. €. Dies 
bedeutet gegenüber dem Jahr 2006 eine Steigerung von 3,34 %. 
 
8. Kassenmäßiger Abschluss 
 
       Kassenmäßiger Abschluss (gem. § 40 GemHVO)     
 EINNAHMEN       A KR aus Vorj. Soll-Einnahmen Soll-Einnahmen Ist-Einnahmen Kassen- 
 
   
B KR in Ab-
gang 
Hh-
Einnahmereste lfd. HJ   einnahmereste 
 Verwaltungs- A 24.738.004,29         
 haushalt B 2.115.629,32   614.607.038,22 611.719.849,34 25.509.563,85 
 Vermögens- A 24.482.435,61         
 haushalt B 71.648,40   132.725.265,80 149.388.112,33 7.747.940,68 
 Zusammen   47.033.162,18 0,00 747.332.304,02 761.107.961,67 33.257.504,53 
 Vorschüsse     371.245.260,43 367.963.278,20 3.281.982,23 
 Verwahrgelder       267.466.034,85 267.230.883,32 235.151,53 
 insgesamt   47.033.162,18 0,00 1.386.043.599,30 1.396.302.123,19 36.774.638,29 
 AUSGABEN  A KR aus Vorj. Soll-Ausgaben Soll-Ausgaben Ist-Ausgaben Kassen- 
 
                                  
B KR in Ab-
gang 
Hh-
Ausgabereste lfd. HJ   ausgabereste 
 Verwaltungs- A 21.568.465,32       
 haushalt B -9.850,84 2.452.557,33 610.425.068,87 634.640.903,90 -184.961,54 
 Vermögens- A -90.738,36        
 haushalt B -1.829,01 17.090.446,58 140.134.515,78 157.217.456,81 -81.403,80 
 Zusammen   21.489.406,81 19.543.003,91 750.559.584,65 791.858.360,71 -266.365,34 
 Vorschüsse     386.024.483,68 386.028.591,82 -4.108,14 
 Verwahrgelder      214.557.642,24 214.558.892,24 -1.250,00 
 insgesamt   21.489.406,81 19.543.003,91 1.351.141.710,57 1.392.445.844,77 -271.723,48 
 
     
Kassenreste 
gesamt: 37.046.361,77
       
 
8.1 Kassenlage 
 
Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2007 stets in der Lage, ihren Zah-
lungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen.  
 
Im Verlauf des Jahres 2007 mussten 4 x punktuell Kassenkredite in Anspruch genom-
men werden, die maximale Laufzeit betrug 6 Wochen, der Höchststand am 17.10.07 
betrug 24,0 Mio. €. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass 
auch im Haushaltsjahr 2008 eine nur punktuelle Aufnahme von Nöten sein wird.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Die Stadtkasse war durch den Einsatz von Geldmarktprodukten (z.B. Cash Pooling und 
Teilnahme an Geldmarktfonds) in der Lage, die Zinsausgaben im EURO Bereich be-
trächtlich zu senken.  
 
 Im Kassenbestand befinden sich zur Kassenbestandsverstärkung noch ca. 32,73 Mio. 
€ Rücklagenmittel, die aus Wirtschaftlichkeitsgründen zur Vermeidung von Kreditauf-
nahmen in Anspruch genommen wurden. Weitere ca. 34,98 Mio. € aus Rücklagenmit-
teln wurden zu einem höheren Zinssatz angelegt, als für einen kurzfristigen punktuellen 
Kassenkredit aufgebracht werden musste. 
 
Weiterhin befanden sich im VUS Münster Fonds zum 31.12.2007 68.772 Anteile zum 
Kurs von 127,83 im Gegenwert von 8.791. 124,76 EURO sowie im WVR Fonds zur sel-
ben Zeit 62.063 Anteile zum Kurs von 69,75 im Gegenwert von 4.328.894,25 EURO. 
 
Zeitweise nicht benötigte Kassenmittel wurden grundsätzlich zu den erreichbaren 
Höchstzinsen angelegt. 
 
 
8.2 Kasseneinnahmereste  
 
Ausweislich des Jahresabschlussergebnisses der kameralen Personenkontenführung 
2007 waren einschließlich der Kasseneinnahmereste (KER) aus Vorjahren an Einnah-
men angeordnet: 
 
Art der Forderung Anordnungs-Soll Ist KER 
Hauptforderungen 738.171.716,10 € 713.412.784,08€ 24.758.932,02 €
Nebenforderungen* 5.081.631,02 € 2.807.759,43 € 2.273.871,59 €
Summe 743.253.347,12 € 716.220.543,51 € 27.032.803,61 €
 
  
* Nebenforderungen sind: 
• Stundungs-, Aussetzungs- u. Hinterziehungszinsen 
• Nachforderungszinsen (auf Realsteuern) 
• Säumniszuschläge 
• Gebühren 
1. Mahngebühren  
2. Auslagenersatz 
3. Pfändungsgebühren 
4. Wegegeld 
 
Im Wesentlichen resultieren diese Kasseneinnahmereste aus den Einnahmearten: 
 
  - Gewerbesteuer                                                                                   16.404.800 € 
  - Grundbesitzabgaben                                                                               780.500 € 
  - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                                  519.600 € 
  -  Hundesteuer                                                                                             19.900 € 
  -  Vergnügungssteuer                                                                                413.600 € 
  -  weitere öffentlich-rechtliche Forderungen                                                  2.700 € 
  -  Nebenforderungen                                                                              2.060.000 €  
                                                                                                                20.201.100 €  
 
 
Neben den Kasseneinnahmeresten aus der kameralen Personenkontenführung  
bestehen weitere offene  
 
• Hauptforderungen in Höhe von   6.617.500 € und  
• Nebenforderungen  in Höhe von      213.800 €,

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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die aufgrund des Systemwechsels von der Kameralistik zur Doppik in einem anderen 
DV-System geführt werden und anderen Darstellungsregeln unterliegen. Sie sind 
hauptsächlich den weiteren öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zu einem gerin-
geren Teil den privatrechtlichen Forderungen zuzurechnen. Eine Vergleichbarkeit zu 
den Darstellungen in Vorjahren ist zur Zeit nicht gegeben. 
 
Bei der Betrachtung der Kasseneinnahmereste ist zu berücksichtigen, dass hierin ge-
stundete Forderungen in einer Höhe von 11.646.000 € enthalten sind. Weitere 
4.900.000 € sind im Wege der Amtshilfe durch andere Behörden beizutreiben. 
 
Die im kassenmäßigen Abschluss ausgewiesenen gesamten Kassenreste sind um rd. 
10 Mio. € höher dargestellt als die Kasseneinnahmereste in Ziff. 8.2, weil aufgrund 
des fließenden Systemwechsels von der Kameralistik auf die Doppik seit 2006 die 
doppischen Teilabschlüsse Kassenreste beinhalteten, die auch in den kameralen Ab-
schlüssen geführt wurden und technisch nicht ausgebucht werden konnten.  
 
 
9. Zeitreihenvergleich 
 
Bei der Stadt Münster wird das System des Berichtswesens auf der Basis der Eck-
werte seit 1997 durchgeführt. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle Verschie-
bungen und Verlagerungen durchgeführt wurden, sind die Eckwerte im Wesentlichen 
in ihren Inhalten und Ausprägungen unverändert geblieben. Aus den Zeitreihenver-
gleichen wird deutlich, wie sich die in den letzten Jahren die einzelnen Einnahmen- 
und Ausgabenbereiche entwickelt haben. Nachstehend sind nur einige, aber sehr 
aussagefähige Daten als Grafiken aufbereitet worden. Die Gesamtdaten sind im An-
hang in einer Tabelle dargestellt. 
 
Gewerbesteuer und Umlagen (Mio. €)
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gewerbesteuer netto
Umlagen
Gewerbesteuer 
 
 
Die Graphik  zeigt, dass in 2007 der positive Trend bei den Gewerbesteuereinnah-
men netto unterbrochen wurde. Insbesondere die unerwartet hohen Gewerbesteuer-
einnahmen in 2006 infolge Einmaleffekte (298,2 Mio. €) führen nunmehr zu dem dra-
matisch wirkenden Einbruch der Netto-Gewerbesteuereinnahmen (-73,0 Mio. €). Be-

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
zogen auf die Jahre 2004 und 2005 relativiert sich dieser Einbruch auf -3,4 Mio. € 
bzw. +2,9 Mio. €.  
 
Da sich die Gewerbesteuerumlagezahlungen in abgeschwächter Form der Entwick-
lung der Gewerbesteuereinnahmen anpassen, sanken auch hier die Gewerbesteuer-
umlagezahlungen infolge der niedrigen Gewerbesteuer-Isteinnahmen in 2007 von 
51,0 Mio. € in 2006 um 26,9 Mio. € auf rd. 24,1 Mio. €.  
 
 
Personalausgaben; Sozial- und Jugendhilfe (Mio. €)
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Personalkosten
ohne Block 6 / 8
Sozialhilfe 
Jugendhilfe 
 
 
Infolge der 2. Welle bei der Umstellung des Rechnungswesen vom kameralen zum 
doppischen Rechnungswesen reduzieren sich die Personalausgaben im kameralen 
Haushalt von rd. 120,6 Mio. in 2006 um 66,84 Mio. € auf 78,9 Mio. €. Rechnet man 
dazu die bereits in den doppischen Teil des Haushalts 2007 verlagerten Personal-
aufwendungen, ergeben sich insgesamt Personalaufwendungen/-kosten in 2007 in 
Höhe von rd. 146,1  Mio. €. Bezogen auf die vergleichbaren Werte des Rechnungs-
jahres 2006 (147,6 Mio. €) ergibt sich damit eine leichte Ausgabenreduzierungen in 
Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Letztlich sind dieses auch Auswirkungen der letzten Konsoli-
dierungsmaßnahmen im Personalkostenbereich (siehe hierzu auch Ausführungen zu 
Ziffer 2.3.2 des Berichtes).  
 
Gegenüber dem Rechnungsjahr 2006 sind sowohl bei den Ausgaben für die Sozialhil-
fe als auch bei den Ausgaben für die Jugendhilfe nur geringfügige Veränderungen 
festzustellen. So reduzierten sich die Ausgaben für die Sozialhilfe um 0,7 Mio. €, wo-
gegen sich die Ausgaben für den Bereich der Jugendhilfe um rd. 0,9 Mio. € reduzier-
ten.  In der Summe gesehen scheint es so, dass der bisher ablesbare Trend einer 
kontinuierlich ansteigenden Ausgabenkurve bei der Sozialhilfe und Jugendhilfe 
gebrochen wurde. Einzelheiten über die aktuellen Veränderungen in diesen Berei-
chen sind ebenfalls aus den Ausführungen unter Ziffer 2.3.2 des Berichts zu entneh-
men.

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
_____________________________________________________________________________________________________  
Investitionen und Kredite (Mio. €) 
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Investitionen
davon
kreditfinanziert
 
Eine seriöse Trendaussage zu den Investitionsausgaben im kameralen Haushalt ist 
gegenwärtig wegen der Umstellung des Rechnungswesens vom kameralen zum 
doppischen Rechnungswesen kaum möglich. Die ständig sinkende Ausgabenkurve 
spiegelt letztlich nur den aktuellen Stand der noch nicht auf das neue Rechnungswe-
sen umgestellten Ämter wider. 
 
Trotz der sich abzeichnenden Reduzierung der Investitionsausgaben hat sich der 
Kreditbedarf gegenüber 2006 von 24,2 Mio. € um 20,9 Mio. € auf 45,1 Mio. € erhöht. 
Diese Erhöhung erscheint auf den ersten Blick erheblich. Das Rechnungsjahr 2006 
kann aber angesichts der überproportionalen Gewerbesteuereinnahmen nicht als ein 
„normales“ Rechnungsjahr angesehen werden. Diese Verbesserungen im Verwal-
tungshaushalt führten letztlich dazu,  dass Verkaufserlöse des Vermögenshaushalts 
nicht zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts, sondern zur Finanzierung des 
Vermögenshaushaltes beitrugen und somit den Kreditbedarf reduzierten. Vergleicht 
man hingegen den Zeitraum 2001 – 2005, so liegt der Kreditbedarf unter dem Level 
dieser Jahre.  
 
Bezogen auf die Investitionsausgaben im kameralen Haushalt 2007 ergibt sich für 
den Vermögenshaushalt ein Überhang des kreditfinanzierten Anteils in Höhe von rd. 
14,2 %. Dieser Finanzierungsüberschuss ergibt sich aus der Tatsache, dass infolge 
der Umstellung des Rechnungssystems mit Abschluss des Rechnungsjahres 2007 im 
kameralen Vermögenshaus keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet wurden. 
Dieses führte letztlich zu Ausgabeneinsparungen und zu dem Finanzierungsüber-
schuss im Vermögenshaushalt.  
 
Die in 2007 nicht verausgabten, für ihren Zweck noch benötigten Ansatzmittel des 
kameralen Vermögenshaushalts in 2008 wurden  im doppischen Haushaltsplan neu 
veranschlagt. Es handelt sich dabei um einen Betrag in Höhe von rd. 12,8 Mio. €. Bei 
Anrechnung dieser  Ausgaben reduziert sich der der vorgenannte Finanzierungs-
überschuss auf einen kreditfinanzierte Anteil der Investitionen von 86,2 %. Die oben 
dargestellte Graphik berücksichtigt diese Neuveranschlagung der Ansatzmittel als 
Ausgaben des Jahres 2008.  
 
 
Bickeböller 
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht Stadt Münster 2007                              
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Anlagen zum Rechenschaftsbericht 
 
 
 
 
 
  Seite 
 
 
1. Jahresrechnung 2007 auf der Basis der  36 - 41  
 Eckwerte (einschl. Glossar) 
 
 
 
2. Jahresrechnung 2007 auf der Basis des Ämter/ 42 - 43 
 Dezernatsbudgets (freies Budget des  
 Verwaltungshaushaltes) 
 
 
 
3. Dezernatsberichte zur Bewirtschaftung des  44 - 51 
 freien Budgets 
 
 
 
4. Jahresrechnung 2007 auf der Basis der frei  52 
 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen 
 
 
 
5. Übersicht über die bereinigten Haushaltsdaten 53 / 54 
 
 
 
6. Zeitreihenvergleich Eckwerte 1998 – 2007 55 - 57

Amt für Finanzen und Beteiligungen 15.02.2008
Jahresrechnung 2007 auf Basis der Eckwerte
Vorjahre Rechnung 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Schl. B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Nr. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
1. VERWALTUNGSHAUSHALT
1.1   Einnahmen
Block 0 und 1: Vorabdotierung
0110 Grundsteuer A 0,350 0,000 0,357 0,007 2,1
0120 Grundsteuer B 43,000 0,000 43,044 0,044 0,1
0130 Gewerbeertragsteuer 180,000 0,000 198,391 18,391 10,2
0150 Sonstige Steuern 1,267 0,000 1,133 -0,134 -10,6
0210 Gemeindeanteil Einkommenssteuer 106,627 0,000 110,309 3,682 3,5
0220 Schlüsselzuweisungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
0230 Bedarfszuweisungen 1,556 0,000 1,533 -0,023 -1,5
0240 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 20,000 0,000 20,600 0,600 3,0
0300 Zinseinnahmen 1,335 0,000 2,668 1,333 99,8
0510 Gewinnanteile 10,589 0,000 6,396 -4,192 -39,6
0810 Kalkulatorische Einnahmen 26,369 0,000 26,640 0,271 1,0
0820 Sonstige Finanzeinnahmen 3,405 0,046 3,411 0,006 0,2
0830 Konzessionsabgabe 17,100 0,000 17,172 0,072 0,4
0840 Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8 93,019 0,000 42,946 -50,073 -53,8
0850 Sonstige Zuführung vom VMH 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
Summe vorabdotierte Einnahmen: 0,000 0,000 504,617 0,046 474,602 -30,015 -5,9 0,000
Block 2 und 3: Vorabbudgetierung
2300 Sozialhilfe 22,837 0,000 22,866 0,029 0,1
2500 Jugendhilfe 29,508 0,000 28,812 -0,696 -2,4
2700 Versicherungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
3100 Stadtzentrale Sonderprojekte 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
3300 Stadtzentrale Einnahmen 1,756 0,000 1,543 -0,213 -12,1
3500
Einnahmen aus Eigenbetriebe/Doppik ohne 
Blöcke 6/8 3,454 0,000 3,182 -0,271 -7,9
Summe vorabbudgetierte Einnahmen: 0,000 0,000 57,555 0,000 56,403 -1,152 -2,0 0,000
Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen
6100 Kostenrechnende Einrichtungen 53,295 0,040 53,261 -0,034 -0,1
6300 Durchlaufende Gelder zu 100 % 1,213 0,001 1,009 -0,204 -16,9
6500 Innere Verrechnungen 3,350 0,084 3,337 -0,013 -0,4
6700 Budgetübergreifende 
Leistungsverrechnungen zu 100 % 1,668 0,000 1,667 -0,001 -0,1
Summe neutrale Einnahmen: 0,000 0,000 59,526 0,125 59,274 -0,252 -0,4 0,000
Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen
8300 BBP 4,031 0,024 3,682 -0,349 -8,7
Summe außerhalb liegende Einnahmen: 0,000 0,000 4,031 0,024 3,682 -0,349 -8,7 0,000
Block 9: Freies Budget
9100 Einnahmen 0,000 0,000 17,952 0,519 18,530 0,578 3,2
Summe Einnahmen: 0,000 0,000 643,682 0,714 612,491 -31,190 -4,8 0,000

Vorjahre Rechnung 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Schl. B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Nr. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
1. VERWALTUNGSHAUSHALT
1.2   Ausgaben
Block 0 und 1: Vorabdotierung
0400 Zinsausgaben 32,844 0,000 29,195 -3,648 -11,1
0600 Beteiligungen 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
0710 Gewerbesteuerumlage 15,500 0,000 12,535 -2,965 -19,1
0720 Gewerbesteuerumlage FDE/LFA 14,300 0,000 11,531 -2,769 -19,4
0730 Landschaftsumlage 50,439 0,000 50,438 -0,001 0,0
0910 Sonstige Finanzausgaben 5,309 0,046 3,698 -1,611 -30,3
0920 Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a. 2,115 0,000 2,089 -0,026 -1,2
0930 Deckungsreserven 0,700 -0,058 0,000 -0,700 -100,0
0940 Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8 21,600 0,000 21,323 -0,277 -1,3
0950 Sonstige Zuführung an den VMH 1,155 0,190 1,330 0,175 15,2
Summe vorabdotierte Ausgaben: 0,000 0,000 143,961 0,178 132,140 -11,821 -8,2 0,000
Block 2 und 3: Vorabbudgetierung
2100 Personalkosten ohne Block 6 und 8, Doppik 78,834 0,000 78,918 0,084 0,1
2210 Bauunterhaltung Hochbau                             
ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2220 Bauunterhaltung Straßen                                
ohne Block 6 u. 8
2,150 0,000 2,141 -0,009 -0,4
2230 Reinigungskosten ZA 10                                   
ohne Block 6 u. 8
0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2240 Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2250 Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2260 Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2400 Sozialhilfe 95,810 -0,027 93,387 -2,423 -2,5
2600 Jugendhilfe 73,678 0,026 66,742 -6,937 -9,4
2800 Versicherungen 0,034 0,000 0,034 0,000 0,0
2910 Lernmittel 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
2920 Schülerfahrtkosten 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
3200 Stadtzentrale Sonderprojekte 0,653 0,371 1,050 0,275 0,756 -0,294 -28,0 0,384
3400 Stadtzentrale Ausgaben 0,170 0,000 0,170 0,000 0,0
3600 Ausgaben für Eigenbetriebe/Doppik ohne 
Blöcke 6/8 128,827 1,708 122,526 -6,302 -4,9
3600 darin enthalten:
Personalkosten für NKF-Ämter 68,288 0,000 67,182 -1,106 -1,6
Hochbauunterhaltung 6,057 0,023 6,080 0,023 0,4
Energie/Reinigung 18,588 0,000 18,588 0,000 0,0
Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen 2,357 0,000 2,357 0,000 0,0
Summe vorabbudgetierte Ausgaben: 0,653 0,371 380,553 1,981 364,673 -15,881 -4,2 0,384
Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben
6200 Kostenrechnende Einrichtungen 51,046 0,040 49,620 -1,426 -2,8
6400 Durchlaufende Gelder zu 100 % 0,233 0,232 1,262 0,002 1,030 -0,233 -18,4 0,218
6600 Innere Verrechnungen 7,444 0,084 7,511 0,067 0,9
6800 Budgetübergreifende 
Leistungsverrechnungen zu 100 % 1,668 0,000 1,667 -0,001 -0,1
Summe neutrale Ausgaben: 0,233 0,232 61,420 0,126 59,828 -1,592 -2,6 0,218
Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben
8400 BBP 0,114 0,114 20,151 0,079 19,662 -0,489 -2,4 0,146
Summe außerhalb liegende Ausgaben: 0,114 0,114 20,151 0,079 19,662 -0,489 -2,4 0,146
Block 9: Freies Budget
9200 Ausgaben 2,170 1,736 37,596 1,059 36,189 -1,407 -3,7 2,026
Summe Ausgaben: 3,170 2,453 643,682 3,423 612,491 -31,190 -4,8 2,773
Pflichtzuführung: 0,000 0,000 21,619 0,000 21,323 -0,296 -1,4
(Gr. 970-977 + Gr. 990 ./. Gr. 32*)

Vorjahre Rechnung 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Schl. B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Nr. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
2. VERMÖGENSHAUSHALT
2.1   Einnahmen
300 Allgemeine Zuführung vom VWH 21,600 0,000 21,323 -0,277 -1,3
301-
309 Sonstige Zuführung vom VWH 1,480 0,000 1,599 0,119 8,0
310-
314
Entnahme aus  Allgemeinen Rücklagen 56,815 0,000 6,671 -50,144 -88,3
315-
319
Entnahme aus Sonderrücklagen 1,271 0,000 1,151 -0,120 -9,4
32* Rückflüsse von Darlehen 0,245 0,000 0,214 -0,031 -12,7
352 KFZ-Ablösebeträge (s. 910) 4,500 0,000 2,642 -1,858 -41,3
365 Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften 32,000 0,000 31,698 -0,302 -0,9
37* Kredite 56,862 0,000 45,122 -11,741 -20,6
Zu budgetierende Einnahmen 25,255 0,067 22,234 -3,020 -12,0
Summe Einnahmen: 0,000 0,000 200,027 0,067 132,654 -67,374 -33,7 0,000
2.2   Ausgaben
900 Allgemeine Zuführung an den VWH 88,519 0,000 38,446 -50,073 -56,6
901-
908
Sonstige Zuführung an den VWH 5,052 0,000 4,952 -0,100 -2,0
910; 
912-
914
Zuführung an Allgemeine Rücklagen           
(s. Gr. 352)
4,500 15,525 20,025 15,525 345,0
911; 
915-
919
Zuführung an Sonderrücklagen 1,480 0,190 1,599 0,119 8,0
930 Erwerb von Beteiligungen 0,208 0,208 6,590 0,000 6,574 -0,016 -0,2
970-
977
Ordentliche Tilgung von Krediten 21,863 0,000 21,536 -0,326 -1,5
978 Außerordentliche Tilgung von Krediten 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
990 Kreditbeschaffungskosten 0,001 0,000 0,000 -0,001 -100,0
Zu budgetierende Ausgaben 24,365 16,883 72,023 4,530 39,521 -32,502 -45,1
Summe  Ausgaben: 24,573 17,090 200,027 20,245 132,654 -67,374 -33,7 0,000
Brutto-Neuverschuldung 0,000 0,000 21,619 0,000 21,323 -0,296 -1,4
(Gr. 37*)
Netto-Neuverschuldung 0,000 0,000 34,999 0,000 23,585 -11,414 -32,6
(Gr. 37* ./. Gr. 97*)

Vorjahre Rechnung 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Schl. B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Nr. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
2. VERMÖGENSHAUSHALT
2.1   Einnahmen
30 Zuführung vom  Verwaltungshaushalt 23,080 0,000 22,921 -0,158 -0,7
31 Entnahmen aus Rücklagen 58,086 0,000 7,822 -50,264 -86,5
32 Rückflüsse von Darlehn 0,245 0,000 0,214 -0,031 -12,7
33 Veräußerung v. Beteiligungen etc. 0,000 0,000 0,010 0,010 #DIV/0!
34 Veräußerung von Anlagevermögen 0,957 0,001 0,856 -0,101 -10,6
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte 8,805 0,000 6,887 -1,918 -21,8
36 Zusch. f. Investitionen u. Investitionsförderung 51,993 0,067 48,822 -3,171 -6,1
37 Kredite u. innere Darlehen 56,862 0,000 45,122 -11,741 -20,6
Summe Einnahmen: 0,000 0,000 200,027 0,067 132,654 -67,374 -33,7 0,000
2.2   Ausgaben
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 93,571 0,000 43,398 -50,173 -53,6
91 Zuführungen an Rücklagen 5,980 15,715 21,623 15,644 261,6
92 Gewährung von Darlehen 0,015 0,000 0,010 -0,005 -33,3
93 Erwerb von Vermögen 4,273 2,740 11,792 -0,297 6,751 -5,041 -42,8
94 Hochbaumaßnahmen 9,613 6,653 3,553 1,892 -0,320 -3,874 -109,0
95 Tiefbaumaßnahmen 6,023 4,573 31,039 1,709 21,939 -9,100 -29,3
96 sonstige Baumaßnahmen 2,572 1,736 0,850 0,406 -0,369 -1,219 -143,4
97 Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen 21,863 0,000 21,536 -0,326 -1,5
98 Zuw./Zusch. für Investitionen 2,091 1,388 31,363 0,820 18,085 -13,278 -42,3
99 sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 0,001 0,000 0,000 -0,001 -100,0
Summe  Ausgaben: 24,573 17,090 200,027 20,245 132,654 -67,374 -33,7 0,000

1. Verwaltungshaushalt
1.1 Einnahmen
Block 0 und 1:Vorabdotierung allgemeine Daten der Finanzwirtschaft, die von der Stadt nicht oder nur kaum
beeinflusst werden können
0110 Grundsteuer A Grundsteuer für Grundbesitz v. Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
0120 Grundsteuer B Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke
0130 Gewerbeertragsteuer
0150 sonstige Steuern Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Hundesteuer
0210 Gemeindeanteil Einkommensteuer
0220 Schlüsselzuweisungen Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
0230 Bedarfszuweisungen z.Zt. keine Mittel vorgesehen
0240 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Kommunaler Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer
0300 Zinseinnahmen hauptsächlich Zinsen aus der Anlage der Rücklage und der Kassenmittel
0510 Gewinnanteile Steuererstattungen und Gewinnabführung städt. Beteiligungen
0810 kalkulatorische Einnahmen kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen
0820 sonstige Finanzeinnahmen u.a. Erstattung d. Überzahlung im Rahmen d. Solidarbeitrags a.d. neuen Bundesländer
0830 Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe der Stadtwerke
0840 Allgemeine Zuführung vom VMH Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes
0850 sonstige Zuführung vom VMH
Summe vorabdotierte Einnahmen:
Block 2 u.3: Vorabbudgetierung Größen, die durch gesetzliche Vorgaben oder von der Sache her bestimmt sind und
nur einer geringen Steuerung unterliegen bzw. zentrale Bedeutung haben
2300 Sozialhilfe Erstattungen und Zuschüsse für soziale Leistungen
2500 Jugendhilfe Erstattungen und Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe
2700 Versicherungen Ersatz v. Gerichtskosten; Erstattung von Versicherungsbeiträgen 
3100 Stadtzentrale Sonderprojekte
3300 Stadtzentrale Einnahmen u.a. Mieten/ Pachten, Parkgebühren, Bußgelder
3500
Einnahmen aus Eigenbetriebe/ Doppik ohne 6/8
Finanztechnische Beziehungen zwischen den Eigenbetrieben sowie den doppisc
h
buchenden Ämtern und dem Haushalt
Summe vorabbudgetierte Einnahmen:
Block 6: Neutrale Einnahmen Positionen, deren Ergebnisse bezüglich d. Budgetierung im wesentlichen neutral sind
(Steuerung nur über Ausgabe)
6100 Kostenrechnende Einrichtungen Einrichtungen, die zu 100% aus Gebühren etc. finanziert werden, z.B. Abwasser
6300 Durchlaufende Gelder zu 100 % Aufgaben, für die Dritte die Kosten zu 100% übernehmen, 
6500 Innere Verrechnungen Verrechnung interner Verwaltungskosten (hauptsächlich f.d.kostenrechnende Einr.)
6700 Budgetübergreifende Leistungsver- Verrechnung von Leistungen aus anderen Budgets,z.B. Schulen für Nutzung 
rechnungen zu 100 % der Hallenbäder
Summe neutrale Einnahmen
Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen Positionen, die aus haushaltsrechtlichen Gründen zu veranschlagen, aber auf-
grund gesonderter Regelungen nicht in das freie Budget einzubeziehen sind
8300 Bühnenbewirtschaftungsplan Haushalt der städtischen Bühnen
Summe außerhalb liegende Einnahmen:
9100 Block 9: freies Budget alle Einnahmen, die nicht bereits in den Blöcken 0 - 8 erfaßt sind
Glossar

1. Verwaltungshaushalt
1.2 Ausgaben
Block 0 und 1; Vorabdotierung allgemeine Daten der Finanzwirtschaft, die von der Stadt nicht oder nur kaum beein-
flußt werden können
0400 Zinsen Zinsen für aufgenommene Kredite
0600 Beteiligungen z.Zt. Infrastrukturbeitrag Halle Münsterland
0710 Gewerbesteuerumlage Landes- und Bundesanteil an der Gewerbesteuer
0720 Gewerbesteuerumlage FDE/LFA Umlage Fonds "Deutsche Einheit" und Länderfinanzausgleich
0730 Landschaftsumlage
0910 sonstige Finanzausgaben In erster Linie Zinsen anlässlich der Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer
0920 städt. Anteile an Gebührenhaushalte u.ä. städt. Leistung für die Straßenreinigung
0930 Deckungsreserve
0940 Allgemeine Zuführung an den VMH z.Zt. nur Pflichtzuführung 
0950 sonstige Zuführung an den VMH
Summe vorabdotierte Ausgaben
Block 2 u.3: Vorabbudgetierung Größen, die durch gesetzliche Vorgaben oder von der Sache her bestimmt sind und
nur einer geringen Steuerung unterliegen bzw. zentrale Bedeutung haben
2100 Personalkosten ohne Block 6 und 8
2210 Bauunterhaltung Hochbau
2220 Bauunterhaltung Tiefbau - Straßen
2230 Reinigungskosten ZA 10 Gebäudereinigung
2240 Sachkosten ZA 23 Mieten sowie Steuern und Gebühren für städtische Liegenschaften
2250 Sachkosten ZA 65 Heizung, Strom, Gas, Wasser
2260 Sachkosten ZA 67 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen
2400 Sozialhilfe
2600 Jugendhilfe
2800 Versicherungen Beiträge zu Versicherungen, Haftpflichtsachen
2910 Lernmittel Lernmittel für Schulen
2920 Schülerfahrtkosten
3200 Stadtzentrale Sonderprojekte
3400 Stadtzentrale Ausgaben
3600
Ausgaben für Eigenbetriebe/ Doppik ohne 6/8
Finanztechnische Beziehungen zwischen den Eigenbetrieben sowie den doppisc
h
buchenden Ämtern und dem Haushalt
Summe vorabbudgetierte Ausgaben
Block 6: Neutrale Ausgaben Positionen, deren Ergebnisse bezüglich der Budgetierung im wesentlichen neutral sind
6200 Kostenrechnende Einrichtungen Einrichtungen, die zu 100% aus Gebühren etc. finanziert werden, z.B. Abwasser
6400 Durchlaufende Gelder zu 100% Aufgaben, für die Dritte die Kosten zu 100% übernehmen, 
6600 Innere Verrechnungen Verrechnung interner Verwaltungskosten (hauptsächlich f.d.kostenrechn.Einr.)
6800 Budgetübergreifende Leistungs- Verrechnung von Leistungen aus anderen Budgets,z.B. Schulen für Nutzung 
verrechnung zu 100% der Hallenbäder
Summe neutrale Ausgaben
Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben Positionen, die aus haushaltsrechtlichen Gründen zu veranschlagen, aber auf-
grund gesonderter Regelungen nicht in das freie Budget einzubeziehen sind
8400 BBP Haushalt der städtischen Bühnen
Summe außerhalb liegende Ausgaben:
9200 Block 9: freies Budget alle Ausgaben, die nicht bereits in den Blöcken 0 - 8 erfaßt sind
Glossar

Seite 42

Seite 43

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Amt/ B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Dez. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Nr. Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
10 Personal- und Organisationsamt 0,000 0,000 0,661 0,000 0,265 -0,395 -59,8
33 Amt für Bürgerangelegenheiten 0,000 0,000 1,728 0,047 1,738 0,010 0,6
34 Standesamt 0,000 0,000 0,392 0,000 0,412 0,019 5,0
37 Feuerwehr 0,000 0,000 0,295 0,009 0,260 -0,036 -12,1
I Dezernat I 0,000 0,000 3,076 0,056 2,674 -0,402 -13,1 0,000
Ausgaben
10 Personal- und Organisationsamt 0,021 0,006 0,000 0, 015 -0,015 -0,015 #DIV/0!
33 Amt für Bürgerangelegenheiten 0,000 0,000 0,081 0,000 0,075 -0,006 -7,7
34 Standesamt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!
37 Feuerwehr 0,025 0,025 0,688 -0 ,008 0,650 -0,038 -5,5
I Dezernat I 0,046 0,031 0,769 0,007 0,710 -0,059 -7,7 0,000
Rechnung 
Budgetbericht des Dezernates: I
 
 
 
Amt für Bürgerangelegenheiten 
 
Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren des Amtes für Bürgerangelegenheiten 
wurden annähernd erreicht. Dem Ansatz i. H. v. 1.410.600 € steht ein Jahresergebnis i. H. v. 
1.401.153 € gegenüber. 
 
Die Haushaltsermächtigungen bei den Ausgaben wurden im Jahre 2007 nicht voll in 
Anspruch genommen. Aufgrund sparsamer Haushaltsführung konnte am Jahresende ein 
Überschuss i. H. v. 203.406 € erwirtschaftet werden.  
 
Die Budgetvorgabe des Amtes i. H. v. 496.040 € wurde in 2007 um 171.791 € übertroffen. 
 
 
Standesamt 
 
Nachdem bereits die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2006 sehr positiv verlaufen ist, 
konnte für 2007 eine weitere erfreuliche Steigerung im Bereich der Verwaltungsgebühren auf 
über 390.000 € erzielt werden. Im Vergleich der Rechnungsergebnisse 2006 und 2007 hat 
sich erneut eine Mehreinnahme in Höhe von 13.000 € ergeben. Die Gründe liegen zum 
einem 
• in dem erweiterten Angebot des Standesamtes in fast allen Monaten freitags und 
samstags ganztägige Termine für Eheschließungen anzubieten und zum anderen  
• an der Attraktivität der verschiedenen Heiratsorte in Münster, die verstärkt 
Heiratswillige von auswärts anziehen. 
 
Heiraten zu den Sonderterminen werden immer beliebter und sind mit höheren Gebühren 
belegt. 
 
Im Ausgabenbereich haben sich – wie in den Vorjahren auch – keine größeren 
Veränderungen ergeben. Die Budgetvorgaben wurden eingehalten.

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Amt/ B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Dez. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Nr. Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
20 Amt für Finanzen und Beteiligungen 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,069 5,1
II Dezernat II 0,000 0, 000 1,361 0,000 1,430 0,069 5,1 0,000
Ausgaben
20 Amt für Finanzen und Beteiligungen 0,0 0,0 8,4 0,1 8,3 -0,135 -1,6 1,508
II Dezernat II 0,000 0, 000 8,416 0,132 8,281 -0,135 -1,6 1,508
Rechnung 
Budgetbericht des Dezernates: II
 
 
 
Budgetbericht des Amtes für Finanzen und Beteiligungen 
 
Das freie Budget 2007 des Dezernates II entspricht dem des Amtes für Finanzen und 
Beteiligungen und wurde auf der Einnahmenseite mit 1.360,5 T€ und auf der Ausgabenseite 
mit 8.548,5 T€ veranschlagt. 
 
Der kamerale Zuschuss des Jahres 2007 ist im Ergebnis um 204,1 T€ (2,9 %) niedriger als 
geplant. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz resultiert zum einen 
aus Mehreinnahmen im Gesamtbetrag von 69,3 T€ (5,1 %) und zum anderen aus 
Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 134,7 T€ (1,6 %). Der Haushaltsrest von 
1.507,8 T€ wurde auf Grund einer Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2000 bis 2003 für 
erwartete Steuernachzahlungen in 2008 gebildet. 
 
Den Mehreinnahmen liegen insbesondere höhere Stundungszinsen (+14,1 T€) und 
vermehrte Einzahlungen bei der Haushaltstelle 0310.263.0000.6 „Nicht unterzubringende 
Gelder“ (+61,0 T€) zu Grunde. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus 
weniger Vergaben von Gutachten (-21,8 T€), Einsparungen bei den zentral bewirtschafteten 
Ausgaben (-10,6 T€) sowie anderen Ausgaben wie z.B. bei der Haushaltsstelle 
0300.629.0000.4 „Europabeauftragte, Finanzstandort“ (-5,0 T€).

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Amt/ B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Dez. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Nr. Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
62 Vermessungs- und Katasteramt 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 -0,018 -1,6
63 Bauordnungsamt 0,0 0,0 2,7 0,0 3,2 0,465 17,0
66 Tiefbauamt 0,0 0,0 0,6 0,0 0,8 0,179 31,0
III Dezernat III 0,000 0,000 4,400 0,000 5,026 0,626 14,2 0,000
Ausgaben
62 Vermessungs- und Katasteramt 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 -0,015 -3,9 0,014
63 Bauordnungsamt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,009 -9,5 0,014
66 Tiefbauamt 0,1 0,0 6,9 0,1 6,5 -0,408 -5,9
III Dezernat III 0,612 0,341 7,377 0,257 6,796 -0,581 -7,9 0,028
Rechnung 
Budgetbericht des Dezernates: III
 
 
Das Rechnungsergebnis für das Dezernat III weist erfahrungsgemäß Abweichungen 
gegenüber den Haushaltsansätzen aus. Auf der Einnahmeseite konnten die Ansätze um 
14,2 % (0,626 Mio. €) gesteigert werden, gleichzeitig wurden aber auch die Ausgabeansätze 
um 7,9 % (0,581 Mio. €) unterschritten. Aufgrund der guten Haushaltsführung der Ämter im 
Dezernat III ergibt sich in der Summe ein Überschuss von 1,207 Mio. €.  
 
Beim Vermessungs- und Katasteramt sind Ansatz und Rechnungsergebnis sowohl auf der 
Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite nahezu deckungsgleich. Die 
Mindereinnahmen (-1,6 %) konnten durch Minderausgaben (- 3,9 %) ausgeglichen werden.  
 
Das Bauordnungsamt konnte den Haushaltsansatz auf der Einnahmeseite durch die 
Genehmigung mehrerer Großbauprojekte sowie einem starken Anstieg bei den 
Baulastanfragen um 465.000 € übertreffen. Bei den Ausgaben konnte der Budgetansatz 
wiederum unterschritten werden; die Minderausgaben betragen 9.000 €. 
 
Das Tiefbauamt hat an Einnahmen in 2007 ca. 179.000 € (31 %) mehr erwirtschaftet. Dies 
liegt darin begründet, dass die Schwankungen bei den Erstattungen für Beschädigungen an 
Lichtsignalanlagen, aber auch die Anzahl der Sondernutzungen zu Bauzwecken kosten- und 
gebührenmäßig nicht beeinflussbar und daher nur schwer kalkulierbar sind (+ 94.000 €). 
Auch die verspätete in 2007 für 2006 vorgenommene Ratenzahlung der Stadtwerke Münster 
GmbH für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes und die erst in 2007 eingeführte 
Kostenbeteiligung der Parkhausbetreiber an der Unterhaltung und Instandsetzung des 
Parkleitsystems (+ 85.000 €) führten zu der insgesamt erhöhten Einnahme.  
 
Auf der Ausgabenseite ist der Haushaltsansatz mit Minderausgaben i.H.v. 408.000 € (5,9 %) 
nicht vollständig ausgeschöpft worden. Aufgrund neuer kostengünstigerer Wartungsverträge 
für die Unterhaltung und Instandsetzung von Lichtsignalanlagen, durch Einsparungen bei 
Erstattung von Leistungen an die AWM und durch übertragene Restmittel nach 2008 musste 
der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft werden.

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Amt/ B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Dez. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Nr. Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 0,000 0,000 1,271 0,391 1,635 0,364 28,6
IV Dezernat IV 0,000 0, 000 1,271 0,391 1,635 0,364 28,6 0,000
Ausgaben
51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 0,231 0,228 7,974 0,427 8,261 0,287 3,6 0,242
IV Dezernat IV 0,231 0, 228 7,974 0,427 8,261 0,287 3,6 0,242
Rechnung 
Budgetbericht des Dezernates: IV
 
 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Einnahmen 
 
Die wesentlichen Mehreinnahmen ergaben sich - wie in den vergangenen Jahren - bei den 
Einnahmepositionen, die von den städtischen Jugendeinrichtungen im Rahmen ihrer 
Programmgestaltung bewirtschaftet wurden, und zwar bei den Entgelten, wie auch bei den 
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Gleiches galt für die zentralen Ferienangebote der 
Stadt Münster. 
 
Ein weiterer bedeutender Posten entstand durch eine deutliche Anhebung der 
Landeszuweisungen für den Betrieb der Jugendeinrichtungen, wie auch für deren 
Programme und Schwerpunkte. Den Mehreinnahmen standen geringere 
Landeszuweisungen für die Sprachförderung im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder 
gegenüber. 
 
Kleinere Verschiebungen in anderen Bereichen fielen nicht nennenswert ins Gewicht. 
 
 
Ausgaben 
 
Die oben erläuterten Mehreinnahmen wurden im Rahmen der so genannten unechten 
Deckungsfähigkeit genutzt, um den Finanzrahmen für die Programmgestaltung der 
städtischen Jugendeinrichtungen (Programmmittel wie Beschäftigungsentgelte) sowie für die 
zentralen Ferienangebote zu erhöhen. Daraus resultierte der größte Teil der geleisteten 
Mehrausgaben. 
 
Leider entfiel ein erheblicher Mehrbedarf wieder auf die (stadt-) zentral bewirtschafteten 
Sachausgaben innerhalb der so genannten Buchungspläne. Die jahrelange Deckelung des 
Ausgaberahmens im freien Budget führt bei den üblichen und unvermeidbaren 
Kostensteigerungen sowie bei den erweiterten Aufgaben dazu, dass die Ansätze und die 
tatsächliche Ausgabeentwicklung immer weiter auseinander klaffen. 
 
Den dargestellten Mehrausgaben standen nennenswerte Einsparungen durch eine günstige 
Bewirtschaftung der Ansätze in den Bereichen der offenen und mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit sowie der AIM jugend+ gegenüber. Darüber hinaus gab es auch im Bereich der 
Ausgaben kleinere Verschiebungen, die nicht nennenswert ins Gewicht fielen.

(Freie Budgets im Verwaltungshaushalt)
Vorjahre 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Haus- Anord- Ansatz Rech- Mehr / Weniger Haus-
Amt/ B E Z E I C H N U N G halts- nungen einschl. Verän- nungs- zum Ansatz halts-
Dez. reste auf Reste Nachtrag derungen ergebnis reste
Nr. Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro % Mio Euro
Einnahmen
39 Veterinär-                                                 
u. Lebensmittelüberwachungsamt 0,000 0,000 0,080 0, 000 0,066 -0,014 -17,5
50 Sozialamt 0,000 0,000 5,875 0, 000 5,810 -0,065 -1,1
53 Gesundheitsamt 0,000 0,000 0,773 0, 027 0,739 -0,035 -4,5
55 Ausgleichsamt 0,000 0,000 0,850 0, 000 0,808 -0,042 -4,9
64 Amt für Wohnungswesen 0,000 0,000 0,267 0,000 0,317 0,050 18,6
V Dezernat V 0,000 0,000 7,845 0,027 7,739 -0,106 -1,4 0,000
Ausgaben
39 Veterinär-                                                 0,025 0,025 0,688 -0 ,008 0,650 -0,038 -5,5
50 Sozialamt 0,469 0,374 8,662 0, 054 7,955 -0,707 -8,2 0,135
53 Gesundheitsamt 0,000 0,000 1,636 0, 026 1,634 -0,002 -0,1 0,013
55 Ausgleichsamt 0,000 0,000 0,029 0, 000 0,008 -0,021 -72,0
64 Amt für Wohnungswesen 0,000 0,000 0,163 -0 ,010 0,135 -0,028 -17,2 0,013
V Dezernat V 0,494 0,399 11,178 0, 061 10,382 -0,796 -7,1 0,161
Rechnung 
Budgetbericht des Dezernates: V
 
 
Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
 
Einnahmen 
Durch die Einführung von Gebühren für zusätzliche amtliche Kontrollen von Betrieben durch 
die Lebensmittelüberwachung sind Mehreinnahmen von über 2.000 € entstanden. 
Dagegen ist durch die Einführung landeseinheitlicher Gebühren auf dem Gebiet der Fleisch- 
und Geflügelfleischhygiene und dem daraus resultierenden Wegfall der Gebührensatzung 
ein hierdurch bedingter Einnahmeausfall entstanden. Handelsbeschränkungen aufgrund der 
Blauzungenkrankheit führten zu weniger Exportkontrollen, die ebenfalls zu einem geringeren 
Gebührenaufkommen beitrugen. 
 
Ausgaben 
Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 hat das Amt 39 ein 
Qualitätssicherungskonzept eingeführt. Hierfür waren rd. 18.000 € erforderlich, die aus dem 
freien Budget finanziert wurden. 
 
Amt 50 - Sozialamt 
Einnahmen 
Bei den Einnahmen liegt das Rechnungsergebnis um 64.950 € oder 1,11 % unter dem 
veranschlagten Ansatz. Die Veränderungen über 5.000 € werden nachfolgend erläutert:

Mehreinnahmen von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden: 
 
• Zuschüsse der Euregio, des  Landes NRW und der Gemeinde Enschede zum Interreg-
Projekt 2004/2005 "Entwicklung und Optimierung kommunaler Integrationsmodelle für 
Zuwanderer/Neueinwanderer in Münster und Enschede"  
• Zuschüsse der Euregio, des Landes NRW, der Provinz Overijssel und des 
Bildungsträgers ROC van Twente zum Interreg-Projekt 2006 "Zuwanderer integrieren“  
• Erstattungen der Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS) auf Grundlage der 
Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung von Dienstleistungen durch die Stadt Münster  
• Kostenerstattung vom LWL zum Behindertenfahrtendienst  
• Bundeszuwendung für den Integrationskurs „Identität und Integration  Plus“  
 
Mindereinnahmen von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden: 
 
• Verwaltungskostenerstattungen durch die Stiftungen 
• Erstattungen des Bundesanteils für die AMS 
• Eigenbeteiligung für den Behindertenfahrtendienst 
• Zuschüsse der Euregio u.a. und der weiteren Projektpartner zum Interreg-Projekt 2007 
„Social Return On Investment SORI-Messmethodik“ 
• Zuweisung des Landes sowie Beteiligung Dritter am Programm „Soziale Stadt“ 
 
Die Mehr- und Mindereinnahmen in den Interreg-Projekten sowie im Programm „Soziale 
Stadt“ resultieren aus Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren. 
 
Ausgaben 
Die Ausgaben liegen mit  707.253 € oder 8,17 % unter dem Ansatz.  
 
Minderausgaben von jeweils über 5.000 € sind in folgenden Bereichen entstanden: 
 
• Umsatzsteuerzahllast für die Personalkosten der Stiftungsverwaltung 
• Interreg-Projekte 2004/2005 "Entwicklung und Optimierung kommunaler 
Integrationsmodelle für Zuwanderer/Neueinwanderer in Münster und Enschede", 2006 
"Zuwanderer integrieren“ und 2007 „SORI-Messmethodik“ 
• Sachausgaben der Ämter 10 und 18 für die AMS 
• Programmmittel „Soziale Stadt“ 
• Personalkosten der AMS 
• Zuschusses an den Behindertenfahrtendienst 
• Personalkostenzuschüsse für Frauenhäuser 
• Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit 
• Kosten für Dolmetscher 
• sozialen Schuldnerberatungshilfen 
• Zuschuss an die Verbraucherberatung 
• Zuschuss zu Integrationshilfen für Aussiedler 
• Projektmittel Flüchtlingsberatung und -betreuung 
• Förderung von Initiativen im Feld der Migration und Integration  
 
Dem gegenüber sind Mehrausgaben von jeweils über 5.000 € bei den Sachausgaben des 
Amtes 10 und bei den Gerichts- und Verfahrenskosten entstanden.

Amt 53 - Gesundheitsamt 
 
Einnahmen 
Geringere Gesamteinnahmen, als für das Jahr 2007 im freien Budget vorab ermittelt, sind 
hauptsächlich auf verminderte Fallzahlen bei den gebührenpflichtigen ärztlichen Gutachten 
für die Arbeitsgemeinschaft Münster zurückzuführen. Für den Wettbewerb „Besser essen, 
mehr bewegen“ wurden weniger Bundesmittel angefordert, als in der Planungsphase und 
somit im Haushaltsansatz vorgesehen waren.  
 
Ausgaben 
Der nicht verausgabte Gesamtbetrag ergibt sich aus sparsamer und optimierter 
Mittelverwendung im freien Budget. 
 
Amt 55 - Ausgleichsamt 
Einnahmen 
Der Zuweisungsbetrag des Landes NRW zu den Kosten der Lastenausgleichsverwaltung für 
das Jahr 2007 überstieg den Haushaltsansatz um rund 35.000,00 Euro.  
Die nach Abzug des Zuweisungsbetrages nicht gedeckten Kosten des Amtes 55 werden 
prozentual von den beteiligten Städten und Kreisen getragen. Mindereinnahmen bei der 
Kostenerstattung durch diese Gebietskörperschaften ergaben sich insbesondere durch eine 
Verringerung der aufzuteilenden Verwaltungskosten im Jahr 2007.  
 
Ausgaben 
Einsparungen bei den Kosten für die Archivierung und Aussonderung von Akten und bei den 
EDV-Gebühren der KfW-Bankengruppe führten zu niedrigeren Ausgaben.  
 
Amt 64 - Amt für Wohnungswesen 
Einnahmen:
Im Jahr 2007 weist das Rechnungsergebnis Mehreinnahmen in Höhe von 50.132 € auf. Dies 
lässt sich im wesentlichen darauf zurückf ühren, dass bei der Zuwendung des Landes für das 
Projekt „Wohnen für Hilfe“ 43.215 € mehr eingenommen wurden, da ein für 2006 geplanter 
Betrag erst Anfang 2007 zum Soll gestellt wurde.  
 
Des Weiteren wurde bei der Haushaltsstelle  „Gebühren“ der ursprüngliche Haushaltsansatz 
im Laufe des Jahres 2007 um 33.600 € erhöht, da die Gebührensatzung aufgrund eines 
Konsolidierungsvorschlages geändert und die Gebühr, die für Förderzusagen erhoben wird, 
entsprechend angehoben wurde. Die Jahresrechnung 2007 zeigt, dass über die 
eingeplanten Mehreinnahmen in Höhe von 33.600 € hinaus, ein um 8.400 € höheres 
Einnahmenergebnis erzielt werden konnte. Insgesamt wurden also bei dieser Haushaltsstelle 
42.000 € mehr eingenommen als ursprünglich geplant.

Ausgaben: 
Im Bereich der Ausgaben konnte teilweise durch erneute restriktive Haushaltsführung und 
durch Stellenabbau, welcher Kürzungen von 10.100 € bei den Sachausgaben ZA 10 und ZA 
18 zur Folge hatte, eine Summe in Höhe von 28.907 € eingespart werden. Damit lagen die 
Ausgaben ~ 17,2 % unter dem Ansatz. 
 
Allein im Bereich des freien Budget konnten die Ausgaben durch sparsame 
Mittelbewirtschaftung um 22.034 € reduziert werden.

Freies Budget der BV 2007
Amt für Finanzen und Beteiligungen 15.02.2008
Vorjahre Rechnung 2007 Übertrag
Haushaltsermächtigung
Rech- Mehr / Weniger Haus-
nungs- zum Ansatz halts-
ergebnis reste
Euro Euro Euro Euro Euro Euro % Euro
0000 629 1000 2 Repräsentationsmittel MI 287,17 287,17 1.700,00 0,00 1.690,69 -9,31 -0,55 40,00
0000 666 1000 7 Frei verfügbare Haushaltsmittel der BV Münster-Mitte MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00
0000 718 2000 9 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte MI 3.902,52 3.902,52 7.000,00 0,00 6.990,48 -9,52 -0,14 1.190,00
5800 620 0010 9 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen MI 0,00 0,00 25.910,00 -18.500,00 7.401,70 -18.508,30 -71,43 2.420,00
5805 960 0010 3 Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen MI 78.217,55 78.217,55 131.000,00 18.500,00 112.404,53 -18.595,47 -14,20 0,00
6301 950 1450 7 Bauk. Str. Weseler Str./Bismarckallee Radwegeverbindung MI 4.175,98 4.175,98 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00
6308 950 1051 5 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30  im Bezir Mitte MI 1.861,41 1.861,41 9.000,00 0,00 1.369,19 -7.630,81 -84,79 0,00
6800 950 1300 0 Bauk. Str. Geiststr. Umbau Parkplatz/ Markt MI 22.438,67 16.026,14 0,00 6.412,53 -6.412,53 -6.412,53 #DIV/0! 0,00
Bezirksvertretung Münster-Mitte 110.883,3 0 104.470,77 174.610,00 6.412,53 123.444,06 -51.165,94 -29,30 3.650,0 0
0000 629 2000 8 Repräsentationsmittel NO 599,47 599,47 1.000,00 0,00 992,15 -7,85 -0,79 450,00
0000 718 3000 4 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Nord NO 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
3410 718 4100 8 Heimatmuseum Kinderhaus; Mietzuschuss NO 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
3410 718 9000 2 Karnevalszug Sprakel; Zuschuss NO 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
4700 718 1910 0 Begegnungsst.Sprickmannstr.Zusch.der BV Nord NO 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
4700 718 5250 9 KAI e.V.; Zuschuss der BV Nord NO 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
5800 620 0020 5 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen NO 16.698,32 16.698,32 0,00 7.100,00 7.096,33 7.096,33 #DIV/0! 4.430,00
6100 604 1000 2 Projekt "Die Soziale Stadt" NO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 #DIV/0! 0,00
2100 940 1110 3 Bauk. An-/Umbau Melanchthonschule NO 111,78 0,00 0,00 111,78 -111,78 -111,78 #DIV/0! 0,00
5805 960 0020 X Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen NO 44.744,68 44.744,68 49.670,00 0,00 20.006,20 -29.663,80 -59,72 0,00
Bezirksvertretung Münster-Nord 72.154,2 5 62.042,47 86.670,00 17.211,78 53.982,90 -32.687,10 -37,71 4.880,0 0
0000 629 3000 3 Repräsentationsmittel OS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0000 718 4000 X Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost OS 150,00 150,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 150,00
0000 718 4100 2 Zuschüsse für Kommunikation und Begegnung OS 300,00 300,00 1.000,00 -700,00 300,00 -700,00 -70,00 0,00
0000 718 4200 5 Projektförderung im Stadtbezirk Ost OS 12.350,92 2.522,00 2.500,00 16.399,48 -758,92 -3.258,92 -130,36 9.270,00
0020 718 0300 5 Kontakte zu Bundeswehreinheiten OS 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
3320 590 0300 7 Musikfest Münster Ost "music0" OS 0,00 0,00 6.000,00 -1.870,56 4.129,44 -1.870,56 -31,18 0,00
5800 620 0030 1 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen OS 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 -100,00 0,00
7901 718 3000 0 Zusch.Stadtteilmarketing, Stadtbezirk Münster-Ost OS 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
5805 960 0030 6 Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen OS 20.786,11 20.786,11 36.700,00 0,00 32.662,01 -4.037,99 -11,00 0,00
6308 950 1053 1 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30  im Bezirk Ost OS 38.972,66 9.595,03 11.870,00 29.377,63 -29.377,63 -41.247,63 -347,49 0,00
Bezirksvertretung Münster-Ost 72.559,69 33.353,14 71.470,00 39.206,55 16.354,90 -55.115,10 -77,12 9.420,0 0
0000 629 4000 9 Repräsentationsmittel SO 653,89 653,89 1.200,00 0,00 1.196,71 -3,29 -0,27 30,00
0000 718 5000 5 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost SO 3.080,00 3.080,00 5.000,00 -4.497,12 500,00 -4.500,00 -90,00 200,00
0000 718 5100 8 Zusch.f.bes. gesellschaftl.Anlässe u.Aktivitäten SO 954,17 954,17 15.000,00 1.597,12 16.597,12 1.597,12 10,65 0,00
0020 718 0400 8 Kontakte zu britischen Einwohnern SO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 -100,00 100,00
3410 718 8000 7 Ziebomo-Umzug; Zuschuss SO 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
5800 620 0040 8 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen SO 115,00 115,00 2.000,00 0,00 1.995,00 -5,00 -0,25 710,00
5805 960 0040 2 Bauk. Sanierung v. Kinderspielplätzen/Skateranl. u.a. SO 4.076,16 4.076,16 34.500,00 2.900,00 29.411,63 -5.088,37 -14,75 0,00
5814 960 1170 7 Bauk. Umgestaltung Wersebrücke        Gallitzinstr. SO 17.794,95 7.435,01 0,00 10.359,94 -10.359,94 -10.359,94 #DIV/0! 0,00
6304 950 0040 6 Bauk.Gestaltung v.Ortsplätzen im Bezirk Münster-Südost SO 0,00 0,00 19.660,00 0,00 6.566,75 -13.093,25 -66,60 0,00
6308 950 1054 X Bauk. Str. kl.VB-Maßnahmen/Tempo 30 imBezirk  Südost SO 23.092,11 888,38 0,00 22.203,73 -22.214,68 -22.214,68 #DIV/0! 0,00
Bezirksvertretung Münster-Südost 49.866,28 17.202,61 79.460,0 0 32.663,67 25.692,59 -53.767,41 -67,67 1.040,0 0
0000 638 5000 5 Repräsentationsmittel HI 1.180,13 1.180,13 2.400,00 0,00 2.398,64 -1,36 -0,06 2.050,00
0000 718 7000 6 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup HI 2.134,66 2.134,66 6.860,00 0,00 6.855,34 -4,66 -0,07 4.340,00
3410 718 5000 0 Betriebskostenzuschuss Heimatmuseum Hiltrup HI 0,00 0,00 6.140,00 0,00 6.140,00 0,00 0,00 0,00
3430 718 1470 3 Stadtteilkulturarbeit HI 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
4511 718 1310 8 Zusch.Musikprojekt Verb.Sozialtherap. Einrichtung (VSE) HI 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 -100,00 0,00
4604 718 0000 4 Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg  Fidel HI 500,00 0,00 1.000,00 500,00 500,00 -500,00 -50,00 1.000,00
5800 620 0050 4 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen HI 12.754,01 11.423,78 12.620,00 1.330,23 11.289,77 -1.330,23 -10,54 12.620,00
7901 718 5000 1 Zuschuss Stadtteilmarketing, Bezirk Hiltrup HI 5.000,00 3.178,33 0,00 1.821,67 -1.821,67 -1.821,67 #DIV/0! 6.500,00
0210 988 1000 6 Bauk.-Z. Ausbau Multifunktionsraum Patronatstrasse 22 HI 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 -100,00 0,00
4601 988 1060 6 Bauk.-Z. Erweiterung "Black Bull" HI 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 -100,00 0,00
5805 960 0050 9 Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen HI 11.014,99 11.014,99 32.540,00 0,00 26.577,52 -5.962,48 -18,32 0,00
6305 950 1670 4 Bauk.Str."An der alten Kirche"; südwestl.(Parkstreifen) HI 8.500,00 7.000,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 #DIV/0! 0,00
6308 950 1055 8 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30  im Bezirk Hiltrup HI 2.522,49 1.809,26 0,00 713,23 -713,23 -713,23 #DIV/0! 0,00
6800 950 1400 3 Bauk.Str. Parkplätze Hiltrup Bhf./Bergiusstr. HI 0,00 0,00 22.500,00 0,00 14.668,55 -7.831,45 -34,81 0,00
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 43.606,2 8 37.741,15 100.060,00 5.865,13 68.394,92 -31.665,08 -31,65 26.510,00
0000 629 6000 X Repräsentationsmittel WE 88,64 88,64 1.500,00 0,00 1.490,13 -9,87 -0,66 140,00
0000 718 6000 0 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West WE 335,00 335,00 6.000,00 0,00 5.995,00 -5,00 -0,08 1.490,00
0000 718 6100 3 Zusch. f. Kommunikations- u.Begegnungsz. i.fr. Trägers. WE 2.490,00 2.490,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 740,00
3430 718 0160 3 Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West WE 2.658,94 2.658,94 6.000,00 0,00 5.992,39 -7,61 -0,13 530,00
5800 620 0060 0 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen WE 6.400,00 6.400,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.900,00
7901 718 6000 7 Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West WE 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 1.500,00
5805 960 0060 5 Bauk. Sanierung von Kinderspielplätzen WE 82.655,44 82.655,44 51.000,00 0,00 16.929,81 -34.070,19 -66,80 0,00
6308 950 1056 6 Bauk. Str. kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30  im Bezirk West WE 10.325,73 4.216,16 11.750,00 6.109,57 -6.109,57 -17.859,57 -152,00 0,00
7605 935 1000 X Besch. Haus der Begegnung Albachten WE 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Bezirksvertretung Münster-West 104.953,75 98.844,18 133.750,00 6.109,57 81.797,76 -51.952,24 -38,84 7.300,00
Summe Bezirksvertretungen 454.023,55 353.654,32 646.020,00 107.469,23 369.667,13 -276.352,87 -42,78 52.800,0 0
Haushaltsstellen der Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Anord
nungen auf 
Reste
Haushalts-
resteBD Ansatz 
einschl. 
Nachtrag
GR
UA
Verän-
derungen
Bezeichnung
Massn.Z.
PZ

Strukturdaten
Bereinigte Haushaltsdaten in Mio. € von 1992 - 2007
Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Veränderunge zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt
Einnahmen
Grundsteuern A + B 24,6 25,2 25,9 27,0 28,1 36,3 36,9 39,0 39,6 39,7 40,7 42,0 41,9 42,6 43,6 43,4
2,5 2,6 4,5 4,0 28,9 1,7 5,8 1,4 0,4 2,4 3,2 -0,2 1,6 2,5 -0,5
Gewerbeertragssteuer (Netto) 120,1 114,6 141,5 139,6 175,0 192,6 227,3 198,7 195,4 146,8 137,2 138,3 197,4 188,9 272,2 185,9
-4,6 23,4 -1,3 25,3 10,0 18,1 -12,6 -1,7 -24,8 -6,6 0,8 42,7 -4,3 44,1 -31,7
Gemeindanteil an der 88,1 88,8 88,3 87,9 89,8 88,1 107,3 109,6 121,1 109,8 107,2 109,8 103,3 102,2 107,3 121,3
Einkommensteuer 0,8 -0,6 -0,4 2,1 -1,9 21,8 2,2 10,4 -9,3 -2,4 2,4 -5,9 -1,1 5,0 13,0
Sonstige Steuern 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 2,1 2,1 1,1
-3,2 0,0 3,3 9,7 -5,9 -3,1 3,2 0,0 9,4 6,2 5,3 -5,0 11,5 0,1 -46,6
Zwischensumme Steuern
234,4 230,2 257,2 256,2 294,7 318,5 373,0 349,0 357,6 298,2 287,0 292,1 344,5 335,7 425,2 351,7
-1,8 11,7 -0,4 15,0 8,1 17,1 -6,4 2,5 -16,6 -3,8 1,8 17,9 -2,6 26,7 -17,3
Allgem. Zuweisungen 32,3 51,5 49,0 37,9 14,1 13,4 0,3 0,7 0,9 1,4 0,4 29,2 8,8 0,2 0,0 0,0
9,2 59,6 -4,9 -22,5 -62,9 -4,4 -98,1 180,0 28,6 50,0 -71,0 7.200,0 -69,9 -97,6 -100,0 #DIV/0!
Sonstige Einnahmen 1,2 1,1 1,8 3,4 7,8 9,2 7,6 7,4 11,1 12,5 16,3 7,8 11,5 22,2 12,0 11,2
-8,7 66,7 91,4 126,9 18,4 -17,8 -2,7 50,7 12,4 30,7 -52,1 -29,4 35,9 54,3 -3,0
Einnahmen aus Verwaltung 137,0 140,5 142,7 149,7 118,1 98,4 98,0 104,4 105,1 99,2 94,0 98,0 99,4 115,3 94,1 83,0
und Betrieb (ohne Zuweisun- 16,8 2,5 1,6 4,9 -21,1 -16,7 -0,4 6,5 0,7 -5,6 -5,2 4,3 1,4 16,0 -18,4 -11,8
gen und Zuschüsse)
Zuweisungen und Zuschüsse 5,1 16,7 17,7 16,3 17,3 20,6 22,4 21,6 21,3 23,9 20,4 22,5 22,5 21,4 23,5 22,3
227,0 5,8 -7,8 6,0 18,9 9,2 -3,9 -1,2 12,0 -14,6 10,3 0,0 -4,9 10,0 -5,2
Sonstige Finanzeinnahmen 32,2 37,0 36,5 34,7 49,4 38,4 41,8 38,2 40,2 77,7 70,3 54,6 56,7 49,4 49,4 38,0
14,9 -1,4 -4,8 42,4 -22,2 8,6 -8,6 5,4 93,0 -9,5 -22,3 3,8 -12,9 0,0 -23,1
Summe bereinigte
 Einnahmen 442,2 476,9 504,8 498,3 501,3 498,6 543,0 521,2 536,3 512,8 488,4 504,2 543,4 544,1 604,3 506,1
Verwaltungshaushalt 7,9 5,8 -1,3 0,6 -0,5 8,9 -4,0 2,9 -4,4 -4,8 3,2 7,8 0,1 11,1 -16,2
Verwaltungshaushalt 
Ausgaben
Personalausgaben 151,8 158,3 157,8 162,5 156,6 161,7 166,2 173,6 180,1 179,1 169,5 169,1 172,9 176,9 153,6 111,4
8,6 4,3 -0,3 3,0 -3,6 3,3 2,8 4,4 3,7 -0,5 -5,4 -0,2 2,2 2,3 -13,1 -27,5
Sächl. Verwaltungs- und 87,4 98,1 100,4 95,0 90,0 91,6 95,7 101,2 101,3 109,2 113,4 107,1 106,8 106,6 73,0 48,8
Betriebsausgaben 7,7 12,3 2,3 -5,3 -5,3 1,7 4,5 5,7 0,2 7,7 3,9 -5,6 -0,3 -0,2 -31,5 -33,1
Sozialleistungen 81,2 83,6 91,8 96,6 95,0 77,3 80,6 85,3 86,4 93,8 94,6 102,1 108,5 119,7 122,9 122,5
5,7 3,0 9,8 5,2 -1,7 -18,6 4,2 5,9 1,3 8,5 0,9 7,9 6,3 10,3 2,6 -0,3
Sonst. Zuweisungen und 31,3 35,6 38,6 40,2 40,8 42,9 44,5 49,1 48,9 52,1 63,8 65,5 60,2 58,8 103,8 160,9
Zuschüsse 51,5 13,7 8,5 4,1 1,5 5,1 3,7 10,5 -0,5 6,6 22,5 2,7 -8,1 -2,3 76,5 55,0
Zinsen 14,7 15,7 16,5 17,7 18,6 20,0 21,7 22,4 23,8 24,6 28,0 28,3 27,6 27,5 26,7 29,2
7,0 5,2 7,1 4,9 8,0 8,4 3,3 5,9 3,7 13,6 1,1 -2,5 -0,3 -3,1 9,5
Allgemeine Umlage 40,9 49,2 55,2 60,7 64,8 65,0 67,8 71,6 66,8 56,2 55,6 55,3 64,4 69,6 74,3 62,0
20,4 12,3 10,0 6,6 0,4 4,2 5,7 -6,7 -15,9 -1,1 -0,5 16,5 8,1 6,7 -16,6
Sonstige Ausgaben 0,3 0,2 0,8 1,8 1,9 12,2 7,1 -11,1 2,1 2,1 2,9 5,9 7,8 3,3 3,0 5,7
-20,0 275,0 133,3 5,7 545,9 -41,8 -256,8 -118,8 2,4 35,0 103,4 32,2 -58,1 -9,2 91,6
Summe bereinigte
 Ausgaben 407,4 440,7 461,2 474,6 467,7 470,8 483,6 492,2 509,4 517,1 527,8 533,3 548,2 562,5 557,2 540,5
Verwaltungshaushalt 11,1 8,2 4,6 2,9 -1,5 0,7 2,7 1,8 3,5 1,5 2,1 1,0 2,8 2,6 -0,9 -3,0
Saldo (=Nettozuführung) 34,8 36,2 43,6 23,6 33,6 27,8 59,4 29,0 26,9 -4,3 -39,4 -29,1 -4,8 -18,3 47,0 -34,3
39,3 4,1 20,5 -45,8 42,2 -17,4 114,0 -51,1 -7,4 -116,2 806,6 -26,1 -83,5 281,4 -357,0 -173,0

Strukturdaten
Bereinigte Haushaltsdaten in Mio. €
Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vermögenshaushalt
Einnahmen
Rückflüsse von Darlehen 0,9 0,6 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,7 1,2 0,2 3,6 2,1 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2
-29,4 -33,3 -25,0 -116,7 -700,0 116,7 76,9 -82,6 1.650,0 -41,3 -57,1 -44,4 -33,0 -40,7 7,4
Veräußerung von Vermögen 10,6 10,7 15,7 18,2 22,3 33,2 25,2 32,9 18,9 14,5 22,6 29,9 25,3 31,9 14,2 0,9
0,5 46,9 15,6 23,1 48,7 -24,3 30,7 -42,5 -23,5 56,2 32,3 -15,4 26,0 -55,5 -94,0
Beiträge u.ä. 8,6 9,9 11,6 10,3 10,4 10,7 10,7 9,7 8,0 4,5 5,5 6,9 5,9 7,8 4,9 6,9
14,8 16,5 -11,1 1,0 3,0 0,5 -10,0 -17,5 -43,6 22,2 25,5 -14,5 32,5 -37,1 40,2
Zuweisungen und Zuschüsse 16,1 19,2 16,7 13,3 16,9 13,0 19,6 29,7 28,4 20,8 22,3 21,6 24,1 25,3 38,6 48,8
19,4 -13,0 -20,2 26,4 -22,7 50,6 51,0 -4,3 -26,8 7,4 -3,1 11,6 5,1 52,4 26,5
Summe bereinigte Einnahmen 36,3 40,4 44,4 42,1 49,5 57,3 56,2 73,4 55,5 43,3 52,5 59,3 55,8 65,4 57,9 56,8
Vermögenshaushalt 11,6 9,7 -5,2 17,7 15,6 -1,9 30,6 -24,4 -21,9 21,2 13,0 -5,9 17,1 -11,4 -2,0
Vermögenshaushalt
Ausgaben
Gewährung von Darlehen 1,1 0,4 0,8 0,1 -0,5 0,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
-68,2 114,3 -86,7 -550,0 -100,0 #DIV/0! -93,3 100,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 -115,6 -190,8 -29,4
Vermögenserwerb 28,4 39,5 29,3 34,7 45,9 29,4 59,3 19,7 37,3 61,0 35,6 34,6 31,6 33,9 27,1 6,8
39,0 -25,7 18,1 32,3 -35,9 101,6 -66,7 88,9 63,6 -41,6 -2,8 -8,7 7,2 -20,0 -75,1
Hochbaumaßnahmen 28,2 22,8 21,4 28,6 30,7 24,8 18,0 41,8 24,1 24,4 25,8 19,6 29,0 31,4 18,0 -0,3
-19,2 -5,8 33,4 7,5 -19,1 -27,4 131,7 -42,4 1,3 5,8 -24,0 48,0 8,4 -42,9 -101,8
Tiefbaumaßnahmen 28,8 28,0 35,7 27,8 35,5 31,0 35,4 33,6 33,7 26,2 22,0 19,5 21,9 14,7 23,6 21,9
-2,8 27,6 -22,1 27,8 -12,7 14,0 -4,9 0,3 -22,3 -16,1 -11,4 12,3 -32,8 60,5 -7,1
Sonst. Baumaßnahmen 3,4 2,0 3,7 3,6 2,8 2,8 4,1 3,4 4,9 3,8 2,6 3,6 2,6 4,5 1,6 -0,4
-39,4 80,0 -2,8 -22,9 0,0 48,1 -16,3 43,3 -22,9 -31,3 38,5 -27,8 71,4 -63,5 -122,7
Zwischensumme Vermögens- 88,8 92,3 90,1 94,6 114,9 88,0 116,8 98,6 100,0 115,4 86,0 77,3 85,1 84,5 70,3 28,0
erwerb u. Baumaßnahmen 4,0 -2,3 5,0 21,4 -23,4 32,6 -15,5 1,4 15,4 -25,5 -10,1 10,1 -0,7 -16,8 -60,2
Zuweisungen u. Zuschüsse 6,1 4,2 4,5 7,2 7,4 6,3 6,5 7,7 5,7 6,8 10,3 13,1 7,6 7,6 22,6 18,1
f. Investitionen -30,3 6,0 60,2 2,8 -15,2 3,3 18,1 -26,0 19,8 51,5 27,2 -42,0 -0,6 199,8 -20,1
Kreditbeschaffungskosten/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstige Ausgaben -100,0
Summe bereinigte Ausgaben 96,0 96,9 95,4 102,0 121,8 94,3 124,0 106,3 105,8 122,3 96,9 90,5 92,8 92,0 93,0 46,1
Vermögenshaushalt 1,0 -1,5 6,9 19,5 -22,6 31,5 -14,3 -0,5 15,6 -20,8 -6,6 2,5 -0,8 1,0 -50,4
Saldo Vermögenshaushalt -59,7 -56,4 -51,0 -59,9 -72,3 -37,1 -67,8 -33,0 -50,3 -79,0 -44,4 -31,2 -37,0 -26,7 -35,1 10,7
-5,5 -9,6 17,3 20,8 -48,7 83,0 -51,4 52,6 57,0 -43,8 -29,7 18,6 -27,9 31,4 -130,5
Summe bereinigte 478,4 517,4 549,2 540,3 550,8 555,8 599,2 594,6 591,8 556,1 540,9 563,5 599,2 609,5 662,2 562,9
Gesamteinnahmen 8,1 6,1 -1,6 1,9 0,9 7,8 -0,8 -0,5 -6,0 -2,7 4,2 6,3 1,7 8,6 -15,0
Summe bereinigte 503,4 537,6 556,6 576,6 589,5 565,1 607,7 598,5 615,2 639,4 624,7 623,8 641,0 654,5 650,2 586,6
Gesamtausgaben 6,8 3,5 3,6 2,2 -4,1 7,5 -1,5 2,8 3,9 -2,3 -0,1 2,8 2,1 -0,7 -9,8
Finanzierungssaldo -25,0 -20,2 -7,4 -36,3 -38,7 -9,3 -8,4 -3,9 -23,4 -83,3 -83,8 -60,3 -41,8 -45,0 12,0 -23,7
-18,9 -63,4 389,0 6,8 -76,0 -9,3 -53,3 494,8 255,9 0,6 -28,0 -30,7 7,6 -126,6 -297,4
Nettokreditaufnahme 30,0 29,9 28,7 39,3 51,7 24,3 11,9 3,9 18,5 73,6 56,0 47,2 44,6 36,9 3,3 23,6
(Kredite ./. Tilgung) -0,3 -3,8 36,8 31,5 -52,9 -51,1 -67,4 376,3 297,8 -23,9 -15,7 -5,5 -17,2 -91,2 623,1
Nettorücklagenentnahme -5,1 -9,6 -21,3 -3,1 -13,0 -15,0 -3,5 0,1 4,9 9,7 27,8 13,1 -2,8 -5,0 -35,2 -13,8
(Entnahme ./. Zuführung) 88,0 121,8 -85,6 323,3 15,7 -76,9 -101,5 9.500,0 97,9 186,2 -52,9 -121,4 78,9 602,4 -60,8
Veränderunge zum Vorjahr

Jahresrechnungen 1998 - 2007
Schl. B E Z E I C H N U N G 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
1. VERWALTUNGSHAUSHALT
1.1   Einnahmen
Block 0 und 1: Vorabdotierung
0110 Grundsteuer A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
0120 Grundsteuer B 36,5 38,6 39,2 39,4 40,4 41,7 41,6 42,2 43,2 43,0
0130 Gewerbeertragsteuer 253,2 223,1 217,7 167,2 160,2 165,1 222,7 209,1 298,2 198,4
0150 Sonstige Steuern 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 1,1
0210 Gemeindeanteil Einkommenssteuer 93,2 94,6 103,5 100,0 97,7 100,3 94,1 92,9 96,8 110,3
0220 Schlüsselzuweisungen 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 29,1 8,6 0,2 0,0 0,0
0230 Bedarfszuweisungen 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 3,9 1,5
0240 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 14,1 15,0 17,6 17,6 17,3 17,2 17,3 17,6 18,4 20,6
0300 Zinseinnahmen 2,9 2,7 3,9 4,1 2,6 2,6 2,5 1,3 1,9 2,7
0510 Gewinnanteile 6,9 3,9 4,4 38,9 30,1 16,8 13,9 12,5 14,8 6,4
0810 Kalkulatorische Einnahmen 20,3 20,4 20,9 20,6 20,8 21,1 22,0 23,9 25,4 26,6
0820 Sonstige Finanzeinnahmen 7,5 10,3 14,8 9,0 15,5 2,2 10,4 17,7 7,4 3,4
0830 Konzessionsabgabe 15,7 15,5 15,1 15,8 17,0 16,8 17,2 17,7 17,6 17,2
0840 Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8 0,0 0,0 0,0 14,8 52,2 44,2 25,7 28,1 3,2 42,9
0850 Sonstige Zuführung vom VMH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe vorabdotierte Einnahmen: 452,5 426,8 439,8 429,5 456,2 459,6 478,2 466,0 533,4 474,6
Block 2 und 3: Vorabbudgetierung
2300 Sozialhilfe 12,4 14,2 16,2 16,6 14,2 19,3 17,6 38,4 25,6 22,9
2500 Jugendhilfe 19,6 22,8 22,9 27,2 24,9 26,8 27,0 26,2 30,4 28,8
2700 Versicherungen 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,0
3100 Stadtzentrale Sonderprojekte 0,6 0,1 0,4 1,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0
3300 Stadtzentrale Einnahmen 0,0 15,4 14,7 15,3 15,5 16,0 16,1 16,1 8,2 1,5
3500 Einnahmen Eigenbetriebe/Doppik o.Blöcke 6/8 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,2
Summe vorabbudgetierte Einnahmen: 33,1 53,0 54,7 61,2 56,4 63,8 61,7 81,9 65,2 56,4
Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen
6100 Kostenrechnende Einrichtungen 49,6 52,6 53,1 46,4 46,4 46,3 50,3 51,4 52,4 53,3
6300 Durchlaufende Gelder zu 100 % 2,8 2,5 2,5 1,6 1,4 1,3 1,7 1,6 1,3 1,0
6500 Innere Verrechnungen 3,7 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 3,2 3,5 3,6 3,3
6700 Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
Summe neutrale Einnahmen: 57,7 60,5 61,1 53,6 53,4 53,4 56,8 58,1 59,0 59,3
Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen
8100 unselbständige Stiftungen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8300 BBP 3,9 4,0 3,9 4,0 3,6 4,4 3,8 3,6 3,8 3,7
Summe außerhalb liegende Einnahmen: 4,1 4,0 3,9 4,0 3,6 4,4 3,8 3,6 3,8 3,7
Block 9: Freies Budget
9100 Einnahmen 53,5 33,4 31,6 30,5 25,3 26,3 25,3 29,1 28,2 18,5
Summe Einnahmen: 600,9 577,7 591,1 578,8 594,9 607,4 625,8 638,7 689,6 612,5

Jahresrechnungen 1998 - 2007
Schl. B E Z E I C H N U N G 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
1. VERWALTUNGSHAUSHALT
1.2   Ausgaben
Block 0 und 1: Vorabdotierung
0400 Zinsausgaben 21,7 22,5 23,7 24,6 27,9 28,3 27,6 27,5 26,7 29,2
0600 Beteiligungen 0,0 3,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
0710 Gewerbesteuerumlage 25,9 24,3 22,4 20,4 23,0 26,8 25,3 20,2 26,1 12,5
0720 Gewerbesteuerumlage FDE/LFA 22,7 20,6 18,9 13,9 12,4 12,2 19,7 17,4 24,9 11,5
0730 Landschaftsumlage 45,1 51,1 47,9 42,3 43,2 43,1 44,7 52,2 49,3 50,4
0910 Sonstige Finanzausgaben 5,2 -12,7 0,5 0,7 1,2 4,7 7,0 1,6 0,8 3,7
0920 Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a. 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 1,1 1,5 1,9 2,0 2,1
0930 Deckungsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0940 Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8 62,4 31,3 28,2 11,0 12,8 15,2 18,1 19,8 69,7 21,3
0950 Sonstige Zuführung an den VMH 0,0 0,1 0,2 0,3 1,2 1,1 2,6 1,8 0,8 1,3
Summe vorabdotierte Ausgaben: 184,5 141,9 144,7 115,8 124,6 133,7 147,7 142,4 200,3 132,1
Block 2 und 3: Vorabbudgetierung
2100 Personalkosten ohne Block 6 und 8 135,7 142,3 148,0 148,6 140,2 138,6 141,8 144,0 120,6 78,9
2210 Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8 8,7 9,1 10,2 9,5 12,7 9,9 5,9 4,4 0,0 0,0
2220 Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8 5,0 5,2 5,9 6,0 6,3 4,8 2,3 2,3 1,8 2,1
2230 Reinigungskosten ZA 10 ohne Block 6 u. 8 3,5 3,6 3,9 4,1 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8 5,4 5,5 6,8 7,3 9,1 9,0 7,7 7,3 0,0 0,0
2250 Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8 5,8 5,6 6,1 6,0 5,8 6,8 15,9 15,9 0,0 0,0
2260 Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 0,0 0,0
2400 Sozialhilfe 62,5 63,1 66,5 73,0 75,2 81,2 81,7 89,7 94,1 93,4
2600 Jugendhilfe 47,0 52,0 53,5 57,9 59,6 63,5 63,8 67,8 65,8 66,7
2800 Versicherungen 3,2 2,5 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 3,4 3,4 0,0
2910 Lernmittel 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
2920 Schülerfahrtkosten 4,5 4,4 4,6 5,2 5,6 5,9 6,4 6,8 6,8 0,0
3200 Stadtzentrale Sonderprojekte 2,2 0,3 0,6 1,8 0,5 2,1 1,5 2,2 1,9 0,8
3400 Stadtzentrale Ausgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
3600 Ausgaben Eigenbetriebe/Doppik o. Blöcke 6/8 0,0 0,0 0,0 10,2 21,5 21,5 22,2 23,0 68,6 122,5
darin enthalten:
Personalkosten für NKF-Ämter 26,9 67,2
Hochbauunterhaltung 2,9 6,1
Energie/Reinigung 19,6 18,6
Unterhaltung Grün- u. Außenanlagen 1,6 2,4
Summe vorabbudgetierte Ausgaben: 286,0 296,1 311,7 335,5 346,5 352,9 354,7 369,2 363,7 364,7
Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben
6200 Kostenrechnende Einrichtungen 49,6 51,2 51,5 45,6 45,9 47,2 49,9 51,6 49,4 49,6
6400 Durchlaufende Gelder zu 100 % 2,8 2,3 2,5 1,7 1,4 1,3 1,8 1,3 1,5 1,0
6600 Innere Verrechnungen 5,9 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,3 7,2 7,3 7,5
6800 Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7
Summe neutrale Ausgaben: 59,8 61,6 62,2 55,3 55,3 56,7 59,6 61,7 59,9 59,8
Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben
8200 unselbständige Stiftungen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8400 BBP 17,9 18,6 19,1 19,8 19,8 20,9 20,5 20,0 20,3 19,7
Summe außerhalb liegende Ausgaben: 18,1 18,6 19,1 19,8 19,8 20,9 20,5 20,0 20,3 19,7
Block 9: Freies Budget
9200 Ausgaben 52,6 59,5 53,4 52,4 48,8 43,3 43,2 45,2 45,4 36,2
Summe Ausgaben: 600,9 577,7 591,1 578,8 594,9 607,4 625,8 638,7 689,6 612,5

Jahresrechnungen 1998 - 2007
Schl. B E Z E I C H N U N G 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
2. VERMÖGENSHAUSHALT
2.1   Einnahmen
300 Allgemeine Zuführung vom VWH 62,4 31,3 28,2 11,0 12,8 15,2 18,1 19,8 20,7 21,3
301-309 Sonstige Zuführung vom VWH 0,0 0,1 0,6 0,5 1,2 1,3 3,0 2,3 50,4 1,6
310-314 Entnahme aus  Allgemeinen Rücklagen 0,8 0,6 8,2 10,2 29,7 14,2 0,0 0,1 1,0 6,7
315-319 Entnahme aus Sonderrücklagen 2,9 2,4 1,9 1,2 1,3 1,3 0,3 0,4 1,3 1,2
32* Rückflüsse von Darlehen 0,7 1,2 0,2 3,6 2,1 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2
352 KFZ-Ablösebeträge (s. 910) 0,9 1,4 0,9 0,1 0,9 0,4 0,0 3,2 0,5 2,6
Verkauferlöse aus Immobiliengeschäften - - - - - - - - 18,9 31,7
37* Kredite 25,1 18,4 34,0 88,2 70,9 63,3 63,3 57,0 24,2 45,1
Zu budgetierende Einnahmen 54,6 70,7 54,4 39,6 49,5 58,0 55,3 63,0 38,7 22,2
Summe Einnahmen: 147,5 126,2 128,4 154,3 168,4 154,5 140,5 146,1 155,9 132,7
2.2   Ausgaben
900 Allgemeine Zuführung an den VWH 0,1 0,0 0,0 14,8 52,2 39,5 21,0 24,3 0,0 38,4
901-908 Sonstige Zuführung an den VWH 2,9 2,4 1,9 1,0 1,2 6,0 4,9 4,2 4,5 5,0
910; 912-
9Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352) 6,1 1,0 3,6 0,4 1,8 0,9 1,5 4,2 36,2 20,0
911; 915-9Zuführung an Sonderrücklagen 1,2 1,9 1,6 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,6
930 Erwerb von Beteiligungen 14,2 5,8 4,5 25,8 3,4 10,4 7,8 8,0 16,9 6,6
970-977 Ordentliche Tilgung von Krediten 13,2 14,6 15,5 14,5 14,9 16,1 18,6 20,1 20,9 21,5
978 Außerordentliche Tilgung von Krediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
990 Kreditbeschaffungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zu budgetierende Ausgaben 109,9 100,6 101,2 96,6 93,5 80,0 85,1 84,1 76,1 39,5
Summe  Ausgaben: 147,5 126,2 128,4 154,3 168,4 154,5 140,5 146,1 155,9 132,7

Ü b e r s i c h t 
über die Haushaltsrechnung 2007 
- Gesamtübersicht 
- des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Amt für Finanzen und Beteiligungen '140208 
Datei: rechnung2.xls J A H R E S R E C H N U N G 2007
Erstellt: 11.08.2008 10:58
GÜ vom: '140208 
Hhjahr: 2007
2007 2007 2007 2007
BEZEICHNUNG HAUSHALTSANSATZ RECHNUNGSERGEBNIS V E R G L E I C H V E R G L E I C H
€ € € in Prozent
VERWALTUNGSHAUSHALT
EINNAHMEN
000- Grundsteuer A 15 350.000,00 357.227,23 7.227,23 2,06
001- Grundsteuer B 16 43.000.000,00 43.044.337,32 44.337,32 0,10
002- 17 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
003- Gewerbeertragssteuer 18 180.000.000,00 198.390.918,31 18.390.918,31 10,22
004- 19 0 0 0,00
010- Gemeindeanteil a.d. Eink. Steuer 20 97.000.000,00 100.682.133,00 3.682.133,00 3,80
011- Gemeindeanteil a.d. Ums. St.Komp. 21 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
012- Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer 22 20.000.000,00 20.600.365,00 600.365,00
027- Verpackungssteuer 23 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
020-029 Sonstige Steuern 24 1.267.000,00 1.132.919,54 -134.080,46 -10,58
030-039 Steuerähnliche Einnahmen 25 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
040-049 Schlüsselzuweisungen 26 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
050-059 Bedarfszuweisungen 27 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
060-069 Sonst. Allgemeine Zuweisungen 28 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
070-079 Sonstige Zuweisungen 29 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
080-089 Pauschalzuweisungen 30 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
090-099 Gemeindeant.Komp.Familienlastenausgl. 31 10.983.000,00 10.959.867,04 -23.132,96 -0,21
100-109 Verwaltungsgebühren 32 6.148.700,00 6.598.950,48 450.250,48 7,32
110-119 Benutzungsgebühren / Entgelte 33 60.799.680,00 60.944.583,70 144.903,70 0,24
120-159 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 34 2.103.570,00 1.910.810,57 -192.759,43 -9,16
160-168 Erstattungen 35 13.240.250,00 13.561.053,61 320.803,61 2,42
169- Innere Verrechnungen 36 9.934.100,00 9.921.534,03 -12.565,97 -0,13
170-179 Zuweisungen / Zuschüsse 37 23.278.780,00 22.290.383,19 -988.396,81 -4,25
180-189 38 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
190-199 Leistungsbeteiligung Bund f. Unterkunft u. Heizung39 14.397.000,00 13.868.390,33 -528.609,67 -3,67
200-209 Sonstige Finanzeinnahmen 40 1.335.500,00 2.668.337,63 1.332.837,63 99,80
210- Gewinnanteile 41 10.588.540,00 6.396.442,81 -4.192.097,19 -39,59
220- Konzessionsabgabe 42 17.100.000,00 17.171.585,91 71.585,91 0,42
230-239 Schuldendiensthilfen 43 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
240-259 Kostenersätze 44 6.976.600,00 6.649.526,33 -327.073,67 -4,69
260-269 Sonstige Einnahmen 45 5.038.320,00 5.103.358,00 65.038,00 1,29
270-279 Kalkulatorische Einnahmen 46 26.369.170,00 26.640.225,00 271.055,00 1,03
280- Zuführung v. Vermögenshaushalt 47 93.019.110,00 42.946.169,87 -50.072.940,13 -53,83
281-289 Sonst. Zuführung vom Vermö. HH 48 552.290,00 452.290,00 -100.000,00 -18,11
290-299 49 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT 51 643.681.610,00 612.491.408,90 -31.190.201,10 -4,85
 
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2007 2007 2007 2007
BEZEICHNUNG HAUSHALTSANSATZ RECHNUNGSERGEBNIS V E R G L E I C H V E R G L E I C H
€ € € in Prozent
VERWALTUNGSHAUSHALT
AUSGABEN
400-499 Personalausgaben 68 111.618.701,19 111.412.018,05 -206.683,14 -0,19
500-678 Sächliche Ausgaben 69 54.117.072,21 48.793.515,05 -5.323.557,16 -9,84
501- Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 70 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Summe Sächliche Ausgaben: 71 54.117.072,21 48.793.515,05 -5.323.557,16 -9,84
72
73
679- Innere Verrechnungen 74 9.934.100,00 9.921.534,03 -12.565,97 -0,13
75
680-684 Kalk. Abschreibungen 76 20.025.250,00 20.025.244,00 -6,00 0,00
685-688 Kalk- Verzinsung d. Anl. Kapitals 77 6.705.900,00 6.614.981,00 -90.919,00 -1,36
689- Kalk. Rückstellungen 78 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Summe Kalkul. Ausgaben: 79 26.731.150,00 26.640.225,00 -90.925,00 -0,34
690-699 80 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
700-719 Zuweisungen / Zuschüsse 81 171.481.924,19 160.944.604,73 -10.537.319,46 -6,14
82
720-729 Schuldendiensthilfen 83 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
730-749 Sozialhilfe 84 26.349.915,32 25.317.761,01 -1.032.154,31 -3,92
85
750-759 Kriegsopferfürsorge 86 695.500,00 508.864,47 -186.635,53 -26,83
760-779 Jugendhilfe 87 28.713.557,73 26.383.128,22 -2.330.429,51 -8,12
88
780-789 Sonstige Soziale Leistungen 89 64.241.574,91 64.035.387,07 -206.187,84 -0,32
790-799 Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz 90 7.055.000,00 6.221.836,20 -833.163,80 -11,81
800-809 Zinsausgaben 91 32.843.650,00 29.195.084,78 -3.648.565,22 -11,11
810- Gewerbesteuerumlage 92 15.500.000,00 12.535.101,00 -2.964.899,00 -19,13
811- Umlage Fonds Deutsche Einheit 93 14.300.000,00 11.531.433,00 -2.768.567,00 -19,36
812-819 94 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
820-829 95 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
830-831 Sonstige Umlagen 96 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
832- Landschaftsumlage 97 50.439.000,00 50.438.239,49 -760,51 0,00
833-839 98 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
840-859 Sonstige Finanzausgaben 99 6.566.430,00 5.691.330,18 -875.099,82 -13,33
860- Zuführung an den Vermögenshaushalt 100 21.600.000,00 21.322.676,00 -277.324,00
861-869 Sonst. Zuf. an Vermögenshaushalt 101 1.479.770,00 1.598.670,62 118.900,62
870-889 102 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
890- 103 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE 105 620.587.575,55 589.570.062,28 -31.017.513,27 -5,00
860- ZUFÜHRUNG  VERMÖGENSHAUSHALT 107 23.079.770,00 22.921.346,62 -158.423,38 -0,69
AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT 109 643.667.345,55 612.491.408,90 -31.175.936,65 -4,84
 
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2007 2007 2007 2007
BEZEICHNUNG HAUSHALTSANSATZ RECHNUNGSERGEBNIS V E R G L E I C H V E R G L E I C H
€ € € in Prozent
VERMÖGENSHAUSHALT
EINNAHMEN
300- Zuführung vom Verwaltungshaushalt 127 21.600.000,00 21.322.676,00 -277.324,00 -1,28
301-309 Sonst. Zuf. vom Verwaltungshaushalt 128 1.479.770,00 1.598.670,62 118.900,62 8,04
Summe Zuf. vom Verw. HH: 129 23.079.770,00 22.921.346,62 -158.423,38 -0,69
130
310-314 Aus der Allgemeinen Rücklage 131 56.815.190,00 6.671.183,77 -50.144.006,23 -88,26
315-319 Aus Sonderrücklagen 132 1.270.890,00 1.151.106,88 -119.783,12 -9,43
133
320-329 Rückflüsse von Darlehen 134 244.800,00 213.724,38 -31.075,62 -12,69
135
330-339 Einnahmen aus Beteiligungen 136 0,00 10.240,00 10.240,00 #DIV/0!
137
340-349 Einnahmen aus Veräußerungen 138 956.900,00 855.514,32 -101.385,68 -10,60
139
350-359 Beiträge  u. ä. 140 8.805.000,00 6.887.062,76 -1.917.937,24 -21,78
141
360-369 Zuweisungen / Zuschüsse 142 51.992.760,00 48.821.938,67 -3.170.821,33 -6,10
143
Zwischensumme: 144 120.085.540,00 64.610.770,78 -55.474.769,22 -46,20
145
146
147
370- Darlehen vom Bund 148 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
371- Darlehen vom Land 149 50.000,00 0,00 -50.000,00 -100,00
372-373 Darlehen v.Gemeinden u.Zweckverb. 150 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
374- Darlehen sonst. öffentl. Bereich 151 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 -100,00
375-376 Darlehen v.kommun./sonstige öff.Sonderrechnung152 100.000,00 45.121.500,00 45.021.500,00 45021,50
153
377- Darlehen Kreditmarkt 154 55.212.120,00 0,00 -55.212.120,00 -100,00
378- Darlehen für Umschuldungen 155 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
379- 156 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Summe Darlehen: 157 56.862.120,00 45.121.500,00 -11.740.620,00 -20,65
159
380-389 159 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
160
390-399 161 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
162
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT164 200.027.430,00 132.653.617,40 -67.373.812,60 -33,68
 
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2007 2007 2007 2007
BEZEICHNUNG HAUSHALTSANSATZ RECHNUNGSERGEBNIS V E R G L E I C H V E R G L E I C H
€ € € in Prozent
VERMÖGENSHAUSHALT
AUSGABEN
900- An den Verwaltungshaushalt 186 88.519.110,00 38.446.169,87 -50.072.940,13 -56,57
901-909 Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt 187 5.052.290,00 4.952.290,00 -100.000,00 -1,98
910-914 An die Allgemeine Rücklage 188 4.825.000,00 20.293.263,20 15.468.263,20 320,59
915-919 An Sonderrücklagen 189 1.154.770,00 1.330.138,76 175.368,76 15,19
190
920-929 Gewährung von Darlehen 191 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 -33,33
930- Erwerb von Beteiligungen 192 6.590.000,00 6.574.148,16 -15.851,84 -0,24
931- 193 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
932- Erwerb von Grundstücken 194 879.493,60 241.145,09 -638.348,51 -72,58
933-934 195 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
935-939 Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen 196 3.805.494,86 -64.590,44 -3.870.085,30 -101,70
 197
198
940- Hochbaumaßnahmen 199 3.553.110,00 -320.469,80 -3.873.579,80 -109,02
200
950- Tiefbaumaßnahmen 201 31.546.886,73 21.939.303,83 -9.607.582,90 -30,45
202
960- Sonstige Baumaßnahmen 203 857.304,38 -369.022,17 -1.226.326,55 -143,04
204
Summe Baumaßnahmen: 205 35.957.301,11 21.249.811,86 -14.707.489,25 -40,90
206
207
970-977 Ordentliche Tilgungen 208 21.862.800,00 21.536.400,38 -326.399,62 -1,49
209
978- 210 0,00 0,00 0,00
211
979- 212 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
213
980-989 Zuweisungen / Zuschüsse 214 31.365.670,43 18.084.840,52 -13.280.829,91 -42,34
215
216
217
218
990- Kreditbeschaffungskosten 219 500,00 0,00 -500,00 -100,00
991-999 Sonstige Ausgaben 220 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
221
AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT 223
200.027.430,00 132.653.617,40 -67.373.812,60 -33,68
AUSGLEICH: VERW.-HAUSHALT 225 14.264,45 0,00 -14.264,45 -100,00
AUSGLEICH: VERMÖ.-HAUSHALT 227 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
AUSGLEICH: HH. INSGESAMT 229 14.264,45 0,00 -14.264,45 -100,00
 
Seite 63

HAUSH.-DATEN 2007
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2007 2007 2007 2007
BEZEICHNUNG HAUSHALTSANSATZ RECHNUNGSERGEBNIS V E R G L E I C H V E R G L E I C H
€ € € in Prozent
Verwalt. HH. unbereinigte Einnahmen 243 643.681.610,00 612.491.408,90 -31.190.201,10 -4,85
Vermög. HH. unbereinigte Einnahmen 244 200.027.430,00 132.653.617,40 -67.373.812,60 -33,68
Gesamt .HH. unbereinigte Einnahmen 245 843.709.040,00 745.145.026,30 -98.564.013,70 -11,68
Verwalt. HH. unbereinigte Ausgaben 247 643.667.345,55 612.491.408,90 -31.175.936,65 -4,84
Vermög. HH. unbereinigte Ausgaben 248 200.027.430,00 132.653.617,40 -67.373.812,60 -33,68
Gesamt .HH. unbereinigte Ausgaben 249 843.694.775,55 745.145.026,30 -98.549.749,25 -11,68
Verwalt. HH. bereinigte Einnahmen 251 498.306.940,00 519.996.089,00 21.689.149,00 4,35
Vermög. HH. bereinigte Einnahmen 252 61.999.460,00 56.788.480,13 -5.210.979,87 -8,40
Gesamt .HH. bereinigte Einnahmen 253 560.306.400,00 576.784.569,13 16.478.169,13 2,94
Verwalt. HH. bereinigte Ausgaben 255 568.422.325,55 540.473.202,25 -27.949.123,30 -4,92
Vermög. HH. bereinigte Ausgaben 256 78.613.460,00 46.095.355,19 -32.518.104,81 -41,36
Gesamt .HH. bereinigte Ausgaben 257 647.035.785,55 586.568.557,44 -60.467.228,11 -9,35
Verwalt. HH  -Finanzierungssaldo 259 -70.115.385,55 -20.477.113,25 49.638.272,30 -70,80
Vermög. HH  -Finanzierungssaldo 260 -16.614.000,00 10.693.124,94 27.307.124,94 -164,36
Gesamt.HH  -Finanzierungssaldo 261 -86.729.385,55 -9.783.988,31 76.945.397,24 -88,72
Zuführung an den Verwaltungshaushalt 263 93.571.400,00 43.398.459,87 -50.172.940,13 -53,62
Zuführung an den Vermögenshaushalt 264 23.079.770,00 22.921.346,62 -158.423,38 -0,69
N E T T O - Zuführungsrate 265 -70.491.630,00 -20.477.113,25 50.014.516,75 -70,95
Pflichtzuführung a. d. Vermögenshaushalt 267 21.618.500,00 21.322.676,00 -295.824,00 -1,37
Pflicht-u. Sollzuf. a.d. Vermög. HH 268 41.643.750,00 41.347.920,00 -295.830,00 -0,71
Rücklagenentnahme 270 58.086.080,00 7.822.290,65 -50.263.789,35 -86,53
Rücklagenzuführung 271 5.979.770,00 21.623.401,96 15.643.631,96 261,61
NETTO- Rücklagen Zuf. / Entnahme 272 -52.106.310,00 13.801.111,31 65.907.421,31 -126,49
Kredite -öffentliche Darlehen 274 1.650.000,00 45.121.500,00 43.471.500,00 2634,64
Kredite -Kreditmarktdarlehen 275 55.212.120,00 0,00 -55.212.120,00 -100,00
Kredite -Umschuldungen 276 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Summe Kredite INSGESAMT 277 56.862.120,00 45.121.500,00 -11.740.620,00 -20,65
Summe Kredite ohne Umschuldungen 278 56.862.120,00 45.121.500,00 -11.740.620,00 -20,65
Brutto - NEUVERSCHULDUNG 280 56.862.120,00 45.121.500,00 -11.740.620,00 -20,65
Netto  - NEUVERSCHULDUNG 281 34.999.320,00 23.585.099,62 -11.414.220,38 -32,61
Tilgung  -ordentliche Tilgung 283 21.862.800,00 21.536.400,38 -326.399,62 -1,49
Tilgung - außerordentliche Tilgung 284 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Tilgung -  Insgesamt 285 21.862.800,00 21.536.400,38 -326.399,62 -1,49
Kreditbeschaffungskosten 287 500,00 0,00 -500,00 -100,00
 
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G e s a m t p l a n 
Gruppierungsübersicht (nach § 43 Abs. 3 GemHVO)

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Vermögensübersicht 2007
Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO
Vermögensart Bestand 
Jahresanfang Zugang Abgang Bestand 
Jahresende Veränderung
TEUR TEUR TEUR TEUR %
1. Forderungen des Anlagevermögens
1.1 Beteilungen sowie 
Wertpapiere, die die 
Gemeinde zum Zweck der 
Beteiligung erworben hat
70.907 0 3.845 67.062 -5,42%
1.2 Forderungen aus Darlehen, 
die die Gemeinde aus Mitteln 
des Haushalts in Erfüllung 
einer Aufgabe gewährt hat
2.312 10 112 2.210 -4,41%
1.3 Kapitaleinlagen der 
Gemeinde in 
Zweckverbänden oder 
anderen kommunalen 
Zusammenschlüssen
0 0 0 0 0,00%
1.4 das von der Gemeinde in 
ihre Sondervermögen 
eingebrachte Eigenkapital
725 0 0 725 0,00%
2. Geldanlagen
2.1 Wertpapiere 0 0 0 0 0,00%
2.2 Einlagen bei Geldinstituten 41.632 0 0 41.632 0,00%
2.3 Sonstige Forderungen 0 0 0 0 0,00%
Nachrichtlich:
Darlehen Citeq 253           -          102      151 -40,32%
(Eigenbetrieb)
115.576 10 3.957 111.629 -3,42%

B) Vermögen nach § 38 Abs. 2 GemHVO (Anschaffungs- und Wiederbeschaffungswerte)
Aus technischen Gründen kann nur noch eine Gesamtübersicht erstellt werden (Umstellung auf SAP Fi AA).
Anlagegruppe: Insgesamt
Anschaffungswert TEUR     Wiederbeschaffungswerte TEUR
Stand am Zugang Abgang Stand am Stand am Zugang Index- Abgang Stand am
  UA 01.01.2007 Bestand Bestand 31.12.2007 01.01.2007 Bestand änderung Bestand 31.12.2007
  1     2 3     4     5     2a     3a 3b     4a     5a
1600 6.861 0 0 6.694 7.906 0 0 0 0
6900 3.401 0 0 3.401 4.450 0 0 0 4.958
7000 693.219 0 0 706.592 1.269.862 0 0 0 1.363.807
7300 482 0 0 452 491 0 0 0 0
7310 8 0 0 8 12 0 0 0 0
7500 5.400 0 0 5.357 7.628 0 0 0 7.513
  Sa. 709.371 0 0 722.504 1.290.349 0 0 0 1.376.278
Anlagegruppe: Insgesamt
Abschreibungen/Wertberichtigungen zum WBW in TEUR 
  UA Abgang, d.h. Restbuch-
bisherige Abschreibungen im Zuschrei- angesammelte Endstand werte
Abschreibungen Haushaltsjahr bungen AfA auf Abgang 31.12.2007
    6     7 8 9 10 11
1600 0 0 0 0 0 8.061
6900 0 0 0 0 0 3.188
7000 0 0 0 0 615.524 748.283
7300 0 0 0 0 0 460
7310 0 0 0 0 0 11
7500 0 0 0 0 0 7.147
  Sa. 0 0 0 0 615.524 767.150

Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen in 2007
Stand Bewegung Stand
zu Beginn 2007 zum Ende
Art des Jahres Zufüh- Ent- des Jahres
rungen nahmen
01.01.2007 31.12.2007
TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Allgemeine                            
Rücklage 72.538 20.031 6.682 85.887
enthält:
1.1 Mindestbestand 12.928 13.440
1.2 Vorsorge für Fremdw.-Kredite 2.500 0 0 2.500
1.3 KFZ-Ablösebeträge 13.345 2.716 425 15.636
1.4 Ausgleich Jahresrechnung 6.246
1.5 Zuführung freie Rücklage 17.309 0
1.6 Sonstige Veränderungen 6 11
Verfügbarer Teil 54.311
2. Sonder-                                   
rückla
gen 6.221 1.418 1.157 6.482
für:
2.1 Marktwesen 0 0 0 0
2.2 Sendwesen 0 0 0 0
2.3 Städt. Bühnen 1.547 269 973 843
2.4 Rettungsdienst 0 0 0 0
2.5 Abwasserbeseitigung 1.519 569 178 1.910
2.6 Friedhöfe 56 19 6 69
2.7 Pensionsrücklage 3.099 561 0 3.660
3.
nachrichtl. Sonder-
rücklagen, die negative 
Werte aufweisen
-1.235 1.027 209 -417
für:
3.1 Friedhöfe 69 0 86 -17
3.2 Gewässerunterhaltung -181 236 98 -43
3.3 Marktwesen -19 2 21 -38
3.4 Sendwesen -29 63 4 30
3.5 Rettungsdienst -1.075 726 0 -349
Nachrichtlich:
Zusammensetzung des Mindestbestandes:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre
TEUR
2004 = 625.770
2005 = 638.663
2006 = 689.589
Durchschnitt der letzten 3 Jahre 651.341
hiervon 2 v.H. 13.027
Rückstellung für
Bürgschaftsverpflichtungen 413
Mindestbestand 13.440
zu 3. Aufgrund des neuen § 6.2 KAG werden nur noch die Fehlbeträge/Überschüsse der
letzten 3 Jahre vorgetragen.

Übersicht über die Schulden in T €
Art Stand zu 
Beginn des
Kreditauf-
nahme
Sonstige 
Zu
gänge
Tilgung Sonstige 
Abgänge
Stand am 
Ende des
Haushalts-
jahres im Haushaltsjahr 2007 Haushalts-
jahres
1 2 3 4 5 6 7
1. Schulden aus Krediten von
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 7 3 5
1.2 Land 889 222 667
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.4 Zweckverbänden u. dgl.
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich 10.993 401 1.796 8.797
1.6 Sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 288.547 45.122 38.135 14.284 34.628 322.891
1.7 Kreditmarkt für private Unternehmen 398.495 43.630 6.314 45.919 389.892
Gesamtsumme 698.931 45.122 81.765 21.223 82.343 722.251
2. Schulden aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
2.1 Leasing 7.675 313 7.362
2.2 Restkaufpreise 33 10 23
2.3 Sonstige 71 34 38
3. Kassenkredite
Nachrichtlich
4. Innere Darlehen
4.1 aus Sonderrücklagen
4.2 von Sondervermögen ohne 
Sonderrechnung
5. Schulden der Sondervermögen 
mit Sonderrechnun
g
5.1 aus Krediten 5.010 2.676 2.334
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
5.3 aus Kassenkrediten
6. Kredite für Umschuldungen 96.765

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Der Oberbürgermeister       30. Januar  2008 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH-Resteliste (kamerale Jahresrechnung 2007) 
 
 
Haushaltsausgabereste im kameralen Verwaltungshaushalt 
(in entsprechender Höhe werden die Ermächtigungen im NKF-Haushalt erhöht)

Amt für Finanzen und Beteiligungen 25.08.2008
HH-Resteliste (kamerale Jahresrechnung 2007)
VERWALTUNGSHAUSHALT
HSt. Bezeichnung Amt Übertrag HH-
Ermächtigung Reste nach
2007 2008
0000 629 8000 0 Aktivitäten u. Sachkosten des Ausländerbeirates        01 40.096,76 5.000,00
Summe Amt 01 40.096,76 5.000,00
0000 629 1000 2 Repräsentationsmittel                                  MI 1.987,17 40
0000 718 2000 9 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Mitte           MI 10.902,52 1.190,00
5800 620 0010 9 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen         MI 7.410,00 2.420,00
Summe Amt MI 20.299,69 3.650,00
Summe Dezernat OBM 60.396,45 8.650,00
8410 590 0200 X Veranstaltungen "Hiltruper Höhepunkte 2006/2007        33 86.508,85 29.630,00
Summe Amt 33 86.508,85 29.630,00
0000 638 5000 5 Repräsentationsmittel                                  HI 3.580,13 2.050,00
0000 718 7000 6 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Hiltrup         HI 8.994,66 4.340,00
4604 718 0000 4 Projektzuschuss Kinder- und Jugendarbeit Berg  Fidel   HI 1.500,00 1.000,00
5800 620 0050 4 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen         HI 25.374,01 12.620,00
7901 718 5000 1 Zuschuss Stadtteilmarketing, Bezirk Hiltrup            HI 5.000,00 6.500,00
Summe Amt HI 44.448,80 26.510,00
0000 629 2000 8 Repräsentationsmittel                                  NO 1.599,47 450
5800 620 0020 5 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen         NO 23.798,32 4.430,00
Summe Amt NO 25.397,79 4.880,00
0000 718 4000 X Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Ost             OS 5.150,00 150
0000 718 4200 5 Projektförderung im Stadtbezirk Ost                    OS 21.421,48 9.270,00
Summe Amt OS 26.571,48 9.420,00
0000 629 4000 9 Repräsentationsmittel                                  SO 1.853,89 30
0000 718 5000 5 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-Südost          SO 3.582,88 200
0020 718 0400 8 Kontakte zu britischen Einwohnern                      SO 200 100
5800 620 0040 8 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen         SO 2.115,00 710
Summe Amt SO 7.751,77 1.040,00
0000 629 6000 X Repräsentationsmittel                                  WE 1.588,64 140
0000 718 6000 0 Zuschüsse an Vereine im Bezirk Münster-West            WE 6.335,00 1.490,00
0000 718 6100 3 Zusch. f. Kommunikations- u.Begegnungsz. i.fr. Trägers. WE 22.490,00 740
3430 718 0160 3 Förderung von Kunst und Kultur im Bezirk West          WE 8.658,94 530
5800 620 0060 0 Pflege des Ortsbildes u. Umweltschutzmaßnahmen         WE 16.400,00 2.900,00
7901 718 6000 7 Zuschuss Stadtteilmarketing, Stadtbezirk West          WE 2.500,00 1.500,00
Summe Amt WE 57.972,58 7.300,00
Summe Dezernat I 248.651,27 78.780,00
0300 641 0000 0 Steuernachzahlung aufgrund Konzernbetriebs-  prüfung   20 3.000.000,00 1.507.810,00
0300 650 0200 7 Doppischer Kommunalhaushalt-Geschäftsausgaben          20 851.935,47 383.500,00
Summe Amt 20 3.851.935,47 1.891.310,00
Summe Dezernat II 3.851.935,47 1.891.310,00
6100 603 3500 6 ÖPNV/SPNV ( 14 RegG NW); Planungskosten               61 27.887,52 7.700,00
6100 650 1200 3 Öffentlichkeitsarbeit "Fahrradfreundl. Stadt"          61 7.889,26 6.100,00
1

Amt für Finanzen und Beteiligungen 25.08.2008
HH-Resteliste (kamerale Jahresrechnung 2007)
VERWALTUNGSHAUSHALT
HSt. Bezeichnung Amt Übertrag HH-
Ermächtigung Reste nach
2007 2008
Summe Amt 61 35.776,78 13.800,00
6120 650 1000 7 Geschäftsausgaben                                      62 98.143,93 13.770,00
Summe Amt 62 98.143,93 13.770,00
Summe Dezernat III 133.920,71 27.570,00
3310 509 2000 7 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen          46 588.689,40 146.470,83
Summe Amt 46 588.689,40 146.470,83
4070 655 4000 5 Freiwilliges soziales Jahr                             51 7.407,49 870
4511 416 0000 5 Beschäftigungsentgelte,spielpäd. Maßnahmen, Fe-rienmaßn 51 48.000,00 1.210,00
4511 661 0000 7 Verwendung von Spenden                                 51 23.009,39 2.000,00
4511 760 1000 5 Spielpäd. Angebote u. Kinderferienmaßnahmen            51 106.743,75 640
4520 718 0700 4 Angebote i. R. d. Jugendsozialarbeit                   51 42.824,00 15.260,00
4602 416 0000 7 Beschäftigungsentgelte                                 51 123.506,10 3.070,00
4602 577 0000 2 Programmmittel                                         51 101.550,00 11.480,00
4603 570 2000 4 Projektkosten: Kultur, Engagement u. Kompetenz         51 32.641,94 140
4603 570 3000 X Bundesprogramm "Jugend für Vielfalt"                   51 51.122,54 21.160,00
4603 577 0000 X Programmmittel                                         51 153.055,61 4.730,00
4603 661 0000 6 Verwendung von Spenden                                 51 1.805,91 1.250,00
4604 577 0000 7 Programmmittel                                         51 95.379,35 20.580,00
4604 661 0000 3 Verwendung von Spenden                                 51 4.208,88 2.890,00
4605 577 0000 4 Programmmittel                                         51 216.242,58 86.510,00
4640 661 0000 2 Verwendung von Spenden                                 51 7.199,91 4.560,00
4640 718 0060 1 Qualifizierg.u.Flexibilisierg. Tagesbetreuung          51 401.546,47 63.340,00
4680 577 0000 4 Programmmittel Drogenberatungsstelle                   51 50.707,00 3.140,00
Summe Amt 51 1.466.950,92 242.830,00
Summe Dezernat IV 2.055.640,32 389.300,83
4000 651 0000 8 Produktion v. Schriften / Öffentlichkeitsarbeit        50 5.550,29 1.010,00
4000 655 2000 2 Programmmittel "Soziale Stadt"                         50 279.970,00 101.330,00
4000 655 5000 9 Kosten Geschäftsst. Arbeitskr. Behind.Beauftr.         50 2.500,00 1.400,00
4050 673 0000 6 Erstattungen Arbeitsagentur                            50 899.664,85 28.230,00
4480 750 0000 3 Beih.u.Darl.zur nachgehenden Hilfe im Arbeits- leben   50 551.853,26 216.950,00
4980 661 0000 8 Verwendung von Spenden                                 50 4.640,55 3.360,00
Summe Amt 50 1.744.178,95 352.280,00
5000 590 0000 9 Allgemeine Betriebskosten                              53 25.978,99 280
5000 590 1000 4 Projekt "Gesund aufwachsen in Kinderhaus"              53 5.000,00 150
5000 590 6000 1 Wettbewerb: Besser essen, mehr bewegen                 53 153.565,00 330
5000 590 6010 8 Wettbewerb: "Besser essen, mehr bewegen" - Drittmittel 53 10.000,00 630
5000 590 6100 4 Evaluation Modellprojekt "Besser essen"                53 2.879,80 450
5000 655 0000 X Projektmittel Familienhebamme                          53 31.000,00 5.890,00
5000 658 4000 4 Schuluntersuchungen                                    53 13.942,10 1.680,00
5440 629 1000 8 Therapie und Hilfe sofort                              53 1.690,35 1.690,00
5440 658 7000 5 Sprechtage für psychisch Kranke                        53 10.403,83 1.590,00
Summe Amt 53 254.460,07 12.690,00
6200 562 0000 1 Fortbildungskosten                                     64 4.600,00 1.820,00
6200 629 0000 4 Städtebaul. Sanierungssatzung Wohnsiedl. Osthuesheide  64 23.120,00 11.070,00
Summe Amt 64 27.720,00 12.890,00
2

Amt für Finanzen und Beteiligungen 25.08.2008
HH-Resteliste (kamerale Jahresrechnung 2007)
VERWALTUNGSHAUSHALT
HSt. Bezeichnung Amt Übertrag HH-
Ermächtigung Reste nach
2007 2008
Summe Dezernat V 2.026.359,02 377.860,00
Verwaltungshaushalt insgesamt 8.376.903,24 2.773.470,83

3

Der Oberbürgermeister       30. Januar  2008 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veränderungen 
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 
 
 
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen, die aus dem 
bisherigen kameralen Vermögenshaushalt in den NKF-Haushalt übernommen werden sollen

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GESAMTÜBERSICHT 
 
der abgeschlossenen Maßnahmen 
 
- ab 50.000,-- EUR Gesamtrechnungsergebnis – 
 
 
 
 
Haushaltsstelle 
Teilplan / 
Maßnahmenziffer 
 
 
B e z e i c h n u n g 
 
 
Baubeginn 
 
Gesamtkosten 
- EUR - 
 
5811.960.1240.9 
 
SP Mühlenstraße 
 
2004 114.063,99
 
 
5813.960.1070.7 
TP 1301 
Maßnahme 4210 
 
 
 
 
Landschaftspark Boniburg 
 
 
 
 
2005  
 
359.856,71
 
5815.960.1040.2 
 
KSP am Einkaufszentrum Hiltrup - West 
 
2004 70.862,45
 
TP 1301 
Maßnahme 4100 
 
 
Umgestaltung Engelenschanze 
 
 
2003 795.766,33
 
5816.960.1160.5 
TP 1301 
Maßnahme 4310 
 
 
 
ÖG – 4 KSP Mecklenb. M. Bp. 396 
 
 
 
2005 416.690,05
 
TP 1301 
Maßnahme 4350 
 
 
KSP Theresienschule (Soetenkamp) 
 
 
2006 53.336,83
 
6304.950.1000.6 
 
G.-Erw./Baukosten Str. Bewinkel (Friedhof Angelm.) 
 
2003 148.695,46
 
 
6304.950.1140.4 
 
G.-Erw./Baukosten Str. GG Wolbecker Windmühle  
(südl. Teil) 
 
 
1993 858.855,75
 
6304.950.1200.1 
 
G.-Erw./Baukosten Str. BG Boelckeweg 
 
1991 195.395,10
 
 
6306.950.1200.6 
 
Baukosten Str. Erweiterung Gew.-Geb. südl. Nottulner 
Landweg 
 
 
1987 366.370,84
 
6540.950.1150.4 
 
Baukosten Str. Scharnhorststr. 
 
2002 812.535,54
 
6620.950.1290.6 
 
Baukosten Str. B 51 / Mittelbereich 
 
1996 10.699.806,05
 
6650.950.1460.6 
 
Baukosten Str. Umgestaltung Marktallee 
 
1998 3.503.959,26
 
7003.950.1330.7 
 
Baukosten Kan. Gelmerheide/Gelmer 
 
2005 803.139,87
 
7006.950.1500.5 
 
Baukosten Kan. Technologiepark – Erschließung 
 
2003 272.754,50
 
7070.950.1080.0 
 
Baukosten RWB Fuggerstraße 
 
1997 1.393.539,86

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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Jahresrechnung 2007 für den kameralen Haushalt der Stadt Münster einschl. Abschluss für den 
NKF-Teil des Haushalts 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
26.08.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
27.08.2008 Hauptausschuss Vorberatung 
27.08.2008 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Die Jahresrechnung 2007 für den kameralen Haushalt der Stadt Münster einschl. Abschluss für 
den NKF-Teil des Haushalts wird zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Prüfung überwiesen. 
 
Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2007 der Stadt Münster ist am 18.02.2008 von der Stadtkämmerin aufgestellt 
und vom Oberbürgermeister festgestellt worden. 
 
Die doppisch geführten Ämter sind durch Veranschlagung von Zuschuss- bzw. Überschusshaus-
haltsstellen im kameralen Haushaltsteil abgebildet. Somit ist der vorliegende Jahresabschluss 
2007 für diese Ämter Teil der kameralen Jahresrechnung 2007. 
 
Die Jahresrechnung nebst Anlagen wird hiermit gem. § 93 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) in 
Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Einführung des Kommunalen Finanzmanagements (NKF) für 
die Gemeinden im Land NRW dem Rat vorgelegt. 
 
Entsprechend § 94 GO hat der Rechnungsprüfungsausschuss vor Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung und Entlastung des Oberbürgermeisters durch den Rat die Jahresrechnung daraufhin 
zu prüfen, ob sie den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
 
I.V. Anlage
 
 Jahresrechnung 2007 für den kameralen Haushalt einschl. Abschluss 
für den NKF-Teil des Haushalts 
gez. Bickeböller 
Stadtkämmerin   
Vorlagen-Nr.: 
V/0368/2008 
Auskunft erteilt: 
Herr Uken 
Ruf: 
492 20 12 
E-Mail: 
UkenGerhard@stadt-muenster.de  
Datum: 
06.08.2008 
Öffentliche Beschlussvorlage