Bedarfsfeststellungsbeschluss: Rahmenvertrag für Baumpflegearbeiten auf Kölner Sportanlagen (36 Monate)

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über Dezernat IV 
 
 
Stellungnahme zur Bedarfsprüfung der Beschlussvorlage 3409-2023 Stand 09.11.2023 
 
Rahmenvertrag Baumpflege 2024-2026, Bedarfsfeststellung und 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
RPA-Nr.:  2023/0399 
 
Kosten eingereicht (gerundet):   1,26 Mio € netto (1,5 Mio € brutto) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie beabsichtigen einen Ratsbeschluss zur Bedarfsfeststellung für einen Rahmenvertrag 
Baumpflege (Laufzeit 36 Monate ab 2024) herbei zu führen.  
 
Es handelt sich um die andauernde Verkehrssicherungspflicht der Baumeigentümerin, der 
Stadt Köln. Die Arbeiten werden somit dauerhaft zur Ausführung anstehen. 
2022 wurde von 67/Amt für Landschaftspflege und Grünflächen ein Wirtschaftlichkeitsver-
gleich „Make or Buy“ zur Durchführung der Baumpflege durchgeführt. Dieser ergab, dass 
eine Ausführung der Baumpflege in Eigenleistung in der Summe zu keinen wesentlichen Ein-
sparungen führen würde. 
 
Bei der Prüfung Ihrer Kostenkalkulation wurden keine Auffälligkeiten erkannt oder unange-
messenen Kostenansätze festgestellt. Der aktuellen Preisentwicklung in der Baumpflege-
sparte wurde durch die nachvollziehbare Anhebung der Einzelpreise um im Schnitt 23,5 Pro-
zent gegenüber den Einzelpreisen aus dem letzten Baumpflegevertrag aus dem Jahr 2018 
Rechnung getragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sven Genseke

Projekt: 2023 
      LV: 01 Rahmenvertrag Baumpflege
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
    LV  01
    1. Massaria 31.493,50
    2. T otholzbeseitigung 294.050,00
    3. Kronenpflege 161.420,00
    4. Lichtraumprofil herstellen 17.910,00
        5. Stamm- und Stockaustriebe 8.375,00
      6. Entfernung baumfremder Bewuchs 11.390,00
      7. Freischneiden von Stammf üßen zur Kontrolle 4.500,00
    8. Kronenteileinkürzung 18.015,00
    9. Kroneneinkürzung 88.700,00
         10. Nachbehandlung stark eingekürzter  Bäume / Ständerbild.. 12.420,00
    11. Kronensicherungsschnitt 23.990,00
    12. Baum fällen 251.940,00
        13. Laden, Transport, Abladen von Holzteilen 27.200,00
    14. Kontrolle Habitatsbäume 10.200,00
    15. Eingehende Untersuchungen 29.425,00
        16. Fräsen + dazugehörige Leistungen 8.932,00
    17. Baumkronensicherungen 16.320,00
    18. Bäume mit gesundheitsschädigen Pathogenen 52.100,00
    19. Stundenlohn 137.034,00
      20. Baustellenabsicherung / Einholung von Genehmigungen 54.352,00
       Summe LV 01 Rahmenvertrag Baumpflege  1.259.766,50
   Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  1.259.766,50  EUR
       in Höhe von 19,00 %  239.355,64  EUR
  1.499.122,14  EUR
 Druckdatum:  31.10.2023     
 Kostenberechnung - Zusammenstellung
 Sportamt

Dezernat, Dienststelle  
IV/52/521 
 
Vorlagen-Nummer 
 3409/2023 
Freigabedatum 
 21.11.2023 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Bedarfsfeststellungsbeschluss: Rahmenvertrag für Baumpflegearbeiten auf Kölner 
Sportanlagen (36 Monate)  
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung von Baumpflegearbeiten zur Auf-
rechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Kölner Sportanlagen. 
 
Zur Durchführung der Pflegearbeiten soll ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 36 Mona-
ten abgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme betragen ca. 
500.000,- €/Jahr (1.500.000,- € für eine Laufzeit von 36 Monaten, inkl. Nebenkosten). 
 
Zur Finanzierung der Maßnahme stehen im Haushaltsjahr 2024 Aufwandsermächtigungen in 
Höhe von 500.000,- € im Teilergebnisplan des Sportamtes in der Produktgruppe 0801-Sport-
förderung/Unterhaltung von Sportstätten, Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen zur Verfügung. 
 
Sportausschuss 30.11.2023 
Finanzausschuss 04.12.2023 
Rat 07.12.2023

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2024-2026 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.    500.000,- € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
Das Sportamt ist für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Bäumen auf städtischen 
Sportanlagen verantwortlich. Innerhalb der Regelkontrollen an den ca. 20.000 Bäumen auf 
städtischen Sportanlagen, legen die Baumkontrolleure des Sportamtes Baumpflegemaßnah-
men fest, die durch eine externe Fachfirma ausgeführt werden.  
 
Da es sich um wiederkehrende Arbeiten handelt, bei denen zudem eine zeitnahe Abarbeitung 
erforderlich ist, soll ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 36 Monaten ab 2024 geschlos-
sen werden, der als Abrechnungsgrundlage dient. 
 
Mit der Kontrolle und Beauftragung der Pflegeleistungen an den Bäumen kommt das Sportamt 
seiner Verkehrssicherungspflicht nach. 
 
Die jährlichen Kosten werden auf ca. 500.000,- € geschätzt. Die Brutto-Gesamtkosten inkl. 
Nebenkosten für die Pflegemaßnahmen betragen, gemäß der Kostenberechnung, 
ca. 1.500.000,- € für eine Laufzeit von 36 Monaten.

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Finanzierung: 
Zur Finanzierung der Maßnahme stehen im Haushaltsjahr 2024 Aufwandsermächtigungen in 
Höhe von 500.000,- € im Teilergebnisplan des Sportamtes in der Produktgruppe 0801-Sport-
förderung/Unterhaltung von Sportstätten, Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen zur Verfügung. 
 
Die in den Jahren ab 2025 erforderlichen Aufwendungen von 500.000 € jährlich wird das De-
zernat für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungsprozesse 
2025 ff. innerhalb des dann jeweils zugewiesenen Budgets, ggf. durch Umschichtungen, vor-
sehen. 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Kostenberechnung - Zusammenstellung