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Interne Kontrollsysteme in der Verwaltung, erneute Anfrage Frau-Dresler-Graf, Rechnungsprüfungsausschuss 24.11.2016, TOP 2.2
Beantwortung e. mündl. Anfrage (Auss.) 1644/2017 vom 02.06.2017
Stand: Am 06.07.2017 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Beantwortung einer mündl. Anfrage Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle III/23 Vorlagen-Nummer 02.06.2017 1644/2017 Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil Gremium Datum Rechnungsprüfungsausschuss 06.07.2017 Interne Kontrollsysteme in der Verwaltung, erneute Anfrage Frau-Dresler-Graf, Rechnungsprüfungsausschuss 24.11.2016, TOP 2.2 In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.11.2016 bat Frau Dresler-Graf nach Ab- lauf eines sechsmonatigen Erfahrungszeitraumes und des sich anschließenden Austausches über die weitere Vorgehensweise erneut um Vorlage eines Sachstandsberichtes. Zu den praktizierten Verfahrensänderungen Folgendes: Das rollierende Vier-Augen-Prinzip auf Mitarbeiterebene bei den „Baulastattesten“ mit prozessunab- hängiger Prüfung durch die Vorgesetzten hat sich bewährt und soll auf Dauer beibehalten werden. Bei den „Baulastfortführungen“ wird ebenfalls weiter nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgegangen. Die breitere Aufstellung der Prüffunktion zur Entlastung der Vorgesetztenebene ist erfolgt und hat sich ebenfalls bewährt. Prozessunabhängige Prüfungen durch die Vorgesetztenebene ergaben keine Be- anstandungen. Bei der Aufgabe „Baulastneueintragungen“ wird weiterhin nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgegangen. Diverse Vorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbe- sondere zur Aufgabe „Baulastneueintragungen“, wurden im Hause positiv geprüft. Diese Vorschläge liegen dem Bauaufsichtsamt mit der Bitte um gemeinsame Umsetzung vor. Eine endgültige Rückmel- dung hierzu steht noch aus. Gez. Blome
Beratungsverlauf
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06.07.2017
TOP 2.1, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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