Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2014 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 06.05.2015

Tagesordnungspunkt: 8

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2014 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom 27.04.2015 zu beschließen:

» Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem Wirtschaftsjahr
2014 in das Wirtschaftsjahr 2015 zu übertragenen Haushalts-ausgabereste zur
Kenntnis.

e Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2014 wird gemäß 8 7 Abs.3 Nr.5 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-
versammlung vorgelegt.

Beschluss-Nr.: 2015/019 Betriebskommission IDA vom 06.05.2015:

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Joachim Lisowski
1. und Technischer Betriebsleiter

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2014 wurden auf der Basis
der beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Ansätze des
Wirtschaftsplanes 2014 bzw. des 1. Nachtragswirtschaftsplans 2014 einschließlich der
übertragenen Haushaltsausgabereste (HAR) 2013 die Summe der in das
Wirtschaftsjahr 2015 zu übertragenen HAR 2014 ermittelt.

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2014
des Eigenbetriebes Immobilienmanagement zu entnehmen. Sie belaufen sich auf
insgesamt 19.230.389,64 €.

In der Vorlage zur Bildung der HAR 2013 wurde als Ziel formuliert, die Übertragung
notwendiger HAR weiterhin zu reduzieren und möglichst einen Betrag unter 20,0 Mio. €
anzustreben. Das Ziel wurde durch ein stetiges Controlling der investiven Maßnahmen
erreicht.

Bei der Übertragung wurden deshalb auch Kürzungen an den Maßnahmen
vorgenommen, bei denen auf Grund des aktuellen Bearbeitungsstandes die Bildung
neuer größerer HAR zu erwarten wäre. Die Restebildung wurde entsprechend dem zu
erwartenden Mittelabfluss in 2015 angepasst. Die Reduzierung wird durch
entsprechende Etatisierung der Ansätze im Wirtschaftsplan 2016ff kompensiert.

Die beispielhaften Erläuterungen zu größeren HAR einzelner Maßnahmen zeigen, dass
die gebildeten HAR in einer Vielzahl der Fälle bereits gebunden sind, d. h. hier wurden
Aufträge erteilt, deren Rechnungslegung noch nicht erfolgte oder aber es wurden schon
entsprechende Ausgaben im laufenden Wirtschaftsjahr 2015 geleistet. Auch liegt die
endgültige Beschluss-fassung über die Bauvorhaben oftmals erst in 2015, da diese
unabhängig vom Beschluss zu den Wirtschaftsplanansätzen zu sehen ist.

Darmstadt, 27.04.2015
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Joachim Lisowski
1. und Technischer Betriebsleiter

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
10.06.2015 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2015/0208 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2014 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement  
    
Vorlage vom: 27.05.2015  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement vom 6. Mai 2015 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vor.  
 
 
 
Anlagen: Vorlage der Betri ebskommission 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  27.05.2015 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am 6. Mai 2015 
von der Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 2014 zu über tragenen Haushaltsausgabe -
reste Kenntnis genommen.  
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 2014 zu übertragenen Haushaltsausgabereste  zur Kenntnis und 
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
 
 
Darmstadt 27.05.2015  
65-81-13 mü/kn 
 
 
 
 
Der Dezernent II                     Die Dezernentin III                    Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Rafael Reißer                          Cornelia Zuschke                      André Schellenberg  
Bürgermeister                         Stadträtin                                Stadtkämmerer