Einrichtung des naturwissenschaftlichen Hauses und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen an der Gesamtschule Holweide, Burgwiesenstraße 125,51067 Köln-Holweide - im Teilfinanzplan, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2020

Anlage 1

14 14.11.2019
1a pe
40

Inneneinrichtung des Neubaus eines Naturwissenschaftshauses der Gesamtschule
Holweide mit einem Auftragsvolumen circa 851.631,00 € netto beziehungsweise circa
1.013.440,89 € brutto

hier: Stellungnahme zur Bedarfsprüfung; eingegangen am 12.11.2019

RPA-Nr. 141/16/13/19

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Mail vom 12.11.2019 legen Sie Ihre Bedarfsprüfung für die Inneneinrichtung des Neu-
baus eines Naturwissenschaftshauses der Gesamtschule Holweide vor.-Das von Ihnen an-
gegebene Finanzvolumen in Höhe von 1.013.440,89 € brutto basiert auf Bepreisung durch
ein Ingenieurbüro.

Bereits in seiner Sitzung vom 03.06.2016 hat der Rat unter der Vorlage 1037/2016 die Ein-
richtung eines Naturwissenschaftshauses der Gesamtschule Holweide einschließlich Einrich-
tung beschlossen. Da somit der Baubeschluss auch den Bedarfsfeststellungsbeschluss für
die Kosten der Inneneinrichtung in Höhe von 1.163.800 € beinhaltet, ist eine weitere Bedarf-
sprüfung nicht erforderlich.

Sollten sich die Pauschalen für die Einrichtung jedoch wesentlich erhöhen, weise ich vor-
sorglich daraufhin, dass dies gemäß $ 5 Absatz 4 der Zuständigkeitsordnung des Stadt
Köln unverzüglich den nach Absatz 2 zuständigen Gremien mitzuteilen ist.

Mit freundlichen Grüßen

‚Anlage 2

FE
14 cl, .03.2015
143

Kostenberechnung zum Neubau eines Naturwissenschaftshauses für die SS
schule Holweide, Burgwiesenstraße 125, 51067 Köln

— I

RPA-Nr.: 2018/0376
Summe eingereicht 9,476 Mio. € brutto
Summe bestätigt 9,075 Mio. € brutto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.02.2016 hat 26 für Sie die Kostenberechnung zu o. g. Projekt zur Prü-
fung vorgelegt. Es soll der Baubeschluss durch den Rat der Stadt Köln erreicht werden.

Das Bauvorhaben beinhaltet den Neubau eines 1-geschossigen Naturwissenschaftshauses
am Schulstandort Burgwiesenstraße. Diverse Änderungen gegenüber dem Planungsbe-
schluss wurden zwischen 26 und 40 abgestimmt. Das RPA setzt voraus, dass die seitens 40
ausstehende Mitzeichnung der Planung noch erfolgt.

Der Risikozuschlag in Höhe von 5%, entsprechend rund 0,451 Mio. Euro brutto, wird nicht
anerkannt, da dieser gemäß DIN 276 (Kosten im Hochbau) bei der Erstellung von Kostenbe-
rechnungen nicht berücksichtigt werden darf. Zwar hat 26 eine Risikobewertung beigelegt,
diese weist jedoch hauptsächlich Allgemeinplätze auf und kann nicht überzeugen. Insbeson-
dere wird die veranschlagte Höhe des Zuschlags nicht hergeleitet. Die bestätigte Summe
wurde daher dementsprechend gekürzt.

Mit Datum vom 15.06.2015 hat der Rat beschlossen für Bauvorhaben der Gebäudewirtschaft
eine Risikovorsorge in Höhe von 10 % des jeweiligen Maßnahmenbudgets zu treffen.

Die Gebäudewirtschaft darf, gemäß Beschluss, über den Risikozuschlag nicht unmittelbar
verfügen, sondern nur nach entsprechender Mitteilung bei Risikoeintritt im Betriebsaus-
schuss der Gebäudewirtschaft.

Im Ergebnis stimmt das RPA nach Prüfung der eingereichten Unterlagen der Fortführung
des Bauvorhabens zu.

In der weiteren Projektbearbeitung sollte die für Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit die
Bezirksregierung Düsseldorf eingebunden werden. In den vorgelegten Unterlagen ist eine
Berücksichtigung der Thematik „Kampfmittelräumung“ bisher nicht erkennbar.

Das RPA empfiehlt die Summe zur Realisierung des Projektes um 50.000,- Euro brutto her-
aufzusetzen

26 erhält eine Durchschrift dieses Schreibens

Mit freundlichen Grüßen

2 26

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/402/23 
 
Vorlagen-Nummer 
 2005/2020 
Freigabedatum 
 25.08.2020 
Dringlichkeitsentscheidung und Genehmigung zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin und den Ausschussvorsitzenden bzw. ein Mitglied des 
Ausschusses gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 GO NRW und Genehmigung gemäß § 60 Absatz 2 Satz 2 
GO NRW. 
Betreff 
Einrichtung des naturwissenschaftlichen Hauses und entsprechende Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen an der Gesamtschule Holweide, Burgwiesenstraße 125,51067 
Köln-Holweide - im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2020 
Gremium Datum 
Finanzausschuss 07.09.2020 
 
Begründung für die Dringlichkeit: 
An der Gesamtschule wird derzeit ein Neubau mit 12 naturwissenschaftlichen Fachräumen errichtet 
und der Baukörper im III. bis IV. Quartal fertig gestellt. Im Anschluss daran sind die nutzungsspezifi-
schen Einrichtungen einzubauen.  
Die im Bestandsbau vorhandenen Fachräume für Naturwissenschaften entsprechen weder in der 
benötigten Anzahl noch in Bezug auf Ausstattung und Bauzustand den Anforderungen für den fach-
spezifischen Unterricht. Die Gas- und Wasserversorgung an den Schülerübungstischen ist nicht mehr 
gegeben und wurde im Hinblick auf die hohen Reparaturkosten in Erwartung des Neubaus nicht mehr 
instand gesetzt. 
 
Der für die Auftragserteilung notwendige Mittelfreigabebeschluss sollte unter der Vorlage-Nr. 
3749/2019 ursprünglich in der März-Sitzung 2020 des Finanzausschusses beschlossen werden. Auf-
grund verwaltungsinterner Abstimmung konnte die Sitzung nicht erreicht werden. 
 
Die Durchführung der Baumaßnahme verläuft bisher nahezu plangemäß, sodass die Einrichtung der 
Fachräume im IV. Quartal 2020 erfolgen muss.  
Die Ausschreibung der Arbeiten ist mit einer Bindefrist bis zum 30.06.2020 erfolgt. Diese konnte bis 
zum 31.08.2020 verlängert werden, jedoch muss aus vergaberechtlicher Sicht bis dahin der Auftrag 
erteilt werden. Um den Auftrag rechtzeitig erteilen zu können und damit auch die Verzögerung der 
Inbetriebnahme zu verhindern, kann die Behandlung in den nächsten Sitzungen der Gremien nicht 
abgewartet werden. Der Beschluss ist daher auf dem Wege einer Dringlichkeitsentscheidung einzu-
holen. 
 
Beschluss: 
1. Der Finanzausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2020 eine Mittelfreigabe in Höhe von 
673.139 € im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 9, Auszahlung für den 
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Einrichtung des Naturwissenschaftlichen Hau-
ses an der Gesamtschule Holweide, Burgwiesenstr. 125, 51067 Köln bei Finanzstelle  
4014-0301-9-4603 Gesamtschule Burgwiesenstr. – Fachraum NW. 
 
Datum  Abstimmungsergebnis 
 
 Unterschrift  Unterschrift 
25.08.2020    Gez. Reker  Gez. Kienitz

2 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   673.139 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  475.540 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2021 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   44.876 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Mit Beschluss vom 28.06.2016 hat der Rat der Stadt Köln (Vorlagen -Nummer 1037/2016) den Bau 
des Naturwissenschaftshauses mit 12 multifunktionalen Naturwissenschafts-Fachräumen an der Ge-
samtschule Holweide beschlossen. 
 
Der Neubau wird im Herbst 2020 fertiggestellt und eine Inbetriebnahme ist zum Jahreswechsel 
2020/21 beabsichtigt. Es wurden G esamteinrichtungskosten von 1.148.679 € ermittelt, die sich in 
einem konsumtiven Anteil in Höhe von rund 475.540 € (unter anderem für Mobiliar) und einen investi-
ven Anteil in Höhe von rund 673.139 € (unter anderem für fachraumspezifische Einrichtung, zzgl 
TouchPanels, die aus dem städtischen Rahmenvertrag beschafft werden) aufteilen. 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungsgegenstände in Höhe von voraussichtlich rund 
475.540 € erfolgt im Haushaltsjahr 2020 aus im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben, bei 
Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagten Mitteln.  
Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 673.139 € erfolgt zu einem 
Teilbetrag von 90.000 € aus den im Haushaltsjahr 2020 im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben,

3 
 
in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 
4014-0301-9-4603, Gesamtschule Burgwiesenstr., Fachraum NW, veranschlagten Mitteln. Die Finan-
zierung der übrigen investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 583.139 € erfolgt aus vera n-
schlagten Mitteln bei der Finanzstelle 4014-0301-9-1123, Ges.Schule Im Weidenbruch, Neubau. Die-
se werden mittels echter Deckung innerhalb des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, bei Teil-
planzeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, zur Deckung bei der 
Finanzstelle 4014-0301-9-4603, Gesamtschule Burgwiesenstr., Fachraum NW, zur Ver fügung ge-
stellt. 
 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 
44.876 €/p.a. voraussichtlich ab 2021 erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
 
Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona -Krise gemäß Schreiben von 
II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet. 
Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemä ßen Unterricht 
erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen. 
 
Der RPA hat unter der Prüfnummer 141/16/13/19 der Bedarfsprüfung zugestimmt. 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: RPA-Zustimmung Einrichtungskosten (ohne TouchPanels) 
Anlage 2: RPA-Bericht Baubeschluss 
Anlage 3: LV Holweide bepreist (ohne TouchPanels)

Ingenieurbüro Plus 
LV-Kostenschätzung Stadt Köln (2019)
            40 Gesamtschule HolweideLV
40.10 Titel Deckenversorgungssysteme
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
40.10   Titel   Deckenversorgungssysteme
40.10.1 Deckensystem - Tragschiene -FR01-     
91.530,00339,00270 m EP .......................... GP ............................
40.10.2 Deckensystem - Tragschiene - Eckausbildung     
210,00105,002 St EP .......................... GP ............................
40.10.3 Deckensystem - Tragschiene - T-Kopplung     
2.640,00110,0024 St EP .......................... GP ............................
40.10.4 Deckensystem - Tragschiene - Wandkonsole     
4.370,0095,0046 St EP .......................... GP ............................
40.10.5 Lehrereinheit Typ A -FR02.1-     
24.000,002.000,0012 St EP .......................... GP ............................
40.10.6 Schülereinheit Typ A -FR02.2-     
168.000,001.750,0096 St EP .......................... GP ............................
40.10.7 Anschlussschrank mit Gas -ASS2-     
45.600,003.800,0012 St EP .......................... GP ............................
40.10.8 Andockstation für fahrb. Panorama-Abzug -ANST-     
12.500,002.500,005 St EP .......................... GP ............................
40.10.9 Panorama-Demonstrationsabzug, fahrbar -PA2-     
42.500,008.500,005 St EP .......................... GP ............................
40.10.10 Tischabzug 1200 -TA1-     
21.450,007.150,003 St EP .......................... GP ............................
40.10.11 Stromversorgungsgerät, fahrbar -SVG-     
15.200,003.800,004 St EP .......................... GP ............................
40.10.12 Experimentierstand, freistehend mit UVM, Gas, Wasser, Elektro, Daten - EXST1-     
16.000,0016.000,001 St EP .......................... GP ............................
40.10.13 Experimentierstand freistehend mit Gas, Wasser, Elektro, Daten -EXST2-     
6.000,006.000,001 St EP .......................... GP ............................
        450.000,00Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.11.2019 ­ Seite 1
Anlage 3

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