1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Kulturinstitute

Vorlage-Nr. 2012/0291 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Kulturinstitute

1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N  2 0 1 2
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Betriebskommission

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 12
des Eigenbetriebes
K U L T U R I N S T I T U T E 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer Sitzung am XXX wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 262.990 € 0 € 16.224.990 € 16.487.980 €
die Aufwendungen 262.990 € 0 € 16.224.990 € 16.487.980 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 5.400 € 1.307.590 € 1.302.190 €
die Ausgaben 0 € 5.400 € 1.307.590 € 1.302.190 €
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
          Nachtrages
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 54.000 €                    
um 5.400 €                     
vermindert und damit auf 48.600 €                   
neu festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
Dr. Lorenz Baum
(1. Betriebsleiterin) (kaufmännischer Betriebsleiter)
Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -3.171.550 € -3.135.750 € -35.800 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -13.307.920 € -12.812.850 € -495.070 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 1.020.890 € 1.082.200 € -61.310 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.436.450 € 2.352.790 € 83.660 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälte
r 5.967.900 € 5.971.150 € -3.250 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 1.836.170 € 1.832.440 € 3.730 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 232.470 € 19.700 € 212.770 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.253.590 € 1.253.590 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.026.970 € 2.999.580 € 27.390 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € -267.880 € 267.880 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -8.510 € -8.510 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 713.540 € 713.540 € 0 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -35.800-3.135.750-3.171.5501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -495.070-12.812.850-13.307.9204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -61.3101.082.2001.020.8905A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 83.6602.352.7902.436.4505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -3.2505.971.1505.967.9006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.7301.832.4401.836.1706B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 212.77019.700232.4706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01.253.5901.253.5907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.3902.999.5803.026.9708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 267.880-267.88009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-8.510-8.51011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0713.540713.54013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -334.070-10.350.820-10.684.8904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -805004205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -104003905B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0161.150161.1506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 380103.490103.8706B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 1.83016.22018.0506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01801807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -94.1801.230.8101.136.6308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 267.880-267.88009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -158.250-9.105.950-9.264.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -158.250-9.105.950-9.264.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-46.400-46.4001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-3.600-3.6004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -35025.20024.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.11037.35031.2405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 010.81010.8106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 03.1803.1806B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 410104206C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0220.040220.0407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.2709.4808.2108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.320256.070248.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7.320256.070248.75022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-9.450-9.4501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -607707105A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -6103.2902.6805B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 03.0903.0906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 09109106B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 12001206C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 029.24029.2407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1901.3801.1908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -74029.23028.49014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -74029.23028.49022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 026.20026.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 026.20026.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 026.20026.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-2.000-2.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1801.8001.6205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.0109.3507.3405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 08.7908.7907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -83026.99026.1608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.02044.93041.91014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.02044.93041.91022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-77.680-77.6804.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -4.23032.72028.4905A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.23090.80085.5705B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -55.830633.180577.3506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -13.170224.970211.8006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 20.72041021.1306C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 05.2405.2407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.81066.47064.6608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -59.550976.110916.56014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -59.550976.110916.56022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 055.20055.2006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 011.01011.0106B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 2.07002.0706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.07066.21068.28014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.07066.21068.28022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 22.330022.3306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.12006.1206B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 86008606C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01.3501.3507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 29.3101.35030.66014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 29.3101.35030.66022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-4.000-4.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.68036.80033.1205B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04.5304.5307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -64022.40021.7608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.32059.73055.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.32059.73055.41022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-31.000-31.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.20042.00037.8005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -70012.00011.3008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.90023.00018.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.90023.00018.10022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-220.500-220.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-514.000-514.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -14.500145.000130.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -45.400504.000458.6005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -13.300193.000179.7008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -73.200107.50034.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -73.200107.50034.30022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -141.0000-141.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 136.0000136.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.00005.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-27.610-27.6104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 33.500165.530199.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.19048.67057.8606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 7.5001507.6506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 018.89018.8907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.190205.630255.82014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50.190205.630255.82022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-105.000-105.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -18.80018.80005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -11.85034.80022.9505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -21.00021.00008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -51.650-30.400-82.05014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -51.650-30.400-82.05022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31208 Ankabuta
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -12.3000-12.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -5.0000-5.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.960012.9605B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 13.080013.0808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31208 Ankabuta
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.74008.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 8.74008.74022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -18.5000-18.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.500031.5005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.000019.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.000032.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 32.000032.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -20.070189.330169.2605A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.800215.020210.2205B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 081.87081.8707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -67013.82013.1508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -25.540500.040474.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -25.540500.040474.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 034.60034.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.08039.56035.4805B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 063.80063.8007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -4909.4808.9908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.570147.440142.87014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.570147.440142.87022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -3203.2002.8805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.90015.76012.8605B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.22018.96015.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.22018.96015.74022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-9.600-9.6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1001.0709705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -106806705B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 05.0605.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -303303008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -140-2.460-2.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -140-2.460-2.60022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 46

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-15.200-15.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -15010.80010.6505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.5106.5505.0405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 05405407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -302902608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 47

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.6902.9801.29014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.6902.9801.29022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-7.380-7.3801.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-2.320-2.3204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -7503.5002.7505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -808008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 49

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -830-6.120-6.95014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -830-6.120-6.95022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-6.000-6.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-459.940-459.9404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.1409.4208.2805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -70044.50043.8005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0394.950394.9506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0111.240111.2406B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 14.80028015.0806C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 023.19023.1907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -2.45030.92028.4708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 51

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.510148.560159.07014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.510148.560159.07022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 52

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-2.000-2.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -15.000-1.182.400-1.197.4004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0915.790915.7906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0253.620253.6206B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 34.33042034.7506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 010.07010.0708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 53

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19.330-4.50014.83014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 19.330-4.50014.83022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 54

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-1.100.000-1.100.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-12.000-12.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 01.896.7101.896.7106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0552.380552.3806B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 71.0801.12072.2006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 01.9001.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 55

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 71.0801.340.1101.411.19014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 71.0801.340.1101.411.19022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 56

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -27.02073.42046.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 57

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -27.02073.42046.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -27.02073.42046.40022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 58

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.2004.0002.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 59

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.2004.0002.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.2004.0002.80022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 60

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.250131.500130.2505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.580187.080184.5005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0186.970186.9707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.88013.85011.9708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 61

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.710519.400513.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.710519.400513.69022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 62

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-322.250-322.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.430210.490212.9205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.22054.50052.2805B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 01.144.0301.144.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.210373.320374.5306B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 42.87075043.6206C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04204207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -880103.420102.5408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 63

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.4101.564.6801.608.09014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 43.4101.564.6801.608.09022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 64

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-90-904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -6904.6003.9105B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 09.6709.6707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 65

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -69014.18013.49014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -69014.18013.49022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 66

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -3.25031.98028.7306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 09.0909.0906B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand -3.4600-3.4606C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 67

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.71041.07034.36014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.71041.07034.36022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 68

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1601.7801.6205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -3003.0002.7005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01901907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 042.38042.3808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 69

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -46047.35046.89014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -46047.35046.89022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 70

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -6903.4602.7708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 71

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6903.4602.77014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6903.4602.77022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 72

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-4.000-4.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -5103.8003.2905A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.95094.74092.7905B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 07.7207.7206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 02.2702.2706B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 290103006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 01301307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.53016.15014.6208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 73

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.700120.820117.12014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.700120.820117.12022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 74

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2402.4002.1605A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -8008.6507.8505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 06006007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 75

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.04011.65010.61014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.04011.65010.61022.
Stand nach Betriebskommission
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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -50104.500104.4505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -27099.20098.9305B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0344.090344.0907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -52010.3009.7808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 77

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -840558.090557.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -840558.090557.25022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 78

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 09.8509.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.5801.5805B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 07.9007.9007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 79

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 019.33019.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 019.33019.33022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 80

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-21.000-21.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-21.000-21.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -22030.12029.9005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -42038.97038.5505B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 06.4406.4407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -2303.0702.8408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 81

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -87036.60035.73014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -87036.60035.73022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 82

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -5.000-1.092.500-1.097.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-120.000-120.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -7607.1006.3405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.260655.200651.9405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0542.310542.3106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0135.720135.7206B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 19.35033019.6806C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 07.4307.4307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -4.42078.45074.0308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-750-75011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 83

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.910213.290219.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.910213.290219.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 84

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-200-2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -57080.40079.8305A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.36013.36011.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 022.75022.7507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.2509.0007.7508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 85

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.180125.310121.13014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.180125.310121.13022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 86

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.253.590 € 1.253.590 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 48.600 € 54.000 € -5.400 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.302.190 € 1.307.590 € -5.400 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 48.600 €
1) 54.000 € -5.400 €
2. Tilgung von Krediten 1.051.540 € 1.051.540 € 0 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 202.050 € 202.050 € 0 €
Summe Ausgaben 1.302.190 € 1.307.590 € -5.400 €
1) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 2.700 € 3.000 € -300 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 2.700 € 3.000 € -300 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Flügel) 18.000 € 20.000 € -2.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 1.800 € 2.000 € -200 €
Volkshochschule - Erwerb AV 18.000 € 20.000 € -2.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 5.400 € 6.000 € -600 €
Summe 48.600 € 54.000 € -5.400 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 87