Interne Kontrollsysteme in der Verwaltung, erneute Anfrage Frau-Dresler-Graf, Rechnungsprüfungsausschuss 24.11.2016, TOP 2.2

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
III/23 
 
Vorlagen-Nummer  02.06.2017 
 1644/2017 
Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Rechnungsprüfungsausschuss 06.07.2017 
 
Interne Kontrollsysteme in der Verwaltung, erneute Anfrage Frau-Dresler-Graf, 
Rechnungsprüfungsausschuss 24.11.2016, TOP 2.2 
In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.11.2016 bat Frau Dresler-Graf nach Ab-
lauf eines sechsmonatigen Erfahrungszeitraumes und des sich anschließenden Austausches über die 
weitere Vorgehensweise erneut um Vorlage eines Sachstandsberichtes.  
 
Zu den praktizierten Verfahrensänderungen Folgendes: 
 
Das rollierende Vier-Augen-Prinzip auf Mitarbeiterebene bei den „Baulastattesten“ mit prozessunab-
hängiger Prüfung durch die Vorgesetzten hat sich bewährt und soll auf Dauer beibehalten werden. 
 
Bei den „Baulastfortführungen“ wird ebenfalls weiter nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgegangen. Die 
breitere Aufstellung der Prüffunktion zur Entlastung der Vorgesetztenebene ist erfolgt und hat sich 
ebenfalls bewährt. Prozessunabhängige Prüfungen durch die Vorgesetztenebene ergaben keine Be-
anstandungen. 
 
Bei der Aufgabe „Baulastneueintragungen“ wird weiterhin nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgegangen. 
 
Diverse Vorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbe-
sondere zur Aufgabe „Baulastneueintragungen“, wurden im Hause positiv geprüft. Diese Vorschläge 
liegen dem Bauaufsichtsamt mit der Bitte um gemeinsame Umsetzung vor. Eine endgültige Rückmel-
dung hierzu steht noch aus.  
 
 
Gez. Blome